Indledning...2. Opbygning...3. Opsætning...4. Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning...2. Opbygning...3. Opsætning...4. Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6"

Transkript

1 I gang med e-conomic 1.1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Opbygning...3 Opsætning...4 Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6 e-conomic er som ASP-løsning et økonomisystem, der løbende bliver udviklet og tilpasset i overensstemmelse med brugernes behov. Derfor kan de skærmbilleder og funktioner, som bliver beskrevet i denne vejledning, afvige fra den version af e- conomic, som du har adgang til. Firmaer, organisationer, produkter, domænenavne, -adresser, logoer, personer, steder og begivenheder, der er anvendt som eksempler i vejledningen, er fiktive, medmindre andet er angivet e-conomic danmark a/s. Alle rettigheder forbeholdes. Side 1

2 I gang med e-conomic 1.1 Indledning Vælg en standardopsætning og du er allerede godt i gang med det webbaserede økonomisystem e-conomic. Inden du kan tage systemet i brug til at bogføre bilag, skrive fakturaer mv. skal det sættes op. Hvordan du gør det, finder du en beskrivelse af i denne vejledning. Vejledningen består af to hovedafsnit, Opbygning og Opsætning. Under Opbygning finder du en beskrivelse af e-conomics brugerflade, mens det under Opsætning bliver gennemgået trin for trin, hvordan du sætter e-conomic op. God fornøjelse! 2005 e-conomic danmark a/s. Alle rettigheder forbeholdes. Side 2

3 I gang med e-conomic 1.1 Opbygning Hovedmenu Indtastningsområdet Listeområdet Undermenu e-conomic er bygget op om en hovedmenu, der er udformet som faneblade. Hovedmenuen består af 4 faneblade, nemlig Indstillinger, Bogføring, Faktura og Rapport. Indstillinger er fanebladet, hvor du indtaster virksomhedsoplysninger, tilknytter revisor eller bogholder og vælger systemindstillinger mv., inden systemet tages i brug. Den daglige bogføring af bilag foregår under fanebladet Bogføring. Du fakturerer og bogfører fakturaer under fanebladet Faktura, mens du kan generere og udskrive rapporter over de bogførte posteringer (fx balancer, kontokort, momsopgørelse mv.) under fanebladet Rapport. Fanebladet Dialog indeholder beskeder og information fra/om e-conomic og giver dig mulighed for at udveksle beskeder med fx din revisor eller medarbejdere/kolleger. Hvert faneblad har en lodret undermenu i venstre side af skærmen. Resten af brugerfladen er opdelt i to områder. Det øverste område er indtastningsområdet, og det nederste er listeområdet. Indtastningsområdet er dit arbejdsområde. Det vil sige, at det er her, du indtaster alle nye data og redigerer i eksisterende data, mens du i listeområdet kan se en liste over de data, du har indtastet i indtastningsområdet e-conomic danmark a/s. Alle rettigheder forbeholdes. Side 3

4 I gang med e-conomic 1.1 Opsætning Inden du kan tage e-conomic i brug til at bogføre bilag, skrive fakturaer mv., skal systemet sættes op. Det gør du ved hjælp af følgende 3 trin: 1. Først indtaster du din virksomheds stamoplysninger. 2. Dernæst vælger du en standardopsætning. 3. Og til slut opretter du et regnskabsår. Indtast stamoplysninger Du har allerede ved bestillingen af dit abonnement indtastet nogle stamoplysninger for din virksomhed. De oplysninger står nu under menupunktet Stamoplysninger under fanebladet Indstillinger. De oplysninger, som står her, kommer med på de udskrifter (fx tilbud, ordrer, fakturaer mv.), som din virksomhed sender ud af huset. For at tilføje yderligere oplysninger eller redigere i de eksisterende data klikker du på Redigér under Navn adresse kontakt eller Øvrige oplysninger og indtaster/ændrer oplysningerne i indtastningsområdet e-conomic danmark a/s. Alle rettigheder forbeholdes. Side 4

5 I gang med e-conomic 1.1 Vælg standardopsætning Den hurtigste genvej til at sætte e-conomic op er at vælge en af systemets standardopsætninger, som kan tilpasses til din virksomhed. Når du vælger en standardopsætning, bliver alle menupunkter fra og med Kontoplan til og med Betalingsbetingelser 1, som du kan se nedenfor, automatisk sat op. Du kan vælge en standardopsætning på to måder: 1. Du kan få tildelt en standardopsætning, når du bestiller et abonnement på vores hjemmeside. 2. Du kan vælge en standardopsætning i systemet under fanebladet Indstillinger, når du har bestilt et abonnement. Fortsættes på næste side. 1 Hvis du ikke vil vælge en standardopsætning, men selv sætte systemet op, skal du selv oprette alle menupunkter fra Kontoplan til Betalingsbetingelser e-conomic danmark a/s. Alle rettigheder forbeholdes. Side 5

6 I gang med e-conomic 1.1 Her finder du under menupunktet Standardopsætning forskellige standardkontoplaner for både enkeltmandsvirksomheder og selskaber. Når du vælger en af disse, bliver der automatisk også valgt en standardopsætning for e-conomic. Du kan gennemse de enkelte kontoplaner, inden du vælger en af dem. Det gør du ved at klikke på Vis kontoplan til højre for den relevante kontoplan. For at bruge en kontoplan og dermed at vælge en standardopsætning klikker du på ikonet Anvend. Når du har klikket på Anvend, er alle punkter fra og med Kontoplan til og med Betalingsbetingelser blevet sat op. Opret regnskabsår Når du har indtastet dine virksomhedsoplysninger og valgt en standardopsætning, mangler du kun at oprette et regnskabsår for at kunne gå i gang med at bruge systemet. I e-conomic kan du oprette alle de regnskabsår, du har behov for. Det betyder, at du også kan oprette tidligere regnskabsår. Du opretter et regnskabsår på følgende måde: Klik på menupunktet Regnskabsår under fanebladet Indstillinger. Klik på Opret regnskabsår. Indtastningsområdet åbner. Indtast regnskabsperioden i felterne Fra dato og Til dato. Afslut med OK. Nu er e-conomic sat op e-conomic danmark a/s. Alle rettigheder forbeholdes. Side 6

7 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Faneblad Indstillinger 5 Virksomhed 5 Stamoplysninger 5 Administratorer 5 Log 6 Ny søgning 6 Eksportér data 6 Systemopsætning 7 Standardopsætning 7 Kontoplan 8 Opret konto 8 Systemkonti 9 Momskonti 9 Afgiftskonti 9 Kreditorgrupper 10 Opret kreditorgruppe 10 Debitorgrupper 10 Opret debitorgruppe 10 Varegrupper 11 Opret varegruppe 11 Enheder 11 Opret enhed 11 Kassekladder 11 Opret kassekladde 11 Opsætning af kassekladde 12 Integration-opsætning 13 Betalingsbetingelser 13 Opret betalingsbetingelse 13 Regnskabsår 13 Opret regnskabsår 13 Åben, spær, afslut periode 14 Afslut regnskabsår 14 Nummerserier 14 Faste valutakurser 15 Abonnement 16 Abonnementsstatus 16 Brugere 16 Opret bruger 16 Ændring af adgangskode 17 Tillægsmoduler 17 e-conomic fra a-z, version e-conomic danmarks a/s. Alle rettigheder forbeholdes. Side 1

8 Faneblad Bogføring 18 Kassekladder 18 Daglig, Indbetalinger og Lønninger 18 Opsætning af kassekladde 18 TAB-rækkefølge 19 Opret postering 20 Opret flerbenet postering i fordelingsskabelon 21 Gem flerbenet postering i fordelingsskabelon 21 Kasserapport 21 Bogfør kladde 22 Ryd kladde 22 Opslag og kartoteker 23 Kontoplan 23 Kontokort 23 Budget 24 Kreditorkartotek 25 Kreditoropsætning 25 Opret kreditor 25 Opret kreditorgruppe 26 Kreditorkontokort 27 Posteringer (find bilag) 27 Find bilag 27 Integration 28 Danløn 28 FI-adviseringer 28 Faneblad Faktura 29 Debitorer/kunder 29 Opret tilbud/ordre/faktura 29 Debitoropsætning 29 Opret debitorgruppe 30 Opret debitor 30 Opret og fakturér 31 Opret tilbud/ordre/faktura 31 Bogfør faktura 32 Send tilbud eller ordre 33 Opret kontaktperson 33 Opret leveringssted 33 Debitorkontokort 34 Tilbud 35 Ordrer 35 Igangværende fakturaer 35 Rykker 35 Arkiv 36 Udgående post 36 e-conomic a-z, version 1.1 Side 2

9 Øvrig opsætning 37 Varekartotek 37 Opret vare 37 Varegrupper 37 Opret varegruppe 37 Enheder 38 Opret enhed 38 Medarbejderkartotek 38 Opret medarbejder 38 Opret medarbejdergruppe 38 Design og layout 38 Faneblad Rapport 39 Regnskab 39 Saldobalance 39 Nøgletal 40 Budget 40 Kontokort 41 Posteringer 41 Kontoplan 42 Debitorer 43 Debitorsaldoliste 43 Debitorkontokort 43 Debitorkontokort som kontoudtog 44 Omsætningsstatistik 44 Kundeliste 44 Kreditorer 45 Kreditorsaldoliste 45 Kreditorkontokort 45 Momsopgørelse 46 Momsafstemning 46 e-conomic a-z, version 1.1 Side 3

10 Indledning e-conomic a-z er en detaljeret beskrivelse af alle funktioner og felter i e-conomics grundmodul, som består af fanebladene Indstillinger, Bogføring, Faktura og Rapport. I vejledningen bliver alle menupunkterne gennemgået kronologisk fra a-z. Der bliver derfor ikke taget udgangspunkt i forskellige bogføringssituationer, men derimod i den enkelte funktion i systemet. God fornøjelse! Tip Du kan søge i denne vejledning med funktionen e-conomic er som ASP-løsning et økonomisystem, der løbende bliver udviklet og tilpasset i overensstemmelse med brugernes behov. Derfor kan de skærmbilleder og funktioner, som bliver beskrevet i denne vejledning, afvige fra den version af e-conomic, som du har adgang til. Firmaer, organisationer, produkter, domænenavne, -adresser, logoer, personer, steder og begivenheder, der er anvendt som eksempler i vejledningen, er fiktive, medmindre andet er angivet. e-conomic fra a-z, version e-conomic danmarks a/s. Alle rettigheder forbeholdes. Side 4

11 Faneblad Indstillinger Faneblad Indstillinger Under fanebladet indtaster og registrerer du alle relevante oplysninger om firma, regnskabsperioder, momssatser, kreditor-, debitor- og varegrupper, abonnementsstatus mv. Det er også her du kan finde standardkontoplaner for bl.a. enkeltmandsvirksomheder og selskaber. Fanebladets undermenu består af 3 hoveddele: Virksomhed, Systemopsætning og Abonnement. Virksomhed Menupunktet Virksomhed har 4 underpunkter: Stamoplysninger, Administratorer, Log og Eksportér data. Stamoplysninger Under Stamoplysninger angiver du alle relevante oplysninger om virksomheden. Det er oplysninger som fx virksomhedens navn, adresse, telefonnummer, -adresse mv. De stamoplysninger, som du indtaster her (undtagen oplysninger om administrator), vil også fremgå på de udskrifter (fx fakturaer), som skal ud af huset. Du tilføjer og redigerer oplysningerne på følgende måde: Tilføj/rediger Navn adresse kontakt/øvrige oplysninger (Indstillinger Virksomhed Stamoplysninger) 1. Klik på blyanten under Navn adresse kontakt/øvrige oplysninger i listeområdet. 2. Udfyld felterne i indtastningsområdet. 3. Klik på OK. Administratorer Under Administratorer finder du et register over de revisorer/administrationsbureauer, der er tilmeldt e-conomic. Hvis du fx ikke allerede har en revisor, eller hvis du har brug for en ekstern bogholder, kan du her vælge en revisor/ekstern bogholder som administrator. I listen finder du nærmere oplysninger om de enkelte revisorers adressedata, telefonnumre, om de er statsautoriserede eller registrerede revisorer mv. Du kan vælge op til 2 administratorer, fx en ekstern bogholder og en revisor. For at se nærmere oplysninger om de enkelte administratorer klikker du på detaljer til højre for den administrator, som du gerne vil se flere oplysninger om. Vis Vil du gerne bruge en af administratorerne i registret, klikker du på den administrator, som du vil bruge. Vælg til højre for Ikonet Vælg er nu ændret til Fravælg, og du kan se den valgte administrators navn øverst i listeområdet. Fortryder du dit valg, klikker du på Fravælg. e-conomic a-z, version 1.1 Side 5

12 Faneblad Indstillinger Når du har valgt en administrator, sender e-conomic automatisk en til den relevante person med besked om, at du har valgt den pågældende som administrator. Den valgte administrator har herefter adgang til dine regnskabsdata. NB Har du en egen revisor/ekstern bogholder, som ikke står i registret, skal han/hun tilmeldes som administrator. Det kan du gøre via vores hjemmeside eller ved at kontakte vores hotline. Log Loggen er en dokumentation for alle de handlinger, der har fundet sted. Det vil med andre ord sige, at her kan du se, hvem der har foretaget hvad på hvilket tidspunkt. Du søger i loggen på følgende måde: Ny søgning (Indstillinger Virksomhed Log) 1. Klik på Log i undermenuen i venstre side af skærmbilledet. 2. Udfyld felterne i indtastningsområdet på følgende måde: Bruger: I dette felt vælger du den bruger, hvis handlinger du vil se dokumentation for. Handling: Her vælger du den handling, som du vil se dokumentation for. Loggen indeholder kun dokumentation for de handlinger, der er anført i rullelisten. Fra dato / Til dato: Her indtaster du det datointerval, som du vil se dokumentation for. 3. Klik på OK. I listeområdet kan du herefter se en liste over de dokumenterede handlinger. Eksportér data Med funktionen Eksportér data kan du eksportere alle registrerede data i e-conomic som kartoteker i kommaseparerede filer (CSV-format), der kan åbnes i Excel på din egen pc. Det gør du på følgende måde: Eksporter data (Indstillinger Virksomhed Eksportér data) 1. Klik på Eksportér data i undermenuen i venstre side af skærmbilledet. Dialogboksen Eksportér data aktiveres. 2. Følg vejledningen i dialogboksen. 3. Afslut med at klikke på Send data. Dataene bliver herefter sendt kartotekvist i kommaseparerede filer til superbrugerens e- mail-adresse. e-conomic a-z, version 1.1 Side 6

13 Faneblad Indstillinger Systemopsætning I denne del af systemet indtaster du alle regnskabsrelevante oplysninger. Det vil sige de oplysninger, der er nødvendige for at regnskabet kan tages i brug for første gang. Systemopsætning består af underpunkterne: Standardopsætning, Kontoplan, Systemkonti, Momskonti, Afgiftskonti, Kreditorgrupper, Debitorgrupper, Varegrupper, Enheder, Kassekladder, Betalingsbetingelser, Regnskabsår, Nummerserier og Faste valutakurser. Standardopsætning Den hurtigste genvej til at komme i gang med at bogføre i e-conomic er at vælge en af opsætningerne under Standardopsætning 1. Her finder du standardopsætninger for bl.a. enkeltmandsvirksomheder og selskaber. Ved at vælge en af standardopsætningerne bliver alle undermenupunkter lige fra Kontoplan til og med Betalingsbetingelser automatisk oprettet. Du kan få vist og vælge den kontoplan, der er indeholdt i en standardopsætning. Det gør du på følgende måde: Vis kontoplan: (Indstillinger Systemopsætning Standardopsætning) 1. Klik på Standardopsætning i undermenuen i venstre side af skærmbilledet. 2. Klik på forstørrelsesglasset til højre for den kontoplan, du vil se. Vil du bruge den kontoplan, som du har gennemset, gør du følgende: Anvend kontoplan: (Indstillinger Systemopsætning Standardopsætning) 1. Klik på Tilbage til oversigt foroven i listeområdet. 2. Klik på til højre for den kontoplan, du vil benytte. NB Når du har taget en standardopsætning/kontoplan i brug, kan du ikke efterfølgende vælge en anden eller slette den. Du kan selvfølgelig ændre den valgte standard ved at oprette nye konti og kopiere, slette og redigere eksisterende konti i den. Læs hvordan under afsnittet Kontoplan på næste side. 1 Hvis du ved bestillingen af dit e-conomic-abonnement valgte at få oprettet en standardopsætning, er der allerede oprettet en kontoplan, ligesom alle systemkonti mv. er oprettet. Vil du selv oprette en kontoplan fra bunden, kan du læse mere om det på næste side under afsnittet Kontoplan. e-conomic a-z, version 1.1 Side 7

14 Faneblad Indstillinger Kontoplan Kontoplan er den del af systemet, hvor du opretter virksomhedens kontoplan fra bunden. Du behøver ikke nødvendigvis ændre en velopbygget kontoplan fra et tidligere økonomisystem, fordi du bruger e-conomic. I de fleste tilfælde kan virksomhedens eksisterende kontoplan overføres til e-conomic. Hvis du vil oprette en kontoplan fra bunden eller tilføje konti i en eksisterende kontoplan, opretter du de enkelte konti som følger: Opret konto (Indstillinger Systemopsætning Kontoplan) 1. Klik på Opret konto foroven til venstre i listeområdet. 2. Udfyld felterne på følgende måde: Nummer: I dette felt indtaster du kontoens nummer. Nummeret skal være et tal på maksimalt 8 cifre. Navn: Her indtaster du kontoens navn. Type: I dette felt vælger du kontoens type. Det gør du ved at vælge Drift (finanskonto), Status (statuskonto), SumFra (sumkonto), Overskrift eller Overskrift Start. En sumkonto bruges til at beregne summen af et interval af konti. Sumkontoen skal placeres umiddelbart efter det interval, den omfatter. En overskrift er en konto, som markerer indledningen til et interval af konti. Den skal placeres som den første konto i et kontointerval. Skal overskriften begynde på en ny side, vælger du Overskrift Start. Moms: (Kun finanskonti). Her vælger du momskoden for kontoen. For at du kan vælge en momskode i dette felt, skal den være oprettet under Momskonti 2. SumFra: (Kun sumkonti). Her angiver du det kontonummer, der skal være det første i det kontointerval, som sumkontoen omfatter. Modkonto: I dette felt kan du angive en modkonto for en finanskonto, så den automatisk vil blive foreslået, når du bogfører bilag på den pågældende finanskonto. Nøgletalskode: (Kun finanskonti). Her kan du i feltets rulleliste vælge, hvor kontoen skal indgå i nøgletalsrapporten under fanebladet Rapport. Kode 1/Kode 2: (Kun finanskonti). Funktionerne bruger du til fx at samle flere konti til en regnskabspost i regnskabet. Primokonto: (Kun statuskonti). Her angiver du kontonummeret for den primokonto, som saldoen for en statuskonto skal overføres til i forbindelse med årsafslutningen. D/K: (Kun finanskonti). I dette felt angiver du, om de beløb, som skal posteres på kontoen, automatisk skal debiteres (Debet) eller krediteres (Kredit) kontoen i kassekladden. Adgang: Her kan du åbne eller spærre en konto. Når kontoen er spærret, er det ikke længere muligt at postere på kontoen, men du kan til enhver tid genåbne den. 3. Klik på OK. Du kan kopiere, slette og redigere eksisterende konti i en kontoplan ved hjælp af Kopiér, Slet eller Redigér. NB Når der er registreret posteringer på en konto, kan du ikke slette den eller ændre kontonummer. 2 Se side 9. e-conomic a-z, version 1.1 Side 8

15 Faneblad Indstillinger Systemkonti Systemkontiene består af kontiene Fejlkonto, Årsafslutning, Valutadifference debitorer, Valutadifference kreditorer og Renter, debitorer. Kontonumrene for systemkontiene skal være angivet, inden du kan tage systemet i brug. Kontonumrene angiver du på følgende måde: Systemkonti (Indstillinger Systemopsætning Systemkonti) 1. Klik på Systemkonti i undermenuen i venstre side af skærmbilledet. 2. Klik på blyanten til højre for den systemkonto, du vil angive en konto for. 3. Angiv kontoen i feltet Kontonr. Du kan søge i kontoplanen ved at klikke på til højre for feltet. 4. Klik på OK. Momskonti Under dette menupunkt opretter du konti for moms. Det gør du på følgende måde: Momskonti (Indstillinger Systemopsætning Momskonti) 1. Klik på Opret momskonto øverst til venstre i listeområdet. 2. Udfyld felterne i indtastningsområdet på følgende måde: Momskode: I dette felt indtaster du en momskode. Fx U25 for 25 % udgående moms (salgsmoms). Navn: Her indtaster du kontoens navn. Fx Udgående moms. Type: Her vælger du kontotype i feltets rulleliste. Sats i %: I dette felt indtaster du momssatsen i procent. Kontonr.: Her angiver du kontonummeret for momskontoen. Du kan søge i kontoplanen ved at klikke på til højre for feltet. Modkontonr.: Dette felt udfylder du ved momstypen Varekøb/udland. 3. Klik på OK. Afgiftskonti Under Afgiftskonti angiver du konti for olie, el, gas, kul, CO 2 følgende måde: og vand. Det gør du på Afgiftskonti (Indstillinger Systemopsætning Afgiftskonti) 1. Klik på Afgiftskonti i undermenuen i venstre side af skærmbilledet. 2. Klik på blyanten til højre for den afgift, du vil angive en afgiftskonto for. 3. Angiv afgiftskontoen i feltet Kontonr. Du kan søge i kontoplanen ved at klikke på til højre for feltet. 4. Klik på OK. e-conomic a-z, version 1.1 Side 9

16 Faneblad Indstillinger Kreditorgrupper Du kan inddele virksomhedens kreditorer i forskellige kreditorgrupper (fx indenlandske og udenlandske), hvor hver gruppe tilknyttes samme kreditorsamlekonto i kontoplanen. Du opretter en kreditorgruppe på følgende måde: Opret kreditorgruppe (Indstillinger Systemopsætning Kreditorgrupper) 1. Klik på Opret kreditorgruppe øverst til venstre i listeområdet. 2. Udfyld felterne i indtastningsområdet på følgende måde: Nr.: I dette felt indtaster du et gruppenummer. Navn: Her indtaster du et navn for gruppen, som er beskrivende for de kreditorer, der er tilknyttet den pågældende gruppe, (fx indenlandske / udenlandske kreditorer). Kontonr.: I dette felt angiver du kreditorsamlekontoen 3 for gruppen. Du kan søge i kontoplanen ved at klikke på til højre for feltet. 3. Klik på OK. Debitorgrupper Ligesom kreditorerne kan debitorerne inddeles i forskellige debitorgrupper, hvor hver gruppe tilknyttes samme debitorsamlekonto i kontoplanen. Du opretter en debitorgruppe på følgende måde: Opret debitorgruppe (Indstillinger Systemopsætning Debitorgrupper) 1. Klik på Opret debitorgruppe øverst til venstre i listeområdet. 2. Udfyld felterne i indtastningsområdet på følgende måde: Nr.: I dette felt indtaster du et gruppenummer. Navn: Her indtaster du et navn for gruppen, som er beskrivende for de debitorer, der er tilknyttet den pågældende gruppe, (fx indenlandske / udenlandske debitorer). Kontonr.: I dette felt angiver du debitorsamlekontoen 4 for gruppen. Du kan søge i kontoplanen ved at klikke på til højre for feltet. 3. Klik på OK. 3 Konto 6800 i e-conomics standardkontoplan. 4 Konto 5600 i e-conomics standardkontoplan. e-conomic a-z, version 1.1 Side 10

17 Faneblad Indstillinger Varegrupper Varer kan inddeles i forskellige varegrupper. Du kan fx have en varegruppe for varer inkl. moms og en for varer ekskl. moms. Du opretter en varegruppe på følgende måde: Opret varegruppe (Indstillinger Systemopsætning Varegrupper) 1. Klik på Opret varegruppe øverst til venstre i listeområdet. 2. Udfyld felterne i indtastningsområdet på følgende måde: Nr.: I dette felt indtaster du et gruppenummer. Navn: Her indtaster du et navn for gruppen, som er beskrivende for de varer, der er tilknyttet den pågældende gruppe (fx varer inkl. moms/varer ekskl. moms). Momspligtig fakturering/momsfri fakturering: I dette felt angiver du den konto, hvor salg til momspligtige/momsfri kunder skal bogføres i kontoplanen. Vælger du fx konto 1010 Salg af varer/ydelser m/moms 5, bliver varerne i varegruppen tillagt moms. Vælger du derimod konto 1020 Salg af varer/ydelser u/moms 6, bliver varerne i varegruppen ikke tillagt moms. 3. Klik på OK. Enheder Under dette menupunkt er det muligt at oprette flere typer enheder end fx stk. eller timer. Det gør du på følgende måde: Opret enhed (Indstillinger Systemopsætning Enheder) 1. Klik på Opret enhed øverst til venstre i listeområdet. 2. Indtast et navn for enheden i feltet Navn. 3. Klik på OK. Kassekladder Under dette menupunkt kan du oprette et ubegrænset antal kassekladder alt efter behov og formål. Det gør du på følgende måde: Opret kassekladde (Indstillinger Systemopsætning Kassekladder) 1. Klik på Opret kassekladde foroven i listeområdet. 2. Udfyld felterne i indtastningsområdet på følgende måde: Navn: Her indtaster du navnet for den nye kassekladde. Godkendelse inden bogføring: Skal kassekladden godkendes af fx administrator (revisor/bogholder), inden den kan bogføres, sætter du et flueben i feltet ved at klikke på det. Lås momskoder: Her kan du angive, at det ikke skal være muligt at ændre momskoderne i kassekladden. 3. Klik på OK. For at vælge indstillinger for den nye kassekladde gør du som følger: 5 e-conomics standardkontoplan 6 e-conomics standardkontoplan e-conomic a-z, version 1.1 Side 11

18 Faneblad Indstillinger Opsætning af kassekladde (Indstillinger Systemopsætning Kassekladder) 1. Klik på Opsætning til højre for den kassekladde, du vil vælge indstillinger for. Vinduet Opsætning af kassekladde aktiveres. 2. Udfyld felterne på følgende måde: Beholdningskonti: Her angiver du virksomhedens bankkonti ved at vælge den relevante konto i kontoplanen i rullelisten for henholdsvis Beholdning 1, Beholdning 2 og Beholdning 3. Du kan i alt angive 3 beholdningskonti (fx kasse, bank og giro) pr. kassekladde. Bilagsserie: I Næste nr. indtaster du det nummer, som virksomhedens bilagsserie skal begynde med. I felterne Min. nr. / Max. nr. specificeres et bilagsnummerserieinterval. Bogfør kun ved balance på alle bilag: Her angiver du, om en kladde kun skal kunne bogføres, hvis der er balance inden for hvert enkelt bilagsnummer. Systemet vil herefter automatisk gøre dig opmærksom på, hvis der ikke er balance, så du undgår at bogføre en kassekladde, der ikke stemmer. Gentag tekst ved ubalance på bilag: Her angiver du, om posteringsteksten skal gentages ved indtastning, indtil der er balance inden for et enkelt bilagsnummer. Dvs. har du foretaget en postering uden at anføre modkonto, vil posteringsteksten blive gentaget, indtil der er balance inden for det aktuelle bilagsnummer. Acceptér delvis bogføring af godkendte bilag: Er der blevet valgt Godkendelse inden bogføring 7 i forbindelse med oprettelsen af kassekladden kan du her angive, at det skal være muligt at godkende de posteringer, der er blevet godkendt. Stående Kassekladde: Skal du indtaste flere enslydende posteringer måned efter måned, kan du gemme de pågældende posteringer. Vælger du Stående kassekladde, bliver posteringerne ikke fjernet fra kassekladden, når du bogfører dem. Næste gang posteringerne forekommer, skal du kun ændre fx dato og bilagsnummer. Tilladte posteringstyper: I dette felt angiver du, hvilke posteringstyper kassekladden skal benyttes til (finansbilag, kreditorfakturaer, kreditorindbetalinger eller debitorindbetalinger). Modkonto ved debitorindbetaling: Her angiver du den konto, som virksomhedens debitorer skal indbetale til. Kontoen vælger du i kontoplanen i feltets rulleliste. Modkonto ved kreditorbetaling: Her angiver du den konto, som betaling til virksomhedens kreditorer skal ske fra. Automatisk tekst ved debitorindbetaling: Her kan du angive en tekst, som skal anføres automatisk, hver gang du registrerer en betaling fra en debitor, (forudsætter, at du har valgt debitorindbetalinger i feltet Tilladte posteringer ). Skal der fx stå Indbetaling af fakturanr. xx, skriver du Indbetaling af %faknr i feltet. 3. Klik på OK. 7 Se side 11. e-conomic a-z, version 1.1 Side 12

19 Faneblad Indstillinger Integration-opsætning (Indstillinger Systemopsætning Kassekladder) Under Integration-opsætning under menupunktet Kassekladder angiver du, hvilken kassekladde lønposteringer fra DanLøn og FI-indbetalinger fra banken skal overføres til. Det gør du på følgende måde. 1. Klik på Integration-opsætning foroven i listeområdet. 2. Vælg en kassekladde i den relevante rulleliste i pop op-vinduet. 3. Klik på Gem. Se også vejledningerne Integration til DanLøn og Import af FI-indbetalinger. Betalingsbetingelser Under dette menupunkt kan du oprette forskellige betalingsbetingelser for virksomhedens debitorer på dansk eller et andet sprog. Du opretter en betalingsbetingelse på følgende måde: Opret betalingsbetingelse (Indstillinger Systemopsætning Betalingsbetingelser) 1. Klik på Opret betalingsbetingelse foroven i listeområdet. 2. Udfyld felterne i indtastningsområdet på følgende måde: Navn: Her angiver du den tekst, som skal fremgå af virksomhedens fakturaer, fx Løbende måned 14 dage. Beskrivelse: Her kan du indtaste en mere uddybende tekst, som kan fremgå af fakturaen. Type: I dette felt vælger du type, fx Løbende måned. Dage: Her angiver du antal dage. 3. Klik på OK. Regnskabsår Under Regnskabsår opretter og afslutter du virksomhedens regnskabsår. Det er også her du kan følge med i antallet af bogførte posteringer. Du opretter et regnskabsår på følgende måde: Opret regnskabsår (Indstillinger Systemopsætning Regnskabsår) 1. Klik på Opret regnskabsår foroven i listeområdet. 2. Indtast et datointerval i felterne i indtastningsområdet. Der kan højst angives en 18 måneders periode. 3. Klik på OK. e-conomic a-z, version 1.1 Side 13

20 Faneblad Indstillinger Åben, spær, afslut periode (Indstillinger Systemopsætning Regnskabsår) Når regnskabsåret er oprettet, bliver det automatisk inddelt i perioder svarende til det antal måneder, der er angivet. Du kan åbne/genåbne, spærre og afslutte de enkelte perioder på følgende måde: 1. Klik på til højre for det regnskabsår, hvor status for en eller flere perioder skal ændres. Du kan nu se en liste med regnskabsårets 12 perioder i listeområdet. 2. Klik på blyanten til højre for den periode, som du vil ændre status for. 3. Vælg ny status for perioden i rullelisten for feltet Status. 4. Klik på OK. Afslut regnskabsår (Indstillinger Systemopsætning Regnskabsår) For at kunne afslutte et regnskabsår skal du først oprette et nyt regnskabsår 8. Når det nye årsregnskab er oprettet, afslutter du det indeværende regnskabsår på følgende måde: 1. Klik på til højre for det regnskabsår, som du vil afslutte. Dialogboksen Afslut årsregnskab? Aktiveres. 2. Klik på Afslut i dialogboksen. Herefter bliver alle driftskonti nulstillet, mens statuskontienes saldo bliver overført til det nye regnskabsår. Selvom et regnskabsår er afsluttet, kan der godt bogføres i perioden. For at få de seneste ændringer med i det nye regnskabsår skal du afslutte det gamle regnskabsår på ny. Nummerserier Under Nummerserier angiver du, hvilket nummer virksomhedens fakturaer, ordrer mv. skal begynde med. Det gør du på følgende måde: Nummerserier (Indstillinger Systemopsætning Nummerserier) 1. Klik på Nummerserier i undermenuen i venstre side af skærmbilledet. 2. Klik på blyanten til højre for fx Fakturanummer i listeområdet. 3. Indtast et nummer i feltet i indtastningsområdet. 4. Klik på OK. Du kan efterfølgende godt ændre nummeret til en højere nummerserie, men ikke til en lavere. 8 Læs, hvordan du opretter et nyt regnskabsår på side 13. e-conomic a-z, version 1.1 Side 14

21 Faneblad Indstillinger Faste valutakurser Hver dag bliver Nationalbankens valutakurser automatisk indlæst i e-conomic. Du har også mulighed for selv at indtaste en bestemt valutakurs. Det gør du på følgende måde: Faste valutakurser (Indstillinger Systemopsætning Faste valutakurser) 1. Klik på Faste valutakurser i undermenuen i venstre side af skærmbilledet. 2. Klik på blyanten til højre for den pågældende valuta, som du vil indtaste en kurs for. 3. Indtast kursen i feltet i indtastningsområdet. Kursen skal indtastes i hundreder. Det vil sige, at du ved fx en eurokurs på 7,40 skal indtaste Klik på OK. Næste gang du bogfører bilag i den pågældende valuta, vil systemet automatisk bruge den indtastede kurs og ikke kursen fra Nationalbanken. Når du udligner kreditor- eller debitorposteringer i fremmed valuta, sørger systemet automatisk for at postere en eventuel valutakursdifference på systemkontiene Valutakursdifference kreditorer/valutakursdifference debitorer. e-conomic a-z, version 1.1 Side 15

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Integration mellem OpenBizBox og E conomic

Integration mellem OpenBizBox og E conomic Integration mellem OpenBizBox og E conomic 1. Introduktion Integrationens formål er at sørge for at ordre der laves i OpenBizBox automatisk bliver eksporteret som en ordre i E conomic. Hvorved det gøres

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Af Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang. C Erhvervsøkonomi

Af Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang. C Erhvervsøkonomi Af Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang C Erhvervsøkonomi Minimanual Minimanual til e-conomic med instrukser Oversigt over instrukser Instrukser Generelle instrukser

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4

Demoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4 Demoguide Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Installation... 3 Faste menuer... 4 -menuen... 4 Arkiv-menuen... 4 Rediger-menuen... 5 Udvalg-menuen... 6 Vinduer-menuen... 7 Specialmenuer... 8 Kladde-menuen...

Læs mere

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

Din kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab.

Din kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab. Velkommen, kære revisor Din kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab. Winfinans vil gerne give dig en kort indføring i din brug af Winfinans.NET. Kort

Læs mere

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut Regnskab Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008 Årsafslutning i Mamut Årsafslutning i Mamut Indhold EN NEMMERE ÅRSAFSLUTNING... 2 Årsafslutning... 2 Årsafslutning i Mamut... 3 Bogføring i to regnskabsår... 3

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål.

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Denne vejledning er beregnet til brug for de personer, som skal i gang med det nye regnskabssystem, der introduceres af Kirkeministeriet pr 1. januar

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5

De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 Her kan du få hjælp til, hvordan du nemmere kan arbejde i C5 2012. Genvej Funktion Betydning F1 Hjælp Kalder hjælp frem. Hjælpen tager automatisk udgangspunkt

Læs mere

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang. e-conomic opgaver til FED Erhvervsøkonomi

Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang. e-conomic opgaver til FED Erhvervsøkonomi Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang e-conomic opgaver til FED Erhvervsøkonomi 1 Erhvervsøkonomi Opgaver til afsnit 17.3 Opgave 17.3a 1. juli: Økonomistyring i

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Overordnet kontoplan. Side 1

Overordnet kontoplan. Side 1 Overordnet kontoplan Menu 02.20 Overordnet kontoplan...2 Menu 02.20.01 Vedligeholdelse af overordnet kontoplan...4 Menu 02.20.05 Oprettelse reference...6 Menu 02.20.11 Overførsel af saldi fra kontoplan...7

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau C

Erhvervsøkonomi niveau C Erhvervsøkonomi niveau C Handelsvirksomheden Ege Cykler For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH1. Jørgen Ege har den 15. maj 2002 startet sin egen cykelforretning i centrum af Kolding.

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Nyheder til version 2013-3

Nyheder til version 2013-3 Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3

Læs mere

Vejledning til nyt regnskabsår

Vejledning til nyt regnskabsår Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

Vejledning i rapporter

Vejledning i rapporter Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner

Læs mere

Nyheder til version 2013

Nyheder til version 2013 Nyheder til version 2013 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs

Læs mere

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen Procedure FORMÅL... 1 FORUDSÆTNINGER OG MULIG EFTERBEHANDLING... 1 TRANSAKTIONSKODE... 1 FREMGANGSMÅDE... 2 Visning af kreditorposter... 2 Visning af symbolforklaring... 3 Ændring af et bilag... 4 Ændring

Læs mere

Bogen om bogføring med e-conomic

Bogen om bogføring med e-conomic Køb bogen online trykt eller som pdf-fil Klik Her! Anette Sand Bogen om bogføring med e-conomic Bogen om bogføring med e-conomic af Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2014 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006

Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006 Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006 Nyeste tiltag med KAP HORN programmer version 5.1.2: 1. Kreditorstyringen er blevet forbedret med: 1a. Overførsel af skyldige leverandørposter til Bogføringskladden

Læs mere

ectrl-vejledning ectrl Momsvejledning

ectrl-vejledning ectrl Momsvejledning ectrl-vejledning ectrl Momsvejledning Indholdsfortegnelse Indledning 3 Opsætning af moms 4 Momskoder 5 Momsgruppe 7 Varemomsgrupper 8 Finanskonteringsgruppe 8 Momsafregningsperioder 9 Momsmyndighed 10

Læs mere

Kom godt i gang. Integration med e-conomic. Marts 2012

Kom godt i gang. Integration med e-conomic. Marts 2012 Marts 2012 Kom godt i gang Integration med e-conomic En komplet vejledning i opsætning af integrationen mellem TimeLog Project og e-conomic og overførsel af data om kunder, kontaktpersoner, medarbejdere

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Boyum IT A/S Årsafslutning Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Opdateret den 21-04-2010 Ver. 1.0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forberedelse... 3 Oprettelse af nyt regnskabsår...

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret?

Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret? Mamut Business Software Regnskab, Produkt, Lager Om udgiftsføring Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret? Mamut Enterprise E5 Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang. e-conomic opgaver til C Erhvervsøkonomi

Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang. e-conomic opgaver til C Erhvervsøkonomi Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang e-conomic opgaver til C Erhvervsøkonomi 1 Erhvervsøkonomi Opgaver til afsnit 24.3 Økonomistyring hos Café Tusindfryd Julie

Læs mere

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering:

Du skal gøre følgende før du sender dine Winfinans Small Business data til konvertering: Konvertering fra Winfinans Small Business til Winfinans.NET Denne vejledning er tænkt som en hjælp til dig som Winfinans Small Business bruger, som ønsker at skifte til vores internetbaserede løsning Winfinans.NET.

Læs mere

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi.

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi. Avanceret budget Avanceret budget udvider mulighederne for budget på dimensioner, likviditetsbudget og meget mere. Avanceret budget giver mulighed for ægte budgetposteringer, der indtastes og bogføres

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET FACTSHEET Er du i en situation, hvor der er et stigende antal bankposteringer? Og er anvendelsen af tid på at udligne disse i Microsoft Dynamics NAV ved at fylde en del af arbejdsdagen? Microsoft Dynamics

Læs mere

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledningen indeholder følgende emner: Midlertidig overførsel af Primosaldo Det aktive regnskabsår Periodeafslutning

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument.

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument. 1. november 2011 Installationsvejledning for Pudserprogram DEMO a) Gå ind på hjemmesiden www.pudserprogram.dk og klik på linket 1) Virtual machine: (Til at køre pudserprogrammet) og vælg Åbn. Der går lidt

Læs mere

Varemodtagelse med B. Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører:

Varemodtagelse med B. Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører: Varemodtagelse med B Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører: At reservedelslageret kan varemodtage, lige så snart varerne er kommet i hus. At

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

17.2g Salon Hairstyle [S01]

17.2g Salon Hairstyle [S01] 17.2g Salon Hairstyle [S01] Tomas Haahr startede 1. januar 2011 sin egen frisørsalon under navnet Salon Hairstyle. Frisørsalonen ligger i Saksild, hvor Tomas Haahr har lejet et godt beliggende forretningslokale

Læs mere

FKN bogføringssystem for genbrugsbutikker

FKN bogføringssystem for genbrugsbutikker FKN bogføringssystem for genbrugsbutikker 1 Inden systemet tages rigtigt i brug: Sikre kontaktpersoner og - numre er korrekte Indlægge budget Indlægge primotal Rydde op i OnlinePOS 2 For overblikket skyld

Læs mere

Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4.

Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4. Versionsoversigt Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4. Version 4.31 (6. januar 2014) Forbedret mail support, ved anvendelse af Outlook 2003 Formatering

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere