Ændringsforslag fra: A, V, O, B, L, Ø, F, C
|
|
|
- Kristian Bagge
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Ændringsforslag fra: A, V, O, B, L, Ø, F, C ÆNDRINGER DRIFT 1. Økonomiudvalget -3,4 0,0 0,0 0,0 Arbejdet med en ny boligstrategi 0,5 0,0 0,0 0,0 Kommunikations og markedsføringstiltag i forbindelse med ny boligstrategi 0,2 0,0 0,0 0,0 Puljen til lokal udvikling -0,7 0,0 0,0 0,0 Pulje til grøn kommune og ældre mv. finansierer tiltag på andre områder -3,4 0,0 0,0 0,0 2. Udvalget for Børn og Skole 0,0 0,0 0,0 0,0 3. Udvalget for Ældre og Sundhed 1,5 0,5 0,5 7,5 Bedre rammer på plejecentrene for de pårørende 0,5 0,0 0,0 0,0 Uddannelse af frivillige på demensområdet 0,5 0,0 0,0 0,0 Demografi i ,0 0,0 0,0 7,0 Rengøring hver 14. dag 2,5 2,5 2,5 2,5 Steder med mindreforbrug ved budgetrevision 3-2,5-2,5-2,5-2,5 Ikke indførsel af brugerbetaling på sygeplejeartikler 0,5 0,5 0,5 0,5 4. Udvalget for Uddannelse -10,8-10,0-10,0-10,0 HUSC reduceres i ,8 0,0 0,0 0,0 Genberegning af overførslesudgifter -10,0-10,0-10,0-10,0 5. Socialudvalget -2,9-2,9-2,9-2,9 Boligstøtte mindreforbrug -2,9-2,9-2,9-2,9 6. Udvalget for Klima og Miljø 1,0 0,0 0,0 0,0 Ophør af anvendelse af pesticider på kommunale arealer 0,5 0,5 0,5 0,5 Udvalget finder løsning i overslagsår 0,0-0,5-0,5-0,5 Afdækning af muligheder for at styrke elementer i Natura ,5 0,0 0,0 0,0 7. Udvalget for Kultur og Fritid 1,7 1,7 1,7 1,6 Nationalmuseets fartøjssamling 0,6 0,6 0,6 0,6 Styrkelse af læseindsats (lillefidus) 0,3 0,3 0,3 0,3 Billedkunstnerisk grundkursus 0,3 0,3 0,3 0,3 Støtte til den levende børnekultur i lokalområderne 0,1 0,1 0,1 0,0 Halvering af Havnepuljen 0,1 0,1 0,1 0,1 Effektivisering af Frivillighedcenter, frivilligpuljerne m.m. 0,1 0,1 0,1 0,1 Nedlæggelse af Aktivitetspuljen 0,2 0,2 0,2 0,2 Reduktion af musiklærertimer 0,1 0,1 0,1 0,1 Rammebesparelse aftenskoler 0,1 0,1 0,1 0,1-12,9-10,7-10,7-3,8
2 I mio. kr. ÆNDRINGER LÅN, RENTER, AFDRAG OG FINANSFORSKYDNINGER Ekstra låneoptag -11,0 Ekstra afdrag 0,3 0,5 0,5 0,5 Ekstra renter 0,1 0,2 0,2 0,2-10,7 0,7 0,7 0,7 ÆNDRINGER ANLÆG Miljøvenlig kunstgræsbane i Vipperød 3,3 Pulje til udvikling af idrætsfaciliteter udenfor Holbæk By -2,5 Pulje til lokal udvikling (PULO) -0,8 Mastebro 1,0 Yderligere midler til småprojekter i havneområdet 0,5 Pulje til grønne og bæredygtige projekter -1,5-1,5-1,5-1,5 Projektere cykelstier og opdatere trafiksikkerhedsplan 0,5 Pulje til lokal udvikling (PULO) -0,5 Pulje til cykelstier 12,5 1,5 1,5 Nyt plejecenter i Holbæk by - servicearealer 10,0 15,0 Veje, fortove og stier -2,5-2,5 Broer og bygværker -2,5-2,5 Renovering af bygninger -5,0-10,0 0,0 11,0 0,0 0,0 RESULTAT TIL 1. BEHANDLING 8,0 33,0 10,0-5,2 Drift -12,9-10,7-10,7-3,8 Lån, renter, afdrag og finansforskydninger -10,7 0,7 0,7 0,7 Anlæg 0,0 11,0 0,0 0,0 RESULTAT TIL 2. BEHANDLING -15,5 34,0 0,0-8,3 Ændringer i alt -23,5 1,0-10,0-3,1
3 Ændringsforslag budget behandling Nr. Politikområde Indhold Økonomiudvalget Administration Arbejdet med en ny boligstrategi 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 Administration Kommunikations og markedsføringstiltag i forbindelse med ny boligstrategi 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 Administration Puljen til lokal udvikling -0,7 0,0 0,0 0,0-0,7 0,0 0,0 0,0 Administration Pulje til grøn kommune og ældre mv. finansierer tiltag på andre områder -3,4 0,0 0,0 0,0-3,4 0,0 0,0 0,0 OS5 Administration Tilbageholde sygedagpengerefusioner -2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ØU5 Administration Dobbeltbudgettering af fællesskabspuljer -0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 ØU6 Administration Puljer afsat til digitalisering m.m. fjernes permanent -5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ØU8 Administration Tilbageholde sygedagpengerefusioner -1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ØU9 Administration Udfasning af it værktøj -0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Økonomiudvalget, total -8,9-8,9-8,9-8,9-12,3-8,9-8,9-8,9-3,4 0,0 0,0 0,0 2. behandling Nr. Politikområde Indhold Udvalget for Børn og Skole LAER 10 Skoler klasse Opsigelse af aftale med Naturskolen -0,2-0,5-0,5-0,5-0,2-0,5-0,5-0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 LAER 4.2 Skoler klasse Lavere takst på de takstfinansierede områder -0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 LAER 16 Almene dagtilbud Lukke puljen til forsøg med differentierede åbningstider -1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udvalget for Børn og Skole, total -1,5-1,8-1,8-1,8-1,5-1,8-1,8-1,8 0,0 0,0 0,0 0,0
4 2. behandling Nr. Politikområde Indhold Udvalget for Ældre og Sundhed Ældre Bedre rammer på plejecentrene for de pårørende 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 Ældre Uddannelse af frivillige på demensområdet 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 Ældre Demografi i ,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 7,0 Ældre Rengøring hver 14. dag 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Ældre Steder med mindreforbrug ved budgetrevision 3-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5 1 Ældre Brugerbetaling -0,9-0,9-0,9-0,9-0,4-0,4-0,4-0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 Udvalget for Ældre og Sundhed, total -0,9-0,9-0,9-0,9 0,6-0,4-0,4 6,6 1,5 0,5 0,5 7,5 2. behandling Nr. Politikområde Indhold Udvalget for Uddannelse UAUN 3 AKBI 1.1 AKBI 2.1 uddannelse HUSC reduceres i ,8 0,0 0,0 0,0-0,8 0,0 0,0 0,0 uddannelse Genberegning af overførslesudgifter -10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0 uddannelse Besparelse på produktionsskolen -0,8 0,0 0,0 0,0-0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 uddannelse Udbud af danskuddannelse 0,0-0,2-0,2-0,2 0,0-0,2-0,2-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Konjunkturregulering af midler til den aktive uddannelse beskræftigelsesindsats 0,0-1,0-2,0-3,0 0,0-1,0-2,0-3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udvalget for Uddannelse, total -0,8-1,2-2,2-3,2-11,6-11,2-12,2-13,2-10,8-10,0-10,0-10,0 2. behandling Nr. Politikområde Indhold Socialudvalget Socialudvalget Boligstøtte mindreforbrug -2,9-2,9-2,9-2,9-2,9-2,9-2,9-2,9 1 Voksenspecialområdet Udgiftsreduktioner på Myndighed -0,8-1,2-3,2-5,2-0,8-1,2-3,2-5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Socialudvalget, total -0,8-1,2-3,2-5,2-3,7-4,1-6,1-8,1-2,9-2,9-2,9-2,9
5 2. behandling Nr. Politikområde Indhold Udvalget for Klima og Miljø Miljø og planer Ophør af anvendelse af pesticider på kommunale arealer 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Miljø og planer Udvalget finder løsning i overslagsår 0,0-0,5-0,5-0,5 0,0-0,5-0,5-0,5 Miljø og planer Afdækning af muligheder for at styrke elementer i Natura ,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 VBAF 2.1 Kommunale veje og trafik Besparelse på vedligehold og reparation af veje, stier, mv. -0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 VBAF 4 Kommunale veje og trafik Reduktion af budget til Matrikulære berigtigelser -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 VBAF 5.1 Kommunale veje og trafik Trafiksikkerhed (kampagner mv.) -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 VBAF 9 Kommunale veje og trafik Ændret takst for opsætning af bannere på gangbro over Valdemar Sejrsvej 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 VBAF A Miljø og planer Nedlæggelse af Blå Flag -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Udvalget for Klima og Miljø, Total -0,8-0,8-0,8-0,8 0,2-0,8-0,8-0,8 1,0 0,0 0,0 0,0 2. behandling Nr. Politikområde Indhold Udvalget for Kultur og Fritid Kultur og fritid Nationalmuseets fartøjssamling 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Kultur og fritid Styrkelse af læseindsats (lillefidus) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Kultur og fritid Billedkunstnerisk grundkursus 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Kultur og fritid Støtte til den levende børnekultur i lokalområderne 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 KUBO9 Kultur og fritid Halvering af Havnepuljen -0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 KUBO10 Kultur og fritid Effektivisering af Frivillighedcenter, frivilligpuljerne m.m. -0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 KUBO11 Kultur og fritid Nedlæggelse af Aktivitetspuljen -0,2-0,2-0,2-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 KUBO13 Kultur og fritid Fravalg af mindre IT-systemer -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 KUBO14 Kultur og fritid Reduktion af musiklærertimer -0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 KUBO15 Kultur og fritid Rammebesparelse aftenskoler -0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 Udvalget for Kultur og Fritid, total -0,6-0,6-0,6-0,6 1,1 1,1 1,1 1,0 1,7 1,7 1,7 1,6 SAMLET -14,4-15,5-18,5-21,5-27,2-26,1-29,1-25,2-12,9-10,7-10,7-3,8
E&B-STRATEGI STATUS PÅ IMPLEMENTERING NOVEMBER 2018 E&B-STRATEGI
E&B-STRATEGI STATUS PÅ IMPLEMENTERING NOVEMBER 2018 E&B-STRATEGI BAGGRUND Formålet med opfølgningen er at sikre, at de politiske beslutninger omsættes i praksis A. Opfølgning på proces Fokus på udførelsen
Budgetaftale for budget 2019 D. 21. september 2018
Budgetaftale for budget 2019 D. 21. september 2018 Indledning Denne budgetaftale for 2019-2022 indgået mellem A, V, O, B, L, Ø, F og C, på 3 grundlæggende hensyn: a. Budgettet skal være realistisk b. Bygger
Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer og besparelser på Udvalget for Klima og Miljø
Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer og besparelser på Udvalget for Klima og Miljø Nr. Effektiviseringer 2019 2020 2021 2022 VBAF 1 Asfaltkontrakt -2,0-2,0-2,0-2,0 I alt -2,0-2,0-2,0-2,0
Skal behandles politisk igen? Er aktivitet gennemført?
1 2 3 4 5 6 7 8 og digitalisering af arbejdsgange David Økonomiudvalget Delvist 0,0 0,5 0,5 0,5 Indsatsen er i 2019 og vi forventer at høste provenuet i 2020 Forhandling af kontrakt med Schultz lovinformation
3. Udvalget "Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg" 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8
Ændringsforslag fra: I mio.kr. 2018 2019 2020 2021 ÆNDRINGER DRIFT I ALT 1. Økonomiudvalget 12,5 7,5 7,5 7,5 Omprioritering som følge af decentralisering -5,0-10 -10-10 Rammesparelse på midler til erhvervsfremme
Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.
Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner på Udvalget for Kultur og Fritid
Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner på Udvalget for Kultur og Fritid Nr. Effektiviseringer 2019 2020 2021 2022 KUBO 1 Reduktion lokaletilskud som følge af Sportsbyen
Udvalget for Klima og Miljø
Mio. kr. Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø varetager opgaver inden for to politikområder: Miljø og planer samt Kommunale veje og trafik. Politikområde Ejendomme er fra 1.1.2018 flyttet
Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Ændringsforslag til budget
Ændringsforslaget er udarbejdet mellem: Dansk Folkeparti og Venstre Sammenfatning Holbæk Kommune står over for store økonomiske udfordringer i 2017, mens overslagsårene ser bedre ud. Men partierne bag
Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Udvalget Kultur og Fritid varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter, folkeoplysningsområdet og musikskole.
Mio. kr. Udvalget Kultur og Fritid Udvalget Kultur og Fritid varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter, folkeoplysningsområdet og musikskole. Tabel 1 Udgifter
Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner på Udvalget for Børn og Skole
Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner på Udvalget for Børn og Skole Nr. Effektiviseringer 2019 2020 2021 2022 LAER 4.1 takst på de takstfinansierede områder Skoler 0.-9.
Budgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2017, ultimo marts 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 5 Indtægter... 8 Driftsudgifter... 9 Anlæg... 11 Finansiering... 12 Likviditet... 13 2 Samlet oversigt
bortfalder 108a, 114a, Valg af selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for kirken med en 117a ændring på 0,0
Ændringsforslag fra ØU til budget 2017-2020 1 ØU Forslagsstiller Andre foreslagsstillere Bemærkninger Anlæg - teknisk ændringsforslag 2017 2018 2019 2020 Bevilling For at fastholde anlægsrammen på 134,7
Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.
Bilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst
Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt
Økonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
-Indtægter, renter, anlæg og finansiering
Økonomiudvalget -Indtægter, renter, anlæg og finansiering -2019 Indtægter Indtægterne forventes at blive 2,5 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Skat Ejendomsskat og dækningsafgift forventes samlet
Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Budgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Økonomisekretariatet. Budgetrevision. 31. maj Økonomiudvalget
Økonomisekretariatet Budgetrevision 31. maj 2011 Økonomiudvalget Sammenfatning Politikområdet Administration På nuværende tidspunkt forventes tet overholdt. Politikområdet Øvrige udgifter På nuværende
Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner på Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner på Udvalget for Uddannelse Nr. Effektiviseringer Politikområde 2019 2020 2021 2022 AKBI 1 AKBI 2 AKBI 3 Udbud af dansk Konjunkturregulering
Udvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer på Klima og Miljø Udvalget
Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer på Klima og Miljø Udvalget Nr. Effektiviseringer Politikområde 2020 2021 2022 2023 VBAF 10 VBAF 11 VBAF 15 VBAF 16 VBAF 17 Indkøbsoptimering i Vækst og
Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014
Anlægsoversigt - 2018 pr. 15. maj Forslag / Nyt () Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 5.000 0 0 7.100 12.100 87.000 13.900 0 ØU 100 Sikring af kommunale ejendomme U 2.500-500 2.000 2.000
Budgetrevision 3 pr. september 2014
Budgetrevision 3 pr. september 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er
Kerneopgaven Uddannelse til Alle
Kerneopgaven Uddannelse til Alle Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017
Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketinget vedtog i februar måned 2011
Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar
Budgetrevision 1 Forventning til regnskab, ultimo februar 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 7 Resultat... 7 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 8 Lån... 10
Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )
Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde
BUDGET I OVER- SIGT
BUDGET 2018-2021 I OVER- SIGT Indledning Om budgettet og oversigten En kommunal budgetproces består af flere dele. I den sidste fase, hvor der er meget offentligt fokus på budgetprocessen ligger der: En
Bilag 11 bilag over besparelser
Bilag 11 bilag over besparelser Nr. Udvalg Beskrivelse af forslag Besparelse tkr.) Kerneopgave ØKU-1-DIR Økonomiudvalget Reduktion af puljer til organisationsudvikling 130 Direktion ØKU-2-ORGS Økonomiudvalget
Hovedoversigt Budget Alle beløb i kr.
Ændringsforslag stillet af: Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet Negative beløb = indtægt Regnskab 2016 Hovedoversigt Budget 2018-2021 Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug
SOCIALUDVALGET. Effektuering af reduktioner 2016-2019
SOCIALUDVALGET Effektuering af reduktioner 2016-2019 Vedtaget af økonomiudvalget d. 20/5 2015. ü 10 Mio. kr. forøgelse af Sundheds - udvalgets budget 2016 og frem s andel 5,5 mio. kr. For 2016 og overslagsår
POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum
Afstemningsbilag til politisk behandling af budget Redskab til prioritering af ændringsforslag Resultat (kassetræk) -43.402.456-15.958.085-12.949.647-7.194.586 Forvaltningens tekniske korrektioner samt
POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I
POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I 2013-2016 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 5.177 5.177 5.177 5.177 Byggeri og fast ejendom 108 108 108 108 1 Reduktion af central bygningsvedligeholdelse 108 108 108 108 Natur
Oversigt over bevillinger i budget 2015
Oversigt over bevillinger i budget 2015 Kommunens bevillingsniveau er fastsat i kommunens "principper for økonomistyring". Bevillingsniveauet tager udgangspunkt i at samtlige kommunens udgiftsområder er
SOCIALUDVALGET. Effektuering af reduktioner 2016-2019
SOCIALUDVALGET Effektuering af reduktioner 2016-2019 Vedtaget af økonomiudvalget d. 20/5 2015. 10 Mio. kr. forøgelse af Sundheds - udvalgets budget 2016 og frem s andel 5,5 mio. kr. Side 2 For 2016 og
Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )
Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde
Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar
Mindreforbruget er sammensat af forskellige mer- og mindreforbrug samt omplaceringer.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 20,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget er sammensat af forskellige
Status på forandringer i Budget
Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Miljø- og Planudvalget... 2 1.1. Vedvarende energi:... 2 1.2. Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger:... 2 1.3. Badestrande:...
Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på Økonomiudvalgets område
Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på s område Nr. Løsninger på forventet merforbrug - i mio. kr. Politikområde 2017 2018 2019 2020 1 Øge antal af antal sager pr. sagsbehandler - Børn -0,5-0,5-0,5-0,2
Borgmesterens forord Budgettet og fordelingen af indtægter og udgifter Indtægter Driftsudgifter Renter...
Budget 2019-2022 Budget 2019-2022 Borgmesterens forord... 3 Budgettet og fordelingen af indtægter og udgifter... 4 Indtægter... 6 Driftsudgifter... 11 Renter... 13 Anlægsudgifter... 13 Pris- og lønfremskrivning
Investeringsoversigt Borgmesterens forslag til 1. behandling
ØKONOMIUDVALGET U 74.501 5.861 2.507 840 840 840 21.664 I -98.380-3.000-6.000-6.650-1.450-1.450-28.194 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 20.359 22.359 27.761 3.680 3.500 0 0 UDVALGET FOR VÆKST OG ERHVERV
Resultatopgørelse Budget 2011-2014
Resultatopgørelse Budget 20-204 Budgetforslag VKO 20 202 203 204 Skattefinansieret område Skatter -2.784.600-2.899.600-3.003.200-3.06.200 Generelle tilskud mv. -.620.400 -.50.300 -.462.900 -.437.000 Indtægter
Udvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser
Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på
Resultatopgørelser 2010-2016
Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det
Udvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 3 August Holbæk Kommune Hovedhistorie udvalgsnotaterne Ved Budgetrevision 2 besluttede Byrådet udgiftsreduktion for 35 mio. kr. og derudover at overførslerne
Økonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Budgetrevision 2 April 2015 Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der
Udvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt
Budgetrevision III. Økonomiudvalg og Byråd September, 2013
Budgrevision III Økonomiudvalg og Byråd September, 2013 Administrationen forventer, at Holbæk Kommune får mindreforbrug på 19,9 mio. kr. på driftsudgifterne. Økonomi- og aktivitsopfølgningen pr. august
Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 32,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til Administration med 29,5 mio.
Det forventede resultat
Det forventede resultat De udfordringer som vi præsenterede byrådet for ved vinterseminaret den 10. februar, matcher i store træk de udfordringer som ligger i det forventede regnskab for 2016. Det betyder,
Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED
Byrådets beslutning For/imod/undlod
SVENDBORG KOMMUNE ØKONOMI BUDGETFORSLAG 2014 C:\Users\okbrsn\Documents\[CaseNo13-11233_#190390-13_v1_Afstemningsliste Udvidet til 2. behandling.xls]udvalgsopdelt BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2015-2016-2017 (+)
Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab
Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber
Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse
Budget Hovedoversigt Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING - STILLET AF: Negative beløb = indtægt Budget 2019-2022 - Hovedoversigt Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2018 Forventet regnskab 31.7.18 Budgetforslag 2019 2020
1.01 Administration, drift
Budgetramme før forlig 265.537 261.482 261.155 259.915 Besparelse på kantine -50-50 -50-50 Boliganvisning reduceres - Akutliste bevares -250-250 -250-250 Ophør af julegaver til personalet -353-353 -353-353
Vedtagne ændringer ift. 2. beh. i ØU til Budget 2018 ved 2. behandling den 11. oktober 2017
Vedtagne ændringer ift. 2. beh. i ØU til Budget 2018 ved 2. behandling den 11. oktober 2017 Nr. Udv. Overskrift Opr. budget 2018 1. beh. Nyt forslag til 2. beh. Vedtaget 11.10.2017 Beskrivelse Samlet virkning
Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.
Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal
Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
BUDGET 2018-2021 Roskilde Kommunes budget for 2018-2021 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling den 11. oktober 2017, hvor der blev indgået budgetforlig mellem De Radikale, SF, Det Konservative
Vores prioritering: investering i fremtiden
Vores prioritering: investering i fremtiden Ændringsforslag til Budget 2017-2020 Radikale Venstre og Socialdemokratiet Budgetaftale 2017-2020 Aftalen er indgået mellem Radikale Venstre og Socialdemokratiet
Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog)
Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Hjemmepleje HJ01 HJ02 HJ03 HJ04 HJ06 Målrettet serviceniveau Vi går på
Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. er forventes mindreforbrug på 3 politikområder
Kerneopgaven Alle Kan Bidrage
Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00
Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette
Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)
DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene
Økonomiudvalget I 2017-priser i hele tusinder -=mindreudgifter, +=merudgifter Forslag Politikområde
Økonomiudvalget Forslag Politikområde 2017 2018 1 Efteruddannelse COK og Metropol Administrationen -500-500 -500-500 2 Ny systemudgift til Byg og Miljø (CPE) Administrationen 160 160 160 160 3 Driftssikring
Antallet af medarbejdere til vedligeholdesesarbejde af kommunens bygninger reduceres med 25 pct.
Bilag 1: Oversigt over forslag i høring og relevans for centrene Økonomiudvalget ØU4 Kommunale løntilskudsjob til forsikrede Arbejdsmarkedsudvalget AMU1 Reduktion i transportgodtgørelse (overførselsudgifter)
ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016
Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017
Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15)
Budget 2016-2019 - statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2016 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Finansiering (ved statsgaranti) Skatter
HTK Budgetberegner 2016-19 Serviceramme 2016 2017 2018 2019 Serviceudfordring i forhold KL s tekniske serviceramme i 2016 21.976 44.000 75.000 99.000 Tekniske korrektioner ifm. 1. behandlingen 1.470-625
Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016
Økonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Det forventede resultat Vi forventer at forbruget samlet set bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 47,5 mio.kr. mindre end det korrigerede
Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014
- orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste
Ændringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag
Ændringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag 2018-2021 Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Lokallisten, Radikale Venstre, Konservative og Venstre er enige om at fremlægge et samlet
Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale
Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard
Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation
Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.
Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet
Budgetrevision 3 ultimo august 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2017, ultimo august
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2017, ultimo august 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 4 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 8 Anlæg... 11 Finansiering... 12 2 Samlet oversigt Forventet
Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER
Virksomhed Årets resultat 2015
Virksomhed Årets resultat 2015 Forbrug Pct. Korrigeret Budget Bruttobudget (Takstfinan.) HALSNÆS KOMMUNE 804.143.771 803.102.163 Økonomiudvalget 217.751.109 224.743.668 Administrationen 209.525.026 213.401.864
BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST
SOCIALUDVALG Side: 1 FORELØBIGT UDKAST Socialudvalget Generelt: 1000 kr. 2010 2011 2012 2013 1) Generel rammebesparelse -1.000-1.000-1.000-1.000 I alt -1.000-1.000-1.000-1.000 1: Generel rammebesparelse
Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013
Drift - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
BF
Balanceforslag - Budget 2018-2021, opdateret 27.6.2017 Bemærk at flere af forslagene er gensidigt udelukkende ( = *) Total for alle balancekatalog forslag -35.128-44.152-45.263-45.179 BF 2018 Total, max
Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.
Socialudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug før omplaceringer på 23,7 mio. kr. Hvis omplaceringerne vedtages, ender det samlede merforbrug på 20,2 mio. kr. Merforbruget
Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016
Pulje til kommunale bygninger/ældreboliger, som skal afvikles "nedrivningspuljen". 3.39. 3.39. 3.39. 3.39. Investering i energibesparende foranstaltninger 3.. 3.. 1.. 1.. 54719-14/ Nedlæggelse af brandhaner
Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter