Økonomiske konsekvenser vedrørende sundhedscenter/sundhedscentre.

Transkript

1 Økonomiske konsekvenser vedrørende sundhedscenter/sundhedscentre. Senest revideret 28. maj I forbindelse med etablering og flytning af sundhedsafdelingen og dele af genoptræningsområdet (under 140) til et sundhedshus/huse i Norddjurs Kommune er der økonomiske konsekvenser. I herværende notat beskrives m 2 behov og økonomiske konsekvenser i forhold til etablering af et sundhedshus på Grenaa Sygehus, en satellit i den vestlige del af kommunen og anskaffelse af en sundhedsbus. Etablering af et sundhedshus på Grenaa Sygehus Sundhedsafdelingen og dele af genoptræningsområdet ( 140) vil have behov for 600 m 2, og 1140 m 2 inklusiv faktor 1,9 1. M 2 prisen forudsættes at være 960 kr., og den årlige husleje forventes at være kr. Dertil kommer udgifter til el, vand, varme og rengøring på kr. årligt. De samlede årlige driftsudgifter udgør således kr. I forbindelse med en evt. flytning af sundhedsafdelingen og dele af genoptræningsområdet vil der være udgifter til flytning og inventar. Noget kontorinventar vil kunne medbringes, men der vil være behov for nyanskaffelser i et vist omfang, herunder inventar i fællesområder. Der forventes en anlægsudgift på kr. Deponering Der henvises til særskilt notat udarbejdet af økonomiafdelingen. Deponeringsbeløbet vedrørende sundhedscenteret på Grenaa Sygehus udgør kr. Deponeringsbeløbet vedrørende satellitten i Auning Idrætscenter udgør kr. Bemærkning 1 Ifølge Region Midt ganges med en faktor 1,9 ved hospitalsbyggeri for at få den effektive m 2 pris (reelt anvendelig gulvplads i egne lokaler) Dok. nr

2 Der ikke er beregnet udgifter til den del af sundhedsafdelingens aktiviteter, der vedrører Sundheds- og Patientskolen, idet de er finansieret via sundhedsaftalen, som er gældende i perioden 1. december 2008 til 31. december Etablering af en satellit i den vestlige del af Norddjurs Kommune Etablering af en satellit i den vestlige del af kommunen vil kunne bidrage til at sikre tilgængelighed af sundhedstilbud, synliggøre sundhedsaktiviteter for borgerne og udvikle samarbejdsrelationer om både den borgerrettede og patientrettede sundhedsfremme og forebyggelse Det er hensigten, at satellitten skal fungere som et sundhedshus i den vestlige del. Sundhedshuset på sygehuset i Grenaa er hovedbase og koordinerende i forhold til alle indsatser. Sundhedshuset i Grenaa og satellitten i Auning Idrætscenter har fælles ledelse. Satellitten bemandes af sundhedsafdelingen 3 dage om ugen. I satellitten i Auning Idrætscenter er der bl.a. behov for et motionslokale, et kontorlokale, et samtalerum og et mødelokale. Det forudsættes, at motionslokalet på 100 m 2 eller et kontor på 14 m 2 lejes 1 gang ugentligt. Samtalerummet på 10 m 2 og mødelokalet på 30 m 2 lejes 3 gange ugentligt. Tom Bytoft fra Auning Idrætscenter oplyser, at den ugentlige husleje er kr., og den årlige husleje skønnes at være er kr. Etablering af motion I og II 2 i den vestlige del vil medføre udgifter til redskaber på ca kr. Flytning og anskaffelse af inventar er inkluderet i anlægsudgifter vedrørende sundhedscenteret på Grenaa Sygehus. Et alternativ til leje af lokaler i Auning Idrætscenter kan være en ombygning på 150 m 2 af Møllehjemmet i Auning med en anlægsudgift på 2,6 mio. kr. inklusiv inventar. Driftsudgiften skønnes at være kr. årligt. Sammenholdes de to muligheder i Auning vurderer sundhedsafdelingen, at der vil være fordele og ulemper ved begge løsninger: Fordelen ved leje af lokaler i Auning Idrætscenter er, at der kan være en vigtig signalværdi i, at sundhedsaktiviteter foregår i og kobles til et Idrætscenter, hvor `raske færdes. Ulempen er, at lokalerne lejes for en periode. 2 Motionstilbud til borgere med kroniske sygdomme er opdelt efter sværhedsgrad, dvs. motion I og II Dok. nr

3 Fordelen ved ombygning af lokaler ved Møllehjemmet er, at der er tale om varige lokaler. Ulempen er, at sundhedsaktiviteter foregår i tilknytning til et ældrecenter. Sundhedsafdelingens målgruppe er både børn, unge, voksne og ældre. Som alternativ til en satellit i den vestlige del af kommunen kan der i en 1. fase fortsat tilbydes sundhedsindsatser på den måde, at sundhedsafdelingen har udgående funktioner fra sundhedshuset på Grenaa Sygehus. Under forudsætning af at Sundhedsafdelingen fortsat kan låne gratis lokaler, vil dette i så fald udelukkende medføre udgifter vedrørende etablering af sundhedshuset på Grenaa Sygehus. Anskaffelse af en sundhedsbus Norddjurs Kommune er en geografisk langstrakt kommune med forholdsvis store landområder. Med udgangspunkt i at kommunens sundhedstilbud skal være tilgængelige for alle borgere i Norddjurs Kommune, vil en sundhedsbus være en fornuftig anskaffelse, der kan optimere den samlede sundhedsindsats. Sundhedsbussens særlige potentialer er: at bussen er et dynamisk og fleksibelt redskab, hvor temaer og bemanding kan varieres. Derved sikres tilgængelighed af sundhedstilbud at de borgerrelaterede indsatser kan afholdes tæt på den enkelte borgers hjem eller arbejdsplads og i yderområder, hvor det ellers kan være svært at oprette tilbud pga. lav befolkningstæthed. Derudover kan bussen holde på torve, i skolegårde mv. at bussen kan bidrage til synliggørelse og markedsføring af sundhedsaktiviteter i hele kommunen. Derved skabes øget brugervenlighed at bussen kan bidrage til at der i forbindelse med sundhed satses på mange fronter. I det følgende belyses de økonomiske konsekvenser dels ved anskaffelse af en sundhedsbus og dels ved leasing ved sundhedsbus Dok. nr

4 Der er taget udgangspunkt i anskaffelse af en VW Transporter Kombi med højt tag. Denne type bus fungerer som sundhedsbus i Odsherred Kommune, ligesom Hjerteforeningen bruger denne type til at udføre sundhedstjek i. Bilen er på gule plader, og almindeligt kørekort giver ret til at køre den. Det er hensigten, at bussen skal være i brug med sundhedsaktiviteter ca. 2 dage om ugen, primært i de varmeste måneder fra marts til november, dvs. i alt ca. 30 uger. Her vil bussen være bemandet med to sundhedskonsulenter. Det forventes, at bussen vil køre ca. 100 km/dag, dvs. i alt ca km. årligt. Derudover kan bussen bruges som transportmiddel for sundhedskonsulenterne både lokalt i kommunen og til arrangementer nationalt. Bussen vil således fungere yderligere som god reklame samt give en besparelse på udgifter til befordring. Endvidere forventes det, at bussen kan udlånes/udlejes til andre afdelinger i kommunen i forbindelse med udadgående funktioner efter behov de dage, hvor Sundhedsafdelingen ikke bruger bussen. Bussen indrettes med et lille bord og to stole samt reoler/skabe med plads til brochurer og andet sundhedsudstyr. Der installeres varme i bussen, så den kan bruges flest mulige måneder om året, dog ikke i vintermånederne. Bussen installeres ligeledes med en markise, som kan rulles ud og give ekstra plads, hvilket vil være specielt godt i forbindelse med arrangementer som eksempelvis Landbrugsmessen på Gl. Estrup, på torve, i skolegårde, foreninger mm. Økonomiske konsekvenser Model 1: Køb Anlægsudgift Der er indhentet et prisoverslag ved Grenaa Bilhus på sundhedsbus. Den forventede anskaffelsespris til sundhedsbussen med ovennævnte indretning vil være kr. ex. moms. Afledte driftsudgifter Dok. nr

5 Der er budgetteret med følgende årlige driftsudgifter. Forsikring på ca kr., vægtafgift på ca kr., serviceudgifter på ca kr. og brændstof på ca kr. I alt kr. Hertil kommer lønudgifter til bemanding af bussen for to personer, to dage ugentligt i 30 uger, i alt kr. Årlige afledte drifts- og lønudgifter i alt kr. i 2009 tal. Model 2: Leasing Leasingudgift Ved indgåelse af en finansiel leasingaftale med Kommune Leasing koster sundhedsbussen kr. ex. moms i årlig ydelse i 5 år, dvs. i alt kr. ex. moms. Dertil kommer en scrap-udgift på kr. ex. moms, hvorefter bussen ejes af Norddjurs Kommune. Den samlede udgift bliver således kr. ex. moms. Årlig driftsudgift til leasing kr. Årlige drifts- og lønudgifter på kr. er uændret, uanset hvilken model der vælges. Årlige driftsudgifter vil derfor udgøre kr. i 2009 tal. Oversigt over de økonomiske konsekvenser vedrørende sundhedscenter/centre i Norddjurs Kommune. I den østlige del Anlægsudgifter Årlige driftsudgifter Deponering Sundhedshus på Grenaa Sygehus kr kr kr Dok. nr

6 I den vestlige del Satellit i Auning kr kr kr. Idrætscenter Møllehjemmet 2,6 mio. kr kr. Sundhedsbussen Anskaffelse Leasing kr. 0 kr.* kr kr. *Total leasingudgift efter 5 år incl. scrapværdi kr. excl. moms. Fremtidige perspektiver på sundhedsområdet Sundhedstilstanden i Norddjurs Kommune er karakteriseret ved, at % af borgerne har en livsstil, som udgør en alvorlig risiko for deres helbred. En stor del af disse borgere ønsker at ændre livsstil. Næsten 60 % af voksne borgere i Norddjurs Kommune har én eller flere kroniske sygdomme. Desuden er sundhedstilstanden karakteriseret ved relativ høj dødelighed. Samlet ligger Norddjurs Kommune som nummer 17 ud af 19 kommuner med hensyn til sygdomsbelastning i Region Midtjylland. I de næste 15 år vil befolkningstallet i Norddjurs Kommune være stort set konstant, men aldersfordelingen vil ændre sig således, at der vil blive flere +65 årige, hvilket vil øge behovet for sundhedsfremme og forebyggelse. Frem til 2020 vil der også ske en stigning i antallet af indlæggelser på ca. 15 % og af ambulante besøg på 12 %. Dette vil betyde en stigning i udgifter på sundhedsområdet. For at mindske udgifterne vil der være et øget behov for sundhedsfremme og forebyggelse. Det fremtidige aktivitetsniveau og den fremtidige driftsøkonomi afhænger i høj grad af prioriteringer på sundhedsområdet samt det ønskede kvalitetsniveau og i mindre grad af, hvorvidt der etableres et sundhedshus eller ej. Det er svært at forudse, hvilke fremadrettede lovgivningsmæssige krav der bliver til sundhedsområdet, og hvilket aktivitetsniveau der er passende. Sundhedsafdelingens økonomi og aktiviteter baserer sig delvist på eksternt finansierede projekter. Det kan Dok. nr

7 fremadrettet få betydning for driftsudgifterne, når effektfulde indsatser evt. skal driftsforankres. Endvidere kan det det fremadrettet blive vanskeligere at finde tilstrækkelig medfinansiering til eksterne projekter inden for puljens rammer. I forhold til håndtering af driften vil det være en fordel, at sundhedspuljen gøres til et fast budget, idet stadig flere udgifter har karakter af drift. I forhold til en forstærket kronikerindsats og de centralt afsatte midler, er der pt. ikke nogen afklaring på, hvordan de udmøntes. Regionalt Sundhedssamarbejde er ved at udarbejde en udredning vedrørende de økonomiske konsekvenser af forløbsprogrammer for i første omgang kommunerne. De økonomiske konsekvenser afhænger af, hvilke indsatser der er i forvejen, samt hvilket niveau der prioriteres politisk. Genoptræning er et vækstområde. Foreliggende erfaringer på landsplan viser, at antallet af genoptræningsplaner er fordoblet i forhold til det forventede antal Dok. nr