Udvalget for Børn og Skole

Transkript

1 Udvalget for Børn og Skole Nr Investering LAER 4.1 takst på de takstfinansierede områder -0,10-0,10-0,10-0,10 0,00 Skoler klasse LAER 6 LAER 7 Ændring af aldersgrupper for opkrævning af forældrebetaling i dagtilbud -1,30-1,30-1,30-1,30 0,00 Almene dagtilbud Ny beregningsmetode for tilskud til 0-2 årige børn i private institutioner -0,60-0,60-0,60-0,60 0,00 Almene dagtilbud LAER 8 Tidlig SFO start -1,20-1,20-1,20-1,20 0,50 Skole klasse LAER 9 Effektivisering af specialundervisning -1,00-1,00-1,50-1,50 1,00 Skoler klasse Samlet i mio. kr. -4,20-4,20-4,70-4,70 1,50

2 takst på de takstfinansierede områder nr.: LAER 4.1 Skoler klasse Julie Becher Socialudvalget Børnespecialområdet Forslaget vedrører et effektiviseringskrav til de takstfinansierede tilbud i Læring og Trivsel svarende til 1%. De takstfinansierede tilbud er - Børnespecialcenteret (Hjortholm- og Ladegårdskolen, Specialbørnehaven samt Spirretårnet - Undløse skole og behandlinghjem (som indgår i Skovvejens skole) - Familiehuset (der hører under Børneindsatsen) - Bo- og aflastningstilbudet Kikhøj) Økonomisk fordeling: Udvalget for Børn og Skole -0,1 mio. kr. Socialudvalget -0,4 mio. kr. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,100-0,100-0,100-0,100 i mio. kr. (pulje) 0,000 Resultat i mio. kr. -0,100-0,100-0,100-0,100 Borgerne vil ikke umiddelbart opleve forandringer, som påvirker tilbuddet til borgeren. Der vil være tale om mindre tilpasninger, så opgaverne omkring borgeren løses på nye og mere effektive måder. Medarbejderne vil opleve, at der fortsat skal arbejdes med at sikre, at tilbuddene er konkurrencedygtige og effektive f ved at arbejde med arbejdsgange, vagtplaner, digitalisering eller andre initiativer. Andre kommuner, som køber pladser af Holbæk Kommune, vil opleve en lavere prisstigning. udover de nævnte. Billigere indkøb

3 Ændring af aldersgrupper for opkrævning af forældrebetaling i dagtilbud nr.: LAER 6 Udvalget for Børn og Skole Læring og Trivsel Almene dagtilbud Christian de la porte Simonsen Forældrebetalingen i dagtilbud må maksimalt udgøre 25% af den samlede driftsudgift til den pågældende type dagtilbud. Det er byrådet, der fastsætter forældrebetalingen og beslutter, hvilke aldersgrupper betalingen er opdelt i. I Holbæk Kommune er der to takstgrupper: - 0 år til 2 år og 8 måneder - 2 år og 9 måneder til start i skole/sfo Taksten for de yngste børn (0-2,8 år) er ca. det dobbelte af taksten til de lidt ældre børn. Den højere takst til yngste skyldes, at børn under tre år tæller for 2, når der tildeles ressourcer til daginstitutionerne. Men det betyder også, at aldersskellet for forældrebetaling og tildeling af ressourcer ikke er det samme. Forslaget betyder, at forældrebetalingen (taksten) og tildelingen fremover følges ad, så forældre betaler en højere takst indtil den måned, hvor barnet fylder 3 år. Det vil sige de to aldergrupper ændres til: - 0 år til 2 år og 11 måneder - 3 år til skole/sfo start Den beregnede merindtægt er efter modregning for øgede udgifter til søskende- og fripladstilskud. Økonomisk potentiale i mio. kr. -1,3-1,3-1,3-1,3 i mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat i mio. kr. -1,3-1,3-1,3-1,3 Forældrebetalingen øges i det år, hvor barnet fylder 3 år med ca kr. Beløbet er før fradrag af eventuelt søskende- og fripladstilskud. Forslaget kan implementeres umiddelbart. Der vil fremover være oversstemmelse mellem den ydelse forældrene får og det forældrene betaler for en dagtilbudsplads. I dag får forældrene en en ydelse til børn i alderen fra 2,8 år til 3 år, som er mere værd end det de betaler via forældrebetalingen. Intet Billigere indkøb Flere indtægter

4 Ny beregningsmetode for tilskud til 0-2 årige børn i private institutioner nr.: LAER 7 X Almene dagtilbud Christian de la porte Simonsen Holbæk Kommune beregner tilskuddet til privatinstitutionerne for de 0-2 årige, på baggrund af den kommunale udgift til børnehusene. Men ifølge dagtilbudsloven er udgangspunktet for beregningen, at den beregnes som et gennemsnit af udgiften til dagpleje og børnehus (vægtet). Da udgiften til dagpleje er lavere betyder det, at de private reelt får et højere tilskud end de er berettiget til. Provenuet udgør 0,6 mio. kr. som vi kan nedsætte tilskuddet med i 2019 og frem. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,6-0,6-0,6-0,6 i mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat i mio. kr. -0,6-0,6-0,6-0,6 Tilskudet til de private daginstitutioner reduceres Der opnås en reduktion i udgiften til tilskud til de private daginstitutioner. Billigere indkøb X

5 Tidlig SFO start nr.: LAER 8 Skole klasse Christian de la porte Simonsen Børn, der endnu ikke er startet i børnehaveklasse, kan optages i SFO, hvis de har minimumsalderen for optagelse i børnehaveklassen. Minimumsalderen er 4 år og 10 måneder. Optagelse i SFO vil kunne ske, uanset på hvilket tidspunkt af året barnet bliver 4 år og 10 måneder. Det betyder at indskrivningen i SFO kan ske tidligere end til skolestarten. Tidlig SFO start er kendt fra mange andre kommuner og fra enkelte skoleafdelinger her i kommunen. I en nyeligt offentliggjort rapport fra Evalueringsinstitutet EVA peges der på, at tidlig SFO start kan være et godt tilbud, hvis de rette forudsætninger er tilstede. Det handler blandt andet om, at der i forvejen er et tæt samarbejde mellem dagtilbud og skole/sfo - og at det pædagogiske personale har et indgående kendskab hinandens pædagogiske tilgange. Disse forudsætninger understøttes her i Holbæk Kommune af områdestrukturen for dagtilbud og skole, hvor der i forvejen samarbejdes om barnets skift fra dagtilbud til skole. Kvaliteten ved tidlig SFO start understøttes desuden af, at der jf. de seneste ændringer i lovgivningen (dagtilbuds- og folkeskolelov) nu stilles nationale krav til det pædagogiske indhold ved tidlig SFO-start. Grundideen i forslaget er: - De kommende 0. klasser indskrives i SFO 1. maj og overgår til SFO takst - Den ældste årgang i SFO1 (kommende 4. klasse) flytter til SFO2 1. maj og de ældste fra SFO (kommende 7. klasse) ophører med udgangen af april. - SFO (skolerne) tilføres i maj og juni måned en tildeling til de kommende 0. klasse børn, der svarer til 80% af tildelingen i dagtilbud. DE 80% svarer til den nuværende tildeling til de "før-sfo" løsninger, som der i dag er ved enkelte skoleafdelinger. Udgiften til tildelingen til SFO indarbejdes i beregningen af forældrebetalingen for SFO1. Hvilket betyder at en større del af udgiften bliver dækket af forældrebetalingen. Der sker desuden en mindre besparelse på udgiften til det nuværende SFO tilbud, da børn i SFO skifter 3 måneder tidligere til SFO 2 og børn i SFO udmeldes 3 måneder tidligere. Forudsætningen for at udgiften til tildlig SFO-start kan indregnes i forældrebetalingen er, at der kan etableres tidlig SFO-start ved alle skoleafdelinger. Forslaget forudsætter, at der er fysisk plads på skolerne til den tidlige SFO start i maj og juni (som er et fuldtidstilbud). For alle fire skoler vil der ved flere skoleafdelinger være pladsmæssige udfordringer ved at gennemføre forslaget: det gælder især ved afdelingerne Tølløse, Tuse og Svinninge, hvor tidlig SFOstart ikke er realiserbart i de nuværende rammer. Forslaget vil derfor ikke kunne gennemføres i fuldt omfang. En mulig alternativ model er, at der etableres tidlig SFO start ved de skoleafdelinger, hvor det rent fysik er muligt. Besparelsen her fra vil dog ikke være den samme, da ekstraudgiften til at SFO holder åbent i skoletiden i maj og juni for de kommende 0-klasser ikke kan indregnes i forældrebetalingen til SFO. Besparelsen er derfor begrænset til forskellen mellem tildelingen i børnehusene og tildelingen pr. barn i SFO ved tidlig SFO start (80% af tildelingen til børnehusene). Besparelsen ved den alternative model er beregnet til 0,3 mio. kr. Tidlig SFO-start vil affføde et behov for investeringer i de indvendige rammer de steder, hvor undervisningslokaler i øget grad skal anvendes til SFO.

6 Økonomisk potentiale i mio. kr. -1,2-1,2-1,2-1,2 i mio. kr. 0,5 0,0 0,0 0,0 Resultat i mio. kr. -1,2-1,2-1,2-1,2 Forældrebetalingen til SFO1 øges, da hovedparten af udgiften til den tidlige SFO start forudsættes finansieret via forældrebetaling. Til forskel fra dagtilbudsområdet er der ikke en øvre grænse for forældrebetalingen til SFO. Forældrebetalingen til SFO fastsættes af kommunalbestyrelsen og udgør for SF=1's vedkommende ca. 90% af den samlede udgift. Sammenlignet med den gennemsnitlige tildeling til samme aldersgruppe i dagtilbud vil tildelingen ved tidligere SFO start være lidt lavere (80%). Overflytning til SFO2 fra SFO1 fremrykkes 3 måneder og børn udmeldes 3 måneder tidligere af SFO2. Den gennemsnitlige tid i dagtilbud reduceres med 3 måneder. Det betyder samlet set en lavere tildeling til dagtilbud og frigørelse af kapcitet. Pædagogiske konsekvenser: 1. Overleveringen fra dagtilbud og skole vil primær ske til personalet i SFO og ikke til undervisningspersonalet. Det vil alt andet end lige øgebehovet for formildling internt i skolen og/eller forusætte ny procedure ved skiftet mellem dagtilbud og skole. 2. De ældste børn i dagtilbudet kræver ikke de samme ressourcer som de yngre - og det sætte pres på den samlede ressource til den gennemsnitligt yngre børnegruppe. 3. Realiseringen af forslaget vil betyde, at der i maj og juni kun i et begrænset omfang kan deltage pædagoger i undervisningen i indskolingen, da pædagogerne skal kunne varetage SFO tilbudet til de børn, der starter i SFO pr. 1. maj. Konsekvenser for økonomi: Nedgang i børnetallet i dagtilbuddet vil forøge udgiften til bæredygtighedstillæg på dagtilbudsområdet, idet det gennemsnitlige børnetal bliver mindre ved at flytte børn i SFO pr. 1. maj. Tidlig SFO-start kan understøtte ert godt skift fra dagtilbud til skole. Investering i de fysiske rammer til blandt andet udvidet brug af undervisningslokaler til SFO lokaler. Investeringen på de 0,5 mio. kr. er ikke afsat til at lave om på de fysiske rammer, de steder hvor det ikke er muligt. De 0,5 mio. kr. skal gå til at tilpasse de fysiske rammer, de steder hvor det i forvejen er muligt at etablere tidlig sfo start. Hvis der skal gøres plads på afdeling Svinninge, Tuse og Tølløse, vil det kræve en større anlægsinvestering Billigere indkøb

7 Effektivisering af specialundervisning nr.: LAER 9 X Skoler klasse Julie Becher I 2014 blev midler til specialundervisning udlagt til skolerne, fremfor som hidtil at have været samlet i en central pulje. Udlægningen skete for at styrke inklusion da vi fra forskningen ved, at de allerfleste børn trives og lærer bedst i inkluderende, almene læringsmiljøer. Siden 2015 har skolerne undergået en række store forandringer, herunder skolesammenlægninger og betydelige budgetreduktioner. En række af de understøttende intiativer, som skulle bidrage til de ønske forandring i forbindelse med udlægning af midler til specialundervisning er derfor ikke i fuldt omfang blevet implementeret. Der er nu gennemført et 'servicetjek' af området, hvori det anbefales at fastholde udlægningen men arbejde med de understøttende intiativer, således at såvel de faglige og trivselsmæssige effekter før børnene samt den forventede effektiviseringsgevinst kan realiseres. Økonomisk potentiale i mio. kr. -1,000-1,000-1,500-1,500 i mio. kr. (pulje) 1,000 1,000 Resultat i mio. kr. 0,000 0,000-1,500-1,500 Elever som modtager specialundervisning vil opleve, at der sker en tættere opfølning af den forventede progression ifht såvel trivsel som læring Skolerne vil opleve at få nye værktøjer og arbejdsgange, som styrker arbejdet med specialundervisning. Skolerne og Børneindsatsen vil opleve højere forventninger til og bedre understøttelse af samarbejdet om og med de børn som modtager specialundervisning. Endeligt vil skolere opleve at få bedre data og nye kompetencer ifht forhandling af priser med eksterne skoletilbud. En del børn har i løbet af ders skolegang behov for specialundervisning i en kortere eller eventuelt længere periode. Jo bedre vi er til at planlægge og følge op på kvaliteten af disse undervisningstilbud, jo større udbytte vil eleverne få. For at kunne implementere anbefalingerne fra den netop gennemførte analyse af specialundervisningsområdet og for at kunne styrke samarbejdet mellem skoler og Børneindsats om specialundervisningen, skal der investeres i hvad der svarer til to årsværk i to år. Billigere indkøb