Budgetopfølgning 3. pr. 30. september Indtægter. Udgifter. Økonomi INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015

Transkript

1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. Indtægter Udgifter Økonomi

2 Overblik/ Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgningen der er udarbejdet pr. 30. september viser nedenstående overblik: Forventet regnskab bop3 pr Positive beløb = udgift Negative beløb = indtægt Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl. over- /underskud Tillægsbev. Bop3 Forventet overf. Til 2016 Afv. Bop2 Finansiering i alt Serviceudgifter - rammen Serviceudgifter - udenf.rammen Overførselsudgifter Netto renter Resultat ordinær drift Afdrag på lån Strukturel balance Anlæg skattefinansierede Resultat brugerf. omr Låneoptagelse Likvide aktiver I forhold til korrigeret budget viser budgetopfølgning 3 en afvigelse på i alt -53,6 mio. kr. på følgende: Finansiering: Serviceudgifter/rammen: Serviceudg. udenfor rammen Overførselsudgifter Renter Afdrag på lån Merudgift 3,4 mio.kr. pga. midtvejsregulering af bl.a. beskæftigelsestilskud Økonomiudvalget tværgående udgiftsprespulje mindreudgift -5,4 mio. kr. Økonomiudvalget tilbageført lønfremskrivning mindreudgift 2,9 mio. kr. Økonomiudvalget øvrig drift mindreudgift -1,3 mio. kr. Social- og sundhedsudvalget merudgift 2,1 mio.kr Børneudvalget merudgift 5,2 mio. kr. Natur- Fritids- og Kulturudvalget mindreudgift -1,1 mio. kr. Plan- og teknikudvalget merudgift på 0,3 mio.kr. SSU tilbud til voksne merudgift 0,6 mio. kr. SSU sundhedsudgifter merudgifter 4,4 mio. kr SSU ældre og handicappede -0,1 mio. kr. BU tilbud til børn og unge mindreudgift -0,2 mio.kr. PTU ældreboliger merudgift 0,5 mio. kr. Økonomiudvalget merudgift 10,1 mio.kr. Social- og Sundhedsudvalget mindreudgift -5,3 mio.kr. Børneudvalget merudgift 1,3 mio. kr. Mindreindtægter 1,5 mio. kr. Mindre afvigelse Anlæg Mindreudgift -73,6 mio.kr. 68,4 mio.kr. forventes rullet til 2016 Låneoptagelse Det brugerfinansierede Strukturel balance Mindreindtægt 5,5 mio.kr. låneoptagelse cykelsti Hårlev-Hellested bortfalder. Merudgift 1,3 mio.kr. Overskud på -37,9 mio.kr. 2

3 Serviceudgifterne/rammen: Oprindelige budget vedr. serviceudgifterne Korrigeres for nedjusteret lønfremskrivning Korrigeret serviceramme Forventet regnskab bop Forventet merforbrug/overskridelse af servicerammen Heraf udgør: - bufferpulje øvrige afvigelser diverse mer-/mindreudgifter Mht. den tilbageførte prisfremskrivning foretages der ikke midtvejsregulering. Det betyder, at kommunerne får lov til på landplan at beholde godt 1,5 mia. kr. rent finansieringsmæssigt, men selve servicerammen nedkorrigeres ift. Sanktionsloven. Den Økonomisk politik for Budget overholdes, så tillægsbevillinger undgås. De enkelte fagudvalg overholder deres budgetter, eventuelle overskrivelser på enkelte områder skal finansieres inden for eget budget. Budgetopfølgning/forventet regnskab ultimo februar, ultimo maj og ultimo september. Det forudsættes at udvalgene er opmærksomme på og overholder den økonomiske politik. 3

4 Hele kr. Hele kr. Hele kr. Hele kr. Nøgletal regnskab 2014, budget, prognose Regnskab 2014 Strukturelbalance Opr. budget Korr.budget Prognose - bop1 Prognose - bop2 Prognose - bop3 Hele Serviceudgifter/-rammen Regnskab 2014 Opr. budget Korr.budget Prognose - bop1 Prognose - bop2 Prognose - bop3 Hele Serviceudgifter udenfor rammen kr pl Regnskab 2014 Opr. budget Korr.budget Prognose - bop1 Prognose - bop2 Prognose - bop3 Hele Overførselsudgifter kr pl Regnskab 2014 Opr. budget Korr.budget Prognose - bop1 Prognose - bop2 Prognose - bop3 Hele

5 Hele kr. Hele kr. Hele kr Regnskab 2014 Anlæg kr. - årets prisniveau Opr. budget Korr.budge t Prognose - bop1 Prognose - bop2 Prognose - bop3 Hele Tilbud til voksne med særlige behov kr Regnskab 2014 Opr. budget Korr.budget Prognose - bop1 Prognose - bop2 Prognose - bop3 Hele Tilbud til børn og unge med særlige behov kr Regnskab 2014 Opr. budget Korr.budget Prognose - bop1 Prognose - bop2 Prognose - bop3 Hele

6 1.000 kr. Overførselsudgifter overførselsudgifteri forhold til korr.budget + = merforbrug/-=mindreudgift Tilbud til børn med særlige behov Børn - tabt arbejdsfortjeneste, hjemmetræning Boligstøtte og enkeltudg. Førtidspensioner og personlige tillæg Tilbud til flygtninge Flygtninge Arbejdsmarkedsforanstaltninger Revalidering Kontante ydelser Samlet set udgør det oprindelige budget vedr. overførselsudgifter Tillægsbevilling virksomhedsservice KB den Tilbageført lønfremskrivning -90 Uddannelsesmidler 6 Overført over-/underskud fra Overført lønbudget fra overførselsudgifter til serviceudgifter -878 Korrigeret budget vedr. overførselsudgifter Af ovenstående fremgår det, at det samlede budget til overførselsudgifter i budget udgør 286,7 mio.kr. Bop3 viser et forventet forbrug på overførselsudgifter på i alt 292,9 mio.kr., hvilket svarer til et merforbrug på i alt 6,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. r i forhold til korrigeret budget ØU forventer samlet set et merforbrug på 10,1 mio.kr. vedr. overførselsudgifterne. Vedr. kontante ydelser er der merudgifter på 8,5 mio. kr. Til revalidering forventes en merudgift på 7,3 mio. kr Vedr. arbejdsmarkedsforanstaltninger forventes der en mindreudgift på -6,5 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. pga. flere flygtninge. SSU forventer samlet set et mindreforbrug på -5,3 mio.kr. vedr. overførselsudgifterne. Merudgifter til flygtninge 0,1 mio.kr., mindreudgifter til førtidspensioner på -5,5 mio. kr. Merudgifter til boligydelse og enkeltudgifter mv. på 0,1 mio.kr. BU forventer en merudgift på 1,4 mio.kr. på tabt arbejdsfortjeneste. 6

7 1000 kr. Serviceudgifter indenfor servicerammen serviceudgifter - bop3 fordelt på afvigelser vedr. over-/underskud og øvrige afvigelser += merforbrug/ - = mindreforbrug ØU Udgiftspre spuljen Tilbagefør t lønfremsk rivning SSU BU NFK PTU Over-/underskud Afv.øvr Samlet set udgør det oprindelige budget til serviceudgifter Omplaceret fra sundhedsudgifter udenfor rammen til ældre- og handicappede 750 Tilbageført lønfremskrivning fra overførselsområdet 90 Tilbageført lønfremskrivning fra serviceudgifter udenfor rammen 11 Tillægsbevilling takster Magnoliegården KB den Sparet drift SFO Hopstar KB den Bustilbud i daginst. vognmandsordning KB Uddannelsesmidler omplaceret til overførselsområdet -6 Overført over-/underskud fra Overført lønbudget fra overførselsudgifter til serviceudgifter 878 Korrigeret budget vedr. serviceudgifterne Af ovenstående fremgår det, at det samlede korrigerede budget til serviceudgifter i budget udgør 835,5 mio. kr. Bop3 viser et forventet forbrug på serviceudgifter på i alt 832,5 mio.kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på i alt 3,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. r i forhold til korrigeret budget Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. på områder med overførselsadgang. På øvrig drift dvs. områder der ikke er omfattet af aftalerne omkring overførselsadgang forventes et mindreforbrug på -3,5 mio.kr. Heraf udgør - 8,3 mio. kr. den tværgående udgiftsprespulje og tilbageført lønfremskrivning. Udgiftsprespulje der forventes et mindre forbrug på -5,4 mio.kr. vedr. udgiftsprespuljen der skal anvendes til dækning af evt. budgetoverskridelser og en evt. sanktion. Tilbageført lønfremskrivning Budgettet til lønninger er nedskrevet på grund af KL har ændret deres lønfremskrivning fra 2014 til. ØU forventer samlet set et mindreforbrug på -1,3 mio.kr. Der forventes et mindreforbrug på tværgående funktioner på -1,1 mio.kr., merudgifter vedr. folkevalgte på 0,5 mio.kr., mindreforbrug vedr. administration på - 1,1 mio.kr., merudgifter til produktionsskoler på 0,2 mio. kr. samt merudgifter til beredskabet på 0,3 mio. kr. SSU forventer samlet set et merforbrug på 2,1 mio.kr. Der forventes et mindreforbrug på -2,2 mio. kr. vedr. sundhedsudgifter. Mindreudgifter vedr. tilbud til voksne med særlige behov på -2,9 mio.kr. Merudgifter vedr. ældre og handicappede på 6,9 mio. kr., merforbrug vedr. flygtninge på 0,3 mio. kr. BU forventer samlet set en merudgift på 5,2 mio.kr. De væsentligste afvigelser ligger på pasningsordninger for børn der forventer et mindreforbrug på -1,1 mio. kr., vedr. skoler forventes et merforbrug på 4,2 mio.kr. Merudgift til familiehus og sundhedspleje på 0,4 mio.kr., mindreindtægt vedr. egenbetaling og tilskud på forældrebetaling, fripladser og søskende tilskud på ialt 0,8 mio. kr. Merudgifter til tilbud til børn og unge med særlige behov på 0,7 mio.kr. samt mindreindtægter vedr. Magnoliegården på 1,1 mio.kr. NFK forventer et mindreforbrug på -1,1 mio.kr. Mindreudgift -0,9 mio. kr. vedr. Stevnsbadet, mindreudgifter -0,2 vedr. biblioteket samt merudgifter vedr. skadedyrsbekæmpelse på 0,1 mio.kr.. PTU forventer en merudgift på 0,3 mio.kr. Merudgifter til vejvæsen på 0,2 mio.kr., merudgifter på faste ejendomme og fritidsområder 0,4 mio. kr. og mindreudgift vedr. Materielgården på -0,3 mio.kr. 7

8 1000 kr. Serviceudgifter der holdes udenfor servicerammen serviceudgifter - bop3 fordelt på afvigelser vedr. over-/underskud og øvrige afvigelser += merforbrug/ - = mindreforbrug SSU - Sundhedsudgi fter SSU - Centrale refusionordnin g BU - Centrale refusionsordni ng PTU - Ældreboliger Opr.budget Korr.budget Forv.regnskab bop Afv. Bop Samlet set udgør det oprindelige budget til serviceudgifter udenfor rammen Tilbageført lønfremskrivning -11 Omplaceret fra sundhedsudgifter udenfor rammen til ældre- og handicappede -750 Overført over-/underskud fra Korrigeret budget vedr. serviceudgifterne På områder der holdes udenfor servicerammen forventes der et forbrug på 72,0 mio. kr., hvilket giver en merudgift på 5,2 mio. kr. 8

9 Overholdelse af servicerammen I økonomiaftalen for der blev indgået mellem KL og regeringen står at kommunerne skal overholde den aftalte serviceramme/udgiftsramme. Kommunernes overholdelse af de aftalte udgiftsrammer understøttes af et betinget bloktilskud. Igen i er 3 mia. ud af det årlige balancetilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse vedr. budgetterne og realiserede serviceudgifter. Evt. modregning i tilfælde af, at kommunernes regnskaber under ét overskrider de aftalte rammer i, foretages 60% individuelt og 40% kollektivt. Serviceudgifterne/rammen: Oprindelige budget vedr. serviceudgifterne Korrigeres for nedjusteret lønfremskrivning Korrigeret serviceramme Forventet regnskab bop Forventet merforbrug/overskridelse af servicerammen Heraf udgør: - bufferpulje øvrige afvigelser diverse mer-/mindreudgifter Mht. den tilbageførte prisfremskrivning foretages der ikke midtvejsregulering, så kommunerne får lov til at beholde de godt 1,5 mia. kr. rent finansieringsmæssigt. Men selve servicerammen nedkorrigeres ift. Sanktionsloven. r serviceudgifter i forhold til oprindeligt budget og servicerammen fordeler sig på udvalgsniveau på flg. måde: =mindreforbrug/+=merforbrug ØU SSU BU NFK PTU SUM forbrug (+)/opsparing (-) af rammeaftalen Omplaceret fra serviceudgifter udenfor rammen til indenfor rammen Tillægsbevilling - nedlæggelse af SFO Hopstar Tillægsbevilling vognmandsordning Tillægsbevilling - takster Magnoliegården Uddannelsesmidler omplaceret til overførselsområdet -6-6 Overført lønbudget fra overførselsområdet til serviceområdet Tilbageført lønfremskrivning fra fagudvalgene Tilbageført lønfremskrivning lagt i pulje under ØUtværgående Tilbageført lønfremskrivning fra overførselsområdet lagt i pulje ØU bufferpulje ØU tværgående ØU Folkevalgte ØU Administration ØU diverse ØU beredskabet SSU - sundhedsudgifter SSU - tilbud til voksne med særlige behov SSU - ældre og handicappede SSU voksne SSU - tilbud til udlændinge BU Fællesudgifter BU - Pasningsordninger børn BU - skoler mv BU - Familiehus og sundhedspleje BU - Egenbetaling og tilskud BU - Tilbud til børn og unge med særlige behov BU - Takstfinansierede inst NFK - Kulturel virksomhed og kulturområder NFK - folkeoplysning og fritid NFK skadedyrsbekæmpelse PTU vejvæsen PTU - kollektiv trafik PTU jordforsyning PTU - Faste ejendomme og fritidsområder PTU Materielgården Overskridelse af servicerammen

10 1000 kr. Anlæg Opr. Budget Korr. budget BOP3 ØU SSU BU NFK PTU i alt Oprindeligt budget Overført fra 2014 til i forbindelse med bop KB Overført fra 2014 til i forbindelse med regnskabsafslutningen KB Salg af Stevnsvej 3 og pilotering KB den Overført rullebeløb fra drift omplaceret til anlæg KB Nøglebokse mindreudgift KB den Sundhedscenter KB Undersøgelse tidligere asylcenter ved Mandehoved KB Asylcenter Mandehoved KB Salg af Druelundsvej 13 KB den Korrigeret budget Korrigeret budget vedr. anlæg udgør 158,2 mio.kr. Der forventes et forbrug på 84,6 mio.kr., hvilket giver et mindreforbrug på -73,6 mio.kr. Det skønnes at der skal overføres et uforbrugt anlægsbudget på 68,4 mio.kr. fra til Nedenfor er vist anlæg med afvigelser for yderligere oplysninger henvises til anlægsoversigten. Anlæg Bop3 - pr kr. Afv. i alt korr. budget Afv. tillægsbev. Afv. overf. til B2016 Økonomiudvalget (ØU) anlæg i alt ØU anlæg- udgifter U ØU anlæg - indtægter I Ny momsregel - Agerhøj udstykningen U Ny momsregel - Agerhøj udstykningen I Salg af div. grunde I Entrepriseforsikring U Salg af Bjælkerupvej 34 U Salg af grund på Kystvejen U Salg af grund på Kystvejen I Salg af Nørregade 17 I Salg af restgrund - Matr. 76-a+bi, Stevn U Salg af restgrund - Matr. 76-a+bi, Stevn I Køb af Højerup Bygade 28 og 30 U Visionspulje U Tilbygning Rådhus U Tilbygning Rådhus, etape II U Rådhustilbygning - Etape I U Digitalisering U God Ledelseskommunikation U Frivillighedscenter U Frivillighedscenter I Digital udvikling U Udvikling af Stevns.dk samt intranet U KMD OPUS (Økonomisystem) U Arkiv - fusion U ESDH - Acadre U Projektansættelse U

11 Anlæg Bop3 - pr kr. Afv. i alt korr. budget Afv. tillægsbev. Afv. overf. til B2016 Social- og sundhedsudvalget (SSU) anlæg i alt SSU anlæg- udgifter U SSU anlæg - indtægter I Tilskud til servi.arealer Bro-/Pl I -8-8 Døgnplejen: udbudsmateriale udlicitering U Børneudvalget (BU) anlæg i alt BU anlæg- udgifter U BU anlæg - indtægter I Hotherskolen Ombygning/renovering U Rekreativt udeareal f. St. Hed.by U Rekreativt udeareal f. St. Hed.by I 4 4 Renoveringsspulje til skoler, inst, klub U Skolestruktur - PC til lærere og pædagog U Skolereform U Støjabs. omklæding St. Heddinge Skole U 4 4 PC ere 10. klasse U Madordninger på institutioner U Ny institution i Rødvig U Børnpasningsplan - Omr.St.Hed. Hårlev U Lærkehuset plankeværk i skel U Natur- Fritids- og Kulturudvalget (NFK) anlæg i alt NFK anlæg - udgifter U NFK anlæg - indtægter I Analyse/strandforbedringsprojekt Rødvig U Analyse/strandforbedringsprojek Strøby E U Natur og miljø i landsbyer U Stevns Naturcenter U Hårlev byskov, trampestier, skiltning mv U Kommunal medfinansiering -Multihus (Hal) U Kommunal medfinansiering -Multihus (Hal) I Kunststofbane U Nybygning af svømmehal U Stevnshallerne jfr. tilstandsrapport U Hellested Hallen gulvudskiftning U Hellested Hallen gulvudskiftning I Klimatilpasningsplaner U Helhedsplan for Tryggevælde å U Vandløbsregulativer U Udarbejdelse af handleplaner U Tryggevælde å/renovering sluseport U Indvindingstilladelser U Bibliotekssystem U Stevnsvej 23 Bibliotek og Fælleshus U Stevns Fyr - Istands. - Skov, naturstyr. U Stevns Fyr - Istands. - Skov, naturstyr. I -193 Maskiner til området ved Stevns Fyr U Pulje til landsbyer, forsamlingshus U Projekt Öreferie I Energilandsbyer på Stevns U Energilandsbyer på Stevns I Plan- og teknikudvalget (PTU) anlæg i alt PTU anlæg - udgifter U PTU anlæg - indtægter I Udlejning af Toftebovej (genbrugsplads) U Rottebekæmpelse U Egestræde 14 - Renovering af indgang U Nedrivningspulje 2014 U Nedrivningspulje fra 2011 U Nedrivningspulje U Nedrivningspulje I Nedrivning af ejendomme U Renovering af Rødvig Station U Genopretning af diverse boldbaner U Energipulje Generel U Energitiltag - SFO Hopstar U Energitiltag - Hårlev Bibliotek U

12 Anlæg Bop3 - pr kr. Afv. i alt korr. budget Afv. tillægsbev. Afv. overf. til B2016 Energitiltag - Rødtjørnen U Energitiltag - Børnehaven Bulderbo U Energitiltag - Humlebien U Energitiltag - Klippinge Børneinstitutio U Energitiltag - Hjemmeplejen Birkehøj U Energittiltag - Store Heddinge Rådhus U Energi Sundhedscenter U Energipark ved Varpelev U Trafikplan Kystvejen/Brinken U Jernbanegade 12 renovering stationsplads U Brorapport U Trafiksikkerhedsplan U Regnvandspumpe U Trafiksikkerhedsråd -18 U Skiltning Lendrumvej og Bakkegårdsvej U Trafiksikring af krydset Tingvej/Maglehø U Trafiksanering Kystvejen/Strandve U Tilgængelighed U Ikke kontraktbundne opgaver 2014 U Renovering af Algade, Store heddinge U Renovering fortove U Vedligeholdelse stisystem U Ikke kontraktbundne opgaver U Renovering fortove - Nygade Klippinge U Omfartsvej - Strøby Egede U Cykelsti Hellested/Hårlev projekt./skilt U Cykelsti - St- Heddinge/Rødvig U Cykelsti - St- Heddinge/Rødvig I Cykelsti - Prambroen til Bakkegårdsvej U Bakkegårdsvej Sikkerhed U Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej U Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej I elbil-ladestandere U Hotherskolen tagbe. Indskoling og SFO U Magnoliegården- brandtrappe/svalegang U Klima og Energi, Strategisk Energiplan U Opsamling anlæg i alt: Anlægsudgifter U Anlægsindtægter I Anlæg i alt

13 Låneoptagelse Oprindeligt budget 0 Overført fra 2014 til -cykelsti Hellested-Hårlev omfartsvej Strøby Egede energibesparende foranstaltninger Asylcenter ved Mandehoved Asykcenter ved Mandehoved yderligere låneoptagelse????? Korrigeret budget Udgifter der kan lånefinansieres og bogføres i supplementperioden i januar/februar måned på regnskabsår 2014, må først hjemtages på nyt regnskabsår. Derfor kan der hjemtages lån for 3,7 mio.kr. på anlæg der har belastet regnskabsår Skønnet på hvor meget der kan hjemtages vedr. regnskab er på baggrund af budgetopfølgningen på anlæg jf. anlægsoversigten. Samlet set forventes der låneoptagelse for -28,4 i, hvilket giver en mindreindtægt på 5,529 mio. kr. der vedr. låneoptagelse til cykelsti Hårlev-Hellested, da anlægget er udgået. I december måned vurderes det hvor meget der hjemtages på regnskabsår og hvor meget der skal rulles til Cykelsti Hårlev-Hellested Omfartsvej Energibesparende foranstaltninger Lånehjemtagelse for udgifter fra 2014 I alt låneoptagelse bop3 0 mio. 0 mio. -24,720 mio. -3,679 mio mio. 13

14 Forventet regnskab bop3 pr Positive beløb = udgift Negative beløb = indtægt Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. Tillægs bev. Bop3 Forventet overf. til 2016 Bop2 Finansiering Skatter Generelle tilskud Drift Økonomiudvalget Overførselsudgifter Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Flygtninge Serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.m Tværgående udgiftsprespulje m.m Tilbageført lønfremskrivning Folkevalgte Administrationsbygninger Administration Diverse Beredskabet Social- og sundhedsudvalget Overførselsudgifter Tilbud til flygtninge Førtidspensioner og pers. tillæg Boligstøtte og enkeltydelser Serviceudgifter Sundhedsudgifter Tilbud til voksne med særlige behov Ældre og handicappede Voksne Tilbud til udlændinge Serviceudgifter udenfor servicerammen Sundhedsudgifter Tilbud til voksne Ældre og handicappede Børneudvalget Overførselsudgifter Børn Tilbud til børn med særlige behov Serviceudgifter Fællesudgifter Pasningsordninger for børn Skoler m.v Familiehus og sundhedspleje Egenbetaling og tilskud Tilbud børn og unge m. særlige behov Takstfinansierede institutioner Serviceudgifter udenfor servicerammen Tilbud til børn og unge m.særlige behov Natur, Fritids- og Kulturudvalg Serviceudgifter Turisme Kulturel virksomhed og kulturomr Lystbådehavn Folkeoplysning og fritid Biblioteksvæsen Vandløbsvæsen Natur- og miljøbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse Plan og teknikudvalget Serviceudgifter Vejvæsen Kollektiv trafik Jordforsyning Faste ejendomme og fritidsområder Materielgården Serviceudgifter udenfor servicerammen Faste ejendomme og fritidsområder Drift i alt Renter Ordinær drift Afdrag på lån Strukturel balance Anlæg skattefinansierede Brugerfinansierede omr.drift Låneoptagelse Balanceforskydn.(grundkap.lån) Forskydninger på likvide aktiver

15 Opgørelse likviditetsbudget Budget / likviditet Hele kr Opsparing af likvide aktiver +/ forbrug af likvide aktiver - Primosaldo Budgetteret opsparing budget Drift: Takster Magnoliegården KB Virksomhedsservice KB Sparet drift i SFO Hopstar KB Bustilbud i daginst. - en vognmandsordning KB Overførte rullebeløb fra 2014 til KB den Anlæg: Stevnsvej 3 salg og pilotering - KB Rullet anlæg fra 2014 til KB Rullet anlæg fra 2014 til KB Overført rullebeløb drift omplaceret til anlæg KB Nøglebokse mindreudgift KB den Sundhedscenter KB Undersøgelse tidligere asylcenter ved Mandehoved KB Asylcenter ved Mandehoved KB Salg af Druelundsvej 13 KB den Låneoptagelse: Låneoptagelse fra 2014 til KB Låneoptagelse fra 2014 til KB den Låneoptagelse flygtninge bolig Asylcenter ved Mandehoved KB Afdrag på lån: Stevnsvej 3 - indfrielse af lån KB Usikkerheder: bop3 - tillægsbevillinger Forventet overførsler anlæg, låneoptagelse etc Skønnet likviditet ultimo Vurderingen viser likviditetsmæssige konsekvenser Opsparing af likvide aktiver vedtaget budget Tillægsbevillinger - drift Tillægsbevillinger anlæg Tillægsbevilling afdrag på lån Overførte rullebeløb fra 2014 til Overførte bevillinger fra 2014 til anlæg Overførte bevillinger fra 2014 til låneoptagelse Korrigeret budget af likvide aktiver/forbrug af likvide aktiver Bop3 tillægsbevillinger Forventet overførsler anlæg, låneoptagelse etc Likviditetsbudget / forbrug af likvide aktiver Primosaldo 1. januar Skønnet likviditet ultimo

16 Den politiske budgetaftales særlige fokusområder for budget : Politiske fokuspunkter i Skoleområdet Skolereformens gennemførelse og ønskede resultater skal sikres. Derfor vil skoleområdet som i 2014 også i blive tilført yderligere budgetmidler. Området tilføres i alt 7,8 mio. kr. i. Puljen fordeles på området og skal bl.a. styrke de faglige resultater, inklusionsindsatsen, IT og den fysiske indretning af skolerne, sådan at nye læreformer understøttes effektivt. Ved uforbrugte midler kan der ske overførsel til Dog afsættes 1,0 mio. kr. af puljen til en pulje der kan søges til innovationsprojekter. Status: I er det besluttet at anvende 1,5 mio. kr. til teknisk udstyr bærbare PC er, ipads og interaktive tavler mv. samt fælles software. Derudover er det besluttet at anvende 1,240 mio. kr. til kompetenceudvikling kursus af lærere og pædagoger i forhold til skolereformens krav om mere bevægelse i undervisningen og uddannelse af lærere i undervisningsfag, vejlederuddannelser og gennemførelse af lektionsstudier. Det forventes, at 2,1 mio. kr. af de 3,3 millioner kr. til kompetenceudvikling overføres til 2016 til videreførelse af uddannelseselementerne i Naturlig-Vis projektet. Dee 1,0 million kr. til indretning og forbedring af undervisningsmiljø, samt 1,0 mio. kr. til undervisningsmæssigt fokusområde er udmøntet til skolerne. Sundhed I etableres et sundheds- og frivillighedscenter i den hidtidige administrationsbygning i Hårlev, og en ny fireårig sundhedsaftale med Regionen begynder. I forbindelse hermed vurderes behov for yderligere tiltag og ressourcer for at sikre sammenhængende patientforløb, jf. økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Status: Sundheds- og frivillighedscenter er indviet den 29. august. Beskæftigelse Folketingets partier har indgået en bred aftale om en ny beskæftigelsesreform, der blandt andet vil opprioritere den kommunale erhvervsservice. Stevns Kommune støtter op om reformen og dens intentioner, herunder et stærkere fokus på at understøtte formidling af medarbejdere til virksomhederne, og intentionen er at sikre de nødvendige ressourcer hertil. Status: Der er etableret en ny enhed Virksomhedsservice i Arbejdsmarked. Turisme Stevns Kommune går nu aktivt ind i et nyt tværkommunalt turistsamarbejde sammen med Faxe, Vordingborg og Næstved kommuner. Turismeindsatsen skal fremover drives af én fælles professionel organisation kaldet DMO (Destination Management Organisation), som skal markedsføre alle kommercielle og offentlige aktører. DMO en skal således overtage turistforeningens markedsføringsdel, hvorfor Stevns Kommune i dialog med Stevns Turistforening skal finde den fremtidige balance mellem den lokale og tværkommunale turismeindsats. Status: : Status pr. 1. april blev det nye selskab Visit Sydsjælland-Møn oprettet som et A/S. Et arbejde omkring udarbejdelse af en ny bæredygtig turismestrategi er iværksat i samarbejde mellem Stevns Kommune, Stevns Turistforening, Stevns Erhvervsråd og Østsjællands Museum. Arbejdet, der er afsluttet i maj måned, skal danne grundlag for den fremtidige lokale og regionale indsats. Borgerrettet rådgivning Borgerne på Stevns oplever som andre borgere i dagens Danmark, at det kan være vanskeligt at navigere rundt i det kommunale system. En kompliceret lovgivning samt særlige krav til borgeren selv gør det nødvendigt at sikre, at kommunens administrative personale er i stand til at give borgeren den fornødne hjælp og vejledning. Dette kan bl.a. ske ved, at personalets kompetencer er til stede, herunder sikre en helhedsorienteret tilgang til borgerens behov. Status: En række kompetenceudviklingsforløb er afviklet og flere vil følge i for relevante medarbejdere. Styrkelse af området for udsatte børn og unge Indsatsen overfor udsatte børn og unge skal styrkes både fagligt og styringsmæssigt. Derfor afsættes der midler til permanent at ansætte flere socialrådgivere. Derudover skal Bjælkerupvej 32 (det nuværende Birkehøj, som Center for Sundhed fraflytter) indrettes til behandling af udsatte børn og familier. Formålet med begge tiltag er at sikre en mere tidlig og effektiv behandlingsindsats. 16

17 Status: Antallet af socialrådgivere er øget, men der er fortsat et stort arbejdspres, som vanskeliggør omlægning til en ny arbejdsform med tættere opfølgning og styring af indsatserne. Indretningen af Bjælkerupvej 32 til behandling af udsatte børn og familier er ikke igangsat. Pladsforholdene viser sig lidt anderledes end oprindelig forudsat, men i løbet af efteråret igangsættes arbejdet med at skabe bedre rammer for behandlingsarbejdet end tidligere. Adgangsforhold til Plejecentret Egehaven Aftalt, at der skal arbejdes på at få etableret mere hensigtsmæssige adgangsforhold til Egehaven for gæster og andre. Der sigtes mod, at forbedringen senest sker i første halvdel af Status: Under forberedelse Slusen ved udløbet af Tryggevælde Å Der skal i iværksættes en tilbundsgående undersøgelse om det fremtidige funktion af slusen. Status: Undersøgelsen er afsluttet og der forventes indarbejdet budget for renovering i investeringsoversigten for 2016 Nedsættelse af grundskyld Der skal de kommende år fortsat være fokus på at undersøge om det er muligt at få skabt luft i budgettet med henblik på at kunne nedsætte grundskylden. Status: Handicaptilgængelighed I 2010 blev der udarbejdet en samlet tilgængelighedsregistrering over offentlige steder i Stevns Kommune. Rapporten skal genopfriskes, og det skal aftales hvor og hvornår der skal sættes ind med konkrete initiativer. Status: Arbejdet er ikke iværksat Ny Statsvej Stevns økonomiske og sociale bæredygtighed er afhængig af en fortsat udvikling af infrastrukturen. Der skal derfor være et særligt fokus på at få etableret en større vejføring ud og ind af kommunen i form af en statsvej. Status: Stevns Kommune afholdte borgermøde d. 16. marts om ny vejføring fra Stevns til motorvejen. Efterfølgende behandlede Kommunalbestyrelse atter sagen d. 26. marts. I den forbindelse blev det endnu engang vedtaget, at der skal arbejdes videre med den linjeføring, som går fra Klippinge til Hårlev, nord om Hårlev, syd om Endeslev med tilslutning til Sydmotorvejen ved tilkørsel 34. Stevns og Køge Kommuner havde tid til foretræde for Folketingets Transportudvalg d. 28. maj, men mødet blev aflyst pga. udskrivelse af valg. Sideløbende har Stevns Kommune fået udarbejdet en samfundsøkonomisk analyse af vejprojektet med to alternative linjeføringer. Analysen har indgået i et aktivt arbejde for at få vejføringen med i det regionale trafikudspil Sjælland baner vejen frem, og skal styrke Stevns Kommune i det fortløbende arbejde med at skabe politisk opmærksomhed og forståelse for projektets relevans, når der på landsplan skal prioriteres midler til infrastrukturprojekter i landet. Stevns Kommune arbejder fortsat sammen med Køge omkring indsatsen for en ny vejføring, men samarbejdet er udvidet til også at omfatte Ringsted og Faxe Kommuner, da alle fire kommuner har fælles interesser i projektet. Det forventes at Stevns Kommune kan få afholdt et møde hos Transportministeren inden årets udgang. Temamøde Klimastrategi Stevns kommunalbestyrelse skal på temamøde drøfte klimastrategi herunder missionen med vores klima og energi strategi, visioner, fokusområder og målsætninger. Visionen er blandt andet at reducere energiforbrug, øge andelen af elforbrug der kommer fra vedvarende energi, etc. For at opfylde visionen er der identificeret 6 fokusområder, energieffektiviseringer i bygninger, vedvarende energi og energiomlægninger, klima og energirigtig adfærd, klimaregnskab, klima og energiledelse og samarbejdspartnere. Status: Der er i foråret holdt temamøde emnet. 17

18 Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september

19 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Bop 3 Forventet overførsel til 2016 øvrig drift Bop 3 Økonomiudvalg Overførselsudgifter Kontante ydelser Sygedagpenge Kontanthjælp, passiv Kontanthjælp, aktiv Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Revalidering Ledighedsydelse og Løntilskud i fleksjob Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Daghøjskoler Særligt Tilrettelagt Uddannelse Tværgående driftsudgifter - aktivering Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige Flygtninge Integration af voksne Generelt om Budget Generelt indeholder budgettet visse usikkerheder på grund af de mange reformer på beskæftigelsesområdet. Virkningerne af førtidspensionsreformen fra 2013 er indarbejdet i budgettet for så vidt angår de kortsigtede effekter, hvorimod de langsigtede konsekvenser i høj grad bygger på de forudsætninger, som vi har valgt at lægge ind. Kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen fra 2014 er så nye, at det i endnu højere grad har været nødvendigt at lægge forudsætninger ind, som ikke bygger på historiske fakta. Lovforslaget om Beskæftigelsesreformen for forsikrede ledige blev fremsat 12. november 2014, det vil sige efter budgetvedtagelsen. Der er derfor kun i begrænset omfang indarbejdet nogle af de tendenser - f.eks. mindre brug af aktivering - som var beskrevet i udkastet inden kommunernes frist for budgetvedtagelse. Projekt Virksomhedsservice Budgetforudsætningerne er tilpasset med de forventede virkninger af øget indsats på virksomhedsservice, jfr. beslutning i KB Forsørgelse af A-dagpengemodtagere - 13,0 helårspersoner Personer i løntilskud + 3,0 helårspersoner Sygedagpenge i 5-8 uge - 1,6 helårspersoner Sygedagpengemodtagere på passiv forsørgelse -21,6 helårspersoner Delvist raskmeldte sygedagpengemodtagere +21,5 helårspersoner Øget brug af mentorer øget rammebudget med kr. I alt mindre udgifter svarende til Investering: 2 to-årige projektansættelser -2,8 mio. kr. 1,0 mio. kr. Økonomiudvalget budgetopfølgning 2, pr overførselsudgifter 2

20 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overordnede kommentarer - budgetopfølgning 3 Sygedagpenge Der forventes samlet set samme antal sygedagpengemodtagere, som budgetteret, men der er en stigning i antallet af personer, der er sygemeldt i mere end 52 uger, det vil sige fuldt kommunalt finansieret. Der forventes 195 helårspersoner mod 203 helårspersoner ved budgetopfølgning nr. 2. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af modtagere af sygedagpenge fra budget/regnskab 2011 til forventet regnskab. Figur 1: Antal modtagere af sygedagpenge Kontanthjælp aktiv og passiv Der forventes merudgifter til kontanthjælp, idet antallet af modtagere af kontanthjælp er steget. Der var budgetteret med 367 helårspersoner, men antallet forventes nu at nå op på 447 helårspersoner. Ved budgetopfølgning nr. 2 forventedes 435 helårspersoner. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af modtagere af kontanthjælp - fra budget/regnskab 2011 til forventet regnskab. Figur 2: Antal modtagere af kontanthjælp Forsikrede ledige A-dagpenge Der forventes mindreudgifter til medfinansiering af A-dagpenge. En del forsikrede ledige er overgået til midlertidig arbejdsmarkedsydelse eller kontantydelse i forbindelse med ophør af A-dagpenge-perioden. Disse nye ydelser indgår i nedenstående figur. Antallet blev skønnet til 281 helårspersoner ved budgetopfølgning 2. Nu forventes 269 helårspersoner. Der er budgetteret med 284 helårspersoner. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af modtagere af medfinansierede A-dagpenge, Arbejdsmarkedsydelse eller kontantydelse - fra budget/regnskab 2011 til forventet regnskab. Figur 3: Antal forsikrede ledige modtagere af forsørgelsesydelse Økonomiudvalget budgetopfølgning 2, pr overførselsudgifter 3

21 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Revalidering Der forventes en lille merudgift til revalidering, idet antallet af helårspersoner på revalideringsydelse forventes at blive 26 helårspersoner mod de budgetterede 25 helårspersoner. Forventningen i uændret i forhold til budgetopfølgning nr. 2. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af modtagere af revalideringsydelse fra budget/regnskab 2011 til forventet regnskab. Figur 4: Antal modtagere af revalideringsydelse Fleksjob Der forventes merudgifter til fleksjob, idet der hen over sommeren er bevilget mange nye fleksjob. Ved budgetopfølgning nr. 2 forventedes 243 fleksjob, men nu forventes antallet at nå op på 275. Nedenstående figur viser det samlede antal personer i fleksjob fra budget/regnskab 2011 til forventet regnskab. Figur 5: Antal personer i fleksjob Ledighedsydelse Antallet af personer på ledighedsydelse forventes at stige til 65 helårspersoner i forhold til de budgetterede 61. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af personer på ledighedsydelse - fra budget/regnskab 2011 til forventet regnskab. Figur 6: Antal personer på ledighedsydelse Økonomiudvalget budgetopfølgning 2, pr overførselsudgifter 4

22 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Ressourceforløbsydelse Med Fleksjob/førtidspensionsreformen blev der indført ressourceforløb, hvor borgeren forsørges af en ydelse, som svarer til det niveau, som deres hidtidige forsørgelse har været på (sygedagpenge, kontanthjælp o.s.v.). Efter Sygedagpengereformen er der desuden fra indført ret til jobafklaringsforløb for sygedagpengemodtagere. Der forventes, en kraftig stigning i antallet af personer i disse forløb. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af deltagere i ressourceforløb / jobafklaring fra regnskab 2013 til forventet regnskab. Figur 7: Antal personer i ressourceforløb / jobafklaring Kontanthjælp til flygtninge I 2014 modtog vi ca. 45 flygtninge og i er kvoten steget til 71 personer. Fra 1.9. er forsørgelsesydelsen nedsat for de personer, som ankommer efter denne dato. Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af flygtninge på kontanthjælp fra Budget 2014 til forventet regnskab. Figur 8: Antal flygtninge på kontanthjælp Arbejdsmarkedsforanstaltninger Som følge af beskæftigelsesreformen er der ændret på anvendelsen af tilbudsviften i retning af en mere virksomhedsrettet indsats. Økonomiudvalget budgetopfølgning 2, pr overførselsudgifter 5

23 Kontante ydelser Opgaver Sygedagpenge, kontanthjælp samt A-dagpenge til forsikrede ledige / Delpolitikområde: Sygedagpenge Sygemeldte i alt: 195 helårspersoner Fordeling: 5 8 uger: 26,4 helårspersoner x kr. Passive/aktiverede med lav refusion: 103,4 helårspersoner x kr. Aktiverede/høj refusion: 3 helårspersoner x kr. Delvis raskmeldte: 51,5 helårspersoner x kr. Syg over 52 uger: 11 helårspersoner x kr. På grund af øget virksomhedsservice er sygedagpenge reduceret med 1,7 helårspersoner og 21,5 helårspersoner er flyttet fra passiv modtagelse til delvis raskmelding. Sygemeldte i alt: 195 helårspersoner Fordeling: 5-8 uger 28 helårspersoner x kr. Passive / aktiverede med lav refusion: 103 helårspersoner x kr. Aktiverede / høj refusion: 5 helårspersoner x kr. Delvis raskmeldte: 34 helårspersoner x kr. Syg over 52 uger: 25 helårspersoner x kr. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Kontanthjælp 384 helårspersoner fordelt på: 17 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 12 helårspersoner x kr. 5 helårspersoner x kr. 367 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp: 128 helårspersoner Voksne: Forsørgere: Ej forsørgere: Fyldt 60 år uden ret til pens. Unge udeboende: Unge hjemmeboende: 131 helårspersoner 90 helårspersoner 3 helårspersoner 11 helårspersoner 7 helårspersoner Aktiveringsprocent: 55% Økonomiudvalget budgetopfølgning 2, pr overførselsudgifter 6

24 Kontante ydelser 456 helårspersoner fordelt på: 15 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 6 helårspersoner x kr. 3 helårspersoner x kr. 447 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp: 154 helårspersoner Voksne: Forsørgere: Ej forsørgere: Unge udeboende: Unge hjemmeboende: Fyldt 60 år uden ret til pens. 153 helårspersoner 131 helårspersoner 6 helårspersoner 2 helårspersoner 3 helårspersoner Aktiveringsprocent: 35% Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Dagpenge til forsikrede ledige 373 helårspersoner, heraf 21 i løntilskud, 14 i voksenlære, 17 på arbejdsmarkedsydelse og 321 helårspersoner på A-dagpenge - heraf 267 helårspersoner med kommunal medfinansiering (ledige i mere end 4 uger). På grund af øget virksomhedsservice er forsørgelse via A-dagpenge reduceret med 10 personer og yderligere 3 personer er flyttet til løntilskud. 360 helårspersoner, heraf 28 i løntilskud, 25 i voksenlære, 21 på ARbejdsMarkedsYdelse og 274 helårspersoner på A-dagpenge - heraf 246 helårspersoner med kommunal medfinansiering (ledige i mere end 4 uger). Der er indført en ny overgangsydelse - kontantydelse - fra Det forventes at 1,5 helårspersoner vil modtage denne ydelse i. Der forventes en mindreudgift på kr. Økonomiudvalget budgetopfølgning 2, pr overførselsudgifter 7

25 Revalidering Opgaver Revalideringsydelse, løntilskud til fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse. / Delpolitikområde: Revalidering Revalideringsydelse, lav refusion: Revalideringsydelse, høj refusion: Løntilskud: Virksomhedspraktik: Revalideringsydelse, lav refusion: Revalideringsydelse, høj refusion: Løntilskud: Virksomhedspraktik: 2 helårspersoner x kr. 23 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. 4 helårspersoner x kr. 1 helårspersoner x kr. 25 helårspersoner x kr. 3 helårspersoner x kr. 10 helårspersoner x kr. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Fleksjob og ledighedsydelse Fleksjob påbegyndt før : Lønmodtagere: 1/2 tilskud: 36 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 129 helårspersoner x kr. Selvstændige: 1/2 tilskud: 4 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 10 helårspersoner x kr. Efterhånden som de gamle fleksjob ophører, vil der komme færre i den gamle ordning og flere i den nye ordning. Fleksløntilskud påbegyndt efter : Lønmodtagere: Selvstændige: Fleksjobprojekt: 79 helårspersoner x kr. 2 helårspersoner x kr. 17 helårspersoner x kr. Ledighedsydelse: 61 helårspersoner x kr. Heraf 20 helårspersoner på ledighedsydelse i mere end 18 måneder, det vil sige uden statsrefusion. Fleksjob påbegyndt før : Lønmodtagere: 1/2 tilskud: 28 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 115 helårspersoner x kr. Selvstændige: 1/2 tilskud: 3 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 11 helårspersoner x kr. Økonomiudvalget budgetopfølgning 2, pr overførselsudgifter 8

26 Revalidering Fleksløntilskud påbegyndt efter : Lønmodtagere: Selvstændige: Fleksjobprojekt: 115 helårspersoner x kr. 3 helårspersoner x kr. 16 helårspersoner x kr. Ledighedsydelse: 65 helårspersoner x kr. Heraf 16 helårspersoner på ledighedsydelse i mere end 18 måneder, det vil sige uden statsrefusion. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Ressourceforløb og Jobafklaring Ressourceforløbsydelse: Løntilskud: Jobafklaringsforløb: 63 helårspersoner x kr. 3 helårspersoner x kr. 20 helårspersoner x kr. Ressourceforløbsydelse: Løntilskud, privat: Jobafklaringsforløb: 84 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. 34 helårspersoner x kr. Der forventes en merudgift på kr. Økonomiudvalget budgetopfølgning 2, pr overførselsudgifter 9

27 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Opgaver Aktivering af modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, A-dagpenge, revalidender m.fl., Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse samt Erhvervsgrunduddannelser Delpolitikområde: Beskæftigelsesordninger / Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU Lønsum mentorkorps: Lønsum øvrige: Lønsum virksomhedsservice: 4 helårspersoner 25,7 helårspersoner x kr. 1,3 mio. kr. 4,2 mio. kr. 1,0 mio. kr. Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU Lønsum mentorkorps: Lønsum øvrige: Lønsum Ungecenter, Køge: Lønsum virksomhedsservice: 2 helårspersoner 18,2 helårspersoner x kr. 1,3 mio. kr. 3,6 mio. kr. 1,0 mio. kr. (godkendt af ØU som 2-årigt projekt) 1,0 mio. kr. Jobrotation reduceret fra 100% til 60% statsrefusion på bevillinger givet siden november Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Erhvervsfaglig grunduddannelse 20 helårspersoner. Uddannelsen er 2-årig Statsrefusion for 2014 er først modtaget i. Refusion for forventes først i Ingen. Delpolitikområde: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Området består af udgifter i forbindelse med aktivering af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Tilbudsviften består blandt andet af følgende muligheder: Ordinær uddannelse, IKU, Sprogskole, diverse Vejlednings- og afklaringsforløb, Jobcoach, AS/3, VUC, Contra, Fobiskole, Nye Veje, Drop ud, Bo-ophold, UngeXgrænser, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, og Quick Care. Arbejdsmarked - Brobygning: Rammebudget Lønsum omfattet af overførselsadgang: 2,7 mio. kr. (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06 og mentorer) Økonomiudvalget budgetopfølgning 2, pr overførselsudgifter 10