Børne- Skole og Uddannelsesudvalget

Transkript

1 Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (- )=min.forbrug Heraf overføres til 2019 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Restbeløb til kassen Udvalget i alt 1.052,134 22,289-3, , ,856-7,064-6,351-0,713 Undervisning 567,003 12,281-5, , ,942-1,380-1,075-0,305 Skoler 375,970 12,087-9, , ,826-1,980-2,069 0,089 Skolefritidsordninger 24,932 0,000-1,544 23,388 18,661-4,727 0,000-4,727 Specialundervisning 73,299 0,062 4,948 78,309 84,919 6,610 1,128 5,482 Ungdomsskoler 10,061-0,018-0,170 9,873 9,279-0,594 0,000-0,594 Musikskoler 7,10,150-0,024 7,226 7,093-0,134-0,134 0,000 Privatskoler og efterskoler 75,641 0,00,079 75,720 75,165-0,555 0,000-0,555 Dagtilbud 237,521 4,188-1, , ,142 0,33,487-0,157 Fælles formål dagtilbud 49,544 1,882-6,828 44,597 40,005-4,593-0,948-3,645 Dagpleje 35,22,322-0,810 34,732 34,342-0,391 1,520-1,911 Daginstitutioner og klubber 122,732 1,665 6, , ,648 2,657-0,147 2,804 Særlige dagtilbud 5,582 0,319-0,852 5,049 5,603 0,554 0,062 0,492 Tilskud til puljeordninger 24,443 0,00,000 24,443 26,545 2,102 0,000 2,102 Børne og Familie 206,132 4,700 4, , ,193-4,138-4,075-0,063 Handicap 8,043 0,000 2,044 10,087 10,050-0,037 0,000-0,037 Døgnophold 94,504 0,000 2,909 97,413 94,291-3,122-1,477-1,645 Forebyggende foranstaltninger 49,575 4,250 3,580 57,405 57,647 0,242-1,013 1,255 Døgninstitutioner for handicappede 28,913 0,000-3,847 25,066 25,388 0,322-0,042 0,364 PPR 12,526 0,450-0,110 12,866 11,411-1,456-1,456 0,000 Sundhedsplejen 12,571 0,000-0,078 12,493 12,406-0,087-0,087 0,000 Fritid 41,479 1,120-0,144 42,455 40,579-1,876-1,688-0,188 Haller 24,415 0,271 0,121 24,807 23,942-0,865-0,678-0,187 Fritid 0,214 0,053 0,00,267 0,197-0,069-0,069 0,000 Folkeoplysning 16,85,796-0,265 17,381 16,440-0,941-0,941 0,000 Vedtaget budget Regnskab Afvigelse 1.052, ,417 12,205

2 Økonomiudvalget Budget Budgetversion: B Nettodriftsudgifter dr. 1 og 2 hovedkonto Ældreboliger Indtægter fra den centrale refusionsordning Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Repatriering Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere Personlige tillæg m.v Førtidspension tilkendt før 1. juli Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansering Boligsikring - kommunal medfinansering Revalidering undtagen dr. 1 grp. 004 og Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Ledighedsydelse Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Overførsler i alt ialt Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Budget Budgetversion: B Nettodriftsudgifter dr. 1 og 2 hovedkonto Ældreboliger Indtægter fra den centrale refusionsordning Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Erhvervsgrunduddannelser Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Repatriering Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere Personlige tillæg m.v Førtidspension tilkendt før 1. juli Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansering Boligsikring - kommunal medfinansering Revalidering undtagen dr. 1 grp. 004 og Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Ledighedsydelse Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Overførsler i alt ialt Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Budget Budgetversion: B Nettodriftsudgifter dr. 1 og 2 hovedkonto Ældreboliger Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Indtægter fra den centrale refusionsordning Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Repatriering Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere Personlige tillæg m.v Førtidspension tilkendt før 1. juli Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansering Boligsikring - kommunal medfinansering Revalidering undtagen dr. 1 grp. 004 og Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Ledighedsydelse Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Overførsler i alt ialt Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Budget Budgetversion: B Nettodriftsudgifter dr. 1 og 2 hovedkonto Ældreboliger Indtægter fra den centrale refusionsordning Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Repatriering Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere Personlige tillæg m.v Førtidspension tilkendt før 1. juli Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansering Boligsikring - kommunal medfinansering Revalidering undtagen dr. 1 grp. 004 og Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Ledighedsydelse Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Overførsler i alt ialt Teknik- og Miljøudvalget Budget Budgetversion: B Nettodriftsudgifter dr. 1 og 2 hovedkonto Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder Ældreboliger Indtægter fra den centrale refusionsordning Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Repatriering Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere Personlige tillæg m.v Førtidspension tilkendt før 1. juli Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansering Boligsikring - kommunal medfinansering Revalidering undtagen dr. 1 grp. 004 og Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Ledighedsydelse Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Overførsler i alt ialt Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Budget Budgetversion: B Nettodriftsudgifter dr. 1 og 2 hovedkonto Ældreboliger Indtægter fra den centrale refusionsordning Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Repatriering Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere Personlige tillæg m.v Førtidspension tilkendt før 1. juli Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansering Boligsikring - kommunal medfinansering Revalidering undtagen dr. 1 grp. 004 og Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Ledighedsydelse Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Overførsler i alt ialt

3 Regnskab Mio. kr. Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf overføres til 2019 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Undervisning 567,003 6, , ,942-1,380-1,075 54% Dagtilbud 237,521 2, , ,142 0,33,487 23% Børn og Familie 206,132 9, , ,193-4,138-4,075 20% Fritid 41,479 0,976 42,455 40,579-1,876-1,688 4% Udvalget i alt 1.052,134 18, , ,856-7,064-6,351 1,000 Dagtilbud, 23% Fritid, 4% Børn og Familie, 20% Undervisning, 54%

4 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Overførsel fra 2017 til Afvigelse korr. budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Ansøgning om overførsel fra til 2019 Rulnings % Grænse - 2 % og + 3 % Puljer mv. markeres med (P) Kort bemærkning/formål Udvalget i alt -22,289-7,064-6,351-0,713 Kassevirkning (- = mindreforbrug) Undervisning -12,281-1,380-1,075 Aktivitetsregulerede konti mv. 0,000-0,306 0,000 Lægges i kassen, da der ikke er overførselsadgang Kompetenceudvikling skoler samt IT -3,040-0,937-0,937 P Overføres jf.den flerårige kompetenceudviklingsstrategi på Sektor Undervisning PLF-Projektet -1,073 0,015 0,015 P Projekt finansieret af AP-Møller Mærsk Efter- og videreuddannelse i folkeskolen (statsmidler) -2,922-0,311-0,311 P Projekt finansieret af statstilskud Pulje til trivsel på skolerne -3,383 0,00,000 P Midlerne er udmøntet på skolerne i regnskab Hjørring SydØst Skole -0,853 0,375 0,375 0% Overførsel indenfor overførselsadgang Hirtshals Skole -1,162-1,437-1,437 2% Overførsel indenfor overførselsadgang Hjørring NordVest Skole 4,219 1,986 1,986-2% Overførsel indenfor overførselsadgang Sindal Skole -1,789-0,092-0,092 0% Overførsel indenfor overførselsadgang Tårs Skole -0,466-0,461-0,461 2% Overførsel indenfor overførselsadgang Vrå Skole -1,618-1,396-1,396 3% Overførsel indenfor overførselsadgang Hjørring Ungecenter 0,018 0,189 0,189-1% Overførsel indenfor overførselsadgang Hjørringskolen -0,062 1,128 1,128-2% Overførsel indenfor overførselsadgang Musisk Skole -0,150-0,134-0,134 2% Overførsel indenfor overførselsadgang Dagtilbud -4,188 0,33,487 Aktivitetsregulerede konti mv. 0,000-0,158 0,000 Lægges i kassen, da der ikke er overførselsadgang Kompetenceudvikling og IT dagtilbud -1,882-0,984-0,984 P Overføres jf. den flerårige kompetenceudviklingstrategi Eksterne projekter -0,095 0,036 0,036 P Merudgift skyldes forskydning i udgift og indtægter og overføres til 2019 Indsatspædagoger -0,106 0,00,00% Midlerne er udmøntet i regnskab Dagtilbudsområde NORD 0,859 2,900 2,900-6% Andel på 1,9 mio. kr. ligger ud over overførelsesadgangen. Der udarbejdes handleplan til Byrådets godkendelse for afvigelse ud over overførelsesadgangen. Dagtilbudsområde VEST -1,413-1,222-1,222 2% Overførsel indenfor overførselsadgang Dagtilbudsområde ØST -0,910-0,158-0,158 0% Overførsel indenfor overførselsadgang Specialgruppen i Bagterp -0,319 0,062 0,062-2% Overførsel indenfor overførselsadgang Dagplejen -0,322-0,147-0,147 0% Overførsel indenfor overførselsadgang Børne- og familieområdet -4,700-4,138-4,075 Overførsel af restbeløb på forebyggelsespulje vedtaget med budget Forebyggelsespuljen -0,155-0,156-0,156 P 2020 Diverse indsatser i forbindelse med investeringsstrategi -3,895-0,657-0,657 P Anvendes til det fortsatte arbejde med indsats og investeringsstrategierne på Børne- og familieområdet. Diverse anbringelse og forebyggelse 0,000-1,319-1,478 P Jf. økonomistyringsprincipperne er der ikke overførelsesadgang på det sociale område. Det foreslås midlertid, at mindreforbrug på myndighedsområdet på Børne- og Familie på 1,5 mio. kr. overføres til 2019, idet de forventede effekter af handleplanen til håndtering af budgetudfordringen på tabt arbejdsfortjeneste ikke forventes at få fuld gennemslag i Ungehus Hjørring 0,000-0,105-0,042 P Mindreforbrug excl. Afskrivninger på Ungehus Hjørring overføres til 2019 og indregnes i taksten. Center for Børn, Unge og Familier -0,200-0,358-0,200 3% Overførsel indenfor overførselsadgang PPR -0,450-0,441-0,441 4% Andel af overførsel på 0,08 mio. kr. ligger udover overførselsadgang. Der udarbejdes overførelsesanmodning til Byrådsgodkendelse. Mindreudgifter som følge af forskydninger af indtægter og udgifter mellem Projekter med ekstern finansiering på PPR -1,014-1,014 P år på projekter administrateret af PPR overføres til 2019 Sundhedsplejen 0,000-0,087-0,087 1% Overførelse indenfor overførselsadgang Fritid -1,120-1,876-1,688 Kommunale haller -0,021-0,428-0,428 3% Overførsel er indenfor overførelsadgangen. For Hirtshals Stadion overføres i sammenhæng med igangværende renovering, der har betydet forskydninger i vedligehold. For Bredbånd Nord og Park Vendia er der forskydninger i afregninger på tværs af budgetår. Overførsel primært begrunet i behov for at få revurderet haltilskudsmodel, Selvejende haller -0,250-0,437-0,250 P som følge af besluttede besparelser, der skal implementeres. Talentudvikling idræt/sport -0,053-0,069-0,069 P Konkrete tilsagn, der udbetales på tværs af budgetår. Folkeoplysning -0,796-0,941-0,941 P 0,545 mio. kr. er bundet i konkrete tilsagng, der udbetales på tværs af budgetår. Restbeløbet rulles fuldt ud til udarbejdelse og implementering af fritids- og folkeoplysningspolitik og ny tilskudsmodel.

5 KontoTekst Kontonummer Vedtaget Budget Genbevillinger Omplaceringer Tillægsbevillinger Ompl. + till. Bevillinger Korrigeret budget Bevægelse året 001 Byråd , ,0, , , , ,96 10 Økonomiudvalget , ,0, , , , ,00 10 Administrativ organisation , ,0, , , , , Central administration , ,0, , , , , Forsikringer 0,0,0,0,0,0,0, IT og Digitalisering , ,0, , , , , Administrationsbygninger ,0,0, , , , , Redningsberedskabet ,0,0, , , , , Budgetpuljer , ,0, , , , ,74 11 Politisk organisation , ,0,0,0, , , Byråd, råd og nævn , ,0,0,0, , , Nævn og råd 0,0,0,0,0,0,0, Fælles formål politisk organisation 0,0,0,0,0,0,0, Valg ,0,0,0,0, , ,86 12 Særlige udgifter og indtægter 0,0,0,0,0,0,0, Særlige udgifter 0,0,0,0,0,0,0, Særlige indtægter 0,0,0,0,0,0,0,00 14 Erhverv, Turisme og profilering , ,0, , , , , Turisme , ,0,0,0, , , Profilering , ,0,0,0, , , Erhverv , ,0, , , , ,03 15 Tekst ej fundet P3: 15 År: 0,0,0,0,0,0,0, Tekst ej fundet P4: 150 År: 0,0,0,0,0,0,0,00 16 Kultur , ,0, , , , , Bygninger , ,0, , , , , Biblioteker , ,0, , , , , Museer og Teatre , ,0, , , , , Andre Kulturelle forhold , ,0, , , , ,09 20 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget , ,0, , , , ,39 20 Forsørgelsesydelser ,0,0,0,0, , , Kontanthjælp ,0,0, , , , , Revalidering ,0,0, , , , , Fleks- og skånejob og ,0,0, , , , ,49

6 203 Førtidspension ,0,0, , , , , Sygedagpenge ,0,0, , , , , A-dagpenge ,0,0, , , , , Ressourceforløb ,0,0, , , , , Løntilskud ,0,0, , , , , Øvrig forsørgelse ,0,0, , , , , Integrationsydelse ,0,0, , , , ,84 21 Beskæftigelsesindsats , ,0, , , , , Afklaringsforløb, projekter mv , ,0, , , , , Tilbud til udlændinge ,0,0, , , , , Uddannelse, vejledning forsikrede ,0,0,0,0, , , Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse ,0,0, , , , , Ungdommens uddannelsesvejledning , ,0, , , , ,34 22 Specialundervisning for Voksne ,0,0, , , , , CKU Vendsyssel ,0,0, , , , , Regional Voksenspecialundervisning ,0,0,0,0, , ,43 30 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget , ,0, , , , ,17 30 Sikringsområdet ,0,0, , , , , Særlige sikringsydelser ,0,0, , , , ,40 31 Sundheds- og Ældreområdet , ,0, , , , , Sundhed , , , , , , , Ældre , , , , , , , Aktivitetsbestemt medfinansiering ,0,0, , , , ,49 32 Handicapområdet , ,0, , , , , Interne tilbud , , , , , , , Eksterne tilbud ,0, , , , , ,45 33 Social Tilsyn Nord 0, ,0,0,0, , , Social Tilsyn Nord 0, ,0,0,0, , ,80 40 Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 0,0,0,0,0,0,0,00 35 Fritid og Kultur 0,0,0,0,0,0,0, Haller og bygninger m.v. 0,0,0,0,0,0,0, Biblioteker 0,0,0,0,0,0,0, Museer og teatre 0,0,0,0,0,0,0, Andre kulturelle opgaver 0,0,0,0,0,0,0,00

7 354 Folkeoplysning 0,0,0,0,0,0,0, Bosætning 0,0,0,0,0,0,0,00 50 Teknik- og Miljøudvalget , ,0, , , , ,73 40 Forsyningsområdet 0,0,0, , , , , Affald og Genbrug 0,0,0, , , , ,31 41 Park og vej , ,0, , , , , Vejområdet , ,0, , , , , Grønne områder ,0,0, , , , , Strand og Kyst ,0,0,0,0, , , Tekst ej fundet P4: 415 År: 0,0,0,0,0,0,0,00 42 Byggeri og Ejendomme , ,0, , , , , Lejeadministrationen , ,0, , , , , Bygningsvedligeholdelse 0, ,0,0,0, , , Ældre- og plejeboliger ,0,0, , , , ,24 45 Natur og Miljø , ,0, , , , , Natur og Miljø , ,0, , , , ,19 46 Landdistrikter , ,0,0,0, , , Landdistrikter , ,0,0,0, , ,58 70 Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget , ,0, , , , ,67 50 Undervisning , ,0, , , , , Skoler , , , , , , , Skolefritidsordninger ,0, , , , , , Specialundervisning , , , , , , , Ungdomsskoler , , , , , , , Musikskoler , ,0, , , , , Privatskoler og efterskoler ,0,0, , , , ,55 52 Dagtilbud , ,0, , , , , Fælles formål dagtilbud , , , , , , , Dagpleje , , , , , , , Daginstitutioner og klubber , , , , , , , Særlige dagtilbud , , , , , , , Tilskud til puljeordninger ,0,0,0,0, , ,84 53 Børne- og Familie , ,0, , , , , Handicap ,0, , , , , ,44

8 531 Døgnophold ,0, ,0, , , , Forebyggende foranstaltninger , , , , , , , Døgninstitutioner for handicappede ,0, ,0, , , , PPR , ,0, , , , , Sundhedsplejen ,0,0, , , , ,01 55 Fritid , ,0, , , , , Haller , , , , , , , Fritid , ,0,0,0, , , Folkeoplysning , , , , , , ,03