Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst og Anmærkninger 24. november 2008

Transkript

1 Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst og Anmærkninger 24. november 2008 Finansmin. j.nr.:

2 2

3 3 Indholdsfortegnelse Oversigtstabeller Velfærdsministeriet Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder Tilskud til kommuner m.v Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse Arbejdsmarkedsservice Anmærkninger til tekstanmærkninger Undervisningsministeriet Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 170 og 182) Støtteordninger m.v Klima- og Energiministeriet Energi Generelle reserver Reserver mv Renter Renter af statsgæld Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v Fonde Renter til genudlån mv Skatter og afgifter Skatter på indkomst og formue Told- og forbrugsafgifter Lønsumsafgift EF-ordninger Renteindtægter m.v Genudlån mv Genudlån af statslån Beholdningsbevægelser mv Nedskrivning af emissionskurstab Beholdningsbevægelser Valutakursreguleringer Afdrag på statsgælden (netto) Statens nettolånoptagelse

4 4

5 5 Hovedoversigt over statsbudgettet 2009 Driftsbudget Anlægs- Mio. kr. Udgift Indtægt budget 15. Velfærdsministeriet ,4 17. Beskæftigelsesministeriet ,1 20. Undervisningsministeriet ,3 29. Klima- og Energiministeriet ,8 35. Generelle reserver , ,0 I alt , ,8 37. Renter , ,9 38. Skatter og afgifter , ,0 I alt , ,9 Overskud ,4 Udgift Indtægt Drifts-, anlægs- og udlånsbudget ,4 40. Genudlån mv ,8 41. Beholdningsbevægelser mv ,6 42. Afdrag på statsgælden (netto) ,9 Total , , ,9

6 6 Oversigt over driftsudgiftsbudgettet Mio. kr. Driftsposter Interne statslige overførsler Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 15. Velfærdsministeriet ,6-3,4-3,4 17. Beskæftigelsesministeriet... 52, Undervisningsministeriet Generelle reserver I alt... 52,7-3,6-3,4-3,4 37. Renter... -5, Skatter og afgifter Driftsbudget... 47,1-3,6-3,4-3,4

7 7 Øvrige overførsler Finansielle poster Kapitalposter Netto- Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter udgifter -199,4 45, ,4 967,2-165, ,1-221, ,3-192, ,3 354,2-119, , ,8 681, ,4 130, ,0 484,2-119, ,8 681, ,5

8 8 Oversigt over driftsudgiftsbudgettet Mio. kr. Driftsposter Interne statslige overførsler Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 15. Velfærdsministeriet ,4-3,2-3,2 17. Beskæftigelsesministeriet... 52, Undervisningsministeriet Generelle reserver I alt... 52,7-0,4-3,2-3,2 37. Renter Skatter og afgifter Driftsbudget... 52,7-0,4-3,2-3,2

9 9 Øvrige overførsler Finansielle poster Kapitalposter Netto- Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter udgifter -29,2 11, ,5 991,2 33, ,9-303, ,0-192, ,3 466,7 44, , ,7 44, ,1

10 10 Oversigt over driftsudgiftsbudgettet Mio. kr. Driftsposter Interne statslige overførsler Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 15. Velfærdsministeriet ,5-3,2-3,2 17. Beskæftigelsesministeriet... 51, Undervisningsministeriet Generelle reserver I alt... 51,8 0,5-3,2-3,2 37. Renter Skatter og afgifter Driftsbudget... 51,8 0,5-3,2-3,2

12 12 Oversigt over driftsudgiftsbudgettet Mio. kr. Driftsposter Interne statslige overførsler Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 15. Velfærdsministeriet ,5-3,2-3,2 17. Beskæftigelsesministeriet... 49, Undervisningsministeriet Generelle reserver I alt... 49,2 0,5-3,2-3,2 37. Renter Skatter og afgifter Driftsbudget... 49,2 0,5-3,2-3,2

14 14 Oversigt over indtægtsbudgettet Mio. kr. Driftsposter Interne statslige overførsler Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 29. Klima- og Energiministeriet , Generelle reserver I alt , Renter Skatter og afgifter Indtægtsbudget ,3 - -

15 15 Øvrige overførsler Finansielle poster Kapitalposter Netto- Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter indtægter , , , , , ,8-400, ,7 794, , ,0-300, , , , , ,9

17 17 Øvrige overførsler Finansielle poster Kapitalposter Netto- Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter indtægter , , , , , ,9

20 20 Oversigt over indtægtsbudgettet Mio. kr. Driftsposter Interne statslige overførsler Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 29. Klima- og Energiministeriet Generelle reserver I alt Renter Skatter og afgifter Indtægtsbudget

22 22 Oversigt over driftsudgiftsbudgettet fordelt på standardkonti Mio. kr Driftsposter ,7 53,1 51,3 48,7 13. Kontrolafgifter og gebyrer ,6-0,4 0,5 0,5 22. Andre ordinære driftsomkostninger ,1 52,7 51,8 49,2 Interne statslige overførsler Interne statslige overførselsindtægter ,4-3,2-3,2-3,2 43. Interne statslige overførselsudgifter ,4-3,2-3,2-3,2 Øvrige overførsler ,8 422,0 416,1 430,2 30. Skatter og afgifter ,2 33,0 33,0 33,0 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ,5 19,0 19,0 19,0 34. Øvrige overførselsindtægter ,9-7,3-7,3-7,3 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland , Overførselsudgifter til kommuner og regioner ,9 319,2 312,9 310,3 44. Tilskud til personer ,7 523,4 523,4 523,2 45. Tilskud til erhverv ,8-55,4-49,7-48,4 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud ,3-128,2-133,5-117,9 49. Reserver og budgetregulering ,3-192,3-192,3-192,3 Finansielle poster , Finansielle indtægter , Finansielle omkostninger , I alt ,5 475,1 467,4 478,9

23 23 Oversigt over indtægtsbudgettet fordelt på standardkonti Mio. kr Driftsposter ,3-0,2-0,1-13. Kontrolafgifter og gebyrer ,3-0,2-0,1 - Interne statslige overførsler Interne statslige overførselsudgifter Øvrige overførsler , , , ,0 30. Skatter og afgifter , , , ,0 34. Øvrige overførselsindtægter , Finansielle poster , Finansielle indtægter , Finansielle omkostninger , Kapitalposter , Statslige udlån, tilgang , Statslige udlån, afgang , Emmissionskurstab, afgang , Tilgodehavender , Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv , Anden kortfristet gæld , I alt , , , ,0

24 Velfærdsministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgiftsbudget ,4-202,8 38,6 Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder ,8-56, Alment boligbyggeri ,0-53, Privat boligbyggeri... -6,8-3,2 Tilskud til kommuner m.v , Tilskud til kommuner ,5 Artsoversigt: Driftsposter ,6 Interne statslige overførsler... -3,4-3,4 Øvrige overførsler ,4 45,6 Aktivitet i alt ,8 38,6 Bevilling i alt ,8 38,6 B. Bevillinger. Udgift Indtægt Mio. kr. Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder Alment boligbyggeri 01. Ydelsesstøtte til almene boliger (tekstanm. 135)...F 1.922,2 7,6 Af finansministeren...æf -196,0 - Kontoen er reduceret primært som følge af et ændret skøn for byggeriet af almene boliger samt en lavere finansieringsrente 04. Administrationsgebyr...F - 16,4 Af finansministeren...æf - -3,8 Kontoen er reduceret primært som følge af et ændret skøn for byggeriet af almene boliger

25 Indtægter fra Landsbyggefonden...F - 494,4 Af finansministeren...æf - -49,9 Kontoen er reduceret som følge af færre udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger Privat boligbyggeri 04. Friplejeboliger (Reservationsbev.)...F 107,9 - Af finansministeren...æf -3,4 - Kontoen er reduceret som følge af lavere finansieringsrente til Ydelsesstøtte til friplejeboliger, Økonomistyrelsen 05. Støtte til friplejeboliger (tekstanm. 135)...F 98,7 99,3 Af finansministeren...æf -3,4-3,2 De økonomiske konsekvenser af lavere finansieringsrente medfører, at indtægterne reduceres med 3,2 mio. kr. i 2009, og udgifterne reduceres med 3,4 mio. kr. i 2009 Tilskud til kommuner m.v Tilskud til kommuner 11. Kommunerne (tekstanm. 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 og 131) (Lovbunden)...F , ,4 Af finansministeren...æf - 76,5 Kontoen forhøjes med 76,5 mio. kr. som følge af, at 19 ud af 98 kommuner har valgt at selvbudgettere for Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft (Lovbunden)...F - 92,5 Af finansministeren...æf - 19,0 Kontoen forhøjes med 19,0 mio. kr. som følge af fastsættelsen af de kommunale udskrivningsprocenter i forbindelse med vedtagelsen af de kommunale budgetter for 2009

26 Anmærkninger til ændringsforslag Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder Alment boligbyggeri Ydelsesstøtte til almene boliger (tekstanm. 135) Udgiftsbevilling ,0-26,0-26,0-26,0 40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter (nominallån), Økonomistyrelsen Udgift ,0-26,0-26,0-26,0 45. Tilskud til erhverv ,0-26,0-26,0-26,0 40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter (nominallån), Økonomistyrelsen Kontoen reduceres med 196,0 mio. kr. i 2009 samt 26,0 mio. kr. i hvert af årene Baggrunden for mindreforbruget er, at der forventes færre tilsagn til nye almene boliger og en lavere finansieringsrente. I bevillingsændringen indgår tillige stigende udgifter som følge af en højere anskaffelsespris pr. bolig. Aktivitetsoversigt Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang (2009-prisniveau, mia. kr.)... 10,5 8,5 8,3 13,0 0,4 7,3 6,4 7,1 7,1 7,1 Tilbagediskonterede udgifter (2009-prisniveau, mio. kr.) Administrationsgebyr Indtægtsbevilling... -3,8-0,4 0,3 0,3 10. Administrationsgebyr, Økonomistyrelsen Indtægt... -3,8-0,4 0,3 0,3 13. Kontrolafgifter og gebyrer... -3,8-0,4 0,3 0,3

27 Administrationsgebyr, Økonomistyrelsen Kontoen reduceres med 3,8 mio. kr. i 2009 og 0,4 mio. kr. i 2010 samt forøges med 0,3 mio. kr. i 2011 og Baggrunden herfor er, at der dels forventes færre tilsagn til almene boliger i 2008 og 2009 og hermed færre påbegyndelser i 2009 og 2010, og at der dels forventes højere anskaffelsespriser pr. bolig i hele perioden Indtægter fra Landsbyggefonden Indtægtsbevilling ,9-7,3-7,3-7,3 10. Indtægter fra Landsbyggefonden, Økonomistyrelsen Indtægt ,9-7,3-7,3-7,3 34. Øvrige overførselsindtægter ,9-7,3-7,3-7,3 10. Indtægter fra Landsbyggefonden, Økonomistyrelsen Kontoen reduceres med 49,9 mio. kr. i 2009 samt 7,3 mio. kr. i hvert af årene som følge af færre udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger Privat boligbyggeri Friplejeboliger (Reservationsbev.) Udgiftsbevilling... -3,4-3,2-3,2-3,2 10. Udgifter til friplejeboliger Udgift... -3,4-3,2-3,2-3,2 43. Interne statslige overførselsudgifter... -3,4-3,2-3,2-3,2 10. Udgifter til friplejeboliger Kontoen reduceres med 3,4 mio. kr. i 2009 samt 3,2 mio. kr. i hvert af årene som følge af en lavere finansieringsrente. ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Midlerne overføres til Ydelsesstøtte til friplejebliger.

28 Støtte til friplejeboliger (tekstanm. 135) Udgiftsbevilling... -3,4-3,2-3,2-3,2 Indtægtsbevilling... -3,2-3,2-3,0-3,0 10. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, Økonomistyrelsen Udgift... -3,4-3,2-3,2-3,2 45. Tilskud til erhverv... -3,4-3,2-3,2-3,2 Indtægt... -3,4-3,2-3,2-3,2 33. Interne statslige overførselsindtægter... -3,4-3,2-3,2-3,2 20. Administrationsgebyr, Økonomistyrelsen Indtægt... 0,2-0,2 0,2 13. Kontrolafgifter og gebyrer... 0,2-0,2 0,2 10. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, Økonomistyrelsen De økonomiske konsekvenser af en lavere finansieringsrente medfører, at såvel indtægter som udgifter reduceres med 3,4 mio. kr. i 2009 samt 3,2 mio. kr. i hvert af årene ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Midlerne overføres fra Udgifter til friplejebliger. Aktivitetsoversigt Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsårgang Tilbagediskonterede udgifter (2009-prisniveau, mio. kr.) ,3 95,3 72,4 72,4 72,4 20. Administrationsgebyr, Økonomistyrelsen Kontoen forøges med 0,2 mio. kr. i 2009 samt med 0,2 mio. kr. i 2011 og 2012 som følge af en højere anskaffelsespris pr. bolig og tidsmæssig forskydning i byggeriet.

29 Tilskud til kommuner m.v Tilskud til kommuner Kommunerne (tekstanm. 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 og 131) (Lovbunden) Indtægtsbevilling... 76, Selvbudgettering Indtægt... 76, Overførselsindtægter fra kommuner og regioner... 76, Selvbudgettering Kontoen forhøjes med 76,5 mio. kr. Det skyldes, at 19 ud af 98 kommuner har valgt at selvbudgettere for Følgende sætning slettes: Kontoen vil blive budgetteret i forbindelse med de afsluttende ændringsforslag på baggrund af kommunernes budgetlægning for Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft (Lovbunden) Indtægtsbevilling... 19,0 19,0 19,0 19,0 10. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft Indtægt... 19,0 19,0 19,0 19,0 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner... 19,0 19,0 19,0 19,0 10. Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft Kontoen forhøjes med 19 mio. kr. Det skyldes, at fastsættelsen af de kommunale udskrivningsprocenter i forbindelse med vedtagelsen af de kommunale budgetter for 2009 indebærer, at 47 kommuner vil være omfattet af reglerne for kommunal medfinansiering af skattenedslaget som følge af personskattelovens skatteloft. Den sidste sætning erstattes med følgende: På baggrund af de vedtagne kommunale udskrivningsprocenter for 2009 er den kommunale medfinansiering af skattenedslaget som følge af personskattelovens skatteloft skønnet til 111,5 mio. kr.

30 Beskæftigelsesministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgiftsbudget , ,9-165,2 Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse ,2-165, Fællesudgifter... 33,0-165, Arbejdsløshedsdagpenge , Kontanthjælp m.v ,2 - Arbejdsmarkedsservice , Aktiv beskæftigelsesindsats ,7 - Artsoversigt: Driftsposter... 52,7 - Øvrige overførsler ,2-165,2 Aktivitet i alt ,9-165,2 Bevilling i alt ,9-165,2

31 B. Bevillinger. Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse Udgift Indtægt Mio. kr Fællesudgifter 24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge (Lovbunden)...F 212,0 212,0 Af finansministeren...æf 33,0-165,2 Ændret skøn som følge af forventet stigning i ledigheden, jf. Økonomisk Redegørelse, december 2008 og efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere samtidigt med, at bidragssatsen er forhøjet Arbejdsløshedsdagpenge 01. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter (Lovbunden)...F 8.800,0 - Af finansministeren...æf 600,0 - Finansieringsomlægning for ledige med 6 ugers selvvalgt uddannelse og ændret skøn sfa. forventet stigning i ledigheden med til helårspersoner, jf. Økonomisk Redegørelse, december Kontanthjælp m.v. 01. Kontanthjælp (tekstanm. 126) (Lovbunden)...F 2.583,7 - Af finansministeren...æf 65,2 - Lempeligere konsekvenser ved opfølgning, jf. Aftale om nedbringelse af sygefravær samt ændret skøn som følge af forventet stigning i ledigheden, jf. Økonomisk Redegørelse, december 2008 Arbejdsmarkedsservice Aktiv beskæftigelsesindsats 11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige (tekstanm. 21 og 115) (Reservationsbev.)...F 943,6 - Af finansministeren...æf 49,9 - Teknisk regulering sfa. lavere aktiveringsomfang ultimo 2008 og forventet stigning i ledigheden, jf. Økonomisk Redegørelse, december 2008, samt nye oplysninger om gennemsnitlige enhedsomkostninger 12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre (tekstanm. 21 og 115) (Reservationsbev.)...F 196,3 - Af finansministeren...æf 5,4 - Teknisk regulering sfa. lavere aktiveringsomfang ultimo 2008 og forventet stigning i ledigheden, jf. Økonomisk Redegørelse, december 2008, samt nye oplysninger om gennemsnitlige enhedsomkostninger

32 Flaskehalsbevilling (tekstanm. 115) (Reservationsbev.)...F 204,5 - Af finansministeren...æf 16,4 - Teknisk regulering som følge af forventet stigning i ledigheden, jf. Økonomisk Redegørelse, december 2008, samt nye oplysninger om gennemsnitlige enhedsomkostninger Af finansministeren Ny konto 15. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige (Lovbunden)...F 93,0 - Finansieringsomlægning for ledige med 6 ugers selvvalgt uddannelse 31. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige (tekstanm. 21)...F 1.854,7 - Af finansministeren...æf 65,2 - Finansieringsomlægning for ledige med 6 ugers selvvalgt uddannelse, lavere aktiveringsomfang ultimo 2008, forventet stigning i ledigheden samt nye oplysninger om gennemsnitlige enhedsomkostninger 51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige (tekstanm. 21)...F 1.859,5 - Af finansministeren...æf 91,8 - Teknisk regulering som følge af lavere aktiveringsomfang ultimo 2008 og forventet stigning i ledigheden, samt nye oplysninger om gennemsnitlige enhedsomkostninger C. Tekstanmærkninger. Dispositionsrammer m.v. Nr. 21. ad , , og Af finansministeren Tekstanmærkningen affattes således: "Beskæftigelsesministeren bemyndiges til på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009 at optage en merbevilling til drifts- og forsørgelsesudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, hvis det gennemsnitlige aktiveringsomfang i 2009 forventes at overstige helårspersoner. Bemyndigelsen gælder ikke for merudgifter, der følger af højere gennemsnitlige enhedsomkostninger pr. aktiveret."

33 Anmærkninger til ændringsforslag Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse Fællesudgifter ATP-bidrag for modtagere af dagpenge (Lovbunden) For 2009 og frem er ATP-timebidraget forhøjet med 0,36 kr. pr. time til 3,84 kr. pr. time, hvoraf medlemmet skal betale 1,28 kr. pr. time, jf. bekendtgørelse nr. 522 af 18. juni 2003 med senere ændringer. Udgiftsbevilling... 33,0 33,0 33,0 33,0 Indtægtsbevilling ,2 33,0 33,0 33,0 10. ATP-indbetaling Udgift... 33,0 33,0 33,0 33,0 44. Tilskud til personer... 33,0 33,0 33,0 33,0 20. Bidrag fra a-kasser Indtægt... 16,5 16,5 16,5 16,5 30. Skatter og afgifter... 16,5 16,5 16,5 16,5 30. Bidrag fra arbejdsgivere Indtægt... 16,5 16,5 16,5 16,5 30. Skatter og afgifter... 16,5 16,5 16,5 16,5 40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere Indtægt , Skatter og afgifter , ATP-indbetaling Den 1/3 af det samlede ATP-bidrag på i alt 367,5 mio. kr., der skal betales af medlemmer, som får udbetalt dagpenge, opkræves ved, at a-kasserne løbende fradrager 1,28 kr. pr. time i de udbetalte dagpenge. De fratrukne beløb bliver således ikke anvist til de ledige, men forbliver i Nationalbanken, og belaster således ikke statens budget. Som følge af den forhøjede timebidragssats er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2009 forhøjet med 22,0 mio. kr. i hvert af årene 2009 til Som følge af ændret ledighedsskøn (Økonomisk Redegørelse, december 2008) er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2009 forhøjet med 11,0 mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2012.

34 Ændret aktivitetsoversigt I. Aktivitet Antal modtagere (gennemsnit i året, 1.000) ,9 130,8 116,0 108,2 61,1 53,1 52,1 52,1 52,1 52,1 II. Ressourceforbrug (09 p/l) Statens udgift til refusion af ATP (mio. kr.) ,0 541,4 470,3 380,1 266,7 236,4 245,0 245,0 245,0 245,0 20. Bidrag fra a-kasser Som følge af at den budgetterede udgift til ATP-indbetaling på underkonto 10. på ændringsforslag til finanslov er forhøjet med 22,0 mio. kr. i hvert af årene 2009 til 2012 er den budgetterede indtægt fra a-kasser tilsvarende forhøjet med 11,0 mio. kr. i hvert af årene 2009 til Som følge af det ændrede ledighedsskøn er den budgetterede indtægt fra a-kasser på ændringsforslag til finanslov for 2009 forhøjet med 5,5 mio. kr. i hvert af årene 2009 til Bidrag fra arbejdsgivere Som følge af at den budgetterede udgift til ATP-indbetaling på underkonto 10. på ændringsforslag til finanslov er forhøjet med 22,0 mio. kr. i hvert af årene 2009 til 2012 er den budgetterede indtægt fra arbejdsgivere tilsvarende forhøjet med 11,0 mio. kr. i hvert af årene 2009 til Som følge af det ændrede ledighedsskøn er den budgetterede indtægt fra arbejdsgivere på ændringsforslag til finanslov for 2009 forhøjet med 5,5 mio. kr. i hvert af årene 2009 til Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivere Kontoen vedrører regulering i a-kassernes og arbejdsgivernes bidrag som følge af for meget indbetalt fra a-kasser og arbejdsgivere i 2005, jf. bekendtgørelse nr. 522 af 18. juni 2003 om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af arbejdsløshedskasser 3 stk. 5 og 4 stk. 2. I 2009 udgør reguleringsbeløbet 198,2 mio. kr. Efterreguleringen optages på budgettet i 2009 og afholdes ved en reduktion af opkrævningen i På den baggrund er der på ændringsforslag til finanslov for 2009 indarbejdet en indtægtsbevilling på minus 198,2 mio. kr Arbejdsløshedsdagpenge Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter (Lovbunden) Udgiftsbevilling ,0 600,0 600,0 600,0 10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter Udgift ,0 600,0 600,0 600,0 44. Tilskud til personer ,0 600,0 600,0 600,0

35 Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter Den gennemsnitlige ledighed i 2009 skønnes til (Økonomisk Redegørelse, december 2008). Andelen af fuldtidsforsikrede med dagpenge skønnes at være 77,8 pct. På baggrund heraf forventes de statslige udgifter til dagpenge at udgøre mio. kr. i Som følge af at ledigheden er ændret fra ved maj-vurderingen til ved novembervurderingen er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2009 forhøjet med 500 mio. kr. årligt i perioden 2009 til Som opfølgning på aftale om finansieringsomlægning i forlængelse af udmøntningen af aftalen om bedre uddannelser (Fase II) flyttes finansieringen af ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse fra Undervisningsministeriet til Beskæftigelsesministeriet pr. 1. april Omlægningen vedrører både finansiering af godtgørelse (VEU-godtgørelse og SVU) og finansiering af driftsudgifter til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Der er til forsørgelse i forbindelse med 6-ugers selvvalgt uddannelse afsat 100 mio. kr. til dagpenge i perioden 2009 til Aftalen indebærer, at den forventede aktivitet på ordningen forøges med 400 helårspersoner i 2009 og med 575 helårspersoner i perioden 2010 til Bevillingen er på ændringsforslag til finanslov for 2009 forhøjet med i alt 600 mio. kr. Ændret aktivitetsoversigt I. Aktivitet Gennemsnitligt antal registrerede ledige (1.000) Gns. antal fuldtidsledige med dagpenge (1.000) II. Ressourceforbrug (09 p/l) Statslige udgifter (mia. kr.). 26,0 25,9 22,2 17,5 12,0 11,0 9,4 9,4 9,4 9,4 Kilde: Gennemsnitligt antal registrerede ledige: Danmarks Statistik, Arbejdsløshedsstatistikken. Anm.: Fra 2008 har Danmarks Statistik ændret ledighedsopgørelserne, som teknisk set har medført et niveaufald for den registrerede ledighed på ca En af konsekvenserne af den nye ledighedsopgørelse er, at udgifterne til feriedagpenge fremover opgøres særskilt på Den nye ledighedsopgørelse gælder fra Kontanthjælp m.v Kontanthjælp (tekstanm. 126) (Lovbunden) Udgiftsbevilling... 65,2 62,5 61,7 61,0 10. Kontanthjælp Udgift... 65,2 62,5 61,7 61,0 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner... 65,2 62,5 61,7 61,0 10. Kontanthjælp Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær fremsætter regeringen forslag om lempeligere konsekvenser, når sygemeldte ikke medvirker i opfølgningen i lov om sygedagpenge. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2009 reduceret med 2,5 mio. kr. i 2009 og 5,1 mio. kr. i hvert af årene Som led i aftalen om håndteringen af EU-retten om fri bevægelighed efter EF-domstolens afgørelse i Metock-sagen, fremsætter regeringen forslag om at ændre den såkaldte 300 timers regel til 450 timer i lov om aktiv socialpolitik. Samtidigt præciseres målgruppen, så reglen

36 fremover også omfatter ægtepar, hvor den ene ægtefælle er i ordinær ustøttet arbejde, og hvor den anden modtager kontanthjælp. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2009 reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009, 0,2 mio. kr. i 2010, 1,0 mio. kr. i 2011 samt 1,7 mio. kr. i Som følge af nyt skøn, herunder ændret ledighedsskøn (Økonomisk Redegørelse, december 2008), forventes en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere på helårspersoner. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2009 forhøjet med 67,8 mio. kr. årligt i perioden 2009 til Der forventes helårspersoner i Med 35 procent statsrefusion forventes en statslig udgift på 2.576,2 mio. kr. i Ændret aktivitetsoversigt I. Aktivitet Antal helårspersoner (1.000) 85,1 95,9 94,5 83,2 75,8 69,1 69,1 70,6 70,6 70,6 II. Ressourceforbrug (09 p/l) Statslige udgifter (mio. kr.) III. Gns. enhedsomkostning Offentlige udgifter pr. helårsperson (1.000 kr.) Bemærkninger: Kontoen er fra 2004 inkl. personer under 30 år i visitations- og mellemperioder. Fra 1. juli 2006 finansierer staten 35 pct. af udgifterne mod tidligere 50 pct. Kilde: Kommunernes refusionsanmeldelser og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik). Arbejdsmarkedsservice Aktiv beskæftigelsesindsats Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige (tekstanm. 21 og 115) (Reservationsbev.) Bevillingen er budgetteret med udgangspunkt i et ledighedsskøn på , jf. skønnet i Økonomisk Redegørelse, december Det skyldes en forventet stigning i ledigheden i forhold til skønnet i Økonomisk Redegørelse, maj På den baggrund er aktiviteten på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 700 helårspersoner i 2009 og 2011 og med 675 helårspersoner i 2010 og Samtidig er bevillingen på konto forhøjet med i alt 75,1 mio. kr. i 2009, med 75,0 mio. kr. i 2010, med 73,3 mio. kr. i 2011 og med 72,1 mio. kr. i Som følge af genberegning af enhedsomkostninger på baggrund af regnskabstal for 2007 er aktiviteten på ændringsforslag til finanslov for 2009 teknisk reduceret med 175 helårspersoner i I den forbindelse er der foretaget en teknisk justering, hvor bevillingen på er forhøjet med 3,7 mio. kr. i hvert af årene og med 3,6 mio. kr. i 2012 mod en tilsvarende reduktion af bevillingen på konto

37 Som følge af genberegning af aktiveringsomfanget er aktiviteten på ændringsforslag til finansloven for 2009 reduceret med 275 helårspersoner i hvert af årene I den forbindelse er bevillingen på konto reduceret med 28,9 mio. kr. i hvert af årene Det budgetterede aktiveringsomfang er ikke et udtryk for målsætningen for indsatsen, hvorfor der er adgang til at optage merbevilling direkte på forslag til lov om tillægsbevillingen for 2009 ved et forventet større aktiveringsomfang end det skønnede niveau på samlet helårspersoner. Det er ved budgetteringen af konto Aktiveringsydelse til forsikrede ledige og konto Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige lagt til grund, at der aktiveres i alt helårspersoner i Udgiftsbevilling... 49,9 49,8 48,1 46,8 10. Vejledning og opkvalificering Udgift... 38,7 38,5 38,1 37,1 22. Andre ordinære driftsomkostninger... 38,7 38,5 38,1 37,1 20. Andre aktører Udgift... 11,0 11,1 9,8 9,5 22. Andre ordinære driftsomkostninger... 2,9 2,9 2,5 2,5 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud... 8,1 8,2 7,3 7,0 42. Aktivitetspulje Udgift... 0,1 0,1 0,1 0,1 22. Andre ordinære driftsomkostninger... 0,1 0,1 0,1 0,1 60. Hjælpemidler m.v. Udgift... 0,1 0,1 0,1 0,1 45. Tilskud til erhverv... 0,1 0,1 0,1 0,1 10. Vejledning og opkvalificering Aktiviteten er på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 700 helårspersoner i årene 2009 og 2011 og med 675 helårspersoner i 2010 og 2012 som følge af en forventet stigning i ledigheden. Samtidig er bevillingen på underkontoen forhøjet med 58,6 mio. kr. i 2009, med 58,3 mio. kr. i 2010 og 2011 og med 57,4 mio. kr. i Som følge af genberegning af enhedsomkostninger på baggrund af regnskabstal for 2007 er aktiviteten på ændringsforslag til finanslov for 2009 teknisk reduceret med 175 helårspersoner i I den forbindelse er der foretaget en teknisk justering, hvor bevillingen på underkontoen er forhøjet med 2,7 mio. kr. i hvert af årene , med 2,8 mio. kr. i 2011 og med 2,7 mio. kr. i 2012 mod en tilsvarende reduktion af bevillingen på konto Som følge af genberegning af aktiveringsomfanget er aktiviteten på ændringsforslag til finansloven for 2009 reduceret med 275 helårspersoner i hvert af årene I den forbindelse er bevillingen på underkontoen reduceret med 22,6 mio. kr. i 2009, med 22,5 mio. kr. i 2010 og med 23,0 mio. kr. i hvert af årene Ændret aktivitetsoversigt I. Aktivitet Antal helårspersoner Antal helårspersoner, flaskehalsbevilling II. Ressourceforbrug (09 p/l) Statslige udgifter (mio. kr.)

38 Statslige udgifter, flaskehalsbevilling (mio. kr.) Andre aktører Bevillingen på underkontoen er på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 16,5 mio. kr. i 2009, 16,7 mio. kr. i 2010, 15,0 mio. kr. i 2011 og med 14,7 mio. kr. i 2012 som følge af en forventet stigning i ledigheden. Der er foretaget en teknisk justering, hvor bevillingen på underkontoen er forhøjet med 0,8 mio. kr. i hvert af årene og 0,7 mio. kr. i hvert af årene mod en tilsvarende reduktion af bevillingen på konto Som følge af genberegning af aktiveringsomfanget er bevillingen på underkontoen reduceret med 6,3 mio. kr. i 2009, med 6,4 mio. kr. i 2010 og med 5,9 mio. kr. i hvert af årene Ændret aktivitetsoversigt I. Aktivitet Vejledning og opkvalificering, antal helårspersoner Antal personer i kontaktforløb Antal personer 1) Antal helårskontaktforløb II. Ressourceforbrug (09 p/l) Statslige udgifter (mio. kr.) Aktivitetspulje Der er foretaget en teknisk justering, hvor bevillingen på underkontoen er forhøjet med 0,1 mio. kr. i hvert af årene mod en tilsvarende reduktion af bevillingen på konto Hjælpemidler m.v. Der er foretaget en teknisk justering, hvor bevillingen på underkontoen er forhøjet med 0,1 mio. kr. i hvert af årene mod en tilsvarende reduktion af bevillingen på konto Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre (tekstanm. 21 og 115) (Reservationsbev.) Bevillingen er budgetteret med udgangspunkt i et ledighedsskøn på , jf. skønnet i Økonomisk Redegørelse, december Det skyldes en forventet stigning i ledigheden i forhold til skønnet i Økonomisk Redegørelse, maj På den baggrund er aktiviteten på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 125 helårspersoner i årene Samtidig er bevillingen på konto forhøjet med 15,2 mio. kr. i , med 14,9 mio. kr. i 2011 og med 14,7 mio. kr. i I forbindelse med genberegning af enhedsomkostninger på baggrund af regnskabstal for 2007 er der foretaget en teknisk justering, hvor bevillingen på er reduceret med 3,7 mio. kr. i hvert af årene og med 3,6 mio. kr. i 2012 mod en tilsvarende forhøjelse af bevillingen på konto Som følge af genberegning af aktiveringsomfanget er aktiviteten på ændringsforslag til finansloven for 2009 reduceret med 50 helårspersoner i hvert af årene I den forbindelse er bevillingen på konto reduceret med 6,1 mio. kr. i hvert af årene

39 Det budgetterede aktiveringsomfang er ikke et udtryk for målsætningen for indsatsen, hvorfor der er adgang til at optage merbevilling direkte på forslag til lov om tillægsbevillingen for 2009 ved et forventet større aktiveringsomfang end det skønnede niveau på samlet helårspersoner. Det er ved budgetteringen af konto Aktiveringsydelse til forsikrede ledige og konto Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige lagt til grund, at der aktiveres i alt helårspersoner i Udgiftsbevilling... 5,4 5,4 5,1 5,0 10. Vejledning og opkvalificering Udgift... 4,3 4,3 4,3 4,2 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner... 4,3 4,3 4,3 4,2 20. Andre aktører Udgift... 1,2 1,2 1,0 1,0 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner... 1,2 1,2 1,0 1,0 42. Aktivitetspulje Udgift... -0,1-0,1-0,1-0,1 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner... -0,1-0,1-0,1-0,1 60. Hjælpemidler m.v. Udgift ,1-0,1 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner ,1-0,1 10. Vejledning og opkvalificering Aktiviteten er på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 125 helårspersoner i årene som følge af en forventet stigning i ledigheden. Samtidig er bevillingen på underkontoen forhøjet med 11,8 mio. kr. i , med 11,9 mio. kr. i 2011 og med 11,7 mio. kr. i Som følge af genberegning af enhedsomkostninger på baggrund af regnskabstal for 2007 er aktiviteten på ændringsforslag til finanslov for 2009 teknisk reduceret med 75 helårspersoner i 2009, 100 helårspersoner i og med 75 helårspersoner i I den forbindelse er der foretaget en teknisk justering, hvor bevillingen på underkontoen er reduceret 2,7 mio. kr. i 2009, 2,8 mio. kr. i 2010, 2,7 mio. kr. i 2011 og 2,6 mio. kr. i 2012 mod en tilsvarende forhøjelse af bevillingen på konto Som følge af genberegning af aktiveringsomfanget er aktiviteten på ændringsforslag til finansloven for 2009 reduceret med 50 helårspersoner i hvert af årene I den forbindelse er bevillingen på underkontoen reduceret med 4,8 mio. kr. i 2009, med 4,7 mio. kr. i 2010 og med 4,9 mio. kr. i hvert af årene Ændret aktivitetsoversigt I. Aktivitet Antal helårspersoner II. Ressourceforbrug (09 p/l) Statslige udgifter (mio. kr.)

40 Andre aktører Bevillingen på underkontoen er på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 3,4 mio. kr. i og med 3,0 mio. kr. i som følge af en forventet stigning i ledigheden. Der er foretaget en teknisk justering, hvor bevillingen på underkontoen er reduceret med 0,9 mio. kr. i 2009 og med 0,8 mio. kr. i hvert af årene mod en tilsvarende forhøjelse af bevillingen på konto Som følge af genberegning af aktiveringsomfanget er bevillingen på underkontoen reduceret med 1,3 mio. kr. i 2009, med 1,4 mio. kr. i 2010 og med 1,2 mio. kr. i hvert af årene Ændret aktivitetsoversigt I. Aktivitet Vejledning og opkvalificering, antal helårspersoner Antal helårskontaktforløb II. Ressourceforbrug (09 p/l) Udgifter (mio. kr.) Aktivitetspulje Der er foretaget en teknisk justering, hvor bevillingen på underkontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i hvert af årene mod en tilsvarende forhøjelse af bevillingen på konto Hjælpemidler m.v. Der er foretaget en teknisk justering, hvor bevillingen på underkontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i hvert af årene mod en tilsvarende forhøjelse af bevillingen på konto Flaskehalsbevilling (tekstanm. 115) (Reservationsbev.) Bevillingen er budgetteret med udgangspunkt i et ledighedsskøn på , jf. skønnet i Økonomisk Redegørelse, december Det skyldes en forventet stigning i ledigheden i forhold til skønnet i Økonomisk Redegørelse, maj På den baggrund er aktiviteten på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 125 helårspersoner i årene , med 100 helårspersoner i Samtidig er bevillingen forhøjet med 16,4 mio. kr. i 2009, med 16,8 mio. kr. i 2010, med 16,5 mio. kr. i 2011 og med 14,2 mio. kr. i Som følge af genberegning af enhedsomkostninger på baggrund af regnskabstal for 2007 er aktiviteten på ændringsforslag til finanslov for 2009 teknisk reduceret med 50 helårspersoner i hvert af årene Udgiftsbevilling... 16,4 16,8 16,5 14,2 10. Pulje til indsats rettet mod flaskehalse Udgift... 16,4 16,8 16,5 14,2 22. Andre ordinære driftsomkostninger... 11,0 11,2 11,1 9,5 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner... 5,4 5,6 5,4 4,7

41 Pulje til indsats rettet mod flaskehalse Ændret aktivitetsoversigt I. Aktivitet Antal helårspersoner: Forsikrede ledige 1) Heraf pilotjobcentre 2) Kommunale målgrupper 2) II. Ressourceforbrug (09 p/l) Statslige udgifter (mio.kr.) 3) Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige (Lovbunden) Som opfølgning på aftale om finansieringsomlægning i forlængelse af udmøntningen af aftalen om bedre uddannelser (Fase II) flyttes finansieringen af ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse fra Undervisningsministeriet til Beskæftigelsesministeriet pr. 1. april Omlægningen vedrører både finansiering af godtgørelse (VEU-godtgørelse og SVU) og finansiering af driftsudgifter til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Regeringen fremsætter i forlængelse heraf forslag til ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med flere love. Der er på den baggrund oprettet en ny hovedkonto på ændringsforslag til finansloven for Vilkår for administrationen af ordningen vil blive nærmere beskrevet i en bekendtgørelse om seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige, som vil blive udstedt i forlængelse af ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med flere love. Udgiftsbevilling... 93,0 131,8 131,8 131,8 10. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Udgift... 93,0 131,8 131,8 131,8 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner... 93,0 131,8 131,8 131,8 10. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Der kan af kontoen afholdes udgifter til seks-ugers selvvalgt uddannelse, deltagerbetaling samt kost og logi. Bevillingen vil blive administreret af jobcentrene efter samme principper, som ligger til grund for jobcentrenes afholdelse af udgifter til køb af vejledning og opkvalificering på konto og Ledige med ret til seks-ugers selvvalgt uddannelse vil fremover være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller aktiveringsydelse efter gældende regler i beskæftigelseslovgivningen. Ny aktivitetsoversigt I. Aktivitet Antal helårspersoner II. Ressourceforbrug (09 p/l) Statslige udgifter (mio. kr.)

42 Aktiveringsydelse til forsikrede ledige (tekstanm. 21) Bevillingen er budgetteret med udgangspunkt i et ledighedsskøn på , jf. skønnet i Økonomisk Redegørelse, december Det skyldes en forventet stigning i ledigheden i forhold til skønnet i Økonomisk Redegørelse, maj På den baggrund er aktiviteten på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med helårspersoner i årene 2009, med 975 helårspersoner i og med 925 i Samtidig er bevillingen forhøjet med 148,9 mio. kr. i 2009, med 145,1 mio. kr. i , og med 137,7 mio. kr. i Som følge af genberegning af enhedsomkostninger på baggrund af regnskabstal for 2007 er aktiviteten på ændringsforslag til finanslov for 2009 teknisk reduceret med 350 helårspersoner i 2009, med 375 helårspersoner i og med 325 helårspersoner i I den forbindelse er der foretaget en teknisk justering, hvor bevillingen er reduceret med 46,5 mio. kr. i 2009, med 50,2 mio. kr. i 2010 og 2011 og med 43,0 mio. kr. i Som følge af genberegning af aktiveringsomfanget er aktiviteten på ændringsforslag til finansloven for 2009 reduceret med 350 helårspersoner i hvert af årene I den forbindelse er bevillingen reduceret med 52,1 mio. kr. i hvert af årene Det budgetterede aktiveringsomfang er ikke et udtryk for målsætningen for indsatsen, hvorfor der er adgang til at optage merbevilling direkte på forslag til lov om tillægsbevillingen for 2009 ved et forventet større aktiveringsomfang end det skønnede niveau på samlet helårspersoner eksklusiv personer, der får aktiveringsydelse som led i deltagelse i seks-ugers selvvalgt uddannelse. Det er ved budgetteringen af konto Aktiveringsydelse til forsikrede ledige og konto Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige lagt til grund, at der aktiveres i alt helårspersoner i 2009 eksklusiv personer, der får aktiveringsydelse som led i deltagelse i seks-ugers selvvalgt uddannelse. Som opfølgning på aftale om finansieringsomlægning i forlængelse af udmøntningen af aftalen om bedre uddannelser (Fase II) flyttes finansieringen af ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse fra Undervisningsministeriet til Beskæftigelsesministeriet pr. 1. april Omlægningen vedrører både finansiering af godtgørelse (VEU-godtgørelse og SVU) og finansiering af driftsudgifter til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Der er til aktiveringsydelse i forbindelse med seks-ugers selvvalgt uddannelse afsat 14,9 mio. kr. i 2009 og 18,6 mio. kr. i perioden Aftalen indebærer, at den forventede aktivitet på ordningen forøges med 100 helårspersoner i 2009 og med 125 helårspersoner i perioden Udgiftsbevilling... 65,2 61,4 61,4 61,2 10. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige Udgift... 65,2 61,4 61,4 61,2 44. Tilskud til personer... 65,2 61,4 61,4 61,2 10. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige Som opfølgning på aftale om finansieringsomlægning i forlængelse af udmøntningen af aftalen om bedre uddannelser (Fase II) flyttes finansieringen af ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse fra Undervisningsministeriet til Beskæftigelsesministeriet pr. 1. april Omlægningen vedrører både finansiering af godtgørelse (VEU-godtgørelse og SVU) og finansiering af driftsudgifter til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Regeringen vil endvidere fremsætte forslag til ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med flere love, som vil betyde, at ledige dagpengemodtagere, der deltager i seks-ugers selvvalgt uddannelse også kan modtage aktiveringsydelse.

43 Ændret aktivitetsoversigt I. Aktivitet Antal helårspersoner: I alt aktiveringsydelse Vejledning og opkvalificering 1) heraf pilotjobcentre heraf andre aktører Virksomhedspraktik og arbejdspraktik 2) heraf pilotjobcentre Selvvalgt uddannelse heraf pilotjobcentre Intensiv jobsøgning 2) Særlig formidlingsindsats 2) II. Ressourceforbrug (09 p/l) Statslige udgifter (mio. kr.) Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige (tekstanm. 21) Bevillingen er budgetteret med udgangspunkt i et ledighedsskøn på , jf. skønnet i Økonomisk Redegørelse, december Det skyldes en forventet stigning i ledigheden i forhold til skønnet i Økonomisk Redegørelse, maj På den baggrund er aktiviteten på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 975 helårspersoner i årene 2009, 2011 og 2012 og med helårspersoner i Samtidig er bevillingen forhøjet med 174,8 mio. kr. i 2009, med 180,4 mio. kr. i 2010, med 172,4 mio. kr. i 2011 og med 171,5 mio. kr. i Som følge af genberegning af enhedsomkostninger på baggrund af regnskabstal for 2007 er aktiviteten på ændringsforslag til finansloven for 2009 teknisk reduceret med helårspersoner i 2009, med helårspersoner i og med helårspersoner i I den forbindelse er der foretaget en teknisk justering, hvor bevillingen er reduceret med 34,3 mio. kr. i 2009, med 40,0 mio. kr. i 2010, med 38,5 mio. kr. i 2011 og med 40,2 mio. kr. i Som følge af genberegning af aktiveringsomfanget er aktiviteten på ændringsforslag til finansloven for 2009 reduceret med 325 helårspersoner i 2009, 375 helårspersoner i 2010, 350 helårspersoner i 2011 og 300 helårspersoner i I den forbindelse er bevillingen på reduceret med 48,7 mio. kr. i 2009, med 57,2 mio. kr. i 2010, med 54,2 mio. kr. i 2011 og med 47,2 mio. kr. i Det budgetterede aktiveringsomfang er ikke et udtryk for målsætningen for indsatsen, hvorfor der er adgang til at optage merbevilling direkte på forslag til lov om tillægsbevillingen for 2009 ved et forventet større aktiveringsomfang end det skønnede niveau på samlet helårspersoner. Det er ved budgetteringen af konto Aktiveringsydelse til forsikrede ledige og konto Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige lagt til grund, at der aktiveres i alt helårspersoner i 2009.

44 Udgiftsbevilling... 91,8 83,2 79,7 84,1 10. Løntilskud ved offentlige arbejdsgivere Udgift ,3 109,5 100,3 103,4 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner ,9 113,9 108,9 107,8 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud... -7,6-4,4-8,6-4,4 20. Løntilskud ved private arbejdsgivere Udgift... -7,8-10,6-4,9-5,0 45. Tilskud til erhverv... -7,8-10,6-4,9-5,0 30. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige Udgift ,1-11,1-11,1-9,7 45. Tilskud til erhverv ,1-11,1-11,1-9,7 40. Løntilskud til personer over 55 år Udgift... -4,6-4,6-4,6-4,6 45. Tilskud til erhverv... -4,6-4,6-4,6-4,6 10. Løntilskud ved offentlige arbejdsgivere Aktiviteten er på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 725 helårspersoner i årene 2009, 750 helårspersoner i 2010, 700 helårspersoner i 2011 og 675 helårspersoner i 2012 som følge af en forventet stigning i ledigheden. Samtidig er bevillingen på underkontoen forhøjet med 150,6 mio. kr. i 2009, med 156,2 mio. kr. i 2010, med 145,4 mio. kr. i 2011 og med 139,9 mio. kr Som følge af genberegning af enhedsomkostninger på baggrund af regnskabstal for 2007 er aktiviteten på ændringsforslag til finanslov for 2009 teknisk reduceret med 800 helårspersoner i 2009, 825 helårspersoner i og med 775 helårspersoner i I den forbindelse er der foretaget en teknisk justering, hvor bevillingen på underkontoen er forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2009, men reduceret med 5,3 mio. kr. i 2010, med 3,8 mio. kr. i 2011 og med 0,6 mio. kr. i Som følge af genberegning af aktiveringsomfanget er aktiviteten på ændringsforslag til finansloven for 2009 reduceret med 175 helårspersoner i 2009, 200 helårspersoner i hvert af årene og 175 helårspersoner i I den forbindelse er bevillingen på underkontoen reduceret med 35,9 mio. kr. i 2009, med 41,4 mio. kr. i 2010 og med 41,3 mio. kr. i 2011 og med 35,9 mio. kr. i Ændret aktivitetsoversigt I. Aktivitet Antal helårspersoner I alt offentlige arbejdsgivere Kommuner 1) Amter 2) Regioner Stat 3) Heraf andre aktører Heraf pilotjobcentre II. Ressourceforbrug (09 p/l) Statslige udgifter (mio. kr.)

Vis mere