BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2019

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2019"

Transkript

1 ILLINGSOVERSIGT BUDGET 2019 en udgør det egentlige administrationsgrundlag for 2019 og har til formål at løse ressourcefordelingsopgaven og prioriteringsopgaven. Den er opstillet efter totalbudgetprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter. De poster, hvortil byrådet har taget bevillingsmæssig stilling, er opført i bevillingskolonnen. Beløb til anlægsudgifter er dog rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden byrådets særlige vedtagelse (anlægsbevilling). KB ved teksten for et anlægsarbejde betyder, at anlægsbevilling er givet i forbindelse med årsbudgettets vedtagelse. erne er givet som bruttobevillinger, dvs. at indtægter og udgifter bevilges hver for sig. En del områder er dog givet som nettobevillinger.

2 Sociale forhold og Beskæftigelse Familieområdet Tilbud til familier og handicappede Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Drift Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift Sekretariat og forvaltninger 002 Øvrig administration Voksen, ældre og handicapområdet Drift Voksen, ældre og handicapområdet 102 Familieområdet Tilbud til familier og handicappede Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Drift Andre faste ejendomme 03 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilb Drift Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Specialpædagogisk bistand til voksne Drift Specialpædagogisk bistand til voksne Objektiv finansiering af regionale tilbud Køb af pladser Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Drift Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 04 Sundhedsområdet Side 1

3 04.62 Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Drift Stationær psykiatri Kommunal tandpleje Drift Omsorgs og specialtandpleje på kommunens egne klinikker Andre sundhedsudgifter Drift Plejetakst for færdigbehandlede patienter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning fra den centrale refusionsordning Refusion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Drift Fælles formål Tilbud til børn og unge med særlige behov Opholdssteder mv. for børn og unge Drift Opholdssteder for børn og unge ( 66, stk. 1, nr. 5) Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling ( 66, stk. 1, nr. 7) 005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 4) 007 Advokatbistand (pgf. 72) Betaling ( 159 og 160) Refusion Refusion vedrørende advokatbistand ( 72, jf. 177, stk. 1, nr. 3) Side 2

4 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Drift Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2 og 83 i medfør af 44) 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) 004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien ( 52, stk. 3, nr. 4) 005 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5 og 84 i medfør af 44) 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, nr. 6, og 76, stk. 2, og 76, stk. 3, nr. 2 og stk.5, 6 og 54 a) 009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver ( 52, stk. 3, nr. 8) 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og prak tisk og pædagogisk støtte ( 52, stk. 3, nr. 9, 86, stk.2 i medfør af 44 og 76, stk. 3, nr. 4) 011 Økonomisk støtte til forældremyndighedensanses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte ( 52 a ) 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet ( 54) 016 Rådgivning, vejledning og behandling mv ( 11, stk. 2,7 og 8) 017 Forebyggende indsatser mv.( 11, stk. 3, 4 og 6.) Plejefamilier Drift Plejefamilier, ekskl. vederlag ( 66, stk. 1, nr. 1) Vederlag til plejefamilier ( 66, stk. 1 nr. 1) 003 Kommunale plejefamilier, ekskl. vederlag ( 66, stk. 1, nr. 2) 004 Vederlag til kommunale plejefamilier( 66, stk. 1, nr. 2) 005 Netværksplejefamilier ( 66, stk. 1 nr. 3) Socialt tilsyn, objektiv finansiering Døgninstitutioner for børn og unge Drift Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ( 66, stk. 1, nr. 6) 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer ( 66, stk. 1, nr. 6) Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Drift Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Tilbud til ældre Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af levera Side 3

5 Drift Plejehjem og beskyttede boliger (servicelovens 192) Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven 83, jf. 93) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) og socialpædagogisk støtte ( 85) Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod prim Drift Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens 84) Tilbud til voksne med særlige behov Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til per Drift Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv. 002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice samt rehabiliteringsforløb til personer med handicap mv Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servi Drift Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens 95) 002 BPA tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (servicelovens 96) 003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige sociale problemer (servicelovens 85) 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens 85) 005 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens 85) Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens 10 og Drift Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens 10 og 12) Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til p Drift Andre hjælpemidler (servicelovens 112) 010 Hjælp til boligindretning (servicelovens 116) Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelov Drift Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens 110) Kvindekrisecentre (pgf. 109) Beboeres betaling (pgf. 163, stk. 2) Refusion Side 4

6 004 Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (servicelovens 177, nr. 5) Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede Drift Dagbehandling Døgnbehandling Ambulant behandling Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og 101 a og s Drift Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og 101 a og sundhedslovens 142) 001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens 101 og 101 a) 002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens 101) Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Drift Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse 094 Beboeres betaling for ophold Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1, nr. 3, i lov om s Drift Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 003 Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Drift Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykiske funktionsevne 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende Beboeres betaling (pgf. 163) Kontaktperson og ledsageordninger (servicelovens 97 99) Drift Støtte og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99) Ledsageordning for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens 97) Side 5

7 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens pgf. 103) Drift Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Beskyttet beskæftigelse for sindslidende Aktivitets og samværstilbud (servicelovens pgf. 104) Drift Aktivitets og samværstilbud til personer med særlige social problmer Aktivitets og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykiske funktionsevne 003 Aktivitets og samværstilbud for sindslidende Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Drift Øvrige sociale formål 003 Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Drift Øvrig administration Voksen, ældre og handicapområdet Drift Voksen, ældre og handicapområdet 091 Administrationsudgifter overført tilhovedkonto Det specialiserede børneområde Drift Det specialiserede børneområde Administrationsudgifter overført tilhovedkonto Familieområdet Ældreområdet Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Ældreboliger Drift Ældreboliger Side 6

8 104 Familieområdet Ikke decentraliseret Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Drift Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Drift Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Familieområdet Anlæg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri Drift til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, skæve boliger Statsstøtte til etablering af nye boligtyper til særligt udsatte grupper, skæve boliger Anlæg Aktivitetstilbud Mårslet (AB ) Boliger MSB udmøntning ifm. budgetforlig (AB ) Boliger Voksen Handicap (budgetforlig 16 19) (AB ) Energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger (KB ) Generationernes Hus Serviceareal (AB ) Generationernes Hus Velfærdsteknologi (KB ) Mårslet serviceareal (AB ) Rammebevilling til realisering af anlægsplanen (AB ) Servicearealtilskud (AB ) Skæve boliger (BF16 19) (AB ) Ældreboliger Anlæg Generationernes Hus boligdelen (AB ) Mårslet 28 almene boliger (AB ) Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Side 7

9 Anlæg Boformspladser til borgere med ADHD (AB ) Socialområdet Overførsler Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Kontante ydelser Sociale formål Drift Sociale formål Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 41) 010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (serviceloven, 100) Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (serviceloven, 42) Refusion Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr og 017 minus Beskæftigelsesormådet Administration Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Drift Andre faste ejendomme Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdommens Uddannelsesvejledning Drift Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Drift Grundtilskud til produktionsskoler Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Drift Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Andre sundhedsudgifter Drift Begravelseshjælp Side 8

10 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til voksne med særlige behov Beskyttet beskæftigelse (servicelovens pgf. 103) Drift Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Drift Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Drift Sekretariat og forvaltninger Myndighedsudøvelse Øvrig administration Jobcentre Drift Jobcentre Beskæftigelsesormådet garanterede Decentraliseret Undervisning og kultur Ungdomsuddannelser Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Drift Skoleydelse Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud Elevløn Refusion Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Drift til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens 23 a Side 9

11 014 Tolkeudgifter. 018 til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens 24 f 019 til vejlederfunktion ifølge integrationslovens 24 g Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge mv Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet ifølge 45, stk. 3, i integrationsloven 100 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens 45, stk. 8, nr Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens 45, stk. 8, nr Refusion Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Drift Briller, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Tandlægebehandling, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Andre personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Refusion Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg Kontante ydelser Sygedagpenge Drift til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 pct. refusion efter i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Refusion Refusion af regresindtægter (grp. 090) og af afløb af sygedagpenge (grp. 003 og 005) med 50 pct. refusion Sociale formål Drift Midlertidig huslejehjælp (Aktiv loven 81 b) vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, 83 og 84) 006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, 82) 007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, 82 a) Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, 81 og 85) Refusion Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr og 017 minus Side 10

12 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant og udda Refusion Refusion af afløbsudgifter med 50 pct. refusion minus gruppering Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Revalidering Drift Hjælpemidler under revalidering med 50 pct. refusion efter i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 016 Tilskud til selvstændig virksomhed Refusion Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på grp. 003 og 013 samt afløbsudgifter med 50 pct. minus 091 og Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudssti Drift Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter 51 i målgruppe 2,nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion ( 63 og 64, stk. 6, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 012 Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6 (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgruppe 2, nr. 8 efter 74, og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Refusion Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, 009, 012, minus grp. 094, 095 og 098) Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Drift Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse 005 Ressourceforløb, driftsudgifter førtidspensionister øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion aktive tilbud 015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion 018 Jobafklaringsforløb, mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 31 b 31 f Refusion Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp , og ) og afløbsudgifter (grp. 008 og 013) med 50 pct. refusion minus grp. 092 og Ledighedsydelse Drift til hjælpemidler efter i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Drift Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere Side

13 002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere 003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende 004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende. 005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender 006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender 008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere 009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere 011 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere 012 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere Godtgørelse efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Refusion Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp , , 015 og 017 minus grp. 090 og Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft, grp og 019 minus grp Beskæftigelsesordninger Drift Beskæftigelsesordninger til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 100 og lov om seniorjob 009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 55) 010 Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige aktiviteter efter 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 011 til hjælpemidler til aktiverede kontant og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forældres studiestart med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 75 a, 76 og 77 og afløbsudgifter efter lov om aktiv s 012 til mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en akti 015 Vejledning og opkvalificering af unge årige (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 75b) 017 til mentor for flere personer med 50 pct. refusion, til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Refusion Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordring til årige med 50 pct. refusion Beskæftigelsesormådet Ikke decentraliseret Undervisning og kultur Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Side 12

14 Drift Produktionsskoler Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til udlændinge Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Drift Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Integrationsydelse til andre Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge til løntilskud ifølge integrationslovens 23 c Refusion Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 005) Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion 013 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af programmet efter integrationsloven med 40 pct. refusion 014 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion 015 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion Refusion af integrationsydelse til andre med 80 pct. refusion Refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. refusion Refusion af integrationsydelse til andre med 30 pct. refusion Refusion af integrationsydelse til andre med 20 pct. refusion Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens 23 c med 80 pct. refusion 021 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens 23 c med 40 pct. refusion 022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens 23 c med 30 pct. refusion Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens 23 c med 20 pct. refusion Repatriering Drift Hjælp til repatriering Resultattilskud ved repatriering af udlændinge efter 1. juli 2017, jf. repatrieringslovens 13, stk Refusion Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion Førtidspensioner og personlige tillæg Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere Drift Side 13

15 001 Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering Personlige tillæg m.v Drift Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 007 Briller, helbredstillæg, 14 a ( 18) Medicin, helbredstillæg, 14 a ( 18) Tandlægebehandling, helbredstillæg, 14 a, stk. 1 ( 18, stk. 1) Tandprotese, helbredstillæg, 14 a, stk. 4 ( 18, stk. 4) Fysioterapi, kiropraktor og psykologbehandling, helbredstillæg, 14 a ( 18) Fodbehandling, helbredstillæg, 14 a ( 18) Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, 14, stk. 2 og 3 ( 17, stk. 1 og 3) Høreapparater, helbredstillæg, 14 a ( 18) Refusion Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg Førtidspension tilkendt før 1. juli Drift Førtidspension tilkendt før 1. juli Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Kontante ydelser Sygedagpenge Drift Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre med alvorligt syge børn, jf. 26 og 42, stk. 2, i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel Sygedagpenge Regresindtægter vedrørende sygedagpenge Refusion Refusion af regresindtægter (grp. 090) og af afløb af sygedagpenge (grp. 003 og 005) med 50 pct. refusion Side 14

16 010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion Kontant og uddannelseshjælp Drift Kontant og uddannelseshjælp Kontanthjælp Uddannelseshjælp Løntilskud vedr. kontant og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl Kontant og uddannelseshjælp under forrevalidering Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion ( 29 i lov om aktiv socialpolitik) Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension ( 27 i lov om aktiv socialpolitik) med 30 pct. refusion Særlig støtte, 20 pct kommunal medfinansiering Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering Refusion Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 017 og kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension på grp 019 samt afløb af kontanthjælp m.v. på minus grp Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion Refusion af løntilskud vedr. kontant og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 80 pct. refusion 018 Refusion af løntilskud vedr. kontant og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion 019 Refusion af løntilskud vedr. kontant og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion 021 Refusion af løntilskud vedr. kontant og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion Side 15

17 022 Refusion af kontant og uddannelseshjælp under forrevalidering med 80 pct. refusion 023 Refusion af kontant og uddannelseshjælp under forrevalidering med 40 pct. refusion 024 Refusion af kontant og uddannelseshjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion 025 Refusion af kontant og uddannelseshjælp under forrevalidering med 20 pct. refusion 026 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 80 pct. refusion 027 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 40 pct. refusion 028 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 30 pct. refusion Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 20 pct. refusion Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion ved Drift Hjælp med 100 pct. refusion til uledsagede flygtningebørn(integrationsydelse mv.) Refusion pct. refusion af hjælp til uledsagede flygtningebørn (jf. udgifter på grupperingerne 007 og 008) Dagpenge til forsikrede ledige Drift Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. 109, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Revalidering Drift Revalideringsydelse Tilskud til selvstændig virksomhed Løntilskud vedr. revalidender Refusion Refusion af revalideringsydelse med 80 pct. refusion Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion Side 16

18 021 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 20 pct. refusion Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 80 pct. refusion Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 40 pct. refusion Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 30 pct. refusion Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 20 pct. refusion Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudssti Drift Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion 111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion ( 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. 30, stk. 2 og Fleksbidrag fra staten Refusion Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013, 111 og 112 minus grp. 93, 113 og 114) Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Drift Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb Løntilskud under ressourceforløb Løntilskud under jobafklaringsforløb Refusion Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion 005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion 006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion 007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion 008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion 009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion Side 17

19 010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion 011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 20 pct. refusion Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion Ledighedsydelse Drift Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. 30, stk. 2 og Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget ( 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik) 006 Ledighedsydelse i passive perioder ( 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik 008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik Refusion Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og 008, minus grp. 91 og 93) 002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion efter 104, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv socialpolitik (grp , minus grp. 95) Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Drift Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Drift Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct Personlig assistance til handicappede under efter og videre Løntilskud vedr. forsikrede ledige private arbejdsgivere Løntilskud vedr. forsikrede ledige offentlige arbejdsgivere Refusion Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og 008) 007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf 4 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v Side 18

20 008 Personlig assistance til handicappede under efter og videreuddannelse med 50 pct. refusion, jf. 14 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 009 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion private arbejdsgivere 010 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion private arbejdsgivere Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. refusion offentlige arbejdsgivere 012 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion offentlige arbejdsgivere 013 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion offentlige arbejdsgivere Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion offentlige arbejdsgivere Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannel Drift Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner 001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 55) og løn til personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse med løntilskud Servicejob Drift Servicejob Refusion Tilskud til servicejob (lov om ophævelse af lov om servicejob) Beskæftigelsesordninger Drift Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. 98 c 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 002 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. 98 c 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. 98 a, stk. 1 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 103 Jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. 98 a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Refusion Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (gruppering 001 og 002) Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102) Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift 317 Side 19

21 001 Myndighedsudøvelse Beskæftigelsesormådet Danskundervisning Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Drift til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens 24 d 013 til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl Gebyr for deltagelse i danskuddannelse Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens 45, stk. 8, nr. 3 og Afløb af udgifter vedrørende arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for udenlandske arbejdstagere mv. vedrørende 1. halvår 2017 og tidligere, jf. den daværende 2 c i danskuddannelsesloven Refusion Refusion af udgifterne på gruppering Administration Sociale forhold og Beskæftigelse Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri Drift Lejetab ved fraflytning 06 Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Drift Øvrig administration Fælles IT og telefoni Drift Fælles IT og telefoni Side 20

22 Teknik og Miljø Administration Teknik og Miljø Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Drift Sekretariat og forvaltninger Myndighedsudøvelse Øvrig administration Fælles IT og telefoni Drift Fælles IT og telefoni Byudvikling Anlæg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Anlæg AB 2013 Lisbjerg Bygade Lokalplan 951 (AB ) Køb af del af Godsbanegården m2 m. bygn. (05878) Ramme for boligindtægter (03965) Ramme for boligudgifter (b01) (04188) Salg af del af matr.nr. 11 a Lisbjerg, Århus Jorde (AB ) Salg, areal, Godsbanen, opførelse, almene boliger (AB ) Erhvervsformål Anlæg Ramme for erhvervsindtægter (e02) (02489) Ramme for erhvervsudgifter (e01) (04780) Ubestemte formål Anlæg Godsbanearealerne udviklingsplan (AB ) KB Forstærket indsats byudvikling (KB XX ) KB Køb af arealer til byudvikling (KB XX ) KB skitseprojekter grundsalg (KB ) Lisbjerg, Udvikling (AB ) Side 21

23 Sigridsvej 46 (AB ) Sydhavn Bydelsforening udbud af køberetter (AB ) Sydhavn Udviklingsplan og udbud af køberetter (AB ) Faste ejendomme Beboelse Anlæg Salg af byggefelt Godsbanearealerne (AB ) Transport og infrastruktur Kommunale veje Standardforbedringer af færdselsarealer Anlæg KB Skitseprojektering (KB XX ) KB Udbygningsaftaler (KB ) Kollektiv trafik Fælles formål Anlæg 510 KB Opholdshuse (KB XX ) Kolletiv Trafik Transport og infrastruktur Kollektiv trafik Fælles formål Drift Fælles formål Busdrift Drift Busdrift Støttet Byggeri Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Byfornyelse Drift til byfornyelse Driftssikring af boligbyggeri Drift Støtte til opførelse af boliger Refusion Beboerindskudslån i almene boliger Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Side 22

24 05.57 Kontante ydelser Boligsikring kommunal medfinansiering Drift Indfasningsstøtte jf. 15 i byfornyelsesloven Bolig og Projektudvikling Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Drift Fælles formål Diverse udgifter og indtægter Diverse udgifter og indtægter Drift Fælles formål 06 Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift Myndighedsudøvelse Øvrig administration Trafik og Veje Vejdrift Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Drift Fælles formål Faste ejendomme Fælles formål Drift Fælles formål Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Drift Grønne områder og naturpladser 02 Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Drift Fælles formål Side

25 Parkering Drift Parkering Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Drift Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Drift Belægninger m.v Vintertjeneste Drift Vintertjeneste Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift Myndighedsudøvelse 002 Øvrig administration Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Drift Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Trafik og Veje P kontrol Transport og infrastruktur Fælles funktioner Parkering Drift Parkering Tab vedr. indtægter fra parkeringsafgifter Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter Trafik og Veje Trafikanlæg og Grønne områder Anlæg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Jordforsyning Side 24

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 001 Refusion vedr. funktion 5.28.25

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

A B.

A B. 64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 117 Indkomstoverførsler 423.800.400-117.817.000 305.983.400 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 9.216.000-4.677.800 4.538.200 Indkomstoverførsler 3901050001 9.216.000-4.677.800 4.538.200

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Oktober 2019 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2019 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016

AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016 AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 216 en udgør det egentlige administrationsgrundlag for 216 og har til formål at løse ressourcefordelingsopgaven og prioriteringsopgaven. Den er opstillet efter

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.

Læs mere

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395

Læs mere

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

5. Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 00sudgifter

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Budget Bevillingsoversigt. Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Bevilling. Budget. Udgifter

Budget Bevillingsoversigt. Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Bevilling. Budget. Udgifter BEVILLINGSOVERSIGT en udgør det egentlige administrationsgrundlag for 214 og har til formål at løse ressourcefordelingsopgaven og prioriteringsopgaven. Den er opstillet efter totalbudgetprincippet og indeholder

Læs mere

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203

Læs mere

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

5. Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 001 Afløb,

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter

Læs mere

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU) Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635

Læs mere

Redningsberedskab Politisk organisation

Redningsberedskab Politisk organisation I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Budget Bind 2

Budget Bind 2 Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt

Læs mere

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet 2015

Arbejdsmarkedsområdet 2015 Arbejdsmarkedsområdet i alt 265.909 284.207 285.070 19.161 971 Social sikring 180.462 198.210 197.889 17.427 0 002511 Beboelse 119 17 107-12 0 2015010009 Boliger vedr. flygtninge 119 107 17-12 1 Drift

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B

Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 993.527.500-297.077.000 696.450.500 01 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 982.498.300-297.077.000

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2018

BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2018 BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 218 en udgør det egentlige administrationsgrundlag for 218 og har til formål at løse ressourcefordelingsopgaven og prioriteringsopgaven. Den er opstillet efter totalbudgetprincippet

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.5 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse TILBUD TIL UDLÆNDINGE (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag $''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036

Læs mere

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udgift Indtægt i alt 16 Arbejdsmarkedsudvalget 1.238.232.885-529.323.586 708.909.299 1 Skattefinansieret 1.238.232.885-529.323.586 708.909.299 01 Overførselsudgifter excl. 1.238.232.885-529.323.586

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG 2019

BEVILLINGSOVERSIGT MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG 2019 BEVILLINGSOVERSIGT MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG 219 en udgør det egentlige administrationsgrundlag for 219 og har til formål at løse ressourcefordelingsopgaven og prioriteringsopgaven. Den er opstillet efter

Læs mere

Bevillingsoversigt til budget

Bevillingsoversigt til budget Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533

Læs mere

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31/ Social- og Sundhedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31/ Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31/3-2018 Social- og Sundhedsudvalget - Hovedfunk s % 113.036 113.036 23.196 89.840 21 Faste ejendomme 267 267-38 305-14 Sundhedsudgifter m.v. 23.612 23.612 1.808 21.804 8 Central

Læs mere

Bevillingsspecifikation

Bevillingsspecifikation Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863

Læs mere

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område

Budgetopfølgning pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område Budgetopfølgning pr. 30/6-2018 på Social- og Sundhedsudvalgets område Drift og statsrefusion Tillægs bevillinger s % 0025 Faste ejendomme 267 267-49 316-18 0462 Sundhedsudgifter m.v. 23.612-270 23.342

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Aarhus Kommune. Oversigter. til regnskab for 2015

Aarhus Kommune. Oversigter. til regnskab for 2015 Aarhus Kommune Oversigter til regnskab for 2015 Aarhus Kommune Oversigter til regnskab for 2015 REGNSKABSOVERSIGT - SEKTOR: Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse: Sektor 1.01 Familieområdet

Læs mere

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt BUDGET 2018 Bilag Bevillingsoversigt Indholdsfortegnelse Sider: Bevillingsoversigter Politikområde/Funktion/Gruppering 3 Tønder Kommune overordnet/artskonto 25 IM Art 28 Bevillingsoversigt Kriterier: *

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.0 - side 1 Dato: Maj 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget 2013 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger JORDFORSYNING (22) 0.22.01

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist. Kontanthjælp Lov om aktiv socialpolitik 11 1 måned Engangshjælp Lov om aktiv socialpolitik 25 a 1 måned

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist. Kontanthjælp Lov om aktiv socialpolitik 11 1 måned Engangshjælp Lov om aktiv socialpolitik 25 a 1 måned Sagsbehandler: JMH Sagsnr. 710-2018-17828 Dokument nr. 710-2018-238985 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 (opdateret i forbindelse med, at sager vedrørende

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800

Læs mere

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt BUDGET 2017 Bilag Bevillingsoversigt Indholdsfortegnelse Sider: Bevillingsoversigter Politikområde/Funktion/Gruppering 3 Tønder Kommune overordnet/artskonto 24 IM Art 27 Bevillingsoversigt Kriterier: *

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Bevillingsoversigt Budget , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budget , 1. behandling Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278

Læs mere

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 253655 Dato 10-07-2015 Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Heraf refusion

Heraf refusion Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Dette funktionsområde anvendes til registrering

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato: December 2018 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2019 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Bevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre

Bevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 52.436

Læs mere

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt BUDGET Bilag Bevillingsoversigt Indholdsfortegnelse Sider: Bevillingsoversigter Politikområde/Funktion/Gruppering 3 Tønder Kommune overordnet/artskonto 24 IM Art 27 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

5 Social- og sundhedsvæsen

5 Social- og sundhedsvæsen Budget- og regnskabssystem 3.5 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 5 Social- og sundhedsvæsen KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING M.V. 5.01 Kontanthjælp 01 Løntilskud ved optræning eller

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2019

Opdeling i rammebelagte områder 2019 Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere