Xdont version X / Fysioterapeuter Rev:

Transkript

1 Xdont version X / Fysioterapeuter Rev: HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen skal køres via info Centeret på hovedmaskinen/serveren. Profort kortlæsere og VVT (VenteVærelseTerminal) skal være lukket inden opdateringen. at gennemlæse dette opdateringsbrev, så nye funktioner kan iværksættes og bruges. Dette opdateringbrev indeholder: OPDATERING AF XDONT... 1 SIKKERHEDS ADVARSLER EFTER OPDATERING AF XDONT ANDEN DEBITORANDEL VISES NU OGSÅ I REGNINGSOVERSIGT UDBETALING AF TILGODE PÅ PATIENT VIA ØKONOMITRANSAKTIONER DANMARK AFREGNING MED SKANDIA. (FØRST VED ÅRSSKIFTET)... 4 REGNINGSPECIFIKATION KAN SENDES SOM MAIL AFREGNET SYGESIKRING OG PATIENTANDEL VISES NU KOMMENDE VERSIONER XDONT SUPPORTEN Versionen har også følgende rettelser: Rettet: Funktionen, Luk dag, i aftalebog opdaterer nu korrekt. Rettet: Simpel afdragsordning kunne i få tilfælde lave fejl ved ophævning. Rettet: Der kan nu igen laves indbetalinger via økonomitransaktioner på debitore der ingen skyldig regning har. Rettet: Ved udbetaling af tilgode på en patient var visningen forkert. Rettet: Nogle gange kunne systemet få en fejl ved visning af henvisning. Rettet: Der kan nu ændres forfaldsdato på regning igen. Rettet: Simpel journal udskrives nu uden tomme linjer. Nyt: systemet viser også debitorandel i regningsoversigt på ufaktureret. Tilføjet: Man kan nu se tilgode på en patient og udbetale dette via økonomitransaktioner. Tilføjelse: Sygesikringkort hedder nu sundhedskort. Rettet: Betalingskort med valgfri beløb kan nu laves igen. Rettet: Teksten på henvisning kunne ikke vises helt. Rettet: Patienter fra Færøerene blev ikke oprettet korrekt. Rettet: Ved højreklik på regning i regningsoversigt kunne feltet "hent debitor" være gråt, selvom der var en anden debitor på. Nyt: Hvis der er brugt deaktiveret ydelser vil systemet advare, både ved fakturering og batchfakturering. Bla. må ydelse 114 og 124 ikke benyttes fra (Iflg. ny overenskomst). Nyt: Der kan nu oprettes speciel debitoren Skandia (se vejledning side 4) Nyt: Der kan nu oprettes danmarks ydelser til brug for Skandia. Rettet: Oplysninger ved en ikke oveført dankorttransaktion er nu mere fyldestgørende. Nyt: Forbedringer ved opdateringer/ny programversion Nyt: Under opdatering laver systemet backup i backupmappen som angivet i systeminstillinger. Nyt: Der kan nu sendes en regningspecifikation på til patient (pris for afsendelse er som mailfaktura) Nyt: Der vises nu sygesikringsandel, patientandel og i alt på patientoplysning, afregnet i det indeværende år. Rettet: Visning ufaktureret i regningsoversigt på patient viser nu både anden debitor andel og patient andel.

2 OPDATERING AF XDONT. 1. Xdont vil oplyse Jer om, at der er en ny version af Xdont i menulinjen 2. Lav en intern sikkerhedskopi 3. Luk evt. profort kortlæsere og VVT (VenteVærelsesTerminaler) hvis man har dette på klinikken. 4. Åben Info Centeret 5. Vælg Infobeskeden med den nye version. 6. Tryk på: start opdateringen ved at klikke her 7. Herefter starter opdateringen. 8. Xdont vil vil lukke og oplyse hvis der er nogle Xdonter der er åbne 9. På klientmaskiner vil systemet oplyse om, at programmet skal opdateres og efterfølgende er under opdatering. SIKKERHEDS ADVARSLER. I forbindelse med opdateringen kan der komme forskellige sikkerhedsadvarsler fra firewall- og antivirusprogrammer. Du skal som udgangspunkt vælge den mest positive mulighed. EFTER OPDATERING AF XDONT. For at kontrollere, at du har fået opdateret Xdont, kan du nu nemt se i toplinjen hvilken version du har I hjælp skal der stå: Hjælp X hvor X er erstattet af et tal 2 / 6

3 ANDEN DEBITORANDEL VISES NU OGSÅ I REGNINGSOVERSIGT. Der kan nu let ses hvad anden debitor andel er på de ufaktureret behandlinglinjer i behandlingsindtastnings -billedet. UDBETALING AF TILGODE PÅ PATIENT VIA ØKONOMITRANSAKTIONER. Man kan nu se, om der er tilgode/forudbetal på en patient via økonomitransaktioner. Visningen var forkert i forrige version, så det så ud som om man udbetalte fra en regning. 3 / 6

4 DANMARK AFREGNING MED SKANDIA. (først ved årsskiftet) I forbindelse med at danmark har indgået en aftale med Skandia, er det nu muligt at oprette Skandia Det specielle ved denne ordning er at regningen skal sendes til danmark selv om den ikke er betalt. Dvs. når man fakturer, overføres denne til danmark. Danmark overfører så pengene til klinikken ved hjælp af en bankoverførsel. For at funktionen kan benyttes, skal man have åbnet for indrapportering til danmark (Tilmeldingen er pr. ydernr.). Har klinikken ikke det, kan tilmeldingsblanketten hentes under hjælp, under menupunktet kontakt til Hotline. Der oprettes en speciel type debitor Skandia til dette formål i debitorregistret. Proceduren er herefter den samme som med alle andre debitorer. Man skal på henvisningen vælge debitoren Skandia. Husk at vælge 100%. Når regningen udskrives så lægges den under denne debitor, under regningsoversigten. SBS-overførsel sender regningen videre til danmark. Når danmark sender pengene, skal regningen udlignes på samme måde, som man gør med andre debitorer. DANMARK YDELSER Der vil ved årsskiftet komme nye danmarkspriser og med det mulighed for at oprette friydelser med danmark tilskud til brug for Skandia. Da der kan være tale om tilskud til en behandling UDEN offentlig tilskud, skal danmarks ydelsen derfor kobles sammen med den frie ydelse du benytter. Hvilket er noget klinikken selv skal gøre, hvis disse skal benyttes. 4 / 6

5 REGNINGSPECIFIKATION KAN SENDES SOM MAIL. Man kan nu ved et højreklik på en faktura i regningsoversigt billedet på patient, vælge at sende en regningspecifikation på mail. Faktureringen for dette sker på samme måde som ved en mailfaktura. AFREGNET SYGESIKRING OG PATIENTANDEL VISES NU. Systemet udregner nu selv hvad der er afregnet til regionen og hvad der er patientbetalt. Dette vises på patientoplysnings fanebladet, i nedereste højre hjørne. 5 / 6

6 KOMMENDE VERSIONER. Her er listet op hvad vores fokus er til næste versioner. Dette er kun et udpluk, da fejlrettelser, design osv. er emner der er svære at beskrive. Nemmere opdatering af Xdont. Fastholdelse af fakturerende behandler. Opsplitning af regning per behandler på regning XDONT SUPPORTEN. I forbindelse med telefonisk support, skal vi gøre opmærksom på, at omkring slutningen / starten af måneden hvor der laves månedsafslutninger, vil disse have første prioritet, hvorfor vi tillader os at stille nogle opgaver i bero, til månedsafslutningerne er overstået. Det kan f.eks. være opgaver som gennemgang af behandlere, personaleafregning o.l. Service Centeret modtager en del post fra vore kunder i form af almindelige breve, fax og . Det vil derfor være en meget stor hjælp for os, hvis du ville skrive dit brugernr. / hotlinenr. på forsendelsen. Ellers kan det til tider være umuligt for at os at spore forsendelsen, og dermed give dig den hjælp, du har brug for. Husk at du kan følge med i den aktuelle status på Xdont ved at klikke på Hjælp, Kontakt til hotline. Spørgsmål vedr. fremsendte fakturaer mv. henvises der til vores hovednummer vælg bogholderiet. Kontaktmuligheder: Hovednummer Mandag Torsdag / Fredag Xdont direkte Mandag Torsdag / Fredag Bemærk at telefonerne er lukket hver dag fra 11:30 12:30 Fax Hjemmeside xdontsupport.dk@cgm.com 6 / 6