Indkøbs workshop. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkøbs workshop. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2"

Transkript

1 Indkøbs workshop Implementering af indkøbsdelen i IndFak2 Novemberr 2015

2 MÅLGRUPPE Medarbejdere i jeres Institution som har kendskab til indkøbsaftaler, indkøbsprocesser og kontering, som i praksis skal anvende indkøbsmodulet Det forventes at medarbejdere med rollen Indkøber er repræsenteret. Det er en fordel at have taget e-læring om indkøb inden workshop (hvis du ikke har taget det, må du gøre det når du kommer hjem) FORMÅL MED WORKSHOP Du vil efter workshoppen: være i stand til at registrere og afgive ordre have kendskab til opsætning og anvendelse af ordre modul have kendskab til aktivering af vareleverandør kunne orientere/oplære andre brugere i din organisation

3 DAGENS PROGRAM (1/2 DAG) 1. Velkommen, bordet rundt 2. Hvordan er jeres indkøbsproces og hvad forventer I at starte op med? 3. Gennemgang af opsætning Brugere/roller og prokura (indkøbsprocessen og betydning for match) Leveringsadresser 4. Gennemgang af processer vedr. leverandøraktivering Katalog leverandører Tekstordre leverandører (Punchpout leverandører) 5. Gennemgang af ordre- og match-flowet Godkendelse af katalog Katalog ordre Tekstordre Stående ordre Match

4 IBRUGTAGNING AF INDKØBSDELEN I INDFAK Leverandøraktivering eordrer Organisatorisk ibrugtagning Hvem handles der med? Hvad handler vi og hvordan? Hvem skal håndtere indkøb? FM/SI Katalogordre (standardindkøb) Valg og opsætning af brugerroller mv. SKI Tekstordre (dialogbaseret indkøb) Øvrig opsætning fx leveringssadresser Lokale Stående ordrer (gentagne indkøb) Håndtering af faktura med og uden ordre Punch.out Uddannelse af brugere 4

5 TILDELING/OPSÆTNING AF ROLLER Indgår aftaler og stiller krav Foretager bestilling af kataloger Registrerer aftale Godkender katalog og prisændringer Deler katalog med brugere Opretter rekvisition og udfylder delvis kontering Sender rekvisition til indkøber Varemodtager på ordren Behandler rekvisition til ordre Opretter ordre (tekst el. katalog) Vælger varer på markedsplads jf. indkøbsaftaler Afsender rekvisition til godkendelse Varemodtager på ordren Kontrollerer rekvisition Godkender og sender til vareleverandør Godkender faktura ved fejlmatch Behandler fejlmatch 5

6 INDKØBSPROCES- TILDELING/OPSÆTNING AF ROLLER Rekvirent Indkøber (m. rekvirent og disponentrolle) Indkøber (m. disponentrolle) Bruger kan have tildelt flere systemroller i fht. Indkøbsflow Indkøber Disponent Rekvirent Indkøber Disponent Prokura opsættes disponenter særskilt i ordredelen Fastlægge roller ud fra Best Practice og tilføje i institutionens regnskabsinstruks. Betydning for automatch af faktura, samt ved håndtering af manuel match, om der opsat at der skal 1 eller 2 brugere ind over en fakturagodkendelse 6

7 ØVRIG OPSÆTNING I INDFAK Nummerserie Leveringsadresser primær leveringsadresse (org. /bruger) Standard indkøber/disponent Prokura på ordre (leverandør, aftale, dimensioner) Anvendelse af grupper Autokontering (bruger/gruppe, leverandør, (Aftaler), UNSPCS) 7

8 OPSÆTNING AF STANDARDVÆRDIER (BRUGERNIVEAU) Opsætning af standard disponent, som automatisk vil blive angivet på alle rekvisitioner der udarbejdes af brugeren Opsætning af standard disponent, som automatisk vil blive angivet på alle rekvisitioner der udarbejdes af brugeren Krydset fjerner opsætning af standard indkøber Opsætning af primære adresser for den enkelte bruger. Dette kan også opsættes på organisationsniveau

9 HÅNDTERING AF AFTALER - OG KATALOGER I INDFAK 9

10 VARE- OG ORDRETYPER HANDLES DER PÅ? Ordretype Katalogordre Standardvare Katalogordre Konfigurerbar Karakteristika Standardindkøb - Standard produkter - Lagerførende produkter - Langvarige kontraktperioder - Hyppige bestillinger Konfigurerbare indkøb - Kvalitet, størrelse, pris etc. - Ydelserne sammensættes - Hyppige bestillinger Eksempler Kontorartikler Toner Papir Kontormøbler IT udstyr Tekstordre Dialogbaseret indkøb - Kvalitet, pris, leveringsevne etc. - Typisk udbudsvarer og projekter - Ydelserne defineres fra gang til gang - Løbende varemodtagelse Konsulentbistand Rengøring Vikarer Stående ordre Stående ordre - Gentagelseskøb - Lav udskiftningsrate - Fastprisaftaler Husleje Avis- og tidsskrifter Telefoni 10

11 LEVERING AF KATALOGER TIL INDFAK HIERARKI 1. Upload af kataloger SKI/FM leverandør Lokal leverandør Afleveres til eannr IndFak2 2. Katalog godkendes og deles ned i org.hierarki 3. Herefter kan der afgrænses yderligere Statslige ØSC institutioner Statslige ikke ØSC institutioner Selvejende Statsinstitutioner Ministerområde 1 Fællesskab 1 Institution x Institution a Instituition b Institution y Regnskab Regnskab (Bogføringskreds) 11

12 PROCES FOR LEVERANDØRAKTIVERING Aktivitet Institution Modst + Systemleverandør Vareleverandør Leverandør udvælgelse og aktivering Udfylde og verificer excel ark med leverandørinfo x x Afdæk leverandøraktivering (aftaletype og kontakt til leverandør) egne x x Tilmelding på leverandørsite Velkomstmail, vejledning til katalogdannelse + login til leverandørportal x x Danne katalog til IndFak (via FTP eller skabelon i IndFak) x x Etablere adgang til punch-out x x Opret aftale i IndFak Oprette leverandør i database og tilføj dokumentintegration (hvordan modtages ordren) x x Aftale oprettes i aftaleadministration og etiketter tilføjes Godkendelse af katalog egne x Klar til deling af aftale/varegrupper x x 12

13 OPRET/ADMINISTRER AFTALE 13

14 DELING AF AFTALE (VAREGRUPPER) Deling af aftaler sker under varegrupper Kan deles med hele organisation, grupper, enkelte brugere Kan også afgrænses på udvalgte varer i kataloget som skal deles. Obs. Aftalen skal være delt for at en bruger fx disponent kan åbne og godkende rekvisitionen 14

15 OPRET REKVISITION OG AFSEND ORDRE I INDFAK 15

16 INDKØB I INDFAK - OVERBLIK LDV IndFak Varekataloger Upload af kataloger Aftaler FM, SKI, lokale Katalogordre eordre afsendes Tekstordre Opfølgning Compliance Dispositionsregnskab Stående ordre Ordrebekræftelse eller ændring Leverandør Faktura-ordrematch Faktura m. ordrereference Faktura u. ordrereference Faktura uden ordre Godkendt faktura Stamdataoverførsel Bogføring og betaling Navision Stat

17 REKVISITIONSHOVED Giver mulighed for at sammenklappe og åbne informationerne i det pågældende område Markering betyder at systemet med det samme ændrer status på ordren til Fuldt varemodtaget Markering betyder at systemet ikke afsender ordren til leverandøren (den vil dog stadig fremgå af modtagerinformation Anvendes til angivelse af et kontonr. eller lignende som efterspørges af leverandøren Anvendes til angivelse af et kontraktnr. i forbindelse med oprettelse af en stående ordre Anvendes til angivelse af et rekvisitionsnr. fra andet system, hvis et sådant anvendes

18 REKVISITIONSFLOW Angivelse af Rekvirent, Indkøber og Disponent på den pågældende rekvisition. Hvis du selv har alle tre roller, vil alle felter være forudfyldt med dit navn Den tildelte bruger er den bruger som pt. har dokumentet liggende hos sig Under trekanten ved Sendknappen finder du Valgmuligheder hvor du får de viste muligheder Gem ordren hvis du laver opdateringer uden at videresende til anden bruger Se slide med Oprettelse af stående ordre Anvendes til videresendelse af rekvisitionen til en anden bruger, som ikke skal være en del af workflowet

19 VARELISTE, ORDREHISTORIK MM. Giver mulighed for at tilføje en tekstlinje, hvor indkøber selv skriver hele varelinjen. Fx gebyr, fragt eller varer udenfor katalog Anvendes til kontering af flere varelinjer på én gang. Vær opmærksom på at alle linjer som ønskes konteret skal være markeret Under kommentarer kan du tilføje både interne og eksterne kommentarer. Eksterne kommentarer vil fremgå af ordren til leverandøren Historikken viser hvilke brugere som har været inde over behandlingen af den pågældende rekvisition Under Modtagerinformation findes den adresse som ordren leveres til. Ordren kan leveres til flere adresser, som både kan være en og via OIOSI (NemHandel)

20 OPRETTELSE AF STÅENDE ORDRE 1/2 Opret dine ordrelinjer med kontering, så de svarer til varelinjerne i den faktura du normalt modtager Hvis leverandøren ikke skal modtage ordren og du ikke ønsker at varemodtage hver enkelt ordre, sættes markeringen som vist i billedet Angiv kontrakt- eller abonnementsnr. på din aftale med leverandøren. Dette nr. vil på sigt kunne anvendes til match mellem ordre og faktura Klik på opret stående ordre

21 OPRETTELSE AF STÅENDE ORDRE 2/2 Opsætning af hvor ofte ordren skal afsendes. Opsætning af hvornår afsendelsen starter (pt. er det ikke muligt at angive et tidspunkt) Opsætning af hvornår ordreafsendelsen skal stoppe Relaterede dokumenter indeholder de ordrer som er oprettet på baggrund af den stående ordre Viser den opsatte ordrefrekvens og sidste afsendelse af den stående ordre (afsendelse vises også selvom der er tale om efterregistrering)

22 VAREMODTAGELSE OG FAKTURAMATCH Faktura fremsendes på baggrund af ordre, skal der som udgangspunkt ikke behandles på ny kun varemodtage Der skal altid varemodtages på ordren før faktura sendes til betaling For at opnå automatch på ordren skal følgende kriterier være opfyldt Hvis ikke alle kriterier er opfyldt skal der ske en manuel match og godkendelse af faktura Tjek for match 1. Ordrenummer (reference) 2. Varemodtaget antal 3. Fakturatotal 4. Match tolerance 22

Opsætningsworkshop Indkøb

Opsætningsworkshop Indkøb Opsætningsworkshop Indkøb Implementering af IndFak Indkøb september 2016 1 AGENDA 1. Velkommen 2. Indkøb i IndFak - Overblik 3. Gennemgang af opsætning Brugere/roller og prokura Leverings- og faktureringsadresser

Læs mere

Opstartsmøde indkøb. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2

Opstartsmøde indkøb. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2 Opstartsmøde indkøb Implementering af indkøbsdelen i IndFak2 September 2015 INDKØB I INDFAK - OVERBLIK LDV IndFak Varekataloger Upload af kataloger Aftaler FM, SKI, lokale Katalogordre eordre afsendes

Læs mere

Beskrivelse af Ordretyper og Varetyper i IndFak

Beskrivelse af Ordretyper og Varetyper i IndFak Beskrivelse af Ordretyper og Varetyper i IndFak November 2015 ØSY Indledning I denne vejledning beskrives hvorledes de enkelte varekøb håndteres med udgangspunkt i hhv. type og varetype. Med udgangspunkt

Læs mere

Indkøb Opsætningsworkshop

Indkøb Opsætningsworkshop Indkøb Opsætningsworkshop 2019 Agenda Velkomst og bordet rundt Formål og indkøbscirkulæret Aftaler Best practice, roller og match Administration og opsætning Opgaver inden indkøbsworkshoppen Afslutning

Læs mere

Best Pratice for roller & rettigheder i indkøbsmodulet i IndFak

Best Pratice for roller & rettigheder i indkøbsmodulet i IndFak Best Pratice for roller & rettigheder i indkøbsmodulet i IndFak Oktober 2015 ØSY Bestilling i IndFak kan udføres af en/flere brugere, afhængig af de roller og prokura brugeren har fået tildelt. Det er

Læs mere

Workshop Indkøb Implementering af IndFak Indkøb. September 2019

Workshop Indkøb Implementering af IndFak Indkøb. September 2019 Workshop Indkøb Implementering af IndFak Indkøb September 2019 Agenda Velkomst og bordet rundt Opsummering Kort drøftelse af indkøb i jeres institutioner Systemdemo og hands on: Aftaler Ordreafgivelse

Læs mere

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Inspirationsdag Uni-C 4/6-2012 Formål med IndFak Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Ind: Mål om at der i stor

Læs mere

Ordre Faktura match i IndFak

Ordre Faktura match i IndFak Ordre Faktura match i IndFak Indhold 1. Formål... 2 2. Standardopsætning... 2 2.1. Opsætning af matchtolerancer... 2 3. Varemodtagelse på ordren... 2 3.1. Varemodtagelse på ordre... 2 3.2. Tjek varemodtagelse

Læs mere

Vis hjælpelinjer som er en hjælp ved placering af billeder gitter og hjælpelinjer Vis Indsæt dato September 2017

Vis hjælpelinjer som er en hjælp ved placering af billeder gitter og hjælpelinjer Vis Indsæt dato September 2017 Aftaler i IndFak Aftalemodul i IndFak Samler leverandøraktivering, aftaleadministration, kataloggodkendelse og varegruppehåndtering i ét modul. Rammeaftaler og Aftaler er opbygget som paraply-aftaler Rammeaftalen

Læs mere

AU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet AARHUS UNIVERSITET Bestiller. Indholdsfortegnelse:

AU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet AARHUS UNIVERSITET Bestiller. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: 1 Varekøb... 3 1.1 Varesøgning... 3 1.1.1 Feltet Varesøgning... 3 1.1.2 Søgning i favoritlister... 3 1.1.3 Filtrering... 4 1.1.4 Generelt om søgning... 4 1.2 Bestilling af varer -

Læs mere

IndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering

IndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering IndFak Indkøbs- og Fakturasystem Implementering Formål og baggrund med IndFak Ét system til håndtering af indkøb og fakturaer i staten Referencegruppe været med til at kravspecificere Anskaffet ved udbud

Læs mere

AU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet Indkøber. Indholdsfortegnelse:

AU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet Indkøber. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: 1 Varekøb... 3 1.1 Varesøgning... 3 1.1.1 Feltet Varesøgning... 3 1.1.2 Søgning i favoritlister... 3 1.1.3 Filtrering... 4 1.1.4 Generelt om søgning... 4 1.2 Bestilling af varer -

Læs mere

Rettigheder og Roller i IndFak

Rettigheder og Roller i IndFak Rettigheder og Roller i IndFak September 2015 ØSY Generelt om rettigheder i IndFak En brugers rettigheder i IndFak kan inddeles i to typer af rettigheder 1. Adgangsrettigheder fx retten til at tilgå en

Læs mere

IndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering

IndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering IndFak Indkøbs- og Fakturasystem Implementering Formål med IndFak Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Systemet skal anvendes af alle statslige NS institutioner og kan anvendes

Læs mere

Workshop 2 Implementering af IndFak2. marts 2015 1

Workshop 2 Implementering af IndFak2. marts 2015 1 Workshop 2 Implementering af IndFak2 1 DAGSORDEN 1. Formål 2. IndFak 2 organisationsoversigt 3. Kontrol af stamdata (Manuel faktura) 4. Administration og Fakturaadministration 5. Tilføj brugere til kontorer

Læs mere

Fakturafordeler Udvidet uddannelse

Fakturafordeler Udvidet uddannelse IndFak Dagsorden Fakturafordeler Udvidet uddannelse Dagsorden 1. Præsentation 2. Ideen bag IndFak 3. Elementær forretningsforståelse 4. Sikrer funktions forståelse 5. Superbruger hvad er det? Ideen bag

Læs mere

Indkøber Basisuddannelse

Indkøber Basisuddannelse Indkøber Basisuddannelse Dagsorden Præsentation Indkøberens arbejdsopgaver Lærings mål Best practice i digital indkøb Gennemgang Indkøberes IndFak opgaver Opgaver Indkøberens arbejdsopgaver Som Indkøber

Læs mere

IndFak Modtager manual

IndFak Modtager manual IndFak Modtager manual 1. Modtagerens arbejdsopgaver... 3 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 3 1.1.1 Indkøbsprocessen... 3 1.1.2 Varemodtagelse... 4 1.1.3 Fakturaprocessen... 4 1.1.4 Opsamling...

Læs mere

IndFak Indkøber manual

IndFak Indkøber manual IndFak Indkøber manual 1. Indkøberens arbejdsopgaver... 4 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 4 1.1.1 Indkøbsprocessen... 4 1.1.2 Varemodtagelse... 5 1.1.3 Fakturaprocessen... 5 1.1.4 Opsamling...

Læs mere

AU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet AARHUS UNIVERSITET Varemodtagelse. Indholdsfortegnelse

AU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet AARHUS UNIVERSITET Varemodtagelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 Varemodtag dine varer... 2 1.2 Kopier dokument... 4 1.3 Delvis varemodtagelse... 5 1.4 Valgmuligheder... 6 1.4.1 Bekræft ordre... 6 1.4.2 Annuller... 7 1.4.3 Luk ordre...

Læs mere

IndFak Brugeradministration

IndFak Brugeradministration IndFak Brugeradministration Versionsnummer Dato Forfatter Kommentarer 0.9 13.01.2010 KTH www.progratorgatetrade.com/indfak V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Brugere... 4 2.1 Oprette en

Læs mere

Workshop 1 Implementering af IndFak2. marts 2015 1

Workshop 1 Implementering af IndFak2. marts 2015 1 Workshop 1 Implementering af IndFak2 1 DAGSORDEN 1. Velkomst og formål 2. Status på IndFak2 og opstartsforløb 3. Best Practice og systemløsning 4. Ny funktionalitet og arbejdsgange (NavisionStat & IndFak2)

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

Match v2.0 Roller og Regler

Match v2.0 Roller og Regler Match v2.0 Roller og Regler 1 MATCH 2.0 INDHOLD Opsætning af roller, matchregler og Flow Brugergrænseflade for opsætning af matchregler Mulighed for selv at opsætte match-kriterier, afvigelsestolerancer,

Læs mere

Nyt fakturamatch d. 9. maj

Nyt fakturamatch d. 9. maj Nyt fakturamatch d. 9. maj Fakturamatch med katalogvarer og Fakturamatch med fritekstbestillinger 1 Nyt fakturamatch Nuværende fakturaløsning: Fakturaerne ender i Gatewayen, fordi systemet ikke ved, hvordan

Læs mere

Nyt fakturamatch d. 9. maj

Nyt fakturamatch d. 9. maj Nyt fakturamatch d. 9. maj Fakturamatch med katalogvarer og Fakturamatch med fritekstbestillinger 1 Nyt fakturamatch Nuværende fakturaløsning: Fakturaerne ender i Gatewayen, fordi systemet ikke ved, hvordan

Læs mere

Introduktion til IndFak - FGU. Webinar April 2019

Introduktion til IndFak - FGU. Webinar April 2019 Introduktion til IndFak - FGU Webinar April 2019 1 IndFak Best Practice IndFak understøtter Best Practice processer Indkøb implementeres i særskilt spor 2020 (mørkegrøn) Kan anvendes med fakturamodulet

Læs mere

INDFAK - Tricom 66. Release Note. Dato: Sølvgade 38E, 1307 København K

INDFAK - Tricom 66. Release Note. Dato: Sølvgade 38E, 1307 København K INDFAK - Tricom 66 Release Note Dato: 18-03-2019 Sølvgade 38E, 1307 København K +45 70 60 58 20 info@tricom.dk www.tricom.dk Indholdsfortegnelse Varesøgning... 3 Mulighed for at få vist subtotaler i den

Læs mere

Fakturaen vil blive sendt til dig fra en Rekvirent og du vil modtage en mail med et link til IndFak.

Fakturaen vil blive sendt til dig fra en Rekvirent og du vil modtage en mail med et link til IndFak. 1. ens arbejdsopgaver Som disponent består din primære arbejdsopgave i at godkende fakturaer inden de sendes videre til betaling i Navision. 2. Fakturagodkendelse Fakturaen vil blive sendt til dig fra

Læs mere

Match 2.0 i IndFak Flow, Roller og Regler. September 2019

Match 2.0 i IndFak Flow, Roller og Regler. September 2019 Match 2.0 i IndFak Flow, Roller og Regler September 2019 Match 2.0 Indhold Matchprocessen Den overordnede matchproces Opsætning af roller, matchregler og flow Brugergrænseflade for opsætning af matchregler

Læs mere

Implementering af IndFak

Implementering af IndFak Implementering af IndFak September 2011 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Indledende afsnit 4 1.2 Formål og målgruppe 5 1.3 Opbygning af materialet 5 2 Etableringsfasen 7 2.1 Formål og målgruppe 7 2.2 Formøde

Læs mere

Rekvirent med prokura kvik-guide

Rekvirent med prokura kvik-guide Rekvirent med prokura kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Kontering, varemodtage og godkende... 2 2. Afvis varemodtagelse... 8 3. Videresend... 9 3.1 Send til anden

Læs mere

Quick guide til BordingNet

Quick guide til BordingNet Quick guide til BordingNet BordingNet - Når tiden er vigtig BordingNet - Når tiden er vigtig Kom godt i gang med BordingNet. Denne Quick Guide giver dig en hurtig introduktion til de mest anvendte funktioner,

Læs mere

Varesøgning Rekvisition - Ordre - Varemodtagelse

Varesøgning Rekvisition - Ordre - Varemodtagelse Varesøgning Rekvisition - Ordre - Varemodtagelse 2 Varesøgning Varesøgning Fremsøg varer Der er 6 forskellige måder at starte oprettelsen af en ordre ved varesøgning 1. Angiv et søgeord og en oversigt

Læs mere

DATALOGISK INSTITUT ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING REKVIRENT GUIDE

DATALOGISK INSTITUT ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING REKVIRENT GUIDE DATALOGISK INSTITUT ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING REKVIRENT GUIDE FINDER DU IKKE SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL I GUIDEN, ER DU VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE EN ØKONOMIMEDARBEJDER præsen TATION 1 LOGIN https://eprocurement.gatetrade.net

Læs mere

Disponent Godkend faktura

Disponent Godkend faktura Disponent Godkend faktura V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Godkend en faktura... 4 2.1 Gennemgå faktura... 4 2.1.1 Faktura hoved... 5 2.1.2 Fakturalinjer... 6 2.1.3 Forsendelses muligheder...

Læs mere

IndFak. Indkøber Udvidet uddannelse

IndFak. Indkøber Udvidet uddannelse IndFak Indkøber Udvidet uddannelse Dagsorden 1. Præsentation 2. Ideen bag IndFak 3. Elementær forretningsforståelse 4. Sikrer funktions forståelse 5. Superbruger hvad er det? Ideen bag IndFak Fælles indkøbs

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

2A Kravspecifikation

2A Kravspecifikation 2A Kravspecifikation Dokumentejer: Jakob M. Hein Version Dato Ændring Af Distribution 01 1/10 2013 Første udgave JMH Side 2 af 95 2A.1 INTRODUKTION TIL DET ØNSKEDE SYSTEM... 4 2A.2 ARBEJDSGANGE I IFS...

Læs mere

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering November 2013 Best Practice Processer for Digital Indkøbsog Fakturahåndtering november 2013 Side 2 af 32 1 Indledning 3 1.1

Læs mere

IndFak. Systemadministrator Basis uddannelse

IndFak. Systemadministrator Basis uddannelse IndFak Systemadministrator Basis uddannelse Dagsorden Præsentation Systemadministratorens arbejdsopgaver Lærings mål Best practice i digital indkøb Gennemgang af IndFak opgaver Opgaver Systemadministratorens

Læs mere

2A Connectivity for Procurement

2A Connectivity for Procurement Indkøb 2A Connectivity for Procurement Morten Høegh-Guldberg DTU e-handel Basware brugerforum d. 12. oktober 2011 Morten Høegh-Guldberg e-handelskoordinator Afdelingen for Økonomi og Regnskab Anker Engelundsvej

Læs mere

Kravspecifikation - IFS

Kravspecifikation - IFS 2A Kravspecifikation - IFS 2A.1 INTRODUKTION TIL DET ØNSKEDE SYSTEM... 3 2A.2 ARBEJDSGANGE I IFS... 4 2A.3 INTRODUKTION TIL INTEGRATIONER... 5 2A.4 FUNKTIONELLE KRAV... 5 2A.4.1 Overordnede krav... 5 2A.4.2

Læs mere

Funktionsmanual for FINANS

Funktionsmanual for FINANS Funktionsmanual for FINANS Denne manual er lavet med udgangspunkt i EazyProjects standardflow for finans, dette kan naturligvis afvige alt efter hvordan man benytter EazyProjects funktioner. FAKTURERING...

Læs mere

Quick guide til BordingNet

Quick guide til BordingNet Quick guide til BordingNet BordingNet - Når tiden er vigtig Kom godt i gang med BordingNet. Denne Quick Guide giver dig en hurtig introduktion til de mest anvendte funktioner, så du hurtigt kan komme i

Læs mere

Husk at sikre du har valgt det rigtige regnskab når der ændres i indstillinger!

Husk at sikre du har valgt det rigtige regnskab når der ændres i indstillinger! Indstillinger Brugere: Under brugere fanen findes alle indstillinger på en bruger. Ligeledes er det også her man opretter en ny bruger ved hjælp af Opret ny bruger. Husk at sikre du har valgt det rigtige

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Disponent kvik-guide

Disponent kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Godkend... 2 1.1 Konter eller ændre kontering... 4 2. Afvis godkendelse... 6 3. Videresend... 7 3.1 Send til rekvirent... 7 3.2 Send til anden

Læs mere

Rekvirent kvik-guide

Rekvirent kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Kontering og Bekræft varemodtagelse... 2 2. Afvis varemodtagelse... 7 3. Videresend... 8 3.1 Send til anden rekvirent... 8 3.2 Bekræft varemodtagelse,

Læs mere

IndFak og Rejsud. Release Note for Tricom 64. Dato: Sølvgade 38E, 1307 København K

IndFak og Rejsud. Release Note for Tricom 64. Dato: Sølvgade 38E, 1307 København K IndFak og Rejsud Release Note for Tricom 64 Dato: 05-12-2018 Sølvgade 38E, 1307 København K +45 70 60 58 20 info@tricom.dk www.tricom.dk Indholdsfortegnelse Varesøgning... 3 Inaktive varer vist ved søgning

Læs mere

Rekvirent kvik-guide

Rekvirent kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer Rekvirenter på ST skal indtil videre anvende Videresend og vælge Bekræft varemodtagelse, og videresend til anden disponent 1. Kontering og Videresend

Læs mere

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11

Læs mere

Søg, ret, færdiggør, kopier og annuller rekvisitioner Søg indkøbsordrer

Søg, ret, færdiggør, kopier og annuller rekvisitioner Søg indkøbsordrer Søg, ret, færdiggør, kopier og annuller er Søg indkøbsordrer Hvad Kommentar Tast Søgning på /ordre Du kan altid søge i systemet på de er, du eller din gruppe har lavet. Du kan også altid se, hvilken status

Læs mere

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration Organisation Opret ny organisation I organisationsvælgeren vælges det rette niveau hvorpå den nye organisationen skal placeres.

Læs mere

Rekvirent kvik-guide

Rekvirent kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer Rekvirenter på ST og HE skal indtil videre anvende Videresend og vælge Accept (varemodtag) - send til disponent 1. Kontering og Videresend > Accept

Læs mere

Bilag 3 Administration af brugeradgang

Bilag 3 Administration af brugeradgang Bilag 3 Administration af brugeradgang Dette bilag indeholder dels en oversigt over, hvordan institutionerne har adgang til brugeradministration for de forskellige systemer og dels informationer, som kan

Læs mere

FÆLLES INDKØB & DISPONERING FI&D

FÆLLES INDKØB & DISPONERING FI&D FÆLLES INDKØB & DISPONERING FI&D HVEM, HVORFOR & HVORDAN? AGENDA Velkomst Præsentation af FI&D Live Demo Spørgsmål IMPLEMENTERINGSFORLØBET Lederen af enheden indkaldes til møde (10 uger før udrulning)

Læs mere

Manual. ILM indkøbs- og logistikmodul Version SAP 7.0 november 2011. Koncernøkonomi

Manual. ILM indkøbs- og logistikmodul Version SAP 7.0 november 2011. Koncernøkonomi Manual ILM indkøbs- og logistikmodul Version SAP 7.0 november 2011 Koncernøkonomi Indholdsfortegnelse: 1. Log-in...3 1.1 Ved skift af password... 3 2. Internet sikkerhedsindstillinger...4 2.1 Pop-up blokeringer...

Læs mere

Rekvirent Varemodtagelse på faktura

Rekvirent Varemodtagelse på faktura Rekvirent Varemodtagelse på faktura Versionsnummer Dato Forfatter Kommentarer 0.9 12.01.2010 KTH www.progratorgatetrade.com/indfak V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Bekræft varemodtagelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL KICK-OFF

VELKOMMEN TIL KICK-OFF VELKOMMEN TIL KICK-OFF DET NYE INDKØBSSYSTEM HVAD ER FI&D? Et nyt digitalt fælles indkøbs- og disponeringssystem (FI&D) FI&D har to spor i implementeringen E-handel udrulles, forankres og supporteres af

Læs mere

IFS i UC-sektoren: Perspektiver og muligheder

IFS i UC-sektoren: Perspektiver og muligheder UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet Generel Administration Projektet Effektivt Indkøb Ajourført efter behandling på fællesworkshop med Økonomichefudvalget og Indkøbsnetværket 19. december 2013

Læs mere

IndFak Rekvirent manual

IndFak Rekvirent manual IndFak Rekvirent manual 1. Rekvirentens arbejdsopgaver... 4 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 4 1.1.1 Indkøbsprocessen... 5 1.1.2 Varemodtagelse... 5 1.1.3 Fakturaprocessen... 5 1.1.4 Opsamling...

Læs mere

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak 1 Microsoft Dynamics Fall 16 AX Scanfak 1 2 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge og kedelige administrative rutiner ved håndtering

Læs mere

DTU e-handel Basware Brugerforum d. 11. oktober 2012. Danmarks Tekniske Universitet

DTU e-handel Basware Brugerforum d. 11. oktober 2012. Danmarks Tekniske Universitet DTU e-handel Basware Brugerforum d. 11. oktober 2012 Morten Høegh-Guldberg e-handelskoordinator Afdelingen for Økonomi og Regnskab Anker Engelundsvej 1 Bygning 101A 2800 Kgs. Lyngby Direkte telefon: 51

Læs mere

Kontering af rekvisition Vedhæftning af filer på rekvisition Afsend rekvisition til godkendelse

Kontering af rekvisition Vedhæftning af filer på rekvisition Afsend rekvisition til godkendelse Kontering af rekvisition Vedhæftning af filer på rekvisition Afsend rekvisition til godkendelse Hvad Kommentar Tast Kontering af rekvisition Vi har checket vores indkøbsvogn ud og skal påføre yderligere

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. Indholdsfortegnelse: 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 2. Dashboard = Forsiden... 6 3. Hovedmenu... 7 4. Faktura til varemodtagelse...

Læs mere

Tricom 67. IndFak Release Note. Dato: Holmbladsgade 133, 5. th, 2300 København S

Tricom 67. IndFak Release Note. Dato: Holmbladsgade 133, 5. th, 2300 København S Tricom 67 IndFak Release Note Dato: 23-05-2019 Holmbladsgade 133, 5. th, 2300 København S +45 70 60 58 20 info@tricom.dk www.tricom.dk Indholdsfortegnelse Teams... 3 Dataadministration... 7 Leverandørspecifikke

Læs mere

Økonomi- og Planlægning Budgetkontor

Økonomi- og Planlægning Budgetkontor Konverter faktura og sammenlægning af fakturalinjer I IndFak har du mulighed for at sammenlægge fakturalinjer og herved sikrer en mere effektiv fakturahåndtering. Du har kun mulighed for at sammenlægge

Læs mere

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall 1 Microsoft Dynamics AX Scanfak Fall 16 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge administrative rutiner ved håndtering af kreditor

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

Søg og bestil varer på markedspladsen (via varekatalog)

Søg og bestil varer på markedspladsen (via varekatalog) Søg og bestil varer på markedspladsen (via varekatalog) Varer på markedspladsen Når du vil søge varer, kan du gøre det via markedspladsen. På markedspladsen kan du vælge at søge på en given leverandør

Læs mere

Disponent Godkend ordre

Disponent Godkend ordre Disponent Godkend ordre Versionsnummer Dato Forfatter Kommentarer 0.9 12.01.2010 KTH www.progratorgatetrade.com/indfak V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Behandling af ordre til godkendelse...

Læs mere

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse)

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) Denne kube anvendes til at se og analysere oplysningerne fra det fælles statslige system IndFak, der understøtter indkøbs- og fakturahåndteringsprocessen. Nogle af oplysningerne

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPLAN FOR IMPLEMENTERING AF FI&D

KOMMUNIKATIONSPLAN FOR IMPLEMENTERING AF FI&D KOMMUNIKATIONSPLAN FOR IMPLEMENTERING AF FI&D HVEM, HVORFOR & HVORDAN? HVAD ER FI&D? Et nyt digitalt fælles indkøbs- og disponeringssystem (FI&D) Simplere indkøb og disponering på tværs af AAU Simplere

Læs mere

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering.

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering. Oprette et nyt dokument manuelt I tilfælde af at du modtager en papir faktura fra en udenlandsk leverandør, så kan du indtaste den og manuelt omdanne den til en elektronisk faktura. Den originale faktura

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Åbningsbilledet Forsiden på ILS Online Bestilling Afsendte bestillinger 7. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Åbningsbilledet Forsiden på ILS Online Bestilling Afsendte bestillinger 7. 5. Form 04-91-01 04-92-01 Indkøbsservice - Vejledning/Instruktion Navn Vejledning til ILS online, praktiserende læger Udarbejdet af Lena Rachlitz Gældende fra 10. januar 2018 Godkendt af Erstatter Vejledning

Læs mere

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse)

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) Denne kube anvendes til at se og analysere oplysningerne fra det fælles statslige system IndFak, der understøtter indkøbs- og fakturahåndteringsprocessen. Nogle af oplysningerne

Læs mere

HJEMMESIDE Brugervejledning

HJEMMESIDE Brugervejledning HJEMMESIDE Brugervejledning Antalis DK Her får du Antalis, Europas førende distributør af papir, emballageløsninger og medier til visuel kommunikation, brugervejledning til vores hjemmeside. «Just Click

Læs mere

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision Februar 2011 1 Hvad er en rejsekonto? En rejsekonto er et virtuelt Danske Bank kreditkort, som anvendes ved opkrævning

Læs mere

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Indhold 1 Baggrund og formål 3 2 Ordreafsendelse og -modtagelse 5 2.1 Krav til den ordreafgivende myndighed - indhold af ordren 5 2.2 Myndighedens

Læs mere

Indkøb...2 Hjem...2 Dashboard...2 Aktiviteter...3 Beskeder...5 Varesøgning...8 Søgemuligheder...8 Visning af søgeresultater...11 Indkøbskurv...

Indkøb...2 Hjem...2 Dashboard...2 Aktiviteter...3 Beskeder...5 Varesøgning...8 Søgemuligheder...8 Visning af søgeresultater...11 Indkøbskurv... Indkøb...2 Hjem...2 Dashboard...2 Aktiviteter...3 Beskeder...5 Varesøgning...8 Søgemuligheder...8 Visning af søgeresultater...11 Indkøbskurv...14 Favoritlister...17 Varevisning...25 Hjælpevideoer...30

Læs mere

Manual til E-shoppen. Hvordan bruger jeg E-shoppen

Manual til E-shoppen. Hvordan bruger jeg E-shoppen Manual til E-shoppen Hvordan bruger jeg E-shoppen Version 3 - Oktober 2015 Indholdsfortegnelse Velkommen til E-shoppen... 3 Funktionerne i E-shoppen... 3 Søg varer... 4 Søgeresultat og yderligere filtrering/sortering...

Læs mere

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse)

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) Denne kube anvendes til at se og analysere oplysningerne fra det fælles statslige system IndFak, der understøtter indkøbs- og fakturahåndteringsprocessen. Nogle af oplysningerne

Læs mere

Online status. Brugervejledning

Online status. Brugervejledning Online status Brugervejledning Side 1 Om Onlinestatus Online Status har til formål at lette den årlige lageroptælling hos små og store virksomhedder. Der indtastes antal og pris på smartphone, tablet eller

Læs mere

DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL

DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL DEAS FAKTURAPORTAL Indhold DEAS e-fakturering Hvem kan bruge DEAS fakturaportal? Her finder du DEAS fakturaportal

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Min virksomhed - Vareekspedition

Min virksomhed - Vareekspedition Indhold Vareekspedition... 1 Pakkelister på afsendte varer... 8 Returvarer til leverandører... 9 Vareekspedition Under vareekspedition foretages den "fysiske" Vareekspedition af varer. Varer kan kun ekspederes,

Læs mere

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for

Læs mere

DE Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet

DE Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet DE Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet Dette dokument er en introduktion til Dansk Erhvervs online løsning til oprettelse og bestilling af ATA Carnet. Dokumentet indeholder en overordnet

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Registrer

Læs mere

Rekvirent manual. Indholdsfortegnelse:

Rekvirent manual. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: manual 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 1.2 Ændre sprog... 7 2. Dashboard = Forsiden... 8 3. Hovedmenu... 9 4. Faktura til varemodtagelse... 10 4.1 Fakturahoved... 11 4.1.1

Læs mere

Tricom 68. IndFak Release Note. Dato: Holmbladsgade 133, 5. th, 2300 København S

Tricom 68. IndFak Release Note. Dato: Holmbladsgade 133, 5. th, 2300 København S Tricom 68 IndFak Release Note Dato: 02-07-2019 Holmbladsgade 133, 5. th, 2300 København S +45 70 60 58 20 support@tricom.dk www.tricom.dk Indholdsfortegnelse Bestilling... 3 Bestillingsskabeloner... 3

Læs mere

Rekvirent Opret en rekvisition

Rekvirent Opret en rekvisition Rekvirent Opret en rekvisition Versionsnummer Dato Forfatter Kommentarer 0.9 12.01.2010 KTH www.progratorgatetrade.com/indfak V.0.9 1. Login... 3 1.3 Personlige forside... 3 2. Opret ny rekvisition...

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af ATA Carnet. Dokumentet indeholder en overordnet

Læs mere

SIMU-Fragt Fragtbreve kvitter modtag

SIMU-Fragt Fragtbreve kvitter modtag Indhold SIMU-Fragt... 1 Fragtbreve kvittering - modtag... 1 Se kvitterede fragtbreve... 4 Håndtering af varer... 5 Egne varer til videresalg... 5 Varer købt hos andre SIMU-virksomheder... 6 Hvor og hvordan

Læs mere

DE Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet

DE Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet DE Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet Dette dokument er en introduktion til Dansk Erhvervs online løsning til oprettelse og bestilling af ATA Carnet. Dokumentet indeholder en overordnet

Læs mere

Bilag 6 Elektronisk varekatalog og webshop

Bilag 6 Elektronisk varekatalog og webshop Bilag 6 Elektronisk varekatalog og webshop 1 Bestilling af de i rammeaftalen omfattede varer på universiteterne og Fødevarestyrelsen Dette bilag beskriver universiteterne og Fødevarestyrelsens indkøbsproces

Læs mere

IndFak Fakturafordeler manual

IndFak Fakturafordeler manual IndFak Fakturafordeler manual IndFak Fakturafordeler manual... 1 1. Fakturafordelers arbejdsopgaver... 4 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 4 1.1.1 Indkøbsprocessen... 4 1.1.2 Varemodtagelse... 5

Læs mere