Punkt nr. 1 - Politisk tavlemøde Bilag 1 - Side -1 af 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Punkt nr. 1 - Politisk tavlemøde Bilag 1 - Side -1 af 5"

Transkript

1 Punkt nr. 1 - Politisk tavlemøde Bilag 1 - Side -1 af 5 Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge Hillerød Opgang B & D Telefon Direkte Mail cch@regionh.dk Dato: 6. august 2015 Driftsmålsstyring Genindlæggelser Akutte genindlæggelser er udpeget som indikator i driftsmålsstyringen med afsæt i det store fokus på tværsektorielt samarbejde for at nedbringe akutte genindlæggelser. Et fokus som også findes i visionerne i sundhedsaftalen for , hvor det fremgår at: Vi ønsker, at færre borgere indlægges på hospital, hvis det kan forebygges gennem en tidlig og koordineret indsats. Aftalen skal medvirke til at undgå hospitalsindlæggelser og genindlæggelser, der kan forebygges ved rettidig og effektiv opsporing, behandling, pleje og træning i kommuner og praksissektoren og i samarbejde med ambulatorier og andre afdelinger på hospitalerne. Rettidig inddragelse af og information til kommuner og praktiserende læger samt en inddragende og helhedsorienteret vurdering af borgerens situation kan understøtte borgerens oplevelse af sammenhæng og kvalitet i indsatsen og forebygge genindlæggelser Samtidig med det politiske og faglige ønske om at reducere antallet af uhensigtsmæssige genindlæggelser må det dog erkendes at indikatoren overordnet er vanskelig at arbejde med, da akutte genindlæggelser kan have sin baggrund i mange forskellige forhold og dermed ikke alene er et udtryk for et uhensigtsmæssigt forløb. Akutte genindlæggelser kan fx have sin årsag i: behandlingskvaliteten under primærindlæggelsen på hospitalet (fx komplikationer) forhold i primærsektoren, fx manglende kapacitet eller kompetence i hjemmeplejen sygdommens spontane forløb Akutte genindlæggelser er også et område som har et nationalt fokus. I de årlige udarbejdede Indblik i sundhedsvæsnets resultater (udgivet af KL, Danske Regioner, Ministeriet for sundhed og ældre og Finansministeriet) indgår en beskrivelse af akutte genindlæggelser og udvikling inden for området. Det fremgår af den sidste udgave, som er udarbejdet i 2015, at der på landsplan har været en mindre nedgang i andelen af akutte genindlæggelser fra 7,3% i 2009 til 6,8% i Akutte genindlæggelser i

2 Punkt nr. 1 - Politisk tavlemøde Bilag 1 - Side -2 af 5 Region Hovedstaden er i 2014 på niveau med Region Nordjylland og Region Midtjylland. Region Syddanmark og Region Sjælland ligger over. Der har i hovedstadsregionen i tværsektorielt regi været fokus på området gennem lang tid både under de tidligere og den seneste sundhedsaftale. Således er der inden for det somatiske område igangsat diverse tværsektorielle projekter, som har sigtet mod forebyggelse af indlæggelser og ikke mindst genindlæggelser. Her kan peges på: Følgeordninger: for at sikre et trygt og sammenhængende udskrivningsforløb er der igangsat forskellige følgeordninger; - Følge hjem ordning: Svækkede, typisk ældre, patienter følges efter udskrivelsen hjem af hospitalspersonale eventuelt i samarbejde med personale fra kommunen. Der er fokus på forhold af betydning for patientens behandling og funktion i eget hjem, herunder også gennemgang af medicin. Følge hjem ordninger er implementeret på alle regionens hospitaler fra 2010 (Knap 3000 hjemfølgninger årligt) - Følge op ordning: Til de lidt mindre svækkede patienter kan kommunen og den praktiserende læge lave et opfølgende hjemmebesøg sammen, få dage efter udskrivning. Fokus er fælles aftaler om det videre forløb, herunder medicin. Der er fokus på ordningen i den nationale handleplan for den ældre medicinske patient, hvorunder der også er givet midler til at understøtte ordningen. - Ringe hjem ordning; for de bedre patienter, men som stadig vurderes at have gavn af opfølgning kan en sygeplejerske fra hospitalet ringe patienten op et par dage efter udskrivelse. Geriatrisk team: (speciallæge i geriatri, fysioterapeut, sygeplejerske) varetager geriatrisk udredning og vurdering af særligt svækkede ældre borgere med flere samtidige sygdomme, funktionstab og evt. social problemstilling. Geriatrisk team kan bidrage til at identificere patienter, som har brug for en særlig indsats for at forebygge genindlæggelse. Fælles forløbskoordination: Som en del af Den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient, har regionen og kommunerne fået midler til fælles forløbskoordination for den særligt svækkede ældre medicinske patient. I Region Hovedstaden har vi aftalt en model med kommunerne, hvor målet er, at det sammenhængende og koordinerede patientforløb fra indlæggelse til udskrivning opnås ved at styrke: - Det geriatriske team på hospitalerne, eksempelvis ved at drage nytte af funktionen på flere afdelinger. - Kommunens udskrivningskoordination: en kommunal sygeplejerske, som på akutmodtagelser og/eller medicinske afdelinger skal identificere patienter med behov for indsatser ifm. udskrivning og dermed planlægge udskrivelsen i god tid inden patienten kommer hjem. - Hospitalets samordningskonsulent, hvis primære opgave er at understøtte samarbejdet omkring patientforløb på tværs af sektorer. Side 2

3 Punkt nr. 1 - Politisk tavlemøde Bilag 1 - Side -3 af 5 Accelereret forløb for den ældre medicinske patient: Projekt på Hvidovre-Amager Hospital: Med inspiration fra de accelererede kirurgiske patientforløb har man i projektet fokus på, hvordan man kan iværksætte en samlet behandlingspakke, som udover behandling af årsagen til indlæggelsen også fokuserer på patientens behov for tidlig mobilisering, ernæring og sociale behov målet er at forebygge komplikationer og funktionstab og dermed optimere forløbene for svækkede, ældre medicinske patienter. Specialiseret funktion for faldudredning Patienter, der skønnes at have behov for specialiseret udredning, henvises via regionens faldklinikker til udredning på henholdsvis Svimmelheds- og faldklinikkerne på Gentofte og Glostrup Hospitaler. Tværsektoriel Udrednings Enhed (TUE): enheden skal forebygge indlæggelser af borgere fra Københavns Kommune på Bispebjerg-Frederiksberg Hospital, gennem et styrket tværsektorielt samarbejde om den ældre medicinske patient. Den tværsektorielle udredningsenhed er en ny form for samarbejdsmodel mellem kommune, hospital og almen praksis. Københavns kommune leverer sygepleje, omsorg og mobilisering, mens Bispebjerg-Frederiksberg Hospital stiller specialekompetente læger og de fysiske rammer til rådighed. Enheden sikrer en hurtig udredning, vurdering og igangsætning af behandling af + 65 årige sårbare ældre, hvor egen læge vurderer, at der ville være behov for indlæggelse, hvis ikke borgeren kunne komme i udredningsenheden. Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne: Der er for det somatiske område indgået en aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i hovedstadsregionen om indlæggelser og udskrivninger Denne er baseret på de 4 elektroniske medcom-standarder bestående af indlæggelsesrapport (sendes fra kommune til hospital), plejeforløbsplan, melding om færdigbehandling og udskrivningsrapport (sendes fra hospital til kommuner). Den tværsektorielle kommunikation for det somatiske og psykiatriske område monitoreres kontinuerligt i den tværsektorielle ledelsesinformation, der udsendes til både kommuner og hospitaler og som følger udviklingen på kommune-, og hospitalsniveau. På trods af mange forskellige indsatser for at forebygge indlæggelser og genindlæggelser, har det vist sig, at der ikke sker den store udvikling ift at reducere antallet af akutte indlæggelser. I perioden fra 2009 til 2014 er akutte genindlæggelser på det somatiske område faldet fra 6,3 % af samtlige indlæggelser til 6,1 %. Tallet dækker over en stigning på godt akutte genindlæggelser i perioden, men da antallet af indlæggelser i samme periode er steget med indlæggelser, er der procentuelt sket et lille fald i andelen af akutte genindlæggelser. Udviklingen i de første 6 måneder af 2015 peger på en stigning i andelen af akutte genindlæggelser til 6,4 % af samtlige indlæggelser. Side 3

4 Punkt nr. 1 - Politisk tavlemøde Bilag 1 - Side -4 af 5 Udvikling i andelen af akutte genindlæggelser for somatiske patienter med bopæl i hovedstadsregionen juni * Genindlæggelser øvrige indlæggelser Indlæggelser i alt Andel af genindlæggelser 6,3% 6,3% 6,5% 6,5% 6,4% 6,1% 6,4% * til og med juni I psykiatrien er genindlæggelsesandelen noget højere og her er der i perioden fra 2009 til 2014 sket en stigning i andelen af akutte genindlæggelser fra 20 % til 25 % i Udviklingen dækker, lige som på det somatiske område, over en stigning i antal genindlæggelser og en om noget mindre stigning i antal indlæggelser. Udvikling i andelen af genindlæggelser for psykiatriske patienter med bopæl i hovedstadsregionen juni * Genindlæggelser øvrige indlæggelser Indlæggelser i alt Andel af genindlæggelser 20,1% 21,1% 23,2% 24,3% 25,6% 25,5% 23,3% Umiddelbart kan man ikke sammenligne det somatiske område og det psykiatriske område, da genindlæggelser bruges aktivt i psykiatrien. Således indgås der for flere psykiatriske patienter i forbindelse med udskrivningen en aftale om at de vil kunne blive indlagt igen, hvis de ikke kan klare at opholde sig i eget hjem. Det giver patienten en vis tryghed i forhold til at forsøge at vende tilbage til dagligdagen. Hertil kommer forsøg med de brugerstyrede indlæggelser, hvor patienter i ambulant behandling, typisk med den sværeste sygdomsgrad og hyppige og langvarige indlæggelser bag sig, kan indlægge sig selv direkte på et for patienten kendt sengeafsnit i op til fem døgn med det sigte at opnå ro, hvile og samlende struktur for at forhindre en forværring i forløbet Som udviklingen i tallene tyder på, så skal der lange seje træk til for at nedbringe antallet/andelen af genindlæggelser. Hertil kommer, at indikatoren akutte genindlæggelser som nævnt indledningsvis ikke alene er afhængig af hospitalets indsats men også indsatsen i kommunerne, hvorfor udviklingen dermed også er påvirket af kommunernes valg af niveau for indsatser for området. I forbindelse med opfølgningen på driftsmålsstyringen på hospitalerne har Akutte genindlæggelsers egnethed som driftsmålsindikator været drøftet i det regionale Forum for sundhedsplanlægning og tværsektoriel samarbejde (FST). Tilbagemeldingen herfra er, at Akutte genindlæggelser opleves som et af de driftsmål, hospitalerne oplever mindst indflydelse på udviklingen af og dermed også et driftsmål, som hospitalerne gerne ser udgå, hvis der skal/kan reduceres i antallet af driftsmål. Som mini- Side 4

5 Punkt nr. 1 - Politisk tavlemøde Bilag 1 - Side -5 af 5 mum bør den opdeles på selvstændige driftsmål for hhv. det somatiske og psykiatriske område, med hver deres måltal. For det somatiske område kan et realistisk men ambitiøst måltal være 6 % genindlæggelser. Psykiatrien arbejder ud fra et foreløbigt måltal på 15 % genindlæggelser. Side 5

6 Punkt nr. 1 - Politisk tavlemøde Bilag 2 - Side -1 af 4 Center for Sundhed Til: Forretningsudvalget Opgang B Afsnit 1. sal Enhed for kvalitet og patientsikkerhed Kongens Vænge Hillerød Telefon Web Dato: 21. august 2015 Hospitalserhvervet infektion drøftelse af revision af mål og sammenligning med andre regioner (bakteriæmi) I forlængelse af det politiske tavlemøde d. 9. juni 2015 er der ønsket et oplæg til drøftelse af evt. revision af målene for hospitalserhvervede infektioner samt en sammenligning med resultaterne på infektionsområdet i andre regioner. Sundhedsudvalget har d. 28. april 2015 drøftet et oplæg fra Task Force for forebyggelse af hospitalserhvervede infektioner til en evt. revision af driftsmålene og taget til efterretning at følgende overvejelser indgår som led i revision af driftsmålene i efteråret Task Force for forebyggelse af hospitalserhvervede infektioner foreslog, at hospitalserhvervede urinvejsinfektioner og clostridium difficile associeret diare erstatter driftsmålepunkterne ventilatorassocieret lungebetændelse (VAP) og bakteriæmi (BAK). Siden har Task force supplerende foreslået at antibiotikaforbrug kunne være et relevant driftsmål. Forum for Kvalitet har i august 2015 drøftet sagen og tilsluttet sig ovenstående, idet antibiotikaforbruget prioriteres højest, dernæst urinvejsinfektioner. Baggrund I den nuværende driftsmålstyring er der opstillet to driftsmål for infektioner: 1. Ventilatorassocieret lungebetændelse (VAP). Her er ambitionsniveauet sat til under 5 VAP per respiratordage. Dette mål er opnået. 2. Bakteriæmi (HAB). Her er ambitionsniveauet sat til en halvering sammenlignet med 2010/2011, svarende til et ambitionsniveau på 45 HAB/mdr. Her er udviklingen stabil omkring 60 HAB/mdr. Argumenterne for ikke at benytte VAP som indikator: VAP kan kun registreres på intensive afdelinger og vil derfor ikke kunne være en universel indikator for langt størstedelen af hospitalsafdelinger i regionen.

7 Punkt nr. 1 - Politisk tavlemøde Bilag 2 - Side -2 af 4 Argumenterne for ikke at benytte HAB som indikator: Task Force overvåger antallet af hospitalserhvervede bakteriæmier 1 pr. måned. Siden 2010 har der hver måned i gennemsnit været 90 bakteriæmier, svarende til ca. 8 bakteriæmier pr sengedage i Region Hovedstaden. De enkelte hospitaler har gennemsnitligt mellem 3,6 og 10,5 bakteriæmier pr sengedage hver måned. Forekomsten af bakteriæmi på de enkelte hospitaler har også været stabil i perioden. Forklaringen på, at der på trods af forskellige indsatser ikke nødvendigvis ses en reduktion i antallet af bakteriæmier kan være, at den tilfældige variation i den stabile forekomst af bakteriæmi er relativt stor. Gennemsnittet på 90 bakteriæmier pr. måned i Region Hovedstaden dækker således over et udsving på mellem 56 og 106 bakteriæmier pr. måned (mellem 14 og 43 for Rigshospitalet, der har den hyppigste forekomst). Derfor vil effekten af en forebyggelsesindsats i forhold til den naturlige variation i forekomsten være for lille til at kunne aflæses i analysen på regions- og hospitalsniveau. Bakteriæmi er på afdelingsniveau en relativt sjælden infektion, der primært ses på afdelinger med patienter i specifikke højrisikogrupper og kun få afdelinger har derfor mere end 1 patient om måneden med bakteriæmi. Det vil være yderst vanskeligt statistisk at dokumentere en reduktion i antallet af HAB: Der er forholdsvis få tilfælde af HAB (ses kun i få promiller af totale antal udskrivelser), og hovedparten skyldes infektioner relateret til forskellige primære infektionsfoci. Argumenter for at benytte huvi som indikator: Hospitalserhvervede urinvejsinfektioner (huvi) er den hyppigste og mest betydningsfulde hospitalserhvervede infektion og skønnes at udgøre ca. 1/3 af de hospitalserhvervede infektioner. Urinvejsinfektioner kan erhverves på alle afdelinger, men det er specielt på de neurologiske, geriatriske afdelinger og urologiske afdelinger, at patienterne er i risiko for at erhverve en urinvejsinfektion. Argumenter for at anvende antibiotikaforbruget som indikator Det vides fra en lang række undersøgelser, at der bruges for meget antibiotika i sundhedsvæsenet. Et højt forbrug af antibiotika og et forkert forbrug af antibiotika medfører en øget resistensudvikling hos bakterier. Det er særligt det samlede forbrug af bredspektrede antibiotika, som giver mest anledning til resistensudvikling, der skal nedsættes. Det skønnes således, at antibiotikaforbruget på hospitalerne kan mindskes en del såfremt gældende vejledninger blev fulgt, fx er der overforbrug af antibiotika, fordi det ofte gives i for mange dage. Ved at nedsætte forbruget forventes det, at problemet med resistensudvikling kan minimeres og dermed at antallet af døde formindskes. 1 Bakteriæmi, der konstateret min. 2 dage inde i et indlæggelsesforløb og derfor sandsynligvis hverken var til stede eller under udvikling ved indlæggelsen. Side 2

8 Punkt nr. 1 - Politisk tavlemøde Bilag 2 - Side -3 af 4 Antibiotikaresistens er gennem de sidste 20 år blevet et stigende sundhedsproblem. Behandlinger, der tidligere var effektive, har mistet deres effekt. Overdreven og uhensigtsmæssig brug af antibiotika hos både dyr og mennesker accelererer fremkomsten af antibiotika-resistente bakterier. Der forekommer således nu bakterier som årsag til infektion, hvor der ikke findes et antibiotikum, man kan behandle patienterne med. Det foreslås at de enkelte hospitaler og afdelinger selv sætter egne målsætninger for forbruget af de enkelte antibiotikagrupper. Dog bør der være særlig fokus på de bredspektrede antibiotika, som særligt giver anledning til resistensudvikling, mindskes. På Task force møde den 21. august 2015 har man nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med området både i forhold til målsætninger og indsatser. Sammenligning af bakteriæmier med andre regioner En samlet oversigt over den kvartalsvise forekomst af bakteriæmi i de fem regioner og Danmark samlet viser, at forekomsten af bakteriæmi siden 2010 har været stigende. 2 Alle fem regioner har en median mellem 7,3 og 8,4 pr sengedage, men mens forekomsten er stabil i Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syddanmark, ses en stigende tendens i Region Nordjylland og Region Midtjylland over perioden. 2 Data kommer fra Statens Serum Instituts landsdækkende infektionsovervågningsdatabase, HaiBa, der pt. overvåger bakteriæmi og Clostridium difficile via den landsdækkende mikrobiologiske database MiBa og Landspatientregistret. Side 3

9 Punkt nr. 1 - Politisk tavlemøde Bilag 2 - Side -4 af 4 Side 4

10 Punkt nr. 1 - Politisk tavlemøde Bilag 3 - Side -1 af 4 Center for Økonomi Kongens Vænge Hillerød Strategi og Lean Enheden Sagsbeh. Dennis Wollesen Clausen Telefon Web Anbefaling til fokuspunkter Forretningsudvalgets tavlemøde den 10. september 2015 Dokumentet indeholder: Driftsmålenes opfyldelse af de fastlagte ambitionsniveauer. Konkrete anbefalinger. Datasæt (særskilt dokument). Dato: 8. september 2015 Det vedhæftede datasæt repræsenterer de senest opdaterede data, som også fremgår af særskilt mødesag. Opmærksomheden henledes på, at datasættet etableres som samlet sæt. Der kan derfor være driftsmål, for hvilke der foreligger nyere data. For driftsmålet forebyggelige dødsfald findes endnu ikke opdaterede data. Ligesom driftsmålet omhandlende tilfredshed endnu ikke indgår, med undtagelse af Regional Udvikling. Driftsmålet, passagerkilometer i forhold til antal kørte kilometer mangler data på grund af manglende levering fra Movia. Samlet anbefaling til drøftelsespunkter ved tavlemødet den 10. september 2015 Nedenfor anføres de driftsmål, hvor: 1. Driftsmålet ligger langt fra det fastlagte ambitionsniveau. 2. Driftsmålet har en væsentlig positiv eller negativ udvikling siden seneste måling. 3. Driftsmålet har af anden grund behov for opmærksomhed. Det er ikke alle de nævnte driftsmål, der foreslås drøftet. Mål, der anbefales drøftet, er markeret med fed Sundhed Levering Akuttelefonen, andel besvaret indenfor tre minutter. Seneste måling viser 49 %, hvilket afviger væsentligt fra ambitionsniveauet på 90 %. Der har været en fremgang på 4 % siden sidste måling. Akuttelefonen, andel besvaret indenfor 10 min. Seneste måling viser 85 %, hvilket afviger fra ambitionsniveauet på 100 %. Der har været en fremgang på 6 % siden sidste måling. Ventetid på akutmodtagelser/klinikker Andel igangsat indenfor en time. Ligger stabilt på 76 %, som er over ambitionsniveauet på 50 %. Ventetid på akutmodtagelser/klinikker Andel igangsat indenfor fire timer. Ligger stabilt på 99 %, som er over ambitionsniveauet på 100 %. Forløbstid for kræftpatienter. Seneste måling viser 74 %, hvilket afviger væsentligt fra ambitionsniveauet på 90 %. Der har været en pæn fremgang på 9 % siden sidste måling

11 Punkt nr. 1 - Politisk tavlemøde Bilag 3 - Side -2 af 4 Kvalitet Andel af elektroniske epikriser (udskrivningsbreve udsendt indenfor 3 dage). Seneste måling viser 78 %, hvilket afviger væsentligt fra ambitionsniveauet på 100 %. Der har været en lille tilbagegang på 1 % siden sidste måling. Udredning indenfor 30 dage (somatik). (Drøftelse anbefales) Seneste måling viser 51 %, hvilket afviger væsentligt fra ambitionsniveauet på 80 %. Der har også været en tilbagegang på 3 % siden sidste måling. Den regionale monitorering viser følgende for de 47 pct. af patienterne, som ikke udredes inden for 30 dage (jf. figuren nedenfor): 12 % kan ikke udredes inden for 30 dage af faglige årsager (anført i brevet ved indkaldelsen) 19 % er tilbudt udredning inden for 30 dage i indkaldelsesbrevet når det alligevel ikke er lykkedes at udrede dem inden for 30 dage, kan det skyldes: Faglige årsager der opstår undervejs i forløbet Kapacitetsmangel der opstår undervejs i forløbet eller At patienten har ønsket et bestemt hospital med længere udredningstid (frit valg) Udredning indenfor 60 dage (psykiatri). Ambitionsniveauet er ikke defineret, hvilket vil ske senere. Seneste måling viser 85 % og er en mindre fremgang på 2 % siden sidste måling. HAB - Bakteriæmi. Seneste måling viser 7,9 stk. pr sengedage, hvilket afviger væsentligt fra ambitionsniveauet på 3,8 stk. pr sengedage. Der har været en fremgang på 0,5 stk. siden sidste måling. VAP-respiratorrelateret lungebetændelse. Seneste måling viser 0,5 stk. pr respiratordage, hvilket overstiger ambitionsniveauet på 5 stk. pr respiratordage. Der har været en fremgang på 1,9 stk. siden sidste måling. Akutte genindlæggelser inkl. Psykiatrien (Forebyggelige genindlæggelser) Driftsmål præciseres og fastlægges efter ambitionsniveau er defineret. Tvang Psykiatrien. Seneste måling viser 72 stk., hvilket overholder ambitionsniveauet på 103 stk. Der har været en fremgang på 24 stk. siden sidste måling. Produktivitet Budgetoverholdelse økonomi (akkumuleret). Overholder ambitionsniveauet på indeks 100 og viser en udvikling på niveau med sidste måling. Side 2

12 Punkt nr. 1 - Politisk tavlemøde Bilag 3 - Side -3 af 4 Budgetoverholdelse aktivitet (akkumuleret) Seneste måling viser 99,2 og afviger fra ambitionsniveauet på indeks 100. Der har været en mindre positiv udvikling siden sidste måling på 0,3. Budgetoverholdelse effektivitet (akkumuleret). Seneste måling viser 109,9 og overholder ambitionsniveauet på indeks 100. Der har været en mindre tilbagegang på 0,7 siden sidste måling. Medarbejdere og ledere Sygefravær. Seneste måling viser 4,4 % og overholder ambitionsniveauet på 4,5 %. Driftsmålet er uændret i forhold til historikken og har en stigning på 0,2 % siden sidste måling. Den Sociale Virksomhed Levering Belægningsprocent. Overholder ambitionsniveauet og ligger stabilt på 98,5 %. Kvalitet Magtanvendelser. Seneste måling viser 16 stk., hvilket overstiger ambitionsniveauet på 10,5 stk. Der har været en tilbagegang på 11 stk. siden sidste måling, som var på 5 stk. Produktivitet Indtægter vs. omkostninger. Overholder ambitionsniveauet og ligger på 99,8 %. Medarbejdere og ledere. Sygefravær. Seneste måling viser 5,5 % og afviger fra ambitionsniveauet på 4,5%. Driftsmålet er uændret i forhold til historikken og har et fald på 0,8 % siden sidste måling. Regional udvikling Levering Ventetid på V1 kortlægning - Øget digitalisering og selvbetjening. Seneste måling viser 100 % og overholder ambitionsniveauet på 90 %. Afslutning af V2 undersøgelse. Seneste måling viser 38 %, hvilket afviger væsentligt fra ambitionsniveauet på 85 %. Der har også været en tilbagegang på 47 % siden sidste måling. Strukturfondsmidler Disponering. Seneste måling viser 30,5 % og overholder ambitionsniveauet på 16 %. Strukturfondsmidler Forbrug. Overholder ambitionsniveauet og er uændret siden sidste måling. Kvalitet Ekstern finansiering til forskning og innovation. Seneste måling viser 15,8 mio. kr. og overholder ambitionsniveauet på 8,33 mio. kr. Side 3

13 Punkt nr. 1 - Politisk tavlemøde Bilag 3 - Side -4 af 4 Passagerudviklingen i Region Hovedstadens offentlige trafik. Seneste måling viser stk. og afviger fra ambitionsniveauet på stk.. Der har været en mindre udvikling siden sidste måling. Produktivitet Passagerkilometer i den Offentlige trafik ift. kr. (Drøftelse anbefales) Data kan ikke pt. leveres fra Movia. Medarbejdere og ledere Sygefravær. Seneste måling viser 2,2 % og overholder ambitionsniveauet på 4,5 %. Driftsmålet er uændret i forhold til historikken og har en stigning på 0,2 % siden sidste måling. Side 4

14 Punkt nr. 1 - Politisk tavlemøde Bilag 4 - Side -1 af 4 Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge Hillerød TIL REGIONSRÅDET Offentliggørelse af national monitorering vedr. udredningsretten i somatikken data for 2. kvartal 2015 til offentliggørelse den 11. september 2015 Opgang Blok B Telefon Direkte Mail csu@regionh.dk Web Journal nr.: Ref.: mger Dato: 4. september 2015 FORTROLIGT FREM TIL OFFENTLIGGØRELSEN FAKTABOKS - BAGGRUND Målgruppe for udredningsretten Retten til hurtig udredning i somatikken er rettet mod nyhenviste elektive (planlagte) patienter, som henvises fra praksissektoren. Patienter, der henvises med livstruende tilstande, i regi af pakkeforløb på kræft- og hjerteområdet eller på anden måde skal udredes akut, håndteres uden om udredningsretten. Patienter i kontrolforløb for eksisterende sygdom er heller ikke omfattet af udredningsretten. Danske Regioners figur nedenfor viser, at patienter omfattet af udredningsretten udgør en mindre del af de patienter, som henvises til hospitalet. Størstedelen af patienterne henvises akut eller til behandling, dvs. de er udredt. Regionens forpligtelser Regionen er forpligtet til, at give patienten et tilbud om udredning inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt. Det er op til patienten, om han/hun vil benytte tilbuddet patienten har fortsat ret til frit sygehusvalg. Hvis patienterne uanset årsag ikke udredes inden for 30 dage, har patienten ret til en udredningsplan for sit videre forløb.

15 Punkt nr. 1 - Politisk tavlemøde Bilag 4 - Side -2 af 4 Resultat af den nationale monitorering Den nationale monitorering offentliggøres hvert kvartal og varetages af Statens Serum Institut. Den nationale monitorering måler, om patienterne udredes inden for 30 dage. Den måler ikke, om patienterne har fået et tilbud om udredning inden for 30 dage, og om udredningsretten dermed er overholdt. Nogle patienter kan ikke udredes inden for 30 dage af faglige årsager, og nogle patienter ønsker at bruge deres frie sygehusvalg til blive udredt på et hospital med længere ventetid. Hovedresultaterne for 2. kvartal 2015 er: 53 pct. udredes inden for 30 dage i Region H (57 pct. på landsplan). Færre udredes inden for 30 dage end i 1. kvartal 2015 (60 pct. i Region H). Den gennemsnitlige udredningstid er 40 dage i Region H, og halvdelen af patienterne er udredt inden for 29 dage (hhv. 40 og 27 dage på landsplan). Region H Hele landet 1. kvt kvt kvt kvt Andel udredt 30 dage 60 % 53 % 60 % 57 % Antal forløb i alt Data skal tolkes med varsomhed, da datakompletheden er lav, men det går fremad: I 2. kvartal 2015 vurderes ca. 44 pct. af forløbene at være registreret mod 37 pct. af forløbene ved offentliggørelsen af 1. kvartal Der er sket et fald i antal registrerede forløb i de øvrige regioner undtaget Region Sjælland. Regionens egne tal For hver 100 patienter, der er omfattet af udredningsretten, er det Region Hovedstadens skøn, at udredningsretten er overholdt for 91 patienter, jf. nedenstående figur. De 91 patienter er enten udredt inden for 30 dage, tilbudt udredning inden for 30 dage i offentligt eller privat regi eller forsinket af faglige årsager. For 19 ud af 100 patienter opstår der forsinkelser undervejs, selvom patienterne er tilbudt udredning inden for 30 dage. Det er ikke ud fra data muligt at fastslå, om der er opstået faglige årsager, kapacitetsmangel, eller om patienten har ønsket et bestemt hospital med længere udredningstid. Der er derfor tale om et skøn. Opgørelsen viser, at der er behov for at øge kapaciteten på regionens hospitaler, da 9 ud af 100 patienter ikke får et tilbud om udredning inden for 30 dage. Hertil kommer de patienter, hvor der opstår kapacitetsmangel undervejs. Side 2

16 Punkt nr. 1 - Politisk tavlemøde Bilag 4 - Side -3 af 4 Opgørelsen er baseret på samkøring af den nationale monitorering med indkaldelsesbreve udsendt i 2. kvartal Opgørelsesmetoden er ny ift. den anvendt ved de forrige offentliggørelser, da der via Danske Regioner pågår et arbejde med at ensrette regionernes egne opgørelser af udredningsretten. Opgørelsen kan derfor ikke direkte sammenlignes med tidligere opgørelser. FAKTABOKS PROCEDURE VED KAPACITETSMANGEL Hvis der er mulighed for udredning inden for 30 dage på et af Region Hovedstadens andre hospitaler eller hos en privat leverandør, som Region Hovedstaden har indgået en samarbejdsaftale med, viderehenvises patienten direkte hertil. Patienten modtager et indkaldelsesbrev med en tid til første fremmøde på det hospital, som de er viderehenvist til. Patienten skal ikke foretage sig noget aktivt med mindre de ikke ønsker at blive omvisiteret. Såfremt der ikke er mulighed for udredning inden for 30 dage på regionens egne hospitaler eller private samarbejdshospitaler, undersøges om Danske Regioner har indgået aftale med en privat leverandør, som patienten kan tilbydes omvisitering til. Patienten modtager et indkaldelsesbrev, hvor der er angivet en tid til første fremmøde på det hospital, som patienten i første omgang er henvist til. Hvis patienten kan tilbydes omvisitering oplyses den eller de mulige private leverandører, som patienten kan blive omvisiteret til. For at gøre brug af tilbuddet skal patienten henvende sig til regionens Enhed for Patientvejledning, som varetager viderehenvisningen til privathospital/-klinik. Side 3

17 Punkt nr. 1 - Politisk tavlemøde Bilag 4 - Side -4 af 4 Regionale udfordringer og initiativer Regionens udfordringer med varetagelse af udredningsretten kan overordnet set inddeles i følgende: Registreringskvalitet og -komplethed Korrekt visitation af patienter Mangel på ambulant kapacitet Udfordringerne er drøftet i administrationen, herunder med hospitalsdirektionerne, på baggrund af de foreliggende resultater. Der er på den baggrund taget følgende initiativer: Administrationen udarbejder en ny registreringsvejledning, der kan understøtte hospitalernes arbejde med implementering af registrerings- og monitoreringsmodellen. Hospitalerne følger tæt op. Den ny vejledning og ikke mindst en forstærket indsats på hospitalerne skal sikre, at der sker korrekt visitation af patienterne ift. om de er omfattet af udredningsretten og hvilket udredningstilbud de kan få. Det må bl.a. konstateres, at det er vanskeligt at sondre mellem udrednings- og behandlingspatienter. I regi af Forum for Sundhedsplanlægning og Tværsektorielt Samarbejde arbejdes der med hvordan den ambulante kapacitet på regionens hospitaler kan øges. Initiativerne understøtter handleplanen vedtaget i regionens Sundhedsudvalg. Udredning i privat regi I de tilfælde, hvor der ikke kan fremskaffes et alternativt udredningstilbud i privat regi, skyldes det primært: At der er tale om specialiseret udredning, som ikke varetages i privat regi, At der også er speciallægemangel i privat regi, At alle relevante undersøgelser i udredningen ikke kan tilbydes, eller At der endnu ikke er indgået endelig aftale med private leverandører for den pågældende udredning. Regionen har indgået samarbejdsaftaler med private leverandører og overvejer løbende behovet for yderligere aftaler. Herudover arbejder regionen på i endnu højere grad at benytte Danske Regioners udredningsaftaler, når egne hospitaler og private samarbejdshospitaler ikke kan tilbyde hurtig udredning. Side 4

18 Punkt nr. 1 - Politisk tavlemøde Bilag 5 - Side -1 af 1 Sekretariatschefen Til: Forretningsudvalget Kongens Vænge Hillerød Telefon Web CVR/SE-nr: Dato: 10. september 2015 Opfølgning på tavlemøde torsdag den 10. september 2015 Mål Årsag Aktion Udredningsretten Dårlig registrering og manglende kapacitet Der er to adskilte problematikker a. Korrekt registrering b. Kapacitet (adm) Kommende 7 nationale pejlemærker Passagerudvikling i Region Hovedstadens offentlige trafik Indholdet ikke kendt Fortsat udfordring med tidstro data fra MOVIA. Dialog med MOVIA etableret. Gennem Danske Regioner arbejdes der for ensartet registrering på tværs af regioner i overensstemmelse med lovgivning. (adm + politisk) Arbejde for at skabe overensstemmelse mellem status på sundhedsvæsen og de 7 nationale pejlemærker samt driftsmålstyringer. Arbejdet gøres på alle niveauer. (adm+politisk) Afrapportere resultat, når dialog er tilendebragt. (adm) ( ) angiver den ansvarlige for aktion

19 Punkt nr. 2 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer Ved regionsrådets møde den 10. marts 2015 blev der fastlagt fire kongeindikatorer. Hovedparten af de data, der skal belyse de fire kongeindikatorer, er fortsat under udvikling. FASTLAGTE KONGEINDIKATORER - status Politisk mål Kongeindikator Bemærkning Patientens situation styrer forløbet Høj faglig kvalitet Ekspansive vidensmiljøer Grøn og innovativ metropol Tilfredshedsmålingen er under etablering i Der er ved målingen i juli "Er du alt i alt tilfreds for første gang indhentet med tilfredshedsdata på én indlæggelsens/besøge parameter: Ventetid, V1 ts forløb?" undersøgelser. På en skala fra 1-5 opnås værdien 3 (middel). Antallet af uventede dødsfald. Antallet af forebyggelige genindlæggelser. Hjemtagne eksterne midler fra offentlige og private finansieringskilder. CO 2 Data foreligger ikke ved denne måling, men søges etableret hurtigst muligt. Data foreligger. I modsætningen til udledningen fra energiforbrug og transport resulterer regionens affaldshåndtering i en samlet negativ CO 2 - Ambitionsniveauet Udvikling siden seneste Målopfyldelse politiske forelæggelse At mindske antallet af uventede hjertestop. Opgøres i forhold til 1000 indlæggelsesdage. Mål: Faldende tendens Mål præciseres og fastlægges efter, at der er indhentet erfaringer på området. Der genereres minimum 100 mio. kr. pr. år i eksterne forsknings- og innovationsmidler C0 2 målsætninger for regionen som virksomhed forventes at foreligge i september/oktober 2015 efter vedtagelse herom i regionsrådet. Målsætningen Ingen udvikling, ambitionsniveau forventes overholdt. Der foreligger endnu ikke data fra et sammenhængende år. Der er i 2015 frem til og med august genereret 22,3 mio. kr. Der ses ikke at være en tendens, da der er tale om de første data på området. Målingen viser dog en reduktion i CO 2 udledning fra :

20 Punkt nr. 2 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -2 af 2 udledning på ton, dvs. en 'CO 2 -besparelse'. Udledningen for affaldshåndtering er negativ, da der ved genanvendelse bliver sparet CO 2 frem for at forbruge ressourcer. Grundet forskel i metodeanvendelse kan udledningen fra affaldshåndteringen ikke umiddelbart sammenholdes med udledningen fra energi og transport. vil på den baggrund indgå i rapporteringen på kongeindikatoren i 4. kvartal Region Hovedstad en Fra elforbrug Fra varmeforbr ug Fra transport Baseline år 2013 [Ton CO 2] Sidste år 2013 [Ton CO 2] Aktuelt år 2014 [Ton CO 2] Aktuel udvikling fra baseline % % % Total % Bidrag fra affald %

21 Punkt nr. 2 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 2 - Side -1 af 4 Bilag 2.: Status på driftsmål, sundhed AFRAPPORTERING, DRIFTSMÅL Sundhed Driftsmål, Sundhed Ambitionsniveauet Resultat, Seneste Udvikling siden måling seneste politiske Tilfredshed indgår endnu ikke Levering Akuttelefonen Ventetid, akutmodtagelse Tilfredshedsmål præciseres og fastlægges efter, at der er indhentet erfaringer på området. 90% af opkaldene skal besvares indenfor 3 min. Alle opkald skal besvares indenfor 10 min. 50% af patienterne skal være igangsat indenfor en time og 95% af patienterne indenfor 4 timer. forelæggelse min.: 49 % 10 Min.: 85% Inden for en time: 76% Inden for fire timer: 99% Positiv udvikling fra siden marts Positiv siden marts Stabil Stabil Målopfyldelse Nej Nej Ja Ja Datakilde Data baseret på måling Juli Kilde: Den Præhospitale virksomheds datawarehouse Baseret på data fra juni Kilde: Sundhedsdatabanken, hvor udtræk leveres fra CSC Forløbstider for kræftpatienter Overholdelse af standardforløbstider fra start til initial behandling: 90% 74% Positiv Fra februar til denne måling i maj ses en svag positiv udvikling. Generelt viser data en tendens til, at månederne omkring de store nationale Nej Baseret på data fra maj Kilde: Data baseret på patientforløb, der afsluttes i februar Kilde: Data trækkes i Landspatientregistret via Statens Seruminstitut. Der er en tidsforsinkelse på en måned.

22 Punkt nr. 2 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 2 - Side -2 af 4 Udredning inden 30 dage Andelen af elektroniske epikriser (udskrivningsbreve) afsendt inden tre dage Kvalitet Hospitalserhvervet infektion, bakteriæmi (bakterier i blodet) Somatikken: 80 % skal være udredt inden 30 dage Psykiatrien: Fastsættes senere. 51% 85% helligdage og ferier har en lavere målopfyldelse. Manglende sammenligningsgrundlag, idet målet nu er opdelt i somatik og psykiatri. Nej Baseret på data fra juni Kilde: Data trækkes i Landspatientregisteret via Statens Seruminstitut. - Målsætningen: 95 % 78% Stabilt Nej Data kommer fra CSC én gang om måneden En fil fra hvert hospital hentet fra OPUS Data fra juli Halvering af antallet af hospitalserhvervede bakterieæmier sammenlignet med 2010 og 2011 (3,7 hospitalserhvervede bakteriæmier). 7,9 Svag positiv udvikling Nej Baseret på data fra juli De tre mikro-biologiske databaser: MADS (RH) Advisor (HeH) Advisor (HvH) og landspatientregisteret (LPR) Hospitalserhvervet infektion, VAP (respiratorrelateret lungebetændelse) Uventede dødsfald Under 5 VAP pr respiratordage for hver intensiv afdeling. At mindske antallet af uventede hjertestop. Opgøres i forhold til 1000 indlæggelsesdage. Mål: faldende tendens 0,5 Positiv udvikling Ja Baseret på data fra 2. kvt Data findes i lokale databaser på intensivafdelingerne. Data indsamles manuelt

23 Punkt nr. 2 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 2 - Side -3 af 4 Akutte genindlæggelser Mål præciseres og 7,2 Stabilt - Der er ikke fastlagt inden 30 dage fastlægges efter, at der er ambitionsniveau, der måles fortsat NB: driftsmålet er ved indhentet erfaringer på på akutte genindlæggelser regionsrådets beslutning 10. marts ændret til forebyggelige genindlæggelser området. Der udvikles et driftsmål om forebyggelige genindlæggelser, jf. beslutning om kongeindikatorer den 10. (Psykiatri) Tvang i form af bæltefikseringer marts 2015 Årlig reduktion med 20 % (NB: Målet ventes justeret når der er fastlagt nationale mål) 72 stk. Markant posittiv udvikling Ja Baseret på data fra juni2015. Kilde: PLIS2 Psykiatriens ledelsesinformationssystem (kildesystem: SEI). Manuel indberetning til SEI. Medarbejdere og ledere Sygefravær (statistisk model viser, om månedsværdi er positiv eller negativ i.f.t. egen historik. Beregningsmodel er under udvikling. Produktivitet Budgetoverholdelse, økonomi (realiseret forbrug i perioden på løn, øvrig drift og egne indtægter fratrukket det tilsvarende budget i samme periode). 4,5 % 4,4 % Positiv udvikling Ja Baseret på data fra juni Kilde: Silkeborg data. Mål: => ,3 Negativ udvikling Ja Baseret på data fra juli Kilde: FLIS (Fælles Ledelses Informationssystem)

24 Punkt nr. 2 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 2 - Side -4 af 4 Budgetoverholdelse, aktivitet (realiseret aktivitetsværdi målt i DRG værdi i perioden fratrukket det tilsvarende budget i samme periode. Udvikling i effektivitet Indeks Mål: => ,2 - Nej Baseret på data fra april Kilde: FLIS (Fælles ledelsesinformationssystem) Mål: > ,9 - ja Baseret på data fra april Kilde: FLIS (Fælles ledelsesinformationssystem)

25 Punkt nr. 2 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 3 - Side -1 af 2 Bilag 3.: Status på driftsmål, Regional udvikling Regional udvikling Driftsmål, Regional udvikling Tilfredshed Måling af tilfredshed i forbindelse med V1 kortlægning og V2 undersøgelser af jordforurening Målsætning Ambitionsniveau for driftsmålet fastlægges, når der foreligger data og erfaringer på området. Resultat, seneste måling 3,0 Udvikling siden seneste politiske forelæggelse OBS.: bygger på én observation Målopfyldelse - Datakilde Spørgeskema (elektronisk) Måles på skala 1-5 (5 er bedst) Levering Ventetid på V1 kortlægning og afslutning af V2 undersøgelser 100% af endelige V1 kortlægninger sendes indenfor 4 uger. 85% af miljøprioriterede V2 undersøgelser afsluttes indenfor en sagsbehandlingstid på 15 mdr. V1: 100 % V2: 38 % Positiv udvikling Negativ udvikling Ja Nej Baseret på data fra juli Kilde: JAR databasen (Jordforurening) Strukturfondsmidler udmøntes 100% 100 % disponeret 100 % forbrugt Disponering: 30,5 % Forbrug: 0% Positiv udvikling Stabilt Ja Nej Baseret på data fra juli Kilde: Referater af møder i vækstforum, oversigt over de

26 Punkt nr. 2 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 3 - Side -2 af 2 (Ny strukturfondsperiode, hvor disponerede midler. forbrug først Halvårlige afrapporteres projektregnskaber ultimo 2015) fra Erhvervsstyrelsen Kvalitet Ekstern finansiering til Forskning og innovation Passagerudviklingen i Region Hovedstadens offentlige trafik Medarbejdere og ledere Sygefravær (statistisk model viser, om månedsværdi er positiv eller negativ i.f.t. egen historik). Produktivitet Administrationen er i dialog med Movia om etablering af egnet driftsmål. Der genereres minimum 100 mio. kr. pr. år i eksterne forsknings- og innovationsmidler Kontinuerlig årlig passagervækst på 2,5% i Region Hovedstadens nuværende busser og lokalbanetog. 4,5% 2,2% Der foreligger endnu ikke data fra et sammenhængende år. Der er i 2015 til og med august genereret 22,3 mio. kr. Positiv udvikling - 3,3 % fald i indeværende år Negativ fra januar til og med udvikling maj i forhold til samme periode i Positiv udvikling Udestår Nej Ja Baseret på data fra august Obs: jf. rapporten fremgår de 3,0 mio. kr. for august ikke. Kilde: Finansieringsdataba sen Baseret på data fra maj Kilde: Trafikselskabet Movia Baseret på data fra juni Kilde: Silkeborg data -

27 Punkt nr. 2 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 4 - Side -1 af 1 Bilag 4.: Status på driftsmål, Det Sociale Område Driftsmål, Regional udvikling Tilfredshed indgår endnu ikke Levering Belægningsprocent (antal dage pr. måned / antal dage, hvor beboeren er indskrevet) Kvalitet Magtanvendelser Medarbejdere og ledere Sygefravær (statistisk model viser, om månedsværdi er positiv eller negativ i.f.t. egen historik). Produktivitet Indtægter vs. Omkostninger Målsætning Tilfredshedsmål præciseres og fastlægges efter, at der er indhentet erfaringer på området. 97,7 % 98,5 % En faldende tendens over det seneste år. 4,5 5,5 Udvikling Resultat, siden seneste Seneste måling politiske forelæggelse Positiv udvikling Målopfyldelse Ja 16 stk. Stabil Nej Markant positiv udvikling <= ,8 Stabil Ja Nej Datakilde - Baseret på data fra juli Kilde: EKJ datavarehus og bearbejdes manuelt. Baseret på data fra juli Kilde: Data indsamles manuelt. Baseret på data fra februar Kilde: Silkeborg Data. Baseret på data fra marts Kilde: SAP og bearbejdes manuelt.

28 Punkt nr. 2 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 5 - Side -1 af 1 Bemærkninger til den tredje kvartalsrapportering 2015 Bilag 5. Generering og behandling af data er endnu ikke i alle tilfælde på plads, ligesom ambitionsniveauerne og én af kongeindikatorerne for nyligt er justeret, jf. regionsrådets vedtagelse den 10. marts Antallet af "akutte genindlæggelser" blev samtidig ændret til "antallet af forebyggelige genindlæggelser". Denne ændring er endnu ikke implementeret. Antallet af akutte genindlæggelser opgøres fortsat. Bemærkninger vedr. kongeindikatorer I relation til kongeindikatorerne foreligger der ved denne fremlæggelse data på to områder; den politiske målsætning "Ekspansive videns miljøer", der måles ved indikatoren "hjemtagning af eksterne forskningsmidler", og den politiske målsætning Grøn og innovativ metropol, der måles ved indikatoren CO2. For den politiske målsætning "Patientens situation styrer forløbet" afventer denne etablering af tilfredshedsmålinger. Der foregår p.t. en pilottest for disse. Pilottesten løber i 1. kvartal For første gang indeholder driftsmålsrapporteringen rapportering af én tilfredshedsmål. Det er på Regional Udviklingsområde, hvor der er data for tilfredshed med sagsbehandlingen omkring jordforurening. For den politiske målsætning "Høj faglig kvalitet" er der endnu ikke data for indikatorerne "Antallet af uventede dødsfald" og "Antallet af forebyggelige genindlæggelser". For "Forebyggelige dødsfald" har administrationen efter regionsrådets beslutning den 10. marts 2015 igangsat et arbejde for at sikre indhentning af data. Det forventes, at data kan rapporteres i løbet af Bemærkninger vedr. driftsmål Der er vurderet behov for at knytte en række bemærkninger til rapporten, jf. nedenstående. Sundhed Data foreligger for hovedparten af driftsmålene, dog udestår: Uventede dødsfald. Regional udvikling Data foreligger for hovedparten af driftsmålene, dog udestår: Passagerkilometer i den kollektive trafik ift. kr. Den Sociale Virksomhed Data foreligger for hovedparten af driftsmålene, jf. nedenfor vedr. tilfredshedsdata. Tilfredshedsdata foreligger endnu ikke, dog jf. ovenstående. Der gennemføres en pilottest i første kvartal Administrationen har den 11. august 2015 givet forretningsudvalget en tilbagemelding herpå. I forlængelse af pilottesten etableres tilfredshedsmålingen snarest. Der vil endvidere løbende ske en validering og kvalificering af de indsamlede data, sådan at de til enhver tid er retvisende.

29 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden September 2015

30 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -2 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder Amager og Hvidovre Hospital Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Bornholms Hospital Herlev og Gentofte Hospital Nordsjællands Hospital Region Hovedstadens Psykiatri Rigshospitalet Den Præhospitale Virksomhed Region Hovedstadens Apotek Center for IT, Medico og Telefoni Center for HR Sygehusbehandling uden for regionen Fælles driftsudgifter m.v Praksisområdet Social- og specialundervisningsområdet Regional Udvikling Kollektiv trafik omkostningsbevilling Erhvervsudvikling omkostningsbevilling Miljøområdet omkostningsbevilling Øvrig regional udvikling omkostningsbevilling Administration Kapitel 3. Investeringsbudget Kapitel 4. Indtægter til sundhed og finansielle poster Indtægter til sundhed Finansielle poster

31 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -3 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Kapitel 1. Sammenfatning Indledning På sundhedsområdet forventes fortsat budgetbalance efter beslutningerne ved 1. og 2. økonomirapport om iværksættelse af besparelser og dispositionsbegrænsninger. Budgetbalancen i 3. økonomirapport fremkommer som følge af en række op- og nedadgående bevægelser i forhold til forventningen ved 2. økonomirapport. Bevægelserne består af et yderligere merforbrug på 45 mio. kr. vedr. praksisydelser ekskl. medicintilskud, især som følge af stigende udgifter til tandlægebehandling. Der er derudover nye mindreudgifter på 51 mio. kr. på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter m.v., der især vedrører en teknisk ændring vedrørende pris-og lønfremskrivningen, færre leasingudgifter end forudsat samt mindreudgifter i forbindelse med en række konkrete projekter. Der forventes derudover nye merudgifter på 6 mio. kr. til akuttelefonen 1813 m.v. vedrørende Den Præhospitale Virksomhed i forhold til 2. økonomirapport. Den samlede udgiftsprognose vil blive kvalificeret yderligere frem mod 4. økonomirapport For hospitalerne skal det bemærkes, at især Herlev og Gentofte Hospital er udfordret på økonomien i Hospitalet er udfordret af behandlingsgarantierne på især kræftområdet. Hospitalet har på den baggrund iværksat en række nye tiltag med henblik på budgetoverholdelse. Det er hospitalets vurdering, at der på trods af de nye tiltag, må forventes en ubalance på mio. kr., der i givet fald skal udlignes ved mindreforbrug i Hospitalets budgetsituation indebærer dermed, at det i 1. økonomirapport overførte merforbrug fra 2014 på 16 mio. kr. kun delvist har kunnet udlignes i For sundhedsområdet var der samlet set et mindreforbrug i 2014, som blev genbevilget i 2015 i 1. økonomirapport. Dette indebærer umiddelbart, at driftsbudgettet bliver højere end regionens andel af den økonomiske ramme, der er aftalt mellem regeringen og Danske Regioner. Hvis der tages højde for senere forskydninger af udgifter fra 2015 til 2016 m.v., er det imidlertid forventningen, at der kan opnås balance. I forbindelse med økonomiaftalen for 2016 er det blevet klart, at der senere vil blive tilført et bloktilskudsbeløb i 2015, der vedrører udmøntning af afsatte midler på finansloven til kræft, kronikere, kvalitet m.v., idet der forventes tilsvarende merudgifter. På social- og specialundervisningsområdet er det vurderingen, at der er balance i det forventede regnskab for På det regionale udviklingsområde forventes budgettet anvendt således, at der sikres overholdelse af økonomiaftalen for

32 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -4 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Likviditetsprognosen er udarbejdet på baggrund af bevillingsændringerne. Disse korrektioner fører til en ultimolikviditet på 141 mio. kr., hvilket er 124 mio. kr. mere end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2015 på 17 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen skønnes for 2015 at udgøre ca. 2,8 mia. kr. Hovedkonklusionerne i økonomirapporten gennemgås nærmere i det følgende. 4

33 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -5 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Balance på sundhedsområdet Der vil være afvigelser på følgende poster i forhold til budgettet. Prognose, sundhed Mio. kr. 1. ØR 2. ØR 3. ØR Ændring Praksisområdet medicintilskud Praksisområdet eksklusiv medicin Praksisområdet i alt Sygehusbehandling udenfor regionen Medicin på hospitaler Indtægtsændring, aktivitetsudvikling Niveau-ændring DRG-taksterne Intensiv behandling Tværsektorielt samarbejde Hjemmeboende respiratorpatienter Patienterstatninger Amgros udlodning af overskud Amgros tilbagebetaling vedr. Apoto DUT sager Renoveringspulje Mammografi - screening af gentilmeldte Fremrykning af forbrug (medicin) fra 2015 til Diverse mindreudgifter Udskydelse af energiprojekter Dispositionsbegrænsning (renovering) Aftale med Region Sjælland -5-5 Kommunale indtægter -5-5 Central pulje til EVA -4-4 Øvrigt -8-8 Leasingudgifter vedr. apparatur Forskellige projekter Kompensation for konvertering af tjenestemandsstillinger -2-2 Teknisk ændring vedr. P/L Fælles driftsudgifter m.v. i alt Den Præhospitale Virksomhed Center for HR Center for IMT Administration Besparelse 2015, jf. beslutning 3. marts I alt

34 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -6 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Praksisområdet På praksisområdet forventes et samlet merforbrug på 245 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvilket er 45 mio. kr. mere end ved 2. økonomirapport. De 45 mio. kr. vedrører praksisydelser ekskl. medicin, hvoraf 25 mio. kr. vedrører stigende udgifter til tandlægehjælp, mens de 20 mio. kr. fordeler sig på en række forskellige poster under praksisbudgettet. Administrationens gennemgang tyder på, at de stigende udgifter til tandlægehjælp især kan henføres til den seneste tandlægeoverenskomst med nye honoreringsprincipper, der ikke som forventet er udgiftsneutrale. For medicintilskud er der ikke ændringer i forhold til vurderingen i 2. økonomirapport, hvor det var forventningen, at der i 2015 vil være merudgifter på 180 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Det oprindelige budget svarer til forudsætningerne i økonomiaftalen for 2015 om faldende udgifter. Sygehusbehandling udenfor regionen Der forventes merforbrug på 30 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til forventning i 2. økonomirapport. Fælles driftsudgifter m.v. Som det fremgår af oversigten ovenfor er der for en række af de anførte poster ikke ændring i skønnet i forhold til 2. økonomirapport. Der redegøres nærmere for regnskabsforventningen på disse områder i afsnit 2.13 Fælles driftsudgifter m.v. Rapporten indebærer ændret skøn på de følgende områder: Leasingudgifter vedr. apparatur Der resterer på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter m.v. 58 mio. kr. til de løbende udgifter til leasing af apparatur. På grund af tidsforskydninger i forbindelse med anskaffelse af medico-teknisk udstyr forventes det, at der skal anvendes 46 mio. kr. til betaling af leasingydelser, hvorved der fremkommer et mindreforbrug på 12 mio. kr. Forskellige projekter Vedrørende forskellige projekter forventes et samlet mindreforbrug på 13 mio. kr.. Det drejer sig bl.a. om et mindreforbrug på 2 mio. kr. vedrørende evaluering af ældreplanens følgeordninger. Derudover er omfattet et mindreforbrug på 7 mio. kr. vedrørende sundhedsaftaleinitiativer, hvor aktiviteterne først gennemføres, når forarbejder er tilendebragt. Endelig kan et mindreforbrug på 4 mio. kr. henføres til tilbageførte midler vedrørende afsluttede aktiviteter, bestillingssystem til patientbefordring m.v Kompensation for konvertering af tjenestemandsstillinger Der er i budgettet som i tidligere år afsat et mindre beløb til at kompensere hospitaler og virksomheder for merudgifter i forbindelse med, at tjenestemandsstillinger besættes med personale på overenskomstvilkår. Kompensationsordningen er i rapporten forudsat afviklet, idet der kun forventes få konverteringer med en forholdsvis beskeden og jævn fordelt økonomisk belastning for hospitaler og virksomheder. Ophør af ordningen giver en mindreudgift på 2,0 mio. kr. i

35 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -7 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Teknisk ændring vedrørende pris- og lønudviklingen Der har fra 2014 til 2015 vist sig at være en lavere pris- og lønudvikling end forudsat i budgettet. Der er derfor foretaget en reduktion af bevillingsrammerne, og der fremkommer af beregningstekniske grunde en mindreudgift på 24 mio. kr. Den Præhospitale Virksomhed Der forventes yderligere merudgifter på 6 mio. kr. set i forhold til forventningen ved 2. økonomirapport. Dermed er der samlet tale om en udgiftsstigning på 40 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merudgifter 2015 for DPV ift. oprindeligt budget (Mio. kr.) Beløb Merudgifter (1. økonomirapport) Ambulancer - tre deldøgnsberedskaber 18 Nye sundhedsfaglige opgaver ambulancedrift 4 Merudgifter (2. og 3. økonomirapport) Skøn ved 2. økonomirapport (akuttelefonen) 12 Forværring 3. økonomirapport (akuttelefonen) 5 Øvrig budgetudfordring (kontraktområderne) 1 I alt 40 Af de 40 mio. kr. er i 1. økonomirapport tilført 22 mio. kr. som følge af ændringer på ambulanceområdet. Ved 2. økonomirapport forventedes det, at der vedrørende akuttelefonen ville være merudgifter til rekruttering på 12 mio. kr. Denne post er nu steget med yderligere 5 mio. kr., således ar rekrutteringsudfordringerne samlet udløser merudgifter på 17 mio. kr. for Den Præhospitale Virksomhed. Hertil kommer problemer med at realisere den forudsatte effektiviseringsgevinst i 2015 på kontraktområderne, som beløber sig til 1 mio. kr. Vurderingen er baseret på en ny gennemgang af de økonomiske konsekvenser ved virksomhedens rekrutteringsudfordringer vedrørende akuttelefonen, samt de nævnte problemer med at realisere den forudsatte effektiviseringsgevinst. Der arbejdes på at løse udfordringerne gennem rekrutterings- og fastholdelsestiltag og indførelse af nye lønmodeller. Derudover er virksomheden i gang med en produktivitetsanalyse samt gradvis udfasning af vikarbureau på lægesiden og reduktion i lægebemanding til supplering af mangel på sygeplejersker. Det er vurderingen, at virksomheden i den resterende del af året vil kunne undgå yderligere merudgifter. Det må forventes, at der fortsat vil være en målafvigelse vedrørende svartiderne. Centre og administration Som det fremgår af oversigten ovenfor er der for Center for HR, Center for IMT og Administrationsbudgettet ikke ændringer siden 2. økonomirapport. 7

36 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -8 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Hospitalerne og aktivitet For hospitalerne skal det bemærkes, at især Herlev og Gentofte Hospital er udfordret på økonomien i Hospitalet er udfordret af behandlingsgarantierne på især kræftområdet. Hospitalet har på den baggrund iværksat en række nye tiltag med henblik på budgetoverholdelse. Det er hospitalets vurdering, at der på trods af de nye tiltag, må forventes en ubalance på mio. kr., der i givet fald skal udlignes ved mindreforbrug i Hospitalets budgetsituation indebærer dermed, at det i 1. økonomirapport overførte merforbrug fra 2014 på 16 mio. kr. kun delvist har kunnet udlignes i Amager og Hvidovre Hospital samt Nordsjællands Hospital er økonomisk udfordret, men forventer budgetoverholdelse. Øvrige hospitaler samt Region Hovedstadens Psykiatri forventer mindreforbrug og forskydning af budgetbeløb til Med hensyn til aktiviteten for hospitalerne forventes en yderligere aktivitetsstigning, som der er taget højde for med korrektionerne i rapporten, hvor der er indarbejdet korrektioner for netto 7,9 mio. kr. Korrektionerne er indarbejdet efter proceduren i regionens takststyringsordning. Der udmøntes 3,2 mio. kr. til Bispebjerg og Frederiksberg Hospital til varetagelse af Én indgang for patienter med uklare symptomer, som vedrører patienter med bivirkninger ved HPVvaccination, samt til opnormering af sygeplejesker aften og nat på intensivafsnittet. Bornholms Hospital er tilført 1,8 mio. kr. til ekstra ressourcer til akutte medicinske patienter. Til Herlev og Gentofte Hospital er udmøntet i alt 10,2 mio. kr. til flere forskellige områder. Der er blandt andet tale om en udvidelse af kapaciteten til hjertepatienter, der får foretaget en undersøgelse af kranspulsåren og eventuelt efterfølgende ballonudvidelse, øgede ressourcer til varetagelse af cancer og nyrepakker på urologisk afdeling og afledt meraktivitet på afsnittet for for tidligt fødte børn. Rigshospitalets budget reduceres med 7,5 mio. kr., da det ikke har været muligt at hjemtage rygoperationer fra privathospitaler til behandling i Glostrup i det forudsatte omfang. Efter disse justeringer og justeringerne i 1. og 2. økonomirapport resterer der på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter ca. 10 mio. kr. til øget aktivitet på hospitalerne i Forventede forskydninger For hospitaler og virksomheder samt administrationen og tværgående konti er der foreløbigt opgjort mindreudgifter på ca. 300 mio. kr., der er udtryk for forskydninger til De endelige forskydninger forventes at blive større, og i beregningen af driftsrammeoverholdelse er forudsat mindreudgifter på netto 421 mio. kr. Det kan bemærkes, at der fra 2014 til 2015 var en forskydning på 505 mio. kr. På hospitalerne vedrører forskydningerne projektmidler, mindre byggearbejder og renoveringsprojekter, overførsler til flerårige projekter m.m. 8

37 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -9 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 På sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter er der forskydninger vedrørende bl.a. praksisplanlægning, renoveringspulje og pulje vedrørende trafikomlægning. Social og specialundervisningsområdet På social- og specialundervisningsområdet er det vurderingen, at der vil være balance i det forventede regnskab for Regional udvikling Økonomistyringen på det regionale udviklingsområde vil blive tilrettelagt således, at der sikres overholdelse af økonomiaftalen for 2015 med senere ændringer. Bevillingsændringer Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten. På baggrund af økonomiaftalen for 2016 indgået mellem regeringen og Danske Regioner er driftsbudgettet reduceret med netto 58,2 mio. kr. I nedenstående tabel er opgjort aftalens samlede konsekvenser for regionens driftsbudget og finansiering i Budgetmæssige konsekvenser af økonomiaftalen Udgiftsramme Finansiering Mio. kr., 2015 priser Praksis- Fælles I alt Blok- Kommunal Likvi- I alt området driftsudg. tilskud medfinan- ditet m.v. siering Sundhedsstrategi 93,2 93,2-82,1-11,1-93,2 Regulering s.f.a P/L regulering -156,8-156,8 156,8 156,8 Kommunal medfinansiering ændres til bloktilskud -259,1 261,9-2,8 0,0 Kompensation DUT sager -1,0 6,4 5,4-5,4-5,4 Total -1,0-57,2-58,2-346,6 250,8 154,0 58,2 En forøgelse på 93,2 mio. kr. kan henføres til udmøntning af afsatte midler på finansloven til sundhedsstrategi, d.v.s. kræft, kronikere og kvalitet m.v., idet der forventes tilsvarende merudgifter. Midlerne skal bl.a. anvendes til øget kapacitet på medicinske afdelinger, kapacitet på sygehuse, kompetenceløft i almen praksis m.m. Som følge af en lavere lønudvikling og en lavere prisudvikling på øvrig drift end forudsat ved budgetlægningen er driftsbudgettet samlet reduceret med 156,8 mio. kr. Beløbet er overflyttet til regionens kassebeholdning, således at kassebeholdningen er øget med det nævnte beløb. På grund af fejl i i takstberegningerne bag økonomiaftalen for 2015 reduceres regionernes indtægtsgrænse for kommunal medfinansiering Region Hovedstadens indtægtsgrænse reduceres således med 261,9 mio. kr. Til gengæld forøges bloktilskuddet med 259,1 mio. kr. Forskellen er udlignet ved likviditetstræk. I bloktilskudsforøgelsen indgår endelig 5,4 mio. kr., som vedrører DUT- kompensation. 9

38 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -10 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Ud over de nævnte konsekvenser af økonomiaftalen overføres der 43,2 mio. kr. fra sundhedsvæsenets driftsramme til investeringsområdet, primært vedrørende CIMT. Bevillingsændringerne vedrører endvidere budgetomplaceringer mellem hospitalerne. Derudover indeholder rapporten omplaceringer mellem hospitaler og fælleskontoen, herunder udmøntning af puljebeløb m.v., der har været afsat under sundhedsområdet som fællesbudget til senere fordeling. For så vidt angår budgetomplaceringerne indeholder rapporten i bilag 2 også evt. konsekvenser heraf for Det korrigerede investeringsbudget vedrørende kvalitetsfondsprojekterne i 2015 udgjorde ved anden økonomirapport 1.132,7 mio. kr. I denne rapport er indarbejdet en reduktion på i alt 152,2 mio. kr. vedrørende tilpasning af budgetter til aktuelle forventninger til regnskab Det korrigerede budget udgør herefter 980,5 mio. kr. Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter udgør ved anden økonomirapport 1.519,4 mio. kr. Beløbet er i rapporten forhøjet med 43,2 mio. kr., der finansieres ved omplaceringer mellem driftsrammer og lokale investeringsrammer. Investeringsbudgettet til øvrige projekter udgør herefter 1.562,6 mio. kr. De 43,2 mio. kr. vedrører Omplacering af 1,0 mio. kr. for Nordsjællands Hospital fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme til indkøb af apparatur (anlægsudgift). Omplacering af 1,5 mio. kr. for Bispebjerg og Frederiksberg Hospital fra hospitalets lokale investeringsramme til budgetterede udgiftsformål, der i stedet afholdes som driftsudgifter, Omplacering af 43,7 mio. kr. for Center for It, Medico og Telefoni fra centres driftsramme til udgiftsformål under den lokale investeringsramme. Indtægter til sundhed For så vidt angår det statslige aktivitetsafhængige bidrag og kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag (kommunal medfinansiering) forventes de budgetterede indtægter opnået. Finansielle poster i øvrigt Den samlede likviditetsvirkning af budgetkorrektioner i rapporten kan specificeres som følger: 10

39 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -11 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner 1 Primo kassebeholdning 2015 (mio. kr.) 1.462,5 Kasseforbrug i oprindelig budget 2015 (mio.kr.) -249,9 Kassetrækket i tidligere økonomirapporter ,3 Samlet kassetræk 2. Økonomirapport ,2 Budgetteret kassebeholdning ultimo 2015 med justeringer v. 2. Økonomirapport -532,7 Ændringer i 3. økonomirapport 2015 Driftsbudgettet 99,1 Sundhedsområdet 103,3 Social- og specialundervisning -2,3 Regional udvikling 0,0 Administration -1,9 Investeringsbudgettet 109,0 Sundhedsområdet 109,0 Socialområdet 0,0 Ændringer i finansielle budgetposter 465,6 Finansiering, sundhed 95,8 Finansiering, regional udvikling 0,0 Renter -14,0 Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende og kortfristet gæld 383,8 Afdrag på lån 0,0 Låneoptagelse 0,0 Ændringer i alt ved 3. økonomirapport ,7 Ultimo kassebeholdning 2015 (ud fra bevillinger) 141,0 1) Det er forudsat at alle budgetændringer har likviditetsvirkning i ) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2014, og ved 1. og 2. økonomirapport 2015 med likviditetsvirkning i Den budgetterede ultimo kassebeholdning udgjorde -532,7 mio. kr. efter 2. økonomirapport Der forventes som konsekvens af økonomirapporten en likviditetsopbygning på 673,7 mio. kr. Ændringen kan især henføres til ændringer på de finansielle budgetposter, især som følge af ændring af tidspunktet for afregning af A-skat. Hertil kommer en reduktion af driftsbudgetterne som følge af en lavere pris- og lønudvikling end forudsat ved budgetlægningen, hvor reduktionen hovedsageligt er tilført kassebeholdningen. Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimolikviditet på 141,0 mio. kr., hvilket er 124,0 mio. kr. mere end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2015 på 17 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen skønnes for 2015 at udgøre ca. 2,8 mia. kr. Der er i ovenstående opgørelse af ultimobeholdningen ud fra bevillinger ikke taget højde for forskydninger til 2016, som vil føre til en forøgelse af ultimobeholdningen, idet disse fører til bevil- 11

40 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -12 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 lingsnedsættelser i 2015 i forbindelse med tilretning af budgettet til forventet regnskab i 4. økonomirapport. Standardiseret økonomiopfølgning og status for overholdelse af driftsrammen Den standardiserede økonomiopfølgning, som indberettes til staten efter udgangen af hvert kvartal, ses i forhold til regionens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne i regionerne. Rammen er reguleret som følge af økonomiaftalen for 2016, som reducerer Region Hovedstadens driftsbudget på sundhedsområdet for 2015 med 58,2 mio. kr. I nedenstående oversigt er vist Region Hovedstadens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne samt det forventede årsresultat for 2015, inkl. budgetreduktioner, som senere forventes genbevilget i Mio. kr., 2015-priser Oprindeligt budget 2015 Forventet årsresultat 2015 før overførsler Forventet overførsel til 2016 Årsresultat 2015 med overførsel til 2016 Afvigelse Sundhed i alt , ,7-420, ,8 0,0 Sygehuse og psykiatri , ,9-276, ,8 509,3 Sundhedsområdet, fælles 5.688, ,8-140, ,8-618,4 Praksis 6.337, ,0 0, ,0 75,7 heraf medicin på praksisområdet 1.390, ,0 0, ,0 180,0 Andel af fælles formål og administration 619,8 658,0-4,7 653,2 33,4 Regional udvikling i alt 942, ,9-165,6 942,3 0,0 heraf indirekte administrationsudgifter 17,9 18,1-0,3 17,8 0,0 1) Det forventede årsresultat er tillagt en forventning om, at investeringsudgifter på 15,6 mio. kr. driftføres. 2) Det oprindelige budget er reduceret med 58,8 mio. kr. på Sundhed og reduceret med 9,5 mio. kr. på Regional udvikling sfa. Økonomiaftalen for Når det forventede regnskab ses i forhold til regionens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne, er det forventningen, at der for sundhedsområdet i alt opnås balance, der fremkommer under forudsætning af, at der senere indarbejdes budgetreduktioner i 2015 på 420,9 mio. kr. til genbevilling i Der er foreløbigt opgjort mindreudgifter på netto ca. 300 mio. kr., der er udtryk for forskydninger, som senere vil blive søgt genbevilget i På baggrund af størrelsen af de senere års overførsler vurderes det, at overførsler på 420,9 mio. kr. er en realistisk forudsætning. For regional udvikling er den forventede budgetoverholdelse anført i oversigten. Denne fremkommer ved beregningen under forudsætning af, at der senere overføres 165,6 mio. kr. til I nedenstående tabel er vist ændringerne for driftsrammen på sundhedsområdet. 12

41 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -13 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Driftsramme på sundhed i 2015 Budget Ajourført driftsbudget 2015* ,8 Overførsler fra ,8 Overførsel til investeringsbudgettet i ,2 Prognose, driftførte investeringsudgifter 15,6 Øvrigt 2,6 Mindreforbrug i ,0 Overførsel til ,9 I alt, forventet forbrug ,8 Driftsramme (aftalt råderum) ,8 Balance 0,0 * Ekskl. overførsler fra 2014 og overførsler til investeringsbudgettet i 2015 Jf. tabellen er der for driften på sundhedsområdet et råderum på ,8 mio. kr., der svarer til regionens andel af den korrigerede driftsramme i økonomiaftalen for Råderummet belastes med 504,8 mio. kr. som følge af genbevilling/overførsel fra 2014 til 2015 Der er desuden budgetkorrektioner (overførsel til investeringsbudgettet), der giver en nedsættelse af driftsbudgettet med 102,2 mio. kr. Endvidere er det vurderingen, at 15,6 mio. kr. der budgetmæssigt er placeret på investeringsbudgettet, vil blive bogført som driftsudgifter. På den baggrund skal der for at opnå balance i forhold til driftsrammen ske en ny forskydning eller overførsel til 2016 på 420,9 mio. kr. For anlægsudgifterne er det vedrørende Sundhed (ekskl. kvalitetsfondsprojekter) teknisk forudsat i oversigten, at der sker overførsler ud af året, så udgifterne svarer til oprindeligt budget. Det er usikkert om denne forudsætning holder stik, idet en foreliggende opgørelse viser et højere forbrugsniveau ( mio. kr. højere). Ud fra erfaringerne vurderes det imidlertid, at opgørelsen ikke fuldt ud rummer tilstrækkelig hensyntagen til, at der i den sidste del af året må konstateres en række projektforskydninger, der vil føre til et lavere udgiftsregnskab

42 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -14 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Bruttoanlægsudgifter Mio. kr., 2015-priser Oprindeligt budget 1 Uudnyttet bevilling fra 2014 overført til 2015 Andre tillægsbevillinger Korrigeret budget Forventet overførsel Forventet årsresultat Sundhed 1.985,0 701,0-56, ,4 820, ,5 heraf kvalitetsfondsprojekter 1.156,0 0,0-175,5 980,5 0,0 980,5 Regional udvikling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fælles formål og administration 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 1.985,0 701,0-56, ,4 820, ,5 1) inkl. aftalte korrektioner Der vil senere blive udarbejdet og indberettet en standardiseret økonomiopfølgning efter udløbet af 3. kvartal, jf. økonomiaftalen. 14

43 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -15 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Kapitel 2. Bevillingsområder Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 3 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mio. kr., 2015-priser Udgiftsbudget Hospitaler , ,9 44, , ,4-223,5 Amager og Hvidovre Hospital 2.253, ,1 7, , ,2 0,0 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 2.276, ,7 31, , ,5-62,8 Bornholms Hospital 395,3 404,6 2,0 406,7 404,7-2,0 Herlev og Gentofte Hospital 4.199, ,8 9, , ,8 15,0 Nordsjællands Hospital 2.236, ,3 16, , ,4 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri 3.075, ,5-17, , ,1-40,0 Rigshospitalet 6.047, ,0-5, , ,8-133,7 Sundhedsområdet, fælles 5.746, ,2-141, , ,7-144,5 Den Præhospitale Virksomhed 749,4 762,9 0,6 763,5 781,5 18,0 Region Hovedstadens Apotek -57,5-78,5 0,1-78,4-78,4 0,0 Center for IMT 1.333, ,3-33, , ,9 0,0 Center for HR 942,0 951,6-9,7 942,0 937,0-5,0 Sygehusbehandling udenfor regionen 898,8 908,3-2,0 906,3 921,3 15,0 Fælles driftsudgifter m.v , ,6-96, , ,4-172,5 Praksisområdet 6.337, ,4-6, , ,0 55,0 Praksisområdet 6.337, ,4-6, , ,0 55,0 Social- og specialundervisningsområdet -11,3 0,2 2,3 2,6 2,6 0,0 Den Sociale Virksomhed -11,3 0,2 2,3 2,6 2,6 0,0 Regional udvikling 934, ,3 0, , ,3 0,0 Kollektiv trafik 420,2 422,5 0,0 422,5 422,5 0,0 Erhvervsudvikling 123,5 128,1 0,0 128,1 128,1 0,0 Miljøområdet 152,6 139,8 0,0 139,8 139,8 0,0 Øvrig regional udvikling 237,7 408,8 0,0 408,8 408,8 0,0 Administration 653,2 688,8 1,9 690,8 685,8-5,0 Sundhedsområdet 619,8 653,6 4,4 658,0 653,2-4,7 Socialområdet 15,6 16,4-1,8 14,7 14,6-0,1 Regional udvikling 17,9 18,9-0,7 18,1 18,0-0,1 I alt nettodriftsudgifter , ,9-99, , ,8-318,0 Investeringer Investering, kvalitetsfondsmidler 1.156, ,6-152,2 980,4 980,4 0,0 Investering, sundhedsområdet øvrigt 775, ,6 43, ,9 926,5-550,4 Investering, social og specialundervisning 40,9 85,7 0,0 85,7 85,7 0,0 Investeringer i alt 1.972, ,0-109, , ,6-550,4 Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt , ,9-208, , ,4-868,4 Finansiering Finansiering, sundhed , ,7-95, , ,5 0,0 Finansiering, regional udvikling -946,7-946,7 0,0-946,7-946,7 0,0 Renter 46,8 37,1 14,0 51,1 51,1 0,0 Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende -836,2-278,1-383,8-661,9-661,9 0,0 Afdrag på lån 454,1 454,1 0,0 454,1 454,1 0,0 Låneoptagelse -261,1-368,5 0,0-368,5-368,5 0,0 Finansiering i alt , ,9-465, , ,5 0,0 Likviditetstræk 1) -249, ,0 673, ,3-452,9 868,4 1) '-' = Forbrug af likvide aktiver, '+' = Kassehenlæggelse 15

44 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -16 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Nettodriftsudgifter Omkostningselementer i alt Omkostningsbevilling Lokal investeringsramme Mio. kr., 2015-priser Omkostningsbevilling Hospitaler , , ,9 107,6 Amager og Hvidovre Hospital 2.726,2 154, ,2 21,9 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 2.435,3 109, ,1 10,6 Bornholms Hospital 406,7 26,8 433,4 0,3 Herlev og Gentofte Hospital 4.287,8 248, ,1 27,5 Nordsjællands Hospital 2.299,4 116, ,9 12,2 Region Hovedstadens Psykiatri 3.059,1 74, ,8 5,8 Rigshospitalet 6.055,5 336, ,4 29,3 Sundhedsområdet, fælles 5.249,2 283, ,4 60,0 Den Præhospitale Virksomhed 763,5 19,1 782,6 3,8 Region Hovedstadens Apotek -78,4 173,0 94,6 5,4 Center for IMT 1.331,9 46, ,1 50,8 Center for HR 942,0 4,6 946,6 0,0 Sygehusbehandling udenfor regionen 906,3 0,0 906,3 0,0 Fælles driftsudgifter m.v ,9 40, ,2 0,0 Praksisområdet 6.358,0 0, ,0 0,0 Praksisområdet 6.358,0 0, ,0 0,0 Social- og specialundervisningsområdet 2,6 38,4 41,0 85,7 Den Sociale Virksomhed 2,6 38,4 41,0 85,7 Regional udvikling 1.099,3 0, ,6 0,0 Kollektiv trafik 422,5 0,0 422,5 0,0 Erhvervsudvikling 128,1 0,0 128,1 0,0 Miljøområdet 139,8 0,3 140,1 0,0 Øvrig regional udvikling 408,8 0,0 408,8 0,0 Administration 690,8-148,8 542,0 0,0 Sundhedsområdet 658,0-141,7 516,2 0,0 Socialområdet 14,7-3,2 11,5 0,0 Regional udvikling 18,1-3,9 14,2 0,0 I alt driftsvirksomhed , , ,9 253,3 16

45 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -17 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Amager og Hvidovre Hospital Økonomi Amager og Hvidovre Hospitals drift Vedtaget Mio. kr., 2015-priser budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 3 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 1.914, ,1-0, , ,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 562,5 824,2 7,3 831,5 831,5 0,0 Driftsudgifter i alt 2.476, ,3 7, , ,5 0,0 Indtægter -223,4-218,2 0,0-218,2-218,2 0,0 Netto driftsudgifter 2.253, ,1 7, , ,3 0,0 Omkostningselementer i alt 149,0 154,0 0,0 154,0 154,0 0,0 Omkostningsbevilling 2.402, ,1 7, , ,2 0,0 Lokal investeringsramme 12,5 21,9 0,0 21,9 21,9 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 465,8 Nye tillægsbevillinger 7,2 I alt 473,0 Der er i alt bevillingsændringer på driftsrammen for 7,2 mio. kr. i 3. økonomirapport. Den væsentligste ændring vedrører en teknisk korrektion af købs- og salgsbudgetter på laboratorieområdet, hvilket indebærer, at hospitalet tilføres i alt 3,6 mio. kr. Hertil kommer tilførsel af 1,6 mio. kr. til en udvidelse af antallet af lægelige uddannelsesstillinger, driftsbudgettet tilføres 1,0 mio. kr. som følge af Sundhedsaftalen 2015 og der tilføres 1,0 mio. kr. til koloskopier i forbindelse med tarmkræftscreening. Budgettet reduceres med 1,3 mio. kr. som følge af en regulering af pris- og lønfremskrivningen for Derudover er der en række mindre bevillingsændringer. Amager og Hvidovre Hospital er økonomisk udfordret, men forventer budgetoverholdelse i

46 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -18 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Amager og Hvidovre Hospital Oprindelig Korrigeret budget 1 budget Korrektion er 3. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr ,6 240,0 4, , ,5 0 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 864,6 95,3 2,0 971,0 971,0 0 Produktionsværdi i alt - mio. kr ,2 335,2 6, , ,5 0 Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivitetsbudgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 18

47 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -19 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Økonomi Bispebjerg og Frederiksberg Hospitals drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 3 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 1.858, ,7-25, , ,2-33,5 Øvrige driftsudgifter 588,2 671,4 51,8 723,2 703,1-20,1 Driftsudgifter i alt 2.446, ,1 26, , ,3-53,6 Indtægter -170,5-204,4 4,8-199,6-208,8-9,2 Netto driftsudgifter 2.276, ,7 31, , ,5-62,8 Omkostningselementer i alt 111,0 111,0-1,2 109,8 109,8 0,0 Omkostningsbevilling 2.387, ,7 30, , ,3-62,8 Lokal investeringsramme 10,9 12,1-1,5 10,6 10,6 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 127,5 Nye tillægsbevillinger 31,6 I alt 159,1 Der er i alt bevillingsændringer på driftsrammen for 31,6 mio. kr. i 3. økonomirapport. Budgettet er fra meraktivitetspuljen tilført 0,9 mio. kr. til undersøgelse af bivirkninger i forbindelse med HPV vaccination og 2,3 mio. kr. til opnormering af sygeplejersker på intensivafsnittet. Der er tilført 3,0 mio. kr. i forbindelse med overtagelse af funktionen fotoferese fra Rigshospitalet. Endvidere er hospitalet tilført 1,9 mio. kr. til lægelig videreuddannelse og 1,2 mio. kr. til KBU læger. Der er udmøntet 8,7 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. Endelig er der foretaget nogle tekniske korrektioner i forbindelse med overflytning af dele af psykiatrien til Rigshospitalet. Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer i 2015 et mindreforbrug på 62,8 mio. kr., der hovedsageligt kan henføres til flerårige projekter. Beløbet vil senere blive søgt overført til

48 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -20 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Oprindelig Korrigeret Korrektion budget 1 budget er 3. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr ,1-2,5 5, , ,8 2,7 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 885,0 0,5 1,7 898,2 903,8 5,6 Produktionsværdi i alt - mio. kr ,1-2,0 7, , ,6 8,3 Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivitetsbudgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 20

49 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -21 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Bornholms Hospital Økonomi Bornholms Hospitals drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 3 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 265,4 263,6 1,6 265,1 265,1 0,0 Øvrige driftsudgifter 141,7 152,4 0,5 152,9 150,9-2,0 Driftsudgifter i alt 407,1 416,0 2,0 418,0 416,0-2,0 Indtægter -11,8-11,3 0,0-11,3-11,3 0,0 Netto driftsudgifter 395,3 404,6 2,0 406,7 404,7-2,0 Omkostningselementer i alt 26,2 26,8 0,0 26,8 26,8 0,0 Omkostningsbevilling 421,5 431,4 2,0 433,4 431,4-2,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 9,4 Nye tillægsbevillinger 2,0 I alt 11,4 Der er i alt bevillingsændringer for 2,0 mio. kr. i 3. økonomirapport. Budgettet er fra meraktivitetspuljen tilført 1,8 mio. kr. til ekstra ressourcer til akutte medicinske patienter. Der er endvidere tilført 0,4 mio. kr. til KBU læger, sundhedsaftale 2015 samt til implementering af et rehabiliteringsprojekt. Hertil kommer en række mindre ændringer. Bornholms Hospital forventer i 2015 et mindreforbrug på 2 mio. kr. Beløbet vil senere blive søgt overført til

50 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -22 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Bornholms Hospital Oprindelig budget 1 Korrigeret budget Korrektion er 3. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr. 213,9-6,7 3,6 210,7 210,7 0,0 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 120,4 2,3 0,0 122,7 122,7 0,0 Produktionsværdi i alt - mio. kr. 334,3-4,5 3,6 333,4 333,4 0,0 Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 22

51 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -23 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Herlev og Gentofte Hospital Økonomi Herlev og Gentofte Hospitals drift Vedtaget Mio. kr., 2015-priser budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 3 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 2.979, ,4 3, , ,2 15,0 Øvrige driftsudgifter 1.595, ,4 9, , ,5 0,0 Driftsudgifter i alt 4.574, ,8 12, , ,7 15,0 Indtægter -375,2-378,0-3,0-381,0-381,0 0,0 Netto driftsudgifter 4.199, ,8 9, , ,8 15,0 Omkostningselementer i alt 248,8 248,3 0,0 248,3 248,3 0,0 Omkostningsbevilling 4.448, ,2 9, , ,1 15,0 Lokal investeringsramme 11,5 29,5-2,0 27,5 27,5 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 78,3 Nye tillægsbevillinger 9,9 I alt 88,2 Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 9,9 mio. kr. Fra meraktivitetspuljen er udmøntet i alt 10,2 mio. kr. til flere forskellige områder. Der er blandt andet tale om en udvidelse af kapaciteten til hjertepatienter, der får foretaget en undersøgelse af kranspulsåren og eventuelt efterfølgende ballonudvidelse, øgede ressourcer til varetagelse af cancer og nyrepakker på urologisk afdeling og afledt meraktivitet på afsnittet for for tidligt fødte børn, som konsekvens af fødselsrokaden som er gennemført i Budgettet er reduceret med 1,4 mio. kr. som følge af regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2015 og købs-og salgsbudgetterne til klinisk mikrobiologi og patologi er korrigeret med 11,6 mio. kr. som konsekvens af en genberegning af budgetterne. Hertil kommer budgettilførsler til intensiv sygepleje, KBU-læger og lægelig videreuddannelse. Herlev og Gentofte Hospital er udfordret på økonomien i Hospitalet er udfordret af behandlingsgarantierne på især kræftområdet. Hospitalet har på den baggrund iværksat en række nye tiltag med henblik på budgetoverholdelse. Det er hospitalets vurdering, at der på trods af de nye tiltag, må forventes en ubalance på mio. kr., der i givet fald skal udlignes ved mindreforbrug i Hospitalets budgetsituation indebærer dermed, at det i 1. økonomirapport overførte merforbrug fra 2014 på 16 mio. kr. kun delvist har kunnet udlignes i

52 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -24 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Herlev og Gentofte Hospital Oprindelig budget 1 Korrigeret budget Korrektion er 3. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr ,0-6,7 16, , ,8 116,2 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 2.029,7 53,4 8, , ,0-16,9 Produktionsværdi i alt - mio. kr ,7 46,8 24, , ,8 99,3 Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Der forventes på nuværende tidspunkt, inden korrektion for vækst i korttidsindlæggelser, en meraktivitet på ca. 100 mio. kr. 24

53 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -25 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Nordsjællands Hospital Økonomi Nordsjællands Hospitals drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 3 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 1.745, ,2-1, , ,7 0,0 Øvrige driftsudgifter 565,6 599,3 12,7 612,0 612,0 0,0 Driftsudgifter i alt 2.310, ,6 11, , ,7 0,0 Indtægter -74,1-75,3 5,0-70,3-70,3 0,0 Netto driftsudgifter 2.236, ,3 16, , ,4 0,0 Omkostningselementer i alt 159,1 116,5 0,0 116,5 116,5 0,0 Omkostningsbevilling 2.395, ,8 16, , ,9 0,0 Lokal investeringsramme 2,8 11,1 1,0 12,2 12,2 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 46,5 Nye tillægsbevillinger 16,1 I alt 62,6 Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 16,1 mio. kr. Den væsentligste ændring er, at Nordsjællands Hospital med indførelsen af ensartet afregning på laboratorieområdet tilføres 9,1 mio. kr. Der tilføres 4,3 mio. kr. fra renoveringspuljen til energibesparende foranstaltninger, samt 2,5 mio. kr. til lægelig videreuddannelse og KBU læger. Desuden reduceres budgettet med 1,1 mio. kr. som følge af regulering af pris- og lønfremskrivningen for Hertil kommer en række mindre ændringer til budgettet, hvor midler afsat på det fælles sundhedsbudget til kvalitetsforbedringer mv. udmøntes til hospitalet. Nordsjællands Hospital er økonomisk udfordret, men forventer budgetoverholdelse i

54 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -26 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Nordsjællands Hospital Oprindelig budget 1 Korrigeret budget Korrektion er 3. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr ,6-36,9 0, , ,0 10,2 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 789,9-29,4 0,0 765,5 770,3 4,8 Produktionsværdi i alt - mio. kr ,5-66,3 0, , ,3 15,0 Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Der forventes på nuværende tidspunkt, inden korrektion for vækst i korttidsindlæggelser, en meraktivitet på godt 15 mio. kr. 26

55 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -27 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Region Hovedstadens Psykiatri Økonomi Region Hovedstadens Psykiatris drift Vedtaget Mio. kr., 2015-priser budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 3 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 2.539, ,3-1, , ,1-40,0 Øvrige driftsudgifter 629,4 651,8-5,7 646,0 646,0 0,0 Driftsudgifter i alt 3.169, ,1-6, , ,2-40,0 Indtægter -93,6-209,6-10,5-220,0-220,0 0,0 Netto driftsudgifter 3.075, ,5-17, , ,1-40,0 Omkostningselementer i alt 88,7 74,7 0,0 74,7 74,7 0,0 Omkostningsbevilling 3.164, ,2-17, , ,8-40,0 Lokal investeringsramme 6,0 5,8 0,0 5,8 5,8 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 0,8 Nye tillægsbevillinger -17,4 I alt -16,6 Region Hovedstadens Psykiatri består af to bevillingsområder; psykiatrien og socialpsykiatrien. Nedenstående vedrører bevillingsområdet psykiatri. Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt -17,4 mio. kr. Ændringerne vedrører en reduktion af budgettet med 1,7 mio. kr. som følge af regulering af prisog lønfremskrivningen for 2015 samt en budgetændring på 8,3 mio. kr. som følge af en genberegning af samarbejdsaftalen mellem Region Hovedstadens Psykiatri og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital vedrørende betjening af de psykiatriske funktioner på matriklen på Bispebjerg. Herudover vedrører ændringerne en forhøjelse af budgettet til energibesparende foranstaltninger på 0,9 mio. kr., samt en korrektion for øgede indtægter som følge af merindtægter vedrørende udenregionale patienter på Psykiatrisk Center Sct. Hans, svarende til 10 mio. kr. Endelig er der en række mindre bevillingsændringer. Region Hovedstadens Psykiatri forventer et mindreforbrug på 40 mio. kr. som følge af tidsforskydninger vedrørende SATS-puljemidler mv. Beløbet vil senere blive søgt overført til Aktivitet Aktivitetsmålene for 2015 forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 27

56 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -28 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Rigshospitalet Økonomi Rigshospitalets drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 3 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 4.970, ,9-11, , ,8-32,3 Øvrige driftsudgifter 3.835, ,4 6, , ,3-101,4 Driftsudgifter i alt 8.805, ,2-5, , ,1-133,7 Indtægter , ,3 0, , ,3 0,0 Netto driftsudgifter 6.047, ,0-5, , ,8-133,7 Omkostningselementer i alt 322,1 336,9 0,0 336,9 338,1 1,2 Omkostningsbevilling 6.369, ,9-5, , ,9-132,5 Lokal investeringsramme 19,1 29,3 0,0 29,3 29,3 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 13,3 Nye tillægsbevillinger -5,4 I alt 7,8 Der søges i alt om bevillingsændringer på driftsrammen for -5,4 mio. kr. i 3. økonomirapport for Rigshospitalet. Der flyttes 3,0 mio. kr. til Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i forbindelse med bistand til behandling af kræftpatienter. Budgettet reduceres med 1,4 mio. kr. som følge af regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2015, og der tilbageføres 7,5 mio. kr. vedr. et hjemtagningsprojekt, som det har vist sig ikke at være muligt at gennemføre. Derudover tilføres 2,7 mio. kr. til lægelig videreuddannelse, 3,5 mio. kr. til uddannelse af intensivsygeplejersker og 2,6 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. Dertil kommer en række mindre korrektioner vedr. udmøntning af diverse centrale puljer mv. Rigshospitalet forventer et mindreforbrug på 133,7 mio. kr. som følge af tidsforskydninger vedr. forsknings- og uddannelsesprojektmidler, mindre byggearbejder, udviklingsprojekter mv. Beløbet vil senere blive søgt overført til

57 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -29 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Rigshospitalet Oprindelig budget 1 Korrigeret budget Korrektion er 3. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr ,7-316,6-31, , ,4 24,8 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 2.252,7-97,2-4, , ,6 10,2 Produktionsværdi i alt - mio. kr ,5-413,8-35, , ,0 35,0 Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivitetsbudgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 29

58 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -30 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Den Præhospitale Virksomhed Økonomi Den Præhospitale Virksomheds drift Vedtaget Mio. kr., 2015-priser budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 3 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 194,3 199,2-0,2 199,0 216,0 17,0 Øvrige driftsudgifter 555,1 563,7 0,8 564,5 565,5 1,0 Driftsudgifter i alt 749,4 762,9 0,6 763,5 781,5 18,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto driftsudgifter 749,4 762,9 0,6 763,5 781,5 18,0 Omkostningselementer i alt 19,1 19,1 0,0 19,1 19,1 0,0 Omkostningsbevilling 768,5 782,0 0,6 782,6 800,6 18,0 Lokal investeringsramme 1,6 3,8 0,0 3,8 3,8 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 13,5 Nye tillægsbevillinger 0,6 I alt 14,1 Der søges i 3. økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 0,6 mio. kr. På øvrig drift er Den Præhospitale Virksomhed tilført 0,8 mio. kr., som er bevilget af Regionsrådet til projekt vedr. et socialt udrykningskøretøj finansieret af midler til tværsektorielt samarbejde. Derudover er løn nedskrevet med 0,2 mio. kr. som følge af regulering af pris- og lønfremskrivningen for Der forventes yderligere merudgifter på 6 mio. kr. set i forhold til forventningen ved 2. økonomirapport. Dermed er der samlet tale om en udgiftsstigning på 40 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merudgifter 2015 for DPV ift. oprindeligt budget (Mio. kr.) Beløb Merudgifter (1. økonomirapport) Ambulancer - tre deldøgnsberedskaber 18 Nye sundhedsfaglige opgaver ambulancedrift 4 Merudgifter (2. og 3. økonomirapport) Skøn ved 2. økonomirapport (akuttelefonen) 12 Forværring 3. økonomirapport (akuttelefonen) 5 Øvrig budgetudfordring (kontraktområderne) 1 I alt 40 30

59 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -31 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Af de 40 mio. kr. er i 1. økonomirapport tilført 22 mio. kr. som følge af ændringer på ambulanceområdet. Ved 2. økonomirapport forventedes det, at der vedrørende akuttelefonen ville være merudgifter til rekruttering på 12 mio. kr. Denne post er nu steget med yderligere 5 mio. kr., således ar rekrutteringsudfordringerne samlet udløser merudgifter på 17 mio. kr. for Den Præhospitale Virksomhed. Hertil kommer problemer med at realisere den forudsatte effektiviseringsgevinst i 2015 på kontraktområderne, som beløber sig til 1 mio. kr. Vurderingen er baseret på en ny gennemgang af de økonomiske konsekvenser ved virksomhedens rekrutteringsudfordringer vedrørende akuttelefonen, samt de nævnte problemer med at realisere den forudsatte effektiviseringsgevinst. Der arbejdes på at løse udfordringerne gennem rekrutterings- og fastholdelsestiltag og indførelse af nye lønmodeller. Derudover er virksomheden i gang med en produktivitetsanalyse samt gradvis udfasning af vikarbureau på lægesiden og reduktion i lægebemanding til supplering af mangel på sygeplejersker. Det er vurderingen, at virksomheden i den resterende del af året vil kunne undgå yderligere merudgifter. Det må forventes, at der fortsat vil være en målafvigelse vedrørende svartiderne. 31

60 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -32 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Region Hovedstadens Apotek Økonomi Region Hovedstadens Apoteks drift Vedtaget Mio. kr., 2015-priser budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 3 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 203,4 215,9-0,2 215,7 215,7 0,0 Øvrige driftsudgifter -144,2-177,6 0,3-177,3-177,3 0,0 Driftsudgifter i alt 59,3 38,3 0,1 38,5 38,5 0,0 Indtægter -116,8-116,8 0,0-116,8-116,8 0,0 Netto driftsudgifter -57,5-78,5 0,1-78,4-78,4 0,0 Omkostningselementer i alt 151,5 173,0 0,0 173,0 173,0 0,0 Omkostningsbevilling 93,9 94,5 0,1 94,6 94,6 0,0 Lokal investeringsramme 3,6 5,4 0,0 5,4 5,4 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger -21,0 Nye tillægsbevillinger 0,1 I alt -20,8 Der er i alt bevillingsændringer for 0,1 mio. kr., som følge af regulering af pris- og lønfremskrivningen for Region Hovedstadens Apotek forventer budgetoverholdelse i

61 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -33 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Center for IT, Medico og Telefoni Økonomi Center for IT, Medico og Telefonis drift Vedtaget Mio. kr., 2015-priser budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 3 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 447,4 484,3 5,6 489,9 489,9 0,0 Øvrige driftsudgifter 890,1 884,7-38,9 845,8 845,8 0,0 Driftsudgifter i alt 1.337, ,1-33, , ,7 0,0 Indtægter -3,8-3,8 0,0-3,8-3,8 0,0 Netto driftsudgifter 1.333, ,3-33, , ,9 0,0 Omkostningselementer i alt 44,9 46,2 0,0 46,2 46,2 0,0 Omkostningsbevilling 1.378, ,4-33, , ,1 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 3,6 47,2 50,8 50,8 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 31,6 Nye tillægsbevillinger -33,4 I alt -1,8 Center for IT, Medico og Telefonis (CIMT) budget foreslås netto reduceret med 33,4 mio. kr. Budgettet forhøjes med 0,5 mio. kr. som følge af regulering af indkøbsbesparelsen for 2015 samt som følge af regulering af pris- og lønfremskrivningen for Endvidere overføres 43,7 mio. kr. til den lokale investeringsramme fra CIMTs driftsramme vedrørende indkøb af it-udstyr og apparatur, som skal aktiveres. Hertil kommer flytning mellem bevillingsområder på samlet 9,9 mio. kr. til følgende: Fra budget afsat til Sundhedsplatformen foreslås netto overførsel på 6,0 mio. kr. til CIMT, som kan henføres til, at 6 mio. kr. af konsulentbudgettet under Sundhedsplatformen som egen leverance konverteres til løn til eget personale under CIMT til udførelse af opgaverne for Sundhedsplatformen. Til finansiering af projekter, som CIMT udfører vedr. enstrenget visiteret akutsystem, byggeprojekter samt uniformsprojektet tilføres 3,9 mio. kr. Endelig tilføres til den lokale investeringsramme fra budget afsat til Sundhedsplatformen 3,5 mio. kr. til finansiering af egenleverancer, da SAP Business Objects licenser indkøbes af CIMT. 33

62 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -34 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Center for HR Økonomi Center for HRs drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 3 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 766,1 810,0-0,7 809,2 809,2 0,0 Øvrige driftsudgifter 284,7 240,3-8,9 231,4 226,4-5,0 Driftsudgifter i alt 1.050, ,3-9, , ,6-5,0 Indtægter -108,8-98,6 0,0-98,6-98,6 0,0 Netto driftsudgifter 942,0 951,6-9,7 942,0 937,0-5,0 Omkostningselementer i alt 3,3 4,6 0,0 4,6 4,6 0,0 Omkostningsbevilling 945,3 956,2-9,7 946,6 941,6-5,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 9,6 Nye tillægsbevillinger -9,7 I alt -0,1 Center for HR`s budget foreslås netto reduceret med 9,7 mio. kr. Budgettet reduceres med 0,5 mio. kr. som følge af regulering af pris- og lønfremskrivningen for Hertil kommer flytning mellem bevillingsområder svarende til en reduktion på netto 9,2 mio. kr., Heraf kan 13,3 mio. kr. henføres til fordeling af budget vedr. lægelig videreuddannelse til hospitalerne. Der tilføres 4,1 mio. kr. fra Sundhedsplatformens budget, således at etablering af kursusfaciliteter vedr. Sundhedsplatformen udføres som egenleverance. Hvad angår det forventede regnskab 2015 forventes senere en overførsel til 2016 på op til 5 mio. kr. 34

63 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -35 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Sygehusbehandling uden for regionen Økonomi Sygehusbehandling uden for regionens drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 3 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 0,0 0,0-0,6-0,6-0,6 0,0 Øvrige driftsudgifter 898,8 908,3-1,5 906,9 921,9 15,0 Driftsudgifter i alt 898,8 908,3-2,0 906,3 921,3 15,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto driftsudgifter 898,8 908,3-2,0 906,3 921,3 15,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningsbevilling 898,8 908,3-2,0 906,3 921,3 15,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 9,6 Nye tillægsbevillinger -2,0 I alt 7,5 Budgettet til sygehusbehandling uden for regionen reduceres med 2,0 mio. kr., som følge af regulering af indkøbsbesparelsen samt hjemtagning af behandlinger. Der forventes i forhold til korrigeret budget et merforbrug på 15 mio. kr., d.v.s. et samlet merforbrug på 30 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvilket er uændret i forhold til vurderingen ved 2. økonomirapport. Merforbruget kan henføres til udvidet frit sygehusvalg, og skyldes især stigende udgifter på områder, hvor der er ventetid til udredning, der overstiger 30 dage. Prognosen vedrørende sygehusbehandling uden for regionen er dog erfaringsmæssigt på nuværende tidspunkt af året behæftet med usikkerhed. Prognoseusikkerheden knytter sig blandt andet til størrelsen af forbruget vedrørende udvidet frit sygehusvalg, hvor der de senere år har været betydelige udsving i udgifterne. 35

64 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -36 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Fælles driftsudgifter m.v. Økonomi Fælles driftsudgifter på sundhedsområdets drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 3 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 360,9 303,2-98,7 204,5 194,5-10,0 Øvrige driftsudgifter 1.738, ,7-10, , ,2-157,5 Driftsudgifter i alt 2.099, ,8-109, , ,7-167,5 Indtægter -219,2-251,3 13,0-238,3-243,3-5,0 Netto driftsudgifter 1.880, ,6-96, , ,4-172,5 Omkostningselementer i alt 0,3 40,3 0,0 40,3 40,3 0,0 Omkostningsbevilling 1.880, ,9-96, , ,7-172,5 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger -399,5 Nye tillægsbevillinger -96,6 I alt -496,1 Der forventes et mindreforbrug på i alt 227 mio. kr. på driftsrammen i forhold til det vedtagne budget, hvilket er 51 mio. kr. mere end ved 2. økonomirapport. I de 227 mio. kr. indgår dispositionsbegrænsninger på i alt 59 mio. kr., som blev godkendt i forbindelse med 1. økonomirapport. I de nævnte beløb indgår ikke de 75 mio. kr. til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse, som budgetter på hospitaler, virksomheder og administration i 1. økonomirapport blev reduceret med, og som teknisk blev placeret på kontoen for fælles driftsudgifter. Det samlede mindreforbrug på 227 mio. kr. på kontoen for fælles driftsudgifter er nærmere omtalt nedenfor. På driftsrammen på sundhedsområdets fællesudgifter m.v. kan nævnes følgende væsentlige budgetkorrektioner: Tilførsel til hospitalerne på 25 mio. kr. til en række energiprojekter Tilførsel til hospitalerne på 11,1 mio. kr. til meraktivitetsprojekter Tilførsel af 93,2 mio. kr. i DUT-kompensation med baggrund i regeringens sundhedsstrategi m.v. Reduktion med 156,8 mio. kr. som følge af lavere pris- og lønudvikling end forventet ved budgetlægningen, idet beløbet er tillagt kassebeholdningen Der forventes på kontoen i forhold til det korrigerede budget et mindreforbrug på 88 mio. kr. Hertil kommer forventede senere overførsler på 84,5 mio. kr. 36

65 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -37 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Økonomiaftale for 2016 og konsekvenser for 2015 På baggrund af de dele af økonomiaftalen for 2016, som vedrører 2015, er regionens driftsbudget reduceret med i alt 58,2 mio. kr. Praksisområdet er budgetmæssigt reduceret med 1,0 mio. kr. og kontoen for fælles driftsudgifter er reduceret med 57,2 mio. kr. (idet den nedenfor omtalte korrektion af bevillingskontiene i 2. og 3. økonomirapport som følge af lavere pris- og lønudvikling blev samlet på kontoen for fælles driftsudgifter, ligesom bloktilskudsforøgelsen på baggrund af regeringens sundhedsstrategi foreløbigt er placeret på denne konto). Regionen tilføres i alt 346,6 mio. kr. i bloktilskud og reduceres med 250,8 mio. kr. vedrørende den kommunale medfinansiering. Regionens kassebeholdning øges med 154,0 mio. kr. I nedenstående tabel er opgjort aftalens samlede konsekvenser for regionens driftsbudget og finansiering i Budgetmæssige konsekvenser af økonomiaftalen Udgiftsramme Finansiering Mio. kr., 2015 priser Praksis- Fælles I alt Blok- Kommunal Likvi- I alt området driftsudg. tilskud medfinan- ditet m.v. siering Sundhedsstrategi 93,2 93,2-82,1-11,1-93,2 Regulering s.f.a P/L regulering -156,8-156,8 156,8 156,8 Kommunal medfinansiering ændres til bloktilskud -259,1 261,9-2,8 0,0 Kompensation DUT sager -1,0 6,4 5,4-5,4-5,4 Total -1,0-57,2-58,2-346,6 250,8 154,0 58,2 En forøgelse på 93,2 mio. kr. kan henføres til udmøntning af afsatte midler på finansloven til sundhedsstrategi, dvs. kræft, kronikere og kvalitet m.v., idet der forventes tilsvarende merudgifter. Midlerne skal bl.a. anvendes til øget kapacitet på medicinske afdelinger, kapacitet på sygehuse, kompetenceløft i almen praksis m.m. Som følge af en lavere lønudvikling og en lavere prisudvikling på øvrig drift end forudsat ved budgetlægningen er driftsbudgettet samlet reduceret med 156,8 mio. kr. Beløbet er overflyttet til regionens kassebeholdning, således at kassebeholdningen er øget med det nævnte beløb. På grund af fejl i i takstberegningerne bag økonomiaftalen for 2015 reduceres regionernes indtægtsgrænse for kommunal medfinansiering Region Hovedstadens indtægtsgrænse reduceres således med 261,9 mio. kr. Til gengæld forøges bloktilskuddet med 259,1 mio. kr. Forskellen er udlignet ved likviditetstræk. I bloktilskudsforøgelsen indgår endvidere 5,4 mio. kr., som vedrører DUT- kompensation. Statens bloktilskud forøges således med 5,4 mio. kr. som følge af ændringer af love, vejledninger m.m., som medfører, at regionerne får større udgifter. Blandt andet har regionerne i 2015 fået tillagt en ny behandlingsopgave omkring transkønnede børn og unge, hvor der skal etableres et tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri og på Rigshospitalet. Der er givet midler til, at region og kommuner i fællesskab skal udarbejde en koordineret indsatsplan for dobbeltbelastede borgere. Der er modsat gennemført en ændring indenfor praksisområdet, hvor der er foretaget en reduktion af vaccinati- 37

66 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -38 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 onsregimet vedr. HPV, som medfører færre udgifter for regionerne. Vedrørende denne sag er der indregnet en reduktion i DUT-kompensationen på i alt 1,0 mio. kr.. Uddybning af forventet mindreforbrug i 2015 på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter, inkl. dispositionsbegrænsninger. Der forventes et samlet mindreforbrug (inkl. dispositionsbegrænsninger) på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter på i alt 227 mio. kr. hvilket er 51 mio. kr. mere end i 2. økonomirapport, jf. nedenstående oversigt. Prognose, fælles driftsudgifter m.v. Mio. kr. 1. ØR 2. ØR 3. ØR Ændring Medicin på hospitaler Indtægtsændring, aktivitetsudvikling Niveau-ændring DRG-taksterne Intensiv behandling Tværsektorielt samarbejde Hjemmeboende respiratorpatienter Patienterstatninger Amgros udlodning af overskud Amgros tilbagebetaling vedr. Apoto DUT sager Renoveringspulje Mammografi - screening af gentilmeldte Fremrykning af forbrug (medicin) fra 2015 til Diverse mindreudgifter Udskydelse af energiprojekter Dispositionsbegrænsning aktivitet og renovering Aftale med Region Sjælland -5-5 Kommunale indtægter -5-5 Central pulje til EVA -4-4 Øvrigt Leasingudgifter vedr. apparatur Forskellige projekter Kompensation for konvertering af tjenestemandsstillinger -2-2 Teknisk ændring vedr. P/L I alt Medicin på hospitaler I 2015 forventes en vækst i medicinforbruget på ca. 200 mio. kr., hvilket indebærer en kompensation til hospitalerne på 160 mio. kr. Samlet set forventes et merforbrug på ca. 35 mio. kr. i forhold til 38

67 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -39 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 budgettet. Det forventede merforbrug er reduceret med 25 mio. kr. ift. tidligere vurdering, da der er sket et skift til et billigere præparat inden for de biologiske lægemidler. Den fortsatte stigning i medicinudgifterne på hospitalerne skyldes bl.a. ibrugtagning af en række særligt dyre præparater til kræftbehandling og til behandling af hepatitis C. Indtægtsændring, aktivitetsudvikling Som ved 1. og 2. økonomirapport er der indregnet merindtægter på i alt 40 mio. kr. i forhold til det oprindeligt budgetterede Niveauændring DRG-taksterne De foreløbige beregninger af DRG-taksterne for 2015, som forelå i juni 2014, var fejlbehæftede, og taksterne blev fastsat på et lavere niveau end det forudsatte i budget Der forventes et indtægtstab i forhold til det budgetterede på 58 mio. kr. Der er i 2. økonomirapport budgetkorrigeret for dette forhold. Intensiv behandling Budgettet er i 2. økonomirapport korrigeret med 7 mio. kr. af puljen til udbygning af intensivkapaciteten, idet der ikke er umiddelbart fysiske muligheder for yderligere udvidelser på intensivområdet. Tværsektorielt samarbejde Regionen har i 2015 afsat 101 mio. kr. til projekter vedr. sammenhængende sundhed. Midlerne anvendes til at understøtte tværsektorielt samarbejde herunder initiativer som følge af sundhedsaftalen. Region Hovedstaden har dog i økonomiaftalerne kun forpligtet sig til at afsætte 79 mio. kr. Det blev ved 1. økonomirapport besluttet at reducere budgettet med differencen på 22 mio. kr. Hjemmeboende respiratorpatienter Der forventes en mindreudgift på 8 mio. kr. i 2015 til løn til hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter og budgettet på 366,7 mio. kr. er i 2. økonomirapport korrigeret til 358,7 mio. kr. Der er i de senere måneder visiteret lidt færre patienter til hjælpeordninger, end der er forudsat i budgettet for Hertil kommer, at det er lykkedes at aftale reduktioner i afregningen til de private firmaer, som har ansat hjælperne. Patienterstatninger Der forventes en samlet udgift i 2015 til patienterstatninger og administration af ordningerne på i alt 296,9 mio. kr. I forhold til det afsatte budget på 331,9 mio. kr. er der tale om en mindreudgift på 35 mio. kr. Forventningen om mindreforbrug er baseret på relativt lave erstatningsudbetalinger i den forløbne del af Budgettet til patienterstatninger er i 2. økonomirapport budgetkorrigeret med 20 mio. kr. svarende til det forventede mindreforbrug i 1. økonomirapport. Amgros udlodning af overskud og tilbagebetaling vedr. Apoto Regionen modtager i 2015 et overskud fra Amgros på i alt 19 mio. kr. hvilket er 4 mio. kr. højere end forudsat i budgettet. Amgros udbetaler i 2015 ekstraordinært til regionerne i alt 66 mio. kr., 39

68 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -40 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 som er tilbageholdt udbytte fra 2011 og Beløbet blev oprindelig af Amgros hensat til det planlagte Apoto projekt (økonomisystem). Der er tidligere truffet beslutning om, at projektet ikke gennemføres i regi af Amgros, hvorved det tilbageholdte beløb kan udbetales. Regionen modtager 27 mio. kr. heraf. Der er ikke ændringer vedrørende disse poster i forhold til 1. og 2. økonomirapport. Budgettet vedr. Amgros er på denne baggrund i 2. økonomirapport reduceret med 31 mio. kr. DUT sager Der er i det oprindelige budget afsat 63,1 mio. kr. til gennemførelse af en række forskellige sager, som finansieres via DUT midler fra staten. Der forventes mindreudgifter på i alt 5 mio. kr., som bl.a. kan henføres til projekter, der er afsat tilstrækkelig dækning for på andre konti. Budgettet er i 2. økonomirapport korrigeret med de 5 mio. kr. Budgettet er i 3. økonomirapport tilført 6,4 mio. kr. som er den forventede DUT kompensation som ligger i den foreløbige aftale om en række sager. Kompensationen skal bl.a. medgå til at dække nye udgifter til etablering af et tilbud til transkønnede børn og unge som skal behandles i Region Hovedstadens Psykiatri og på Rigshospitalet. Endvidere er der givet midler til, at region og kommuner i fællesskab skal udarbejde en koordineret indsatsplan for dobbeltbelastede borgere Renoveringspulje Der blev på renoveringspuljen i 1. økonomirapport indarbejdet en dispositionsbegrænsning på 42 mio. kr. til medfinansiering af afvigelserne på andre områder. Heraf blev i 1. økonomirapport udmøntet 22 mio. kr. til finansiering af ambulancedrift samt 3,5 mio. kr. til gentilmeldte til mammografiscreeningsprogrammet. I 1. økonomirapport blev endvidere indarbejdet en yderligere dispositionsbegrænsning på i alt 25 mio. kr. på puljerne aktivitet og renovering, hvor det blev forudsat, at den nærmere fordeling skulle foretages senere. Den yderligere dispositionsbegrænsning er i 2. økonomirapport indarbejdet på renoveringspuljen, da det ikke blev vurderet muligt, at foretage yderligere reduktioner på aktivitetspuljen. Med dispositionsbegrænsningerne på i alt 67 mio. kr. samt udmøntningerne i tidligere økonomirapporter til enkelte renoveringsprojekter resterer der på renoveringspuljen ca. 25 mio. kr. Mammografi screening af gentilmeldte Der forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. som følge af udgifter til gentilmeldte til mammografiscreeningsprogrammet, jf. ovenfor under renoveringspulje. Fremrykning af forbrug (medicin) fra 2015 til 2014 Et mindreforbrug på 24 mio. kr. blev i 4. økonomirapport 2014 anvendt til fremrykning af indkøb af medicin til lager med henblik på at aflaste medicinudgifter i Herefter leveres medicinen til hospitalerne i sædvanlig takt i begyndelsen af 2015, hvorved der opstår en mindreudgift, der anvendes til finansiering af merudgifter på andre områder i Beløbet er budgetkorrigeret i 2. økonomirapport. 40

69 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -41 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Diverse mindreudgifter Som en del af løsningen af den økonomiske udfordring blev i 1. økonomirapport opgjort mindreudgifter på samlet 6,5 mio. kr. Det drejer sig om midler afsat til styrkelse af infrastrukturen for regionens kliniske kræftforskningsenheder, Ph.d.-studieafgifter, it-systemudvikling af bestillingssystem til patientbefordring og til energimærkning på bygningsområdet samt til konsulentudgifter ved udskydelse af projekter til I 2. økonomirapport blev der indarbejdet yderligere mindreudgifter på 6 mio. kr., der kan henføres til forskningspuljen, patentbudgettet, budgettet afsat til drift og vedligeholdelse af diverse bygninger og grunde, som ikke er knyttet til hospitals- og institutionsdrift, budget afsat til driftsmålstyring/fokus og forenkling, og budget afsat til et professorat med det formål at styrke forskning og udvikling vedr. sammenhængende patientforløb. Udskydelse af energiprojekter Der er på driftsbudgettet i 2015 afsat 25 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. Det blev ved 1. økonomirapport besluttet, at udmøntningen skulle afvente, og at beløbet skulle medgå til imødegåelse af merudgifter på andre budgetposter. Da der i forbindelse med behandlingen af 2. økonomirapport viste sig mulighed for det, blev hele beløbet udmøntet til energirenoveringer. Udmøntningen er budgetkorrigeret i denne økonomirapport. Dispositionsbegrænsning (renovering)den yderligere dispositionsbegrænsning på 25 mio. kr., som blev besluttet i 1. økonomirapport, er indarbejdet på renoveringspuljen, jf. ovenfor. Aftale med Region Sjælland Der forventes en mindreudgift på 5 mio. kr. vedr. aftalen med Region Sjælland om anvendelse af reducerede takster ved patientbehandling. Kommunale indtægter Der er budgetteret med indtægter på i alt 177 mio. kr. fra kommunerne vedr. færdigbehandlede patienter på det somatiske og psykiatriske område samt fra kommunernes betaling for hospice og specialiseret ambulant genoptræning. Indtægterne forventes at overstige budgettet for 2015 med 5 mio. kr. Central pulje til EVA Fra den i budget 2015 afsatte pulje til enstrenget og visiteret akutsystem kan disponeres 4 mio. kr. til imødegåelse af merudgifter under Den Præhospitale Virksomhed. Øvrigt På en række poster forventes en samlet mindreudgift på omkring 8 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til 2. økonomirapport. Her kan nævnes ekstraordinære huslejeindtægter ved udlejning på Sct. Hans Hospital samt mindreudgifter til insulinpumper. Leasingudgifter vedr. apparatur Der resterer på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter m.v. 58 mio. kr. til de løbende udgifter til leasing af apparatur. På grund af tidsforskydninger i forbindelse med anskaffelse af medico-teknisk udstyr forventes det, at der skal anvendes 46 mio. kr. til betaling af leasingydelser, hvorved der fremkommer et mindreforbrug på 12 mio. kr. 41

70 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -42 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Forskellige projekter Vedrørende forskellige projekter forventes et samlet mindreforbrug på 13 mio. kr.det drejer sig bl.a. om et mindreforbrug på 2 mio. kr. vedrørende evaluering af ældreplanens følgeordninger. Derudover er omfattet et mindreforbrug på 7 mio. kr. vedrørende sundhedsaftaleinitiativer, hvor aktiviteterne først gennemføres, når forarbejder er tilendebragt. Endelig kan et mindreforbrug på 4 mio. kr henføres til tilbageførte midler vedrørende afsluttede aktiviteter, bestillingssystem til patientbefordring m.v Kompensation for konvertering af tjenestemandsstillinger Der er i budgettet som i tidligere år afsat et mindre beløb til at kompensere hospitaler og virksomheder for merudgifter i forbindelse med, at tjenestemandsstillinger besættes med personale på overenskomstvilkår. Kompensationsordningen er i rapporten forudsat afviklet, idet der kun forventes få konverteringer med en forholdsvis beskeden og jævn fordelt økonomisk belastning for hospitaler og virksomheder. Ophør af ordningen giver en mindreudgift på 2,0 mio. kr. i Teknisk ændring vedrørende pris- og lønudviklingen Der har fra 2014 til 2015 vist sig at være en lavere pris- og lønudvikling end forudsat i budgettet. Der er derfor foretaget en reduktion af bevillingsrammerne, og der fremkommer af beregningstekniske grunde en mindreudgift på 24 mio. kr. Andre forhold vedrørende sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter Aktivitet på hospitaler Baseret på prognoserne for indtægter fra andre regioner, forventes ved 3. Økonomirapport mindreindtægter på 22,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreindtægterne vedrører primært Herlev og Gentofte Hospital og Rigshospitalet. Til meraktivitetsprojekter i 2015 er der i denne økonomirapport indarbejdet korrektioner på netto 7,9 mio. kr. Korrektionerne er indarbejdet efter proceduren i regionens takststyringsordning, hvorefter der ved forslag fra hospitalerne om nødvendige meraktivitetsprojekter kan udløses en tilførsel af midler fra den afsatte pulje efter en konkret vurdering af de afledte merudgifter. Der udmøntes 3,2 mio. kr. til Bispebjerg og Frederiksberg Hospital til varetagelse af Én indgang for patienter med uklare symptomer, som vedrører patienter med bivirkninger ved HPVvaccination, samt til opnormering af sygeplejesker aften og nat på intensivafsnittet. Bornholms Hospital er tilført 1,8 mio. kr. til ekstra ressourcer til akutte medicinske patienter. Til Herlev og Gentofte Hospital er udmøntet i alt 10,2 mio. kr. til flere forskellige områder. Der er blandt andet tale om en udvidelse af kapaciteten til hjertepatienter, der får foretaget en undersøgelse af kranspulsåren og eventuelt efterfølgende ballonudvidelse, øgede ressourcer til varetagelse af cancer og nyrepakker på urologisk afdeling og afledt meraktivitet på afsnittet for for tidligt fødte børn, som konsekvens af fødselsrokaden som er gennemført i

71 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -43 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Rigshospitalets budget reduceres med 7,5 mio. kr., da det ikke har været muligt at hjemtage rygoperationer fra privathospitaler. Efter disse justeringer og justeringerne i 1. og 2. økonomirapport resterer der på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter ca. 10 mio. kr. til øget aktivitet på hospitalerne i Forventede overførsler På nuværende tidspunkt forventes overførsler på 84,5 mio. kr. til 2016, der fordeler sig som følger: kr. Enhed for Evaluering og Brugerindragelse Forskningscenter for forebyggelse og sundhed Enhed for Patientsikkerhed 800 Fælles Kvalitetsindsatser 900 KAP-H, overenskomstmidler Telemedicin Forebyggelsespuljen, samarbejdsprojekter vedr. forebyggelse og sundhed Sundhedsaftalen kommunikationsaftaler & samarbejdesaftaler psykiatri 230 Tværsektorielt samarbejde Praksisplanlægning, implementering af praksisplaner Nationale DÆMP forbyggelsesmidler Fælles biobank og frysehus Afbureaukratisering Trafikale omlægninger Analyser af bygningernes vedligeholdelsesstatus Samlet sundhed fælles, overførsler

72 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -44 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Praksisområdet Økonomi Praksisområdets drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 3 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 6.344, ,3-6, , ,9 55,0 Driftsudgifter i alt 6.347, ,2-6, , ,8 55,0 Indtægter -9,8-9,8 0,0-9,8-9,8 0,0 Netto driftsudgifter 6.337, ,421-6, , ,0 55,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningsbevilling 6.337, ,4-6, , ,0 55,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Praksisområdet Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 3 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Praksisydelse, ekskl. medicintilskud 4.947, ,4-6, , ,0 35,0 Medicintilskud 1.390, ,0 0, , ,0 20,0 I alt 6.337, ,421-6, , ,0 55,0 Praksisydelser ekskl. medicintilskud Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 3 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Almen lægehjælp 2.591, ,8-5, , ,4 0,0 Speciallægehjælp 1.448, ,8 0, , ,8 0,0 Tandlægebehandling 413,2 427,1 0,0 427,1 457,1 30,0 Øvrige praksisydelser 494,5 501,8-1,0 500,8 505,8 5,0 Nettodriftsudgifter 4.947, ,4-6, , ,0 35,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 27,1 Nye tillægsbevillinger -6,4 I alt 20,7 Der er i alt bevillingsændringer for -6,4 mio. kr. Der foretages en teknisk korrektion på netto 5,4 mio. kr. som følge af indførelsen af købs- og salgsbudgetter på laboratorieområdet. Det ændrede vaccinationsprogram for HPV medfører en reduktion af budgettet med 1 mio. kr. På praksisområdet forventes et samlet merforbrug på 245 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og på 55 mio. kr. efter budgettilførslen på 190 mio. kr. ved 2. økonomirapport. 44

73 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -45 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Vedrørende praksisydelser ekskl. medicin forventes der et merforbrug på 65 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Merforbruget er siden 2. økonomirapport forøget med 45 mio. kr., hvoraf 25 mio. kr. vedrører stigende udgifter til tandlægehjælp, mens de 20 mio. kr. fordeler sig på en række forskellige poster under praksisbudgettet. Administrationens gennemgang tyder på, at de stigende udgifter til tandlægehjælp især kan henføres til den seneste tandlægeoverenskomst med nye honoreringsprincipper, der ikke som forventet er udgiftsneutrale. Vedrørende medicintilskud forventes et merforbrug på 180 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Region Hovedstaden har budgetteret udgifterne i overensstemmelse med økonomiaftalen for 2015, hvor der for regionen forventedes et fald på ca. 90 mio. kr. i 2014 og et yderligere fald på ca. 50 mio. kr. i Der er imidlertid konstateret en svag stigning i udgifterne til medicintilskud i 2014 i forhold til 2013, og stigningen fortsætter i På denne baggrund og på grundlag af en gennemgang af forventede patentudløb og nye produkter i 2015 forventes det nævnte merforbrug på 180 mio. kr., hvilket svarer til forventningen i 2. økonomirapport. Prognosen for praksisområdet er dog på nuværende tidspunkt usikker, da der kun foreligger regnskabstal for det første halvår af Endvidere trådte den nye tandlægeoverenskomst i kraft pr. 1. april 2015, og er foreligger kun regnskabstal for april-juni måned Udviklingen i forbruget på praksisområdet følges fortsat tæt. 45

74 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -46 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Social- og specialundervisningsområdet Bevillingen på social- og specialundervisningsområdet er omkostningsbaseret. Kommunale takstindtægter og beboerindtægter indgår som en del af Den Sociale Virksomheds bevilling. Nettobevillingen i det vedtagne budget svarer til den del af fællesomkostningerne i koncernadministrationen, som skal dækkes af Den Sociale Virksomhed (DSV). Omkostningsbevillingen for DSV er specificeret i tabellen nedenfor. Omkostningsbevilling Mio. kr. Vedtaget Gældende 3. ØR Nyt Forventet Forventet budget budget korrektioner budget regnskab afvigelse Tilbudsniveau: Lønudgifter 614,7 652,6-1,1 651,6 651,6 0,0 Øvrige driftsudgifter 130,0 152,4 0,3 152,7 152,7 0,0 Driftsudgifter i alt 744,7 805,0-0,7 804,3 804,3 0,0 Indtægter -3,1-9,5-0,2-9,7-9,7 0,0 Nettodriftsudgifter institutionsniveau 741,6 795,5-1,0 794,5 794,5 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,5 2,6 0,0 2,6 2,6 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 2,3 2,3 0,0 2,3 2,3 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 20,1 21,5 0,0 21,5 21,5 0,0 Forrentning 10,7 11,4 0,0 11,4 11,4 0,0 Omkostningselementer i alt 34,7 37,7 0,0 37,7 37,7 0,0 Omkostninger institutionsniveau 776,2 833,2-1,0 832,2 832,2 0,0 Direkte henførbar administration: Lønudgifter 14,5 13,9-0,1 13,8 13,8 0,0 Øvrige driftsudgifter 9,5 10,0 0,1 10,2 10,2 0,0 Driftsudgifter i alt 23,9 23,9 0,0 23,9 23,9 0,0 Indtægter -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettodriftsudgifter direkte henførbar administration 23,3 23,9 0,0 23,9 23,9 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,7 0,7 0,0 0,7 0,7 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 0,0 Omkostninger direkte henførbar administration 24,1 24,7 0,0 24,7 24,7 0,0 Takstindtægter -759,4-792,1 3,2-788,9-788,9 0,0 Beboerindtægter -16,7-27,1 0,0-27,1-27,1 0,0 Omkostningsbevilling 24,2 38,7 2,2 41,0 41,0 0,0 Sammensætningen af den samlede korrektion på 2,2 mio. kr. fremgår af nedenstående tabel. 46

75 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -47 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Ændringer fra gældende budget til nyt budget Mio. kr., 2015-priser Ændring Tilbudsniveau: Lukning af 3 pladser på Sølager -2,9 Opnormering af pladser på Herberget 0,4 Stigende belægning 1,6 Særtakst -0,1 Tilbudsdrift i alt -1,0 Direkte administration: Omplacering (EKJ/CIMT) fra løn -0,1 Omplacering (EKJ/CIMT) til øvrig drift 0,1 Direk te administration i alt 0,0 Indtægter: Reduktion af objektiv finansiering vedr. Sølager 2,9 Øvrig ændring i takstindtægter 0,3 Indtægter i alt 3,2 I alt 2,2 På Sølager har der gennem en længere periode været en vigende belægning. På den baggrund er der foreløbigt blevet lukket 3 pladser pr. 1. august 2015, hvilket medfører en budgetreduktion på 2,9 mio. kr. i Da Sølagers udgiftsbudget reduceres, betyder det, at også kommunernes objektive finansiering af Sølager reduceres, hvorfor der foretages en reduktion af indtægtssiden med et tilsvarende beløb. Derimod er der en øget efterspørgsel efter pladser på Herberget, hvorfor Herberget opnormeres med 4 pladser pr. 1. september Dette medfører, at budgettet søges forhøjet med 0,4 mio. kr. Den stigende belægning på nogle tilbud (især på Geelsgårdskolen) medfører, at budgettet forøges med 1,6 mio. kr. Der er indgået aftaler med kommunerne om både reduktion af nogle nuværende særtakster og indførelse af nye særtakster, hvilket netto medfører en reduktion af budgettet med 0,1 mio. kr. Med hensyn til den direkte administration i Den Sociale Virksomhed søges der om en teknisk omplacering af budget til elektronisk klientjournal fra løn til øvrig drift. Ovenstående ændringer betyder samlet set, at takstindtægterne (udover den objektive finansiering vedrørende Sølager) reduceres med 0,3 mio. kr. 47

76 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -48 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Prognose Samlet set forventes budgettet for 2015 at blive overholdt under forudsætning af, at de søgte korrektioner bevilges. 48

77 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -49 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Regional Udvikling Omkostningsbevillinger Regional udvikling drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 3 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Kollektiv trafik 420,2 422,5 0,0 422,5 422,5 0,0 Erhvervsudvikling 123,5 128,1 0,0 128,1 128,1 0,0 Miljøområdet 152,9 140,1 0,0 140,1 140,1 0,0 Øvrig regional udvikling 237,7 408,8 0,0 408,8 408,8 0,0 Bevilling i alt 934, ,6 0, , ,6 0,0 Resultatopgørelse regional udvikling i alt Vedtaget Mio. kr., 2015-priser budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 3 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Statsligt bloktilskud -726,6-726,6 0,0-726,6-726,6 0,0 Kommunalt udviklingsbidrag -220,2-220,2 0,0-220,2-220,2 0,0 Aktivitetsmidler - omkostninger 934, ,6 0, , ,6 0,0 Indirekte administration 12,4 14,8-0,5 14,2 0,0 0,0 Årets resultat 0,0 167,6-0,5 167,1 152,9 0,0 Det regionale udviklingsområde er omfattet af krav om balance mellem ressourceforbrug og indtægter opgjort efter omkostningsbestemte principper. For eksternt drevne projekter gælder særlige regler svarende til de statslige regler vedr. håndtering af tilsagn om tilskud på statens område. Dette betyder, at når regionen giver tilsagn om projekttilskud inden for disse områder, skal hele det beløb, bogføres i det år tilsagnet gives, uanset om en del af tilsagnet først udbetales i senere år. Tilsagnsbudgettering sker i overensstemmelse med den Regionale vækst- og udviklingsstrategi. De indirekte administrationsomkostninger falder i 3. økonomirapport med i alt 0,5 mio. kr. ift. det budgetterede. Ændringen skyldes administrationsområdet. Når overførsler til 2016 indarbejdes i 4. økonomirapport forventes denne ændring at blive udlignet. Ændringen er derfor ikke indarbejdet i forbruget på det regionale udviklingsområde. I forbindelse med økonomiaftalen for 2016 er det aftalt, at der skal indarbejdes en korrektion af driftsrammen som følge af en lavere lønudvikling og en lavere prisudvikling på øvrig drift end forudsat ved budgetlægningen. For Regional Udvikling indebærer det en reduktion af det samlede budget med ca. 10 mio. kr. Reduktionen indarbejdes i budgettet i 4. økonomirapport og tillægges kassebeholdningen. 49

78 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -50 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Omkostninger regional udvikling i alt Omkostninger regional udvikling i alt Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Mio. kr., 2015-priser budget budget Økonomirapport 3 budget regnskab afvigelse Aktivitetsmidler: Løn 80,0 91,3 0,0 91,3 91,3 0,0 Øvrig drift 894, ,4 0, , ,4 0,0 Indtægter -40,4-40,4 0,0-40,4-40,4 0,0 Udgifter, netto 934, ,3 0, , ,3 0,0 Omkostningselementer 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Omkostninger 934, ,6 0, , ,6 0,0 Der forventes budgetoverholdelse. Akkumuleret resultat Mio. kr. Akkumuleret resultat primo ,88 Årets resultat ,60 Akkumuleret resultat ultimo ,28 Akkumuleret resultat primo ,28 Ændringer i ,00 Skøn for akkumuleret resultat ultimo ,28 - = overskud; + = underskud Ved indgangen til 2015 var der samlet for det regionale udviklingsområde et akkumuleret overskud på 165,3 mio. kr. De opsparede midler kan grundet budgetloftet teknisk set ikke anvendes i budgetåret 2015 og forventes dermed videreført. Midlerne er genbevilget under øvrig regional udvikling. De hensatte forpligtelser på området udgør i alt primo ,3 mio.kr. Mio. kr. Uudmøntede tilsagn primo 2014 Udbetalte tilskud i 2014 Nye tilsagn 2014 Uudmøntede tilsagn ultimo 2014 I alt 180,3-66,5 56,5 170,3 50

79 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -51 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Kollektiv trafik omkostningsbevilling Kollektiv trafiks drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 3 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 460,6 462,9 0,0 462,9 462,9 0,0 Driftsudgifter i alt 460,6 462,9 0,0 462,9 462,9 0,0 Indtægter -40,4-40,4 0,0-40,4-40,4 0,0 Netto driftsudgifter 420,2 422,5 0,0 422,5 422,5 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningsbevilling 420,2 422,5 0,0 422,5 422,5 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 2,3 Nye tillægsbevillinger 0,0 I alt 2,3 Der forventes budgetoverholdelse Erhvervsudvikling omkostningsbevilling Erhvervsudviklings drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 3 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 123,5 128,1 0,0 128,1 128,1 0,0 Driftsudgifter i alt 123,5 128,1 0,0 128,1 128,1 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto driftsudgifter 123,5 128,1 0,0 128,1 128,1 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningsbevilling 123,5 128,1 0,0 128,1 128,1 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 4,6 Nye tillægsbevillinger 0,0 I alt 4,6 51

80 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -52 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Der forventes budgetoverholdelse. Budgettet til Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity bliver anvendt fuldt ud. Vækstforums erhvervsudviklingsstrategiske aktiviteter er fortsat i fremdrift og dermed også tilsagn om støtte Miljøområdet omkostningsbevilling Miljøområdets drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 3 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 152,6 139,8 0,0 139,8 139,8 0,0 Driftsudgifter i alt 152,6 139,8 0,0 139,8 139,8 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto driftsudgifter 152,6 139,8 0,0 139,8 139,8 0,0 Omkostningselementer i alt 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Omkostningsbevilling 152,9 140,1 0,0 140,1 140,1 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger -12,8 Nye tillægsbevillinger 0,0 I alt -12,8 Der forventes budgetoverholdelse Øvrig regional udvikling omkostningsbevilling Øvrig regional udviklings drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 3 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 80,0 91,3 0,0 91,3 91,3 0,0 Øvrige driftsudgifter 157,6 317,4 0,0 317,4 317,4 0,0 Driftsudgifter i alt 237,7 408,8 0,0 408,8 408,8 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto driftsudgifter 237,7 408,8 0,0 408,8 408,8 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningsbevilling 237,7 408,8 0,0 408,8 408,8 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52

81 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -53 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 171,1 Nye tillægsbevillinger 0,0 I alt 171,1 Der forventes budgetoverholdelse. For området øvrig regional udvikling overføres uforbrugte midler for hele det regional udviklingsområde for i alt 165,3 mio. kr. til De opsparede midler kan grundet budgetloftet teknisk set ikke anvendes i budgetåret 2015 og forventes dermed videreført. 53

82 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -54 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Administration Omkostningsbevilling Administrations drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 3 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 233,7 262,5-1,1 261,4 261,4 0,0 Øvrige driftsudgifter 977,8 984,7 2,0 986,8 981,8-5,0 Driftsudgifter i alt 1.211, ,3 0, , ,2-5,0 Indtægter -558,2-558,4 1,0-557,4-557,4 0,0 Netto driftsudgifter 653,2 688,8 1,9 690,8 685,8-5,0 Omkostningselementer i alt -201,2-148,8 0,0-148,8-148,8 0,0 Omkostningsbevilling 452,1 540,1 1,9 542,0 537,0-5,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 35,6 Nye tillægsbevillinger 1,9 I alt 37,5 Administrationsbudgettet foreslås netto forhøjet med 1,9 mio. kr., som kan henføres til diverse mindre flytninger mellem bevillingsområder. Hvad angår det forventede regnskab forventes der senere en overførsel til 2016 på 5 mio. kr. En del aktiviteter under administrationsområdet er af en særlig karakter, således finansieres bl.a. diverse fælles udgifter for hele Region Hovedstaden såsom tjenestemandspension, forsikringsområdet, revision samt udgifter til fælles økonomi- logistik og lagersystem. Fordeling af administrationsbudgettet mellem regionens tre aktivitetsområder På administrationsområdet opdeles omkostningsbevillingen på de tre aktivitetsområder: Sundhed, social- og specialundervisning samt regional udvikling. Den samlede omkostningsbevilling fordeles ud fra en fordelingsnøgle, svarende til de tre aktivitetsområders budgetsummer, og er et udtryk for, hvor meget de tre områder trækker på den fælles administration. Administrations drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 3 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sundhedsområdet 428,9 512,4 3,8 516,2 511,5-4,8 Social- og specialundervisning 10,8 12,9-1,4 11,5 11,4-0,1 Regional udvikling 12,4 14,8-0,5 14,2 14,1-0,1 Indirekte henførbare adm. omk. 452,1 540,1 1,9 542,0 537,0-5,0 Omkostningsbevilling 452,1 540,1 1,9 542,0 537,0-5,0 54

83 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -55 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Kapitel 3. Investeringsbudget Investeringsbudgettet kan overordnet opdeles i udgifter til kvalitetsfondsprojekter og udgifter til øvrige projekter. Kvalitetsfondsprojekter Det korrigerede investeringsbudget vedrørende kvalitetsfondsprojekterne i 2015 udgjorde ved anden økonomirapport 1.132,7 mio. kr. I denne rapport er der indarbejdet bevillingsændringer for i alt -152,2 mio. kr. vedrørende tilpasning af budgetter til aktuelle forventninger til regnskab Det korrigerede budget udgør herefter 980,5 mio. kr. Samtlige af disse investeringsbevillinger er finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i budget

84 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -56 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2015-priser Korrigeret budget efter 2. ØR Konsekvenser af godkendte sager efter 2. ØR Andre ændringer i 3. ØR Tilpasning til forventet regnskab 3. ØR Korrigeret budget efter 3. ØR Forventet regnskab 2015 i alt Nyt Hospital Herlev Etablering af pilotrensningsanlæg i OPI-samarbejde 0,0 7,9 7,9 7,9 Rådighedsbeløb 0,0 0,0 Godkendelse af projektforslag for A og B samt bevillingsansøgning til udførelsen 215,0-81,9 133,1 133,1 Nyt Hospital Herlev i alt 215,0 0,0 0,0-74,0 141,0 141,0 Nyt Hospital Nordsjælland Konkurrenceprogram, udbud og projektkonkurrence m.v. 0,5 0,5 0,5 Finansiering af arkæologiske undersøgelser 10,4-4,1 6,3 6,3 Byggeprogram og dispositionsforslag for Nyt Hospital Nordsjælland 82,4 82,4 82,4 Rådighedsbeløb 13,4 13,4 13,4 Nyt Hospital Nordsjælland i alt 106,7 0,0 0,0-4,1 102,6 102,6 Det Nye Rigshospital Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst 24,0 24,0 24,0 Totalrådgivning 9,0 13,2 22,2 22,2 Opførsel af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen 409,7 17,7 427,4 427,4 Rådighedsbeløb 22,2-13,2-7,3 1,7 1,7 Bevilling til IT, medicoteknologi og inventar 9,1-1,3 7,8 7,8 Det Nye Rigshospital i alt 474,1 0,0 0,0 9,1 483,2 483,2 Nyt Hospital Hvidovre Ombygning etape ,5-3,0 68,5 68,5 Nybyggeri/Totalrådgiver 54,9-15,5 39,4 39,4 Ombygning Sengebygninger - pilotprojekt 17,6 17,6 17,6 Rådighedsbeløb 13,3 13,3 13,3 Nyt Hospital Hvidovre i alt 157,3 0,0 0,0-18,5 138,8 138,8 Ny Retspsykiatri Sct. Hans Rådighedsbeløb 0,0 0,0 Projektkonkurrence, bygherreudgifter m.v. 0,0 0,0 Projektering af nybyggeriet og udførelse af forberedende arbejder på Ny Retspsykiatri Sct. Hans 33,7-23,7 10,0 10,0 Ny Retspsykiatri Sct. Hans i alt 33,6 0,0 0,0-23,7 10,0 10,0 Nyt Hospital Bispebjerg Rådighedsbeløb 0,0-15,0 15,0 0,0 0,0 Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg 28,3-3,2 25,1 25,1 Bygherreudgifter til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg 26,8-1,8 25,0 25,0 Laboratorie- og logistikbygning 54,0-41,9 12,1 12,1 Konkurrenceprogram og investeringsbevilling til konkurrenceforløb - nyt Akuthus 6,9 15,0 21,9 21,9 Infrastruktur 2,2 2,2 2,2 Fælles byggeplads 9,0 9,0 9,0 Nedrivning 18,7-9,1 9,6 9,6 Nyt Hospital Bispebjerg i alt 145,9 0,0 0,0-41,0 104,9 104,9 Udgifter i alt 1.132,7 0,0 0,0-152,2 980,5 980,4 Øvrige projekter Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter udgør ved anden økonomirapport 1.519,4 mio. kr. I denne rapport er der indarbejdet bevillingsændringer for netto 43,2 mio. kr., der finansieres ved omplaceringer mellem driftsrammer og lokale investeringsrammer. Investeringsbudgettet til øvrige projekter vil herefter udgøre i alt 1.562,6 mio. kr. jf. nedenstående oversigt. 56

85 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -57 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Investeringsbudget øvrige projekter, mio. kr. Vedtaget budget 2. økonomirapport 1.519,4 Bevillingsændringer i 3. økonomirapport Omplaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer Nordsjællands Hospital 1,0 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital -1,5 Center for IMT 43,7 Øvrige bevillingsændringer i 3. økonomirapport. i alt 43,2 Ændringer i alt i 3. økonomirapport. 43,2 Korrigeret investeringsbudget efter 3. økonomirapport netto: 1.562,6 På Nordsjællands Hospital omplaceres 1,0 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme til indkøb af apparatur. På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital omplaceres 1,5 mio. kr. fra hospitalets lokale investeringsramme til hospitalets driftsramme. Center for It, Medico og Telefoni tilføres 43,7 mio. kr. fra centres driftsramme til den lokale investeringsramme. Herudover kan nævnes følgende ændringer, som ikke påvirker det samlede investeringsbudget: Der udmøntes 112,0 mio. kr. fra den centrale renoveringspulje på investeringsbudgettet til gennemførelse af renoveringsprojekter mv. på regionens virksomheder. Herlev og Gentofte Hospital tilføres 4,5 mio. kr. i 2015 til implementeringsudgifter i forbindelse med Hospitalsplanen. Implementeringsudgifterne finansieres af den centrale renoveringspulje på investeringsbudgettet. Der er foretaget en teknisk korrektion af investeringsbevillinger bevilget til Ny Psykiatri Bispebjerg.Der er endviderei foretaget en teknisk korrektion af investeringsbevillinger bevilget til Nyt Hospital Glostrup. 57

86 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2015-priser Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget efter 2. ØR Konsekvenser af godkendte sager efter 2. ØR Andre ændringer i 3. ØR Korrigeret budget efter 3. ØR Forventet regnskab 2015 på dranst 3 Lokal investeringsramme 10,9 12,1-1,5 10,6 10,6 Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb 96,4 88,1-33,3 54,8 0,0 Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg 10,3 10,3 0,0 Videre planlægning af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg 14,2 14,2 44,5 Logistik- og laboratoriebygning 4,6 26,3 30,9 3,0 Investeringsbevilling til konkurrenceforløb 0,7 7,0 7,7 7,7 Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg 46,0 46,0 4,2 Infrastruktur 4,0 4,0 4,0 Fælles byggeplads 3,1 3,1 3,1 Nedrivning 12,9 12,9 4,6 Energibesparende foranstaltninger BBH 14,1 14,1 6,0 LED lys i tunnel (lånefinansieret) - BBH 0,8 0,8 0,8 Køl i centralkøkken (lånefinansieret) - BBH 0,4 0,4 0,4 Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur BBH 0,1 0,1 0,1 Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet 2,3 2,3 2,3 Renoveringspulje ,5 13,5 13,5 HPFI 10,5 10,5 10,5 Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Ortopædkirurgi) 0,0 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -58 af 71 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler i alt 107,3 213,5 24,0-1,5 236,0 115,4 Bornholms Hospital Lokal investeringsramme 0,3 0,3 0,3 Fra bord til jord 0,1 0,1 0,1 Forarbejder til ny akutmodtagelse 1,9 1,9 1,9 Tilbygning til akutmodtagelse - Rådighedsbeløb 29,0 0,0 0,0 0,0 Tilbygning til akutmodtagelse - udførelse 29,0 29,0 29,0 Renoveringspulje ,3 5,3 58

87 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget efter 2. ØR Konsekvenser af godkendte sager efter 2. ØR Andre ændringer i 3. ØR Korrigeret budget efter 3. ØR Forventet regnskab 2015 på dranst 3 Bornholms Hospital i alt 29,0 31,3 5,3 0,0 36,6 31,3 Herlev og Gentofte Hospital Herlev og Gentofte Hospital, Herlev Lokal investeringsramme 11,5 29,5 5,4 34,9 36,9 Samling af sterilcentraler, 2. etape 60,8 30,8 30,8 Projektering, udbud og licitation RS2 11,3 11,3 Entrepriser 22,6 22,6 Afbrydere til nødstrømsanlæg 0,0 2,0 2,0 Onkologisk ambulatorium 8,1 8,1 8,1 Transformer til eksisterende nødstrømsanlæg 0,5 0,5 0,5 Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg 3,2 3,2 3,2 Forebyggelse af vandskader efter skybrud 0,4 0,4 0,4 Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.) 7,2 7,2 0,0 PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd) 1,7 1,7 1,7 Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres 56,4 56,4 2,0 Samling af urologiske funktioner -7,4-7,4-7,0 Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret) 0,4 0,4 0,4 Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur -0,8-0,8 4,0 Solcelleanlæg bygning 5 1,1 1,1 0,0 Center for Fordybelse og Tro - Investeringsbevilling (fortrolig) 6,9 6,9 0,0 Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet 5,6 5,6 3,6 Herlev og Gentofte Hospital, Gentofte Energibesparende foranstaltninger ,1 6,1 9,1 Grundvandskøl, solceller og grønne tage - Bæredygtige, innovative løsninger 4,4 4,4 4,4 Ramme til renoveringsprojekter ,9 1,9 2,2 Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret) 0,2 0,2 0,2 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -59 af 71 59

88 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget efter 2. ØR Konsekvenser af godkendte sager efter 2. ØR Andre ændringer i 3. ØR Korrigeret budget efter 3. ØR Forventet regnskab 2015 på dranst 3 Renovering af Sydfløjen 45,0 54,9 54,9 20,0 Renoveringspulje ,0 16,0 HPFI 19,1 19,1 Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Urologi) 0,5 0,5 0,5 Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Ortopædkirurgi) 4 4,0 4,0 Herlev og Gentofte Hospital i alt 117,3 252,1 39,6 0,0 291,7 94,2 Amager og Hvidovre Hospitaler Lokal investeringsramme 12,5 21,9 21,9 21,9 Nyt nødstrømsanlæg -1,1-1,1 0,9 Forebyggelse af vandskader efter skybrud 3,8 3,8 5,8 Dialysesatellit (B ) 10,7 10,7 0,1 Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B2010-1,8-1,8 6,0 Udvidelse af scanningskapacitet 0,1 0,1 0,2 Vandkøling af frysere og kølehotel 0,2 0,2 1,0 Solcelletag på Hvidovre Hospital - delvis lånefinansiering 7,5 7,5 7,5 Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet 3,0 3,0 3,0 Renoveringspulje ,5 5,5 HPFI 14,6 14,6 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -60 af 71 Amager og Hvidovre Hospitaler i alt 12,5 44,3 20,1 0,0 64,4 46,4 Nordsjællands Hospital Lokal investeringsramme 2,8 11,1 1,0 12,2 15,5 Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning) 1,7 1,7 1,7 Fjernvarmekøling 4,9 4,9 4,9 Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet 1,7 1,7 1,7 Renoveringspulje ,0 4,0 60

89 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget efter 2. ØR Konsekvenser af godkendte sager efter 2. ØR Andre ændringer i 3. ØR Korrigeret budget efter 3. ØR Forventet regnskab 2015 på dranst 3 Nordsjællands Hospital i alt 2,8 19,4 4,0 1,0 24,4 23,8 Region Hovedstadens Psykiatri Lokal investeringsramme 6,0 5,8 5,8 5,8 PC Hvidovre, enestuer, etape 60,7 60,7 17,7 Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre -14,4-14,4 26,3 Udvidet kapacitet PC Ballerup (rådighedsbeløb) 29,8 10,1 10,1 0,0 Genhusning af psykiatriske funktioner fra Bispebjerg Hospital på Gentofte Hospital 9,4 9,4 9,4 Forarbejder til 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup -0,5-0,5-0,5 Udførelselsesbevilling til 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup 28,8 28,8 Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer (B ) 0,5 0,5 0,5 Ny bygning ved PC Ballerup til Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri 0,0 0,0 0,0 Fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsanvendelsen 16,3 16,3 13,8 Tilskud til fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsanvendelsen -11,6-11,6-9,1 Forlig om miljøarbejder 2,8 2,8 2,0 Vedligeholdelse og renovering PC Hvidovre 1,5 1,5 1,5 Frederikssundsrokade 10,0 10,0 10,0 10,0 Renovering, ombygning og sikring af Platanhus 15,5 15,5 15,5 Sct. Hans - omlægning af forsyningsnet 8,2 8,2 0,5 Renoveringspulje ,0 6,0 6,0 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -61 af 71 Region Hovedstadens Psykiatri i alt 45,8 143,3 6,0 0,0 149,3 99,4 Rigshospitalet Rigshospitalet, Blegdamsvej Lokal investeringsramme 19,1 29,3 29,3 29,3 61

90 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget efter 2. ØR Konsekvenser af godkendte sager efter 2. ØR Andre ændringer i 3. ØR Korrigeret budget efter 3. ØR Forventet regnskab 2015 på dranst 3 Renoveringspulje ,5 17,5 17,5 Samling af sterilcentraler, 1. etape - rådighedsbeløb 154,0 14,5 14,5 Samling af sterilcentraler, 1. etape - Bygherreomkostninger 24,8 24,8 20,2 Samling af sterilcentraler, 1. etape - udførelse 142,7 142,7 66,2 Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger (delvis lånefinansiering) 2,7 2,7 3,2 Forsyninger - varme, køl, tunneler, udførelse - Rådighedsbeløb 23,7 15,5 15,5 Forarbejder vedr. omlægning og fornyelse af el-forsyning 9,3 9,3 0,3 Udskiftning af vinduer (lånefinansieret) 12,2 11,7 11,7 11,2 Etablering af tunnel til kommende patienthotel og administrationsbygning 0,0 0,0 0,1 Investeringsbevilling fondsdonation - Da Vinci robot -0,2-0,2 0,3 Pavillon til genhusning af H-bygning m.v. 0,4 0,4 0,4 Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand (lånefinansieret) 6,8 6,8 9,2 Udbygning af neurointensiv 1,8 1,8 1,8 Etablering af kølekapacitet 5,6 5,6 9,4 Damprørsprojekt på Rigshospitalet 4,8 4,8 2,3 Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet 4,4 4,4 4,4 Etablering af tunnel fra centralkompleks til Nordfløjen 9,6 9,6 9,6 Fondsdonation investeringsbevilling 16,5 16,5 Fondsdonation fondsbevilling -16,5-16,5 Rigshospitalet, Glostrup 0,0 Nybyggeri neurologiske patienter - rådighedsbeløb 34,8 39,0-33,4 5,6 39,0 Parkeringshus ifm. neurorehabiliteringshus 3,4 3,4 5,3 Bygherrerådgivning -1,7 8,6 6,9 11,1 Totalrådgivning 10,5 24,8 35,3 2,7 Dansk Hovedpinecenter, rådighedsbeløb 2,9 2,9 Dansk Hovedpinecenter - udførelse 21,2 26,3 26,3 6,6 Naturstensgulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag) 3,2 3,2 3,2 Forarbejder vedrørende trafikale omlægninger 0,1 0,1 0,1 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -62 af 71 62

91 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget efter 2. ØR Konsekvenser af godkendte sager efter 2. ØR Andre ændringer i 3. ØR Korrigeret budget efter 3. ØR Forventet regnskab 2015 på dranst 3 Etablering af nye brandspjæld 7,1 11,9 11,9 5,0 Køb af grund 0,5 0,5 0,5 Rigshospitalet i alt 272,0 379,6 17,5 0,0 397,1 258,7 Den Præhospitale Virksomhed Lokal investeringsramme 1,6 3,8 3,8 7,3 Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed 4,9 4,9 0,0 Den Præhospitale Virksomhed i alt 1,6 8,7 0,0 0,0 8,7 7,3 Region Hovedstadens Apotek Lokal investeringsramme 3,6 5,4 5,4 5,4 Cytostatikarobot 0,8 0,8 0,8 Dampanlæg - Apoteksenheden på Rigshospitalet 3,2 3,2 3,2 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -63 af 71 Region Hovedstadens Apotek i alt 3,6 9,4 0,0 0,0 9,4 9,4 CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni Lokal investeringsramme 3,6 47,2 50,8 50,8 IT-strategi 50,0 182,9 182,9 167,3 Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet 8,0 8,0 8,0 CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni i alt 50,0 194,5 0,0 47,2 241,7 226,1 Fælles projekter - sundhedsområdet It/sundhedsplatform 53,3-3,5 49,8 49,8 Tilskud til nybyggeri på Glostrup Hospital (Sundhedsaftale) -12,5-12,5-12,5-12,9 Implementering af regionens skilteprogram 6,6 6,6 6,6 63

92 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget efter 2. ØR Konsekvenser af godkendte sager efter 2. ØR Andre ændringer i 3. ØR Korrigeret budget efter 3. ØR Forventet regnskab 2015 på dranst 3 Kraghaveejendommene, byggemodningsbidrag -5,0-5,0-7,4 Renoveringspulje 146,2 121,5-116,5 5,0 5,0 Salg af ejendomme -14,5-14,5-14,5 Salgsindtægt Grønnemosecentret -11,9-11,9-11,9 Fælles projekter - sundhedsområdet i alt 133,7 137,4-116,5-3,5 17,4 14,7 Samlet investeringsramme, sundhedsområdet 775, ,7 0,0 43, ,9 926,5 Den Sociale Virksomhed Investeringsramme (DSV) 29,6 62,5 62,5 62,5 Investeringsramme (Socialpsykiatri) 11,3 23,3 23,3 23,3 Den Sociale Virksomhed i alt 40,9 85,7 0,0 0,0 85,7 85,7 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -64 af 71 Samlet investeringsramme 816, ,4 0,0 43, , ,3 64

93 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -65 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Kapitel 4. Indtægter til sundhed og finansielle poster 4.1 Indtægter til sundhed Indtægter til sundhed Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 3 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mio. kr., 2015-priser Finansiering, sundhed Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag , ,5 250, , ,1 0,0 Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag -416,9-416,9 0,0-416,9-416,9 0,0 Statsligt bloktilskud , ,3-346, , ,5 0,0 Bløderudligning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettodriftsudgifter , ,7-95, , ,5 0,0 Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag Kommunerne bidrager til de regionale sundhedsudgifter i forhold til deres borgeres benyttelse af de regionale sundhedstilbud. Fra og med 2012 er der sat loft over regionens budget på området indtægter herudover får staten, der efter aftale mellem staten og Kommunernes Landsforening vil blive ført tilbage til det kommunale område. På grund af fejl i takstberegningerne bag økonomiaftalen for 2015 reduceres regionernes indtægtsgrænse for kommunal medfinansiering med 821,6 mio. kr. på landsplan. Region Hovedstadens indtægtsgrænse reduceres med 261,9 mio. kr. Til gengæld forhøjes det statslige bloktilskud. Som følge af udmøntning af afsatte midler på finansloven til sundhedsstrategi (kræft, kronikere, kvalitet m.v.) forhøjes indtægtsgrænsen med 11,1 mio. kr., og udgør herefter 6.142,7 mio. kr. På grundlag af afregningen for de første seks måneder af 2015 forventes den kommunale medfinansiering for 2015 at overstige den nye fastsatte indtægtsgrænse med ca. 430 mio. kr. Det er regionens vurdering, at regionens kommuner også i 2015 af staten vil få refunderet mio. kr., der skyldes en utilsigtet teknisk effekt af omlægningen til enstrenget visiteret akutsystem. Det somatiske hospitalsområde står for ca. 84 % af indtægterne, det psykiatriske hospitalsområde for ca. 6 % og praksisområdet for ca. 10 %. Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag Det forventes pt., at regionen opnår det forudsatte statslige aktivitetsafhængige bidrag på 416,9 mio. kr. Regulering af det statslige bloktilskud for 2015 Som følge af økonomiaftalen for 2016 forøges bloktilskuddet m.v. fra staten i 2015 med i alt netto 346,2 mio. kr. Der henvises til omtalen heraf i rapportens indledning samt ovenfor vedrørende kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag. 65

94 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -66 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Finansielle poster Udgangspunktet for beregningerne er den faktiske udvikling til og med primo august 2015 samt konsekvenserne af bevillingsændringerne under såvel driftsrammen som investeringsrammen. Likviditetsforudsætningerne kan nu beregnes til en gennemsnitlig kassebeholdning på årsbasis på 2,8 mia. kr. og 0,8 mia. kr. i deponerede midler. Det vil sige samlet 3,6 mia. kr., som forrentes. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes til 0,25 % p.a. Den meget lave rente giver mange udfordringer i anbringelsespolitikken. Den gennemsnitlige likvide beholdning i 2015 er samlet set 0,75 mia. kr. højere end oprindeligt budgetteret. Den langfristede gæld som forrentes andrager 4,9 mia. kr., og den gennemsnitlige sammenvejede forrentningsprocent skønnes nu til knap 1,1 % p.a. mod budgetteret 1,5 % p.a. Den langfristede gæld for 2015 fordeler sig nu med 65 % til fast rente og 35 % med variabel forrentning. Renteudgifter og indtægter Renter Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 3 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mio. kr. løbende - priser Renteindtægter -30,7-30,9 17,0-13,9-13,9 0,0 Renter af likvide aktiver -20,0-18,0 11,0-7,0-7,0 0,0 Renter af kortfristede tilgodehavender -5,4-5,4 0,0-5,4-5,4 0,0 Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt -5,3-7,5 6,0-1,5-1,5 0,0 Renteudgifter 77,5 68,0-3,0 65,0 65,0 0,0 Renter af kortfristede gæld 7,5 6,0 4,0 10,0 10,0 0,0 Renter af langfristet gæld 70,0 62,0-7,0 55,0 55,0 0,0 Kurstab og kursgevinster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Refusion af købsmoms 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Renter m.v. i alt 46,8 37,1 14,0 51,1 51,1 0,0 Nettorenteudgiften i 2015 forventes at blive 51,1 mio. kr. svarende til en nettoforværring på 4,3 mio.kr. i forhold til budget Renteindtægter af likvide aktiver forventes at udgøre 7 mio. kr. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rente på 0,25 % p.a. Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning i 2015 på 2,8 mia. kr. til forrentning, heraf er 2,7 mia. kr. placeret i obligationer. Der er p.t. kalkuleret med en rentesats på bankindskud på - 0,75 % p.a. og med 0,25 % p.a. i afkast på obligationsbeholdningen. Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender er budgetteret til 5,4 mio. kr. svarende til regnskab Renteindtægten er et statsligt rentetilskud vedr. finansieringen af Kennedy Centret. Renter af langfristede tilgodehavender forventes at udgøre 1,5 mio. kr. svarende til en forværring af indtægterne på 6,0 mio. kr. Renter af kvalitetsfondsmidler skønnes til 0,5 mio. kr. og 1 mio. kr. i renteindtægter vedr. deponering for lejemål. Der forventes en forrentningsprocent på gennemsnitlig 0,25 % p.a. 66

95 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -67 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Renter af kortfristet gæld skønnes nu til en samlet udgift på 10,0 mio. kr. svarende til en merudgift på 4 mio.kr. i forhold til regnskabsresultatet for 2014 Forklaringen på stigningen i rentebeløbene er, at Patienterstatningen har taget fat i de sager, der har ligget stille i en periode og derfor har en længere forrentningsperiode, når afgørelsen bliver truffet. Der indgår en lang række sager med lange forrentningsperioder på mellem 1 og 3 år og enkelte sager som er meget gamle. Renteudgifterne vedrører udgifter til patienterstatninger. Samlet set er der udbetalt renter til patienterstatninger på knap 6,6 mio.kr. primo august Renter af langfristet gæld skønnes nu til 55,0 mio. kr. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 1,1 % p.a. for hele låneporteføljen for Den variable rente er ekstrem lav i øjeblikket. Den variable rente har været negativ i 2. kvartal 2015 og forventes ligeledes at være det i 3. kvartal og budgetteres til nul i 4.kvartal Kurstab og kursgevinster. Der er p.t. ikke budgetteret med kursgevinst på regionens korte flexobligationer. Fordelingen af regionens udgifter og indtægter vedr. renter Investeringsudgifter for social- og specialundervisningsområdet finansieres af regionen og tilbagebetales som forrentning og afskrivning via den kommunale takstbetaling på området. Forrentningen fastsættes på basis af markedsrenten. I 2015 blev renten fortsat beregnet ud fra et 20-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit. P.t. er der anvendt forrentningssatsen for 2015 på 1,30 % p.a. Med hensyn til social- og specialundervisningsområdet udgør beregningsgrundlaget for renteberegningen værdien af de materielle anlægsaktiver tilknyttet området samt årets nettodriftsudgifter og årets investeringer. Den resterende del af renteudgifterne fordeles herefter i forbindelse med regnskabsaflæggelsen mellem sundhedsområdet og regional udvikling ud fra årets omkostninger på de to områder. Den forventede fordeling ser således ud: Rentefordeling (mio.kr.) Renter sundhed 44,5 Renter social- specialundervisning 5,6 Renter regional udvikling 1,0 I alt 51,1 67

96 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -68 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner Den samlede likviditetsvirkning af budgetkorrektioner i rapporten kan specificeres som følger Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner 1 Primo kassebeholdning 2015 (mio. kr.) 1.462,5 Kasseforbrug i oprindelig budget 2015 (mio.kr.) -249,9 Kassetrækket i tidligere økonomirapporter ,3 Samlet kassetræk 2. Økonomirapport ,2 Budgetteret kassebeholdning ultimo 2015 med justeringer v. 2. Økonomirapport -532,7 Ændringer i 3. økonomirapport 2015 Driftsbudgettet 99,1 Sundhedsområdet 103,3 Social- og specialundervisning -2,3 Regional udvikling 0,0 Administration -1,9 Investeringsbudgettet 109,0 Sundhedsområdet 109,0 Socialområdet 0,0 Ændringer i finansielle budgetposter 465,6 Finansiering, sundhed 95,8 Finansiering, regional udvikling 0,0 Renter -14,0 Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende og kortfristet gæld 383,8 Afdrag på lån 0,0 Låneoptagelse 0,0 Ændringer i alt ved 3. økonomirapport ,7 Ultimo kassebeholdning 2015 (ud fra bevillinger) 141,0 1) Det er forudsat at alle budgetændringer har likviditetsvirkning i ) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2014, og ved 1. og 2. økonomirapport 2015 med likviditetsvirkning i Den budgetterede ultimo kassebeholdning udgjorde -532,7 mio. kr. efter 2. økonomirapport Der forventes som konsekvens af økonomirapporten en likviditetsopbygning på 673,7 mio. kr. Ændringen kan især henføres til ændringer på de finansielle budgetposter, især som følge af ændring af tidspunktet for afregning af A-skat. Hertil kommer en reduktion af driftsbudgetterne som følge af en lavere pris- og lønudvikling end forudsat ved budgetlægningen, hvor reduktionen hovedsageligt er tilført kassebeholdningen. Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimolikviditet på 141,0 mio. kr., hvilket er 124,0 mio. kr. mere end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2015 på 17 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen skønnes for 2015 at udgøre ca. 2,8 mia. kr. Der er i ovenstående opgørelse af ultimobeholdningen ud fra bevillinger ikke taget højde for forskydninger til 2016, som vil føre til en forøgelse af ultimobeholdningen, idet disse fører til bevillingsnedsættelser i 2015 i forbindelse med tilretning af budgettet til forventet regnskab i 4. økonomirapport. 68

97 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -69 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Øvrige finansposter De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor: Øvrige finansposter Mio. kr. Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 3 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Kortfristede tilgodehavender (mellemregning kvalitetsfond) , ,7 152,2-980,5-980,5 0,0 Langfristede tilgodehavender -18,5-8,7-1,4-10,1-10,1 0,0 Deponerede midler kvalitetsfonden inkl. renter 338,3 338,3 0,0 338,3 338,3 0,0 Kortfristet gæld 0,0 525,0-534,6-9,6-9,6 0,0 Finansforskydninger i alt -836,2-278,1-383,8-661,9-661,9 0,0 Afdrag 454,1 454,1 0,0 454,1 454,1 0,0 Lånoptagelse -261,1-368,5 0,0-368,5-368,5 0,0 Netto afdrag 193,0 85,6 0,0 85,6 85,6 0,0 Finansiering i alt -643,2-192,5-383,8-576,3-576,3 0,0 Forskydninger i kortfristede og langfristede tilgodehavender og kortfristet gæld I henhold til regnskabsinstruksen finansieres regionens udlæg af de deponerede midler. Der er nu indregnet det fulde forbrug for alle projekterne. Det vil sige, at der ikke længere er nogen likviditetsudlæg for kvalitetsfondsprojekterne. Kortfristede tilgodehavender (mellemregning af kvalitetsfondsudgifter) viser en teknisk indtægt, som modsvares af udgifterne til kvalitetsfondsprojekter i investeringsbudgettet i Der forventes nu et forbrug på projekterne på 980,5 mio. kr. i Det samlede deponerede beløb forventes, at udgøre 637,0 mio. kr. ved udgangen af Mio. kr. primo 2015 Ændring Ultimo 2015 Deponeringer vedr. Kvalitetsfondsmidler 504,3-297,7 206,6 Deponeringer vedrørende lejemål m.v. 405,6-10,1 395,5 Deponerede beløb i alt 909,9-307,8 602,1 Øvrige langfristede tilgodehavender 44,5-9,6 34,9 I alt 954,4-317,4 637,0 69

98 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -70 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Nedenfor er vist den forventet udvikling i deponerede midler i 2015 vedr. kvalitetsfondsprojekterne. 2. ØR Nu forventet 3. ØR Ændring Primo året 504,3 504,3 0,0 Årlig hensættelse 337,0 337,0 0,0 Forbrug til projekter i alt ,7-980,5 152,2 Udbetaling fra staten kvalitetsfondsprojekter 457,4 335,3-122,1 Salgsindtægt Helsingør Hospital som deponeres 10,0 10,0 0,0 Låneoptagelse 0,0 0,0 0,0 rentetilskrivning 3,5 0,5-3,0 Ultimo året 179,5 206,6 27,1 Statslig finansiering -674,5-335,3 339,2 Regional finansiering -477,3-645,2-167,9 Finansiering i alt ,8-980,5 171,3 Den konkrete udbetalingsplan for det nye Rigshospital viser, at staten i 2015 finansierer 213,5 mio. kr. i Udbetalingsplanen vedrørende nyt Hospital Herlev forudsætter at staten udbetaler 121,8 mio. kr. i Resten skal regionen selv finansiere af de opsparede deponerede midler. Der er p.t. ikke indregnet yderligere finansiering fra staten i Staten finansierer 59,78 pct. af udgifterne til projekterne, og der er således en egenfinansiering på 40,22 pct. Ved udgangen af 2015 skønnes der et samlet forbrug på kvalitetsfondsprojekterne på mio. kr. Det vil sige, at statens andel af udgifterne udgør 1,298 mio. kr., hvoraf der forventes likviditetsfinansieret 376 mio. kr. Deponering for lejemål m.v. udgjorde 405,6 mio. kr. primo 2015 og forventes at udgøre 395,5 mio.kr. ultimo Ændringen på 10,1 mio.kr. indeholder ingen nye deponeringssager siden 2. økonomirapport. Kortfristet gæld giver en stor likviditetsforbedring i de månedlige ultimo beholdninger idet SKAT med virkning for månedsskiftet juli - august 2015 er vendt tilbage til gammel praksis dvs. afregning første bankdag i efterfølgende måned. Dette resulterer i en forbedring svarende til den tidligere indarbejdede forværring i den månedlige ultimo beholdning med 525 mio.kr. Der er tale om en varig tilbagevenden til de gamle betalingsfrister. Herudover er der indregnet en likviditetsforbedring på 9,6 mio.kr. vedrørende salget af aktierne i Frederiksborg Linnedservice i overensstemmelse med regionsrådets beslutning fra juni

99 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -71 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Afdrag på lån og lånoptagelse I budget 2015 forudsættes en lånoptagelse på 261,1 mio. kr. og et afdrag på 454,1 mio. kr. svarende til et nettoafdrag på 193 mio. kr. Der er en tidsforskydning i investeringsprojekterne til energibesparende foranstaltninger med 107,4 mio.kr., som medfører en tilsvarende forskydning i låneoptagelsen til energibesparende projekter. I budget 2015 er der forudsat en langfristet gæld primo året på 4.995,5 mio. kr. og en ultimo gæld på 4.802,5 mio. kr. Nu skønnes ultimo gælden til 4.798,3 mio. kr. Afdrag og lånoptagelse i vedtaget budget og nu forventet i 2015 fordeler sig således: Mio. kr. Vedtaget budget 2015 Nu forventet 2015 Langfristet gæld primo året*) , ,9 Afdrag 454,1 454,1 Lånoptagelse Delvis lånoptagelse -204,6-204,6 Ordinær refinansiering uden dispensation -44,3-44,3 Lånoptagelse energipulje -12,2-119,6 Lån- og afdrag, netto 193,0 85,6 Langfristet gæld ultimo året* -4802,5-4798,3 * Ultimo gæld i regnskab

100 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -1 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden September

forhold i primærsektoren, fx manglende kapacitet eller kompetence i hjemmeplejen

forhold i primærsektoren, fx manglende kapacitet eller kompetence i hjemmeplejen Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6102 Direkte 24798168 Mail cch@regionh.dk Dato: 6. august 2015 Driftsmålsstyring Genindlæggelser Akutte

Læs mere

Opdatering af driftsmål og ambitionsniveauer i Fokus og Forenkling

Opdatering af driftsmål og ambitionsniveauer i Fokus og Forenkling Opdatering af driftsmål og ambitionsniveauer i Fokus og Forenkling Bilag 1. I nedenstående skema gennemgås de enkelte driftsmål i driftsmålstyringen med angivelse af udvalgenes bemærkninger og s endelige

Læs mere

Punkt nr kvartårlige rapportering på kongeindikatorer, driftsmål og ambitionsniveauer Bilag 10 - Side -1 af 5

Punkt nr kvartårlige rapportering på kongeindikatorer, driftsmål og ambitionsniveauer Bilag 10 - Side -1 af 5 Bilag 10 - Side -1 af 5 Bilag 10.: Status på driftsmål, Sundhed 2/2017 AFRAPPORTERING, DRIFTSMÅL Driftsmål, der lever op til ambitionsniveauet, er markeret med grøn. Driftsmål, der ikke lever op til ambitionsniveauet,

Læs mere

Udvikling siden seneste politiske forelæggelse. Fald fra 4,5. Uændret. Fald fra 4,5. Fremgang fra 3,9. Fald fra 70 % Fald fra 96 %

Udvikling siden seneste politiske forelæggelse. Fald fra 4,5. Uændret. Fald fra 4,5. Fremgang fra 3,9. Fald fra 70 % Fald fra 96 % Bilag 5.: Status på driftsmål, Sundhed 1/2017 AFRAPPORTERING, DRIFTSMÅL Driftsmål, der lever op til ambitionsniveauet, er markeret med grøn. Driftsmål, der ikke lever op til ambitionsniveauet, er markeret

Læs mere

Bilag 10. Definitioner, sundhedsområdet

Bilag 10. Definitioner, sundhedsområdet Bilag 10. Definitioner, sundhedsområdet Kerneopgave: Driftsmålepunkt: Indikator: Sundhed Tilfredshed Patienttilfredshed Måling af patienternes overordnede tilfredshed med deres indlæggelse/besøg skal understøtte

Læs mere

Bilag 5.: Status på driftsmål, Sundhed 1/2018

Bilag 5.: Status på driftsmål, Sundhed 1/2018 Bilag 5.: Status på driftsmål, Sundhed 1/2018 AFRAPPORTERING, DRIFTSMÅL Driftsmål, der lever op til ambitionsniveauet, er markeret med grøn. Driftsmål, der ikke lever op til ambitionsniveauet, er markeret

Læs mere

Driftsmålstyringsrapport maj Regionsniveau. Udgivet 14. maj 2018 Dataenheden, Center for Økonomi

Driftsmålstyringsrapport maj Regionsniveau. Udgivet 14. maj 2018 Dataenheden, Center for Økonomi Driftsmålstyringsrapport maj 2018 Regionsniveau Udgivet 14. maj 2018 Dataenheden, Center for Økonomi Overblik over driftsmål for Sundhed og Region Hovedstaden Driftområde Driftsmål Nyeste datamåned Nyeste

Læs mere

FOKUS OG FORENKLING --------------------------------------- Driftsmålstyring indikatordefinitioner

FOKUS OG FORENKLING --------------------------------------- Driftsmålstyring indikatordefinitioner FOKUS OG FORENKLING --------------------------------------- Driftsmålstyring indikatordefinitioner Definition af driftsmålepunkter generelt Retningslinjer for hvornår og hvordan der sættes mål på indikatorerne

Læs mere

Bilag 7.: Opdaterede driftsmål, sundhedsområdet

Bilag 7.: Opdaterede driftsmål, sundhedsområdet Bilag 7.: Opdaterede driftsmål, sundhedsområdet Driftsmål Patienttilfredshed Patientinddragelse Tilfredshed forslag til ændring i mål og 4,5 på en skala fra 15 4,5 på en skala fra 15 Bemærkninger fra de

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Økonomi. Nærhedsfinansiering. Oplæg til forretningsudvalgets temadrøftelse den 9. oktober 2018.

Region Hovedstaden Center for Økonomi. Nærhedsfinansiering. Oplæg til forretningsudvalgets temadrøftelse den 9. oktober 2018. Nærhedsfinansiering Oplæg til forretningsudvalgets temadrøftelse den 9. oktober 2018 Jens Buch Nielsen 1 Økonomiaftale 2019 2% Afskaffelse af det årlige produktivitetsstigningskrav på 2% Afskaffelse af

Læs mere

Driftsmålstyringsrapport november Regionsniveau

Driftsmålstyringsrapport november Regionsniveau Bilag 1. Driftsmålstyringsrapport november 2018 Regionsniveau Udgivet 9. november 2018 Dataenheden, Center for Økonomi Overblik over driftsmål for Sundhed og Region Hovedstaden Driftområde Driftsmål Nyeste

Læs mere

Bilag 1. Driftsmålstyringsrapport august Regionsniveau. Udgivet 9. august 2018 Dataenheden, Center for Økonomi

Bilag 1. Driftsmålstyringsrapport august Regionsniveau. Udgivet 9. august 2018 Dataenheden, Center for Økonomi Bilag 1. Driftsmålstyringsrapport august 2018 Regionsniveau Udgivet 9. august 2018 Dataenheden, Center for Økonomi Overblik over driftsmål for Sundhed og Region Hovedstaden Driftområde Driftsmål Nyeste

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER SUNDHEDSUDVALGET :00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER SUNDHEDSUDVALGET :00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 28-10-2015 13:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Lene Kaspersen Afbud Susanne Due Kristensen Karin Friis Bach Formand

Læs mere

Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer 2/2016 Driftsmål, der lever op til ambitionsniveauet, er markeret

Læs mere

Punkt nr. 1 - Politisk "tavlemøde" Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 1 - Politisk tavlemøde Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 1 - Politisk "tavlemøde" Bilag 1 - Side -1 af 1 Sekretariatschefen Til: Forretningsudvalget Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 29 19 06 23 Dato: 9.

Læs mere

Driftsmålstyringsrapport maj Regionsniveau. Bilag 1.

Driftsmålstyringsrapport maj Regionsniveau. Bilag 1. Driftsmålstyringsrapport maj 2018 Regionsniveau Bilag 1. Overblik over driftsmål for Sundhed og Region Hovedstaden Driftområde Driftsmål Nyeste datamåned Nyeste måling Ambitionsmål Målopfyldelse ift. sidste

Læs mere

Aktivitet og ventetid i enstrenget og visiteret akutsystem i januar til marts 2014

Aktivitet og ventetid i enstrenget og visiteret akutsystem i januar til marts 2014 Til: Forretningsudvalget Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6045 Mail planogudvikling@regionh.dk Journal nr.: 14000172 Ref.:

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september Udvalgte kvalitetsmål Indholdsfortegnelse 1. Afrapportering på udvalgte kvalitetsmål... 3 1.1

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 2. kvartal Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 2.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 2. kvartal Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 2. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. september 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 2. kvartal 2015 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 2. kvartal 2015

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

O P F Ø L G N IN G P Å P O L I T I S K E M Å L S Æ T N IN G E R J U N I

O P F Ø L G N IN G P Å P O L I T I S K E M Å L S Æ T N IN G E R J U N I OPFØLGNING PÅ POLITISKE MÅLSÆTNINGER J U N I 17 INDLEDNING Opfølgningen på politiske målsætninger gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer.

Læs mere

Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 3

Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 3 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 3 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer Ved regionsrådets møde den 10. marts 2015 blev der fastlagt fire

Læs mere

Bilag 2 uddybning af tal

Bilag 2 uddybning af tal Bilag 2 uddybning af tal I rapporten Monitorering af nationale indikatorer, pejlemærker og indsatser Status 2. halvår 2016 fremlægges resultater af måling på en række indikatorer: Indikator 1: Akutte somatiske

Læs mere

Status for aktivitet og ventetid i enstrenget og visiteret akutsystem

Status for aktivitet og ventetid i enstrenget og visiteret akutsystem Til: Forretningsudvalget Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666019 Mail csu@regionh.dk Journal nr.: 14013956 Ref.: mlau Dato:

Læs mere

Status for arbejdet med mål i sundhedsplanen, maj 2015

Status for arbejdet med mål i sundhedsplanen, maj 2015 Status for arbejdet med mål i sundhedsplanen, maj Mål i sundhedsplanen Status på målopfyldelse: Afrapportering 1. 70% af de akutte patienter udskrives direkte fra FAM 2. Alle akutte patienter til indlæggelse

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 3

Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 3 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 3 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer Ved regionsrådets møde den 10. marts 2015 blev der fastlagt fire

Læs mere

Bilag 11. Definitioner, regionale udviklingsområde

Bilag 11. Definitioner, regionale udviklingsområde Bilag 11. Definitioner, regionale udviklingsområde Kerneopgave: Regional Udvikling Driftsmålepunkt: Tilfredshed Indikator: Tilfredshed i forbindelse med V1- og V2- sagsforløb for jordforurening At måle

Læs mere

Tillægsspørgsmål: I forlængelse af spørgsmål 218/17 vil jeg gerne kende baggrunden for, at administrationen/regionsrådsformanden

Tillægsspørgsmål: I forlængelse af spørgsmål 218/17 vil jeg gerne kende baggrunden for, at administrationen/regionsrådsformanden Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6017 Mail csu@regionh.dk Dato: 12. februar 2018 Spørgsmål nr.: RR-218-17

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater ResumÉ 2014 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater. Resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne.

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne. Notat Juli 2017 Kommissorium udviklingen af akutområdet 2018 Indledning I udviklingen af det borgernære sundhedsvæsen spiller akutområdet og udviklingen af indsatserne og samspillet med hospital, almen

Læs mere

O P F Ø L G N IN G P Å P O L I T I S K E M Å L S Æ T N IN G E R A P R I L

O P F Ø L G N IN G P Å P O L I T I S K E M Å L S Æ T N IN G E R A P R I L OPFØLGNING PÅ POLITISKE MÅLSÆTNINGER AP R I L 2 1 7 INDLEDNING Opfølgningen på politiske målsætninger gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar, i måneder, hvor der ikke forelægges

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B Telefon 3866 6000 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

Rammerne for Implementeringsplan for opfølgende hjemmebesøg i Region Nordjylland

Rammerne for Implementeringsplan for opfølgende hjemmebesøg i Region Nordjylland Rammerne for Implementeringsplan for opfølgende hjemmebesøg i Region Nordjylland Oktober 2012 1 Baggrund Et af initiativerne i den nationale handleplan for den ældre medicinske patient er, at der systematisk

Læs mere

Uændret mål Ambitionsniveau Uændret: 80 % af endelige V1- og V2- kortlægninger sendes indenfor 3 uger.

Uændret mål Ambitionsniveau Uændret: 80 % af endelige V1- og V2- kortlægninger sendes indenfor 3 uger. Bilag 8: Opdaterede driftsmål, Det Regionale Udviklingsområde Driftsmål Måling af tilfredshed i forbindelse med V1 kortlægning Tilfredshed og V2 undersøgelser af jordforurening. forslag til ændring i mål

Læs mere

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Den seneste revision af de regionale servicemål blev vedtaget af regionsrådet den 24. august 2011. Udviklinger såsom lovgivningsændringer og ændrede

Læs mere

Regnskab Status på de politiske målsætninger

Regnskab Status på de politiske målsætninger Patientforløb Chefkonsulent Jacob Frederik Nyholm Bertramsen Direkte +4521483577 jacber@rn.dk 17. februar 2017 NOTAT Regnskab 2016 - Status på de politiske målsætninger I Budget 2016 fastsatte Regionsrådet

Læs mere

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 Princippet vi styrer efter i regionen Politik og ledelse Erhvervsudviklingsstrategi RUP 2.0 Den grønne Metropol Misbrugspolitik Hopp 2020 Pressepolitik Kommunikations politik

Læs mere

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1. Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis

Læs mere

Analyser af psykiatrien

Analyser af psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Analyser af psykiatrien I henhold til konstitueringsaftalen for regionsrådet i Region Midtjylland for

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere

Aktivitetsdata i forbindelse med Strategi for at nedbringe overbelægning

Aktivitetsdata i forbindelse med Strategi for at nedbringe overbelægning Til: Forretningsudvalget/Regionsrådet Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6045 Mail

Læs mere

Status for aktivitet og iværksatte initiativer til optimering af driften af Akuttelefonen

Status for aktivitet og iværksatte initiativer til optimering af driften af Akuttelefonen Til: Regionsrådet Center Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6045 Mail planogudvikling@regionh.dk Journal nr.: 14000172 Ref.: NBRE / AS

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN SEPTEMBER, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

Regionernes budgetter i 2010

Regionernes budgetter i 2010 Kapitel 2 11 Regionernes budgetter i 2010 Regionerne vedtog i september 2009 deres budgetter for 2010. Regionerne holdt sig for fjerde år i træk inden for det udgiftsniveau, der blev aftalt i økonomiaftalen

Læs mere

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland (Godkendt Sundhedsstyregruppen,

Læs mere

Nye nøgletal for de nationale mål

Nye nøgletal for de nationale mål Bilag Titel: Dagsordens titel Augustopdatering Nye nøgletal for de nationale mål Dagsordenspunkt nr 8 Bilag nr 1 Antal bilag: 1 EMN-2017-00146 Sagsbehandler: FRW 13. august 2018 Nøgletal for de nationale

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER SUNDHEDSUDVALGET :30. Mødelokale på regionsgården H4. Sundhedsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER SUNDHEDSUDVALGET :30. Mødelokale på regionsgården H4. Sundhedsudvalget - mødesager BESLUTNINGER Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 21-09-2016 12:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H4 MEDLEMMER Karin Friis Bach Formand Flemming Pless Næstformand Fraværende

Læs mere

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter Til: Den Administrative styregruppe Koncern Plan, Udvikling & Kvalitet Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 38666069 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Opmærksomhedspunkt Overordnet Forebyggelse (organisatorisk placering) Nedsat udviklingsgrupper

Læs mere

ANALYSE December Anvendelse af fastholdelse overfor voksne (18+ år)

ANALYSE December Anvendelse af fastholdelse overfor voksne (18+ år) ANALYSE December 218 Anvendelse af fastholdelse overfor voksne (18+ år) Under indlæggelse på psykiatriske afdelinger 214-217 Indhold Anvendelse af fastholdelse... 1 1. Hovedresultater... 5 1.1 Andel med

Læs mere

Det ny kvalitetsprogram

Det ny kvalitetsprogram Det ny kvalitetsprogram Kristian Antonsen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital (kristian.antonsen.01@regionh.dk) Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) 1 ? Hvad vil kvalitetsprogrammet

Læs mere

Psykiatri opfølgning på mål

Psykiatri opfølgning på mål Psykiatri opfølgning på mål Mål Indikator Mål Status november 2014 Aktuel fremdrift/ Pakkeforløb for de vigtigste diagnoser er Alle patienter med samme sygdomsbillede tilbydes samme behandlingsforløb i

Læs mere

Monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2016

Monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2016 N O T A T Monitorering af hjertepakker 4. kvartal Task Force for Patientforløb for Kræft- og Hjerteområdet har besluttet at nedlægge eksisterende pakkeforløb for hjerteområdet inklusiv tilhørende registrerings-

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2013

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2013 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2013 Monitoreringen gør det muligt at sammenligne mellem de enkelte pakkeforløb og de enkelte regioner. 13. marts 2014

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 31. marts 2015 Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Afrapportering på udvalgte kvalitetsmål... 3 1.1 Kvalitetsmål for udredning... 3 Udredningsret... 4 Ret

Læs mere

Flertallet bevæger sig på tværs af sektorer - og få har hospitalskontakter uden for deres bopælsregion

Flertallet bevæger sig på tværs af sektorer - og få har hospitalskontakter uden for deres bopælsregion 19. FEBRUAR 2019 Flertallet bevæger sig på tværs af sektorer - og få har hospitalskontakter uden Kontakter på tværs i det danske sundhedsvæsen Resumé I Danmark har størstedelen af befolkningen årligt kontakt

Læs mere

Værdi for borgeren 2015 Psykiatrien Region Sjælland.

Værdi for borgeren 2015 Psykiatrien Region Sjælland. 12. januar 2015 Værdi for borgeren 2015 Psykiatrien Region Sjælland. Region Sjælland vil kontinuerligt forbedre og udvikle regionens ydelser, så borgerne både nu og i fremtiden sikres en høj kvalitet,

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

BUDGET Forbrugsudvikling, Sundhedsområdet (incl. administration) samt udvikling i politiske målsætninger

BUDGET Forbrugsudvikling, Sundhedsområdet (incl. administration) samt udvikling i politiske målsætninger BUDGET 2020 12. Forbrugsudvikling, Sundhedsområdet (incl. administration) samt udvikling i politiske målsætninger Regionsrådets budgetkonference den 17. og 18. september, 2019 INDHOLD Udvikling i hospitalernes

Læs mere

En overordnet regional tilgang til fokus og forenkling. Hospitalsdirektør Janne Elsborg, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

En overordnet regional tilgang til fokus og forenkling. Hospitalsdirektør Janne Elsborg, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler En overordnet regional tilgang til fokus og forenkling Hospitalsdirektør Janne Elsborg, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen, DSS seminar 4. februar 2015

Læs mere

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgningen i Den Præhospitale Virksomhed.

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgningen i Den Præhospitale Virksomhed. Til: Forretningsudvalget Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666019 Mail csu@regionh.dk Ref.: mlau Dato: 1. juni 2015 Status for

Læs mere

Spørgsmål: I relation til en evt. flytning af den onkologiske behandling fra Nordsjællands hospital til Herlev hospital har jeg følgende spørgsmål:

Spørgsmål: I relation til en evt. flytning af den onkologiske behandling fra Nordsjællands hospital til Herlev hospital har jeg følgende spørgsmål: Center for Sundhed Enhed for Hospitalsplanlægning POLITIKERSPØRGSMÅL Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B & D Telefon 38 66 60 00 Direkte 38 66 60 20 Web www.regionh.dk Journal nr.: 15002620 Sagsbeh..:

Læs mere

Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer Ved regionsrådets møde den 10. marts 2015 blev der fastlagt fire

Læs mere

Regionsoverblik. pr. 30. juni Udvalgte kvalitetsmål. Region Midtjylland

Regionsoverblik. pr. 30. juni Udvalgte kvalitetsmål. Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. juni 2014 Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Afrapportering på udvalgte kvalitetsmål...3 1.1 Genindlæggelse efter operation...3 1.2 Psykiatriens venteliste

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Prioriteringer i sundhedsvæsenet, hvilke visioner og mål har det nye regionsråd

Prioriteringer i sundhedsvæsenet, hvilke visioner og mål har det nye regionsråd Prioriteringer i sundhedsvæsenet, hvilke visioner og mål har det nye regionsråd OUH Talks 27. juni 2018 Stephanie Lose Regionsrådsformand Region Syddanmark 1 Udgangspunkt for Region Syddanmark Sundhedsvæsenet

Læs mere

Kvartalsrapporten. pr. 30. juni Den samlede vurdering af sundhedsområdet. Region Midtjylland

Kvartalsrapporten. pr. 30. juni Den samlede vurdering af sundhedsområdet. Region Midtjylland Kvartalsrapporten pr. 30. juni 2013 Den samlede vurdering af sundhedsområdet Region Midtjylland 1. Den samlede vurdering af sundhedsområdet Indledning I forbindelse med kvartalsrapporteringen er der udarbejdet

Læs mere

Rigsrevisionens undersøgelse af regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser

Rigsrevisionens undersøgelse af regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser Punkt nr. 2 - Meddelelser - Rigsrevisionens beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser Bilag 2 - Side -1 af 2 Center for Økonomi Finans og SAP Kongens

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Juni 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

Opfølgningen gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar 2016, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer.

Opfølgningen gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar 2016, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer. Opfølgning på politiske målsætninger, september 2016 Opfølgningen gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar 2016, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer. Opfølgningen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 1. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 1. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 1. Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. Monitoreringen gør det muligt at

Læs mere

Opfølgningen gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar 2016, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer.

Opfølgningen gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar 2016, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer. KPI-opfølgning, juni 2016 Opfølgningen gennemføres, som besluttet af Forretningsudvalget den 8. februar 2016, i måneder, hvor der ikke forelægges kvartalsrapporteringer. Opfølgningen er ukommenteret og

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 31. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og, den 30. april 2014 kl. 10.00 13.00 i Sundhedsstyrelsen 1. Status på pakkeforløb

Læs mere

På disse områder er der for 2016 budgetteret på baggrund af de kendte forudsætninger som f.eks. aktivitetsvækst, overenskomster(tandlæger) m.m.

På disse områder er der for 2016 budgetteret på baggrund af de kendte forudsætninger som f.eks. aktivitetsvækst, overenskomster(tandlæger) m.m. Dato: 5. august 2016 Brevid: 3017538 Opfølgning på Økonomi - og handlingsplanen 2016-2018 I Økonomi og handlingsplanen indgår en række budgetinitiativer, der blev fastlagt i forbindelse med budgetlægningen

Læs mere

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner I udmøntningsplanen for handlingsplanen for den ældre medicinske patient afsættes 97,4 mio. til etablering af

Læs mere

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet EMN-2017-00146 Sagsbehandler: FRW 29. august 2017 Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet I det følgende præsenteres de indikatorer, som indgår i aftalen om de nationale mål, som blev lanceret

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Den Ældre Medicinske Patient Forum for Geriatrisk Sygepleje i Region Syddanmark Temadag: Brandpunkt i sektorovergange fra politik til praksis i et tværfagligt perspektiv Dato: d. 17 marts 2015 Projektleder

Læs mere

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Diagnostiske pakkeforløb for alvorlig sygdom I hvilken udstrækning anvendes diagnostiske pakkeforløb og hvordan diagnostiske pakkeforløb

Læs mere

REGION SJÆLLAND Nationale mål brudt ned på sygehusniveau samt regionale og kommunale indsatser rettet mod målopfyldelse

REGION SJÆLLAND Nationale mål brudt ned på sygehusniveau samt regionale og kommunale indsatser rettet mod målopfyldelse REGION SJÆLLAND Nationale mål brudt ned på sygehusniveau samt regionale og kommunale indsatser rettet mod målopfyldelse. 05.09.2016 /Djl 1 Bedre sammenhængende patientforløb Nationalt Reg. Sj. HOL NSR

Læs mere

Principper for udgående funktioner i Region Midtjylland og tilbud om telefonrådgivning fra hospitaler til almen praksis og kommuner

Principper for udgående funktioner i Region Midtjylland og tilbud om telefonrådgivning fra hospitaler til almen praksis og kommuner 9. oktober 2017 Principper for udgående funktioner i Region Midtjylland og tilbud om telefonrådgivning fra hospitaler til almen praksis og kommuner Baggrund Alle borgere har ret til udredning og behandling

Læs mere

Orientering om belægningssituation på hospitalerne i Region Nordjylland for 2016 og første halvdel af 2017

Orientering om belægningssituation på hospitalerne i Region Nordjylland for 2016 og første halvdel af 2017 Notat Orientering om belægningssituation på hospitalerne i Region Nordjylland for 2016 og første halvdel af 2017 Sundhedskoordinationsudvalget bad på deres møde den 10. marts 2017 administrationen om at

Læs mere

Hospitalsinfektioner, antibiotikaforbrug og -resistens Task Fore Forebyggelse af Hospitalsinfektioner, Region Hovedstaden

Hospitalsinfektioner, antibiotikaforbrug og -resistens Task Fore Forebyggelse af Hospitalsinfektioner, Region Hovedstaden Hospitalsinfektioner, antibiotikaforbrug og -resistens Task Fore Forebyggelse af Hospitalsinfektioner, Region Hovedstaden 218-6- Indhold Oversigt 2 Sengedage................................................

Læs mere

Baggrundsnotat: Sundhedsaftalen operationalisering af målsætningerne

Baggrundsnotat: Sundhedsaftalen operationalisering af målsætningerne Baggrundsnotat: Sundhedsaftalen 2019-2023 operationalisering af målsætningerne I nedenstående er udarbejdet en nærmere beskrivelse af, hvordan der lægges op til, at vi vil følge op på sundhedsaftalen igennem

Læs mere

Tidlig Indsats på Tværs

Tidlig Indsats på Tværs F O R D I G D E R S K A L A R B E J D E M E D T I T - P R O J E K T E T : Tidlig Indsats på Tværs For særligt sårbare medicinske borgere i Thisted Kommune og Morsø Kommune Morsø Kommune Hvad er Tidlig

Læs mere

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager fra Region Hovedstaden i

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager fra Region Hovedstaden i INDHOLD Om tallene 2 Anmeldte sager 4 Anerkendelser 6 Offentlige hospitaler 8 Private hospitaler 10 Typer af afgørelser 12 Fordeling efter dækningsområder 14 Fordeling efter erstatningsposter 15 OM TALLENE

Læs mere

ANALYSE December Anvendelse af fastholdelse overfor børn og unge (0-17 år)

ANALYSE December Anvendelse af fastholdelse overfor børn og unge (0-17 år) ANALYSE December 2018 Anvendelse af fastholdelse overfor børn og unge (0-17 år) Under indlæggelse på psykiatriske afdelinger 2014-2017 Indhold Anvendelse af fastholdelse... 1 1. Hovedresultater... 5 1.1

Læs mere

ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011

ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011 ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011 Status fra: Koordineringsgruppe for indlæggelse og udskrivning Kontaktperson: Regional tovholder for sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning Ole

Læs mere