Beløb (1.000 kr P/L) ØU Effektbidrag

Transkript

1 Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Effektbidrag Københavns Ejendomme, Service Effektbidrag for Kejd er ved en fejl lagt på Rådhuset -7 Effektbidrag Økonomisk forvaltning, service Effektbidrag for Kejd er ved en fejl lagt på Rådhuset 7 Eurocities Økonomisk Nedjustering af eksterne indtægter i forbindelse med årsmøde BR I årsmøde forvaltning, service sag om bevillingsmæssigeændringer 100 Eurocities Økonomisk Nedjustering af eksterne indtægter i forbindelse med årsmøde BR årsmøde forvaltning, service sag om bevillingsmæssigeændringer -100 Sydhavnsmetro Finansposter U Metro til ny Ellebjerg (BR juni 2014), forudbetaling konverteres til indskud i takt med anlægsudgifterne Sydhavnsmetro Finansposter U Metro til ny Ellebjerg (BR juni 2014), forudbetaling konverteres til indskud i takt med anlægsudgifterne Tagensbo skole - Indtægtsbevilling til tilskud fra LOA - ved en fejl ikke givet ifm. tilskud fra LOA oprindelig anlægsbevilling i Projekt Udgiftsbevilling til at afholde udgifter finansieret af tilskud fra Tagensbo skole - LOA - ved en fejl ikke givet ifm. oprindelig anlægsbevilling i 2009 tilskud fra LOA - projekt Omplacering af bevilling til solcelleanlæg mellem Byggeri Københavns U København og Københavns Ejendomme - Vedtaget budget 2013 Ejendomme, Anlæg bygninger Æ64 - Projekt nr Omplacering af bevilling til solcelleanlæg mellem Byggeri U København og Københavns Ejendomme - Vedtaget budget 2013 bygninger Æ64 - Projekt nr Bellahøj svømmestadion omplaceres til Byggeri Københavns U København fra Københavns Ejendomme - Vedtaget budget 2013 Ejendomme, Anlæg bygninger Æ64 - Projekt nr bygninger Opp - Gasværksgrunden Økonomisk Forvaltning, anlæg U Bellahøj svømmestadion omplaceres til Byggeri København fra Københavns Ejendomme - Vedtaget budget 2013 Æ64 - Projekt nr TB_BR_ Punkt 9 Afstemningprogram for budgetaftale 2016 Bilag A, OPP vedr. Skøjtehal på gasværksgrunden Opp - Gasværksgrunden TB_BR_ Punkt 9 Afstemningprogram for budgetaftale 2016 Bilag A, OPP vedr. Skøjtehal på gasværksgrunden 486 Opp - Gasværksgrunden Byggeri København, eksekvering af anlæg TB_BR_ Punkt 8 Afstemningprogram for budgetaftale 2016 Bilag A, OPP vedr. Skøjtehal på gasværksgrunden 8 Adm. på to HHR projetker, OFS Randersgade skole og Classenske legatskole, 1997,1984 Adm. på to HHR projetker, OFS Randersgade skole og Classenske legatskole, 1997,1984 Samplacering af Materiel og Service Byggeri København, eksekvering af anlæg Københavns Brandvæsen, anlæg U admistrationsbidrag fra anlæg til eksekveringsbevillingen - 1,7 % af i alt 130,5 mio. kr. admistrationsbidrag fra anlæg til eksekveringsbevillingen - 1,7 % af i alt 130,5 mio. kr. Projektet overføres til Byggeri København. Dette skyldes, at anlægssagen ikke bliver udført før 2016, og der er Brandvæsenet overgået til Hovedstadens Beredskab ( 60 selskab)

2 Samplacering af Materiel og Service U Projektet overføres til Byggeri København. Dette skyldes, at anlægssagen ikke bliver udført før 2016, og der er Brandvæsenet overgået til Hovedstadens Beredskab ( 60 selskab). 337 Samplacering af Materiel og Service Byggeri København, eksekvering af anlæg Projektet overføres til Byggeri København. Dette skyldes, at anlægssagen ikke bliver udført før 2016, og der er Brandvæsenet overgået til Hovedstadens Beredskab ( 60 selskab). 6 Færdiggørelse af arbejder mht. glasvæge/døre, lofter, belysninger samt kloak, Tove ditlevsens skole projekt nr. 917 mer/mindreforbru g ug ug ug ug ug ug ug ug ug ug ug ug ug ug Tilførsel af ekstra finansiering til Tove ditlevsens skole, projekt nr. 917 Opsamling af mer/mindreforbrug -350 Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter med konto til ug U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G -275 Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G -13

3 ug ug ug ug ug ug ug ug ug ug ug ug ug ug ug ug ug ug ug ug U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G

4 ug ug ug ug P-kælder Skolegård Tove Ditlevsens Skole (nyt projekt) Sundpark / Østrigsgade Skolesammenlæg ning Enghave Pl. / Matthæus Skolesammenlæg ning U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G U Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G Afregning af regnskabsforklarede anlægsprojekter jvf bilag 14 G -783 Vaby Kulturdag Lokaludvalg Vaby Kulturdag Finansposter U I forbindelse med gennemførelsen af et konstruktionsforstærkningsprojekt i parkeringskælderen under skolegården på Tove Ditlevsens Skole viser det sig nu, at konstruktionsprojektet forudsætter en omfattende renovering af selve betonkonstruktionen under skolegårdsdækket. Det er estimeret til at koste ca. 4,0 mio.kr. Midlerne findes fra mindreforbrugene på sammenlægningerne Sundpark/Østrigsgades Skoler, og Enghaveplads/Mathæusgades Skoler fra Finansiering af p-kælder under skolegården på Tove Ditlevsens Skole. Finansiering af p-kælder under skolegården på Tove Ditlevsens Skole. Fondsmoms -Tuborgfondet støttet med ,- kr. til PR og scene. Der skal afleveres 17,5% retur til momsudligningsordningen. Fondsmoms -Tuborgfondet støttet med ,- kr. til PR og scene. Der skal afleveres 17,5% retur til momsudligningsordningen. Kgs. Enghave Lokaludvalg Fondsmoms af Tilskud fra 5. juni fonden -3 Kgs. Enghave Finansposter U Fondsmoms af Tilskud fra 5. juni fonden 3 Deponeringsbeløb et ifm. lejekontrakten med Christiania- Fonden Fælles efterspørgselsstyrede overførsler U Deponeringsbeløb ifm. lejekontrakten med Christiania-Fonden -545 Deponeringsbeløb et ifm. lejekontrakten med Christiania- Fonden depositum konti til IM depositum konti til IM manglende depositum fra lejemål før Kejds dannelse. Ligger i dag hos forvaltningerne Finansposter U Deponeringsbeløb ifm. lejekontrakten med Christiania-Fonden 545 Finansposter U Finansposter U Finansposter U Konti til depostitum ændrer IM fra til IMændringen sker på baggrund af Intern Revision og medfører at kontoen skal have budget. Konti til depostitum ændrer IM fra til IMændringen sker på baggrund af Intern Revision og medfører at kontoen skal have budget. Konti til depostitum ændrer IM til Manglende deposita i 3. mands lejemål indgået før KEjd s dannelse i Heraf ligger 979 t. kr. hos forvaltningerne

5 manglende depositum fra lejemål før Kejds dannelse. Ligger i dag hos forvaltningerne Omplacering som følge af merforbrug i medfør af SAO Omplacering som følge af merforbrug i medfør af SAO SOU til udvidelse af Finansposter U Koncernservice, service Økonomisk forvaltning, service Konti til depostitum ændrer IM til Manglende deposita i 3. mands lejemål indgået før KEjd s dannelse i Heraf ligger 979 t. kr. hos forvaltningerne. Omplacering som følge af merforbrug i medfør af SAO. Merforbruget skal ses i lyset af udfordringer i Koncernservice i medfør af SAO, herunder ophobning i sagsmængden, hvor det har været nødvendigt at ansætte vikarer for at nedbringe mængden. Omplacering som følge af merforbrug i medfør af SAO. Merforbruget skal ses i lyset af udfordringer i Koncernservice i medfør af SAO, herunder ophobning i sagsmængden, hvor det har været nødvendigt at ansætte vikarer for at nedbringe mængden U Udskiftning af el-cykler i hjemmeplejen U Flere i julemånederne på plejecentre Pleje, service Børnefamilier med særlige behov Hjemmeplejen, U Ekstra tilskud til påtrængende udskiftning af inventar på plejecentre U Ekstra tilskud til 79 klubber til indkøb og udskiftning af inventar U Mindreforbrug vedr. IT-drift og KOS U U U U Udsatte voksne U Borgere med handicap Borgere med handicap, Borgere med handicap, U U U

6 Borgere med handicap, U Efterspørgselsstyrede U overførsler Tværgående opgaver og administration Børnefamilier med særlige behov U BR Udmøntning af ny aftale vedr. kontorfrugt U BR Udmøntning af ny aftale vedr. kontorfrugt U BR Udmøntning af ny aftale vedr. kontorfrugt Udsatte voksne U BR Udmøntning af ny aftale vedr. kontorfrugt Borgere med handicap Tværgående opgaver og administration Social Udviklingsfond Tværgående opgaver og administration U BR Udmøntning af ny aftale vedr. kontorfrugt. -8 BR Udmøntning af ny aftale vedr. kontorfrugt. 111 SCRK har sammen med BBU indgået en aftale med Den Sociale Udviklingsfond om en besparelse på brugen af hybler og andre ydelser, som Den Sociale Udviklingsfond leverer til BBU. Besparelsen udgør 100t.kr. i 2015 og tilsvarende beløb i Social Udviklingsfond Børnefamilier med særlige behov U SCRK har sammen med BBU indgået en aftale med Den Sociale Udviklingsfond om en besparelse på brugen af hybler og andre ydelser, som Den Sociale Udviklingsfond leverer til BBU. Besparelsen udgør 100t.kr. i 2015 og tilsvarende beløb i Kunst i det offentlige rum i Gl. Valby Kunst i det offentlige rum i Gl. Valby Byfornyelse, anlæg Byfornyelse, anlæg I U Kunst i det offentlige rum i Gl. Valby (BR 13. marts 2014, punkt 16) Kunst i det offentlige rum i Gl. Valby (BR 13. marts 2014, punkt 16) Internt budgetflyt mellem bevilling Ordinær drift og parkering Parkering - drift I Forvaltningen har gennemgået budgettet på bevillingerne Ordinær drift og Parkering. I den forbindelser skal der omplaceres 0,339 mio. kr. fra bevillingen Ordinær drift til bevillingen Parkering på baggrund af en fejlplacering. 339 Internt budgetflyt mellem bevilling Ordinær drift og parkering Ordinær drift U Forvaltningen har gennemgået budgettet på bevillingerne Ordinær drift og Parkering. I den forbindelser skal der omplaceres 0,339 mio. kr. fra bevillingen Ordinær drift til bevillingen Parkering på baggrund af en fejlplacering. -47 Internt budgetflyt mellem bevilling Ordinær drift og parkering Ordinær drift Forvaltningen har gennemgået budgettet på bevillingerne Ordinær drift og Parkering. I den forbindelser skal der omplaceres 0,339 mio. kr. fra bevillingen Ordinær drift til bevillingen Parkering på baggrund af en fejlplacering. -292