Indhold. Kultur- og Fritidsudvalget Teknisk Udvalg Klima- og Miljøudvalget Landdistriktsudvalget... 61

Transkript

1 Budget

2 Indhold Byrådets vision og mål... 3 Vision... 3 Udviklingsstrategi... 3 Ny styringsmodel... 3 Udviklingstendenser... 4 Befolkningsudvikling... 4 Kommunalt grundsalg og nye boliger... 4 Konjunkturudvikling... 5 Udviklingstendensernes økonomiske betydning... 6 Årets budgetforlig... 7 Præsentation af budget 2019 til Budgettets hovedtal... 9 Kommunens indtægter Kommunens udgifter Generelle budgetforudsætninger Løn- og prisfremskrivning Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP) Kommunens egne effektiviseringer Økonomi- og Erhvervsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Ældre- og Aktivitetsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknisk Udvalg Klima- og Miljøudvalget Landdistriktsudvalget Til indholdsfortegnelsen 2 Budget

3 Byrådets vision og mål Vision Visionen Viborg Kommune Vilje, Vækst og Velfærd er, at: Viborg er en foregangskommune. Gennem nytænkning, dialog og et levende demokrati går vi nye veje og skaber unikke resultater. Viborg Kommune er et af Jyllands stærke vækstområder. Væksten bliver skabt af aktive borgere, erhvervslivet og foreningslivet. Viborg er en kommune med gode muligheder for at bo, uddanne sig og arbejde. Derfor er kommunen også attraktiv for nye borgere og virksomheder. Viborg er en kommune, hvor borgerne trives, lever sundt og aktivt med adgang til en mangfoldighed af kultur-, fritids- og naturoplevelser. Se Visionen for Viborg Kommune. Byrådet har indledningsvist udpeget fem overordnede temaer: Bæredygtighed; Vækst og socialt ansvar; Sundhed; Læring og uddannelse samt Oplevelser og fællesskaber. Sammen med det overordnede mål om sammenhæng for borgerne danner disse en blomst med fem kronblade: Figur 1. De fem temaer i den nye styringsmodel Oplevelser og fællesskaber Bæredygtighed Vækst og socialt ansvar Udviklingsstrategi I udviklingsstrategien udpeger Byrådet de temaer, der især vil være i fokus for udviklingen af Viborg Kommune og dermed også områder, der i særlig grad prioriteres i forbindelse med anvendelsen af ressourcer. Udviklingsstrategi 2015, der blev vedtaget i Byrådet den 23. september 2015, indeholder følgende overordnede målsætninger: Læring og uddannelse Sundhed Animation og nye medier Grøn teknologi og bæredygtig produktion Store oplevelser Se Udviklingsstrategien for Viborg Kommune. Ny styringsmodel Byrådet har i 2018 igangsat udarbejdelsen af en ny styringsmodel, som skal erstatte den nuværende styringsmodel, der i mere eller mindre uændret form har eksisteret siden kommunesammenlægningen. Der har været et ønske om at skabe en mere enkel model med færre og mere tværgående målsætninger. I løbet af efteråret 2018 har byrådet afholdt en række temamøder, hvor der er udarbejdet målsætninger under hvert tema. Det forventes, at byrådet på byrådsmødet den 19. december 2018 samlet godkender målsætningerne under hvert tema. Frem til foråret 2019 drøfter og udarbejder de enkelte fagudvalg forslag til indsatser, der kan understøtte de godkendte målsætninger. Den samlede styringsmodel drøftes endelig på byrådets plankonference i april Der er ikke som hidtil beskrevet nye fokusområder og effektmål i årets budget, idet de nye målsætninger på byrådsniveau og indsatser på udvalgsniveau allerede vil blive styrende for kommunens indsats i Forventeligt vil det derfor blive de nye målsætninger og indsatser, som udvalgene skal gøre status på i regnskabet for Til indholdsfortegnelsen 3 Budget

4 Udviklingstendenser Befolkningsudvikling I 2017 steg det samlede indbyggertal i Viborg Kommune med 416 personer og nåede dermed pr. 1. januar 2018 op på i alt indbyggere. Figur 2. Befolkningsudvikling (antal borgere) Den gennemsnitlige årlige tilvækst har de seneste 5 år ligget på 0,54 % i Viborg Kommune mod 0,64 % i hele landet. Kommunalt grundsalg og nye boliger I kriseårene dykkede det kommunale grundsalg, og det var i 2012 på et minimum med blot 22 solgte parcelhusgrunde. Siden 2013 er grundsalget steget betragtelig, og der blev i 2017 solgt 82 parcelhusgrunde og 60 grunde til rækkehuse. I 3. kvartal 2018 var der allerede solgt lige så mange byggegrunde med overtagelse i 2018 som i Figur 3. Salg af kommunale parcelhusgrunde (antal grunde) Faktiske tal Prognose 2018 I befolkningsprognosen for forventes det, at de sidste års positive befolkningsudvikling i Viborg Kommune fortsætter. Antallet af indbyggere i kommunen forudses at stige med knap personer svarende til en stigning på 9,3 % i perioden frem til Den forventede befolkningsudvikling i prognosen for vil ligge på niveau med prognosen fra sidste år. Forventningerne til antallet af flygtninge er reduceret yderligere i den nye prognose. Den skønnede udvikling for Viborg Kommune ligger i forhold til Danmarks Statistiks seneste befolkningsfremskrivning fra maj 2017 over udviklingen på landsplan. Danmarks samlede befolkning forventes således at stige med 6,4 % mod 9,1 % i Viborg Kommune frem mod år Går man videre og ser på de boliger, der rent faktisk er blevet opført (både parcelhuse, rækkehuse og lejligheder m.v.), så ses det i figuren nedenfor, at der var et meget højt antal nye boliger til og med 2009, hvorefter finanskrisen ramte boligbyggeriet. Til indholdsfortegnelsen 4 Budget

5 2012M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M07 Udviklingstendenser Figur 4. Nyopførte boliger (alle typer) i Viborg Kommune Byggeriet nåede et lavpunkt i 2014 med blot ca. 180 nye boliger i Viborg Kommune. I prognoserne forventes det blandt andet som følge af de gode konjunkturer, at antallet af nye boliger vil stige til et niveau mellem 300 og 400 boliger de kommende år. Konjunkturudvikling Efter en begrænset vækst i antallet af arbejdspladser i de første år efter den økonomiske krise, har væksten i antallet af arbejdspladser for alvor taget fat i Viborg Kommune. I figuren nedenfor ses udviklingen i Figur 5. Vækst i antallet af lønmodtagerarbejdspladser i 2017 (i pct.) 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, Viborg Kommune Business Region Aarhus Business Region MidtVest Hele landet Viborg Kommune har det seneste år haft en vækst i antallet af arbejdspladser på 3,03 %, mens væksten i Business Region Aarhus som helhed har været på 2,82 %. Viborg Kommune har haft en dobbelt så høj vækst som hele landet, der ligger på 1,66 %, mens Business Region MidtVest ligger på 1,32 %. I runde tal betyder dette, at der er kommet over nye arbejdspladser i Viborg Kommune det seneste år (fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017). Den positive udvikling på arbejdsmarkedet kan også aflæses i ledighedsstatistikken nedenfor. Figur 6. Ledighed i pct. (sæsonkorrigeret) Hele landet Region Midtjylland Viborg Efter finanskrisen har arbejdsløsheden været faldende og ligger i Viborg Kommune i dag på omkring 3,0 %. Det er ca. en halv procent under regionsniveauet og knap én procent under ledigheden for hele landet. Til indholdsfortegnelsen 5 Budget

6 Udviklingstendenser Udviklingstendensernes økonomiske betydning Den positive konjunkturudvikling betyder, at Viborg Kommune er en kommune i vækst. På flere parametre klarer Viborg Kommune sig bedre end landet som helhed, hvilket også gavner det kommunale budget. Viborg Kommunes udskrivningsgrundlag, der udgør indkomstgrundlaget for kommunens skatteindtægter, ligger dog under landsgennemsnittet. Væksten i udskrivningsgrundlaget lå i årene efter finanskrisen under landsgennemsnittet, men den gunstige konjunkturudvikling betyder, at Viborg Kommune igen er kommet på niveau med væksten for landet som helhed, hvilket ses af figuren nedenfor. Figur 7. Årlig vækst i Viborg Kommunes udskrivningsgrundlag i procent 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Viborg Kommune Landsplan I 2016, som er det seneste opgjorte skatteår, lå Viborg Kommune for første gang i flere år over landsgennemsnittet danner grundlag for beregningen af skatteindtægterne i budgettet for , og konjunkturerne slår på den måde forsinket igennem på budgettets indtægtsside. Skats foreløbige opgørelser af udskrivningsgrundlaget i 2017 viser, at Viborg Kommune også her ligger svagt over den landsgennemsnitlige vækst. Det er en positiv udvikling, som ikke var forudset i de generelle prognoser for landets kommuner. På udgiftssiden oplever Viborg Kommune særligt udfordringer med relativt høje overførselsudgifter, hvor udgifterne ligger svagt over landsgennemsnittet. Kommunens andel af landsudgifterne har været stigende i en årrække, hvilket ses af nedenstående figur. Figur 8. Viborg Kommunes overførselsudgifter i procent af landsudgifterne 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% B2018 FVR 2018 B2019 Stigningen sker på trods af, at Viborg Kommune har en ledighedsudvikling, som er bedre end lands- og regionsgennemsnittet jf. figur 6. Det er især udgifterne til førtidspension og fleksjob, der fylder meget og er steget kraftigt efter, at statens refusioner er blevet lagt om, og uden at der er kommet den lovede udligningsreform. I årets budgetforlig har forligspartierne derfor aftalt, at der skal gøres en særlig indsats for, at Viborg Kommunes andel af de samlede overførselsudgifter på landsplan reduceres i budgetperioden, så Viborg Kommune på sigt kommer på niveau med sammenlignelige kommuner. Når indtægtssiden og udgiftssiden sammenholdes, så oplever Viborg Kommune endnu ikke, at det økonomiske råderum er blevet større på trods af den positive konjunkturudvikling. Det er derfor i høj grad byrådets effektiviseringsstrategi, som sikrer, at kommunen alligevel har skabt økonomisk råderum til at foretage betydelige investeringer i disse år for at skabe grundlaget for kommunens forsatte vækst. Til indholdsfortegnelsen 6 Budget

7 Årets budgetforlig Årets økonomiaftale mellem Regeringen og KL gav kommunerne 1,7 mia. kr. ekstra til serviceområderne. Denne forbedring ses imidlertid ikke på bundlinjen i årets budget, især da væksten i befolkningstallet ikke er så høj som forventet - og med færre indtægter til følge. Alligevel giver budgetforliget mulighed for at løfte den borgernære velfærd og samtidig fortsætte investeringsdagsordenen. Det kan lade sig gøre i kraft af en stram økonomistyring og med et fortsat fokus på at effektivisere kommunens opgaveløsning bredt i hele organisationen. Her er nedslag på hovedområderne i forliget: Løft af den borgernære velfærd med 15 mio. kr. Der er skabt plads til at give den borgernære velfærd et løft på 15 mio. kr. Beløbet fordeles sådan: Ældreområdet tilføres 9 mio. kr., så serviceniveauet kan fastholdes på trods af de økonomiske udfordringer som følge af flere ældre og pres på det nære sundhedsvæsen. Familieområdet tilføres 4 mio. kr., idet området udfordres økonomisk af stigende udgifter til anbringelse af børn i plejefamilier og af, at der er behov for at styrke sagsbehandlingen. Social- og sundhedsområdet tilføres 2 mio. kr. til en fortsat styrkelse af den rehabiliterende indsats på Rehabiliteringscenter Viborg samt til en fortsat udbygning af det nære sundhedsvæsen og den nære psykiatri. Blandt de nye anlægsprojekter i årets budget kan følgende eksempelvis nævnes: Den kommunale finansiering af en ny svømmehal i Viborg hæves til i alt max. 52 mio. kr., mens Viborg Svømmeklub finansierer 8 mio. kr. Den gamle Vestre Landsret ombygges nu til Nyt Viborg Museum for i alt 32 mio. kr. Der afsættes yderligere 15 mio. kr. til forbedring af vejnettet og 10 mio. kr. til arbejder afledt af trafikplanen. I et nyt større byfornyelsesprojekt i Bjerringbro investerer kommunen 9,5 mio. kr., mens størstedelen søges finansieret af eksterne fonde. Pulje til renovering af idrætshaller løftes til i alt 21,5 mio. kr. i budgetperioden De nye initiativer i årets anlægsbudget er beskrevet nedenfor i de afsnit, som beskriver anlægsbudgettet på de enkelte udvalgsområder. På næste side ses et kort over udvalgte anlægsprojekter herunder projekter inden for skoler, dagtilbud, områdefornyelse, sundhedssatellitter og ældrecentre. Investeringer i udvikling og vækst Byrådet fastholder sin ambition om at investere i kommunens vækst og udvikling. Der foretages anlægsinvesteringer for 1,5 mia. kr. over de næste fire år - heriblandt: Modernisering af folkeskoler for 473 mio. kr. Investeringer på de øvrige velfærdsområder for ca. 200 mio. kr. Område- og byfornyelse i kommunens landsbyer og mindre byområder for 49 mio. kr. Naturgenopretnings- og klimatilpasningsprojekter for 48 mio. kr. Jordkøb og byggemodning til udvikling af nye boliggrunde for 323 mio. kr. Til indholdsfortegnelsen 7 Budget

8 Årets budgetforlig Figur 9. Kort over udvalgte anlægsprojekter Modernisering af Skals Skole Nyt plejecenter i Skals Samling af to børnehuse i Skals Områdefornyelse i Møldrup Områdefornyelse i Klejtrup Modernisering af Nordre Skole Modernisering af Stoholm Skole Områdefornyelse i Stoholm Modernisering af Ørum Skole Ny børnehave i Ørum Sundhedssatellit i Stoholm Modernisering af Sjørup ældrecenter Modernisering af Vestre Skole Ny Overlund Skole Nyt børnehus i Arnbjerg Sundhedssatellit i Bjerringbro Modernisering af Hald Ege Skole Sundhedssatellit i Karup Nye Rosenvænget Skole Modernisering af Søndre Skole Renovering af Børnehuset Søndergaard Områdefornyelse i Rødkærsbro Til indholdsfortegnelsen 8 Budget

9 Præsentation af budget 2019 til 2022 Budgettets hovedtal Resultatopgørelsen (tabel 1) sammenfatter alle kommunens udgifter og indtægter og viser på bundlinjen, hvordan kassebeholdningen påvirkes af budgettet. Tabel 1: resultatopgørelse Regnskab Oprindeligt Foreløbigt regnskab Budget Budget Budget Budget (mio. kr.) 2017 budget pr. 30/ Resultatopgørelse (minus = indtægter) Skatter og generelle tilskud , , , , , , ,9 Serviceudgifter 4.034, , , , , , ,0 Overførselsudgifter 1.361, , , , , , ,2 Pris- og lønstigninger (drift) 0,0 135,3 263,0 392,7 Renter 6,2 8,8-58,4 11,1 12,7 13,6 13,0 Resultat før anlæg og afdrag m.v. -327,1-228,2-266,0-185,1-245,9-214,6-225,9 Anlægsudgifter (skattefinansieret) 212,9 209,7 250,4 216,3 212,0 229,0 264,1 Ældreboliger 0,2 0,0-3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Alment boligbyggeri 36,5 36,4 62,6 44,8 9,1 9,1 23,1 Jordforsyning 65,8-17,3 5,7-28,5-11,5-6,1-9,6 Pris- og lønstigninger (anlæg) 0,0 4,4 10,0 18,0 Nettoafdrag på gæld 50,9 33,8 34,3 33,2 45,8 75,8 77,1 Likviditetsvirkning af det skattefinansierede område 39,2 34,4 83,0 80,7 13,9 103,2 146,9 Forsyningsområdet -8,8 34,7 48,3 6,0 1,7-2,2-2,2 Øvrige finansforskydninger -133,8 5,4 72,1 5,4-9,0-6,7-6,7 Samlet likviditetsvirkning -103,5 74,5 203,3 92,2 6,7 94,3 137,9 Likviditet (minus = kasseforbrug) Likvide aktiver primo 152,9 256,4 256,4 53,0-39,1-45,8-140,1 Samlet likviditetsvirkning 103,5-74,5-203,3-92,2-6,7-94,3-137,9 Likvide aktiver ultimo 256,4 181,9 53,0-39,1-45,8-140,1-278,0 Gennemsnitlig likviditet 558,8 425,0 530,0 327,0 287,0 248,0 130,0 Disponibel likviditet, gennemsnit 296,0 228,4 340,0 132,0 87,0 53,0-65,0 Note: Regnskabstal er i løbende priser. Budget og forventet regnskab 2018 er i 2018-priser. I budget er udgifter i 2019-priser og indtægter i løbende priser. Til indholdsfortegnelsen 9 Budget

10 Præsentation af budget 2019 til 2022 Resultat før anlæg og afdrag Resultatet før anlæg og afdrag viser, hvor stort et driftsoverskud eller - underskud kommunen har til at dække udgifter til anlæg og afdrag på lån mv., idet både jordforsyning og forsyningsområdet forudsættes at hvile i sig selv set over en årrække. Resultatopgørelsen viser, at der er et overskud før anlæg og afdrag på 185,1 mio. kr. i 2019, 245,9 mio. kr. i 2020, 214,6 mio. kr. i 2021 og 225,9 mio. kr. i Byrådets målsætning om, at der skal være et overskud før anlæg og afdrag på minimum 250 mio. kr., er dermed ikke opfyldt i nogen af de 4 år i budgetperioden. Serviceudgifter/ budgetbuffer Serviceudgifterne udgør 4.252,1 mio. kr., hvilket er 15,2 mio. kr. under Viborg Kommunes andel af servicerammen på landsplan. Overholdelsen af servicerammen er underlagt økonomiske sanktioner, så kommunernes bloktilskud reduceres, hvis den aftalte serviceramme overskrides for kommunerne under ét. I 2019 er der både sanktioner, hvis budgetterne overskrider den aftalte ramme, og hvis regnskaberne til sin tid overskrider rammen. I budgetåret 2019 er der indlagt en budgetbuffer på 15 mio. kr., som skal reducere risikoen for en eventuel regnskabssanktion. Budgetbufferen kan f.eks. komme i anvendelse, hvis institutionerne forbruger af deres opsparede overskud. Overførelsesudgifter Overførselsudgifterne på 1.469,8 mio. kr. i 2019 er budgetteret på baggrund af ny lovgivning, den aktuelle konjunkturudvikling og budgetopfølgningen pr. 30. juni Det er indlagt som budgetforudsætning, at Viborg Kommunes andel af overførselsudgifterne på landsplan fastholdes. Det kræver, at udviklingen vendes, idet andelen har været konstant stigende i de seneste år. Anlægsudgifter Nettoudgiften til skattefinansieret anlæg er 216,3 mio. kr. i Byrådets målsætning om et niveau på minimum 225 mio. kr. årligt er kun opfyldt i 2021 og I 2019 er der dog overført anlægsposter (diverse puljebeløb) til drift for 15,1 mio. kr. Medregnes disse poster, overholdes målsætningen for anlægsniveauet også i I 2020 er nettoanlægsudgifterne kunstigt lave, idet en ekstraordinær budgetteret indtægt på 81,3 mio. kr. vedr. salg af den nuværende handelsskolebygning bringer nettoudgifterne betydeligt ned. En milliard af kommunernes bloktilskud er gjort betinget af, at kommunerne overholder anlægsloftet i budgetsituationen, og det er aftalt mellem Regeringen og KL, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at den aftalte anlægsramme i 2019 overholdes i både budgetterne og regnskaberne. Lånoptagelse I 2019 budgetteres med hjemtagelse af nye lån for i alt 49,9 mio. kr. Der forudsættes fuld udnyttelse af lånerammen, der udgøres af de særlige udgifter i budgettet, som kommunen har låneadgang til. Der afdrages netto 33,2 mio. kr. på kommunens gæld i 2019, idet afdragene er større end lånoptagelsen, hvilket betyder, at Kommunens gæld reduceres væsentligt. Udviklingen i den langfristede gæld ses nedenfor. Figur 10. Udviklingen i den langfristede gæld ekskl. ældreboliger (i mio. kr.) R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 F 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 Til indholdsfortegnelsen 10 Budget

11 Præsentation af budget 2019 til 2022 Likviditet Figuren nedenfor viser udviklingen i den gennemsnitlige likviditet, dvs. kommunens kassebeholdning. Figur 11. Udvikling i den gennemsnitlige likviditet (i mio. kr.) pr. 30/9 Gennemsnitlig likviditet Disponibel likvditet Tabel 2. Måltallene i budget (mio. kr., 2019-PL) Overskud før anlæg og -185,1-245,9-214,6-225,9 afdrag Anlægsudgifter 216,3 212,0 229,0 264,1 Gennemsnitlig likviditet 327,0 287,0 248,0 130,0 Tabellen viser, at det særligt er måltallene for anlægsudgifterne og den gennemsnitlige likviditet i det vedtagne budget, som lever op til målsætningerne (markeret med grøn). Det er som nævnt budgettekniske forhold, som gør, at målsætningen for anlægsudgifterne ikke er overholdt i hele budgetperioden. Det er derfor særligt i forhold til driftsbudgettet, at det i de kommende år bliver en udfordring at få budgettet til at leve op til byrådets økonomiske politik. Den gennemsnitlige likviditet forventes med udgangen af 2019 at udgøre 327 mio. kr. og falder ved udgangen af 2022 til 130 mio. kr. Byrådets målsætning om en gennemsnitlig likviditet på mindst 200 mio. kr. er opfyldt til og med udgangen af Den såkaldte kassekreditregel kræver, at den gennemsnitlige likviditet på ethvert tidspunkt er positiv, hvilket er opfyldt. Lever årets budget op til den økonomiske politik? Viborg Kommunes økonomiske politik består af følgende tre måltal: 250 mio. kr. i overskud før anlæg og afdrag på lån mv. 225 mio. kr. i skattefinansieret anlægsbudget 200 mio. kr. i gennemsnitlig likviditet Tabellen nedenfor viser med trafiklysfarver, om budget efterlever målsætningerne: Til indholdsfortegnelsen 11 Budget

12 Præsentation af budget 2019 til 2022 Kommunens indtægter I dette afsnit gives en beskrivelse af kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning, og der redegøres for Viborg Kommunes valg af statsgaranti i Figuren nedenfor giver et billede af, hvordan fordelingen er mellem skatter, tilskud og udligning. Figur 12. Indtægter fra skatter, tilskud og udligning m.v. i 2019 (i mio. kr.) 313,5 5,3% 108,7 1,8% 102,8 1,7% Kommunal indkomstskat 1.405,1 23,7% 3.988,1 67,4% Selskabsskat Grundskyld Udlign. Og generelle tilskud Beskæftigelsestilskud Størstedelen af kommunens indtægter kommer fra den kommunale indkomstskat. Kommunen modtager også betydelige tilskud fra staten gennem udligning og generelle tilskud og gennem beskæftigelsestilskuddet, der skal dække udgifter til forsikrede ledige. Desuden har kommunen indtægter fra grundskyld, herunder dækningsafgift for offentlige ejendomme og fra selskabsskat. Skatter, afgifter og takster Ved Byrådets 2. behandling den 10. oktober 2018 blev de kommunale skatter og afgifter for 2018 besluttet: Viborg Kommune har valgt statsgaranti i 2019 Byrådet har i 2019 valgt statsgaranti modsat 2018, hvor Byrådet valgte at selvbudgettere, hvilket vil sige, at kommunen budgetterer med egne skøn, som bliver efterreguleret af staten, når det pågældende års skatte- og udligningsgrundlag er opgjort. Omvendt ligger skatte- og udligningsbeløbene fast ved valg af statsgaranti og bliver ikke efterreguleret. Statsgarantien udmeldes fra Økonomi- og Indenrigsministeriet ultimo juni måned for det følgende budgetår. De foreløbige beregninger viser, at provenuet ved at vælge selvbudgettering for 2019 ligger ca. 7 mio. kr. under statsgarantien for Hvis disse beregninger holder stik, vil det påføre Viborg Kommune et tab at selvbudgettere. Hovedforklaringen er, at der nu forventes en mindre vækst i befolkningstallet i 2019 end antaget først på året i For 2019 har 86 kommuner valgt statsgaranti, mens 12 kommuner har valgt selvbudgettering, heraf bl.a. Syddjurs, Silkeborg, Skanderborg og Aarhus. Et af pejlemærkerne på valget mellem selvbudgettering eller statsgaranti er, ud over vækst i befolkningstallet, udviklingen i udskrivningsgrundlaget. I figur 12 nedenfor vises væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2011 til Figur 13. Udskrivningsgrundlaget (i procent) 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Udskrivningsprocent: Grundskyldspromille: 25,7 procent 23,7 promille Viborg Kommune Landsplan Dækningsafgift offentlige ejendomme: 8,75 promille I forhold til budget 2018, er personskatteprocenten, grundskyldspromillen og dækningsafgiften uændret. Som figuren viser, ligger Viborg Kommunes vækst i udskrivningsgrundlaget på linje med eller under den gennemsnitlige vækst på landsplan for perioden , som er opgjort af SKAT. Et næsten opgjort udskrivningsgrundlag for 2017 tyder på, at Viborg Kommune er på vækst-sporet igen dog med et betydeligt efterslæb fra finanskrisen og årerne derefter. Til indholdsfortegnelsen 12 Budget

13 Præsentation af budget 2019 til 2022 Centrale indtægtsforudsætninger Regeringen og KL (Kommunernes Landsforening) indgår årlige aftaler om kommunernes økonomi, som indeholder de helt overordnede budgetforudsætninger for kommunerne. Heri aftales også rammerne for skatter og tilskud, hvorfra der beregnes udligning mellem kommunerne, samt størrelsen af bloktilskud og statstilskuddet (se afsnit nedenfor). I foråret 2018 var der forhandlinger om et revideret udligningssystem, som partierne bag den nuværende udligningsordning ikke kunne opnå enighed om at ændre på. Derfor blev det ekstraordinære tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet bibeholdt i 2019 (se afsnit nedenfor). Kommunens udgifter Afsnittet viser helt overordnet, hvad budgettet bruges til. Viborg Kommunes skattefinansierede nettoudgifter er 5,7 mia. kr. i Figuren nedenfor viser de skattefinansierede nettoudgifter fordelt på udgiftstyper. Figur 14. Skattefinansierede nettoudgifter i 2019 (i mio. kr. og procent) 11,1 0,2% 216,3 3,6% Bloktilskud til kommuner Staten yder et generelt tilskud (bloktilskud) til kommunerne. Bloktilskuddet aftales hvert år i forbindelse med økonomiaftalen, og det udgør for ,1 mia. kr. for hele landet under et. Heraf er 4 mia. kr. betinget af, at kommunerne overholder økonomiaftalen. Omregnet ca. 67 mio. kr. for Viborg Kommune ,8 24,7% Omkring 90 procent af bloktilskuddet går til udlignings- og tilskudsordninger. Resten (kaldet statstilskuddet) udbetales til kommunerne. Det er vurderet, at KL s skøn for bloktilskuddet i overslagsårerne er sat lavt, og derfor er der indarbejdet yderligere 88,8 mio.kr i 2020 og 50 mio. kr. i 2021 og Det er selvfølgelig behæftet med usikkerhed, men erfaringen er, at kommunerne i de årlige økonomiforhandlinger har fået tilført ekstra penge. Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet Der er i økonomiaftalen aftalt et ekstraordinært tilskud på 3,5 mia. kr. til styrkelse af kommunernes likviditet. På grund af særlige fordelingsprincipper får Viborg kommune en stor andel heraf: 88,8 mio.kr. Fordelingsnøglerne er: 1,5 mia. kr. fordeles efter indbyggertal 1,0 mia. kr. fordeles efter strukturelt underskud pr. indbygger 1,0 mia. kr. fordeles på baggrund af beskatningsgrundlag ,1 71,5% Serviceudgifter Overførselsudgifter Renter Anlægsudgifter Serviceudgifter Serviceudgifterne udgør 4,3 mia. kr. svarende til 71,5 procent af de skattefinansierede nettoudgifter. Serviceudgifterne omfatter serviceydelser som fx dagtilbud, skoler, ældrepleje, sociale tilbud til børn og voksne, kultur, veje og trafik samt administration. I 2018 var puljen også på 3,5 mia. kr., hvoraf Viborg fik 88,8 mio.kr. Det er forventningen, at dette ekstra finansieringstilskud falder væk, hvis Folketinget vedtager en ny udligningsordning for kommuner. Til indholdsfortegnelsen 13 Budget

14 Præsentation af budget 2019 til 2022 Overførselsudgifter Overførselsudgifterne udgør 1,5 mia. kr. svarende til 24,7 procent af de skattefinansierede nettoudgifter. De omfatter overførselsindkomster som fx førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp, aktivering, dagpenge, revalidering og udgifter til diverse arbejdsmarkedsforanstaltninger. Figur 15. Nettodriftsudgifter fordelt på udgiftsområder i budget 2019, mio. kr. 85,5 2% 170,5 3% 231,5 4% De forskellige udgiftsområder og ydelser I nedenstående figur vises kommunens driftsudgifter, der omfatter serviceudgifter og overførselsudgifter, fordelt på forskellige udgiftsområder. Figuren viser, at to tredjedele af driftsbudgettet udgøres af børn- og ungeområdet, overførselsudgifter og ældreområdet. Den sidste tredjedel af budgettet udgøres af sundhed, handicap/psykiatri/udsatte, kultur og idræt, administration og øvrige områder. 438,3 8% 482,1 8% 458,2 8% 1.676,7 29% 709,2 12% 1.469,8 26% Børn og unge Ældre Administration Øvrige områder Tekniske område Overførselsudgifter Sundhed Handicap / Psykiatri / Udsatte Kultur og fritid Til indholdsfortegnelsen 14 Budget

15 Generelle budgetforudsætninger Her beskrives de generelle budgetforudsætninger, som er anvendt på tværs af udvalgsområder. Løn- og prisfremskrivning Pris- og lønreguleringen af budgettet er baseret på KL s seneste forventninger fra juni Det nye skøn udgør en gennemsnitlig pris- og lønstigning på 1,6 procent fra 2018 til Løn- og prisreguleringen af driftsbudgettet udgør i alt 72,4 mio. kr. i Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP) Regeringen og KL har aftalt, at den kommunale sektor skal frigøre 1 mia. kr. årligt gennem modernisering og effektivisering. Staten skal komme med forslag for halvdelen af beløbet gennem forslag til afbureaukratisering, regelforenkling mv. Kommunerne skal selv finde den anden halvdel. MEP indebærer, at kommunernes bloktilskud årligt reduceres med 0,5 mia. kr. i svarende til 8,2 mio. kr. i 2019 for Viborg Kommune og stigende til 16,4 mio. kr. i 2020 og efterfølgende år. Reduktionerne er indarbejdet med fuld virkning i driftsbudgettet. Indtil videre er reduktionen i det oprindelige budget placeret som en pulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget, og der vil senere blive taget stilling til, konkret hvordan besparelsen skal udmøntes. Figur 16. MEP indregnede besparelser (i mio. kr.) Kommunens egne effektiviseringer Foruden MEP er der i budget fundet effektiviseringer for 37,5 mio. kr. svarende til 1 % af serviceudgifterne. Beløbet er fundet ved en kombination af forslag til konkrete effektiviseringer og generelle rammereduktioner. Som en generel rammereduktion er administrationen reduceret med 1 procent, mens de øvrige fagområder er reduceret med en tredjedel procent. I 2020 til 2022 er der indlagt yderligere en ½ procent i årlige effektiviseringer, som reducerer de enkelte udvalgs rammer. I søjlediagrammet nedenfor ses disse effektiviseringer. Figur 17. Egne effektiviseringer udover MEP i budget (i mio. kr.) ,75 37,5 56,25 37,5 37,5 41,6 42, En procent i 2019 ½ procent i overslagsår Konsekvenserne for de enkelte udvalgsområder vises i de efterfølgende afsnit. Til indholdsfortegnelsen 15 Budget

16 Økonomi- og Erhvervsudvalget Udvalgets opgaver Økonomi- og Erhvervsudvalget har ansvaret for den del af budgettet, der omfatter den centrale administrative organisation, den politiske organisation og beredskab og ejendomme. Udvalget er bl.a. ansvarlig for erhverv, uddannelse, turisme og udviklingsmæssige forhold. Foruden anlægsudgifter inden for udvalgets eget område, er udvalget også ansvarlig for køb og salg af fast ejendom og jord og den overordnede planlægning af kommunens boligforsyning. Vision og politikker Der henvises til det indledende afsnit om Byrådets vision og mål. Til indholdsfortegnelsen 16 Budget

17 0,5 1,1 0,5 1,1 0,8 1,1 1,0 3,1 12,9 12,8 12,1 14,4 14,0 14,3 16,5 16,4 Økonomi- og Erhvervsudvalget Økonomisk overblik Udvikling i budget (2019 p/l) Økonomi- og Erhvervsudvalget har et budget i 2019 på 574,2 mio. kr. Fordelingen på politikområder ses herunder. Udvalgsbudget fordelt på politikområder (2019 p/l) (i mio. kr.) R2016 R2017 B2018 B2019 Politisk organisation 48,5 53,3 73,0 68,5 67,4 68,5 Politisk organisation Administrativ organisation 442,6 433,8 447,5 438,3 Administrativ organisation Beredskab og Ejendomme 60,6 63,2 66,6 67,4 I alt 551,8 550,3 587,1 574,2 438,3 Beredskab og Ejendomme Seneste regnskabsresultat og overførte midler (2018 p/l) I regnskab 2017 var der et samlet mindreforbrug på 81,0 mio. kr., hvoraf der er overført 33,7 mio. kr. til 2018, 2,0 mio. kr. til 2019 og 1,6 mio. kr. til ,0-5,0 Politisk organisation Administrativ organisation Beredskab og Ejendomme -3,2-2,0-1,6-0,4 Effektiviseringskrav (2019 p/l) Der er i 2019 indlagt udvalgets andel af den samlede effektivisering på 37,5 mio. kr. samt et årligt effektiviseringskrav på ½ procent i hvert af årene Se evt. afsnittet Kommunens egne effektiviseringer på side 14 Politisk organisation Beredskab og Ejendomme Administrativ organisation I alt -10,0-15,0-30,1-20,0-25,0-30,0-35,0 Overført til 2018 Overført til 2019 Overført til Til indholdsfortegnelsen 17 Budget

18 Økonomi- og Erhvervsudvalget Driftsbudget Hvad bruges pengene til? Politisk organisation Administrativ organisation 15,2-0,2 Forvaltninger og stabe 5,4 Erhvervsudvikling og Turisme 53,5 Tjenestemandspension 15,0 24,1 Valg mv. Byrådsmedlemmer 47,8 Fælles IT og telefoni 19,7 4,3 Budgetbuffer Øvrige 322,0 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Øvrige fælles administrationsudgifter og - indtægter Beredskab og Ejendomme 7,6 13,0 29,6 Planlagt vedligeholdelse Beredskabsområdet Facility Management 17,2 Øvrigt Til indholdsfortegnelsen 18 Budget

19 Økonomi- og Erhvervsudvalget Hvad er nyt i driftsbudgettet? De væsentligste nye tiltag, som er indarbejdet i årets driftsbudget, beskrives nedenfor. Det kan både være elementer fra årets budgetforlig, og omprioriteringer i udvalgets budgetforslag. Nyt i driftsbudgettet (i kr.) Politisk organisation Effektiviseringer: Diverse tilskud mv Investeringsfremmeindsats Øvrige ændringer: Videreførsel af tilskud til Arsenalet Tilskud til Center for Industri Finansiering af tilskud til Arsenalet og tilskud til Center for Industri fra Udviklingspuljen Finansiering af renovering af den gamle rådhusbygning på Stænderpladsen fra Udviklingspuljen Beredskab og Ejendomme Effektiviseringer: Generel 1/3% Portoudgifter Udgifter til flygtninge Øvrige ændringer: Renovering af den gamle rådhusbygning på Stænderpladsen I alt Administrativ organisation Effektiviseringer: Forvaltninger og stabe 1% løn mv Administration vedrørende flygtninge Puljer barselspulje, ramme til nye IT-tiltag mv Fælles IT-udgifter, udgifter til konkurrenceudsættelse mv Tjenestemandspensioner Til indholdsfortegnelsen 19 Budget

20 Økonomi- og Erhvervsudvalget Anlægsbudget Hvad er nyt i anlægsbudgettet? De væsentligste nye tiltag, som er indarbejdet i årets anlægsbudget, beskrives nedenfor. Det kan både være helt nye anlægsprojekter eller udvidelse/reduktion af eksisterende anlægsprojekter. Nyt i anlægsbudget (i kr.) Gennemførelse af helhedsplan for byfornyelsen i Bjerringbro Pulje til nedrivning af bygninger i Bjerringbro I alt Til indholdsfortegnelsen 20 Budget

21 Børne- og Ungdomsudvalget Udvalgets opgaver Børne- og ungdomsudvalget har ansvaret for kommunens opgaver på børn- og ungeområdet, som omfatter dagpleje, vuggestuer, børnehuse, skoler, SFO, fritids- og ungdomsklubber, sundhedspleje, tandpleje, PPL, døgninstitutioner samt familieområdet. Vision og politikker Vision Visionen for Viborg Kommune udpeger nogle pejlemærker for kommunens tilbud til børn og unge: Med visionen vil vi skabe børnenes og børnekulturens kommune. Det gør vi ved at tilbyde børn og unge en sammenhængende ramme om en tryg, god og indholdsrig opvækst fra vugge og frem til de erhvervsforberedende uddannelser. Det sker ved at have en folkeskole i særklasse og ved at udvikle aktivitets- og kulturtilbuddene til børn., jf. Visionen for Viborg Kommune. Politikker Byrådet har den 17. september 2014 godkendt Lys i øjnene hos børnene, de unge og de voksne. Lys i øjnene består af et fælles værdisæt og nogle tværgående målsætninger og indsatser, som omfatter alle fagområder indenfor børne- og ungeområdet. Disse suppleres af målsætninger og indsatser, som er specifikke for de enkelte fagområder. Til indholdsfortegnelsen 21 Budget

22 8,5 5,4 1,5 5,0 3,0 6,4 4,7 4,9 6,1 15,3 20,1 28,1 32,2 43,4 41,1 52,1 Børne- og Ungdomsudvalget Økonomisk overblik Udvikling i budget (2019 p/l) Børne- og Ungdomsudvalget har et budget i 2019 på 1,7 mia. kr. Fordelingen på politikområder ses nedenfor. Udvalgsbudget fordelt på politikområder (2019 p/l) (i mio. kr.) R2016 R2017 B2018 B2019 Skoler og klubber 932,1 950,0 976,6 962,9 Dagtilbud 427,3 415,4 411,6 403,9 Familieområdet 278,0 300,4 303,2 309,9 I alt 1.637, , , ,7 403,88 309,95 962,86 Skoler og klubber Dagtilbud Familieområdet Seneste regnskabsresultat og overførte midler (2018 p/l) I regnskab 2017 var der et samlet mindreforbrug på 31,1 mio. kr., hvoraf der er overført 25,3 mio. kr. til 2018 og 5,5 mio. kr. til ,0-2,0 Skoler og klubber Dagtilbud Familieområdet -1,2-0,2 Effektiviseringskrav (2019 p/l) Der er i 2019 indlagt udvalgets andel af den samlede effektivisering på 37 mio. kr. samt et årligt effektiviseringskrav på ½ procent i hvert af årene Se evt. afsnittet Kommunens egne effektiviseringer på side 14 Skoler og klubber Dagtilbud Familieområdet I alt -4,0-6,0-11,5-12,6-8,0-10,0-12,0-14,0-5,3-16,0-18,0 Overført til 2018 Overført til Til indholdsfortegnelsen 22 Budget

23 Børne- og Ungdomsudvalget Driftsbudget Hvad bruges pengene til? Skoler og Klubber 14,82 31,39 7,91 Skoler, SFO og SFO klub Familieområdet 32,51 90,76 785,48 Befordring Private skoler og efterskoler Ungdomsskole Fritidsklubber Øvrigt 78,84 43,09 53,21 34,83 23,78 PPL Tandplejen Døgninstitutioner Forebyggende foranstaltninger Plejefamilier 76,20 Øvrige Dagtilbud 76,29 100,05 Dagpleje Daginstitutioner 45,36 Private institutioner 182,17 Søskendetilskud, tilskud til privat pasning, specialområdet m.m. Til indholdsfortegnelsen 23 Budget

24 Børne- og Ungdomsudvalget Hvad er nyt i driftsbudgettet? De væsentligste nye tiltag, som er indarbejdet i årets driftsbudget, beskrives nedenfor. Det kan både være elementer fra årets budgetforlig, og omprioriteringer i udvalgets budgetforslag. Nyt i driftsbudgettet (i kr.) Skoler og klubber 1/3 % reduktion af serviceudgifter Flygtninge Mængdetilpasning Budgetoverholdelse på familieområdet Dagtilbud 1/3 % reduktion af serviceudgifter Flygtninge Mængdetilpasning Budgetoverholdelse på familieområdet Familieområdet 1/3 % reduktion af serviceudgifter Flygtninge Budgetudfordringer på familieområdet Budgetoverholdelse på familieområdet I alt /3 % reduktion af serviceudgifter Generel reduktion af budgetterne til serviceudgifterne. Flygtninge Udviklingen i faktisk antal modtagne flygtninge, der tog fart fra 2012, er nu aftagende og fra 2018 forventes antallet at returnere til niveau fra Der er i perioden ændret lovgivning, som bl.a. har indflydelse på muligheden for familiesammenføring, hvilket giver en vis usikkerhed i skønnet over den fremtidige udvikling. Viborg Kommunes integrationsafdeling forventer dog, at også familiesammenføringen fremover kommer ned på niveau med 2012, hvilket understøttes af de seneste tal fra Udlændingestyrelsen over familiesammenførte. Mængdetilpasning Beregningerne baserer sig på den seneste befolkningsprognose, som Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 11. april 2018 (sag nr. 28). Skoler: Antallet af børn i alderen 6-16 år vil iflg. prognosen fra 2019 falde i hele budgetperioden Dagtilbud: Antallet af børn i alderen 0-5 år vil iflg. prognosen falde fra 2018 til 2019, hvorefter antallet af børn i aldersgruppen forventes at stige i den resterende del af budgetperioden. For de enkelte aldersgrupper er der beregnet en gennemsnitlig udgift pr. barn. Faldet i antal børn ganget med denne gennemsnitsudgift pr. barn ligger til grund for de beregnede summer, der er indeholdt i forslaget til budget-nedsættelser. Budgetudfordringer på familieområdet på familieområdet Familieområdet tilføres 4 mio. kr. fra Hertil kommer, at der tilføres yderligere 4 mio. kr. skoler og dagtilbud, som hidrører fra effektiviseringer på bl.a. buskørsel, mellemkommunale betalinger, sparet husleje mm. Forøgelsen af budgettet skal anvendes til en styrkelse af såvel sagsbehandlingen som initiativer og indsatser overfor udsatte børn. Til indholdsfortegnelsen 24 Budget

25 Børne- og Ungdomsudvalget Aktivitetsforudsætninger Antal dagplejebørn Antal vuggestuebørn Antal børnehavebørn Antal skoleelever Antal SFO-børn Antal klubbørn Antal efterskoleelever Antal elever i privat-/friskole Antal børn i familiepleje Antal børn på opholdssteder Antal børn på døgninstitutioner R2016 R2017 B2018 B Til indholdsfortegnelsen 25 Budget

26 Børne- og Ungdomsudvalget Anlægsbudget Hvad er nyt i anlægsbudgettet? De væsentligste nye tiltag, som er indarbejdet i årets anlægsbudget, beskrives nedenfor. Det kan både være helt nye anlægsprojekter eller udvidelse/reduktion af eksisterende anlægsprojekter. Nyt i anlægsbudget (i kr.) Samling af Rosengården og Kærhuset Skals Flytning af børnehaven Ulbjerg 600 Afledt konsekvens ved Søndre Skole af ny svømmehal Det samlede projekt er på ca. 1,3 mio. kr. Den resterende del finansieres af skolefællesskabet. Afledt konsekvens ved Søndre Skole af ny svømmehal Der anlægges ny svømmehal i Viborg, hvorfor svømmehallen på Søndre Skole lukkes. Svømmehallen på Sdr. Skole er placeret i en bygning med gymnastiksal på 1. sal, og derfor ønskes bygningen ikke nedrevet. Der er afsat 4 mio. kr. til nedlukning af anlægget på Søndre Skole, når den nye svømmehal står færdig. Der er ikke taget stilling til den fremtidige anvendelse af det tidligere svømmelokale. Samling af Rosengården og Kærhuset Skals Budgettet er forhøjet således at der samlet er afsat 17,3 mio. kr. til nybygning af børnehus i Skals til 70 børnehavebørn og 20 vuggestuebørn. Byggeriet igangsættes i 2020 med en forventning om indflytning inden den 1. august Det nye børnehus erstatter de to børnehaver Rosengården og Kærhuset. Flytning af børnehaven Ulbjerg Børnehaven i Ulbjerg er en del af skolefællesskabet mellem Ulbjerg Skole og Skals Skole. Børnehaven har i dag til huse i selvstændig bygning ved siden af skolen. På grund af faldende børnetal, flyttes børnehaven ind i skolens bygninger. Der afsættes 0,6 mio. kr. af budgettet til udbygning af Skals Skole til projektet, hvorfor budgettet til helhedsplanen for Skals nedsættes tilsvarende. Til indholdsfortegnelsen 26 Budget

27 Ældre- og Aktivitetsudvalget Udvalgets opgaver Ældre- og Aktivitetsudvalget har ansvaret for kommunens opgaver på omsorgsområdet, som bl.a. omfatter plejecentre, hjemmeplejen- og hverdagsrehabilitering, sygeplejen, madservice, træning, visitation Sundhed & Omsorg mm. Vision og politikker Vision Visionen for Viborg Kommune udpeger nogle pejlemærker for indsatsen jf. Visionen for Viborg Kommune: Viborg er en kommune med gode muligheder for at bo, uddanne sig og arbejde. Viborg er en foregangskommune. Gennem nytænkning, dialog og et levende demokrati går vi nye veje og skaber unikke resultater. Viborg er en kommune, hvor borgerne trives, lever sundt og aktivt med adgang til en mangfoldighed af kultur-, fritids- og naturoplevelser. Politikker Byrådet godkendte den 15. juni 2016 Viborg Kommunes Senior og værdighedspolitik. Senior- og Værdighedspolitikken synliggør Viborg Kommunes prioriteringer på ældreområdet i de kommende år og beskriver hvordan kommunen vil arbejde med at sikre, at borgerne oplever, at kommunen tilbyder en værdig pleje og omsorg tilpasset den enkeltes behov. Byrådet godkendte den 5. september en revidering af Senior- og Værdighedspolitikken, hvor tema om pårørende blev indarbejdet. Politikken er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor en række interessenter på ældreområdet har været inddraget og hørt. Bl.a. har Viborg Kommunes Ældreråd og Handicapråd deltaget i den arbejdsgruppe, der har udarbejdet politikken. Visionen for politikken lyder: Viborg Kommune gode og værdige seniorliv Samarbejde om et meningsfuldt seniorliv Aktivt medborgerskab og sund livsførelse Trivsel og tryghed, hvis behovet for hjælp opstår Kvalitetsstandarder De lovbestemte kvalitetsstandarder udgør rammen for tildeling af en række ydelser inden for Ældreområdet og beskriver det politisk besluttede serviceniveau. I kvalitetsstandarderne har alle borgere således mulighed for at se, hvilke tilbud Viborg Kommune leverer samt hvilke rettigheder og pligter, de har som borgere. Til indholdsfortegnelsen 27 Budget

28 2,5 6,2 9,9 13,6 Ældre- og Aktivitetsudvalget Økonomisk overblik Udvikling i budget (2019 p/l) Ældre- og Aktivitetsudvalget har et budget i 2019 på 0,7 mia. kr. (i mio. kr.) R2016 R2017 B2018 B2019 Ældreområdet 724,1 731,3 722,5 709,2 I alt 724,1 731,3 722,5 709,2 Seneste regnskabsresultat og overførte midler (2018 p/l) I regnskab 2017 var der et samlet mindreforbrug på 11,7 mio. kr., hvor der er overført 13,1 mio. kr. til De overførte midler er større end det samlede mindreforbrug, da der er et merforbrug på udvalgte konti, som ikke overføres. Effektiviseringskrav (2019 p/l) Der er i 2019 indlagt udvalgets andel af den samlede effektivisering på 37 mio. kr. samt et årligt effektiviseringskrav på ½ procent i hvert af årene Se evt. afsnittet Kommunens egne effektiviseringer på side 14. 0,0-2,0 Ældreområdet Ældreområdet -4,0-6,0-8,0-13,1-10,0-12,0-14,0 Overført til Til indholdsfortegnelsen 28 Budget

29 Ældre- og Aktivitetsudvalget Driftsbudget Hvad bruges pengene til? Ældreområdet 70,15 51,74 35,47 204,93 Hjemmehjælp og hverdagsrehabilitering Plejecentre Hjemmesygeplejen Hjælpemidler 346,95 Øvrigt Til indholdsfortegnelsen 29 Budget

30 Ældre- og Aktivitetsudvalget Hvad er nyt i driftsbudgettet? De væsentligste nye tiltag, som er indarbejdet i årets driftsbudget, beskrives nedenfor. Det kan både være elementer fra årets budgetforlig, og omprioriteringer i udvalgets budgetforslag. Nyt i driftsbudgettet (i kr.) Ældreområdet Budgetudfordringer finansieret *9.000 *9.000 *9.000 *9.000 af budgetforliget Budgetudfordringer løst inden for ældreområdet Udfordringer i alt Effektiviseringer indenfor politikområdet Serviceændring /3 % reduktion af serviceudgifter I alt *Uddrag af Budgetforlig vedr. budget : De ekstra midler til at dække nogle af ældreområdets budgetudfordringer afsættes i en central pulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget indtil resultatet af finansloven for 2019 kendes. Når det er afklaret, om der i finansloven tilføres ældreområdet nye midler fra staten og vilkårene herfor kendes, afgør Økonomi- og Erhvervsudvalget om de ekstra midler tildeles området. Dette vil antageligt kunne ske i januar måned Forklaring til tabellen Nyt i driftsbudgettet I forbindelse med budgetlægningen, har det vist sig, at være udfordringer og driftsønsker for i alt 13,2 mio. kr. Ved budgetforliget blev det tilkendegivet, at der tilføres politikområdet 9 mio. kr. med forbehold for indholdet af finansloven for Desuden har politikområdet effektiviseret for 3,8 mio. kr. og lavet serviceændringer for 0,4 mio. kr. I alt 13,2 mio. kr. Derudover er politikområdet reduceret med områdets andel af reduktion af serviceudgifter på 2,5 mio. kr. Politikområdets ramme er i alt hævet med 6,5 mio. kr., som består af *9 mio. kr. fra budgetforliget modregnet reduktion af serviceudgifter på 2,5 mio. kr. Til indholdsfortegnelsen 30 Budget

31 Ældre- og Aktivitetsudvalget Aktivitetsforudsætninger R2016 R2017 B2018 *B2019 Kommunal hjemmepleje: Personlig pleje timer Praktisk hjælp timer Personlig pleje brugere Praktisk hjælp brugere Privat hjemmepleje: Personlig pleje timer Praktisk hjælp timer Personlig pleje brugere Praktisk hjælp brugere **Sygeplejeydelser timer Alle tal, hvor der indgår brugere, er beregnet som et gennemsnit pr. måned. Antal brugere for budget 2018 er beregnet på baggrund af de måneder/uger, som ligger til grund for budgettet. *Antal brugere i B2019 er et gennemsnit fra oktober 2017 til april Tal fra maj 2018 og frem er ikke valide endnu på grund af nyt fagsystem. * Sygeplejeydelser timer er sygeplejeydelser leveret af både sosu-personale og sygeplejersker. Til indholdsfortegnelsen 31 Budget

32 Ældre- og Aktivitetsudvalget Anlægsbudget Hvad er nyt i anlægsbudgettet? De væsentligste nye tiltag, som er indarbejdet i årets anlægsbudget, beskrives nedenfor. Det kan både være helt nye anlægsprojekter eller udvidelse/reduktion af eksisterende anlægsprojekter. Nyt i anlægsbudget (i kr.) Ingen nye anlæg I alt Flytning af budgetbeløb mellem årene Servicearealer, Nyt plejecenter i Viborg Baneby (Banebo). Køb af servicearealer er delvis gennemført i 2018, hvilket betyder, at der er flyttet 36 mio. kr. fra 2019 til Nyt plejecenter i Skals (servicearealer).opstart af projektet er udskudt fra 2019 til Renovering af Sjørup Ældrecenter.Etape 1 er forsinket to måneder, hvilket betyder at etape 2 ligeledes er udskudt, og forventes endeligt afsluttet i I den forbindelse er der flyttet 3,5 mio. kr. fra 2019 til Ændring af beløb afsat til anlægsprojekter Renovering/udbygning af plejecentre.beløbene der årligt er afsat fra er reduceret med 1,5 mio. kr. til 3,9 mio. kr. I 2019 fremgår beløbet i driftsbudgettet. Til indholdsfortegnelsen 32 Budget

33 Social- og Sundhedsudvalget Udvalgets opgaver Social- og Sundhedsudvalget har ansvaret for kommunens opgaver på både socialområdet og sundhedsområdet. Det omfatter alle tilbud til voksne indenfor handicap, psykiatri og udsatte samt indenfor det kommunale sundhedsområde. Vision og politikker Vision Visionen for Viborg Kommune udpeger nogle pejlemærker for indsatsen jf. Visionen for Viborg Kommune: Viborg er en kommune med gode muligheder for at bo, uddanne sig og arbejde. Viborg er en foregangskommune. Gennem nytænkning, dialog og et levende demokrati går vi nye veje og skaber unikke resultater. Viborg er en kommune, hvor borgerne trives, lever sundt og aktivt med adgang til en mangfoldighed af kultur-, fritids- og naturoplevelser. Politikker Viborg Byråd har den 25. marts 2009 godkendt Viborg Kommunes handicappolitik, som er en tværgående politik, som skal tænkes ind i alle kommunens indsatser. Den tværgående handicappolitik har særlig tæt sammenhæng til Socialområdet. Byrådet godkendte den 20. maj 2015 sundhedspolitikken for Viborg Kommune. Sundhedspolitikkens vision er: Viborg Kommune den sunde kommune Et fælles ansvar Et personligt valg Viborg Byråd godkendte den 23. september 2015 en ny Socialpolitik, der gælder for Politikken er en samlet politik for handicap-, psykiatri- og udsatteområdet. Socialpolitikkens vision er: livet er dit Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Det betyder, at den enkelte borger skal have størst mulig indflydelse på eget liv. Samtidig skal kommunen understøtte mulighederne for dette samt opfordre den enkelte til at nå nye mål i livet. Kvalitetsstandarder for henholdsvis Socialområdet og Sundhedsområdet De lovbestemte kvalitetsstandarder udgør rammen for tildeling af en række ydelser indenfor henholdsvis Socialområdet og Sundhedsområdet. De beskriver samtidig det politisk besluttede serviceniveau. I kvalitetsstandarderne har alle borgere således mulighed for at se, hvilke tilbud Viborg Kommune leverer samt hvilke rettigheder og pligter de har som borgere. Kvalitetsstandarderne på Sundhedsområdet er beskrevet sammen med kvalitetsstandarderne for Omsorgsområdet. Til indholdsfortegnelsen 33 Budget

34 0,3 0,5 0,7 0,9 1,7 2,0 3,9 4,4 6,2 6,9 8,5 9,3 Social- og Sundhedsudvalget Økonomisk overblik Udvikling i budget (2019 p/l) Social- og Sundhedsudvalget udvalget har et budget i 2019 på 0,9 mia. kr. Fordelingen på politikområder ses nedenfor. Udvalgsbudget fordelt på politikområder (2019 p/l) (i mio. kr.) R2016 R2017 B2018 B2019 Sundhedsområdet 411,2 410,8 450,2 482,1 Socialområdet 452,6 451,1 463,5 458,2 I alt 863,8 861,9 913,7 940,3 458,2 482,1 Sundhedsområdet Socialområdet Seneste regnskabsresultat og overførte midler (2018 p/l) I regnskab 2017 var der et samlet mindreforbrug på 16,6 mio. kr., hvor der er overført 19,5 mio. kr. til 2018 og 3,0 mio. kr. til De overførte midler er større end det samlede mindreforbrug, da der er et merforbrug på udvalgte konti, som ikke overføres. Effektiviseringskrav (2019 p/l) Der er i 2019 indlagt udvalgets andel af den samlede effektivisering på 37 mio. kr. samt et årligt effektiviseringskrav på ½ procent i hvert af årene Se evt. afsnittet Kommunens egne effektiviseringer på side 14. 0,0 Sundhedsområdet -1,8 Socialområdet Sundhedsområdet Socialområdet I alt -5,0-10,0-17,7-15,0-20,0-25,0-3,0 Overført til 2018 Overført til 2019 Overført til Til indholdsfortegnelsen 34 Budget

35 Social- og Sundhedsudvalget Driftsbudget Hvad bruges pengene til? Sundhedsområdet Socialområdet 17,41 14,14 30,41 45,63 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet Rehabiliteringscenter Viborg Genoptræning og vedligeholdelsestræning 65,33 61,63 183,50 Botilbudslignende tilbud (omfattet af socialtilsyn) Botilbud - midlertidigt og længerevarende Personlig støtte og pasning 374,53 Fysioterapi Øvrigt 77,78 69,96 Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud Øvrige Til indholdsfortegnelsen 35 Budget

36 Social- og Sundhedsudvalget Hvad er nyt i driftsbudgettet? De væsentligste nye tiltag, som er indarbejdet i årets driftsbudget, beskrives nedenfor. Det kan både være elementer fra årets budgetforlig, og omprioriteringer i udvalgets budgetforslag. Nyt i driftsbudgettet (i kr.) Sundhedsområdet Budgetudfordringer finansieret af budgetforliget /3 % reduktion af serviceudgifter Sundhedsområdet i alt Socialområdet 1/3 % reduktion af serviceudgifter Opretholdelse af serviceniveau I alt På Sundhedsområdet er der udfordringer på i alt 2,1 mio. kr. Ved budgetforliget blev området tilført 1,7 mio. kr. og politikområdet fandt finansiering inden for eget område på 0,4 mio. kr. Derudover er politikområdet reduceret med områdets andel af reduktion af serviceudgifter på 0,3 mio. kr. På Socialområdet er bostøtterammen indenfor handicap og psykiatri forhøjet med 2 mio. kr. med henblik på at understøtte progression hos borgerne og et medfølgende flow indenfor området. Finansieringen er fundet indenfor området. Politikområdet er reduceret med områdets andel af reduktion af serviceudgifter på 1,7 mio. kr., mens området blev tilført 0,3 mio. kr. ved budgetforliget. Til indholdsfortegnelsen 36 Budget

37 Social- og Sundhedsudvalget Aktivitetsforudsætninger R2016 R2017 B2018 B2019 Intern Køb Botilbud Ydelsespakke 8 15, Ydelsespakke 7 59,6 53, Ydelsespakke 6 41,3 46, Ydelsespakke 5 39,3 45, Ydelsespakke 4 53,9 65, Ydelsespakke , Ydelsespakke 2 33,8 30, Ydelsespakke 1 5 2,6 5 3 STU Viborg Jobigen, Trepas 158,4 159, Viborg kvindekrisecenter 2,1 3,4 3,3 1,84 Forsorgscenter Vibohøj 29,4 34,8 33,6 29,57 Ekstern Køb Socialpædagogisk Bistand 94,5 94, Midlertidige Botilbud 27, ,6 21 Længerevarende Botilbud 33,6 28, Kvindekrisecenter 2,8 2,1 2,5 2 Forsorgshjem 22,3 19, ,8 BPA 36,5 34, Bostøtte Niveau 5 0 0,5 0 0 Niveau Niveau , Niveau 2 169,3 177, Niveau 1 474,9 492, Sundhedsområdet (Budget 2019 er beregnet på baggrund af aktivitetstal for 2018) Stationær somatik (indlæggelser og ambulante behandlinger) Stationær psykiatri (indlæggelser) Ambulant psykiatri (besøg) Til indholdsfortegnelsen 37 Budget

38 Social- og Sundhedsudvalget Anlægsbudget Hvad er nyt i anlægsbudgettet? De væsentligste nye tiltag, som er indarbejdet i årets anlægsbudget, beskrives nedenfor. Det kan både være helt nye anlægsprojekter eller udvidelse/reduktion af eksisterende anlægsprojekter. Nyt i anlægsbudget (i kr.) Ingen nye anlæg I alt Flytning af budgetbeløb mellem årene Vibohøj - fase 2 og 3 Der er flyttet 4 mio. kr. fra 2019 til 2020, således at beløbet i 2019 nu udgør 8,8 mio. kr. Til indholdsfortegnelsen 38 Budget

39 Beskæftigelsesudvalget Udvalgets opgaver Beskæftigelsesudvalget har det politiske ansvar for arbejdsmarkedsområdet, som dækker alle opgaver i beskæftigelsesindsatsen. Området omfatter myndighedsopgaver og indsats i jobcenteret, de tilhørende driftstilbud samt myndighedsopgaverne i forhold til udbetaling af kontante ydelser til borgerne, dog fraregnet kontante ydelser til forsikrede ledige, som A-kasserne varetager. Området dækker desuden Ungdommens Uddannelsesvejledning samt Sprogcenter Viborg. Udvalgets arbejdsområde omfatter også Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) samt fra 1. august 2019 den Forberedende Grunduddannelse (FGU) Vision og politikker Viborg Kommune har en udfordring på overførselsområdet, idet andel af de samlede udgifter til forsørgelse til ledige og sygemeldte er stigende i Viborg i forhold til landsplan. Beskæftigelsesudvalget har på baggrund heraf vurderet, at det er nødvendigt med en mere investeringsvillig, aktiv og resultatbaseret beskæftigelsesindsats. I tilknytning hertil har Udvalget udpeget 3 fokusområder i 2019: 1. Sygedagpengemodtagere skal have en tidlig og hurtig indsats, således at langvarigt fravær fra arbejdsmarkedet forebygges. Sundhed fremfor sygdom. 2. Indsatsen for unge skal tage udgangspunkt i et mål om varig selvforsørgelse og anvendelsen af bæredygtige løsninger, som forebygger, at unge gøres afhængig af offentlig forsørgelse og sociale tilbud. 3. Der skal være fokus på samarbejdet med virksomhederne og specielt muligheden for at sikre arbejdskraft og beskæftigelse gennem det rummelige arbejdsmarked. Beskæftigelsesplanen med fokusområder, investeringer, beskæftigelsespolitiske mål samt lokale effektmål godkendes endeligt i Beskæftigelsesudvalget og i Byrådet i begyndelsen af På arbejdsmarkedsområdet er der i lovgivningen fastsat krav om, at der årligt udarbejdes en Beskæftigelsesplan med udgangspunkt i de beskæftigelsespolitiske mål udmeldt af Beskæftigelsesministeren. Planen tager afsæt i udfordringerne på arbejdsmarkedet, udviklingstendenserne samt i det forudgående års resultater og effekter. Kerneydelsen for beskæftigelsesindsatsen i Viborg sætter en tydelig ramme og retning for medarbejdernes arbejde: At ledige og sygemeldte kommer hurtigt og varigt i arbejde At virksomhederne har let adgang til og aldrig mangler kvalificeret arbejdskraft Til indholdsfortegnelsen 39 Budget

40 0,1 0,1 0,2 0,3 Beskæftigelsesudvalget Økonomisk overblik Udvikling i budget (2019 p/l) Beskæftigelsesudvalget har et budget i 2019 på 1,5 mia. kr. Fordelingen på politikområder ses nedenfor. Udvalgsbudget fordelt på politikområder (2019 p/l) 14,6 (i mio. kr.) R2016 R2017 B2018 B2019 Beskæftigelsestilbud 10,6 12,6 12,6 14,6 Arbejdsmarkeds- og Overførselsområdet 1.405, , , ,8 I alt 1.416, , , , ,8 Beskæftigelsestilbud Arbejdsmarkeds- og Overførselsområdet Seneste regnskabsresultat og overførte midler (2018 p/l) I regnskab 2017 var der et samlet mindreforbrug på 10,5 mio. kr., hvoraf der er overført 2,8 mio. kr. til 2018 og 0,3 mio. kr. til ,6 Beskæftigelsestilbud Arbejdsmarkeds- og Overførselsområdet Effektiviseringskrav (2019 p/l) Der er i 2019 indlagt politikområdet Beskæftigelsestilbuds andel af den samlede effektivisering på 37 mio. kr. samt et årligt effektiviseringskrav på ½ procent i hvert af årene Se evt. afsnittet Kommunens egne effektiviseringer på side ,7-2,8-2,8 Beskæftigelsestilbud -2,9-3,0-0,3-3,1-3,2 Overført til 2018 Overført til 2019 Overført til Til indholdsfortegnelsen 40 Budget

41 Beskæftigelsesudvalget Driftsbudget Hvad bruges pengene til? Beskæftigelsestilbud Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet -0,42 91,76 40,41 Tilbud til udlændinge Ungdommens Uddannelsesvejledning 115,44 Førtidspensioner og personlige tillæg Sygedagpenge 6,19 8,80 Produktionsskoler Øvrige 316,99 126,00 138,36 146,15 494,72 Kontant- og uddannelseshjælp Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. Arbejdsmarkedsforanstaltninger Øvrige Til indholdsfortegnelsen 41 Budget

42 Beskæftigelsesudvalget Hvad er nyt i driftsbudgettet? De væsentligste nye tiltag, som er indarbejdet i årets driftsbudget, beskrives nedenfor. Det kan både være elementer fra årets budgetforlig, og omprioriteringer i udvalgets budgetforslag. Nyt i driftsbudgettet På Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet er en udfordring på Sprogcenter Viborg som følge af indførelse af brugerbetaling og nedgang i antallet af flygtninge og en udfordring som følge af afskaffelse af statsrefusion til aktiveringsudgifter løst med omlægninger og effektiviseringer. (i kr.) Beskæftigelsestilbud 1/3 % reduktion af serviceudgifter Budgetudfordringer inden for området Omlægning inden til finansiering af udfordringer Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Budgetudfordringer inden for området Omlægning og effektivisering til finansiering af udfordringer I alt Budgettet for 2019 er lagt under den forudsætning, at Viborg Kommunes andel af de samlede overførselsudgifter fastholdes på nuværende niveau. Det er en ambitiøs budgetlægning, idet andelen i de seneste år har været stigende. Byrådet ønsker, at Viborg Kommunes andel af de samlede overførselsudgifter på landsplan reduceres i budgetperioden, så Viborg Kommune på sigt kommer på niveau med sammenlignelige kommuner. Det forventes, at overførselsudgifterne herved reduceres med 10 mio. kr. årligt i forhold til basisbudgettet. Denne reduktion er ikke indarbejdet i budgettet. Det er forudsat at implementeringen af den Forberedende Grunduddannelse (FGU) er udgiftsneutral for kommunen. Budgetudfordringen der er løst inden for politikområdet Beskæftigelsestilbud er en reduceret tilgang til beskyttet beskæftigelse, der er løst ved en omlægning på Jobigen. Til indholdsfortegnelsen 42 Budget

43 Beskæftigelsesudvalget Aktivitetsforudsætninger R2016 R2017 B2018 B2019 Ydelser (helårspersoner) Integrationsydelse A-Dagpenge Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Uddannelseshjælp Kontanthjælp Ressourceforløb Gl. Fleksjob Ny Fleksjob Gl. Ledighedsydelse Ny Ledighedsydelse Revalideringsydelse Ledige med Løntilskud Seniorjob Førtidspensioner tilkendt fra 1. juli 2014 og fremad Førtidspensioner tilkendt indtil 30. juni Intern køb Sprogcenter Viborg (moduler) Dansk Dansk Dansk Til indholdsfortegnelsen 43 Budget

44 Beskæftigelsesudvalget Anlægsbudget Hvad er nyt i anlægsbudgettet? De væsentligste nye tiltag, som er indarbejdet i årets anlægsbudget, beskrives nedenfor. Det kan både være helt nye anlægsprojekter eller udvidelse/reduktion af eksisterende anlægsprojekter. Nyt i anlægsbudget (i kr.) Ingen nye anlæg I alt Til indholdsfortegnelsen 44 Budget

45 Kultur- og Fritidsudvalget Udvalgets opgaver Kultur- og Fritidsudvalgets varetager Viborg Kommunes Kultur og fritidspolitik, herunder drift af biblioteker, kulturinstitutioner samt faciliteter og anlæg på idræts- og fritidsområdet. Folkeoplysning Der er i 2013 godkendt en folkeoplysningspolitik for området. Det er formålet med folkeoplysningspolitikken at skabe de bedst mulige rammer for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune. Vision og politikker Vision Områdets vision og udviklingsmål er beskrevet i områdets politikker og strategier. Politikker: Kultur: Byrådet har d. 22. marts 2017 godkendt Kulturstrategi Kulturstrategien omfatter 6 overordnede indsatsområder på Kulturområdet, en kulturpolitisk handleplan, samt de kulturpolitiske værdier der udgør grundlaget for udmøntningen af Kulturstrategien. Idræt Byrådet godkendte den 30. august 2017 en idræts- og bevægelsespolitik, der indeholder de overordnede målsætninger for en række områder indenfor politikområdet Idræt og Folkeoplysning. Politikken har som overordnet målsætning DGI og DIF s vision Bevæg dig for livet, hvor målet er, at i 2025 skal 50 % af borgerne være aktive i en forening og 75 % skal deltage i aktiviteter, som indeholder bevægelse. Politikken opererer med en række indsatsområder, som skal sikre, at denne målsætning opfyldes i Viborg Kommune. Til indholdsfortegnelsen 45 Budget

46 0,3 0,3 0,6 0,7 0,7 1,2 1,1 1,4 1,6 1,5 2,3 3,1 Kultur- og Fritidsudvalget Økonomisk overblik Udvikling i budget (2019 p/l) Kultur- og Fritidsudvalget har et budget i 2019 på 170,5 mio. kr. Fordelingen på politikområder ses nedenfor. Udvalgsbudget fordelt på politikområder (2019 p/l) (i mio. kr.) R2016 R2017 B2018 B2019 Kultur 83,0 90,9 84,5 85,2 Folkeoplysning og idrætsanlæg 83,7 83,4 85,3 85,3 I alt 166,7 174,3 169,8 170,5 85,3 84,5 Kultur Folkeoplysning og idrætsanlæg Seneste regnskabsresultat og overførte midler (2018 p/l) I regnskab 2017 var der et samlet mindreforbrug på 5,0 mio. kr., hvoraf der er overført 2,5 mio. kr. til 2018 og 2,8 mio. kr. til De overførte midler er større end det samlede mindreforbrug, da der er et merforbrug på udvalgte konti, som ikke overføres. Kultur Folkeoplysning og idrætsanlæg 0,0-0,2-0,5 Effektiviseringskrav (2019 p/l) Der er i 2019 indlagt udvalgets andel af den samlede effektivisering på 37 mio. kr. samt et årligt effektiviseringskrav på ½ procent i hvert af årene , jf. afsnittet Kommunens egne effektiviseringer på side 14. Kultur Folkeoplysning og idrætsanlæg I alt -1,0-1,5-2,0-2,3-2,0-2,5-3,0-3,5-0,8 Overført til 2018 Overført til 2019 Overført til Til indholdsfortegnelsen 46 Budget

47 Kultur- og Fritidsudvalget Driftsbudget Hvad bruges pengene til? Kultur Folkeoplysning og idrætsanlæg 24,19 10,82 33,65 Viborg Bibliotekerne Museer og lokalhistoriske arkiver Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver 21,34 16,90 13,53 20,28 Stadion og idrætsanlæg Selvejende haller Øvrig folkeoplysning Lokaletilskud 8,94 7,59 Øvrige 13,28 Øvrige Andre kulturelle opgaver er f.eks. diverse ejendomme, forsamlingshuse Søndermølle, Stationen samt diverse tilskud, der alle er budgetlagt på funktionen Andre kulturelle opgaver. Til indholdsfortegnelsen 47 Budget

48 Kultur- og Fritidsudvalget Hvad er nyt i driftsbudgettet? De væsentligste nye tiltag, som er indarbejdet i årets driftsbudget, beskrives nedenfor. Det kan både være elementer fra årets budgetforlig, og omprioriteringer i udvalgets budgetforslag. Nyt i driftsbudgettet (i kr.) Kultur 1/3 % reduktion af serviceudgifter Folkeoplysning og idrætsanlæg 1/3 % reduktion af serviceudgifter I alt Det er besluttet, at 1/3 % reduktionerne fordeles forholdsmæssigt på alle områder. På Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 29. maj 2018 blev det besluttet (sag nr. 1), at der indarbejdes en budgetramme til at understøtte vækstlag for rytmisk musik på kr. årligt i en 2-årig periode. Der er således afsat kr. i hvert af årene 2019 og Puljen til at understøtte vækstlag indenfor den rytmiske musik finansieres inden for egen ramme ved nedsættelse af pulje til udmøntning af kulturstrategi samt ved nedsættelse af Kultur- og Fritidsudvalgets dispositionssum i de to år. Til indholdsfortegnelsen 48 Budget

49 Kultur- og Fritidsudvalget Aktivitetsforudsætninger R2016 R2017 B2018 B2019 Viborg Bibliotekerne: antal besøgende Kulturskolen: antal indskrevne elever Viborg Svømmehal: antal besøgende Til indholdsfortegnelsen 49 Budget

50 Kultur- og Fritidsudvalget Anlægsbudget Hvad er nyt i anlægsbudgettet? De væsentligste nye tiltag, som er indarbejdet i årets anlægsbudget, beskrives nedenfor. Det kan både være helt nye anlægsprojekter eller udvidelse/reduktion af eksisterende anlægsprojekter. Nyt i anlægsbudget (i kr.) Investeringer i renovering og nybyggeri i selvejende idrætshaller Medfinansiering af ny foreningssvømmehal med 50 m bane I alt På baggrund af analyse og indstilling fra Viborg Idrætsråd samt en forudsætning om egenfinansiering på 50 %, er der i årene 2020 til 2022 afsat i alt 21,5 mio. kr. til investeringer i renovering og nybyggeri i selvejende idrætshaller. I årene er der afsat et kommunalt bidrag på 52 mio. kr. til en ny svømmehal med 50 meter bane. Viborg Svømmeklub forudsættes selv at bidrage med 8 mio. kr. Der er i årene afsat 32,1 mio. kr. til istandsættelse og ombygning af den tidligere Vestre Landsret bygning ved Stænderpladsen til Nyt Viborg Museum. Finansieringen heraf sker ved salg af kommunale bygninger, bl.a. den nuværende museumsbygning på Hjultorvet. Herudover disponeres der 25 mio. kr. til etablering af nye museumsudstillinger i den istandsatte bygning. Udgifterne hertil fondsfinansieres. Til indholdsfortegnelsen 50 Budget

51 Teknisk Udvalg Udvalgets opgaver Teknisk Udvalg har ansvaret for kommunens opgaver indenfor lokalplanlægning, område- og byfornyelser, trafik, veje, stier, parker, kollektiv trafik, parkering, byggemodning og byggesagsbehandling. Vision og politikker Vision Visionen for Viborg Kommune udpeger nogle pejlemærker for sundhed, natur, bosætning og erhverv, som har særlig relevans for politikområderne under Teknisk Udvalg. Jf. Visionen for Viborg Kommune vil udvalget arbejde for at: skabe en sund og grøn kommune skabe et attraktivt erhvervsmiljø i konstant udvikling skabe levende byer og lokalsamfund Politikker Der er i 2013 vedtaget en Natur- og Parkpolitik med fokus på at styrke de grønne sammenhænge i kommunen, herunder linjerne og sammenhængen i kulturlandskabet og i naturområderne, såvel i det åbne land som i byerne. De grønne sammenhænge skal også forstås som sammenhænge og synergi mellem det grønne og andre emner som sundhed, udvikling, livskvalitet og klima. Den vedtagne arkitekturpolitik bidrager til, at vi fremadrettet skal skabe attraktive byrum og bygninger, der skal skabe værdi og kvalitet for borgere og dermed være med til at sikre de levende byer og lokalsamfund. Med den vedtagne cykelpolitik fra 2011, vil der arbejdes på at sikre Viborg som en smuk og trafiksikker cykelkommune. Målsætningerne vedrører en stigning i antallet af cyklister, udbygning af stier, sikring af skoleveje, sikring af trygge forhold for cyklister og mere cykelparkering. Som et led i udmøntning af visionen er der i udvalget følgende indsatsområder: - Forbedring af infrastrukturen - Byudvikling, herunder realisering af indsatser i Banebyen og ny helhedsplan for Bjerringbro. - Vurdering og tilpasning af den kollektive trafik - Byggemodning - Fremme af cyklisme og øget trafiksikkerhed - Realisering af den vedtagne Natur- og Parkpolitik. Til indholdsfortegnelsen 51 Budget

52 0,0 0,1 0,1 0,2 0,5 0,5 1,2 1,3 1,9 2,0 2,5 2,7 Teknisk Udvalg Økonomisk overblik Udvikling i budget (2019 p/l) Teknisk Udvalg har et budget i 2019 på 147,6 mio. kr. Fordelingen på politikområder ses herunder. Udvalgsbudget fordelt på politikområder (2019 p/l) (i mio. kr.) R2016 R2017 B2018 B2019 Grønne områder 10,5 10,6 10,2 10,2 Trafikområdet 137,4 150,1 138,0 137,3 I alt 147,9 160,7 148,2 147,6 10,2 Grønne områder Trafikområdet 137,3 Seneste regnskabsresultat og overførte midler (2018 p/l) I regnskab 2017 var der et samlet mindreforbrug på 5,0 mio. kr., hvor der er overført 4,5 mio. kr. til 2018, 1,2 mio. kr. til 2019 og 2,0 mio. kr. til De overførte midler er større end det samlede mindreforbrug, da der er et merforbrug på udvalgte konti, som ikke overføres. Effektiviseringskrav (2019 p/l) Der er i 2019 indlagt udvalgets andel af den samlede effektivisering på 37 mio. kr. samt et årligt effektiviseringskrav på ½ procent i hvert af årene Se evt. afsnittet Kommunens egne effektiviseringer på side 14. 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-9,0 Grønne områder Trafikområdet 0,1-4,6-1,2-2,0 Overført til 2018 Overført til 2019 Overført til 2020 Grønne områder Trafikområdet I alt Til indholdsfortegnelsen 52 Budget

53 Teknisk Udvalg Driftsbudget Hvad bruges pengene til? Grønne områder Trafikområdet -0,11 1,75-1,32 0,50 Grønne områder og naturpladser Andre fritidsfaciliteter 39,81 Park og Vej Kommunale veje (excl. Vintertjeneste) Vintertjeneste 9,83 Skove 16,33 80,77 Kollektiv trafik Øvrige Til indholdsfortegnelsen 53 Budget

54 Teknisk Udvalg Hvad er nyt i driftsbudgettet? De væsentligste nye tiltag, som er indarbejdet i årets driftsbudget, beskrives nedenfor. Det kan både være elementer fra årets budgetforlig, og omprioriteringer i udvalgets budgetforslag. Nyt i driftsbudgettet (i kr.) Grønne områder 1/3 % reduktion af serviceudgifter Trafikområdet 1/3 % reduktion af serviceudgifter I alt Reduktion af serviceudgifter med 1/3 pct. Der er gennemført en generel reduktion af budgetterne til serviceudgifterne. Det er besluttet, at de enkelte fagområder skal udmønte reduktionen i konkrete effektiviseringer. Reduktionen udgør i alt kr. årligt for Teknisk Udvalgs politikområder. Til indholdsfortegnelsen 54 Budget

55 Teknisk Udvalg Anlægsbudget Hvad er nyt i anlægsbudgettet? De væsentligste nye tiltag, som er indarbejdet i årets anlægsbudget, beskrives nedenfor. Det kan både være helt nye anlægsprojekter eller udvidelse/reduktion af eksisterende anlægsprojekter. Nyt i anlægsbudget (i kr.) Renovering af p-pladser i Viborg Midtby Vision Helhedsplan for Domkirkeområdet - signalkryds Vision Helhedsplan for Domkirkeområdet - P-hus Arbejder afledt af Trafikplan Pulje til forbedring af vejnettet VVM og anlæg af østlig omfartsvej ved Viborg Renovering/udbygning af salthal Forundersøgelse af Nybrovej 100 I alt Renovering af p-pladser i Viborg Midtby På grund af ny lovgivning, som reducerer kommunernes indtægter ved betalt parkering, vil indførelse af betalt parkering ikke længere kunne finansiere de påtrængende renoveringer af Preislers Plads og Fischers Plads. Der er afsat i alt 9 mio. kr. til renovering og forskønnelse af de to pladser i 2020 og Det afsatte beløb revurderes i forbindelse med projekteringen og indgår i kommende budgetlægning. Der arbejdes videre med evt. salg af byggeretter. Vision Helhedsplan for Domkirkeområdet Realisering af Domkirkekvarteret i Viborg som et kulturelt og kunsthistorisk kraftcenter er et langsigtet arbejde, som ud over fondsstøtte forudsætter kommunal finansiering. Det samlede mål er en realisering af Domkirkekvarteret til Reformationsjubilæet i Der er afsat i alt 6 mio. kr. i 2022 til etablering af nyt signalkryds og forberedelse af nyt P-hus. Den endelige placering af P-hus og signalkrydset undersøges i forbindelse med det videre arbejde. Arbejder afledt af Trafikplan Trafikplanen (biltrafik, kollektiv trafik, cykeltrafik, fodgængere, erhvervstrafik og trafiksikkerhed) for Viborg Kommune blev vedtaget af byrådet i december Der er afsat 10 mio. kr. til udmøntning af trafikplanen. Pulje til forbedring af vejnettet Med henblik på at øge komforten, fremkommeligheden og kvaliteten på det kommunale vejnet er der afsat en pulje på 5 mio. kr. årligt fra 2020 til VVM-undersøgelse og anlæg af østlig omfartsvej ved Viborg I forlængelse af igangværende forundersøgelse vedrørende en østlig omfartsvej ved Viborg er der afsat i alt 26,5 mio. kr. fra 2019 til 2022 til en efterfølgende VVM undersøgelse, projektering mv. Den østlige omfartsvej tænkes sammen med linjeforløbet for en eventuelt kommende motorvej. Renovering/udbygning af salthal ved Park og Vejservice Der er afsat 1,7 mio. kr. i 2020 til udbygning af kapacitet for oplagring af salt til glatførebekæmpelse til styrkelse af vinterberedskabet. Forundersøgelse af Nybrovej Der er afsat 0,1 mio. kr. i 2020 til en forundersøgelse af mulighed af at hæve kommunevejen Nybrovej øst for Vejrumbro som følge af oversvømmelser. Til indholdsfortegnelsen 55 Budget

56 Klima- og Miljøudvalget Udvalgets opgaver Klima- og Miljøudvalget har ansvaret for kommunens opgaver som omfatter klima og energi, affaldsområdet, natur og miljø, planlægning for det åbne land, lokalplaner i det åbne land, naturpleje, grundvand, jordforurening, miljøbeskyttelse, VVM. Vision og politikker Vision Det er udvalgets vision at arbejde for en sundere og grønnere Viborg Kommune. Dette sikres bl.a. gennem følgende indsatsområder og målsætninger: Der udarbejdes i den kommende tid målsætninger for energiproduktion og forsyning, samt grøn omstilling. Planen forventes at afspejle kommunens egne handlemuligheder og muligheder for at understøtte andre aktører i forhold til vindmøller, biogasanlæg, solenergianlæg, biomasse, varmeforsyning, overskudsvarme, kommunale bygninger, private bygninger og transport. Med Byrådets vedtagelse af Natur & Park politikken i 2013 er der fokus på at styrke de grønne sammenhænge i kommunen, herunder linjerne og sammenhængen i kulturlandskabet og i naturområderne, såvel i det åbne land som i byerne. De grønne sammenhænge skal også forstås som sammenhænge og synergi mellem det grønne og andre emner som sundhed, udvikling, livskvalitet og klima. - Vi vil udarbejde nye strategier og politikker inden for miljø, klima og energiområdet. - Vi vil inden for affaldsområdet nå målet om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet inden Vi vil skabe bæredygtige sammenhænge og balancer mellem biologisk mangfoldighed og bevarelse og udvikling af naturens kvaliteter, og bosætning og erhvervsmæssige behov. - Borgerne skal sikres nem adgang i dagligdagen til rekreative oplevelser i parker, grønne områder, skove og naturarealer til gavn for den mentale og fysiske sundhed. - Viborg Byråd vil inddrage aktive borgere i udvikling og drift af naturen, skovene, parkerne og de grønne områder. - Borgere og besøgende i Viborg Kommune skal have bedre muligheder for og større kendskab til storslåede oplevelser i natur- og kulturlandskabet. Politikker Til indholdsfortegnelsen 56 Budget

57 0,1 0,1 0,2 0,3 Klima- og Miljøudvalget Økonomisk overblik Udvikling i budget (2019 p/l) Klima- og Miljøudvalget har et budget i 2019 på 18,1 mio. kr. Fordelingen på politikområder ses herunder. Udvalgsbudget fordelt på politikområder (2019 p/l) (i mio. kr.) R2016 R2017 B2018 B2019 Forsyningsområdet -17,3-11,9-1,4 1,6 Plan-, Natur- og Miljøområdet 18,7 15,2 13,8 16,6 I alt 1,4 3,2 12,3 18,1 1,6 Forsyningsområdet Plan-, Natur- og Miljøområdet 16,6 Seneste regnskabsresultat og overførte midler (2018 p/l) I regnskab 2017 var der et samlet merforbrug på 5,5 mio. kr. Der er overført et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. til Plan, Natur- og Miljøområdet i 2018, hvoraf 2,8 mio. kr. er overført fra administrativ organisation vedr. tilførsel af DUT midler. Forsyningsområdet overføres ikke, men resultatet indregnes i takstberegningen. Effektiviseringskrav (2019 p/l) Der er i 2019 indlagt Plan-, Natur- og Miljøområdets andel af den samlede effektivisering på 37 mio. kr. samt et årligt effektiviseringskrav på ½ procent i hvert af årene Se evt. afsnittet Kommunens egne effektiviseringer på side 14. 0,0 Forsyningsområdet 0,0 Plan-, Natur- og Miljøområdet Plan-, Natur- og Miljøområdet -0,5-1,0-1,5-2,0-3,6-2,5-3,0-3,5-4,0 Overført til Til indholdsfortegnelsen 57 Budget

58 Klima- og Miljøudvalget Driftsbudget Hvad bruges pengene til? Forsyningsområdet Plan-, Natur og Miljøområdet -2,15 0,87 0,87 Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald 5,49-0,04 0,44 4,90 Grønne områder og naturpladser Naturforvaltningsprojekter Skove Vandløbsvæsen 1,19 0,81 Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg 5,05 0,72 Miljøbeskyttelse m.v. Øvrige Til indholdsfortegnelsen 58 Budget

59 Klima- og Miljøudvalget Hvad er nyt i driftsbudgettet? De væsentligste nye tiltag, som er indarbejdet i årets driftsbudget, beskrives nedenfor. Det kan både være elementer fra årets budgetforlig, og omprioriteringer i udvalgets budgetforslag. Nyt i driftsbudgettet (i kr.) Plan-, natur- og miljøområdet 1/3 % reduktion af serviceudgifter I alt Reduktion af serviceudgifter med 1/3 pct. Der er gennemført en generel reduktion af budgetterne til serviceudgifterne. Det er besluttet, at de enkelte fagområder skal udmønte reduktionen i konkrete effektiviseringer. Reduktionen udgør i alt kr. årligt for Klima- og Miljøudvalgets politikområde. Til indholdsfortegnelsen 59 Budget

60 Klima- og Miljøudvalget Anlægsbudget Hvad er nyt i anlægsbudgettet? De væsentligste nye tiltag, som er indarbejdet i årets anlægsbudget, beskrives nedenfor. Det kan både være helt nye anlægsprojekter eller udvidelse/reduktion af eksisterende anlægsprojekter. Nyt i anlægsbudget (i kr.) Forberedelse af regulativrevision for de kommunale vandløb 550 I alt Forberedelse af regulativrevision for de kommunale vandløb Kommunen er som vandløbsmyndighed forpligtiget til at revidere regulativerne for de kommunale vandløb. Som baggrund for en vurdering af behov for ændringer af de bestående regulativer og fastlæggelse af vedligeholdelsesbestemmelserne i nye regulativer, skal der gennemføres opmålinger af en stor del af de kommunale vandløb. Til indholdsfortegnelsen 60 Budget

61 Landdistriktsudvalget Udvalgets opgaver Landdistriktsudvalget varetager opgaver vedrørende udvikling af landdistrikter og byer med mindre end indbyggere i hele Viborg Kommune. Opgaverne spænder fra det konkrete, forsamlingshuse, område- og byfornyelse til dialog og borgerinvolvering. Vision og politikker Vision Udvalget har til formål at understøtte bæredygtig udvikling i lokalsamfundene i samarbejde med de enkelte lokalområder og herigennem styrke og udvikle det lokale demokrati og herunder borgerinddragelse, værdien af lokale styrkepositioner, ildsjæle og aktive borgere. Udvalget understøtter, at der arbejdes i helhedsorientering på tværs af de politiske udvalg i forbindelse med udvikling af demokrati og borgerinddragelse. Udvalget skal udvikle og videregive ideer om demokrati og borgerinddragelse til de øvrige udvalg Politikker Udvalget har ikke formuleret særskilte politikker men indgår i arbejdet med ny styringsmodel jf. ovenstående. Til indholdsfortegnelsen 61 Budget

62 10,0 15,0 20,0 25,0 Landdistriktsudvalget Økonomisk overblik Udvikling i budget (2019 p/l) Landdistriktsudvalget har et budget i 2019 på 2,5 mio. kr. (i mio. kr.) R2016 R2017 B2018 B2019 Landdistrikter 0 0 2,5 2,5 I alt 0 0 2,5* 2,5 Effektiviseringskrav (2019 p/l) Der er i 2019 indlagt udvalgets effektiviseringskrav på ½ procent i hvert af årene Se evt. afsnittet Kommunens egne effektiviseringer på side 14. Landdistrikter *Budget 2018 blev jf. byrådssag nr. 9 den 24. januar 2018 udvidet med 1 mio. kr Til indholdsfortegnelsen 62 Budget

63 Landdistriktsudvalget Driftsbudget Hvad bruges pengene til? Landdistrikter 0,16 Selvejende forsamlingshuse 0,98 1,20 Egne forsamlingshuse LDU s dispositionssum 0,17 Årets lokalområde Til indholdsfortegnelsen 63 Budget