13 Øvrige obligatoriske oversigter og noter til regnskabet Personaleoversigt... 1
|
|
|
- Arne Kvist
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Indholdsfortegnelse 13 Øvrige obligatoriske oversigter og noter til regnskabet Personaleoversigt Garantier, eventual rettigheder- og forpligtigelser Specifikation af garantier Oversigt over årets tillægsbevillinger Oversigt over interne forsikringsordninger og barselsudligning Notat vedrørende udførelse af opgaver for andre myndigheder... 16
2 Personaleoversigt Område Lønkroner (i mio. kr.) Personaleforbrug Lønkroner (i mio. kr.) Personaleforbrug Økonomiudvalget - ØKU 314,9 674,4 337,5 719,8 Arbejdsmarkeds- og uddanndelsesudvalget - AUU 82,9 217,1 85,1 213,6 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget - SÆH 741, ,4 750, ,5 Fritids-, Kultur og Bosætningsudvalget - FKB 29,1 71,1 - - Teknik- og Miljøudvalget - TMU 48,8 118,9 52,5 122,7 Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget - BFU 699, ,1 729, ,7 I alt 1.916, , , ,2 Gennemsnitlig lønudgift pr. medarbejder kr kr Fritids-, Kultur og Bosætningsudvalget er nedlagt til byrådsperioden Løn- og personaleforbrug er flyttet til ØKU og BFU. 33,54 fuldtidsstillinger og 12,1 mio. kr. er flyttet til BFU. 40,16 fuldtidsstillinger og 18,0 mio. kr. er flyttet til ØKU. 1
3 Oversigt til Bind 2 Kautions- og garantiforpligtelser pr Ejerandel mio. kr. Almindelige kautions- og garantiforpligtigelser Fælleskommunale selskaber: AVV * 134,4 Hirtshals Havn 185,4 Nordjyllands Trafikselskab * 55,8 Idrætsformål: Hirtshals Idrætscenter 7,3 Hirtshals Ridehal 0,6 Idrætscenter Vendsyssel 3,0 Løkkenhallen 4,8 Sindal Golfklub 0,9 Sindal-Hallerne 6,9 Tannisbugt Hallen 0,8 Tornby-Hallen 4,3 Andre lokale selskaber og institutioner: Den selvejende Institution Østergade 33 2,4 Foreningen NordDanmarks EU kontor 0,1 Kunstbygningen i Vrå 2,4 NK Care Holding ApS 0,2 Rubjerg-Gølstrup Borgerforening 0,1 Udbetaling Danmark ** 15,7 Vrå Folkehøjskole 12,7 Vækstcenter Nord 2,5 Vand: Em Vandværk 0,1 Hjørring Vandselskab A/S 121,2 Fjernvarme Hirtshals Fjernvarme 9,6 Lendum Kraftvarmeværk 6,8 Løkken Varmeværk 31,0 Løkkensvejens Kraftvarmeværk 19,3 Lønstrup Varmeforsyning 0,6 Lørslev Fjernvarmeforsyning 0,1 Sindal Varmeforsyning A.m.b.a. 59,8 Tversted Kraftvarmeværk 12,6 Tårs Varmeværk 40,9 Vrå Varmeværk 35,2 Boligindskudslån 38 Boliglån 0,4 I alt almindelige kautions- og garantiforpligtelser 777,8 Kautions- og garantiforpligtelser vedr. boligforanstaltninger Garanti og regaranti for statslån: 2
4 287 Boliglån 966,5 I alt kautions- og garantiforpligtelser vedr. boligforanstaltninger 966,5 Kautions- og garantiforpligtelser i alt 1.744,3 * Overfor interessentselskabernes kreditorer hæfter alle interessenterne personligt og solidarisk som følge af ejerkonstruktionen for selskabets gæld. For Hjørring Kommune gælder det for følgende selskaber: AVV og Nordjyllands Trakfikselskab. ** Hjørring kommunes andel af en solidarisk hæftelse for alle kommuner på 1.394,9 mio. kr. er beregnet ud fra indbyggertal. Eventualforpligtigelser Mio. kr. FOA- og DSR-sagen -3,4 Tryg Garanti -0,1 Injuriesag -0,2 Sindal Gl. Rådhus -1,6 Strandret -0,3 Eventualforpligtigelser i alt -5,6 Eventualrettigheder Mio. kr. Logen Sct. Olai 0,1 Hjørring Private Realskole 1,0 Den selvejende institution Asdal Sognegård 0,7 Tjenestemandspension, statslige del af Jobcentret 0,4 Retssag - erstatning til Hjørring Kommune 1,2 Eventualrettigheder i alt 3,4 3
5 Specificeret opgørelse af kautions- og garantiforpligtigelser Debitor Kreditor Matrikelnr. Restgæld Garanti Fælleskommunale selskaber: AVV Kommunekredit AVV Kommunekredit AVV Kommunekredit AVV Kommunekredit - - AVV Kommunekredit Hirtshals Havn Kommunekredit Hirtshals Havn Kommunekredit Hirtshals Havn Kommunekredit Hirtshals Havn Kommunekredit Hirtshals Havn Kommunekredit Hirtshals Havn Kommunekredit Hirtshals Havn Kommunekredit Hirtshals Havn Kommunekredit Hirtshals Havn Kommunekredit Hirtshals Havn Kommunekredit Hirtshals Havn Kommunekredit Nordjyllands Trafikselskab Kommunekredit Idrætsformål: Hirtshals Idrætscenter Kommunekredit Hirtshals Idrætscenter Kommunekredit Hirtshals Ridehal Kommunekredit Løkkenhallen Kommunekredit Løkkenhallen Kommunekredit Løkkenhallen Kommunekredit Sindal-Hallerne Kommunekredit Sindal-Hallerne Kommunekredit Sindal-Hallerne Kommunekredit Sindal-Hallerne Kommunekredit Tannisbugt Hallen Kommunekredit Tornby-Hallen Kommunekredit Sindal Golfklub Nordjyske Bank Idrætscenter Vendsyssel Sp.kassen Vends Andre lokale selskaber og institutioner: Kunstbygningen i Vrå Kommunekredit Rubjerg-Gølstrup Borgerforening Kommunekredit Udbetaling Danmark Kommunekredit - - Udbetaling Danmark Kommunekredit - - Udbetaling Danmark Kommunekredit Udbetaling Danmark Kommunekredit Udbetaling Danmark Kommunekredit Udbetaling Danmark Kommunekredit Udbetaling Danmark Kommunekredit Udbetaling Danmark Kommunekredit
6 Vrå Folkehøjskole Kommunekredit Den selvejende Institution Østergade 33 LR Realkredit DSI Solvang Nykredit - - NK Care Holding ApS Realkredit Danmark Foreningen NordDanmarks EU kontor Spar Nord Vækstcenter Nord Spar Nord Vand: Em Vandværk Kommunekredit Hjørring Vandselskab A/S Kommunekredit Hjørring Vandselskab A/S Kommunekredit Hjørring Vandselskab A/S Kommunekredit Hjørring Vandselskab A/S Kommunekredit Hjørring Vandselskab A/S Kommunekredit Hjørring Vandselskab A/S Kommunekredit ( ) - Varme: Hirtshals Fjernvarme Kommunekredit Lendum Kraftvarmeværk Kommunekredit Lendum Kraftvarmeværk Kommunekredit Lendum Kraftvarmeværk Kommunekredit Løkken Varmeværk Kommunekredit Løkken Varmeværk Kommunekredit Løkken Varmeværk Kommunekredit Løkken Varmeværk Kommunekredit Løkken Varmeværk Kommunekredit Løkken Varmeværk Kommunekredit Løkkensvejens Kraftvarmeværk Kommunekredit Løkkensvejens Kraftvarmeværk Kommunekredit Løkkensvejens Kraftvarmeværk Kommunekredit Lønstrup Varmeforsyning Kommunekredit Sindal Varmeforsyning A.m.b.a. Kommunekredit Sindal Varmeforsyning A.m.b.a. Kommunekredit Tversted Kraftvarmeværk Kommunekredit Tversted Kraftvarmeværk Kommunekredit Tårs Varmeværk Kommunekredit Tårs Varmeværk Kommunekredit Tårs Varmeværk Kommunekredit Vrå Varmeværk Kommunekredit Vrå Varmeværk Kommunekredit Lendum Kraftvarmeværk Nordjyske Bank Lørslev Fjernvarmeforsyning Nordjyske Bank Tversted Kraftvarmeværk Nordjyske Bank Tårs Varmeværk Spar Nord Boligindskudslån: Boligindskudslån Arbejdernes Landb Boligindskudslån Arbejdernes Landb Boligindskudslån Arbejdernes Landb Boligindskudslån Arbejdernes Landb
7 Boligindskudslån Arbejdernes Landb Boligindskudslån Arbejdernes Landb Boligindskudslån Danske Bank Boligindskudslån Danske Bank Boligindskudslån Danske Bank Boligindskudslån Danske Bank Boligindskudslån Danske Bank Boligindskudslån Danske Bank Boligindskudslån Jyske Bank Boligindskudslån Jyske Bank Boligindskudslån Jyske Bank Boligindskudslån Jyske Bank Boligindskudslån Jyske Bank Boligindskudslån Nordea Boligindskudslån Nordea Boligindskudslån Nordea Boligindskudslån Nordjyske Bank Boligindskudslån Nordjyske Bank Boligindskudslån Nordjyske Bank Boligindskudslån Nordjyske Bank Boligindskudslån Nordjyske Bank Boligindskudslån Nordjyske Bank Boligindskudslån Nordjyske Bank Boligindskudslån Nordjyske Bank Boligindskudslån Nordjyske Bank Boligindskudslån Nordjyske Bank Boligindskudslån Sp.kassen Vends Boligindskudslån Sp.kassen Vends Boligindskudslån Sp.kassen Vends Boligindskudslån Spar Nord Boligindskudslån Spar Nord Boligindskudslån Spar Nord Boligindskudslån Spar Nord Boligindskudslån Spar Nord Garanti og regaranti for statslån: ABF Primulavej BRF Kredit ABF Skelbækvej 9 BRF Kredit ABF Skelbækvej 9 BRF Kredit ABF Skelbækvej 9 BRF Kredit ABF Skelbækvej 9 BRF Kredit Hans Jørgen Jensen BRF Kredit Hirtshals Boligforening BRF Kredit ABF Skelbækvej 9 BRF Kredit Bygge- og Boligforeningen af 1938 BRF Kredit ABF Primulavej BRF Kredit ABF Primulavej BRF Kredit ABF Centerparken BRF Kredit ABF Primulavej BRF Kredit ABF Fregatvej 21 BRF Kredit
8 ABF Keldgårdsvej BRF Kredit ABF Skelbækvej 9 BRF Kredit Boligforeningen AB BRF Kredit Boligforeningen AB BRF Kredit Boligforeningen AB BRF Kredit Boligforeningen AB BRF Kredit Boligforeningen AB BRF Kredit Boligforeningen AB BRF Kredit Boligforeningen AB BRF Kredit Boligforeningen AB BRF Kredit Boligselskabet Vesterlund BRF Kredit Boligselskabet Vesterlund BRF Kredit Domea Hjørring BRF Kredit Domea Hjørring BRF Kredit Hirtshals Boligselskab Kommunekredit Boligselskabet af 1964 i Hjørring LR Realkredit Boligselskabet af 1964 i Hjørring LR Realkredit Boligselskabet af 1964 i Hjørring LR Realkredit Sindal Boligselskab LR Realkredit Sindal Boligselskab LR Realkredit A/B Solsiden Nykredit Svend Aage Jørgensen Nykredit Odd Fellow Logen Bygningen Nykredit Thorkild Jensen Nykredit Boligselskabet Nordjylland Nykredit Bovendia Afd. 3 Nykredit Leif Andersen Nykredit Bovendia Afd. 3 Nykredit Bovendia Afd. 3 Nykredit Bovendia Afd. 9 Nykredit Bovendia Afd. 9 Nykredit Domea Hjørring Nykredit Domea Hjørring Nykredit Boligselskabet Nordjylland Nykredit Boligselskabet Nordjylland Nykredit A/B Dyrlægegården Nykredit Boligselskabet Nordjylland Nykredit Boligselskabet Nordjylland Nykredit A/B Klosterbakken II Nykredit A/B Klosterbakken II Nykredit Boligselskabet Nordjylland Nykredit Boligselskabet Nordjylland Nykredit A/B Lykkevang Nykredit Bovendia Afd. 12 Nykredit Bovendia Afd. 12 Nykredit Bovendia Afd. 19 Nykredit Bovendia Afd. 19 Nykredit BoVendia Afd. 9 Nykredit BoVendia Afd. 9 Nykredit A/B Klosterbakken Nykredit
9 A/B Klosterbakken Nykredit A/B Klosterbakken Nykredit A/B Klosterbakken Nykredit Nordbolig A/S Nykredit Hirtshals Boligselskab Nykredit Hirtshals Boligselskab Nykredit John Rasmussen Nykredit John Rasmussen Nykredit John Rasmussen Nykredit BoVendia Afd. 9 Nykredit BoVendia Afd. 9 Nykredit BoVendia Afd. 9 Nykredit BoVendia Afd. 1 Nykredit A/B Christiansgave Nykredit BoVendia Afd. 3 Nykredit Domea Hjørring Nykredit Domea Hjørring Nykredit Domea Hjørring Nykredit Bovendia Afd, 12 Nykredit A/B Odinsparken II Nykredit BoVendia Afd. 3 Nykredit BoVendia Afd. 3 Nykredit BoVendia Afd. 3 Nykredit BoVendia Afd. 11 Nykredit Bovendia Afd. 15 Nykredit Boligselskabet Nordjylland Nykredit Louise Møller Nykredit Louise Møller Nykredit Domea Hjørring Nykredit Domea Hjørring Nykredit Domea Hjørring Nykredit Domea Hjørring Nykredit BoVendia Afd. 15 Nykredit BoVendia Afd. 15 Nykredit Domea Hjørring Nykredit Domea Hjørring Nykredit Domea Hjørring Nykredit Hirtshals Boligselskab Nykredit Hirtshals Boligselskab Nykredit Hirtshals Boligselskab Nykredit Hirtshals Boligselskab Nykredit Hirtshals Boligselskab Nykredit Hirtshals Boligselskab Nykredit Hirtshals Boligselskab Nykredit Hirtshals Boligselskab Nykredit Hirtshals Boligselskab Nykredit Hirtshals Boligselskab Nykredit Hirtshals Boligselskab Nykredit Boligselskabet Nordjylland Nykredit Anni Margrethe Johansen Nykredit
10 BoVendia Afd. 2 Nykredit Bovendia Afd. 2 Nykredit Boligselskabet Nordjylland Nykredit Boligselskabet Nordjylland Nykredit Boligselskabet Nordjylland Nykredit Boligselskabet Nordjylland Nykredit Boligselskabet Nordjylland Nykredit Boligselskabet Nordjylland Nykredit Bovendia Afd. 3 Nykredit Boligselskabet Nordjylland Nykredit Boligselskabet Nordjylland Nykredit A/B Agerlund Nykredit A/B Agerlund Nykredit Boligselskabet Nordjylland Nykredit BoVendia Afd. 13 Nykredit BoVendia Afd. 13 Nykredit Domea Hjørring Nykredit Domea Hjørring Nykredit Domea Hjørring Nykredit Domea Hjørring Nykredit Boligselskabet Nordjylland Nykredit Boligselskabet Nordjylland Nykredit Boligselskabet Nordjylland Nykredit Boligselskabet Nordjylland Nykredit Domea Hjørring Nykredit Boligselskabet Nordjylland Nykredit BoVendia Afd. 3 Nykredit Bovendia Afd. 12 Nykredit Boligselskabet Nordjylland Nykredit Boligselskabet Nordjylland Nykredit Bovendia Afd. 2 Nykredit Bovendia Afd. 6 Nykredit Bovendia Afd. 6 Nykredit Bovendia Afd. 6 Nykredit Bovendia afd. 6 Nykredit Bovendia Afd. 6 Nykredit Bovendia Afd. 6 Nykredit Bovendia Afd. 6 Nykredit Bovendia Afd. 6 Nykredit Hirtshals Boligselskab Nykredit Hirtshals Boligselskab Nykredit Kuben Realkredit Danmark Kuben Realkredit Danmark Jylland Detail Realkredit Danmark Hjørring Boligselskab Realkredit Danmark Bovendia Afd. 2 Realkredit Danmark Bovendia Afd. 2 Realkredit Danmark Bovendia Afd.2 Realkredit Danmark Bovendia Afd. 2 Realkredit Danmark Bovendia Afd. 2 Realkredit Danmark
11 Jan Rysholt Poulsen Realkredit Danmark Jan Rysholt Poulsen Realkredit Danmark Bovendia Afd. 19 Realkredit Danmark Bovendia Afd. 19 Realkredit Danmark Bovendia Afd. 19 Realkredit Danmark Bovendia Afd. 2 Realkredit Danmark Bovendia Afd. 2 Realkredit Danmark Bovendia Afd. 6 Realkredit Danmark Bovendia Afd. 8 Realkredit Danmark Bovendia Afd. 8 Realkredit Danmark Bovendia Afd. 8 Realkredit Danmark Bovendia Afd. 8 Realkredit Danmark Bovendia Afd. 8 Realkredit Danmark Bovendia Afd. 8 Realkredit Danmark Bovendia Afd. 8 Realkredit Danmark Hirtshals Boligselskab Realkredit Danmark Hirtshals Boligselskab Realkredit Danmark Hirtshals Boligselskab Realkredit Danmark Hirtshals Boligselskab Realkredit Danmark Hirtshals Boligselskab Realkredit Danmark Hirtshals Boligselskab Realkredit Danmark Hirtshals Boligselskab Realkredit Danmark Anders Lund Nicolaisen Realkredit Danmark Anders Lund Nicolaisen Realkredit Danmark Domea Hjørring Realkredit Danmark Domea Hjørring Realkredit Danmark Bovendia Afd. 2 Realkredit Danmark Bovendia Afd. 4 Realkredit Danmark Bovendia Afd. 4 Realkredit Danmark Bovendia Afd. 4 Realkredit Danmark Bovendia Afd. 4 Realkredit Danmark Bovendia Afd. 4 Realkredit Danmark Bovendia Afd. 4 Realkredit Danmark Bovendia Afd. 9 Realkredit Danmark Domea Hjørring Realkredit Danmark Domea Hjørring Realkredit Danmark Domea Hjørring Realkredit Danmark Domea Hjørring Realkredit Danmark Bovendia Afd. 5 Realkredit Danmark Bovendia Afd. 5 Realkredit Danmark Bovendia Afd. 5 Realkredit Danmark Bovendia Afd. 5 Realkredit Danmark Bovendia Afd. 5 Realkredit Danmark Bovendia Afd. 5 Realkredit Danmark Bovendia Afd. 5 Realkredit Danmark Bovendia Afd. 5 Realkredit Danmark Bovendia Afd. 5 Realkredit Danmark Bovendia Afd. 5 Realkredit Danmark Bovendia Afd. 9 Realkredit Danmark Bovendia Afd. 9 Realkredit Danmark
12 Domea Hjørring Realkredit Danmark Domea Hjørring Realkredit Danmark Domea Hjørring Realkredit Danmark Leo Rasmussen Realkredit Danmark Hanne Berg Realkredit Danmark Hanne Berg Realkredit Danmark Hanne Berg Realkredit Danmark Hanne Berg Realkredit Danmark Domea Hjørring Realkredit Danmark Domea Hjørring Realkredit Danmark Domea Hjørring Realkredit Danmark Boligforeningen AB Afd.7 Realkredit Danmark Domea Hjørring Realkredit Danmark Domea Hjørring Realkredit Danmark Domea Hjørring Realkredit Danmark Domea Hjørring Realkredit Danmark Domea Hjørring Realkredit Danmark Domea Hjørring Realkredit Danmark Domea Hjørring Realkredit Danmark Domea Hjørring Realkredit Danmark Søren Andersen Realkredit Danmark Søren Andersen Realkredit Danmark Domea Hjørring Realkredit Danmark Domea Hjørring Realkredit Danmark Brinken Ejendomme ApS Realkredit Danmark Bovendia Afd. 9 Realkredit Danmark Bovendia Afd. 9 Realkredit Danmark Bovendia Afd. 9 Realkredit Danmark Bovendia Afd. 15 Realkredit Danmark Bovendia Afd. 15 Realkredit Danmark Bovendia Afd. 15 Realkredit Danmark Bovendia Afd. 15 Realkredit Danmark bovendia Afd. 15 Realkredit Danmark Bovendia Afd. 15 Realkredit Danmark Bovendia Afd. 15 Realkredit Danmark Bovendia Afd. 15 Realkredit Danmark Hirtshals Boligselskab Realkredit Danmark Hirtshals Boligselskab Realkredit Danmark Hirtshals Boligselskab Realkredit Danmark Andelsboligforeningen Digterhaven Realkredit Danmark Andelsboligforeningen Ladepladsen Realkredit Danmark Andelsboligforeningen Skelbækvej Realkredit Danmark Andelsboligforeningen Skelbækvej Realkredit Danmark Andelsboligforeningen Skelbækvej Realkredit Danmark Andelsboligforeningen Skelbækvej Realkredit Danmark Andelsboligforeningen Skelbækvej Realkredit Danmark Andelsboligforeningen Skelbækvej Realkredit Danmark Andelsboligforeningen Skelbækvej Realkredit Danmark Bovendia Afd. 1 Realkredit Danmark Bovendia Afd. 1 Realkredit Danmark
13 Bovendia Afd. 1 Realkredit Danmark Hirtshals Boligselskab Realkredit Danmark Hirtshals Boligselskab Realkredit Danmark Hirtshals Boligselskab Realkredit Danmark Hirtshals Boligselskab Realkredit Danmark A/B Bakken Realkredit Danmark Bovendia Afd. 9 Realkredit Danmark Bovendia Afd. 9 Realkredit Danmark Bovendia Afd. 9 Realkredit Danmark Bovendia Afd. 9 Realkredit Danmark Bovendia Afd. 9 Realkredit Danmark Domea Hjørring Realkredit Danmark Domea Hjørring Realkredit Danmark Bovendia Afd. 20 Realkredit Danmark Hirtshals Boligselskab Realkredit Danmark Hirtshals Boligselskab Realkredit Danmark Bovendia Afd. 8 Realkredit Danmark Bovendia Afd. 3 Realkredit Danmark Bovendia Afd. 3 Realkredit Danmark Bovendia Afd. 21 Realkredit Danmark Bovendia Afd. 16 Realkredit Danmark Bovendia Afd. 16 Realkredit Danmark Bovendia Afd. 16 Realkredit Danmark Kautions- og garantiforpligtelser i alt
14 Oversigt over tillægsbevillinger vedr. regnskabsår 2018 nr. Tillægsbevillinger: J.nr. Byråd Forbrug Forøgelse 1 Rulning ifm. ØK2 fra 2017 til Ø Kapitaltilførsel til BoVendia Ø Sammenflytning hjemmeplejen og sygeplejen Hjørring by A Tilbagekøb Idræts Alle Ø Boligadministrationen - vedligeholdelse af boligdel finansieret via henlæggelser af beboernes husleje Ø Rulning fra drift S Økonomiudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Sundheds-, Ældre- og handicapudvalget Teknik- og Miljøudvalgetudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Rulning fra anlæg Lånedispensation Opgjort deponering A Delvis salg af HMN Naturgas Ø Forpligtigelser ifm. salg af Åstrupvej Ø Økonomirapport S Økonomiudvalget Sundheds-, Ældre- og handicapudvalget Teknik- og Miljøudvalget Anlæg Salg Strandvejen 90, Lønstrup Ø Indtægtsbevilling Galgebakkevej, Vrå Ø Økonomirapport Ø Økonomiudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Sundheds-, Ældre- og handicapudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Anlæg Finansielle tilretninger (renter og kurstab) Kompensation for ekstraordinære afskrivninger Midtvejsregulering Ø Økonomiudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Sundheds-, Ældre- og handicapudvalget Teknik- og Miljøudvalgetudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Midtvejsregulering konto I alt NETTOFORBRUG/TILGANG Balance
15 Kommunens selvforsikringsområder ens selvforsikringsområder Hjørring Kommune har valgt at være selvforsikret vedrørende arbejdsskader. Herudover har Hjørring Kommune valgt at være delvist selvforsikret vedrørende ansvarsforsikring og bygnings/løsøreforsikring. Korrigeret Selvforsikringsområde Regnskab 2018 Budget 2018 Over/underskud Arbejdsskade -0,3 1,2-1,5 Ansvars-, bygnings- og løsøreforsikring -2,9 1,8-4,7 Den interne præmieopkrævning er baseret på at ordningen skal hvile i sig selv. Ved arbejdsskadeforsikring skal den interne præmie dække præmie til katastrofedækning, udgifter til erstatninger, arbejdsmiljøbidrag, administrationsudgifter til Arbejdsskadestyrelsen, Ankestyrelsen samt behandling af arbejdsskader og udgift til juridisk afdeling. For ansvars-, bygnings- og løsøreforsikring skal den interne præmie dække præmie til forsikringsselskabet, erstatninger for skader fra intern selvrisiko til forsikringsselskabets selvrisiko og administrationsudgifter for forsikringskontoret. Hjørring Kommune har anvendt interne forsikringspuljer, der administreres jf. Budget- og Regnskabssystem for kommuner afsnit 4.6 ( Interne forsikringspuljer), hvor der står følgende: Der fastsættes en forsikringspræmie således, at den samlede forsikringsordning hviler i sig selv på længere sigt. Fastsættelsen af forsikringspræmien skal ske på et dokumenteret grundlag, der skal fremgå af bemærkningerne til budgettet og regnskabet. Indtægter og udgifter vedrørende forsikringsordningerne registreres på samme funktion. Der er for 2018 udarbejdet en ny takstberegning, der ligger til grund for taksterne for 2018 og fremover. Barselsudligningsordningen KL har ved Overenskomst-2005 indgået aftale med KTO og Sundhedskartellet om udligning af udgifter vedr. barsels- og adoptionsorlov. Puljen dannes via inddragelse af budgetbeløb fra de enkelte områder svarende til de historiske udgifter til barsels- og adoptionsorlov. Barselsudligningsordningen tages løbende op til revision med henblik på tilretning i forhold til tidligere regnskabsresultater. Barselsudligningsordningen skal over tid hvile i sig selv. Barselsudligningen administreres jf. Budget- og regnskabssystem for kommuner afsnit 4.6 ( Løn- og barselspuljer). 14
16 Specifikation af Barselsudligningsordningen: Regnskabsår Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse Akkumuleret ,430 10,817-1,613-0, ,704 10,933 1,229 1, ,614 8,779-1,835-0, ,773 9,785-0,988-1, ,929 9,230 0,301-1, ,197 11,160 0,963-0, ,422 10,867-0,555-0,957 Negativ tal = overskud Akkumuleret afvigelse udviser den akkumulerede saldo for tidligere regnskabsår inkl. regnskab
17 Udførelse af opgaver for andre myndigheder Udførelse af opgaver for andre myndigheder Notat vedrørende udførelse af opgaver for andre myndigheder. På Sundhedsområdet er der følgende opgaver, udført for andre myndigheder: - Tandplejebehandling af børn fra andre kommuner - Specialtandpleje af patienter fra andre kommuner - 3D tandoptagelser til andre kommuner - Genoptræning til borgere fra andre kommuner - Sundhedsydelser leveret til asylcenter, der er drevet af andre kommuner - Ergo- og fysioterapistuderende i praktik i Sundhedsområdet På Teknik og miljøområdet er der følgende opgaver, udført for andre myndigheder: - Hjælp til vedligeholdelse af vandløb i andre kommuner 16
GARANTIER, EVENTUALRETTIGHEDER OG -FORPLIGTELSER
GARANTIER, EVENTUALRETTIGHEDER OG -FORPLIGTELSER 199 Kautions- og garantiforpligtelser pr. pr. KommuneKredit 210.380.835 146.579.886 146.576.886 Aabybro Fjernvarmeværk 8.000.000 5.200.000 5.200.000 6.000.000
Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 32,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til Administration med 29,5 mio.
Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH
Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6
Hjørring Kommunes Sociale Legat
Hjørring Kommunes Sociale Legat Renteindtægter 10.601,29 Udlodninger 18.900,00 Fondskat 500,00 Gebyrer 553,66 Årets underskud af driften -9.352,37 Årets underskud af driften disponeres således: Overført
Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et forbrug, der er 40,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget.
Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. er forventes mindreforbrug på 3 politikområder
Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på 3 politikområder
Teknik- og Miljøudvalget
Mio. kr Budget Till.bev. + Gen.bev. Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2018 Forsyningsområdet 0,000 0,000 0,000-5,622-5,623 0,000 Park og Vej 131,804-15,552 116,252 113,939-2,313-3,550 Byggeri og
Kautions- og garantiforpligtelser ultimo Långiver Garanti afgivet for Oprindeligt Garanteret
248 Kautions- og garantiforpligtelser ultimo 2006 Långiver Garanti afgivet for Oprindeligt Garanteret garantibeløb restgæld pr. 31.12.2006 Statslån med Kommunegaranti Lov nr. 107-14.4.1955 3.787.526 26.445
Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget
Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 92,030 mio. kr. Dette beløb anvendes indenfor områderne: Haller og bygninger Biblioteker Museer
Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,
Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg
Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3
Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016
Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau
Regler for økonomistyring og registreringspraksis Afsnit 10 Aktiver Pkt Forsikringsforhold Bilag Forsikringspolitik
Regler for økonomistyring og registreringspraksis Afsnit 10 Aktiver Pkt. 10.9 Forsikringsforhold Bilag 10.9.1 Forelagt revisionen: juni 2018 Godkendt Forretningsudvalget: juni 2018 Udarbejdet af/kontaktperson:
A. Kommunal restgaranti for lån til støtte byggeri, byfornyelse, sanering m.v.
Garantioversigt Låntager Afdeling/adresse Långiver Tinglyst hovedstol Garantiens- A. Kommunal restgaranti for lån til støtte byggeri, byfornyelse, sanering m.v. A/B Bytorvet (Arne Bech) Vestergade2-4/Stationsvej
Økonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, Turisme og Profilering samt Kultur.
Økonomiudvalg Økonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, Turisme og Profilering samt Kultur. Udvalgets nettodriftsramme udgør 568,252 mio. kr.
Halvårsregnskab 2017 August 2017
Halvårs August Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau 4 Kommuneoplysninger
Udvikling/Tendenser folkeoplysningsområdet
Udvikling/Tendenser folkeoplysningsområdet 1) Foreninger: 150 foreninger har fået tilskud for 2015 (151 foreninger i 2014) 2 af foreningerne er dog i løbet af 2015 blevet fusioneret med en anden forening.
Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling
Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Forventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Tekst Politisk 3.585 1.052 3.960 375 Administrativt 88.511 24.074 87.936-575 Forsikringer 4.319 1.521 3.819-500 Erhverv og Turisme 3.473 1.373 3.473 Rosengrenens Rengøringsservice
Hovedkonto 9. Balance
Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt
Hovedkonto 9. Balance
Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt
Forventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Politisk 3.960 2.925 3.960 Administrativt 90.476 61.896 89.236-1.240 Forsikringer 3.819 2.081 3.019-800 Erhverv og Turisme 3.273 2.140 3.273 Rosengrenens Rengøringsservice
Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab
Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
REVISIONSRAPPORT Økonomiforvaltningen/ Koncernservice
Intern Revision 31. oktober 2016 REVISIONSRAPPORT 2016 Økonomiforvaltningen/ Koncernservice Administration kommunens Barselsudligningsordning og Intern forsikringsordning MODTAGER Mads Grønvall Kopi: Ivan
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601
Budgetopfølgning 30. september 2008
Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,
Det bemærkes i øvrigt, at når intet andet er angivet, er der for nøgletallet tale om nettoudgifter.
Internt notat Økonomisk forvaltning, Økonomistaben 17.august 2016 Notat vedr. centrale nøgletal Med nærværende notat forelægges for Byrådet en række af Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal.
ØKONOMIRAPPORT 1. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018
ØKONOMIRAPPORT 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Side Fagudvalgenes sagsfremstillinger: Økonomiudvalget... 1 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget... 3 Teknik- og Miljøudvalget.....7 Børne-, Fritids-
ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Børne- Skole og Uddannelsesudvalget
Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug
Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget
Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug
Kommunekredit garanti for lån udlandslån CHF ,04
Forsyningsvirksomheder AllingåbroVarmeværk Kommunekredit 2013 201339906 433.867 195.644 195.644 AllingåbroVarmeværk Kommunekredit 2013 201339907 837.988 141.254 141.254 AllingåbroVarmeværk Djurslands Bank
Aarhus Kommunes regnskab for 2018
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold
Garanti stillet for: Långiver År Lånenummer/ Lånets opr. Restgæld Garanti/ Ejendomsnummer størrelse regaranti
Forsyningsvirksomheder AllingåbroVarmeværk Kommunekredit 2013 201339906 433.867 98.393 98.393 AllingåbroVarmeværk Kommunekredit 2013 201339907 837.988 0 0 AllingåbroVarmeværk Djurslands Bank 2002 2002-7261-0102039
Teknik- og Miljøudvalget
Teknik- og Miljøudvalget Mio. kr Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2019 Forsyningsområdet 0,000 11,500 11,500 15,717 4,217 0,000 Park og Vej 134,344-24,544
Regnskab Bind 1. Årsberetning. Årsregnskab
Regnskab Bind 1 Årsberetning Årsregnskab Marts 2015 Regnskab Indholdsfortegnelse Side Kommuneoplysninger... 2 Forord 3 Ledelsens påtegning.. 5 Ledelsens årsberetning.. 6 Hoved- og nøgletal 11 Anvendt regnskabspraksis
At der til afholdelse af udgifter på konto 6 budgetomplaceres 0,590 mio. kr. til
Budgetomplaceringer imellem udvalgene: Økonomiudvalget: At der vedrørende udmøntning af tilskud til flygtninge meddeles en tillægsbevilling på -4,824 mio. kr. til sektor Særlige udgifter og indtægter At
Postliste Hjørring Kommune den 3. september 2018
Side 1 af 5 04-09- Postliste Hjørring Kommune den 3. september Afsendte breve: Sagsnummer Sagstitel Afsendt Dokumenttitel 07.18.06-07.18.06- K08-6-14 01.05.10- P19-2-18 01.05.10- P19-2-18 G01-2891-17 03.11.08-
Teknik- og Miljøudvalget
Teknik- og Miljøudvalget Budget Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2019 Mio. kr Forsyningsområdet 0,000 11,500 11,500 15,717 4,217 0,000 Park og Vej 134,344-24,544
Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført
Mindreforbruget er sammensat af forskellige mer- og mindreforbrug samt omplaceringer.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 20,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget er sammensat af forskellige
Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Referat fra møde i Landsbyforum den 8. november 2011
Referat fra møde i Landsbyforum den 8. november 2011 Deltagere: Henriette Wandborg (Lørslev m.fl.) Helle Jakobsen (Horne-Asdal) Kirsten Walther(Mosbjerg-Tolne) Per Harfeld, Byrådet Carsten Guntofte (Tversted-Uggerby-Tuen)
Notat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 18.627. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15
Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------
Regnskab 2013. Bind 1. Årsberetning. Årsregnskab
Bind 1 Årsberetning Årsregnskab Marts 2014 Indholdsfortegnelse Side Kommuneoplysninger... 2 Forord 3 Ledelsens påtegning.. 5 Ledelsens årsberetning.. 6 Hoved- og nøgletal 11 Anvendt regnskabspraksis 12
Bygningspræmiering. Forslag til kandidater
Bygningspræmiering 2017 Forslag til kandidater 1. Hjørring Private Realskole, Hjørring - Til- og ombygning af Håndværkerstiftelsen til undervisningsformål 2. Vendsyssel Teater, Hjørring - Ny teaterbygning
Personaleudvikling fra
1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.
Hovedkonto 9. Balance
Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt
Hovedkonto 4 Fælles formål og administration
Budget- og regnskabssystem for regioner 4.4 side 1 Hovedkonto 4 Fælles formål og administration Denne hovedkonto omfatter omkostninger og indtægter vedrørende regionens politiske virksomhed, den centrale
Nedenstående tabel viser Økonomiudvalgets driftsramme fordelt på sektorer.
Økonomiudvalget Økonomiudvalgets driftsbudget omfatter Administrativ og Politisk organisation, Diverse udgifter og indtægter, Erhverv, Turisme og Profilering samt Redningsberedskabet. Budgetbemærkningerne
Hovedkonto 9. Balance
Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601
Udvikling/Tendenser folkeoplysningsområdet
Udvikling/Tendenser folkeoplysningsområdet 1) Foreninger: 144 foreninger har fået tilskud for (150 foreninger i 2015) 2) Medlemstal Der er sket en samlet stigning på 1,2 % på antal medlemmer, der er dog
Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S mandag 19. september 2011, kl. 09.
19. september 2011 1545 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S mandag 19. september 2011, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende:
Forside. Afdeling. Afdeling 010 - Lykkesholms Allé
Forside Afdeling Afdeling 010 - Lykkesholms Allé 30. juni 2014 Budget for 2015 Afdeling 010 - Lykkesholms Allé BOLIGFORENING AFDELING TILSYNSFØRENDE KOMMUNE LBF-Boligorganisationsnr. 715 LBF-afdelingsnr.
Lånets oprindelige Lånets Garantiens størrelse (Tinglyst restgæld størrelse Låntager: Långiver: hovedstol): pr. 31/12-11: pr.
Side 66 Lånets oprindelige Lånets Garantiens størrelse (Tinglyst restgæld størrelse Låntager: Långiver: hovedstol): pr. 31/12-11: pr. 31/12-11: Almindelige kautions- og garantiforpligtelser: Hovedstadsregionens
Generelle oplysninger
Årsregnskab 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelsen 2010 8 Balancen 2010 10 Særlig specifikation
ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret
Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus, Torvet 6 Fraværende: 01.02.20-Ø34-1-12 10. Fastsættelse af
Bilag 2-1 Hovedoversigt
Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et
Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget
Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 94,067 mio. kr. Dette beløb anvendes indenfor områderne: Haller og bygninger Biblioteker Museer
Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret
Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. 17:30 Mødested: Mødelokale 469, 4. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:
Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3
Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312
7.2 Formkrav til årsregnskabet
Budget- og regnskabssystem for regioner 7.2 - side 1 Dato: Juli 2009 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2009 7.2 Formkrav til årsregnskabet 7.2.1 Generelle krav til årsregnskabets form og indhold Det er i regionslovens
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.
REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer
ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007
ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007
Notat. Økonomiudvalget. Spørgsmål fra ØU
Notat Økonomiudvalget Spørgsmål fra ØU Spørgsmål: Hvordan balancerer udgifter og indtægter på forsyningsområdet i forhold til hvilei-sig-selv princippet også set i forhold til kommunens skattefinansierede
GENERELLE OPLYSNINGER...
BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab
Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)
Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
politikområde Tværgående Puljer
Bemærkninger til budget 2019 politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.
ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Acadre:
Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt
ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN, HJØRRING ÅRSRAPPORT 2008
ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN, HJØRRING ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning.. 3 Ledelsespåtegning.. 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis.
Referat fra møde i Landsbyforum den 30. april 2012
Referat fra møde i Landsbyforum den 30. april 2012 Deltagere: Henriette Wandborg (Lørslev m.fl.) Jørgen Jensen (Bindslev) Jens Ole Frederiksen (Poulstrup) Tove Marquardsen (Skallerup-Vennebjerg-Lønstrup)
Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret
Åben dagsorden Hjørring Byråd 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Konstituerende byrådsmøde, Hjørring Rådhus, Springvandspladsen
Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Der vil endvidere være mulighed for at rulle og disponere en uudnyttet låneadgang
Hjørring Kommune Notat Økonomiområdet Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 19-02-2016 Sagsnr.: 00.30.06-A00-1-14 Låneramme-
Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Oversigt over Københavns Kommunes garantiforpligtigelser
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Kontoret for Selskaber og Aktivstrategi NOTAT Til Økonomiudvalget til orientering 13. august 2018 Oversigt over Københavns Kommunes garantiforpligtigelser Borgmester
Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.
I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.
Økonomiudvalget Ultimo august Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet
Konto 8 Balanceforskydninger
Budgetnotat 2016-19 Konto 8 Konto 8 1 Formål Formål: Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal kommunen have en række konti på funktion 08. Kontiene omfatter bl.a. lån og balanceforskydninger.
Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret
Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært - Elektronisk møde Fraværende: Følgende sager
5. Investeringsplan for kommende år. 6. Indkomne forslag fra andelshavere
ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 201 DRIFTSBUDGET FOR 201 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDES ONSDAG, DEN 2. MARTS 201 PÅ POSTGAARDEN KL. 19.30 MED FØLGENDE DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent
Anlægsopfølgning ØK Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018
Anlægsopfølgning ØK2 2018 Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 I mio. kr. Overførsel til 2018 Korr. Budget Frigivet Forbrug pr. 30. sept. 2018 Forv. Forbrug Forv. rest korr. Forv. overførsel til 2019 Afvigelse
Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget
Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal
Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014. for administreret organisation)
Aarhus Stenvej 21 B, 1. 8270 Højbjerg Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation Administrator (udfyldes for administreret organisation) Tilsynsførende
BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Bemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat
Politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks. lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer. Derud over er der under
Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
BUDGET 01.01.2015-31.12.2015
BUDGET 01.01.2015-31.12.2015 Boligorganisation: 100 Den Selvejende Institution Tranemosegård Afdeling 15 Gurrelund/Bjerrelund Boligorganisationsnr. 100 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 564 LBFnr.: 564 kommunenr.: