1.01 Administration, drift

Transkript

1 Budgetramme før forlig Besparelse på kantine Boliganvisning reduceres - Akutliste bevares Ophør af julegaver til personalet Flytning af arkiv til museet Pladsanvisningen flyttes til Center for Dagtilbud & Skoler FI: Styrkelse af myndighedsfunktionen for voksne med særlige behov (invest.) FI: Fortsættelse af intensiveret indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere - med særlig fokus på nytteindsats (invest.) Anlægsmedarbejder Budgetramme efter forlig *FI = Forretningsmæssig investering = Et initiativ som retter sig mod at højne produktivitet/effektivitet og derved opnå en besparelse på et område, men som kræver en forudgående investering. Budgetramme før forlig Reduktion af medarbejdere og politikere til KL-møder Budgetramme efter forlig Budgetramme før forlig MEP 2019: Forenkling af Lov om aktiv beskæftigelse og Én borger - én plan 1.01 Administration, drift 1.02 Byråd, kommissioner og valg, drift 1.03 Tværgående områder, drift MEP 2019: Gevinstrealisering hentet via udbud MEP 2019: It og øvrige, endnu ikke uddybet Reduktion i Direktionens udviklingspulje % på resten af konti - Ikke løn Strategi for sikring og risikostyring Budgetramme efter forlig Teknik og Miljø, drift Budgetramme før forlig Indførsel af takster for nyttehaver- Alle skal sidestilles, også Langagergård Vedligeholdelse af legepladser Revurdering af eksisterende blomsterbede - Sag op i TMU og så ØU. Indarbejd i udbud Tuneller og risikobeskæring Strandrensning Nedlæggelse af yderligere én flygtningebolig Budgetramme efter forlig

2 3.01 Skoler, drift Budgetramme før forlig Central kompetenceudvikling på folkeskoleområdet reduceres med 90% - Resten decentralt på skolerne Lukning af ordning med integrationsmedarbejdere på folkeskoleområdet Mindreudgift ved krav om reduktion af sygefravær Borftald af særtilskud til dækning af udgifter til pædagogstuderende på Bugtskolen, Kirkemosegård, Udviklingscenter Greve og i Havana Klub Reduktion i administration og ledelse Takststigning 5%, Fritidsordning SFO Ipad - forslag fra skolebestyrelser om at eleverne i 0. klasse ikke får Ipads Bortfald af privatskolernes særtilskud Bortfald af "Støttet Boost" Budgetramme efter forlig Dagpeleje og daginstitutioner 0-6 år, drift Budgetramme før forlig Lukning af ordning med integrationsmedarbejdere på dagtilbudsområdet Frokostordning til vuggestuebørnene - 100% forældrefinansieret/betaling over 12 mdr. og gældende for børnehaver og vuggestuer Budgetramme efter forlig Forebyggelse og anbringelse, drift Budgetramme før forlig En god start målrettes udsatte og varer fremadrettet to år Reduktion af udgående medarbejder i Udviklingscenter Greve Budgetramme efter forlig Fritids- og klubtilbud mv., drift Budgetramme før forlig Takststigning 5%, Fritidsordning Klubber Budgetramme efter forlig Kultur, drift Budgetramme før forlig Reduktion af kommunalt driftstilskud til Portalen Takststigning 5%, Musik- og billedskole

3 Takststigning 5%, Biblioteker Selvbetjening på Karlslunde og Tune Bibliotek samt -200 i rammebesparelse på Hundige Rammebesparelse, Greve Museum Budgetramme efter forlig Fritid, drift Budgetramme før forlig Nedsættelse af lokaletilskud for foreninger Nedlæggelse af tilskud til leder- og lærerkurser Takststigning 5%, Greve Svømmehal Fortsættelse af faglig fordybelse i Tune tages fra Idræts puljen ( om året) - De skal ikke søge hvert år, pengene er der fast i fire år Partnerskaber Budgetramme efter forlig Voksne og handicap, drift Budgetramme før forlig FI: Styrkelse af myndighedsfunktionen for voksne med særlige behov (besparelsesdelen) Budgetramme efter forlig *FI = Forretningsmæssig investering = Et initiativ som retter sig mod at højne produktivitet/effektivitet og derved opnå en besparelse på et område, men som kræver en forudgående investering Hjemmepleje, drift Budgetramme før forlig Indkøbsordning - madordning Selvhjulpne i længere tid Omdannelse til demensdaghjem (Nældebjerg) Friplejehjem Ændret behov blandt friske ældre Budgetramme efter forlig Forsørgelsesudgifter, drift Budgetramme før forlig Psykiatri i beskæftigelsesindsatsen FI: Fortsættelse af intensiveret indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere med særlig fokus på nytteindsats (besparelsesdelen) FI: Forretningsmæssige investeringer, budgetanalyse Refusionstrappen, budgetanalyse Budgetramme efter forlig *FI = Forretningsmæssig investering = Et initiativ som retter sig mod at højne produktivitet/effektivitet og derved opnå en besparelse på et område, men som kræver en forudgående investering.

4 6.03 Integration og tryghed, drift Budgetramme før forlig Tolkebistand - Mere teletolkning mv. Skal efterfølgende i IBUU og behandles Budgetramme efter forlig Renter Korrektion af renter (ekst. låneoptag) Konsekvens af EPC lån Budgetramme efter forlig Finansforskydning og finansiering Korrektion af låneoptag Låneoptag Tune Højen (39%) Låneoptag Strandskolen (35 %) Jerismosevej (23%) Korrektion af afdrag (ekst. låneoptag) Konsekvens af EPC lån Frigivelse af depotmidler Mindreudgift ved ændret anvisningsret, omk. til fraflytning Deponering af plejecenter i takt med opbygning Finansiering af efterregulering på aktivitetsbestemt medfinansiering via opsparet kasse, ultimo 2018 Budgetramme efter forlig Skatter og generelle tilskud Genberegning, skat (HOV I) Genberegning, skat (HOV II) Genberegning, tilskud og udligning (HOV I) Genberegning, tilskud og udligning (HOV II) Særtilskud, kompensation for ændrede alderskritierier i udligningen Budgetramme efter forlig Administration, anlæg Bygningsoptimering af administration Areal ved Karlslunde station Areal ved Karlslunde station Sosu grund Tune Nord Øst 3. etape Budgetramme efter forlig

5 1.03 Tværgående områder, anlæg Beskyttelse mod Stormflod Budgetramme efter forlig Teknik og Miljø, anlæg Pulje til indretning af demensegnede plejeboliger Statsligt tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Gummigranulat til kunstgræsbaner Mosedeskolen og SFO (vent.+lofter) Mosedeskolen ØU 27/08-18 sag Mosedeskolen ØU 27/08-18 sag Ombygning kryds Hundige Centervej - Lillevangsvej Kildebrøndevej Opkøb af jord til skov/ genforhandle aftalen til Pavillionudgifter til Hedely og Krogård Strandskolen, Renovering Tune skole Højen, renovering af tag og facader Vandløbsadministration Veje og landskab inkl. vandløb samt bygninger - nye anlæg rammebeløb Budgetramme efter forlig Dagpleje- og daginstitutioner 0-6 årig Jerismosevej institution PL Jerismosevej 95, anlægspulje Midlertidige bygninger til vg-børn (302) Budgetramme efter forlig Kultur, anlæg Mosede Fort/Museum - Restbeløb til én fredskaserne Budgetramme efter forlig Voksne og handicap, anlæg Boliger til udsatte unge Budgetramme efter forlig

6 5.03 Hjemmepleje, anlæg Etablering af sundhedshus, egenfinansiering Etablering af sundhedshus, tilskud fra pulje Etablering af sundhedshus, puljefinansieringsandel Budgetramme efter forlig Aktivitetstilbud, anlæg Boliganvisning til flygtninge, pavillioner Budgetramme efter forlig