Budget for Nyborg Kommune

Transkript

1 Budget for Nyborg Kommune Byrådet 9. oktober 2012

2 2

3 INDHOLD FORORD... 4 A. DEN GENERELLE DEL... 7 Den økonomiske politik... 9 Sammenfatning af budget Økonomiske nøgletal Skatter og generelle tilskud Løn- og prisfremskrivning Befolkningsudvikling B. DEN SPECIFIKKE DEL Teknik- og Miljøudvalg Beredskabskommission Skole- og Dagtilbudsudvalg Kultur- og Fritidsudvalg Sundheds- og Ældreudvalg Social- og Familieudvalg Beskæftigelsesudvalg Erhvervs- og Udviklingsudvalg Økonomiudvalg Finansiering og renter C. BILAG TIL BUDGET Politisk aftale om budget 2013 i Nyborg Kommune Økonomisk decentralisering og selvstyre Hovedoversigt Sammendrag af budget Tværgående artsoversigt Bevillingsoversigt Investeringsoversigt Takstoversigt Kommuneoplysninger

4 FORORD Nyborg Kommunes budget for 2013 og budgetoverslag for årene blev vedtaget i Byrådet den 9. oktober 2012 på baggrund af den politiske aftale mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om budget Af det vedtagne budget fremgår, at indkomstskatten fastholdes på 26,4 procent og grundskylden på 27,83 promille. Kirkeskatten er ligeledes uændret og udgør 1,15 procent og dækningsafgiften er uændret 5,692 promille.der er enighed om, at kommunen vælger statsgaranti for skatter og generelle tilskud. Økonomien i Nyborg Kommunes seneste års regnskaber er grundlæggende god vurderet på bæredygtig drift, det likvide beredskab og den langfristede gæld, hvilket er et resultat af en stram styring. Stram styring af kommunens økonomi er fortsat en nødvendighed i de kommende år, hvor der fortsat vil være fokus på effektiviseringer og besparelser. Forligspartierne er enige om ikke at optage nye lån (excl. energibesparende investeringer) og fastholde målsætningen om at nedbringe kommunens gæld med årligt 33,7 mio. kr., hvilket på sigt vil kunne frigøre midler som følge af sparede renter og afdrag på lån. Det faldende indtægtsgrundlag fra statstilskud og landsudligningen indebærer, at der samlet set skal gennemføres besparelser svarende til 44,482 mio. kr. i 2013, 55,622 mio. kr. i 2014, 57,047 mio. kr. i 2015 og 57,572 mio. kr. i 2016 for at sikre balance på kommunens budget og fastholde målsætningen om en likviditet på mindst 32 mio. kr. i Staten har indført sanktioner ved overskridelse af servicerammen og anlægsrammen. Desuden er en del af bloktilskuddet betinget af at økonomiaftalen mellem Regeringen og KL bliver overholdt. Forligspartierne er derfor enige om, at der fortsat skal være ekstra fokus på overholdelse af kommunens andel af servicerammen og anlægsrammen i Der er enighed om, at der ikke gives tillægsbevillinger i løbet af året og at der skal gennemføres kompenserende besparelser, såfremt servicerammen eller anlægsrammen overskrides. Indkomstskatten fastholdes uændret på 26,4 procent, grundskyld 27,83 promille, dækningsafgift 5,692 promille og kirkeskat 1,15 procent. Forligspartierne er enige om, at vælge statsgaranti for udskrivningsgrundlaget i Forligspartierne er enige om, fra 2014, at afskaffe dækningsafgiften over en 10-årig periode med 1 mio. kr. om året, dog med et større beløb det sidste år. Finansieringen sker via det fald, der sker i renter og afdrag som følge af den faldende gæld. Nyborg Kommune vil i fremtiden stå overfor betydelige økonomiske udfordringer på grund af et faldende indtægtsgrundlag og et stigende udgiftspres fra især overførelsesudgifter, medfinansiering af sundhedsudgifterne, det specialiserede socialområde samt udgifter til pleje og omsorg af de ældre. 4

5 Dette indebærer, at der allerede nu må tænkes i fornyelse og omstilling af den kommunale opgaveløsning, hvor der bl.a. tænkes i nye strukturer, løsninger og samarbejdsformer. For at kunne fastholde servicen til borgerne vil det være helt nødvendigt at nuværende opgaver i fremtiden løses med færre penge. Forligspartierne er derfor enige om at igangsætte et projekt med en benchmarking af udvalgte sektorområder i forhold til andre kommuner. Målet er, at kommunerne vil kunne inspirere hinanden til af finde nye måder til at effektivisere driften og sikre en bedre ressourceudnyttelse i fremtiden. Analysen udarbejdes i løbet af foråret 2013 med henblik på afrapportering i august 2013, således at konklusioner og indstillinger kan indgå i budgetdrøftelserne for budget Forligspartierne er enige om en langsigtet strategi Klar til fremtiden for udviklingen af ældreområdet i Nyborg Kommune. Som følge af de meget stramme økonomiske rammevilkår og mangel på personaleressourcer i fremtiden vil det være nødvendigt, at der tænkes nyt og anderledes både i forhold til organisering, nye metoder og hjælpemidler samt styring for at løse denne udfordring. Der gennemføres samtidig en række strukturændringer med bl.a. etablering af et Rehabiliteringscenter ved Jernbanebo, omlægning af sygeplejen og færre distrikter i hjemmeplejen. Målet er, at flere ældre bliver selvhjulpne, at tidspunktet for plejebehov udskydes, at opgaverne bliver løst mere effektivt og ressourcerne bliver udnyttet mere effektivt. Desuden er forligspartierne enige om, at vedtagelsen af den nye skolepolitik ved udgangen af 2012 skal danne rammen om den fortsatte udvikling af kvalitet i kommunens skolevæsen. Der er i budgettet afsat en pulje på 7 mio. kr. til kvalitetsudvikling på undervisningsområdet. Desuden undersøges mulighederne for yderligere integration af IT i undervisningen, etablering af et internationalt orienteret grundskoleforløb samt hvorledes SFO og skole kan integreres yderligere via forsøg med idrætsforeninger m.fl., så det giver en mere sammenhængende hverdag for elever i indskolingen. Der undersøges muligheder til forbedring af indsatsen vedrørende ungdomsuddannelser i forhold til bl.a. a) etablering af en tværgående ungeenhed, b) samarbejde mellem VUC og Den kommunale Ungdomsskole om et lokalt forankret tilbud om ungdomsuddannelse og c) tilbuddene til ikke-uddannelsesparate (ungepakke 2). Der sker en omlægning af SFO-taksterne fra 1. januar Omlægningen betyder bl.a. at prisen for et heldagsmodul pr. måned sænkes fra kr. i 2012 til kr. i Forligspartierne er enige om at der etableres åbent bibliotek i Ørbæk, og at en tilsvarende ordning i Ullerslev etableres med åbning september Indenfor park, vej og natur (driftsafdelingen) er forligspartierne enige om en justering af serviceniveauet på enkelte områder. Derudover gennemføres ændret organisering og arbejdstilrettelæggelsen samt konkurrenceudsættelse en række specialopgaver. Der foretages samtidig en samling af materielgårdene i Beredskabets fraflyttede bygninger på Alsvej. 5

6 På baggrund af ekstern analyse foretages en tilpasning af serviceniveauet på beredskabsområdet. Det forudsættes, at det udvidede beredskab på Alsvej omlægges og at der indgås aftale med Beredskabsforbundet om løsning af de opgaver, som i dag varetages af det udvidede beredskab. Beredskabets øvrige personale placeres i lokaler ved Teknik- og Miljøafdelingen. Der har siden 2010 været gennemført meget store anlægsinvesteringer i Nyborg Kommune for samlet 331,2 mio. kr., heraf 123,3 mio. kr. i regnskab 2011 og 135,6 mio. kr. i korrigeret budget Fremrykningen af anlægsinvesteringerne har bidraget til at fremme af beskæftigelsen i erhvervslivet som følge af den økonomiske krise. Forligspartierne er i forlængelse heraf enige om at gennemføre yderligere anlægsinvesteringer på 54,080 mio. kr. i Budgetmaterialet er inddelt i en generel del, en specifik del og en bilagsdel. Den generelle del beskriver den samlede økonomi for Nyborg Kommune, herunder de generelle budgetforudsætninger og finansieringssiden. Endvidere findes en oversigt over samtlige drifts- og anlægsudgifter fordelt på de forskellige budgetområder. Den specifikke del angiver bevillingerne for de enkelte budgetområder under de enkelte fagudvalg, dvs. det beløb, der er til rådighed til at afholde udgifter inden for de respektive områder. Der er til hvert område knyttet budgetbemærkninger, hvor området og aktivitetsoplysninger er nærmere beskrevet. Bilagsdelen indeholder den politiske aftale, beskrivelse af bevillingsreglerne, diverse budgetoversigter, investeringsoversigt og takstoversigten. Endvidere er vedlagt organisationsdiagram med den politiske og administrative struktur samt en oversigt over Byrådets medlemmer. Venlig hilsen Erik Christensen Borgmester 6

7 DEN GENERELLE DEL 7

8 8

9 1. Den økonomiske politik Det er formålet med kommunens økonomiske politik, at kommunen skal have en sund og bæredygtig økonomi, som kan medvirke til at skabe gode økonomiske rammer for Nyborg Kommunes aktiviteter, service og trivslen i kommunens organisation. Kommunen har en forpligtelse til løbende at sikre den bedst mulige ressourceudnyttelse og dokumentere opgaveløsningens effekt, kvalitet og ressourceforbrug, dvs. at skatteborgernes penge anvendes optimalt. Der er i den overordnede økonomistyring defineret fire hovedkategorier med forskellige styringsprincipper for de enkelte budgetområder vedrørende nettodriftsudgifterne. Tabel 1: Nettodriftsbudget Serviceudgifter Overførelses- Øvrige konti udenfor Selvstyre Rammestyret udgifter servicerammen Fast budgetramme Fast budgetramme Tillægsbevillinger Tillægsbevillinger Overførselsadgang Ikke overførselsadgang Ikke overførselsadgang Ikke overførselsadgang Park og vej Fælleskonti under fagudvalg Erhvervsgrunduddannelser Forsyningsvirksomheder m.v. Beredskab Mellemkommunale betalinger Daghøjskoler Sundhedsudgifter til regionen Skoler og SFO Forældrebetaling Integration Ældreboliger PPR Brugerbetaling Personlige tillæg m.v. Biblioteket Bygningsvedligeholdelse Førtidspension Musikskolen Vintertjeneste Sygedagpenge Ungdomsskolen og klubber Vejvedligeholdelse Sociale formål Dagpleje og daginstitutioner Kollektiv trafik Kontanthjælp Tandplejen og sundhedsplejen Energi Aktivering Sociale institutioner Forsikringer Boligstøtte Støttecentre og bofællesskaber Tjenestemandspensioner Revalidering Plejecentre Øremærkede projekter Løntilskud til fleksjob m.v. Hjemmepleje Centrale lønpuljer Beskæftigelsesindsats Sygepleje Seniorjob over 55 år Genoptræning Beskæftigelsesordninger Køkken Refusion til dyre socialsager Administrationen Forsikrede ledige - Dagpenge - Beskæftigelsesindsats Selvstyrende områder Der er indført fuld økonomisk decentralisering for skoler, institutioner, plejecentre, administrative afdelinger m.v. Formålet er, at delegere beslutningskompetencen og budgetansvaret til decentrale enheder således, at det økonomiske ansvar placeres, hvor der reelt disponeres over ressourcerne. Forventningerne er, at en øget delegering af indflydelse og medansvar for beslutningerne skaber bedre motivation, arbejdstilfredshed og ressourcebevidsthed. Som hovedregel tildeles én samlet økonomisk budgetramme, der omfatter lønninger, øvrige driftsudgifter og egne indtægter, som der frit kan disponeres over. Budgetrammen reguleres med aktivitetsafhængige bevillinger og den årlige pris- og lønfremskrivning. Der gives kompensation til barsel efter gældende retningslinjer. 9

10 Rammestyrede områder Der afsættes rammebevillinger til en række fælleskonti m.v. under de enkelte fagudvalg fx fællesudgifter og indtægter, øremærkede projekter, centrale lønpuljer, sundhedsudgifter til regionen, mellemkommunale betalinger. Rammebevillingen giver mulighed for at prioritere de enkelte udgifter indenfor budgettet således at de lovgivningsmæssige minimumskrav overholdes. Der er således på disse budgetområder en vis grad af styringsmulighed, såfremt der løbende foretages de nødvendige prioriteringer. Overførelsesudgifter Der er afsættes budget til en række overførelsesudgifter fx personlige tillæg m.v. førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp, aktivering, boligstøtte, revalidering, løntilskud til fleksjob m.v., beskæftigelsesindsats. Budgetterne afsættes på baggrund af enhedspriser og det forventede antal modtagere. Der fortages løbende en tilretning af budgetterne i løbet af året på baggrund af konjunkturudviklingen og ændringer i antallet af modtagere. På områder med statsrefusion betaler staten en del af bruttoudgiften svarende til vedtagne refusionsprocenter. Staten har desuden givet budgetgaranti for udviklingen indenfor overførelsesudgifterne på de konjunkturfølsomme områder. Garantien betyder, at såfremt der sker en generel udgiftsstigning på disse områder, forøges kommunens generelle statstilskud. Omvendt reduceres statstilskuddet, såfremt der er tale om en generel udgiftsreduktion. Styringsmulighederne på disse områder er begrænsede. Forsikrede ledige Kommunerne har fra 2010 overtaget udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne. Selve beskæftigelsestilskuddet består af et grundtilskud og et merudgiftsbehov. Det samlede beskæftigelsestilskud for kommunerne under ét svarer til de samlede forventede kommunale nettoudgifter til forsikrede ledige i året. Der foretages tre reguleringer af beskæftigelsestilskuddet. Tilskuddet opgøres og udmeldes først foreløbigt året før tilskudsåret. I tilskudsåret midtvejsreguleres tilskuddet, således at det i højere grad svarer til kommunernes forventede udgifter. Endelig efterreguleres tilskuddet i året efter tilskudsåret på baggrund af en opgørelse af de faktiske kommunale udgifter omfattet af beskæftigelsestilskuddet for hele landet på grundlag af de kommunale regnskaber. Hertil kommer et særligt tilskud for kommuner med en særlig stor negativ udvikling i ledigheden. Dette tilskud afregnes samtidigt med midtvejsreguleringen og efterreguleres ikke. Baggrunden for beskæftigelsestilskudsordningen var et ønske om at etablere et finansieringssystem, som på den ene side giver kommunerne et incitament til at få forsikrede ledige i job og på den anden side understøtter den økonomiske bæredygtighed i kommunerne gennem en kompensation, der er relativt tæt forbundet med udviklingen i ledigheden. 10

11 Øvrige konti udenfor servicerammen Der afsættes budget til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet på baggrund af det forventede antal indlæggelser og ambulante besøg på sygehuse og kontakter i praksissektoren. Der fortages løbende en tilretning af budgetterne i løbet af året på baggrund af aktivitetsudviklingen. Endvidere afsættes budget til diverse udgifter og indtægter vedrørende ældreboliger. Overførelsesadgang mellem årene Der kan på områder med økonomisk decentralisering overføres et overskud på maksimalt 10 pct. af budgetrammen til næste års budget og et underskud på maksimalt 5 pct. Overførselsadgangen kan reduceres med eventuel manglende opfyldelse af målsætninger og aktivitetsforudsætninger. Overskud eller underskud opgøres i forbindelse med regnskabsafslutningen. Uforbrugte midler til konkrete øremærkede projekter på driften (fx projekter med ekstern finansiering) kan overføres med 100 pct. svarende til restbudgettet. Der er ikke overførselsadgang for overførelsesudgifter, rent kalkulatoriske udgifter samt rammestyrede fælleskonti m.v. Uforbrugte midler til planlagte konkrete anlægsprojekter kan overføres med 100 pct. svarende til restbudgettet. Budgetopfølgning Der udarbejdes månedlig ledelsesrapportering til Økonomiudvalg og fagudvalg omkring udviklingen i økonomi og aktivitet. Byrådet forelægges ledelsesrapporteringer 3 gange årligt, hvor der indarbejdes ansøgninger omkring tillægsbevillinger på kr. eller derover. Alle ledelsesniveauer er forpligtet til at afrapportere, hvis der sker væsentlige ændringer i de forudsætninger, der ligger til grund for budgettet. Ansøgninger om tillægsbevillinger indenfor selvstyrende og rammestyrede områder ledsages af finansieringsforslag indenfor eget område. Likviditetsmålsætning Kommunens kernelikviditet skal være mindst kr. pr. indbygger, efter der er fratrukket skyldige beløb vedrørende driftsoverførsler mellem årene, gæld til forsyningsvirksomheder og tilbagebetaling af moms vedrørende udstykningsregnskaber. Minimumslikviditeten korrigeres for udlæg til byggemodning og kulturinvesteringer. Omstillingspuljer Der afsættes omstillingspuljer under de enkelte udvalgsområder, der tager højde for afledte driftsudgifter til befolkningsudviklingen ved uændret serviceniveau i overslagsårene. Omstillingspuljerne udmøntes af Økonomiudvalget på baggrund af godkendte ressourcetildelingsmodeller. Reserver Der afsættes under Økonomiudvalget passende reserver til imødegåelse af uforudsete udgifter. Der er afsat en central pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse. Ordningen administreres af Teknik- og Miljøafdelingen efter fælles retningslinjer for bygningsvedligeholdelse. 11

12 Bevillingsregler De overordnede bevillingsregler er oplistet i nedenstående skema. Tabel 2: BEVILLINGSREGLER BR ØKU FAU AFD INST DRIFT: Bevillingsniveau på udvalgsniveau (netto) X Tillægsbevillinger på kr. eller derover X Budgetomplaceringer mellem bevillingsområder X Budgetomplaceringer indenfor ét bevillingsområde X Budgetomplacering mellem institutioner indenfor ét målsætningsområde X Budgetomplacering fra drift til anlæg X Budgetomflytninger mellem lønninger og øvrig drift X Godkendelse af større struktur- og organisationsændringer X Godkendelse af ressourcetildelingsmodeller X Godkendelse af service- og kvalitetsstandarder X Godkendelse af takster X Godkendelse af besparelser med ændringer i serviceniveau X ANLÆG: Bevillingsniveau på udvalgsniveau (rådighedsbeløb netto) X Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb søges til konkret anlægsprojekt X Tillægsbevillinger på kr. eller derover X Budgetomplacering fra anlæg til drift X Godkendelse af licitationsresultat vedrørende anlægsprojekter X Større anskaffelser over kr. indenfor bevillingsramme X FORDELING AF PULJER: Frigivelse fra omstillingspuljer på baggrund af ressourcetildelingsmodel X Frigivelse fra reserve til uforudsete udgifter X Frigivelse fra specifikke driftspuljer under fagudvalg X OVERFØRSELSADGANG MELLEM ÅRENE: Områder med økonomisk decentralisering og selvstyre - overskud 10% 10% Områder med økonomisk decentralisering og selvstyre - underskud -5% -5% Øremærkede bevillinger til konkrete projekter efter ansøgning overskud 100% 100% Overførelsesudgifter og rammestyrede områder NEJ NEJ LÅN OG LEASING: Indgåelse af operationelle leasingaftaler op til kr. X X Optagelse af lån og indgåelse af finansielle leasingaftaler X BR = Byråd, ØKU = Økonomiudvalg, FAU = fagudvalg, AFD = afdelingschef, INST = institutionsleder. 12

13 Budgetopfølgning i løbet af året Den månedlige ledelsesrapportering i Nyborg Kommune beskriver den økonomiske og aktivitetsmæssige situation indenfor de enkelte udvalgsområder. Formålet er løbende at udarbejde årsprognoser med forventet årsresultat som led i opfølgningen på de politisk vedtagne budgetter, målsætninger og virksomhedsplaner. Afdelinger og institutioner er forpligtet til løbende at rapportere om udviklingen i økonomi og aktivitet herunder væsentlige ændringer af de forudsætninger, der ligger til grund for budgettet. Dette indarbejdes i de månedlige rapporteringer, der forelægges Økonomiudvalget og de enkelte fagudvalg. De 3 store ledelsesrapporteringer behandles ligeledes i Byrådet. Retningslinjer og informationskrav vedrørende budgetopfølgning og -kontrol er følgende: 1) Der skal følges op på, at afgivne bevillinger og øvrige materielle forudsætninger i budgettet overholdes. 2) Der skal følges op på de finansielle konsekvenser af den samlede indtægtsog udgiftsudvikling i regnskabet sammenholdt med budgettet. 3) Budgetopfølgningen skal sikre, at bevillinger m.m. aktivt skal søges overholdt og serviceniveau, udvikling m.m. fastholdes. 4) Fagudvalgene og administrationen (inkl. institutioner m.fl.) skal løbende foretage budgetopfølgning og underrette de overordnede niveauer i organisationen om resultaterne heraf. 5) Udviklingen og størrelsen af likviditeten i forhold til det forventede samt placeringen af denne. 6) Ledelsesinformation om aktivitetsudviklingen og aktuelle temaer. Årsagsforklaringer og handlingsinitiativer Årsprognosen udarbejdes på baggrund af registreret aktivitet og forbrug sammenholdt med det ajourførte årsbudget og forventede tillægsbevillinger i den resterende del af året. Såfremt der er væsentlige uoverensstemmelser mellem budgettet og det forventede regnskabsresultat, eller der er begrundet forventning herom, skal der udarbejdes en detaljeret redegørelse, der forklarer denne uoverensstemmelse. Af redegørelsen skal det fremgå, hvilke initiativer der er/vil blive iværksat med henblik på at undgå eller reducere en tillægsbevilling. 13

14 Alle ansøgninger om tillægsbevillinger skal før udvalgsbehandlingen forelægges Økonomiafdelingen og Direktionen, og være ledsaget af følgende materiale: Årsagsforklaringer og dokumentation for den forventede budgetoverskridelse. Beskrivelse af iværksatte handlingsinitiativer til begrænsning af budgetoverskridelsen. Beskrivelse af afledte konsekvenser for service- og aktivitetsniveau. Forslag til kompenserende merindtægt/mindreudgift inden for eget budgetområde. Udarbejdelse af tillægsbevillingsskema (TB-skema). Ved uvæsentlige merudgifter eller mindreindtægter skal der ikke søges om tillægsbevilling, men ledsages af en regnskabsforklaring. Tidsplan for ledelsesrapporteringen Ledelsesrapporteringen udarbejdes hver måned efter en fastlagt tidsplan på baggrund af budget- og regnskabsoplysninger trukket ved månedens udgang. Der udarbejdes ikke ledelsesrapportering i følgende måneder: PR. 31. JANUAR(afslutning af årsregnskab, spinkelt datagrundlag, ferieafvikling m.m.) PR. 30. JUNI (ferieafvikling m.m.) PR. 30. NOVEMBER (færdiggørelse af budget, ferieafvikling m.m.) PR. 31. DECEMBER (afventer endeligt årsregnskab incl. supplementsperiode) I forbindelse med de 3 store årlige ledelsesrapporteringer (behandling i Byrådet) indarbejdes eventuelle tillægsbevillinger som følge af ekstraordinære og uafviselige forhold siden det oprindelige budgets vedtagelse: PR. 31. MARTS PR. 31. MAJ PR. 31. OKTOBER Ledelsesrapporteringen udarbejdes af Økonomiafdelingen i samarbejde med afdelingerne og drøftes i Direktionen og Chefgruppen inden den politiske behandling. Halvårsregnskab Der udarbejdes halvårsregnskab, som Byrådet godkender senest 1. september. 14

15 2. Sammenfatning af budget Resultatopgørelsen Hovedresultaterne fra resultatopgørelsen er vist i nedenstående tabel 1. Tabel 3: RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Budget Budget Beløb i kr INDTÆGTER I ALT Skatter Tilskud og udligning Udviklingsbidrag til regionen Købsmoms DRIFTSUDGIFTER OG RENTER I ALT Teknik- og Miljøudvalg Beredskabskommission Skole- og Dagtilbudsudvalg Kultur- og Fritidsudvalg Sundheds- og Ældreudvalg Social- og Familieudvalg Beskæftigelsesudvalg Erhvervs- og Udviklingsudvalg Økonomiudvalg Renter Driftsreserve til uforudsete udgifter Lov- og cirkulæreprogram (DUT) Pris- og lønfremskrivning ORDINÆRT DRIFTSRESULTAT Anlæg Anlægsudgifter heraf anlægsfond heraf anlægsreserve Anlægsindtægter DRIFTS- OG ANLÆGSRESULTAT Finansielle poster Ordinære afdrag på lån Ekstraordinære afdrag på lån Lånoptagelse Øvrige finansforskydninger Salg af aktier i DONG Energy A/S Salg af Nyborg Elnet A/S Kursreguleringer ÅRETS RESULTAT Det fremgår af resultatopgørelsen, at der er et overskud på den ordinære drift på 64,337 mio. kr. i 2013, 43,030 mio. kr. i 2014, 39,345 mio. kr. i 2015 og 26,244 mio. kr. i Der forventes afholdt anlægsudgifter på 54,080 mio. kr. i 2013, 42,102 mio. kr. i 2014, 39,345 mio. kr. i 2015 og 26,244 mio. kr. i Der budgetteres med forventede anlægsindtægter på 10,685 mio. kr. årligt i

16 Likviditet Der forventes at være en positiv likviditet på 27,305 mio. kr. primo Der budgetteres med en likviditet ultimo på 38,962 mio. kr. i 2013, 41,295 mio. kr. i 2014, 45,988 mio. kr. i 2015 og 32,0 mio. kr. i Den faktiske likviditet påvirkes af likviditetstrækket fra driften samt overførsler mellem årene og tidsforskydning i anlægs- og byggeprojekter, herunder salgsindtægter fra byggegrunde. Den faktiske likviditet vil typisk være mio. kr. højere end likviditeten ultimo året. Tabel 4: LIKVIDITET Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Likviditet, primo Årets resultat (likviditetsændring) Likviditet, ultimo Det skal bemærkes, at likviditetsudviklingen er forbundet med stor usikkerhed med hensyn til det forudsatte betalingsmønster vedrørende indbetalinger og udbetalinger. Endvidere er beholdningen ultimo hovedsaligt udtryk for minimumsbeholdninger, idet kommunen på alle øvrige tidspunkter i måneden/året vil have en højere likviditet. Deponerede midler Aktier i Dong Energy A/S er i 2010 solgt svarende til ekstraordinære indtægter på 134,257 mio. kr. efter statsafgift på 40 pct., hvor de deponerede midler frigives med 1/10 årligt over de næste 10 år. Salg af Nyborg Elnet A/S svarende til ekstraordinære indtægter på 137,160 mio. kr. efter statsafgift på 40 pct. frigives ligeledes med 1/10 årligt over 10 år. 16

17 Servicerammen Serviceudgifterne udgør 1.236,404 mio. kr. for Nyborg Kommune i budget Tabel 5: Servicerammen i Nyborg Kommune Budget Beløb i kr Nettodriftsudgifter (konto 0-6) Fratruk k et følgende udgifter og indtægter Brugerfinansierede områder 974 HK1 Forsyningsvirksomheder m.v Tjenestemandspension, grp. 001 (nuværende) Tjenestemandspension, grp. 002 (tidligere) 974 Overførelsesudgifter Erhvervsgrunduddannelser Daghøjskoler Introduktionsprogram mv Introduktionsydelse Repatriering Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion - før 1/ Førtidspension med 35 pct. refusion - efter 1/ Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister Boligsikring Revalidering, undtagen dr. 1 grp. 004 og Løntilskud til personer i fleksjob m.v Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Øvrige områder Indtægter fra central refusionsordning Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Ældreboliger -53 Serviceudgifter i alt Anm.: Serviceudgifterne er i 2013 defineret som de samlede nettodriftsudgifter (dranst 1 og 2) på hovedkonto 0-6 fratrukket de brugerfinansierede områder, overførsler, forsikrede ledige, indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager, aktivitetesbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet og ældreboliger. 17

18 3. Økonomiske nøgletal Figur 1: Hvor kommer pengene fra? 1% 5% 0% 31% 62% -1% Indkomstskat Selskabsskat m.v. Grundskyld Dækningsafgifter Tilskud og udligning Finansielle poster og renter Figur 2: Hvad går pengene til? 16% 11% 2% 4% 21% 2% Teknik, Miljø og Beredskab Skole og Dagpasning Kultur og Fritid Sundhed og Ældre Social og Familie 22% 22% Beskæftigelse og Erhverv Administration og fællesudgifter Anlæg Kommunens indtægter er fordelt som følger: Indkomst- og selskabsskat 63,2 pct., ejendomsskat 5,6 pct., tilskud og udligning 31,8 pct., renter og øvrige finansudgifter 0,6 pct. De kommunale udgifter er fordelt som følger: Teknik, miljø og beredskab 3,6 pct., skoler og børnepasning 20,7 pct., kultur og fritid 2,2 pct., sundhed og ældre 22,1 pct., social og familie 22,4 pct., beskæftigelse og erhverv 15,6 pct., administration og fællesudgifter 11,0 pct. samt anlægsinvesteringer 2,3 pct. 18

19 4. Skatter og generelle tilskud Der er på finansieringssiden budgetteret med samlede indtægter på 1.945,283 mio. kr. i 2013, heraf skatteindtægter på 1.207,043 mio. kr. og generelle tilskud på 620,240 mio. kr. Udviklingsbidraget til regionen udgør 3,884 mio. kr. Der budgetteres med 1,5 mio. kr. vedrørende tilbagebetaling af købsmoms af udstykninger. Tabel 6: SKATTER OG GENERELLE TILSKUD Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Skatter: Kommunal indkomstskat (26,4 procent) - skrå skatteloft Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster (dødsboskat) Grundskyld (27,83 promille) Anden skat på fast ejendom (dækningsafgifter 5,692 promille) Efterreguleringer tidligere år Tilskud og udligning: Udligning og generelle tilskud Kommunal udligning Statstilskud til kommuner inkl. modreg vedr. energiselskaber Efterregulering af tidligere tilskudsår Udligning af selskabsskat Deponerede midler til modregning af energiselskaber Udligning og tilskud vedr. udlændinge, netto Udligning vedrørende udlændinge Efterregulering af tidligere tilskudsår Særlige tilskud Beskæftigelsestilskud (forsikrede ledige) Vanskeligt stillet kommune Det særlige ældretilskud (skøn for gammel pulje) Det særlige ældretilskud (styrket kvalitet i ældreplejen) Bedre kvalitet i dagtilbud Tilskud fra kvalitetsfonden (usikkerhed om videreførelse) Udviklingsbidrag til regionen Tilbagebetaling af købsmoms (udstykninger) INDTÆGTER I ALT De generelle tilskud omfatter statstilskud, kommunal udligning, forsikrede ledige og særlige tilskud til bl.a. ældreområdet, dagtilbud og anlægsinvesteringer på kvalitetsfondsområderne. Der er i statstilskuddet indeholdt kompensation til en række overførselsindkomster vedrørende førtidspension, kontanthjælp, aktivering, introduktionsprogram på integrationsområdet, ledighedsydelse, sygedagpenge, boligstøtte, personlige tillæg og tillæg til fleksjob m.v. Der vil i forbindelse med midtvejsreguleringen i 2013 ske en regulering af statstilskuddet, såfremt der sker væsentlige ændringer i skønnet for udgifterne til indkomstoverførslerne. 19

20 5. Løn- og prisfremskrivning Den gennerelle løn- og prisfremskrivning udgør 1,50% fra 2012 til 2013 ifølge KL s budgetvejledning, heraf 1,44% vedrørende lønninger. Tabel 7: Løn- og prisfremskrivning (KL) Løn (hovedart 1 og 5.1) 0,19 2,05 1,44 1,80 1,80 1,80 Brændsel (art 2.3) 8,64 4,50 1,10 1,42 1,42 1,42 Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.5, 2.6, 2.7 og 2.9) 2,91 2,48 1,54 1,42 1,42 1,42 Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5) 3,62 1,60 1,50 1,50 1,50 1,50 Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9) 2,49 2,50 1,90 1,90 1,90 1,90 Tilskud til kollektiv trafik (konto grp. 001) 3,50 2,50 1,60 1,60 1,60 1,60 Priser i alt 3,05 2,56 1,75 1,75 1,75 1,75 Løn og priser i alt 1,10 2,20 1,50 1,80 1,80 1,80 Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 besluttet, at der foretages følgende generelle rammebesparelser i 2013 i forhold til budgetterne for lønninger (art 1) og varekøb (art 29): Lønninger (art 1): Bortfald af PL = 1,40% (KL fremskrivningsprocent) Digitalisering = 0,17% Sygefravær = 0,23% I alt = 15,478 mio. kr. (1,80%) Varekøb (art 29): Bortfald af PL = 1,20% (KL fremskrivningsprocent) Indkøb = 4,8% I alt 2,637 mio. kr. (6,0%) Den samlede rammebesparelse svarer til 18,115 mio. kr. i Nyborg Kommune. 20

21 6. Befolkningsudvikling Befolkningsudviklingen i Nyborg Kommune har været faldende siden Der er udarbejdet ny befolkningsprognose for , hvoraf det fremgår at den faldende tendens forventes at fortsætte i de kommende år. Tabel 8: Alder Vækst Pct. 0 år ,4% 1 år ,3% 2 år ,5% 3 år ,6% 4 år ,6% 5 år ,3% 0-5 årige ,6% 6 år ,3% 7 år ,5% 8 år ,7% 9 år ,1% 10 år ,8% 11 år ,0% 12 år ,9% 13 år ,1% 14 år ,4% 15 år ,1% 16 år ,7% 6-16 årige ,7% 17 år ,1% 18 år ,9% 19 år ,6% 20 år ,0% 21 år ,6% 22 år ,4% 23 år ,4% 24 år ,8% 25 år ,9% årige ,5% 26 år ,5% 27 år ,1% 28 år ,5% 29 år ,3% 30 år ,5% 31 år ,0% 32 år ,8% 33 år ,6% 34 år ,1% 35 år ,2% 36 år ,9% 37 år ,5% 38 år ,7% 39 år ,4% årige ,0% årige ,3% årige ,7% 80+ årige ,8% I ALT ,0% Kilde: Befolkningsprognose incl. lokalt boligprogram. 21

22 Tabellen viser, at befolkningen forventes at falde fra pr. 1. januar 2009 til pr. 1. januar 2016, dvs. en reduktion med 624 personer i perioden. Befolkningsprognosen er opjusteret i forhold til det oprindelige budgetgrundlag, idet den faktiske befolkningsudvikling ligger på et højere niveau pr. 1. januar 2012 end budgetteret. Som følge heraf er prognosen for 2013 opjusteret med 133 personer i 2013, 121 personer i 2014, 134 personer i 2015 og 156 personer i Tabel 9: Samlet befolkning Budgetforudsætninger Ny befolkningsprognose Ændring I forhold til det oprindelige budgetgrundlag er der tale om en stigning i antallet af skatteydere og udskrivningsgrundlaget på indtægtssiden, men samtidig er der tale om en stigning i det demografiske udgiftspres på udgiftssiden. 22

23 DEN SPECIFIKKE DEL 23

24 24

25 Teknik- og Miljøudvalg 25

26 26

27 Generelt for Teknik- og Miljøudvalgets område Teknik- og Miljøudvalgets område omfatter udgifter og indtægter vedrørende byudvikling, byggeri og fast ejendom, skov, park og natur, trafik og infrastruktur, miljøområdet samt havn og lystbådehavn. De samlede nettodriftsudgifter udgør 62,5 mio. kr. i 2013, heraf 5,7 mio. kr. til byggeri og fast ejendom, 2,082 mio. kr. til natur og miljø, 54,6 mio. kr. til veje og trafik og 0,062 mio. kr. til havne. Tabel 10: Nettodriftsudgifter Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Byggeri og fast ejendom Natur og Miljø Veje og trafik Havne I alt Anlæg Der er under Teknik- og Miljøudvalgets område afsat rådighedsbeløb til følgende anlægsprojekter i år 2013: Beløb i kr. Byggemodningsaftale NFS 768 Bygningsvedligeholdelse Renovering af Svanedamskvarteret Samling af materialegård på Alsvej Renovering af Svanedamskvarteret Sti bag om Præstevænget (statstilskud 0,6 mio. kr.) 975 Der er samlet budgetteret med salgsindtægter på 10,6 mio. kr. på bolig- og erhvervsformål. Der er i de efterfølgende afsnit udarbejdet specifikke bemærkninger til de enkelte målsætningsområder. 27

28 MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Byggeri og fast ejendom Tabel 11: Byggeri og fast ejendom Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Udvikling af landdistriktsområder Arealer til udlejning Bygningsvedligeholdelse Boliger til udlejning Ældreboliger Byfornyelse Driftssikring af boligbyggeri Tinglysningsafgift Kinoteatret I alt Beskrivelse af området: Der er afsat 0,171 mio. kr. i støtte til Landsbyrådene i år 2013, således at de 24 landsbyråd hver kan støttes med ca kr. Derudover er der budgetteret med indtægter af de bortforpagtede jorder, samt udgifter til vedligeholdelse af ubebyggede grunde. Udover anlægsbudget er der yderligere afsat et driftsbudget til bygningsvedligeholdelse på 1,226 mio. kr. i år Af udgiften på 2,269 mio. kr. er 1,226 mio. kr. afsat til udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger. Derudover er der under dette område afsat 0,768 mio. kr. til vagtordning og alarmer i kommunens bygninger. Puljen til udvendig bygningsvedligeholdelse fordeles i overensstemmelse med retningslinjer vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 12. juni Under bygningsvedligeholdelse administreres ligeledes kommunens samlede energibudget til el, vand og varme. De løbende regningen betales decentralt, men budgettet ligger centralt under byggeri- og fast ejendom, og er således ikke med i den enkelte institutions selvstyreområde. Der er ligeledes afsat budget til kommunens boliger, som benyttes til udlejning inkl. ældreboliger. Under byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri budgetteres med udgifter som følge af afsluttede byfornyelsesarbejder og boligudbygning. Til tinglysningsafgifter i forbindelse med at kommunens borgere får henstand med betaling af ejendomsskat, er afsat et beløb på 0,250 mio. kr. Til Kinoteatret er der afsat et beløb på 0,243 til vedligeholdelse m.v. I forbindelse med vedtagelsen af budget er der indlagt en besparelse på 0,108 mio. kr. på driftspuljen til udvendig bygningsvedligeholdelse. 28

29 MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Natur og miljø Tabel 12: Natur og Miljø Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Landsbypedel Tårup Fæstningsarealer Naturformidling Naturforvaltningsprojekter Sandflugt Vedligeholdelse af vandløb Miljøbeskyttelse, fælles formål Jordforurening Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægn., undersøgelser tilsyn Skadedyrsbekæmpelse Diverse udgifter I alt Beskrivelse af området: Området omfatter fæstningsarealer, naturformidling, naturprojekter, badevandsanalyser og naturbeskyttelse. Derudover er der afsat penge til vandløbsvedligeholdelse samt miljøbeskyttelse, herunder miljøtilsyn på virksomheder, landbrugstilsyn, vandplanlægning, arealplanlægning og skadedyrsbekæmpelse. De væsentligste opgaveområder på natur- og miljøområdet omfatter natur- og vandplanlægning, overvågning, godkendelse/tilladelse og tilsyn vedrørende industri og landbrug, naturbeskyttelse, luftforurening, støj og miljøvenlige transportformer, håndtering af affald, spildevandsbehandling og bortskaffelse, vandforsyning og grundvands-beskyttelse, råstofforvaltning, jordforurening samt forvaltning af vandløb, søer og havet. Med kommunalreformen er opgaverne på natur- og miljøområdet så vidt muligt samlet i kommunerne, ligesom kommunerne varetager en større del af den fysiske planlægning. Med afsæt i kommuneplanstrategien beskriver kommuneplanen de overordnede mål for den samlede udvikling og arealanvendelse i kommunen. Kommuneplanen er fremover stedet, hvor borgerne og erhvervsliv kan orientere sig om mål og retningslinjer såsom rammer for lokalplanlægningen og arealreservationer og bindinger i det åbne land. Skadesdyrsbekæmpelse: Skadedyrsbekæmpelse af rotter, muldvarpe og mosegrise udføres af ISS Facility Services A/S. Nyborg Kommune har med virkning fra 1. september 2012 indgået en tre årig kontrakt med firmaet, og udgiften dækkes af grundejerne ved opkrævning på ejendomsskattebilletten. Taksten for skadedyrbekæmpelse er 0,05 promille af ejendomsværdien. 29

30 Der er i forbindelse med vedtagelsen af budgettet lavet en besparelse på 0,057 mio. kr. på Natur- og Miljøafdelingens budget. Besparelsen er en reduktion af udgift til Miljøportalen. Der er ligeledes i forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 besluttet at afsætte 0,350 mio. kr. i år 2013, til en midlertidig landsbypedel i Tårup. Beløbet er afsat til en forsøgsordning, hvor landsbypedellen vil skulle passe grønne arealer og kan bistå med hjælp til sportsklub, skole og børnehave i forhold til maling og små reparationer. Derudover vil arbejdsopgaverne kunne omfatte, græsslåning, hækklipning, beskæring af vejtræer og buske, gødskning af de grønne områder, klippe rundt om vejtræer og klargøring til store slåmaskiner, passe blomsterbede, feje gader, passe og renholde grillhytte, passe legepladsen, male og vedligeholde sten, samle affald i byen og på strandene. Der laves i samarbejde med landsbyrådet i Tårup, en nærmere arbejdsbeskrivelse for landsbypedellen. 30

31 MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Veje og trafik Tabel 13: Veje og Trafik Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Veje og Trafik, fællesformål Vejafdelingen Vejvedligeholdelse ekskl. vejbelysning Vintertjeneste Vejbelysning Busdrift Vej, park og natur - driftsafdeling I alt Beskrivelse af området: Der er både centralt og decentralt i vejafdelingen afsat budget til vedligeholdelse af kommunens vejarealer. Budgettet dækker asfaltarbejde, mindre vejreguleringer, fortove, rabatter, stier, trafiksikkerhed, striber, broer, tunneller, vejafvandingsbidrag og diverse udgifter på trafik- og infrastrukturområdet. I forbindelse med vedtagelsen af budget er der sket en besparelse på 1,512 mio. kr. på den centrale konto til vejvedligeholdelse. Besparelsen fordeler sig på følgende områder: Reduktion i budget til asfaltarbejder 1,150 mio. kr., reduktion i budget til broer og bygværker 0,150 mio. kr., og reduktion i budget til mindre vejreguleringer på 0,212 mio. kr. Beløbet til større asfaltarbejder er på 5,1 mio. kr. i budget Vej, Park og Natur, som er kommunens driftsafdeling, sælger timer til andre områder i kommunen. I Vej, Park og Naturafdelingen er ansat en driftsleder, en formand og 56 medarbejdere, heraf 10 personer i fleksjob. Budgettet er afsat til personale, drift og vedligeholdelse af maskiner og materiel, materialegårde samt mange forskellige decentrale drift- og vedligeholdelsesopgaver. Blandt andet veje, ren by, grønne områder, skove, strande, naturpladser, offentlige toiletter og vandløb. Derudover vedligeholder driftsafdelingen kommunens boldbaner efter aftale og betaling fra fritidsafdelingen. Vej, Park og Natur har i år 2012 været igennem en analyse af de arbejdsopgaver driftsafdelingen udfører. Analysen og beskrivelsen af de arbejdsopgaver som Vej, Park og Natur udfører er gennemført ved hjælp af konsulentfirmaet Niras i samarbejde med Vej- og Trafikgruppen. Derudover er der i samarbejde med kommunens revision BDO lavet en beregning af timepriserne i driftsafdelingen. Timepriserne er beregnet til at være konkurrencedygtig og samtidig i den lave ende af skalaen sammenlignet med andre kommuner. På baggrund af analysen af Vej, Park og Natur, er der indlagt en samlet årlig reduktion af budgettet i på 3,5 mio. kr. 31

32 Udmøntningen af besparelsen skal blandt andet ske ved følgende ændringer: Justering af serviceniveau på enkelte områder: Græsklipning, brugsplæner ændres til fælledgræs i udvalgte område. Fejning langs kantsten. Nedlæggelse af rasteplads ved Odensevej. Ændret organisering og arbejdstilrettelæggelse: Øget antal vinterhjemsendelser / sæsonansættelser. Egenbetaling af frokostpause. Nedlæggelse af formandsstilling. Selvstyrende teams. Øget uddannelse / omskoling. Mulighed for at møde direkte på arbejdsstedet. Reduktion af værksted fra 3 til 2 medarbejdere. Konkurrenceudsættelse af specialopgaver: Vandløbsvedligeholdelse. Asfalt lapning. Græsslåning med kratrydder, samt på voldanlæg. Arbejder med specielkøretøjer på sportsplæner og idrætspladser. Vognmandskørsel. Det forudsættes, at Vej, Park og Naturafdelingen også selv byder på opgaverne. Samling af materialegård: Der er i anlægsbudgettet afsat 1,4 mio. kr. i år 2013, til samling af materialegården på Alsvej. Herunder investeringer i nyt drivhus og vandingssystem. Vintertjeneste: Budgettet til vintertjeneste udgør 8,3 mio. kr. Udgifterne bliver brugt til glatførebekæmpelse og snerydning samt til vedligeholdelse og indkøb af vintermateriel og salt. Vejbelysning: Det samlede budget til vejbelysning udgør knap 5,5 mio. kr. Udgifterne bliver brugt til betaling for el-forbrug på gadelys samt til vedligeholdelse og reparation af gadelyset. I forbindelse med salget af Nyborg Elnet A/S, har Nyborg Kommune overtaget drift og vedligeholdelse af vejbelysningen fra 1. januar Busdrift: Der er budgetteret med en samlet udgift på 16,050 mio. kr. til kollektiv trafik. Den kollektive trafik omfatter busdrift, telekørsel og kørselsordning for svært bevægelseshæmmede. Det regionale trafikselskab har fra haft kompetencen til at fastsætte taksterne i forhold til den kollektive trafik. 32

33 MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Havne Tabel 14: Havne Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Fiskerihavnen Lystbådehavnen I alt Beskrivelse af området: Området omfatter Lystbådehavnen, Fiskerihavnen, Øster- og Vesterhavnen samt Kanalen og Tyrmolen. Der er ansat en Havnefoged og 3 medarbejdere, heraf 1 i fleksjob. På fiskerihavnen udgør bruttodriftsudgifterne 0,281 mio. kr. Beløbet bruges blandt andet til vedligeholdelse af arealer og pladser samt broer og bolværker. Indtægterne på fiskerihavnen er budgetteret til 0,173 mio. kr. og kommer fra skibsanløb, losseafgift og lejeindtægt fra bygninger. På lystbådehavnen udgør bruttodriftsudgifterne 4,492 mio. kr. Udgifterne bruges til personale samt til vedligeholdelse af arealer og pladser, broer og bolværker samt havnekran og bygninger. Derudover indgår udgifterne til tankanlæg og benzinkøb i budgettet. På indtægtssiden er der budgetteret med indtægter på 4,538 mio. kr. for udlejning af bådpladser, betaling for gæstesejlere, indtægter fra salg af benzin og diesel samt udlejning af arealer og bygninger. Der er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2013, besluttet at der skal udarbejdes en langsigtet plan for vedligeholdelse af havneområdet i Nyborg, herunder renovering af bolværker. Teknik- og Miljøudvalget kommer med oplæg til en langsigtet plan. 33

34 34

35 Beredskabskommissionen 35

36 36

37 MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Beredskab De samlede nettodriftsudgifter udgør 7,074 mio. kr. i Tabel 15: Beredskab Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Fælles formål Forebyggelse Afhjælpende indsats I alt Beskrivelse af området: Området omfatter kommunens redningsberedskab i henhold til beredskabsloven. Det fremgår af beredskabsloven at: Redningsberedskabet omfatter det statslige redningsberedskab, herunder det statslige regionale redningsberedskab, og det kommunale redningsberedskab. Det kommunale redningsberedskab hører under kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal nedsætte en beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. Hovedopgaver fastlagt i beredskabsloven: At yde en forsvarlig indsats for at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder terror- og krigshandlinger, eller overhængende fare herfor. At modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. At forebygge og dermed begrænse skader som beskrevet ovenfor, bl.a. gennem brandteknisk byggesagsbehandling, brandsyn og beredskabsplanlægning. At uddanne frivillige til beredskabet efter regler fastsat af Forsvarsministeriet. 37

38 Øvrige bemærkninger: I forbindelse med vedtagelsen af budget har BDO udarbejdet en analyse om serviceniveau og effektiviseringspotentiale vedrørende Nyborg Kommunes beredskab. På baggrund af rapporten er der i forbindelse med vedtagelsen af budget , indregnet i årlig besparelse på 1,7 mio. kr. Udmøntning af besparelsen: Beredskabsafdelingens personale flyttes til administrationen ved Teknik og Miljøafdelingen. Bygningen på Alsvej bruges fremover af Vej, Park og Naturafdelingen som materialegård. Afdelingen vil være bestående af 4-5 medarbejder, som udover at udføre opgaverne der kan henføres til Beredskabsloven, vil støtte op om de øvrige afdelinger i teknik og Miljø, her under specielt i forbindelse med Byggeri og Fast ejendom. Der er indgået en aftale mellem Nyborg Kommune og Beredskabsforbundet Kreds Nyborg, omkring de opgaver der tidligere blev udført af det frivillige beredskab på Alsvej. Beredskabsforbundet kreds Nyborg får råderet over bygninger beliggende Skaboeshusevej 102, Nyborg og med udgangspunkt der fra skal forbundet løse de opgaver som er nævnt i aftalen. Kontrakten vedrørende Falck vil forsætte uberørt af effektiviseringen, men tages op i forbindelse med de kommende kontraktforhandlinger og planen for den risikobaserede dimensionering. Fremtidige fokuspunkter: Implementering af effektiviseringer, herunder gennemgang af alle brandsynsobjekter samt samarbejdsaftale med Beredskabsforbundet. Opdatering af planen for den risikobaserede dimensionering. Opdatering af beredskabsplanerne og implementering af beredskabsprogrammet C3. Udarbejdelse af og afvikling af øvelse ved Koppers og Vestbroen. 38

39 Skole- og Dagtilbudsudvalg 39

40 40

41 Generelt for Skole- og Dagtilbudsudvalgets område Skole- og Dagtilbudsudvalgets område omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagpleje og daginstitutioner, skole, SFO og klubber samt vidtgående specialundervisning De samlede nettodriftsudgifter udgør 397,8 mio. kr. i 2013, heraf folkeskoler og SFO på 179,1 mio. kr., ungdomsskoler og klubber på 19,0 mio. kr., vidtgående specialundervisning på 25,9 mio. kr., privatskoler på 53,2 mio. kr. og dagpleje og daginstitutioner på 120,5 mio. kr. Tabel 16: Nettodriftsudgifter Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Folkeskoler og SFO Ungdomsskole og klubber Vidtgående specialundervisning Privatskoler m.m Dagpleje og daginstitutioner I alt Der er under anlæg bl.a. afsat rådighedsbeløb til igangværende modernisering af skoler, ombygning/vedligeholdelse af haller og øvrige idrætsanlæg, IT til folkeskolerne m.m. Der henvises til investeringsoversigten. Der er i efterfølgende afsnit udarbejdet specifikke bemærkninger til de enkelte målsætningsområder. Folkeskole, SFO, ungdomsskole, klubber, vidtgående specialundervisning, privatskoler, dagpleje og daginstitutioner. Anlæg Der er under Skole- og Dagtilbudsudvalgets område afsat rådighedsbeløb til følgende anlægsprojekter i år 2013: Beløb i kr. Daginstitution Klateretræet i Herrested IT til skolerne Modernisering af daginstitutioner (fremrykket til 2012) 0 Modernisering af folkeskoler (fremrykket til 2012) 0 41

42 MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Skoler og SFO Tabel 17: Folkeskoler og SFO Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Folkeskoler Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Teatre 32,226 32,226 32,226 32,226 I alt Beskrivelse af området: Folkeskoler: Der er i 2011 gennemført en omfattende omstrukturering af skolevæsnet i Nyborg Kommune. Der er bl.a. gennemført lukning af 5 skoler. De tilbageværende skoler er Birkhovedskolen, Danehofskolen, Nyborg Heldagsskole (Løvholt Afdeling og Havreløkke Afdeling), Vibeskolen, 4kløverskolen og folkeskolens fællesudgifter. Skolebibliotekernes fællesadministration er placeret på 4kløverskolen. Alle 10. klasser er samlet i 10. klassecentret ved Birkhovedskolen. Specialklasser er fra skoleåret 2011/12 samlet ved Rævebakkeskolen. Pædagogisk/psykologisk rådgivning: Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) er i tæt samarbejde med folkeskolerne omkring bl.a. inklusionsarbejde og støtteforanstaltninger vedr. folkeskoleelever med særlige behov og aktive omkring bl.a. visitering af specialskoleelever, elever til specialklasse m.m. Skolefritidsordninger: Der er etableret skolefritidsordninger på alle skoler i Nyborg Kommune for klasse. Fra 4. klasse henvises til fritidstilbud, som klubordninger under Ungdomsskolen. I forbindelse med indførelse af den nye skolestruktur, er der foretaget tilsvarende tilretninger på SFO-området. Der kan under folkeskolen vælges mellem et morgenmodul og et heldagsmodul. Dette er ligeledes gældende for specialklasserækken ved Rævebakkeskolen. Der er skolefritidsordning på Rævebakkeskolen med et eftermiddagsmodul og et heldagsmodul. Befordring af elever i grundskolen: Området dækker over stort set alt transport af elever under Skole- og Kulturafdelingen. Der er dog enkelte undtagelser, f.eks. transport af elever på Rævebakkeskolen, der konteres direkte på skolen. Under området afholdes udgifter til elever med transportbehov, fra Nyborg der går på Nyborg Heldagsskole, elever med transportbehov til specialklasser, læseklasser og sprogcenter i Nyborg. 42

43 Der afholdes ligeledes udgifter til transport af syge folkeskoleelever og syge elever på ungdomsuddannelser, anbragte børn der modtager vidtgående specialundervisning eller almindelig undervisning og elever med særlige behov der modtager ungdomsuddannelse. Udgifter til folkeskoleelevers buskort afholdes også her, herunder udgifter til kørselsberettigede og ikke-kørselsberettigede folkeskoleelever, samt indtægter fra ikke-kørselsberettigede folkeskoleelever. I den politiske aftale er det besluttet: Vedtagelsen af den nye skolepolitik ved udgangen af 2012 danner rammen om den fortsatte udvikling af kvalitet i kommunens skolevæsen. Som yderligere initiativer til fremtidssikring af kommunens skoletilbud ønsker forligspartierne nærmere undersøgt følgende forhold: o o o o Hvorledes kan yderligere integration af IT i undervisningen understøttes af en ordning, der letter elevers adgang til at råde over egen computer. Ordningen skal være udgiftsneutral for kommunen? På hvilke måder kan etableres et internationalt orienteret grundskoleforløb i Nyborg Kommune? Hvorledes kan specialskolernes økonomi tilpasses den lavere efterspørgsel fra andre kommuner? Hvorledes kan SFO og skole integreres yderligere så det giver en mere sammenhængende hverdag for elever i indskolingen. I overvejelserne kan indgå samarbejde med idrætsforeninger m.v.? SFO-taksterne justeres pr. 1. januar Taksten for morgenpasning uden eftermiddagspasning er 540 kr./måned i Taksten for heldagspasning er kr./måned i Forældre som benytter sig af heldagspasning (morgen + hele eftermiddagen) vil opleve et fald i taksten og en besparelse på 832 kr./måned fra 2012 til Takstomlægningen vil betyde en årlig mindreindtægt på 0,615 mio. kr. I forlængelse af den politiske aftale er indarbejdet tekniske justeringer af budgettet på skoleområdet på 3,865 mio. kr. i 2013 og hvert af årene frem som følge af ændrede budgetforudsætninger vedrørende privatskoler og efterskoler. F.eks. er antallet af efterskoleelever steget fra et niveau på ca. 140 i en årrække til et niveau på omkring 200. Over hele landet opleves øget søgning til 10. klasse herunder på efterskoler. Der er herudover indregnet 2,662 mio. kr. i 2013 og hvert af de følgende år i forbindelse med at en del tjenestemandsansatte lærere i den såkaldt lukkede gruppe er gået på pension. Pension til tjenestemænd i den lukkede gruppe betales som udgangspunkt af staten. Der er således ikke indregnet pensionsbidrag af deres løn i budgettet. Beløbet skal kompensere for den stigning i gennemsnitslønnen, som fænomenet giver anledning til. 43

44 Lærernes undervisningsfaktor er aftalt til 2,21 i den nugældende læretids-aftale. Der indledes forhandling med lærerkredsen med det formål at søge faktoren ændret til 2,15, hvorved lærerne yder flere undervisningstimer. Ændringen svarer til ca. 20 yderligere undervisningstimer pr. lærer pr. år. Ressourcetildelingen til folkeskolerne vil med undervisningsfaktor 2,15 blive reduceret med 1,680 mio. kr. på årsplan. Besparelsen i 2013 udgør 5/12 af den årlige besparelse. Aktivitetsforudsætninger: Tabel 18: Område Antal 2013 Folkeskoleelever (2012/13) 2629 Elever i specialklasser (2012/2013) 79 Heldagsskolen, heraf 13 fra andre kommuner 46 SFO i alt (Cpr.) Morgen 7 - Eftermiddag Eftermiddag Morgen + Kort eftermiddag Heldags 73 SFO Heldagsskolen 2 SFO Rævebakkeskolen, afdeling Skovparken (specialklasseelever) 15 Folkeskoleelever er planlægningstal for skoleåret 2012/2013. Elevtal og klassetal er indhentet fra gældende ressourcemodeller og budgetforudsætninger. Øvrige bemærkninger: Budgetterne i skoler og SFO er udarbejdet efter vedtagne ressourcemodeller for området. Nyborg Heldagsskole er reguleret jf. gældende ressourcemodel. Eleverne indplaceres i hhv. Løvholt eller Havreløkke efter et pædagogisk skøn. Udgifter til forsikringer, rengøring, el, vand og varme er placeret under ikkeselvstyre, og indgår således ikke i den enkelte skoles pengepose. Udgifter til tjenestemandspensioner er for hele kommunen samlet på en central konto og figurerer således ikke i budgetterne på det enkelte ansættelsessted. SFO-budget reguleres jf. ressourcemodel løbende med en pris pr. indmeldt barn. Dette gøres ligeledes på Nyborg Heldagsskole og Rævebakkeskolen samt dennes SFO. 44

45 MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Ungdomsskole og klubber Tabel 19: Ungdomskole og klubber Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Ungdomsskolevirksomhed, fælles fomål Ungdomsskole, Nyborg afdeling Heltidstilbud under ungdomsskolen Klubberne i Nyborg SSP STU VSU I alt Beskrivelse af området: Ungdomsskolen: Ungdomsskolevirksomhed og tilhørende klub-/fritidstilbud til elever fra 4. klasse og opefter ligger her. Kommunens SSP er forankret i ungdomsskolen med to opsøgende medarbejdere. STU og VSU er fra 1/ overtaget fra samarbejdet med Svendborg Kommune og er organiseret under Ungdomsskolen. Der er ligeledes oprettet heltidstilbud under Ungdomsskolen. Aktivitetsforudsætninger: Tabel 20: Område Antal 2013 Klubområdet Fritidsklub elever klasse afdelinger i Aunslev, Frørup, Nyborg og Ullerslev 150 Ungdomsklub 7. kl.-18 år, aften afdelinger i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk 150 Juniorklub klasse, aften afdelinger i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk 150 I den politiske aftale er det besluttet: Forligspartierne ønsker forelagt et eller flere forslag til etablering af en tværgående ungeenhed. Ved at etablere en organisatorisk enhed bestående af udvalgte medarbejdere fra jobcenter, socialafdeling og Ungdommens Uddannelsesvejledning sikrer man én indgang for de unge, der ikke umiddelbart fortsætter i en ungdomsuddannelse efter grundskolen. Samtidig opnår man, at medarbejdere på tværs af lovgivningsmæssige og tidligere organisatoriske skel kan give de unge en helhedsorienteret vejledning og sagsbehandling. Derved øges sandsynligheden for at den unge hurtigt kommer det rette sted hen. Målet er, at antallet af årige, der ikke er i uddannelse eller beskæftigelse, reduceres med 20% i

46 Der er igangsat et samarbejde mellem VUC og Den kommunale Ungdomsskole om et lokalt forankret tilbud om ungdomsuddannelse til de unge, som ikke umiddelbart kan gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse. Et konkret forslag til en model vil kunne foreligge i efteråret Modellen kan realiseres inden for de nugældende økonomiske rammer og inden for rammerne af loven om Erhvervsgrunduddannelse (EGU). Der er afsat yderligere 0,6 mio. kr. årligt fra 2014 til en intensiveret indsats på området. Med vedtagelse af ungepakke 2 fik kommunerne en forpligtelse til at tilbyde undervisning til de unge, der ved afslutning af grundskolen blev erklæret ikkeuddannelsesparate. Nyborg Kommunes tilbud er forankret ved Ungdomsskolen og 10. Klassecenteret og finansieret af de DUT-midler, der blev tildelt ved lovens ikrafttræden. Der er imidlertid ikke afsat midler fra 2013 og frem, selvom forpligtelsen stadig er der. Måske vil der blive tildelt midler i forbindelse med den næste ungepakke, som er varslet i forbindelse med finansloven for Forligspartierne er enige om at overføre uforbrugte midler fra 2012 til 2013 og om at drøfte situationen på ny, dersom der ikke finansiering af den fremtidige aktivitet. 46

47 MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Vidtgående specialundervisning Tabel 21: Vidtgående specialundervisning Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler ( 20, stk. 2) I alt Beskrivelse af området: Undervisning af børn med vidtgående handicap: Ved opgave- og strukturreformen har Nyborg Kommune overtaget driften af Rævebakkeskolen, som er en specialskole, hvor der undervises elever med generelle indlæringsvanskeligheder, jfr. Folkeskolelovens Området omfatter herudover budget til betaling til andre kommuner/regioner for børn i specialskoler, bosat i Nyborg Kommune. I den politiske aftale er det besluttet: Ressourcetildelingen til specialundervisningsområdet og Rævebakkeskolen reduceres med 2 mio. kr. I tiden efter kommunalreformen har kommunerne omorganiseret deres tilbud, så de oftere end før kan give et lokalt forankret tilbud til børn med specielle behov. Således har Nyborgs nabokommuner reduceret deres brug af bl.a. Rævebakkeskolen og Nyborg Heldagsskole. En af konsekvenserne er, at der er færre elever om at dele de faste omkostninger. Derudover kan der opkræves færre penge i såkaldt overhead. Hidtil er dette tab i nogen grad blevet modsvaret af tilsvarende besparelser, som Nyborg Kommune har opnået ved at trække opgaver hjem. Eksempler herpå er tilbud til autistiske elever og etableringen af en taleklasse. Forligspartierne ønsker inden 1. august 2013 undersøgt hvorledes de faste omkostninger på området kan tilpasses de nye vilkår, således at budgettet på området også fremover kan overholdes. En større integration mellem SFO-tilbud og skole kan være en af mulighederne. Heri kan justering af ledelsesstruktur og ændret befordringsmønster indgå. 47

48 Aktivitetsforudsætninger: Tabel 22: Område Antal 2013 Rævebakkeskolen, heraf 36 fra andre kommuner 92 SFO Rævebakkeskolen, eftermiddag, heraf 23 fra andre kommuner 59 SFO Rævebakkeskolen, heldags, heraf 7 fra andre kommuner 21 Betaling til regionen 4 Betaling til andre kommuner 24 Specialundervisning for voksne STU heraf 9 fra andre kommuner 32 Øvrige bemærkninger: Rævebakkeskolens budget og budget til Rævebakkeskolens SFO er tildelt efter gældende ressourcemodel for området. Psykologbetjening af Rævebakkeskolen er budgetteret under Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Disse ydelser opkræves særskilt. 48

49 MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Privatskoler m.v. Tabel 23: Privat og efterskoler m.v. Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning I alt Beskrivelse af området: Bidrag til statslige og private skoler: Staten administrerer budgettilførslen til de statslige og private skoler. Da det er kommunerne der benytter pladserne opkræver staten 1 gang årligt kommunerne i forhold til det antal elever den enkelte kommune har haft på disse institutioner. Elevtallet afregnes efter opgørelse pr. 5. september året før betaling. Staten opkræver således for: Elever i frie grundskoler og private skoler. Børn i skolefritidsordninger i frie grundskoler og private skoler. Sprogstimulering i frie grundskoler. Efterskoler og ungdomskostskoler: Staten administrerer budgettilførslen til efterskoler og ungdomsskoler. Da det er kommunerne der benytter pladserne opkræver staten 1 gang årligt kommunerne i forhold til det antal elever den enkelte kommune har haft på disse institutioner. Elevtallet afregnes efter opgørelse pr. 5. september året før betaling. Staten opkræver for elever på efterskoler og ungdomskostskoler. Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter: Der er indgået aftale med Odense Kommune om drift af UUO, Ungdoms- og Uddannelsesvejledning Odense. Odense Kommune er driftsherre for UUO og kommunerne på Fyn køber vejledningsydelser fra UUO. Der sidder en afdelingsleder i Odense for Nyborgområdet og der er placeret 3 vejledere på skoler i Nyborg Kommune, som varetager vejledningsfunktionen for samtlige skoler i Nyborg. 49

50 Aktivitetsforudsætninger: Tabel 24: Område Antal 2013 Privatskoleelever, skoledel 1194 Privatskoleelever, SFO del 405 Efterskoleelever 165 Øvrige bemærkninger: Området er lovreguleret og med centralt fastlagte takster for bidrag til staten, og er i de økonomiske styringsregler for Nyborg Kommune fastsat som kalkulatoriske. Budgettet til betaling til Odense Kommune for Ungdoms- og Uddannelsesvejledning er udarbejdet efter budgetforslag fra Odense Kommune. 50

51 MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Dagpleje og daginstitutioner Tabel 25: Dagpleje og daginstittuioner Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Fælles formål Dagpleje Børnehaver Integrerede daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje m.v I alt Beskrivelse af området: Fælles formål: Søskendetilskud og tilskud til privat pasning. Støttepædagoger og puljer til sprogarbejde, supervision, ressourcetimer og social udligning. Handicapudgifter (børn), PAU samt frit valg over kommunegrænserne og andre mellemkommunale betalinger. Dagpleje: Den kommunale dagpleje. Børnehaver: Børnehaven Taarnborg, Skovparkens Børnehave, Ådalens Børnehus, Børnehaven Hvepseboet og Børnehaven Åhaven. Integrerede daginstitutioner: Ravnekæret, Valhalla, Aunslev Børnehave, Børnehuset Møllervangen, Børnehuset Tumlebillen, Kastaniehuset, Skattekisten, Vibereden og Børnehuset Klatretræet Børnehuset Møllervangen huser også kommunens specialgruppe. Særlige dagtilbud: Ådalens Børnehus er en kombinationsbørnehave med en afdeling med 50 børn og en specialafdeling med 10 børn. Private tilbud: Villa Villakulla (privatinstitution under Svindinge Friskole), Børnehuset i Ullerslev, og Livstræet i Langtved. En privatinstitution modtager et driftstilskud samt et administrations- og bygningstilskud pr. barn fra kommunen. Endvidere er der 5 godkendte private pasningsordninger for børn i alderen 0-2 år. Den kommunale pladsanvisning visiterer ikke til de private institutioner. 51

52 Strukturændringerne på daginstitutionsområdet: I forlængelse af strukturændringen på daginstitutionsområdet i 2012 og færdiggørelse heraf i 2013 er der ligeledes afsat midler til kvalitetsforbedringer: De 3 mio. kr. til kvalitetsforbedringer i 2013 anvendes på følgende måde: Antallet af lukkedage halveres til 10, fra og med 2013 svarende til en udgift på 2,0 mio. kr. pr. år. Der etableres 36 ekstra vuggestuepladser fra 2013 svarende til kr. pr. år. Der resterer herefter kr. pr år til øvrige kvalitetsforbedringer. I 2013 anvendes de kr. til etablering af et Børneintra, som samler oplysninger om institutioner mv., opsætning af hjemmesider og øger kommunikationen mellem institutioner og forældre. Der er i 2013 afsat 1,848 mio. kr. til færdiggørelse af anlægsprojekt vedrørende Børnehaven Klatretræet i den tidligere skole i Herrested som er påbegyndt i Den samlede anlægsbevilling udgør 7,386 mio. kr., hvoraf 5 mio. kr. er finansieret ved fremrykning af anlægspuljen på daginstitutionsområdet fra 2013 til Strukturen i 4Kløverskolens distrikt I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for blev det besluttet at sammenlægge Øksendrup Børnehave og Børnehaven Bjergbakken i en ny institution ved skoleafdelingen i Frørup. Børnehuset Skattekisten havde driftsstart 1. April 2012, og etablerede 12 vuggestuepladser fra 1. September Børnehaven Damgårdsvænget, fremadrettet Klatretræet, flytter til lokaler ved den tidligere Herrested skole. I forbindelse med indretningen af daginstitution på den tidligere skole etableres en vuggestuegruppe med 12 børn. Projektet er gennemført pr Strukturen i Vibeskolens distrikt Pr. 1. Januar 2013 ibrugtager Børnehaven Vibereden det ombyggede Ullerslev Rådhus. Vibereden er en sammenlægning af de tidligere institutioner Kildegården, Østergård, Spilloppen og Tusindfryd. Derudover bevares Myretuen som en naturbørnehave. Ved den nye institution etableres 12 vuggestuepladser pr , og der bliver således tale om en integreret institution. Strukturen i Danehofskolens og Birkhovedskolens distrikter I Nyborg by er Børnehaven Mariahøjen lagt sammen med Børnehuset Provst Hjortsvej i bygningerne på Provst Hjortsvej. Den nye institution, Tumlebillen, er en profilinstitution med fokus på natur og bevægelse. Børnehuset Møllervangen omfatter kommunes specialgruppe Børnehaven Østerøvej er sammenlagt med Børnehaven Taarnborg i bygningerne ved Taarnborg. 52

53 Pædagogiske fokusområder for 2013 I forlængelse af den ændrede struktur på daginstitutionsområdet er der i 2013 fortsat fokus på en række pædagogiske områder: Videreudvikling af de forpligtende samarbejder Ledelsesstrukturen på området fastholdes med fokus på at videreudvikle det forpligtende samarbejde mellem institutionerne. Tættere samarbejde mellem dagplejen og vuggestuerne Efter strukturændringen er andelen af integrerede institutioner steget. Dermed er forudsætningerne for et tættere og mere systematisk samarbejde mellem dagplejen og institutionerne til stede. I forbindelse med disponering af lokaler ved ombygninger/sammenlægninger skal det medtænkes, hvorledes samarbejdsrelationerne til dagplejen i områderne kan styrkes. Eksempelvis etableres heldagslegestue i Børnehaven Vibereden pr Dagtilbudspolitik I forlængelse af beslutningerne om kvalitetsforbedringer, ny struktur mv. udarbejdes en dagtilbudspolitik. Dagtilbudspolitikken vil have som mål at være konkret og handlingsanvisende i forhold til at sikre og videreudvikle kvaliteten i kommunes dagtilbud. Digitalisering På dagtilbudsområdet etableres børneintra en digital løsning som indeholder hjemmesider og samler oplysninger om dagtilbuddene. Samtidig understøtter børneintranettet information og kommunikation mellem dagtilbud og forældre. 53

54 Aktivitetsforudsætninger: Tabel 26: Antal børn pr år 3-5 år Special- Børn gruppen i alt Børnehaver Børnehaven Taarnborg Skovparkens Børnehave Børnehaven Åhaven Ådalens Børnehave Børnehaven Hvepseboet Integrerede institutioner Aunslev Børnehave Valhalla Børnehuset Møllervangen Børnehuset Tumlebillen Kastaniehuset Ravnekæret Skattekisten Vibereden, incl. Myretuen Børnehuset Klatretræet Dagpleje Den kommunale dagpleje I alt Øvrige bemærkninger: Budgetterne i daginstitutionerne er udarbejdet efter vedtagne ressourcemodeller for området, hvor hver institution får tildelt et budget ud fra det normerede antal børn. Daginstitutionernes budget reguleres jf. ressourcemodel løbende med en pris pr. indmeldt barn. Børn under tre år vil udløse dobbelt takst i børnehaver indtil de fylder tre år. 54

55 Kultur- og Fritidsudvalg 55

56 56

57 Generelt for Kultur- og Fritidsudvalgets område Kultur- og Fritidsudvalgets område omfatter udgifter og indtægter vedrørende idræt og folkeoplysning, kultur, folkebiblioteker og arkiver, musikaktiviteter og diverse kommunale tilskud. De samlede nettodriftsudgifter udgør 42,8 mio. kr. i 2013, heraf 20,6 mio. kr. til idræt og folkeoplysning, 7,0 mio. kr. til kultur, 11,4 mio. kr. til folkebiblioteker og lokalhistoriske arkiver og 3,8 mio. kr. til musikaktiviteter. Tabel 27: Nettodriftsudgifter Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Idræt og folkeoplysning Kultur Folkebiblioteker og arkiver Musikaktiviteter I alt Der er i efterfølgende afsnit udarbejdet specifikke bemærkninger til de enkelte målsætningsområder, idræt og folkeoplysning, kultur, folkebiblioteker, lokalhistorisk arkiv, musikaktiviteter samt musikskolen. Kultur- og fritidsområdet er ikke direkte påvirket af ændringer i befolkningsudviklingen, men efterspørgsel af kulturelle tilbud og fritidstilbud kan dog ændre sig ved ændring eller større tilvækst i befolkningen. Anlæg Der er under Kultur- og Fritidsudvalgets område afsat rådighedsbeløb til følgende anlægsprojekter i år 2013: Beløb i kr. Pulje til idrætsanlæg Nyt idrætsanlæg i Nyborg Overtagelse af bygninger fra NIF Tilskud til øremærkede formål i 2013 Der er under de enkelte målsætningsområder indenfor kultur- og fritidsområdet afsat budget til en række øremærkede tilskud, herunder f.eks. tilskud til diverse foreninger, haller, museum og mange andre kulturelle arrangementer og fritidsaktiviteter. Der er momsudligning på de fleste af disse områder, hvilket indebærer, at der reelt kan udbetales mere end det kommunalt afsatte budget. Udbetalt tilskud er lig kommunalt budget plus momsudligning. En detaljeret oversigt de øremærkede tilskud er samlet i nedenstående tabel. 57

58 Tabel 28: Tilskud til øremærkede formål i 2013 Diverse tilskud 2013 Budget Tilskud Tilskud til Nyborg Idræts- og Fritidscenter Tilskud til Nyborg Idræts- og Fritidscenter (Svømme-Badeland) Tilskud til Aunslevhallen Tilskud til Vindingehallen Tilskud til Ørbæk Midtpunkt Tilskud til Herrested Klubhus Tilskud til Østfyns Museer Tilskud til Østfyns Museer, ejendomsvedligeholdelse Tilskud til Nyborg Slot Nyborg Slot og By som verdensarv Nyborg Kino jfr. forpagtningsaftale Tilskud til Nyborg Slotskoncerter Tilskud til Nordisk Pianistkonkurrence Tilskud til SAMMUS Tilskud til Danehofgarden Tilskud til Borgerforeningen Tilskud til private forsamlingshuse Tilskud til Kulturnat Tilskud til Foreningen Norden Tilskud til Anders Drages Gård (Husleje) Kulturkonto Den Fynske Kulturaftale Nyborg skyder sommeren ind Slaget ved Nyborg 14. november Tilskud til Husflidskolen Medlemstilskud Lederuddannelse Tilskud til lokaler - frivilligt foreningsarbejde Tilskud til lokaler - voksenundervisning Udviklingspulje Årets priser Tilskud til Avlsgårdens ungdomsklub Tilskud til Kogsbølle ungdomsklub Tilskud til HGIF ungdomsklub Tilskud til lokaler på Svindinge Friskole Tilskud til Nyborg Voldspil Tossede Tirsdage / Ferieaktiviteter for børn og unge Tilskud til Nyborg Skytteforening Anm.: Tilskud er omregnet med momsudligning. 58

59 MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Idræt og folkeoplysning Tabel 29: Idræt og folkeoplysning Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Idrætsfaciliteter for børn og unge Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven I alt Beskrivelse af området: Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Området omfatter udgifter og drift af Storebæltsbadet, samt vedligeholdelse af sportspladser, beplantning, såning og boldbaner og mindre vedligehold af bygninger mm. Andre fritidsfaciliteter Aktivitetscenter Vestervold, Avlsgården Nyborg, Ellinge Læseforening, drift af Kaliffenlund 2 og 3 i Ullerslev, Landporten og Sdr. Skole. Idrætsfaciliteter til børn og unge Idrætsfaciliteter der anvendes af børn og unge. Herunder tilskud til Nyborg Idræts- og Fritidscenter incl. driftsaftale vedr. Nyborg Svømme- og Badeland, Aunslevhallen, Vindingehallen, Herrested Klubhus, Ørbæk Midtpunkt, Ullerslev Kultur- og Idrætscenter og Kampsportens Hus. Fælles formål Udviklingspuljen, som kan søges af foreninger, aftenskoler og enkeltpersoner hjemmehørende i Nyborg Kommune. Der kan bl.a. søges om tilskud til udviklingsarbejde, nye initiativer, projekter som har et folkeoplysende sigte. Herudover udgifter til lukning på skolerne efter fritidsundervisning m.m. Undervisning (Folkeoplysende voksenundervisning) Tilskud til aftenskoler. Aktiviteter (Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (foreninger og klubber)) Lederuddannelse, medlemstilskud og tilskud til ungdomsklubber. Lokaletilskud Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning og frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. 59

60 Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven Fritidsaktiviteter for børn og unge, Fritidsvejledning, tilskud til Nyborg Husflidsforening, Nyborg Skytteforening, Nyborg Voldspil, Pool Party og Årets Priser. I den politiske aftale er det besluttet: Til Kampsportens Hus er afsat et årligt beløb på kr. til de løbende driftsudgifter. Der er afsat en samlet ramme på kr. til afholdelse af broløb i Det er Nyborgs tur til at være målby. Rammen forudsættes således både at kunne dække kommunens udgifter i forbindelse med selve løbet og et efterfølgende arrangement for løbsdeltagere og borgere. 60

61 MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Kultur Tabel 30: Kultur Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Andre fritidsfaciliteter Museer Biografer Andre kulturelle opgaver I alt Beskrivelse af området: Andre fritidsfaciliteter Driftsbudget afsat til Landmanden Museer Tilskud til Østfyns Museer og Nyborg Slot. Biografer Forpagtningsafgift Nyborg Kino. Andre kulturelle opgaver Tilskud til Anders Drages Gaard (husleje), Nyborg Borger- og Håndværkerforenings Hus, Kulturnat, Nyborg Skyder Sommeren ind, Slaget ved Nyborg 14. november, private forsamlingshuse og kulturpuljen. I den politiske aftale er det besluttet: Borger- og Håndværkerforeningens Hus bevilliges et rente- og afdragsfrit lån på kr. i hvert af årene 2013 og Udviklingen i husets økonomi følges løbende, og senest august 2014 vurderes i hvilket omfang bestyrelsens anstrengelser for at sikre en bedre driftsøkonomi har båret frugt. Det er en forudsætning for ydelse af lån, at folkeoplysende foreninger og kommunale institutioner kan benytte huset på samme vilkår som i Det er endvidere en forudsætning, at provenu fra salget af Stiftelsen anvendes på konkrete påtrængende bygningsmæssige forbedringer efter anvisning fra Teknik- og Miljøafdelingen i Nyborg Kommune. 61

62 MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Folkebiblioteker m.v. Tabel 31: Folkebiblitotek m.v. Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Folkebiblioteker Lokalhistoriske arkiver I alt Beskrivelse af området: Folkebiblioteker Nyborg Bibliotek, Fængselsbibliotek Nyborg Bibliotek består af hovedbibliotek i Nyborg samt lokalbiblioteker i Ullerslev og Ørbæk. Ullerslev Bibliotek fungerer også som skolebibliotek for Vibeskolen. Der er desuden en afdeling på Statsfængslet i Nyborg. Biblioteksområdet har en fælles ledelse med budgetansvar for området. Bøger og andre udlånsmaterialer er ligeledes en del af bibliotekernes driftsområder. Andre kulturelle opgaver Lokalhistoriske Arkiver Lokalhistoriske Arkiver er placeret i hhv. Ullerslev, Nyborg og Ørbæk. Disse drives ligeledes under den fælles ledelse for biblioteksområdet. I den politiske aftale er det besluttet: I forbindelse med åbning af nyt bibliotek i Ørbæk i 2013 etableres åbent bibliotek. En tilsvarende ordning i Ullerslev etableres med åbning september Finansiering af 2 x kr. sker inden for bibliotekets budget. Det eksisterende inventar ved biblioteket i Ørbæk kan udskiftes via leasingfinansiering. Den skønnede omkostning er ca kr. Leasingafgiften finansieres af institutionens driftsbudget. Finansieringen af ombygningen i Ullerslev på ca kr. sker af de 5 mio. kr. i anlægsmidler, der er afsat på skoleområdet i Øvrige bemærkninger: I forbindelse med etablering af Ørbæk Midtpunkt bliver der etableret nye lokaler til et integreret biblioteket i Ørbæk, der også betjener 4kløverskolen. Biblioteket åbner i I Ullerslev er foreløbig udarbejdet en skitse til hvorledes man gennem bygningsmæssige tilpasninger kan lave åbent bibliotek. Det åbne bibliotek i Ullerslev åbner i

63 MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Musikaktiviteter inkl. musikskolen Tabel 32: Musikarrangementer incl. musikskole Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Andre fritidsfaciliteter Musikarrangementer I alt Beskrivelse af området: Andre fritidsfaciliteter: Dette område dækker over udgifter til Muzirkus og Ullerslev musiklokale. Musikarrangementer: Nyborg Kommunale Musikskole Tilskud til Nyborg Slotskoncerter Tilskud til Danehofgarden Tilskud til SAMMUS Statsrefusion vedr. musikskoler Nordisk Pianistkonkurrence i 2013 I den politiske aftale er det besluttet: Der blev i den politiske aftale for 2012 blev afsat kr. i 2013 til afholdelse af Nordisk Pianistkonkurrence. 63

64 64

65 Sundheds- og Ældreudvalg 65

66 66

67 Generelt for Sundheds- og Ældreudvalgets område Sundheds- og ældreudvalgets område omfatter udgifter i forhold til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusydelser og sygesikring, udgifter til kommunal sundhedstjeneste, den kommunale tandpleje, aktiviteter for sundhedsfremme og forebyggelse, genoptræning samt øvrige sundhedsudgifter. Derudover ligger der udgifter til pleje og omsorg, hjælpemidler samt køkkener. De samlede nettodriftsudgifter udgør 424,452 mio. kr. i 2013, heraf 127,580 mio. kr. til sygehuse og sygesikring, 10,567 mio. kr. til tandpleje, 16,498 mio. kr. til sundhed, 239,313 mio. kr. til pleje og omsorg, 29,306 mio. kr. til hjælpemidler og 1,189 mio. kr. til køkkener. Tabel 33: Nettodriftsudgifter Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Sygehuse og sygesikring Tandpleje Sundhed Pleje og omsorg Hjælpemidler Køkkener I alt Der er i efterfølgende afsnit udarbejdet specifikke bemærkninger til de enkelte målsætningsområder, sygehuse og sygesikring, tandpleje, sundhed, pleje og omsorg, hjælpemidler og køkkener. 67

68 MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Sygehuse og Sygesikring Tabel 34: Sygehuse og sygesikring Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Specialiseret ambulant genoptræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut I alt Beskrivelse af området: Sygehuse og sygesikring Området omfatter aktivitetsbestemt medfinansiering for sundhedsydelser i forbindelse med stationær og ambulant behandling på sygehuse, specialiseret genoptræning samt sygesikringsydelser. Aktivitetsbestemt medfinansiering Der er ved lov af 14. juni 2011 sket en ændring af lov om regionernes finansiering (ændret kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet). Loven indebærer en omlægning af kommunernes medfinansiering af sundhedsområdet fra og med Med omlægningen øges kommunernes aktivitetsbestemte medfinansiering, mens det tidligere indbyggertalsfordelte grundbidrag afskaffes. Omlægning af kommunernes medfinansiering sker ved forøgelse af medfinansierings-procenten pr. behandling fra 30 pct. til 34 pct. I 2013 er loftet for betalingen pr. stationær behandling på kr. samt for ambulante behandlinger på kr. Tilsvarende er sengedagstaksten for en færdigbehandlet patient på kr. Psykiatrisk aktivitet afregnes med 60 % af sengedagstakst dog maksimalt kr. for en indlæggelse, mens den ambulante aktivitet afregnes med 30 % af besøgstakst. I den politiske aftale for budgettet er det besluttet: Pleje og Omsorgsafdelingen iværksætter tiltag jf. Klar til fremtiden der giver en forventet besparelse vedr. indlæggelser. Budgettet er således reduceret 0,120 mio. kr. i 2013 voksende til 0,240 mio. kr. i 2014 og frem vedr. faldforebyggelse. Yderligere etableres der 2 akutstuer i nyt Rehabiliteringscenter, ligeledes jf. Klar til fremtiden, og her forventes der en besparelse på 0,650 mio. kr. i 2014, 0,975 mio. kr. i 2015 og 1,3 mio. kr. fra 2016 og frem. Jf. Klar til fremtiden iværksættes systematisk medicingennemgang og opfølgende hjemmebesøg med det formål at reducere antallet af indlæggelser. Der forventes en årlig besparelse på 0,182 mio. kr. dog 0,091 mio. kr. i

69 Specialiseret ambulant genoptræning Specialiseret ambulant genoptræning er genoptræning der foregår i hospitalsregi. Der afregnes med 100 pct. af genoptræningstaksten. Vederlagsfri fysioterapi Pr. 1. august 2008 overtog kommunen det fulde myndigheds- og finansieringsansvar for vederlagsfri fysioterapi. Regionen varetager fortsat administrationen af området, som dog er finansieret af kommunerne. Kommunerne er således ansvarlige for finansiering af træningen, som varetages af privatpraktiserende fysioterapeuter. 69

70 MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Tandpleje Tabel 35: Tandplejen Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Nødpleje mv Tandklinik inkl. udgifter til omsorgs- og specialtandpleje Specialtandpleje - entreprenøraftale Odense Omsorgstandpleje indtægter I alt Beskrivelse af området: Kommunal tandpleje, omsorgstandpleje og specialtandpleje Kommunal tandpleje omfatter et vederlagsfrit tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år. Omsorgstandpleje omfatter forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Specialtandpleje omfatter et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i det kommunale tandplejetilbud, praksistandplejen eller omsorgstandplejen. Udgifter Udgifter omfatter drift af den kommunale tandpleje samt udgifter til tandpleje hos private tandlægepraksis efter eget valg med kommunalt tilskud på 65 pct. For de 16 og 17-årige dog med 100 pct. tilskud. Den maksimale egenbetaling for deltagere i omsorgstandplejen udgør i kr. Den maksimale egenbetaling for deltagere i specialtandplejen udgør i kr. I den politiske aftale for budgettet er besluttet: - En årlig besparelse på 0,264 mio. kr. omkring ophør af den forebyggende indsats vedr. mundhygiejne på skoler. 70

71 MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Sundhed Tabel:36: Sundhed og genoptræning Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal Sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter mv Støtte til socialt frivilligt arbejde I alt Beskrivelse af området: Træningsafdelingen Kommunal genoptræning 86 stk. 1serviceloven Kommunal genoptræning omfatter tilbud om genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Antallet af borgere henvist til genoptræning i 2012 forventes at blive 187. Vedligeholdende træning 86. Stk. 2 serviceloven Kommunen tilbyder hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Vedligeholdende træning udføres på hold i 3 træningssale, som kommunen råder over: Vestervold Nyborg, Rosengården Ørbæk og Egevang Ullerslev. Holdene træner 1 gang om ugen. I løbet af de første 10 måneder af 2012 har der været 55 borgere der deltog på vedligeholdende hold. Gentræning efter sygehusophold 140 sundhedsloven Tilbud om genoptræning omfatter også borgere, der efter udskrivning fra sygehus, har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Genoptræningen foregår i lokaler på den tidligere Skovparkskole. Antallet der udskrives med en genoptræningsplan i 2012, forventes at blive ca. 960 borgere. Serviceloven på børneområdet 11 Kommunen tilbyder tillige vederlagsfri rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier (Servicelovens 11). Antallet af henvisninger på 11 stk. 3 forventes i 2012 at blive ca. 169 børn. Sundhedsloven på børneområdet 140 Tilbud om genoptræning omfatter også børn, der efter udskrivning fra sygehus, har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Genoptræningen foregår i lokaler på den tidligere Skovparkskole. Antallet af børn, der udskrives med en genoptræningsplan forventes i 2012 at blive ca. 29 børn. 71

72 I den politiske aftale for budgettet er det besluttet: - En årlig reduktion på 0,1 mio. kr. i befordringsrammen til genoptræning. Sundhedsfremme og forebyggelse Den borgerrettede forebyggelse og sundhedsfremme omfatter ansvaret for at skabe rammer for en sund levevis ved at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Væsentlige områder er rygning, alkohol, sund kost, svær overvægt, fysisk aktivitet, forebyggelse af ulykker og seksuelt overførte sygdomme og uønskede graviditeter. Den patientrettede forebyggelse og sundhedsfremme omfatter, i samarbejde med regionen og de praktiserende læger, at udvikle og bidrage til indsatsen over for f.eks. kroniske og langvarigt syge. Det drejer sig om at sikre sammenhængende patientforløb, rehabilitering og forløbskoordination, patientundervisning og genoptræning jf. sundhedsaftalerne. Sundhedspolitikken SUND i Nyborg , som Byrådet vedtog 24.maj 2011, udstikkerrammerne for arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme. Målgrupperne er borgere, medarbejdere og virksomheder. Der samarbejdes med bl.a. patientforeninger, idrætsforeninger, Ældre Sagen o.a. Uddrag af aktiviteter, der er igangsat af Sundheds- og Ældreudvalget i 2012: - Kampagnen Mens Health Week blev gennemført i uge 24. Temaet for kampagnen var "Mænds sundhed i hverdagen". Der blev afholdt tre madværksteder Køkkensjov for far og søn. I kantinen på Nyborg Rådhus blev der serveret retter tilberedt på en sundere måde. Desuden var der fokus på 30 minutters daglig fysisk aktivitet med oplæg om fysisk aktivitets betydning for kroppen, cirkeltræning mv. - Hygiejneugen blev gennemført i uge 38 med temaet Rene hænder - rent bord. Håndhygiejne var bl.a. tema i daginstitutioner, 9. klasse og på dagcentre. Der var desuden fokus på Hygiejne når du får børn med en række gode råd til nybagte forældre samt en plancheudstilling i Tandplejen. - Kampagnen Kun med kondom - kampagne blev gennemført i uge 37 og 38 med fokus på risikoopfattelse og kondombrug. Nyborg deltog i kampagnen ved at rette fokus på unge i 10. klasse og på ungdomsuddannelserne. - Frivillig Bazar med deltagelse af en lang række frivillige foreninger. - Afholdelse af fire borgermøder i samarbejde med Ældre Sagen omhandlende hjerte- og lungesygdomme, ryglidelser og sukkersyge. - Sundhed på menuen er et tilbud til kommunens medarbejdere, hvor der er mulighed for at få udarbejdet en sundhedsprofil, en sundhedsworkshop og individuelle sundhedstjek. - Aktivitetsdag for kommunens medarbejdere blev gennemført i maj Analyse af hjertestartere mhp. afdækning af behov. 72

73 Sundhedspulje Sundhedspuljen er årligt på 0,351 mio.kr. hvoraf de 0,037 mio. kr. er disponeret til Sund By-netværket. Puljens formål er primært målrettet medfinansiering til eksterne puljeansøgninger. Under sundhedsfremme og forebyggelse forefindes også eksterne projektmidler. I den politiske aftale for budgettet er det besluttet; - En årlig besparelse på 0,055 mio.kr. på puljen til sundhedsfremme og forebyggelse. Kommunal sundhedstjeneste Kommunal småbørnssundhedspleje omfatter en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats, dels en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn, samt en særlig indsats målrettet børn med særlige behov. Kommunal skolesundhedspleje omfatter sundhedsvejledning, bistand og funktionsundersøgelser indtil undervisningspligtens ophør, herunder en øget indsats over for børn med særlige behov. Konsulentbistand omfatter rådgivning og vejledning om forebyggende og almene sundhedsfremmende foranstaltninger til dagplejen, daginstitutioner og skoler. I forlængelse af den politiske aftale for , er gennemført en reorganisering af sundhedsplejen. Der er etableret et sundhedshus hvor sundhedsplejen bl.a. tilbyder konsultationer, kostoplæg, etablering af mødregrupper og afholdelse af babycafé. Børn med særlige behov tilbydes desuden en særlig indsats f.eks. ved ekstra hjemmebesøg. I den politiske aftale for budgettet er det besluttet; - En årlig besparelse på 0,150 mio.kr. idet Sundhedsplejen organiseres under Tandplejens ledelse. Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter består af udgifter til hospiceophold, private sygehusudgifter, plejetakst for færdigbehandlede patienter, begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse. I den politiske aftale for budgettet er det besluttet; - Der bevilliges 0,5 mio. kr. til hjertestartere. - Der bevilliges 0,5 mio. kr. til frivillighedskonsulenten (pulje til styrket indsats til forebyggelse og sundhedsfremme) - Der bevilliges 0,325 mio. kr. til en styrket indsats vedr. kostvejledning (pulje til styrket indsats til forebyggelse og sundhedsfremme). 73

74 Støtte til frivilligt socialt arbejde Jf. Lov om Social Service 18 skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Der skal årligt afsættes et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. I 2013 er der afsat 0,386 mio. kr. til formålet. Aktivitetsforudsætninger: Tabel 37: Aktivitet og mængde Antal Antal Antal Antal Genoptræning Genoptræningsplaner

75 MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Pleje og omsorg Tabel 38: Pleje og omsorg Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Pleje og Omsorg, drift + administration Svanedamsgade 15, Nyborg Ørbæk Rådhus, Ørbæk Pleje og Omsorg, Fællesudgifter og indtægter Frit valg af leverandør ( 94) Tilskud hjemmehjælp modtager selv antager ( 94B+95) P&O Central drift Ældresekretariat Elever og uddannelse Øvrige sociale formål, Pleje- og Omsorg Fælles/forebygg. indsats ældre/handicap Plejevederlag/hjælp/sygepl.artik. mv Stabsledelse, fælles Forebyggende hjemmebesøg Rehabiliteringscenter Syge- og hjemmepleje Plejecentre Teknisk Service I alt Beskrivelse af området: I det følgende beskrives de hovedopgaver, der varetages i Pleje- og Omsorgsafdelingen. Der ydes personlig og praktisk hjælp til borgere, der bor i eget hjem, hjælpen visiteres ud fra en konkret individuel vurdering efter de politisk godkendte kvalitetsstandarder. Borgere, der visiteres til et af kommunens plejecentre, får individuelt udarbejdet en konkret handleplan, som danner grundlag for den enkelte borgers hjælp. Udarbejdelse af handleplanen sker i samarbejde med borgeren og borgerens kontaktperson. Det er politisk besluttet, at der arbejdes ud fra en fast normering på kommunens plejecentre. I den politiske aftale for 2012 er der vedtaget 4 mål for ældreområdet: Mål: at flere ældre bliver selvhjulpne Mål: at vi udskyder tidspunktet for plejebehov Mål: at vi løser opgaverne mere effektivt Mål: at vi bliver bedre til at udnytte ressourcerne På baggrund heraf har ledelsen i Pleje & Omsorg udarbejdet en langsigtet strategi Klar til fremtiden en strategi, der omfatter løsninger i forhold til den demografiske udvikling, velfærdsteknologi, boligbehovet samt tilrettelæggelsen af hjemmeplejens fremtidige opgaveløsning. Yderligere har Pleje- og Omsorgsafdelingen visionen, at alle ældre i Nyborg Kommune skal have et aktivt og selvbestemmende liv. 75

76 I den politiske aftale for budgettet er det besluttet: - Harmonisering af Teknisk Service for 0,2 mio. kr. dog 0,150 mio. kr. i Jf. Klar til fremtiden forventes der besparelser inden for Sundheds- og Ældreudvalgets område for 2,898 mio. kr. i 2013, 12,097 mio. kr. i 2014, 13,522 mio. kr. i 2015 og 14,047 mio. kr. i 2016 og frem. Heraf falder de 0,211 mio. kr. af besparelsen i 2013 på aktivitetsbestemt medfinansiering, voksende til 1,072 mio. kr. i 2014, 1,397 mio. kr. i 2015 og 1,722 mio. kr. i De enkelte elementer fremgår af nedenstående tabel. Tabel 38A Strukturændringer "klar til fremtiden" - økonomiske konsekvenser Beløb i kr. Ny plejecenterstruktur samt etablering af rehabiliteringscenter Etablering af rehabiliteringscenter på Plejecenter Jernbanebo, driftsudgifter Etablering af rehabiliteringscenter på Plejecenter Jernbanebo, nedlæggelse af Jernbanebo Nedlæggelse af Højvangen Rosengården - nedlæggelse af 10 boliger samt styrkelse af dagcenter vedr. demente Egevang - styrkelse af dagcenter vedr. demente Nedlæggelse af demenspladser på alle plejecentre Nedlæggelse af lederstilling på plejecentre Egeparken - øget tyngde bl.a. ifm. lukning af Jernbanebo Færre indlæggelsesudgifter grundet akutstuer på Højvangen Øvrige initiativer fra "Klar til fremtiden" Indførelse af velfærdsteknologi - besparelse vedr. færre visiterede timer Velfærdsteknologisk konsulent Systematisk medicingennemgang og opfølgende hjemmebesøg mhp. færre indlæggelser Faldforebyggelse mhp. færre indlæggelser Udviklingskonsulent Rengøring på Svanedamnsgade 15 overgår til Serviceteam Udvidelse af tilbuddet i Demensklub Permanentgørelse af Aktiv Hjemmehjælp - bevilling til personale Sygeplejenormering på Strandvænget Omstrukturering af sygeplejen Effektivisering af sygeplejen Organisationsændring færre distrikter Aktiv Hjemmehjælp - besparelse vedr. færre visiterede timer Rehabiliteringscenter - besparelse ved færre visiterede timer Afledte merudgifter til hjemmehjælp ved lukning af plejehjemspladser Modregning af besparelse fra budgetforlig vedr Nettobesparelse i alt Myndighedsfunktion Myndighedsfunktion varetager opgaver i forbindelse med visitation af borgere til boliger, forebyggende hjemmebesøg, aktiv hjemmehjælp, aktivitetsområdet, hjælpemidler, handicapbiler og hjemmepleje. Hjemme- og sygepleje Hjemme- og sygeplejeplejen bliver pr. januar 2013 opdelt i 2 dag aften distrikter, samt et nat distrikt der betjener borgere i eget hjem. Derudover bliver opgaverne på kommunens 4 sygeplejeklinikker varetaget af sygeplejersker i hjemmesygeplejen. 76

77 Plejecentre og aflastning Plejecentrene er fordelt med 4 plejecentre i den centrale del af Nyborg, samt 1 plejecenter i hhv. Vindinge, Ørbæk og Ullerslev. Yderligere er der til aflastning etableret Center for midlertidig ophold, Højvangen i Ullerslev. I løbet af 2013 nedlægges Jernbanebo Plejecenter og Højvangen, Center for Midlertidigt ophold. I stedet etableres Rehabiliteringscenter i bygningerne på det nedlagte Jernbanebo Plejecenter. Der skal i løbet af 2013 udarbejdes en ny ressourcetildelingsmodel til plejecentrene. Demensområdet Demenstilbud dækkes ved Dagcenter, hvor 3 demenskoordinatorer er tilknyttet. Aktivitetscentre Der findes aktivitetscentre på Rosengården i Ørbæk, Egevang i Ullerslev samt dagcenter på Jernbanebo i Nyborg. Der arbejdes fortsat med planlægning af dagcenterfunktioner i 2013 når Jernbanebo nedlægges. Området er medio 2011 harmoniseret og samlet under samme ledelse. Aktivitetscentrene fungerer i tæt samarbejde med frivillige, venneforeninger, brugerråd mm. Elever: Nyborg Kommune uddanner Social- og Sundhedshjælpere, SSH, Social- og Sundheds Assistenter, SSA. Dimensionering i 2012 har været på 50 SSH og 10 SSA elever. Fordeling mellem ordinær- og voksen elev er ikke kendt på forhånd. Ud over dette, er der årligt 24 sygepleje studerende. Der ændres ikke i dimensionering for Fællesudgifter og indtægter og diverse foranstaltninger: Private leverandører af hjemmehjælp I henhold til fritvalgsbestemmelserne kan kommunen godkende private leverandører til at levere både praktisk hjælp og personlig pleje. Der er ingen godkendte aftaler til levering af personlig pleje, men der er pt. 7 godkendte private leverandører af praktisk hjælp i Nyborg Kommune. Ca. 260 borgere har valgt at lade et privat firma udføre den praktiske hjælp. Øvrige private leverandører Der er 4 private leverandører vedr. vasketøj til borgere i hhv. eget hjem der visiteres hertil og på plejecentre. Ligeledes er der 1 privat leverandør vedr. madservice til hjemmeboende. Forebyggende hjemmebesøg Ifølge Servicelovens 79a, skal kommunerne tilbyde borgere over 75 år et forebyggende hjemmebesøg pr. år. Fra 1. oktober 2011 til 31. sept er der borgere der har modtaget tilbud om forebyggende hjemmebesøg, heraf har 692 afvist besøg og 492 borgere har modtaget 1 eller flere hjemmebesøg. 77

78 Tabel 39: Aktivitet og mængde år år 85+ år Forebyggende hjemmebesøg Antal personer der har afvist alle tilbud om hjemmebesøg Antal personer der har modtaget 1 eller flere hjemmebesøg I alt Ret til selv at udpege person til personlig og praktisk hjælp Ifølge Servicelovens 94 kan en person der er berettiget til hjælp efter 83 vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Kommunen skal godkende og ansætte den udpegede person. Tilskud til hjælp, som modtager selv ansætter Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for hjælp efter serviceloven 83 og 84, kan kommunen vælge at udbetale et kontant tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager, jf. servicelovens 95, stk. 1. En person, der har behov for hjælp mere end 20 timer om ugen, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager, jf. servicelovens 95, stk. 2. Plejevederlag til terminale borgere Der skal ifølge Servicelovens 119 ydes plejevederlag såfremt en terminal borger ønsker at blive passet hjemme af pårørende. Betaling til og fra andre offentlige myndigheder Området indeholder betaling for borgere fra Nyborg Kommune, der ønsker at bo i anden kommune. Derudover opkræves opholdsbetaling for andre kommuners borgere der får tildelt en ældre-/plejebolig i Nyborg Kommune. Omstillingspuljer til meraktivitet og demografisk udgiftspres Der er oprettet en pulje til realvækst under Pleje og Omsorgsafdelingen. Formålet med at oprette omstillingspuljen er at indarbejde de mere langsigtede økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen i budgettet ved uændret serviceniveau. Ligeledes er der puljer til meraktivitet, hvor der udmøntes på baggrund af konkrete ressourcemodeller og faktisk dokumenteret aktivitet på de enkelte områder ved uændret serviceniveau. Såfremt aktiviteten stiger tilføres distrikter m.v. ressourcer fra omstillingspuljen, omvendt tilbageføres der ressourcer til omstillingspuljen såfremt aktiviteten falder 78

79 Aktivitetsforudsætninger Tabel 40: Aktivitet og mængde Antal Antal Antal Antal Antal Plejeboliger: Almindelige plejeboliger Skærmede enheder 38 22, Højvangen, center for midlertidig ophold Rehabiliteringscenter excl. 7 demenspladser Gennemsnitligt visiterede timer pr. uge: Kommunal leverandør Privat leverandør Eget valg af hjælp Hjemmehjælp i alt

80 MÅLSÆTNINGSOMRÅDET: Hjælpemidler Tabel 41: Hjælpemidler Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Hjælpemidler Hjælpemiddeldepot I alt Beskrivelse af området: Hjælpemidler Området omfatter udgifter til bevilling af hjælpemidler mv. iht. Serviceloves 112, 113, 114, 116 og 117. Det omfatter kropsbårne hjælpemidler f.eks. høreapparater, arm- og benproteser, ortopædiske hjælpemidler, inkontinens- og stomihjælpemidler samt genbrugshjælpemidler der omfatter f.eks. rollatorer, kørestole mv. Derudover bevilliges der IT-hjælpemidler, boligændringer, handicapbiler samt APVhjælpemidler. Ligeledes bevilliges hjælp til befordring med individuelle transportmidler. I 2011 er depotdriften på hjælpemiddelområdet udliciteret. Udlicitering af depotdriften skulle indbringe en årlig besparelse på drift på 0,439 mio. kr. i forhold til drift af eget depot. 80

81 MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Køkkener Tabel 42: Køkkener Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Udgifter Indtægter I alt Beskrivelse af området: Der er i dag 2 produktionskøkkener i Nyborg Kommune: Madhuset på Plejecenter Svanedammen i Nyborg og Køkkenet Rosengården på Plejecenter Rosengården i Ørbæk. Mad til borgerne produceres inden for 4 forskellige områder: Borgere på plejecentre (servicepakker). Borgere i eget hjem (madservice). Salg fra cafeer m.v. Salg fra dagcentrene. Madhuset: Produktion af Servicepakker til Plejecentrene Jernbanebo, Vindinge, Svanedammen og Tårnparken samt til Højvangen midlertidigt ophold, og fra juli til Rehabiliteringscenter. Madservice til hjemmeboende pensionister i hele kommunen. Mad til cafeerne: Egevang, Egeparken og Jernbanebo/Rehabiliteringscenter. Mad til dagcentre Jernbanebo, Egevang, Vestervold og Rosengården. I 2010 er produktionen omlagt, således at der nu produceres kølemad, som pakkes med vakuum for at give længere holdbarhed. Hjemmeboende pensionister får fra januar 2011 maden leveret 1 gang om ugen, som kold mad. Levering af maden til brugerne varetages af køkkenets eget personale. Pensionisterne skal selv sørge for opvarmning af maden enten i mikrobølgeovn eller almindelig ovn. Plejecentrene får leveret maden afkølet og vacuumeret 2 gange ugentligt og hver afdeling sørger selv for opvarmning enten middag eller aften. I Madhuset er der i 2012 uddannet en ernæringsassistentelev. Der ændres ikke i dimensionering for Rosengården: Produktion af Servicepakker til Plejecentret Rosengården. Mad til cafe salg på Rosengården. 81

82 Forligspartierne er samtidig enige om at prisen for madservice (hovedret + biret) udgør 59 kr. Prisen i caféer og dagcentre fastsættes tilsvarende til 51kr. excl. transport (hovedret + biret). I den politiske aftale for budgettet er besluttet: - Klar til fremtiden har afledte effekter på Køkkenområdet grundet færre plejeboliger, og der bevilliges 0,319 mio. kr. i 2013 voksende til 0,637 mio. kr. fra 2014 og frem. Aktivitetsforudsætninger: Tabel 43: Aktivitet og mængde Antal Antal Antal Antal Antal Gennemsnitligt antal madportioner, pr. dag Plejecentre/-hjem Hjemmeboende Caféer Dagcentre

83 Social- og Familieudvalg 83

84 84

85 Generelt for Social- og Familieudvalgets område Social- og Familieudvalgets område omfatter udgifter og indtægter vedrørende foranstaltninger for børn og unge, foranstaltninger for voksne handicappede, støttecentre og sociale institutioner, førtidspensioner, personlige tillæg og boligstøtte. De samlede nettodriftsudgifter udgør 431,3 mio. kr. i 2013, heraf foranstaltninger for børn og unge på 66,5 mio. kr., foranstaltninger for voksne handicappede på 54,2 mio. kr., støttecentre og sociale institutioner på 72,5 mio. kr. førtidspensioner og personlige tillæg på 210,5 mio. kr. og boligstøtte på 27,5 mio. kr. Tabel 44: Nettodriftsudgifter Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Foranstaltninger for børn og unge Foranstaltninger for voksne handicappede Støttecentre og sociale institutioner Førtidspensioner og personlige tillæg Boligstøtte m.v I alt Der er i efterfølgende afsnit udarbejdet specifikke bemærkninger til de enkelte målsætningsområder, foranstaltninger for børn og unge, foranstaltninger for voksne handicappede, støttecentre, sociale institutioner, førtidspensioner, personlige tillæg og boligstøtte. 85

86 MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Foranstaltninger for børn og unge Tabel 45: Udsatte børn og unge Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Kommunale specialsk oler ( 20, stk. 2) Fælles udgifter og indtægter Sølyst Indtægter fra den centrale refusionsordning Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Fælles udgifter og indtægter Familiehuset Døgninstitutioner for børn og unge Fælles udgifter og indtægter Sølyst - bodel Sølyst - nærmiljø Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Sociale formål I alt Beskrivelse af området: I følge Lov om social service skal kommunen yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov. Indsatsen skal ligeledes rettes mod familien. Målgruppen, de forskellige typer af foranstaltninger samt retningslinjer for kommunens visitation til de forskellige tilbud er nærmere beskrevet i servicelovens kapitel 11. Desuden er der i kapitel 12 fastsat særlige bestemmelser for tilbud til unge mellem 18 og 22 år. Disse tilbud omfatter blandt andet en forlængelse af de tiltag der er etableret for unge under 18 år. Der er 2 målgrupper for den kommunale indsats: Børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer. Børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. I den forbindelse skal det samtidig bemærkes, at der kan være overlapninger eller gråzoner mellem de 2 målgrupper. Det er i serviceloven præciseret, at støtten til børn og unge skal ydes tidligt og sammenhængende. Ligeledes lægges der vægt på, at der så vidt muligt sker inddragelse af familien. Formålet med indsatsen er, at skabe de bedst mulige opvækstvilkår, så de på trods af deres individuelle vanskeligheder kan opnå de samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende. 86

87 Tilbuddene kan eksempelvis omfatte: Generelt råd og vejledning herunder åben anonym rådgivning. Konsulentbistand. Praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet. Familiebehandling. Aflastningsordning. Anbringelse af barnet eller den unge udenfor hjemmet. Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver. Det er kommunen, som har ansvaret for at afklare, hvilken type af foranstaltning, der er behov for. Herudover skal kommunen sikre det nødvendige antal pladser på døgninstitutioner for børn og unge som på grund af sociale eller adfærdsmæssige problemer har behov for at blive anbragt uden for hjemmet. Tilsvarende skal kommunen sørge for institutionspladser til børn og unge, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for at blive anbragt uden for hjemmet. Regionerne sikrer, at der forefindes pladser på sikrede institutioner og særligt sikrede institutioner. Forpligtelsen i forhold til at sørge for det nødvendige antal pladser kan opfyldes ved at kommunen selv etablerer de nødvendige institutionspladser, eller ved at købe pladser i andre kommuner, i regionen eller hos selvejende institutioner. I tilknytning til de sociale tilbud, der gives til børn og unge er det også kommunens ansvar at sørge for den nødvendige undervisning enten indenfor folkeskolens rammer eller i specialskoler. Med hensyn til budgetstyring har døgninstitutionen Sølyst og Familiehuset økonomisk selvstyre, hvilket betyder, at institutionen selv kan disponere indenfor den samlede økonomiske ramme. Ligeledes har institutionen mulighed for overførsel af mer- eller mindreforbrug mellem budgetårene jævnfør reglerne om økonomisk decentralisering og belægningskorrektionsmodel, Familiehuset bliver ikke reguleret for belægning. De øvrige områder er rammestyrede. Nyborg kommune driver følgende institutionstilbud til børn og unge: Sølyst er en døgninstitution for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer i henhold til servicelovens 67. Institutionen har ligeledes et internt undervisningstilbud. På Sølyst modtages børn i alderen 7-14 år med et særligt psykologisk/pædagogisk behandlingsbehov. Pr. 1. maj 2012 blev Sølyst opnormeret med 4 pladser. De 4 ekstra pladser er placeret i afdelingen Fjordhuset på Gl. Vindingevej 244. Sølyst er normeret til 12 pladser, som overvejende er belagt med brugere udenfor Nyborg Kommune. 87

88 Der er på Sølyst 5 nærmiljøinstitutionspladser til korterevarende forløb for nærmere udredning af barnets eller den unges problemstillinger, eller til børn og unge med behov for et døgntilbud, hvor de ikke kan rummes i en plejefamilie. Yderligere er der aflastningspladser svarende til 5 døgnpladser som bruges til døgnplejeanbragte børn der skal i aflastningspleje, eller ved akut aflastningsophold. Nyborg kommune gennemfører i fællesskab med boligforeningen AB Holmegaarden en helhedsorienteret indsats i afdeling 11, 12 og 15 under ét kaldet Møllerne. Det er et 4 årigt projekt, der er finansieret med midler fra Landsbyggefonden og hvor kommunen er medfinansierende med 18,5 time ugentligt med en familiekonsulent fra Familiehuset. Der er ca. 360 beboere i området under ét. Der er rigtig mange børn og unge, knap 40 % er under 25 år. Den boligsociale indsats har følgende konkrete mål: Skabe bedre sundhed og trivsel i området. Skabe mere respekt og bedre samarbejde mellem beboerne og mellem afdelingerne i Møllerne. Bedre naboskab skabe gode rammere for aktiviteter på tværs af afdelinger, generationer og kulturer. Forbedre kommunikation og image. Fastholde beboere og tiltrække nye beboere (ønsket om at fastholde den lave fraflytningsprocent samt tilstræbe at den begrænsede beboerudskiftning fremover bidrager til en mere varieret beboersammensætning). Familiehuset varetager blandt andet følgende opgaver: Familiebehandling i Familiehuset. Familiebehandlende forløb i Familiehuset kombineret med indsats i familiens hjem. Psykologisk undersøgelser. Afvikler forskellige gruppeforløb efter behov, f.eks. cutter-grupper, sorggrupper m.m. Åben anonym rådgivningsfunktion. Familievejlederordning til forældre med handicappede børn. Forebyggende arbejde og samarbejde med institutioner og skoler. Kontaktpersonkorps er etableret med ledelse fra døgninstitution Sølyst. Kontaktpersonerne tilknyttes unge fra ca. 12 år og opefter. der skal dog visiteres til ordningen. Formålet er at etablere en nær voksenkontakt til den unge, således at denne styrkes personligt til igen at vende hjem til kommunen, såfremt den unge er anbragt udenfor kommunen. Den unge støttes i skolegang og til at komme videre uddannelsessystemet eller beskæftigelse. Desuden arbejdes der med at styrke den unges sociale relationer bl.a. gennem fritidsaktiviteter m.v. 88

89 Politisk aftale: På det specialiserede socialområde er der med tidligere budgetaftaler allerede besluttet betydelige reduktioner. Strategien med at finde mindre omkostningstunge tilbud fortsættes, men samtidig skal der sikres at tilbuddene lever op til de lovgivningsmæssige krav for borgere med særlige behov. Aktivitetsforudsætninger: Tabel 46: Aktivitet og mængde - egne institutioner Antal pladser Børn og unge 2013 Sølyst skoledel 12 Sølyst bodel 12 Sølyst nærmiljø 5 Sølyst aflastningspladser 5 Tabel 47: Aktivitet og mængde - øvrige Antal pladser Børn og unge 2013 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 86 Plejefamilier og opholdssteder 61 Netværksplejefamilier 7 Opholdssteder for børn og unge 13 Kost og efterskoler 1 Eget værelse, kollegie eller kollegielignende opholdssted 4 Skibsprojekt 0 Forebyggende foranstaltninger 329 Praktisk støtte i hjemmet 26 Familiebehandling 34 Aflastning 60 Kontaktperson for barnet 60 Formidling af praktikophold 2 Anden hjælp 35 Økonomisk støtte til foranstaltninger 104 Støttepersoner 8 Døgninstitutioner for børn og unge 3 Døgninstitutioner for børn med nedsat funktionsevne 2 Døgninstitutioner for børn med sociale adfærdsproblemer 1 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 1 Ophold på sikrede institutioner 1 89

90 MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Foranstaltninger for voksne handicappede Tabel 48: Udsatte voksne og handicappede Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Indtægter fra den centrale refusionsordning Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud/personer med særl. soc. probl Behandling/beh.hjem for alkoholiserede Behandling af stofmisbrugere Længerevarende botilbud Fælles udgifter og indtægter Bofællesskab Højbo, Havnegade Bofællesskab Jagtenborg Midlertidigt botilbud Fælles udgifter og indtægter Bofællesskab Hjørnehuset Støttecenter Skrænten Støttecenter Søjlen Støttecenter Ådalen Carlsminde Kollegiet Kontak tperson og ledsageordninger Socialpsykiatrisk rehabilitering Kontaktperson og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse Ak tivitets- og samværstilbud Fælles udgifter og indtægter Aktivitetstilbud Huset Nyborgværkstederne Cafe Danehof Den Blå Café Sociale formål Øvrige sociale formål I alt Beskrivelse af området: Kommunen er i følge serviceloven forpligtet til at yde en særlig indsats overfor: Voksne med særlige sociale problemer herunder stofmisbrugere, alkoholmisbrugere og sindslidende. Voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau. Den kommunale opgave omfatter driften af forskellige dagtilbud og botilbud og en række mere individuelle støtteordninger. 90

91 Dagtilbuddene består af beskæftigelsestilbud efter servicelovens 103 eller aktivitets- og samværstilbud efter 104. Botilbuddene omfatter midlertidige tilbud efter servicelovens 107 eller længerevarende tilbud efter 108. Kommunen bidrager til objektiv finansiering af et antal institutioner der tilbyder undervisningstilbud indenfor specialundervisning og specialpædagogisk bistand for voksne jf. bekendtgørelse nr. 447 af 19. maj Det kan f.eks. være undervisningstilbud til døve og blinde. Den kommunale forpligtelse kan opfyldes ved at kommunen selv varetager opgaven eller køber pladser hos andre kommuner eller selvejende institutioner. Udover egentlige institutionstilbud varetager socialområdet forskellige støtte- og kontaktpersonordninger i forhold til personer med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau samt personer med særlige sociale problemer (fx alkohol og misbrug). Kommunen skal ligeledes ifølge 85 tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Kommunen skal ifølge 96 yde tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et aktivitetsniveau, som gør det nødvendigt at yde en ganske særlig støtte. Det forudsættes dog, at modtageren selv er i stand til at varetage arbejdsgiverrollen. Endvidere er det ifølge 97 en kommunal opgave, at tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der skal ifølge 98 og 99 tilbydes en særlig kontaktperson til personer, der er døvblinde og til personer med sindslidelser samt alkohol- og stofmisbrugere. Kommunen kan ifølge 102 give tilbud af behandlingsmæssig karakter til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet gives, når dette er nødvendigt med henblik på at bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner, og når dette ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning. Endelig skal kommunen ifølge 109 og 110 tilbyde midlertidigt botilbud til kriseramte kvinder, samt til personer med særlige sociale problemer et tilbud der ikke forudsætter forudgående visitation, hvorved borgeren blot selv kan henvende sig, og regningen fremsendes efterfølgende til kommunerne. 91

92 Indsatsen på det sociale område omfatter derudover en række specifikke bo- og dagtilbud. Disse tilbud har økonomisk selvstyre, hvilket betyder, at de selv kan disponere indenfor den samlede økonomiske ramme de er tildelt. Ligeledes har de mulighed for overførsel af mer- eller mindreforbrug mellem budgetårene ifølge reglerne om økonomisk decentralisering med tilhørende belægningskorrektionsmodel. Aktivitetsniveauet på institutionerne er fastsat i form af pladstal. Enkeltmandsprojekt Pr. 1. februar 2012 oprettede Nyborg Kommune et enkeltmandsprojekt for 1 borger. Projektet skal i 2013 udvides med 2 borgere og placeringen ændres til den forhenværende Øksendrup Børnehave. Nyborgværkstederne er et dagtilbud, som omfatter såvel beskyttet beskæftigelse som aktivitets- og samværstilbud. Målgruppen er personer med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau. Nyborgværkstedet tilbyder beskæftigelse i form af egentlig produktion, udehold, rengøring, café og køkken. Herudover tilbydes forskellige kreative aktiviteter. Der er normeret 38 beskyttede værkstedspladser og 26 pladser i aktivitets- og samværstilbud. Brugerne kommer hovedsagelig fra Nyborg Kommune. Cafe Danehof ligger som et selvstændigt tilbud under Nyborgværkstederne. Caféen er beliggende tæt ved Nyborg Slot og drives som en professionel arbejdsplads. Personalet er hovedsagelig ansatte i skånejob og er kommunens egne borgere. Caféen er åben for alle og åbningstid og menukort kan findes på Huset er et dagtilbud til mennesker med langvarige psykiske lidelser. Brugerne og personalet står selv for det praktiske arbejde i produktions-, vedligeholdelses- og køkkengruppen. Desuden er der kreative værksteder. De fleste af brugerne er hjemmehørende i Nyborg Kommune. Tilbuddet fungerer som et åbent værested, hvor brugerne frit kan benytte mulighederne på stedet og hvor de brugere, der har behov får støtte jævnfør handleplan. Aktivitetstilbuddet Huset er i sommeren flyttet i nye lokaler beliggende på Grejsdalen. Den blå Cafe er et værested for personer med sociale vanskeligheder. Den Blå Cafe er dog også åbent for personer uden sociale vanskeligheder, idet der serveres for alle. Botilbuddet Højbo, Havnegade er et botilbud til længerevarende ophold med 11 pladser. Målgruppen er yngre udviklingshæmmede, hvor Nyborg Kommune anvender alle pladser. Der er fælles ledelse med støttecentret Ådalen, støttecenteret Skrænten, støttecenter Hjørnehuset og botilbuddet Jagtenborg. Botilbuddet Jagtenborg, er et nyopført botilbud til længerevarende ophold med 20 pladser. Tilbuddet er målrettet personer med betydelig og varig nedsat funktionsniveau. Botilbuddet har døgndækning og blev taget i brug 1. marts Der er fælles ledelse med Støttecenteret Hjørnehuset, botilbuddet Højbo, støttecentret Ådalen og støttecenteret Skrænten. 92

93 Støttecenteret Hjørnehuset er et botilbud til midlertidigt ophold med 7 pladser. Tilbuddet er målrettet velfungerende udviklingshæmmede. Nyborg Kommune anvender 3 pladser. Der er fælles ledelse med botilbuddet Jagtenborg, botilbuddet Højbo, støttecentret Ådalen og støttecenteret Skrænten. Støttecentret Skrænten er et botilbud til midlertidigt ophold med 8 pladser. Målgruppen er både yngre og ældre udviklingshæmmede. Støttecentret Skrænten har pt. 9 beboer, da en lejlighed er beboet af et ægtepar. Derudover yder støttecentret bistand til 2 beboer i lokalsamfundet, som bor i egen lejlighed. Nyborg Kommune anvender 3 pladser. Der er fælles ledelse med botilbuddet Jagtenborg, botilbuddet Højbo, støttecentret Ådalen og støttecenteret Hjørnehuset. Støttecentret Ådalen er et botilbud til midlertidigt ophold med 15 pladser. Målgruppen er både yngre og ældre udviklingshæmmede. Nyborg Kommune anvender 13 pladser. Der er fælles ledelse med botilbuddet Jagtenborg, botilbuddet Højbo, støttecentret Skrænten og støttecenteret Hjørnehuset. Carlsminde Kolleiget er et midlertidigt botilbud til unge udviklingshæmmede med 15 pladser. Nyborg Kommune anvender 13 pladser. Der er fælles ledelse med Nyborgværkstedet og Cafe Danehof. Støttecenter Søjlen er et midlertidigt botilbud til sindslidende med 18 pladser. Nyborg Kommune anvender 15 pladser. Der er fælles ledelse med Huset. Alkoholbehandlingen tilbyder ambulant og anonym alkoholbehandling. Der tilbydes samtaleforløb og NADA-akupunktur. Der er årligt 170 sager i alkoholbehandlingen. Behandlingscenter Nyborg, tilbyder dagbehandling af stofmisbrugere. Behandlingscenter Nyborg tilbyder samtaleforløb og NADA-akupunktur for både unge og voksne. Der er årligt 84 sager i behandlingscenteret. Politisk aftale: På det specialiserede socialområde er der med tidligere budgetaftaler allerede besluttet betydelige reduktioner. Strategien med at finde mindre omkostningstunge tilbud fortsættes, men samtidig skal der sikres at tilbuddene lever op til de lovgivningsmæssige krav for borgere med særlige behov. 93

94 Aktivitetsforudsætninger Tabel 49: Aktivitet og mængde - egne institutioner Antal pladser Voksne og handicappede 2013 Dagtilbud for voksne handicappede 64 Nyborgværkstederne 64 Støttecentre og sociale institutioner for voksne 97 Enkeltmandsprojekt 3 Bofællesskabet Jagtenborg 20 Bofællesskabet Højbo 11 Bofælleskabet Hjørnehuset 7 Støttecenteret Skrænten 8 Støttecenteret Ådalen 15 CSV Carlsminde 15 Støttecenteret Søjlen 18 Tabel 50: Aktivitet og mængde - øvrige Antal pladser Voksne og handicappede 2013 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. 152 Tilskud til ansættelse af hjælpere 6 Beskyttet beskæftigelse 54 Aktivitets- og samværstilbud 73 Midlertidigt botilbud 60 Længerevarende botilbud 85 94

95 MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Førtidspension og personlige tillæg Tabel 51: Førtidspensioner og personlige tillæg Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Personlige tillæg Supplement til pensionister med nedsat pension Andre personlige tillæg Briller, helbredstillæg Medicin, helbredstillæg Tandlægebehandling, helbredstillæg Tandprotese, helbredstillæg Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg Fodbehandling, helbredstillæg Varmetillæg Statsrefusion Førtidspension Førtidspension med 50 % medfinansiering Førtidspension før 1/ med 65 % medfinansiering Førtidspension efter 1/ med 65 % medfinansiering Statsrefusion I alt Beskrivelse af området: Personlige tillæg: Personlige tillæg og helbredstillæg til førtidspensionister. Førtidspension: Førtidspension som forsørgelse til personer, hvis arbejdsevne er varigt nedsat eller nedsat i sådan et omfang, at man ikke er i stand til at forsørge sig selv. Udbetaling Danmark overtager pr. 1. marts 2013 udbetalingsopgaven på førtidspension. Kommunerne medfinansierer fortsat 50 % eller 65 % af førtidspensionen. Aktivitetsforudsætninger: Tabel 52: Aktivitet og mængde Budget Budget Budget Budget Helårspersoner Førtidspension med 50 % medfinansiering Førtidspension før 1/ med 65 % medfinansiering Førtidspension efter 1/ med 65 % medfinansiering I alt

96 MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Boligstøtte Tabel 53: Boligydelse og bolisikring Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Boligydelse Boligydelse som tilskud til lejere Boligydelse som lån til ejere af en og tofamiliehuse Boligydelse som tilskud og lån til andelshavere m. fl Boligydelse som tilskud til lejebetaling i ældreboliger Efterreguleringer Tilbagebetaling af lån og renter Mellemkommunal afregning Statsrefusion Boligsik ring Boligsikring som lån Boligsikring som tilskud Almindelig boligsikring Efterreguleringer Statsrefusion I alt Beskrivelse af området: Boligydelse: Boligydelse til folkepensionister som tilskud eller lån til betaling af den løbende boligudgift. Boligsikring: Boligsikring til lejere som tilskud eller lån til betaling af den løbende boligudgift. Udbetaling Danmark overtager pr. 1. marts 2013 udbetalingsopgaven på boligstøtte. Kommunerne medfinansierer fortsat 25 % af boligydelse og 50 % af boligsikring. Aktivitetsforudsætninger: Tabel 54: Aktivitet og mængde Budget Budget Budget Budget Helårspersoner Boligydelse som tilskud til lejere Boligydelse som lån til ejere af en og tofamiliehuse Boligydelse som tilskud og lån til andelshavere m. fl Boligydelse som tilskud til lejebetaling i ældreboliger Boligsikring som lån Boligsikring som tilskud Almindelig boligsikring I alt

97 Beskæftigelsesudvalg 97

98 98

99 Generelt for Beskæftigelsesudvalgets område Udgifter og indtægter vedrørende integration, sygedagpenge, kontanthjælp, forsikrede ledige, revalidering, fleksjob og ledighedsydelse samt arbejdsmarkedsforanstaltninger. De samlede nettodriftsudgifter udgør 294,445 mio. kr. i 2013 heraf integration 2,804 mio. kr., sygedagpenge 54,646 mio. kr., kontanthjælp 49,768 mio. kr., forsikrede ledige 98,340 mio. kr., revalidering 11,032 mio. kr., fleksjob og ledighedsydelse 44,443 mio. kr. samt arbejdsmarkedsforanstaltninger 33,412 mio. kr. jf. nedenstående tabel. Tabel 55: Nettodriftsudgifter Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Integration Sygedagpenge Kontanthjælp Forsikrede ledige Revalidering Fleksjob og ledighedsydelse Arbejdsmarkedsforanstaltninger I alt Beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2013 Beskæftigelsesministeren har udmeldt nedenstående 4 beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for Jobcenter Nyborg har indarbejdet ministerens mål og rammer i tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen for 2013: 1. Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden en uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcentret skal i december 2013 (år til dato) være på x pct., svarende til en stigning på x procentpoint fra december 2011 til december Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 85 personer i december 2013 (rullende år), svarende til et fald på 44 pct. fra december 2011 til december

100 3. Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. Antallet af langtidsledige d.v.s. ledige, der har været ledige i minimum 80 pct. af tiden de seneste 52 uger skal begrænses til 324 personer (antal personer) i december 2013, svarende til et fald på 5 pct. fra december 2011 til december En tættere kontakt og en styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesudvalget i Nyborg Kommune og Det lokale Beskæftigelsesråd har desuden ønsket, at der skal være fokus på en særlig indsats i forhold til: 5. Færre unge skal starte deres voksenliv på kontanthjælp. Antallet af unge der, når de fylder 18 år, starter på kontanthjælp begrænses til 12 pct. i 2013, svarende til et fald på 2 pct. fra

101 MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Integration Tabel 56: Integration Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Udgifter til tilbud til aktivering af ydelsesmodtagere Udgifter til virksomhedspraktik for ydelsesmodtagere Udgifter til løntilskud og særlig løntilskudsordning for udlændinge over 55 år Udgifter til mentor til ydelsesmodtagere Udgifter til danskuddannelse for ydelsesmodtagere Udgifter til danskuddannelse for selvforsørgende Udgifter til danskuddannelse som et del af et introduktionsforløb Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister Tolkeudgifter Kursus i dansk kultur og historie samt samfundsforhold / ydelsesmodtagere Kursus i dansk kultur og historie samt samfundsforhold / selvforsørgende Kursus i dansk kultur og historie samt samfundsforhold / introduktionsforløb Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegivende uddannelse Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse Statsrefusion Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge Statsrefusion I alt Beskrivelse af området: Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.: Integrationsprogram og introduktionsforløb for udlændinge omfattet af integrationsloven. Resultattilskud for udlændinge under integrationsprogrammet, som består danskprøven, påbegynder en kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse. Danskundervisning for personer omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m. fl. Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet: Kontanthjælp som forsørgelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven Aktivitetsforudsætninger: Tabel 57: Aktivitet og mængde Budget Budget Budget Budget Helårspersoner Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegivende uddannelse Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse I alt

102 MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Sygedagpenge Tabel 58: Sygedagpenge Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Sygedagpenge over 52 uger Sygedagpenge mellem 5-8 uger Dagpenge til forældre med alvorligt syge børn Sygedagpenge mellem 9-52 uger med 50 % refusion Sygedagpenge mellem 9-52 uger med 30 % refusion Udgifter til hjæpemidler og befordringsgodtgørelse Regresindtægter vedrørende sygedagpenge Statsrefusion I alt Beskrivelse af området: Sygedagpenge som forsørgelse til lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og forsikrede ledige ved fuld eller delvis uarbejdsdygtighed på grund af sygdom samt til personer, der har fået en arbejdsskade. Aktivitetsforudsætninger: Tabel 59: Aktivitet og mængde Budget Budget Budget Budget Helårspersoner Sygedagpenge mellem 5-8 uger Sygedagpenge mellem 9-52 uger med 50 % refusion Sygedagpenge mellem 9-52 uger med 30 % refusion Sygedagpenge over 52 uger I alt

103 MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Kontanthjælp Tabel 60: Kontanthjælp og aktivering Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Sociale formål Udgifter vedrørende samværsret m.v. med børn Hjælp til udgifter til sygebehandlingen m.v Hjælp til enkeltudgifter og flytning Efterlevelseshjælp Mellemkommunal afregning Statsrefusion Kontanthjælp Kontanthjlælp til forsørgere og gifte og samlevende fyldt 25 år Særlig støtte Løbende hjælp til visse persongrupper Kontanthjælp til ikke-forsørgere og til enlige fyldt 25 år Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension m.fl Kontanthjælp til unge Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 % refusion Tilbagebetaling af hjælp ydet med 30 % refusion Statsrefusion Ak tiverede k ontanthjælpsmodtagere Særlig støtte med 30 % refusion Særlig støtte med 50 % refusion Godtgørelse Kontanthjælp til personer i tilbud med 30 % refusion Kontanthjælp til personer i tilbud med 50 % refusion Udgifter til løntilskud for kontanthjælpsmodtagere Hjælp til opkvalificering og hjælpemidler Kontanthjælp under forrevalidering med 30 % refusion Kontanthjælp under forrevalidering med 50 % refusion Tilbagebetaling af hjælp ydet med 30 % refusion Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 % refusion Statsrefusion I alt Beskrivelse af området: Sociale formål: Udgifter vedrørende samværsret til børn og hjælp i særlige tilfælde til sygebehandling, enkeltudgifter og flytning samt efterlevelseshjælp. Kontanthjælp: Kontanthjælp som forsørgelse til ledige personer, der ikke er forsikret i en arbejdsløshedskasse, og som forsørgelse til personer med problemer udover ledighed. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere: Kontanthjælp som forsørgelse til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og personer under forrevalideringsforløb. 103

104 Aktivitetsforudsætninger: Tabel 61: Aktivitet og mængde Budget Budget Budget Budget Helårspersoner Kontanthjlælp til forsørgere og gifte og samlevende fyldt 25 år Kontanthjælp til ikke-forsørgere og til enlige fyldt 25 år Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension m.fl Kontanthjælp til unge Kontanthjælp til personer i tilbud med 30 % refusion Kontanthjælp til personer i tilbud med 50 % refusion Kontanthjælp under forrevalidering med 30 % refusion I alt

105 MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Forsikrede ledige Tabel 62: Forsikrede ledige Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Dagpenge Befordringsgodtgørelse Dagpenge til personer i tilbud med 50 % medfinansiering Dagpenge til personer i tilbud med 70 % medfinansiering Dagpenge i passive perioder Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Hjælpemidler Personlig assistance til handicappede i erhvev Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede Jobrotation Løntilskud til forsikrede ledige ansat ved stat, region eller selvejende inst Løntilskud til forsikrede ledige ansat ved private arbejdsgivere Løntilskud til forsikrede ledige over 55 år ansat i private virksomheder Løntilskud til forsikrede ledige ansat ved kommuner Statsrefusion I alt Beskrivelse af området: Dagpenge: Arbejdsløshedsdagpenge som forsørgelse til ledige personer, der er forsikret i en arbejdsløshedskasse. Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige: Jobcentrets beskæftigelsesindsats overfor forsikrede ledige i forhold til personlig assistance til handicappede og ansættelse med løntilskud. De kommunale nettoudgifter til dagpenge og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige finansieres via beskæftigelsestilskud fra staten. Staten har udmeldt et foreløbigt beskæftigelsestilskud for Nyborg kommune på 98,340 mio. kr. Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i budgetåret, og i det efterfølgende år sker der en endelig regulering af beskæftigelsestilskuddet. 105

106 MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Revalidering Tabel 63: Revalidering Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Revalideringsydelse med 30 % refusion Revalideringsydelse med 50 % refusion Hjælpemidler og befordringsgodtgørelse Løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntilskud Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 % refusion Statsrefusion I alt Beskrivelse af området: Revalideringsydelse m.m. som forsørgelse til personer under revalideringsforløb. Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, når øvrige erhvervsrettede aktiviteter ikke er tilstrækkelige til, at personen kan forblive selvforsørgende eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet igen. Aktivitetsforudsætninger: Tabel 64: Aktivitet og mængde Budget Budget Budget Budget Helårspersoner Revalideringsydelse med 30 % refusion Revalideringsydelse med 50 % refusion Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik I alt

107 MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Fleksjob og ledighedsydelse Tabel 65: Fleksjob og ledighedsydelse Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse Løntilskud vedrørende løntilskudsstillinger (tidligere skånejob) Driftsudgifter Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvevsdrivende Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvevsdrivende Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob Ledighedsydelse mellem fleksjob Ledighedsydelse under sygdom og barsel Ledighedsydelse til personer i tilbud med 30 % refusion Ledighedsydelse til personer i tilbud med 50 % refusion Ledighedsydelse under ferie Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse Indtægter tilbagebetalt ledighedsydelse m.v. med 30 % refusion Pulje til ansættelse af kommunale fleksjob Statsrefusion I alt Beskrivelse af området: Løntilskud m.m. til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger (tidligere skånejob). Ledighedsydelse som forsørgelse til personer, der er bevilget et fleksjob, men som er ledige. Aktivitetsforudsætninger: Tabel 66: Aktivitet og mængde Budget Budget Budget Budget Helårspersoner Fleksjob med 1/2 tilskud til arbejdsgiver Fleksjob med 2/3 tilskud til arbejdsgiver Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob Ledighedsydelse mellem fleksjob Ledighedsydelse til personer i tilbud med 30 % refusion Ledighedsydelse til personer i tilbud med 50 % refusion I alt

108 MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Arbejdsmarkedsforanstaltninger Tabel 67: Arbejdsmarkedsforanstaltninger Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Produktionsskoler Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Skoleydelse Undervisningsudgifter på kommunale institutioner Lokalt forankret tilbud om ungdomsuddannelse Statsrefusion Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Driftsudgifter til ordinær udannelse for dagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere Driftsudgifter til ordinær udannelse for kontanthjælpsmodtagere Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender / forrevalidender Øvrige driftsudgifter for revalidender / forrevalidender Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt udannelse Statsrefusion Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner Løn til forsikrede ledige med løntilskud Pulje vedrørende overførselsudgifter Seniorjob til personer over 55 år Løn til personer i seniorjob Statsrefusion Beskæftigelsesordninger Lønudgifter og løntilskud ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere Udgifter til hjælpemidler Udgifter til mentor Udgifter til mentor for flere personer Statsrefusion I alt Beskrivelse af området: Produktionsskoler: Kommunalt bidrag til staten vedrørende ordinære elever på produktionsskoler. Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold: Udgifter og indtægter vedrørende skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser. Fra 2014 er afsat yderligere 0,6 mio. kr. til en intensiveret indsats på området jf. den politiske aftale om Nyborg kommunes budget Samarbejde mellem VUC og Den kommunale Ungdomsskole om et lokalt forankret tilbud om ungdomsuddannelse. 108

109 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats: Kommunal beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller anden aktør vedrørende modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner: Løn og løntilskud vedrørende forsikrede ledige ansat med løntilskud ved Nyborg kommune. Seniorjob til personer over 55 år: Løn og tilskud fra staten vedrørende personer ansat i seniorjob ved Nyborg kommune. Beskæftigelsesordninger: Løn og løntilskud for kontanthjælpsmodtagere ansat ved Nyborg kommune, udgifter til hjælpemidler for aktiverede kontanthjælpsmodtagere samt mentorordning for beskæftigede, ikke forsikrede ledige, forsikrede ledige, modtagere af sygedagpenge og modtagere af ledighedsydelse. 109

110 110

111 Erhvervs- og Udviklingsudvalg 111

112 112

113 Generelt for Erhvervs- og Udviklingsudvalgets område Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på erhvervsog turismeområdet, herunder opgaver vedrørende: Erhvervspolitik Turismepolitik Politik og initiativer vedrørende detailhandel Samarbejde med relevante virksomheder og foreninger Tænketank vedrørende branding og bosætning, herunder konkrete forslag til bosætningskampagner m.v. Samarbejde med Udviklingsrådet Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om: Tabel 68: Handlingsplan i forhold til Udvikling Fyn Planer og projekter vedrørende Vækstforum, Væksthus m.v. Projekter til erhvervsfremme m.v. Markedsføring og branding af Nyborg Kommune. Nettodriftsudgifter Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Tilskud til Udvikling Fyn Bidrag til Væksthuse i Syddanmark Lokale initiativer I alt De samlede nettodriftsudgifter udgør 5,615 mio. kr. i 2013 og 5,315 mio. kr. i hvert af overslagsårene. Anlæg Der er under Erhvervs- og Udviklingsudvalgets område afsat rådighedsbeløb til følgende anlægsprojekter i år 2013: Beløb i kr. Landsbyforskønnelse 350 Torvet i Nyborg Facaderenovering Nyborg Rådhus

114 MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Erhverv og turisme Tabel 69: Nettodriftsudgifter Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Tilskud til Udvikling Fyn Østfyns Erhvervsråd, driftstilskud Miljøforum Fyn Tilskud til Erhvervsservice Erhvervsudviklingsprojekt på Lindholm Nyborg Turistbureau, driftstilskud International erhvervsturisme Fælles fynsk markedsføring Sport Event Fyn Havørredprojekt Fælles Syddansk Bruxelleskontor Bidrag til Væksthuse i Syddanmark Lokale initiativer Aktivitetspulje Julebelysning Danehofmarked Julemarked Fynsprojektet Branding og bosætning I alt Beskrivelse af området: Samarbejdet med Udvikling Fyn Byrådet godkendte den 28. juni 2011 Nyborg Kommunes deltagelse i Udvikling Fyn fra Nyborg Kommunes formål med deltagelsen i Udvikling Fyn er en forventning om, at samarbejdet skaber ramme for en specialisering og effektivisering af erhvervsudviklingsindsatsen og for at løfte turismeindsatsen. Byrådet har særlig fokus på Udvikling Fyns resultater i de kommende år, både lokalt og regionalt. Forligspartierne er i den politiske aftale for 2013 enige om, at Udvikling Fyns direktør, en gang i kvartalet orienterer byrådet om status på arbejder og resultater. Forligspartierne er enige om fortsat at bakke fælles fynske projekter op i Udvikling Fyn regí. 114

115 Med deltagelsen i Udvikling Fyn yder Nyborg Kommune i 2013 et tilskud på 3,566 mio. kr. til organisationen. Tilskuddet er opgjort på baggrund af Nyborg Kommunes tidligere udgifter til: Driftstilskud til Nyborg Turistbureau Driftstilskud til Østfyns Erhvervsråd og erhvervs-udviklingsprojekt Lindholm Tilskud til Erhvervsservice Samarbejde vedr. international erhvervsturisme Havørred Fyn Sport Event Fyn Syddansk Turisme Miljøforum Fyn Syddansk Bruxelleskontor. Tilskuddet til Udvikling Fyn afholdes af Erhvervs- og Udviklingsudvalgets budget. Der er ikke tale om nye opgaver eller øgede udgifter i forhold til udvalgets tidligere opgaver og budget. Væksthuse i Syddanmark Siden 2011 har væksthusene været overdraget til kommunerne. Kommunerne modtog finansiering til opgaven, og Nyborg Kommunes finansiering af Væksthus Syddanmark udgør 0,561 mio. kr. i Lokale initiativer Der er afsat en aktivitetspulje på 0,502 mio. kr. i På grund af besparelser vedtaget i den politiske aftale for 2013 er puljen mindre end i Til julebelysning er der afsat 0,174 mio. kr. årligt. I den politiske aftale for 2013 er afsat 0,300 mio. kr. i 2013 til afholdelse af en international ridderturnering, som opfølgning på den store succes i Julemarkedet er blevet en tilbagevendende tradition. Der afsættes 0,300 mio. kr. i 2013 til afholdelse af julemarkedet. Beløbet er finansieret af udvalgets aktivitetspulje. Fynsprojektet er et samarbejdsprojekt mellem ni fynske kommuner, herunder Nyborg Kommune, Region Syddanmark og Miljøministeriet. Fynsprojektet skal komme med et visionært bud på, hvordan en fælles strategisk planlægning på tværs af kommunegrænserne kan være med til at skabe attraktive rammer for vækst og velstand på Fyn. Fynsprojektet har et overordnet strategisk sigte, der beskæftiger sig med at fremme Fyn som vækstregion i det nationale perspektiv, mens Udvikling Fyn sætter fokus på særlige fynske udviklingspotentialer indenfor erhvervs- og turismeområdet. Der er afsat 0,104 mio. kr. til Fynsprojektet i Erhvervs- og Udviklingsudvalget er fra 2012 tilført 0,408 mio. kr. årligt til gennemførelse af bosætningskampagne m.v. for at vende den negative befolkningsudvikling. Med den politiske aftale for 2013 er forligspartierne enige om ny energi til bosætningskampagnen, der blev gennemført i Målet er fortsat at tiltrække nye familier og borgere fra andre kommuner med henblik på at øge indtægtsgrundlaget i kommunen. 115

116 Under Erhvervs- og Udviklingsudvalget er nedsat et tværgående rådgivende råd, Udviklingsrådet, med Erhvervs- og Udviklingsudvalgets formand i spidsen. Rådet skal bl.a. rådgive Erhvervs- og Udviklingsudvalget om handlingsplaner i forhold til Udvikling Fyn. Rådet kan ligeledes rådgive på andre af Erhvervs- og Udviklingsudvalgets områder, eksempelvis udvikling, branding og bosætning. Rådet består af repræsentanter fra erhverv, handel, turisme m.v. For at sikre forskellige input til udvalget kan rådet afholde temamøder, hvor der inviteres andre repræsentanter. Udviklingsrådet er nedsat som et 17, stk. 4-udvalg, og refererer dermed direkte til Erhvervs- og Udviklingsudvalget. Der er afsat en ramme af udviklingspuljen under Erhvervs- og Udviklingsudvalget på kr. til at servicere rådet. Dette budget indgår under Økonomiudvalget, Råd og Nævn. 116

117 Økonomiudvalg 117

118 118

119 Generelt for Økonomiudvalgets område Udgifter vedrørende den politiske og administrative organisation. De samlede nettodriftsudgifter udgør 212,1 mio. kr. i 2013, heraf tværgående lønpuljer m.v. på 14,8 mio. kr., der udmøntes til de enkelte udvalgsområder i løbet af budgetåret. Der er afsat driftsreserver til uforudsete udgifter på 8,0 mio. kr. samt indarbejdet økonomiske konsekvenser af nyt lov- og cirkulæreprogram (DUT) på 2,1 mio. kr. Tabel 70: Nettodriftsudgifter Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Politisk område Administrativt område Fællesudgifter og indtægter Lønpuljer m.v Driftsreserve til uforudsete udgifter Lov- og cirkulæreprogram I alt Der er i efterfølgende afsnit udarbejdet specifikke bemærkninger til målsætningsområdet: Politisk og administrativ organisation. Anlæg Der er under Økonomiudvalgets område afsat rådighedsbeløb til følgende anlægsprojekter i år 2013: Beløb i kr. Anlægsfond Nyborg Elnet A/S (udmøntet i 2013) 0 Anlægsreserve (udmøntet i 2013) 0 Anlægsoverførelser fra 2012 til IT-infrastruktur

120 MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Politisk og administrativ organisation Tabel 71: Nettodriftsudgifter Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Politisk område Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Råd og nævn Valg m.v Direktion og afdelinger Direktion Personale og HR Økonomiafdeling IT-afdeling Borgerservice Sekretariat Teknik og Miljøafdeling Skole og Kulturafdeling Børneafdeling Socialafdeling Pleje- og Omsorgsafdeling Sundhedsafdeling Jobcenter Tværgående servicefunktioner m.v Fællesudgifter og indtægter Lønpuljer m.v Driftsreserve til uforudsete udgifter Lov- og cirkulæreprogram I alt Beskrivelse af området: A. Det politiske område Det politiske område indeholder udgifter til medlemmer af byråd, økonomiudvalg, stående udvalg, kommissioner, råd og nævn nedsat i henhold til reglerne i styrelsesloven, udmøntet i styrelsesvedtægten. Endvidere indgår udgifter til afholdelse af folketingsvalg, EU-valg, folkeafstemninger og kommunalvalg. Fælles formål: Under dette område budgetteres de politiske partitilskud. Støttebeløbet pr. stemme ved udbetaling af partistøtte for 2013 udgør uændret 6,50 kr. pr. stemme. Byråd: Området dækker vederlag til byrådets medlemmer (borgmester, viceborgmester, udvalgsformænd, udvalgsvederlag, tillægsvederlag, fast vederlag, tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser og pension). Der er afsat kr. til byrådsmedlemmers deltagelse i eksterne arrangementer, kurser m.v. svarende til gennemsnitlig kr. pr. udvalgsmedlem. Derudover er der afsat kr. til afholdelse af interne byråds- og udvalgsmøder, byrådsseminar m.v. 120

121 Råd og nævn: I henhold til lovgivningen er der i kommunen nedsat udvalg, kommissioner og bestyrelser, bestående af både byrådsmedlemmer og ikke byrådsmedlemmer. Der er bl.a. beboerklagenævn, huslejenævn, hegnsynsnævn, bevillingsnævn, beredskabskommission, folkeoplysningsudvalg, børne- og ungeudvalg og udviklingsråd. Udviklingsrådet er nedsat som et 17, stk. 4-udvalg, og refererer til Erhvervs- og Udviklingsudvalget. Der er afsat en ramme af udviklingspuljen under Erhvervs- og Udviklingsudvalget på kr. til at servicere rådet. Denne ramme indgår i budgettet til Råd og nævn. Afholdelse af valg: Kommunalvalg afholdes i henhold til den kommunale valglov. Der afholdes valg hvert 4. år og næste ordinære valg er i november Folketingsvalg afholdes i henhold til folketingsvalgloven. Folketingsvalg afholdes mindst hvert 4. år., senest i september EU-valg afholdes i henhold til loven om valg af medlemmer til EU. Der afholdes valg hvert 5. år og næste valg er i Folkeafstemninger afholdes i henhold til folketingets beslutning. Der er i 2013 budgetteret med et fast årlig beløb på 0,506 mio. kr. til afholdelse af valg. B. Det administrative område Det administrative område er organiseret med udgangspunkt i en direktion og chefgruppen.. Under sektorafdelinger og tværgående afdelinger afholdes der udgifter til administrationspersonale, uddannelse, kørsel, kurser og møder samt øvrige personaleudgifter. Derudover omfatter området udgifter og indtægter vedrørende administrationsbygningernes drift samt øvrige kontorholdsudgifter. Endelig er der afsat budget til indtægter efter forskellige love, lønpuljer samt forsikringsadministration samt fællesindkøb. Administrationsbygninger Her budgetteres samtlige udgifter til kommunens administrationsbygninger, herunder husleje, servicekontrakter, bygningsvedligeholdelse samt skatter og afgifter. Desuden opvarmning, renovation udgifter til vagtselskab samt forsikringer. Administrationens bygninger omfatter Nyborg Rådhus herunder tidligere Nørrevold Skole, Nørregade 1 og 3, Børge Jensens Plads 3, Ringvej 1C (Socialafdeling), Ringvej 3A (Jobcenter), Langtvedvej 4B i Ullerslev samt Odensevej 104 i Herrested herunder Depot. Administrationspersonale Der afholdes på administrationsområdet udgifter til direktion og administrative afdelinger. 121

122 Direktion: Kommunaldirektør, vicekommunaldirektør, direktør, direktionssekretær, deltagelse i eksterne møder, uddannelse, tværgående formål og opsparede midler på det administrative område. Tværgående afdelinger: Personale og HR, herunder Serviceteam Økonomiafdeling IT-afdeling Sekretariat, herunder Forsikringsadministration Sektorafdelinger: Socialafdeling Pleje- og Omsorgsafdeling Børneafdeling Sundhedsafdeling Skole- og Kulturafdeling Jobcenter, herunder Beskæftigelsesråd Teknik og Miljøafdeling, herunder administration af Natur- og Miljøbeskyttelse, Beredskab, samt Byggesagsbehandling Borgerservice De tværgående servicefunktioner omfatter Intern Service, elever i administrationen, Rådhuskantine og Serviceteam. Fællesudgifter- og indtægter Der afholdes tværgående fællesudgifter til lægeerklæringer, stillingsannoncer, revision, tilskudsansøgninger, porto, kontorartikler, abonnementer, indkøb af inventar, konsulentbistand, medlemsbidrag til fællesindkøb, gebyrer til PBS/banker, arbejdsmiljø, leasede biler samt vederlagsbetaling til Falck og Psykologisk Rådgivning. Der er ligeledes afsat beløb til Fælleskommunalt Sundheds- og Socialsekretariat. Desuden afholdes tværfaglige IT-udgifter vedrørende drift af diverse IT-fagsystemer og udgifter til rådhuskantinen, der omfatter kantinens drift. Der budgetteres med årlige merudgifter på 4,100 mio. kr. fra 2013 i forbindelse med overdragelse af objektiv sagsbehandling til Udbetaling Danmark. De faktiske merudgifter kan først opgøres, når endelig afregningsmodel er fastlagt. Der er budgetteret med indtægter for brugerbetalinger af administration af kommunale ejendomme, lystbådehavnen samt Reno Fyn. Af øvrige indtægter kan nævnes gebyrer for byggesagsbehandlinger og ejendomsoplysninger. Desuden budgetteres her andre borgerrelaterede indtægter som adresseoplysninger, sygesikringsbeviser, vielsesattester for udlændinge samt rykkergebyrer. 122

123 Budgetforbedringer og besparelser 2013 På administrationens område er der sket besparelse på 5,400 mio. kr. ved nedlæggelse af administrative stillinger i Personale/HR (årlig besparelse på 0,262 mio. kr.), Økonomiafdelingen (årlig besparelse på 0,800 mio. kr.), Sekretariat (årlig besparelse på 0,400 mio. kr.), Teknik- og Miljøafdeling (årlig besparelse på 0,650 kr.), Socialafdeling (årlig besparelse på 0,408 mio. kr.), Pleje- og Omsorgsafdeling (årlig besparelse på 0,420 mio. kr.), Jobcenter (årlig besparelse på 1,615 mio. kr.), Sundhedsafdeling (årlig besparelse på 0,055 mio. kr.), Borgerservice (årlig besparelse på 0,435 mio. kr.), Skole- og Kulturafdeling (årlig besparelse på 0,125 mio. kr.), Børneafdeling (årlig besparelse på 0,067 mio. kr.) samt bortfald af leasingkontrakter i IT afdelingen på 0,163 mio. kr. Der er foretaget yderligere besparelser på administrationens område, som omfatter bortfald af lønfremskrivning i 2013 på 1,40% (årlig besparelse på 2,196 mio. kr.), digitaliseringsbesparelser på 0,17% (årlig besparelse på 0,267 mio. kr.), Nedbringelse af sygefravær og vikarforbrug på 0,23% (årlig besparelse på 0,361 mio. kr.). Desuden er der foretaget besparelser ved bortfald af prisfremskrivning i 2013 på 1,20% af varekøbs art (årlig besparelse på 0,021 mio. kr.), indkøbsbesparelser på 4,80% (årlig besparelse på 0,083 mio. kr.). Pulje til mistet forældrebetaling, takster, tekniske korrektioner m.v. svarende til årlige udgifter på 1,255 mio. kr. er afsat under lønpuljer til senere fordeling. Sparerammen vedrørende konkurrenceudsættelse nulstilles svarende til 1,745 mio. kr. Diverse udgifter og indtægter Her budgetteres med indtægter som følge af afgifter vedrørende bevilling til hyrevognskørsel. Turisme På markedsføringskontoen er der budgetteret med kr. til diverse arrangementer i kommunen. Ud af den pågældende pulje er der disponeret beløb til følgende aktiviteter: Underskudsgaranti til Nyborg Voldspil på kr., tilskud til afholdelse af et sundheds- og aktivitetsarrangement for medarbejderne i kommunen på kr. samt tilskud til afvikling af Fynske Mediers Etape-Marathon på kr. Desuden ydes der tilskud til Nyborg Fæstnings Saluteringslaug på kr. samt tilskud til Maritim Dag på kr. og Sea Challenge Fyn/Sport Event på kr. 123

124 Løn - og barselspuljer Der er afsat centrale puljer til vikarkompensation ved barselsfravær samt til ekstraordinære engangsudgifter i forbindelse med fratrædelser m.v., hvor stillinger nedlægges permanent. Driftsreserve til uforudsete udgifter Der er afsat en driftsreserve på 8,0 mio. kr. i 2013 og fremover til bl.a. at imødegå uforudsete udgiftsstigninger indenfor vanskeligt styrbare områder vedrørende overførselsudgifter, medfinansiering på sundhedsområdet og ekstraordinært dyre enkeltsager på det specialiserede socialområde. Lov- og cirkulæreprogram (DUT) De økonomiske konsekvenser af nyt lov- og cirkulæreprogram (DUT) er indarbejdet som en pulje med henblik på senere fordeling og udmøntning. Tjenestemandspensioner Der budgetteres med 18,136 mio. kr. til tjenestemandspensioner og til præmieudbetalinger. Interne forsikringspuljer Interne forsikringsordninger vedrørende arbejdsskader samt henlæggelser. 124

125 Finansiering og renter 125

126 126

127 MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Skatter Tabel 72: Skatter Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Kommunal indkomstskat Afregning vedr. det skrå skatteloft Selskabsskat m.v Anden skat pålignet Grundskyld Tilskud vedr. nedsat grundskyld Anden skat på fast ejendom I alt Beskrivelse af området: Nyborg Kommune har for budgetåret 2013 en uændret skatteprocent på 26,4 pct., grundskyldspromille til 27,83, dækningsafgift til 5,692 promille samt kirkeskat til 1,15 pct. Skatterne er beregnet med udgangspunkt i KMD s ligningsstatistikker og en forventet befolkningsudvikling for perioden Nyborg Kommune har valgt det statsgaranterede skatteudskrivningsgrundlag for Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat: Udskrivningsgrundlaget ved valg af det statsgaranterede grundlag udgør 4,577 mia. kr. i Skatteprocenten for indkomstskatten er fastsat til 26,4 pct. Efterreguleringer af skatter: Der budgetteres ikke med efterregulering af skatter i 2013 vedrørende indkomståret 2010, idet Nyborg valgte statsgaranti. Afregning vedr. det skrå skatteloft: Medfinansieringsbidrag i forbindelse med for højt skatteniveau. Selskabsskatter: Indtægterne fra selskabsskatter udgør mio. kr. i Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt udligning af selskabsskat. Anden skat pålignet visse indkomster: Herunder budgetteres kommunens andel af skat af dødsboer. 127

128 Grundskyld: Nyborg Kommune har for budgetåret 2013 en uændret grundskyldspromille på 27,83. Indtægterne fra ejendomsskat for 2013 er baseret på ejendomsværdierne ved den offentlige vurdering pr De afgiftspligtige grundværdier af landbrugsejendomme er opgjort til 1,027 mio. kr. og øvrige afgiftspligtige grundværdier er opgjort til 3,217 mia. kr. Det samlede provenu vedrørende grundskyld er budgetteret til 97,086 mio. kr. Anden skat på fast ejendom (dækningsafgift): Dækningsafgifterne for 2013 beregnes af udskrivningsgrundlaget pr. 1. oktober Afgiftsgrundlaget for opkrævning af dækningsafgifter på forretningsejendomme er opgjort til 1,463 mia. kr. Det samlede provenu vedrørende dækningsafgifter er budgetteret til 11,446 mio. kr., heraf forretningsejendomme på 8,330 mio. kr. (5,692 ) Dækningsafgiften vil fra 2014 blive afskaffet over en 10-årig periode med 1 mio. kr. om året, dog med et større beløb sidste år. Finansieringen sker via det fald, der sker i renter og afdrag som følge af den faldende gæld. 128

129 MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Tilskud og udligning Tabel 73: Tilskud og udligning Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Kommunal udligning Statstilskud Udligning af selskabsskat Udligning og tilskud, udlændinge Kommunalt udviklingsbidrag Særlige tilskud I alt -616, Beskrivelse af området: De generelle tilskud er beregnet ud fra KL s tilskudsmodel, hvor der er indarbejdet økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen (fx balancetilskud, budgetgaranterede områder) samt lov- og cirkulæreprogrammet. Nyborg Kommune anvender for budgetåret 2013 det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i beregningerne af generelle tilskud og udligning. Kommunal udligning Kommunens tilskud vedrørende kommunal udligning. Kommunal andel af statstilskud Det generelle statstilskud, som udbetales til kommuner i henhold til 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud. Tilskuddet omfatter ligeledes tilskud vedrørende midtvejsreguleringer. Udligning af selskabsskat: Mellemkommunal udligning af selskabsskat, hvor kommunerne bliver udlignet i forhold til det gennemsnitlige provenu pr. indbygger med 50 pct. Efterregulering af tilskud Der er ikke budgetteret med efterreguleringer af tilskudsårene , idet Nyborg Kommune valgte statsgaranti i Udligning og tilskud, udlændinge Udlændingeudligningen med tilskud vedrørende sociale udgifter fortsætter i uændret form. Kommunalt udviklingsbidrag Kommunens bidrag vedrørende de regionale udviklingsopgaver. Der er foretaget en omlægning af den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet med virkning fra

130 Særlige tilskud Særlige tilskud til ældreområdet i forbindelse med lov om frit valg af ældrebolig m.m. samt til styrkelse af kvaliteten i ældreplejen. Tilskud fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Tilskuddene udgør henholdsvis 4,584 mio. kr. og 6,144 mio. kr. på ældreområdet i Tilskud fra kvalitetsfonden Statslig medfinansiering af kommunale investeringer i perioden med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet samt vedrørende idrætsfaciliteter målrettet børn og unge. For Nyborg Kommune udgør midlerne fra kvalitetsfonden 11,184 mio. kr. i Beskæftigelsestilskud til forsikrede ledige I forbindelse med omlægning af beskæftigelsessystemet har Nyborg Kommune overtaget udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I den anledning ydes et årligt beskæftigelsestilskud, som udgør 95,772 mio. kr. Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Pulje til styrkelse af kvalitet i dagpasning m.v. Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner Tilskudsrammen for særligt vanskeligt stillede kommuner fordeles efter konkrete ansøgninger fra kommuner. Nyborg Kommune har for budgetåret 2013 indsendt ansøgning og fået bevilget et tilskud på 8,004 mio. kr. 130

131 MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Momsudligning Tabel 74: Refusion af købsmoms Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Tilbagebetaling af refusion af købsmoms I alt Beskrivelse af området: Der er budgetteret med udgifter vedrørende tilbagebetaling af moms vedrørende kommunens udstykninger, huslejeindtægter samt tilbagebetaling af 17,5 pct. af tilskud fra fonde. 131

132 MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Renter Tabel 75: Renteudgifter Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Likvide aktiver Kortfristede tilgodehavender Langfristede tilgodehavender Anden kortfristet gæld i øvrigt Garanti provision Langfristet gæld I alt Beskrivelse af området: Rentekontoen omfatter kommunens budgetterede renteudgifter og renteindtægter. Renter af likvide aktiver: Indskud i pengeinstitutter m.v. og realkreditobligationer. Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt: Tilgodehavender i betalingskontrol og andre tilgodehavender. Renter af langfristede tilgodehavender: Aktier og andelsbeviser i øvrigt, pantebreve, udlån til beboerindskud og lån til betaling af ejendomsskat. Der budgetteres ligeledes med indtægter ved opkrævning af garantiprovision fra NFS A/S. Renter af kortfristet gæld i øvrigt: Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager. Renter af langfristet gæld: Realkredit, kommunekredit, pengeinstitutter og anden langfristet gæld. Garantiprovision: Indtægter i forbindelse med opkrævning af provision for afgivelse af kommunale garantistillelser, NFS. 132

133 MÅLSÆTNINGSOMRÅDE: Finansielle poster Tabel 76: Finansielle poster Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Kortfristede tilgodehavender m.v Langfristede tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Kortfristet gæld til staten Kirkelige skatter og afgifter Afdrag på lån Låneoptagelse I alt Beskrivelse af området: Forskydninger i kortfristede/langfristede tilgodehavender: Pantebreve, aktier, andelsbeviser samt udlån til beboerindskud samt andre langfristede udlån og tilgodehavender vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter. Under langfristede tilgodehavender er der budgetteret med et rente- og afdragsfrit lån på 0,750 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014, Borger- og Håndværkerforeningens Hus. Deponerede beløb for lån m.v.: Aktier i Dong Energy A/S er i 2010 solgt svarende til ekstraordinære indtægter på 134,257 mio. kr. efter statsafgift på 40 pct., hvor de deponerede midler frigives med 1/10 årligt i årene Salg af Nyborg Elnet A/S i 2010 svarende til ekstraordinære indtægter på 137,160 mio. kr. efter statsafgift på 40 pct. frigives ligeledes med 1/10 årligt i årene Kortfristet gæld til staten: Statens andel af beboerindskudslån, statens andel af efterlevelseshjælp ydet som lån, statens andel af frigørelsesafgift samt udgifter til sociale pensioner m.v., hvortil staten yder 100 pct. refusion. Endvidere budgetteres ATP-bidrag, hvortil staten ligeledes yder 100 pct. refusion. Kirkelige skatter og afgifter: Der er i kirkens driftsbudget afsat midler til kirkekasser, præstegårdskasser, provstiudvalgskasse, stiftsbidrag og 5 pct. -midler. Derudover er der afsat midler til landskirkeskat i henhold til skrivelse fra Kirkeministeriet. Kirkeskatteprocenten fastsættes til uændret 1,15 pct. ud fra et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 3,920 mia.kr. Forskudsbeløb af kirkeskat er budgetteret til 45,078 mio. kr. 133

134 Afdrag på lån: Der budgetteres med afdrag på følgende funktioner: Realkredit, kommunekredit, pengeinstitutter samt langfristede afdrag vedrørende ældreboliger. Der budgetteres med ordinære afdrag på lån svarende til 33,7 mio. kr. i 2013 og 33,7 mio. kr. i Låneoptagelse: Der er ikke indregnet ny låneoptagelse i 2013 og samtidig afdrages 33,711 mio. kr. på kommunens langfristede gæld. Lånedispensationen på 18, 5 mio. kr. i 2013 anvendes til at frigøre deponerede midler på 11,6 mio. kr. vedrørende Højvangen samt undgå fremtidig deponering på 6,3 mio. kr. vedrørende Jernbanebo, Ændringer af likvide aktiver: Der budgetteres med en likviditetsforbedring på 11,7 mio. kr. i Likviditeten ultimo 2013 er budgetteret til 38,9 mio. kr. sammenholdt med en prognosticeret likviditet på 27,3 mio. kr. primo Der er i likviditeten primo året indregnet mistet likviditet på 37,0 mio. kr. vedrørende Udbetaling Danmark samt frigørelse af deponerede midler på 11,6 mio. kr, vedrørende Højvangen (ledig låneramme). Der budgetteres med en likviditet på 32,0 mio. kr. ved udgangen af Nyborg Kommunes målsætning er en likviditet på mindst 32 mio. kr. ultimo året for at sikre en sund og stabil driftsøkonomi, som er en forudsætning for vækst og udvikling af kommunen. 134

135 BILAG TIL BUDGET 135

136 136

137 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget Indgået den 27. september 2012 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti 137

138 138

139 1. Indledning Budget 2013 med overslagsårene Økonomien i Nyborg Kommunes seneste års regnskaber er grundlæggende god vurderet på bæredygtig drift, det likvide beredskab og den langfristede gæld, hvilket er et resultat af en stram styring. Stram styring af kommunens økonomi er fortsat en nødvendighed i de kommende år, hvor der fortsat vil være fokus på effektiviseringer og besparelser. Forligspartierne er enige om ikke at optage nye lån (excl. energibesparende investeringer) og fastholde målsætningen om at nedbringe kommunens gæld med årligt 33,7 mio. kr., hvilket på sigt vil kunne frigøre midler som følge af sparede renter og afdrag på lån. Det faldende indtægtsgrundlag fra statstilskud og landsudligningen indebærer, at der samlet set skal gennemføres besparelser svarende til 44,482 mio. kr. i 2013, 55,622 mio. kr. i 2014, 57,047 mio. kr. i 2015 og 57,572 mio. kr. i 2016 for at sikre balance på kommunens budget og fastholde målsætningen om en likviditet på mindst 32 mio. kr. i Staten har indført sanktioner ved overskridelse af servicerammen og anlægsrammen. Desuden er en del af bloktilskuddet betinget af at økonomiaftalen mellem Regeringen og KL bliver overholdt. Forligspartierne er derfor enige om, at der fortsat skal være ekstra fokus på overholdelse af kommunens andel af servicerammen og anlægsrammen i Der er enighed om, at der ikke gives tillægsbevillinger i løbet af året og at der skal gennemføres kompenserende besparelser, såfremt servicerammen eller anlægsrammen overskrides. Indkomstskatten fastholdes uændret på 26,4 procent, grundskyld 27,83 promille, dækningsafgift 5,692 promille og kirkeskat 1,15 procent. Forligspartierne er enige om, at vælge statsgaranti for udskrivningsgrundlaget i Forligspartierne er enige om, fra 2014, at afskaffe dækningsafgiften over en 10-årig periode med 1 mio. kr. om året, dog med et større beløb det sidste år. Finansieringen sker via det fald, der sker i renter og afdrag som følge af den faldende gæld. Nyborg Kommune vil i fremtiden stå overfor betydelige økonomiske udfordringer på grund af et faldende indtægtsgrundlag og et stigende udgiftspres fra især overførelsesudgifter, medfinansiering af sundhedsudgifterne, det specialiserede socialområde samt udgifter til pleje og omsorg af de ældre. Dette indebærer, at der allerede nu må tænkes i fornyelse og omstilling af den kommunale opgaveløsning, hvor der bl.a. tænkes i nye strukturer, løsninger og samarbejdsformer. For at kunne fastholde servicen til borgerne vil det være helt nødvendigt at nuværende opgaver i fremtiden løses med færre penge. Forligspartierne er derfor enige om at igangsætte et projekt med en benchmarking af udvalgte sektorområder i forhold til andre kommuner. Målet er, at kommunerne vil kunne inspirere hinanden til af finde nye måder til at effektivisere driften og sikre en bedre ressourceudnyttelse i fremtiden. Analysen udarbejdes i løbet af foråret 2013 med henblik på afrapportering i august 2013, således at konklusioner og indstillinger kan indgå i budgetdrøftelserne for budget

140 Forligspartierne er enige om en langsigtet strategi Klar til fremtiden for udviklingen af ældreområdet i Nyborg Kommune. Som følge af de meget stramme økonomiske rammevilkår og mangel på personaleressourcer i fremtiden vil det være nødvendigt, at der tænkes nyt og anderledes både i forhold til organisering, nye metoder og hjælpemidler samt styring for at løse denne udfordring. Der gennemføres samtidig en række strukturændringer med bl.a. etablering af et Rehabiliteringscenter ved Jernbanebo, omlægning af sygeplejen og færre distrikter i hjemmeplejen. Målet er, at flere ældre bliver selvhjulpne, at tidspunktet for plejebehov udskydes, at opgaverne bliver løst mere effektivt og ressourcerne bliver udnyttet mere effektivt. Desuden er forligspartierne enige om, at vedtagelsen af den nye skolepolitik ved udgangen af 2012 skal danne rammen om den fortsatte udvikling af kvalitet i kommunens skolevæsen. Der er i budgettet afsat en pulje på 7 mio. kr. til kvalitetsudvikling på undervisningsområdet. Desuden undersøges mulighederne for yderligere integration af IT i undervisningen, etablering af et internationalt orienteret grundskoleforløb samt hvorledes SFO og skole kan integreres yderligere via forsøg med idrætsforeninger m.fl., så det giver en mere sammenhængende hverdag for elever i indskolingen. Der undersøges muligheder til forbedring af indsatsen vedrørende ungdomsuddannelser i forhold til bl.a. a) etablering af en tværgående ungeenhed, b) samarbejde mellem VUC og Den kommunale Ungdomsskole om et lokalt forankret tilbud om ungdomsuddannelse og c) tilbuddene til ikke-uddannelsesparate (ungepakke 2). Der sker en omlægning af SFO-taksterne fra 1. januar Omlægningen betyder bl.a. at prisen for et heldagsmodul pr. måned sænkes fra kr. i 2012 til kr. i Forligspartierne er enige om at der etableres åbent bibliotek i Ørbæk, og at en tilsvarende ordning i Ullerslev etableres med åbning september Indenfor park, vej og natur (driftsafdelingen) er forligspartierne enige om en justering af serviceniveauet på enkelte områder, ændret organisering og arbejdstilrettelæggelsen samt konkurrenceudsætte en række specialopgaver. Der foretages samtidig en samling af materielgårdene i Beredskabets fraflyttede bygninger på Alsvej. På baggrund af ekstern analyse foretages en tilpasning af serviceniveauet på beredskabsområdet. Det forudsættes, at det udvidede beredskab på Alsvej omlægges og at der indgås aftale med Beredskabsforbundet om løsning af de opgaver, som i dag varetages af det udvidede beredskab. Beredskabets øvrige personale placeres i lokaler ved Teknik- og Miljøafdelingen. Der har siden 2010 været gennemført meget store anlægsinvesteringer i Nyborg Kommune for samlet 331,2 mio. kr., heraf 123,3 mio. kr. i regnskab 2011 og 135,6 mio. kr. i korrigeret budget Fremrykningen af anlægsinvesteringerne har bidraget til at fremme af beskæftigelsen i erhvervslivet som følge af den økonomiske krise. Forligspartierne er i forlængelse heraf enige om at gennemføre yderligere anlægsinvesteringer på 54,080 mio. kr. i

141 2. Økonomiske nøgletal De økonomiske konsekvenser af den politiske aftale giver følgende resultat: Tabel 1: RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Budget Budget Beløb i kr INDTÆGTER I ALT Skatter Tilskud og udligning Udviklingsbidrag til regionen Købsmoms DRIFTSUDGIFTER OG RENTER I ALT Teknik- og Miljøudvalg Beredskabskommission Skole- og Dagtilbudsudvalg Kultur- og Fritidsudvalg Sundheds- og Ældreudvalg Social- og Familieudvalg Beskæftigelsesudvalg Erhvervsudvalg Økonomiudvalg Renter Driftsreserve til uforudsete udgifter Budgetforbedring/besparelser Lov- og cirkulæreprogram (DUT) Pris- og lønfremskrivning ORDINÆRT DRIFTSRESULTAT Anlæg Anlægsudgifter heraf anlægsfond heraf anlægsreserve Anlægsindtægter DRIFTS- OG ANLÆGSRESULTAT Finansielle poster Ordinære afdrag på lån Ekstraordinære afdrag på lån Lånoptagelse Øvrige finansforskydninger Salg af aktier i DONG Energy A/S Salg af Nyborg Elnet A/S Kursreguleringer ÅRETS RESULTAT LIKVIDITET Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Likviditet, primo Årets resultat (likviditetsændring) Likviditet, ultimo

142 Driftsresultat incl. renter Der budgetteres med et overskud på 63,981 mio. kr. i det ordinære driftsresultat for 2013, hvilket skal ses i lyset af at der er tilført et ekstraordinært statstilskud på 8,0 mio. kr. i 2013 som særligt vanskeligt stillet kommune og ekstraordinært statstilskud på 16,798 mio. kr. i 2013 vedrørende mistet likviditet på 37 mio. kr. som følge af at pensionsudbetalingerne overføres til Udbetaling Danmark. De ekstraordinære statstilskud er ikke videreført i overslagsårene. Budgetforbedring/besparelser For at sikre en ansvarlig likviditet i de kommende år gennemføres budgetforbedringer og besparelser svarende til 44,482 mio. kr. i 2013, 55,622 mio. kr. i 2014, 57,047 mio. kr. i 2015 og 57,572 mio. kr. i Driftsreserve til uforudsete udgifter Der er afsat en årlig driftsreserve på 8,0 mio. kr. i 2013 og fremover til uforudsete udgifter og ændrede budgetforudsætninger i løbet af året. Der gives ikke tillægsbevillinger til serviceudgifter og eventuelle merudgifter i løbet af året skal derfor finansieres via kompenserende besparelser indenfor eget driftsområde. Driftsreserven er primært reserveret til uforudsete udgiftsstigninger indenfor vanskeligt styrbare områder vedrørende overførelsesudgifter, medfinansiering på sundhedsområdet og ekstraordinært dyre enkeltsager på det specialiserede socialområde. Anlægsudgifter og -indtægter Der budgetteres med anlægsudgifter på 54,080 mio. kr. og anlægsindtægter på 10,685 mio. kr. i Specifikation af anlægsprojekter fremgår af bilag 3. Drifts- og anlægsresultat Det budgetteres med et overskud på 20,586 mio. kr. i det samlede drifts- og anlægsresultat for Lånoptagelse Der er ikke indregnet ny lånoptagelse i 2013 og samtidig afdrages 33,711 mio. kr. på kommunens langfristede gæld. Forligspartierne er enige om at lånedispensationen på 18,5 mio. kr. i 2013 anvendes til at frigøre deponerede midler for 11,6 mio. kr. vedrørende Højvangen samt undgå fremtidig deponering på 6,334 mio. kr. vedrørende Jernbanebo (sparekataloget). Der vil herefter være et restbeløb på 0,556 mio. kr. i ledig låneramme for Likviditet ultimo Likviditeten budgetteres til 38,965 mio. kr. ultimo 2013 sammenholdt med en prognosticeret likviditet på 27,305 mio. kr. primo Der er i likviditeten primo året indregnet mistet likviditet på 37,0 mio. kr. vedrørende Udbetaling Danmark samt frigørelse af deponerede midler på 11,6 mio. kr. vedrørende Højvangen (ledig låneramme). Der budgetteres med en likviditet på 32,0 mio. kr. ved udgangen af

143 3. Budgetforbedringer og besparelser Den politiske aftale indebærer, at der samlet set gennemføres budgetforbedringer og besparelser svarende til 44,482 mio. kr. i 2013, 55,622 mio. kr. i 2014, 57,047 mio. kr. i 2015 og 57,572 mio. kr. i Besparelserne fordelt på områder fremgår af tabel 2. Tabel 2: Budgetforbedringer/besparelser Beløb i kr. Byggeri og fast ejendom Natur og Miljø Vejvedligeholdelse m.v Vej, park og natur, driftsafdeling Beredskabsområdet Folkeskoler og SFO Ungdomsskole og klubber Vidtgående specialundervisning Dagpleje og daginstitutioner Idræt og folkeoplysning & Kultur Sundhed Pleje og omsorg Udsatte børn og unge Udsatte voksne og handicappede m.v Beskæftigelsesområdet (Jobcenter) Erhvervsudvikling, turisme og bosætning Administration, digitalisering, indkøb Nedbringelse af sygefravær og vikarforbrug Bortfald af pris- og lønfremskrivning Fælles og tværgående m.v I alt Anm.: Stillinger forsøges nedlagt ved naturlig afgang eller omplacering, men det vil også være nødvendigt at foretage afskedigelser. Nogle af besparelserne vil ikke have fuld virkning i Den politiske aftale indebærer, at der i hovedtræk vil blive gennemført følgende initiativer til budgetforbedringer og besparelser i : Byggeri og fast ejendom (0,108 mio. kr.), herunder reduktion af pulje til central bygningsvedligeholdelse. Natur og Miljø ( kr.), herunder reduktion af budget til miljøportalen. Vejvedligeholdelse m.v. (1,512 mio. kr.), reduktion af budget til vejvedligeholdelse, broer og bygværker samt mindre vejreguleringer. Det forudsættes, at besparelsen på 1,150 mio. kr. vedrørende asfaltarbejder kan opnås ved udbud og indgåelse af længerevarende kontrakt med ekstern leverandør i lighed med andre kommuner. Vejvedligeholdelsen vil dermed ikke blive forringet ved gennemførelse af besparelsen, idet omfanget af asfaltarbejder forudsættes at være uændret. Vej, park og natur, driftsafdeling (3,5 mio. kr.), herunder nedsættelse af serviceniveauet (græsklipning, brugsplæner, fejning langs kantsten, nedlæggelse af raste-plads ved Odensevej), ændret organisering og arbejdstilrettelæggelse, konkurrence-udsættelse af specialopgaver samt samling af Materielgård m.v. 143

144 Beredskabsområdet (1,7 mio. kr.) på baggrund af ekstern analyse af den nuværende organisering/serviceniveau af kommunens beredskabsindsats. Det forudsættes, at det udvidede beredskab på Alsvej omlægges og der indgås aftale med Beredskabsforbundet om løsning af de opgaver, som i dag varetages af det udvidede beredskab. Beredskabets øvrige personale placeres i lokaler ved Teknik- og Miljøafdelingen. Folkeskoler og SFO (1,680 mio. kr.), herunder forøgelse af lærernes undervisningstid og tilstedeværelse (undervisningsfaktor fastlægges til 2,15). Vidtgående specialundervisning (2,0 mio. kr.) ved justering af rammen til specialundervisning ved Rævebakkeskolen. Sundhed (0,514 mio. kr.), herunder ophør af den forebyggende indsats vedrørende mundhygiejne på skoler, sundhedsplejen organiseres under tandplejens ledelse, reduktion i befordringsrammen til genoptræning Pleje og omsorg (13,610 mio. kr.), herunder strukturændringer på ældreområdet "Klar til fremtiden" og harmonisering af Teknisk service. Udsatte børn og unge (1,0 mio. kr.), herunder forebyggelse af anbringelser. Udsatte voksne og handicappede m.v. (2,430 mio. kr.), herunder ændret organisering af udsatte området, nedlæggelse af to 99 kontaktpersonsstillinger indenfor psykiatrien, omorganisering af enkeltmandsprojekt Beskæftigelsesområdet, Jobcenter (2,730 mio. kr.), herunder suspension af rettidighedskravet. Erhvervsudvikling, turisme og bosætning ( kr.), herunder reduktion af aktivitetspuljen. Administration, digitalisering og indkøb (9,015 mio. kr.), herunder nedlæggelse af administrative stillinger, indkøb, digitalisering og regelforenkling (økonomiaftalen 2013). Nedbringelse af sygefravær og vikarforbrug (2,0 mio. kr.). Bortfald af pris- og lønfremskrivning for lønninger og varekøb (12,5 mio. kr.). Fælles og tværgående m.v. (3,121 mio. kr.), herunder bortfald af pulje til styrkelse af kvalitet i dagtilbud (er tilført området tidligere), teknisk tilretning af DUT-pulje fra tidligere år. Specifikation af de konkrete budgetforbedringer/besparelser der gennemføres fremgår af bilag 4 og 5 til den politiske aftale. 144

145 4. Driftstilpasninger og nye initiativer VEJ, PARK OG NATUR 4.1 Serviceniveau for vej, park og natur Vej, Park og Natur har i 2012 været igennem en analyse af de arbejdsopgaver driftsafdelingen udfører. Til at gennemføre denne proces har Veje og Trafik i Teknikog Miljøafdelingen haft det rådgivende ingeniørfirma Niras til at hjælpe med udarbejdelse af arbejdsbeskrivelse, registreringer, og på baggrund af dette har Niras udarbejdet en analyse og evaluering af Vej, Park og Natur. Timepriserne er beregnet af BDO til at være såvel konkurrencemæssig, og være i den lave ende af skalaen. Analysens formål har været at se på, hvilke arbejdsopgaver, der udføres, og hvilket serviceniveau, opgaverne udføres til. Analysen omfatter de ordinære driftsopgaver i Vej, Park og Natur, dog er græsklipning på idrætsanlæg medtaget, da denne del indgår naturligt i driftens arbejdsportefølje. De opgaver, der udføres for andre forvaltninger og eksterne interessenter, er ikke indeholdt i beskrivelserne, idet budgetterne henhører under de respektive områder. Arbejdsbeskrivelserne er blevet dannet på baggrund af interview af medarbejderne, registreringer i marken og på ortofoto. Samlet vurderes, at der vil kunne opnås en større besparelse ved at fastholde kerneopgaverne i kommunalt regí i stedet for en egentlig konkurrenceudsættelse af hele driftsområdet. Derimod vil en fremadrettet fokus på udførelse af kerneopgaver og konkurrenceudsættelse/udlicitering af specialopgaver give det mest optimale resultat. Digitalisering og optimering af opgaveløsningen vil også fremadrettet være nødvendigt for at kunne opretholde det serviceniveau, der er beskrevet i arbejdsbeskrivelsen. Forligspartierne er på baggrund heraf enige om, at gennemføre nedenstående tilpasninger indenfor vej, park og natur med henblik på udmøntning af en samlet spareramme på 3,5 mio. kr. årligt fra Justering af serviceniveauet på enkelte områder Græsklipning, brugsplæner ændres til fælledgræs i udvalgte områder ( kr.). Fejning, langs kantsten ( kr.). Nedlæggelse af rasteplads ved Odensevej ( kr.). Ændret organisering og arbejdstilrettelæggelse Øget antal af vinterhjemsendelser/sæsonansættelser ( kr.). Egenbetaling af frokostpause er allerede aftalt med organisationerne ( kr.). Nedlæggelse af en formandsstilling vakant ( kr.). Selvstyrende teams ( kr.). Øget uddannelse/omskoling ( kr.). Mulighed for at møde direkte på arbejdsstedet, hvilket vil medføre, at køretøjer medtages til hjemadressen ( kr.). Reduktion af værksted fra 3 til 2 personer ( kr.). 145

146 Konkurrenceudsættelse af specialopgaver Konkurrenceudsættelse af dele af vandløbsvedligeholdelse ( kr.). Konkurrenceudsættelse af asfalt (lapning) ( kr.). Græsslåning med kratrydder, herunder græsslåning på voldanlæggende og almindelig græsslåning i spidsbelastningerne. ( kr.). Arbejder med specialkøretøjer på sportsplænerne/idrætspladserne. Området hører budgetmæssigt under Skole og Kultur, hvorefter en eventuel besparelse vil blive overført til dette område. ( kr.). Konkurrenceudsættelse af vognmandskørsel ( kr.). Det forudsættes, at Park og Vej også byder på opgaven. Samling af materielgård m.v. Der afsættes 1,4 mio. kr. i 2013 til investeringer i forbindelse med samling af materialegård m.v., investering i nyt drivhus til egenproduktion af sommerblomster og investering i et vandingssystem. Materielgården samles i Beredskabets bygninger på Alsvej. Beredskabets personale placeres i lokaler ved Teknik- og Miljøafdelingen. Den afledte årlige driftsbesparelse er indregnet i budgettet. TEKNISK OMRÅDE 4.2 Midlertidig landsbypedel i Tårup Forligspartierne er enige om at afsætte 0,350 mio. kr. til afprøvning af forsøg med ansættelse af en landsbypedel i Tårup. Landsbypedellen vil skulle passe grønne arealer og kan bistå med hjælp til sportsklub, skole og børnehave i forhold til maling og små reparationer. Arbejdsområdet vil omfatte det centrale Tårup indenfor byskiltet, men også området ud til landevejen og ned til strandområderne samt selve strandområderne. Mere konkret vil arbejdsopgaverne omfatte: Græsslåning, hækklipning, beskæring af vejtræer og buske, gødskning af de grønne områder, klippe rund om vejtræer og klargøring til store slåmaskiner, passe blomsterbede, feje gader, passe og renholde grillhytte, passe legepladsen, male og vedligeholde sten, samle affald i byen og på strandene. Landsbypedelordningen aftales med landsbyrådet i Tårup. 4.3 Udvikling af havneområdet Forligspartierne er enige om, at der i 2013 skal udarbejdes en langsigtet plan for vedligeholdelse af havneområdet i Nyborg, herunder renovering af bolværker m.v. Teknik- og Miljøudvalget kommer med til oplæg til en langsigtet plan. 146

147 BEREDSKABSOMRÅDET 4.4 Serviceniveau på beredskabsområdet BDO har udarbejdet en rapport om serviceniveau og effektiviseringspotentiale vedrørende Nyborg Kommuners beredskab. Det fremgår af rapporten, at der kan ske en betydelig effektivisering af beredskabet uden at det får afgørende konsekvenser for service- og sikkerhedsniveauet i beredskabet i Nyborg Kommune. Effektiviseringerne kan hoved-sagligt findes i det udvidede beredskab med de frivillige på Alsvej 11. BDO har talt med 8 andre beredskabschefer i forbindelse med analysen, og det fremgik tydeligt heraf, at de kommuner, som har kontrakt med Falck ikke anvender frivillige i deres organisering af beredskabet. Ifølge beredskabsloven 12 er kerneopgaverne i beredskabet at yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendomme og miljø ved ulykker og katastrofer, samt at kunne indkvartere og forpleje nødstedte. Det udvidede beredskabs aktive deltagelse i redning og slukning af brand er begrænset, idet det udvidede beredskab kun yderst sjældent tilkaldes som fx 3. slukningstog. BDO vurderer derfor, at ved en nedlæggelse af det udvidede beredskab på Alsvej 11, kan sikkerhedsniveauet sikres opretholdt, ved at kerneopgaver, som nu kan henføres til det udvidede beredskab, fx indkvartering og vand- og forureningsopgaver, sikres udført på anden måde. Nyborg Kommune har i forbindelse med budget 2013 modtaget et forslag fra Beredskabsforbundet om løsning af de opgaver, som i dag varetages af det udvidede beredskab. Det anbefales, at kommunen undersøger mulighederne for at indgå en aftale med Beredskabsforbundet om opgaverne. Der afsættes derfor ressourcer hertil i effektiviseringsforslaget. Med nedlæggelsen af det udvidede beredskabs er det afgørende, at der sikres en overgangsaftale for opgaver, som det udvidede beredskab i dag løser, så der ikke opstår kompetencegab eller manglende opgaveløsning i forbindelse med nedlæggelsen. Hvad angår forpligtigelserne omkring Storebælt lægges der i analysen ikke op til effektiviseringer i forhold til tilsynsopgaven, og opstilling af behandlingsplads vil kunne indgå i en eventuel aftale med Beredskabsforbundet jf. ovenfor. BDO anbefaler dog generelt, at Nyborg Kommune er meget opmærksom på opgaverne omkring Storebælt og sikkerhedsniveauet heromkring, at der tænkes i helhedsorienterede løsninger, samt at kommunen undersøger mulighederne for at indgå samarbejde med en entreprenør omkring opgaverne. Der bør være en løbende dialog med politiet i Nyborg omkring opgaverne vedr. Storebælt. 147

148 Derudover vurderer BDO, at bemandingen på myndighedsopgaverne (byggesagsbehandling, brandsyn, engangstilladelser og risikovirksomhed jf. afsnit 3.1) fremstår for høj, ligesom organiseringen og opgaveløsningen er præget af manglende samarbejde og videndeling internt i beredskabet. Derfor vurderer BDO, at der kan spares på myndighedsopgaverne ved at sammenlægge opgaverne og reducere i den samlede bemanding, uden at det betyder væsentlige forringelser i sagsbehandlingen af myndighedsopgaverne. Tværtimod forventes en mere helhedsorienteret sagsbehandling fremadrettet. Det er BDO s vurdering, at det nuværende beredskab i Nyborg Kommune er karakteriseret ved manglende klart fokus på beredskabets kerneopgaver, men dog at der allerede arbejdes på at finde effektiviseringer i beredskabet inden for de foreslåede effektiviseringsområder. Det opleves, at der eksisterer et generelt ønske om at øge beredskabets opgavemængde uden et klart fokus på, hvorfor dette gøres, og hvordan det indgår som en del af hhv. Beredskabets og Nyborg Kommunes strategi. BDO har foretaget væsentlighedsvurderinger i kortlægning og analyse, og der har været fokuseret på dels kerneopgaver for beredskabet, dels de områder, hvor der vurderes at være et størst effektiviseringspotentiale med mindst mulig påvirkning af sikkerheds- og serviceniveauet. BDO vurderer på baggrund af analysen, at der på kort sigt kan vedtages følgende effektiviseringsforslag: Effektiviseringer på kort sigt (1.000.kr) Omlægning af det udvidede beredskab Inddrage budgetreserve 100 Effektivisering af myndighedsopgaver 500 I alt Derudover er der effektiviseringsforslag omkring bemanding på udrykninger i Falckkontrakten, som BDO vurderer mulige, men mindre oplagte, idet de ændrer på de mere beredskabs- og sikkerhedsmæssige forhold i Nyborg Beredskab. Der arbejdes derudover allerede aktuelt på forslaget i beredskabet i forbindelse med revidering af den risikobaserede dimensionering. BDO vurderer derfor, at der på længere sigt kan arbejdes videre med at udvikle beredskabets kerneopgaver og i den forbindelse kan øvrige forslag eventuelt indtænkes (fx Falck kontrakt reducere bemanding på 1. udrykning fra Nyborg til Ørbæk, Falck kontrakt reducere bemanding ved ABA-alarmer, Gøre teknisk direktør eller anden leder til beredskabschef). Det forudsættes, at det udvidede beredskab på Alsvej omlægges og der indgås aftale med Beredskabsforbundet om løsning af de opgaver, som i dag varetages af det udvidede beredskab. Beredskabets øvrige personale placeres i lokaler ved Teknik- og Miljøafdelingen. 148

149 FOLKESKOLER OG SFO Budget 2013 med overslagsårene Ny skolepolitik Forligspartierne er enige om, at vedtagelsen af den nye skolepolitik ved udgangen af 2012 danner rammen om den fortsatte udvikling af kvalitet i kommunens skolevæsen. Den såkaldte 7 mio. kr. pulje, der blev afsat i forbindelse med forliget om ny skolestruktur, fastholdes. Som yderligere initiativer til fremtidssikring af kommunens skoletilbud ønsker forligspartierne nærmere undersøgt følgende forhold: Hvorledes kan yderligere integration af IT i undervisningen understøttes af en ordning, der letter elevers adgang til at råde over egen computer. Ordningen skal være udgiftsneutral for kommunen? På hvilke måder kan etableres et internationalt orienteret grundskoleforløb i Nyborg Kommune? Hvorledes kan specialskolernes økonomi tilpasses den lavere efterspørgsel fra andre kommuner? Hvorledes kan SFO og skole integreres yderligere så det giver en mere sammenhængende hverdag for elever i indskolingen. I overvejelserne kan indgå samarbejde med idrætsforeninger m.v.? I de følgende afsnit uddybes overvejelser og begrundelser bag de ønskede undersøgelser. 4.6 Etablering af ordning, så flere elever råder over egen computer Samtidig med etableringen af den ny skolestruktur blev investeret i netværk på hver enkelt skole. Disse netværk er i dag i sikker drift og vil også kunne håndtere et væsentligt større antal computere end i dag. Stadig flere elever især i de ældste klasser medbringer allerede i dag deres egen computer i skolen. Det vil klart være en fordel, hvis flere elever råder over en computer. Hvis flere elever får egen computer, vil der samtidig være færre elever, der skal deles om de computere, skolen stiller til rådighed. Udviklingen gør, at det er en økonomisk udfordring for skolerne at opretholde en tidssvarende bestand af velfungerende computere. Der er derudover en risiko for, at der bliver passet mindre på skolens computere, end eleverne passer på deres egne. Ud over at kommunen i princippet selv kunne organisere en forældrebetalt computerordning, findes der på markedet alternative muligheder. Der er virksomheder, der byder sig til med at drive ordninger baseret på storindkøb af computere, der herefter leases til eleverne. Forligspartierne ønsker en eller flere modeller belyst således at en eventuel opstart kan ske senest 1. august 2013 i forbindelse med et nyt skoleår. 149

150 4.7 Internationalt orienteret grundskoletilbud Nyborg kan som det første sted vest for Storebælt tilbyde en international studentereksamen (IB). Dette skyldtes dels den tætte beliggenhed ved Syddansk Universitet og Odens Universitetshospital med mange ansatte fra andre lande. Dels at gymnasiet kan tilbyde kostskole i forbindelse med uddannelsen. Søgningen til (IB) har været i klar vækst over en lang årrække. Bygningen af det nye regionshospital sammen med SDU, forskerpark mv. betyder, at mængden af forskere og andre ansatte med international baggrund må tænkes at stige yderligere. Den fysiske samling af Universitet og hospital betyder, at der i meget kort køreafstand fra Nyborg vil være en stor koncentration af internationalt orienterede arbejdspladser. Forligspartierne ønsker på den baggrund undersøgt alternative modeller til etablering af et internationalt orienteret grundskoletilbud i Nyborg med opstart i august Et sådant tilbud vil både gøre Nyborg endnu mere attraktiv med hensyn til bosætning, men også give et bredere uddannelsestilbud til de børn og unge, der allerede bor her. 4.8 Tilpasning af faste omkostninger på specialskolerne I tiden efter kommunalreformen har kommunerne omorganiseret deres tilbud, så de oftere end før kan give et lokalt forankret tilbud til børn med specielle behov. Således har Nyborgs nabokommuner reduceret deres brug af bl.a. Rævebakkeskolen og Nyborg Heldagsskole. En af konsekvenserne er, at der er færre elever om at dele de faste omkostninger. Derudover kan der opkræves færre penge i såkaldt overhead.hidtil er dette tab i nogen grad blevet modsvaret af tilsvarende besparelser, som Nyborg Kommune har opnået ved at trække opgaver hjem. Eksempler herpå er tilbud til autistiske elever og etableringen af en taleklasse. Forligspartierne ønsker inden 1. august 2013 undersøgt hvorledes de faste omkostninger på området kan tilpasses de nye vilkår, således at budgettet på området også fremover kan overholdes. En større integration mellem SFO-tilbud og skole kan være en af mulighederne. Heri kan justering af ledelsesstruktur og ændret befordringsmønster indgå. 4.9 Yderligere integration af SFO og skole En ændret opfattelse af SFO s rolle og placering i skoledagen vil muligvis kunne føre til pædagogiske landvindinger samt en større og bedre sammenhæng i elevernes dagligdag samtidig med en mere rationel drift. Samarbejde med idrætsforeninger som forsøg kan være et middel til i forlængelse af skoledagen at tilbyde leg og bevægelse. Forligspartierne ønsker beskrevet en eller flere modeller hertil herunder de økonomiske konsekvenser af modellerne. 150

151 4.10 Nedsættelse af SFO-takster Forligspartierne er enige om, at omlægge SFO-taksterne og den nuværende modulordning. Takstændringerne træder i kraft pr. 1. januar 2013 med almindelig prisfremskrivning. Modulordningen omfatter herefter morgenpasning uden eftermiddagspasning eller heldagspasning (morgen og hele eftermiddagen). Taksten for morgenpasning uden eftermiddagspasning er 540 kr./måned i Taksten for heldagspasning er kr./måned i Til sammenligning kan nævnes, at den gennemsnitlige takst for de fynske kommuner er kr./måned i 2012 for et heldagsdagsmodul. Tabel 3: YDELSE: SKOLEFRITIDSORDNINGER ENHED ANTAL BØRN TAKST TAKST ÆNDRING ÆNDRING Morgenpasning kl. 6-8 kr., månedlig i 11 mdr ,00 540,00 8,00 1,5% Eftermiddagspasning kl kr., månedlig i 11 mdr , ,00 124,00 9,7% Eftermiddagspasning kl kr., månedlig i 11 mdr , ,00-300,00-17,6% Morgen + hele eftermiddagen kr., månedlig i 11 mdr , ,00-832,00-37,3% Morgen + kort eftermiddag kr., månedlig i 11 mdr , ,00-408,00-22,6% Børn i alt 888 Feriepasning, 4 uger i juli og mellem jul og nytår kr. pr. uge 8% 572,00 581,00 9,00 1,6% Forældre som benytter sig af heldagspasning (morgen + hele eftermiddagen) vil opleve et fald i taksten og en besparelse på 832 kr./måned fra 2012 til Takstændringerne vil dog betyde en merudgift for de forældre, der tidligere kun har benyttet sig af det korte eftermiddagsmodul. Til gengæld har disse forældre fremover mulighed for at benytte SFO både om morgenen og om eftermiddagen fra kl. 16 til 17. Der kan komme afledte udgifter i forbindelse med ekstra pædagogtimer i SFO, såfremt ændringerne medfører en væsentlig stigning i antallet af børn som benytter SFO i ydertimerne. Omvendt vil en stigning i antallet af børn i SFO også betyde en øget forældrebetaling. Takstomlægningen vil betyde en årlig mindreindtægt på 0,615 mio. kr Tekniske justeringer af budgettet på skoleområdet Der er indarbejdet 3,865 mio. kr. i 2013 og hvert af årene frem som følge af ændrede budgetforudsætninger vedrørende privatskoler og efterskoler. F.eks. er antallet af efterskoleelever steget fra et niveau på ca. 140 i en årrække til et niveau på omkring 200. Over hele landet opleves øget søgning til 10. klasse herunder på efterskoler. Der er indregnet 2,662 mio. kr. i 2013 og hvert af de følgende år i forbindelse med at en del tjenestemandsansatte lærere i den såkaldt lukkede gruppe er gået på pension. Pension til tjenestemænd i den lukkede gruppe betales som udgangspunkt af staten. Der er således ikke indregnet pensionsbidrag af deres løn i budgettet. Beløbet skal kompensere for den stigning i gennemsnitslønnen, som fænomenet giver anledning til. 151

152 UNGDOMSUDDANNELSER 4.12 Etablering af tværgående ungeenhed Forligspartierne ønsker forelagt et eller flere forslag til etablering af en tværgående ungeenhed. Baggrunden for ønsket skal ses i erfaringerne bl.a. i Åbenrå og Ringsted kommuner. Ved at etablere en organisatorisk enhed bestående af udvalgte medarbejdere fra jobcenter, socialafdeling og Ungdommens Uddannelsesvejledning sikrer man én indgang for de unge, der ikke umiddelbart fortsætter i en ungdomsuddannelse efter grundskolen. Samtidig opnår man, at medarbejdere på tværs af lovgivningsmæssige og tidligere organisatoriske skel kan give de unge en helhedsorienteret vejledning og sagsbehandling. Derved øges sandsynligheden for at den unge hurtigt kommer det rette sted hen. Målet er, at antallet af årige, der ikke er i uddannelse eller beskæftigelse, reduceres med 20% i Samarbejde mellem VUC og Den kommunale Ungdomsskole om et lokalt forankret tilbud om ungdomsuddannelse Repræsentanter fra den lokale afdeling af VUC, Den kommunale Ungdomsskole og repræsentanter fra Nyborg Kommunes administration har drøftet mulighederne for at give et lokalt forankret ungdomsuddannelsestilbud til grupper af unge, som ikke umiddelbart kan gennemføre en traditionel ungdomsuddannelse. Et konkret forslag til en model vil kunne foreligge i efteråret 2012.Modellen kan realiseres inden for de nugældende økonomiske rammer og inden for rammerne af loven om Erhvervsgrunduddannelse (EGU). Målgruppen for tilbuddet er aldersmæssigt fra 15 år til 30 år. Derved kommer både lovgivning vedrørende unge under 18 år og lovgivning vedrørende unge over 18 år i spil. Deraf samarbejdet mellem VUC og Ungdomsskole. Med VUC s overtagelse af Nyborgskolens bygninger rådes der over tre værksteder: Træ, metal og et køkken. Forligspartierne er enige i målsætningen om inden for de gældende rammer at kunne give et bedre tilbud til målgruppen, end man kan i dag. Partierne er indstillet på at drøfte forslaget og tage stilling til det, når det foreligger. Forligspartierne er enige om at afsætte yderligere 0,6 mio. kr. årligt fra 2014 til en intensiveret indsats på området Tilbud til ikke-uddannelsesparate Med vedtagelse af ungepakke 2 fik kommunerne en forpligtelse til at tilbyde undervisning til de unge, der ved afslutning af grundskolen blev erklæret ikkeuddannelsesparate. Nyborg Kommunes tilbud er forankret ved Ungdomsskolen og 10. Klassecenteret og finansieret af de DUT-midler, der blev tildelt ved lovens ikrafttræden. Der er imidlertid ikke afsat midler fra 2013 og frem, selvom forpligtelsen stadig er der. Måske vil der blive tildelt midler i forbindelse med den næste ungepakke, som er varslet i forbindelse med finansloven for Forligspartierne er enige om at overføre uforbrugte midler fra 2012 til 2013 og om at drøfte situationen på ny, dersom der ikke kommer finansiering af den fremtidige aktivitet. 152

153 DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER 4.15 Pulje til madordning i daginstitutioner Forligspartierne er enig om at reducere puljen til indførelse af madordning i daginstitutioner fra 1,0 mio. kr. til 0,3 mio. kr., idet forældrebestyrelserne indtil videre har fravalgt denne mulighed. Det sparede beløb på 0,7 mio. kr. årligt anvendes til finansiering af mindreindtægter fra forældrebetaling. KULTUR- OG FRITID 4.16 Etablering af åbent bibliotek I forbindelse med åbning af nyt bibliotek i Ørbæk i 2013 er det nærliggende at etablere en ordning med såkaldt åbent bibliotek. Her kan borgerne uden for normal åbningstid lukke sig ind ved hjælp af sygesikringsbevis eller lign. og betjene sig selv med udlån og aflevering af bøger. Da biblioteket i Ørbæk er nybygget, kan ordningen etableres relativt billigt (anslået kr.). I Ullerslev er det mere kompliceret, fordi biblioteket der har tre indgange og fordi sammenbygningen med skolen er mere kompliceret. Der er imidlertid udarbejdet en skitse til hvorledes man gennem bygningsmæssige tilpasninger kan lave åbent bibliotek. Løsningen vil samtidig give bedre adgangsforhold for børn og forældre til skolens SFO. Forligspartierne er enige om at der etableres åbent bibliotek i Ørbæk fra starten, og at en tilsvarende ordning i Ullerslev etableres med åbning september Finansiering af 2 x kr. sker inden for bibliotekets budget. Finansieringen af ombygningen i Ullerslev på ca kr. sker af de 5 mio. kr. i anlægsmidler, der er afsat på skoleområdet i Inventar til nyt bibliotek i Ørbæk I forbindelse med etableringen af Ørbæk Midtpunkt er der ikke midler til inventar. Det er således aftalt, at brugerne på idrætsområdet selv skal fremskaffe midler til inventar. Heller ikke i forhold til biblioteket er der afsat midler til nyt inventar. Det eksisterende inventar ved biblioteket i Ørbæk er utidssvarende og meget nedslidt. Forligspartierne er på den baggrund enige om, at der kan benyttes leasingfinansiering i forbindelse med udskiftning af inventaret. Den skønnede omkostning er ca kr. Leasingafgiften finansieres af institutionens driftsbudget Borger- og Håndværkerforeningens Hus Forligspartierne er enige om at etablere et økonomisk pusterum for Borger- og Håndværkerforeningens Hus. Det sker ved bevilling af et rente- og afdragsfrit lån på kr. i hvert af årene 2013 og Udviklingen i husets økonomi følges løbende, og senest august 2014 vurderes i hvilket omfang bestyrelsens anstrengelser for at sikre en bedre driftsøkonomi har båret frugt. Det er en forudsætning for ydelse af lån, at folkeoplysende foreninger og kommunale institutioner kan benytte huset på samme vilkår som i Det er endvidere en forudsætning, at provenu fra salget af Stiftelsen anvendes på konkrete påtrængende bygningsmæssige forbedringer efter anvisning fra Teknik- og Miljøafdelingen i Nyborg Kommune. 153

154 4.19 Kampsportens Hus Forligspartierne er enige om at udgifter til eventuelt køb af bygning og yderligere engangsudgifter til renovering/indretning afholdes indenfor den samlede budgetramme i Derudover afsættes et årligt beløb på 0,2 mio. kr. til de løbende driftsudgifter Broløb 2014 Der afsættes en samlet ramme på kr. til afholdelse af broløb i Det er Nyborgs tur til at være målby. Rammen forudsættes således både at kunne dække kommunens udgifter i forbindelse med selve løbet og et efterfølgende arrangement for løbsdeltagere og borgere. Erhvervs- og Udviklingsudvalget inddrages omkring markedsføring og kommunikation. SPECIALISERET SOCIALOMRÅDE 4.21 Initiativer for nedbringelse på det specialiserede socialområde På det specialiserede socialområde er der med tidligere budgetaftaler allerede besluttet betydelige reduktioner. Strategien med at finde mindre omkostningstunge tilbud fortsættes, men samtidig skal der sikres at tilbuddene lever op til de lovgivningsmæssige krav for borgere med særlige behov. SUNDHED 4.22 Indkøb af hjertestartere til landsbyer m.v. Forligspartierne er enige om at afsætte 0,5 mio. kr. til indkøb af hjertestartere til landsbyer m.v. i Nyborg Kommune på baggrund af statusrapport. Der er i dag opsat 48 hjertestartere i kommunen, heraf er opsat 2 hjertestartere i Ørbæk, 4 hjertestartere i Frørupområdet, 5 hjertestartere i Ullerslev og 37 hjertestartere i Nyborg. Det betyder, at der i flere af kommunens landsbyer er en længere afstand til den nærmeste hjertestarter og en længere responstid end det er gældende for de større byer Nyborg, Ørbæk og Ullerslev. Hurtig hjælp ved hjertetilfælde er afgørende for overlevelse. Hjertestartere bidrager desuden til mere tryghed blandt landsbyernes borgere. Efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger bør hjertestartere opsættes i tyndtbefolkede områder med relativt lange ambulanceresponstider, og bør placeres velkendte steder såsom bytorve, ved hæveautomater, postkasser og lign. Hjertestartere bør fortrinsvis opsættes i det offentlige rum, hvor de kan være tilgængelige 24 timer i døgnet Styrket indsats til forebyggelse og sundhedsfremme Nyborg Kommune har fået 1,680 mio. kr. (andel af 300 mio. kr.) årligt fra 2013 til en styrket indsats vedrørende forebyggelse og sundhedsfremme. Formålet er, at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og bidrage til sammenhængende patientforløb. Midlerne skal anvendes til forebyggelse og rehabilitering for ældre samt kommunernes indsats over for mennesker med kronisk sygdom. 154

155 Forligspartierne er enige om at anvende de 1,680 mio. kr. på følgende måde: 0,5 mio. til frivillighedskonsulent understøtter udmøntning af frivillighedspolitikken med fokus på dialog, udvikling, rekruttering og samarbejde med bl.a. patientforeninger, Ældre Sagen mv. (Sundhedsafdelingen) 0,325 mio. til en styrket indsats vedr. kostvejledning bl.a. målrettet borgere med kronisk sygdom, den ældre medicinske patient samt over - og undervægtige. Indsatsen vil tillige omfatte den tidlige indsats i dagtilbud og skoler (Sundhedsafdelingen) 0,4 mio. kroner til rehabiliteringscenter benyttes til iværksættelse af aktiviteter for de ældre borgere, der kommer på rehabiliteringscentret. Aktiviteterne kan omfatte alt fra fysisk og kognitiv træning, til ADL-træning, så borgernes overgang til eget hjem gøres mest muligt smidig og borgerne fastholder deres selvhjulpenhed, når de kommer hjem (Pleje- og Omsorgsafdelingen). 0,456 mio. kroner til hverdagsrehabilitering benyttes til øget fokus på aktiviteter for hjemmeboende ældre, f.eks. ved igangsættelse af fysiske og kognitive aktiviteter for hjemmeboende demente og ved hverdagsrehabiliterende aktiviteter på åbne og visiterede dagscentre (Pleje- og Omsorgsafdelingen). PLEJE OG OMSORG 4.24 Strukturændringer på ældreområdet Klar til fremtiden Ældreområdet udfordres i de kommende år: Antallet af ældre borgere i Nyborg Kommune stiger meget og med forventningen om en stram økonomi og risiko for mangel på personale, er det nødvendigt, at der derudover tænkes nyt og anderledes både i forhold til organisering, forebyggende indsatser, nye metoder, boligbehov, velfærdsteknologi og hjælpemidler samt styring af området, for at blive klar til fremtiden. Derfor har Byrådet i 2012 arbejdet med en langsigtet strategi for udviklingen af ældreområdet med analysen Klar til Fremtiden. Analysen kommer med anbefalinger, der er rettet mod en langt mere offensiv og aktiv indsats. Missionen er, at gøre de ældre og kommende ældre så selvhjulpne som muligt. Byrådet har en tro på, at ældre i Nyborg ønsker at være så aktive og selvbestemmende som muligt. De nuværende og kommende ældre er spurgt og deres melding er klar: De ønsker i videst muligt omfang at klare sig selv! Vores fornemste opgave bliver derfor at hjælpe til selv-hjælp. Derfor har Forligsparterne fokus på både, hvordan de ældre kan klare sig selv længere end i dag - og hvordan får vi skabt vi rammerne for, at flere ældre får en aktiv alderdom. Derved kan vi også sikre, at der er tilstrækkelig hjælp til de, der slet ikke kan klare sig selv. 155

156 Forligsparterne er enige om følgende vision for ældreområdet i Nyborg Kommune: Ældre i Nyborg Kommune får et aktivt og selvbestemmende ældreliv Forligsparterne ønsker en aktiv linje med udgangspunkt i de 4 mål for ældreområdet, som byrådet besluttede i 2012, nemlig at: at flere ældre bliver selvhjulpne at tidspunktet for plejebehov udskydes at opgaver løses effektivt at ressourcerne udnyttes bedst muligt Med de fire mål ønsker forligsparterne at sende et klart signal om, at de ældre skal bevare deres selvhjulpenhed og forsat være selvbestemmende samt tage ansvar i deres alderdom. De ældre skal være aktive og kunne klare sig selv længere i egen bolig. Der skal tilbydes rammer og muligheder, så de ældre motiveres til selv at løse flere opgaver. Forligsparterne er enige om, at personalet i Pleje & Omsorg i endnu højere grad skal arbejde ud fra princippet hjælp til selv-hjælp. Det betyder blandt andet, at Pleje- og Omsorgsafdelingen skal arbejdes på nye måder, og vaner og kulturer skal ændres. Afdelingens medarbejdere skal i deres arbejde fokusere på, hvordan de ældre kan involveres og sammen med de ældres skab muligheder for en aktiv alderdom. Formålet med indsatsen i ældreområdet er i langt højere grad at forebygge. Den forebyggende indsats skal understøtte målene om mere selvhjulpne ældre. Der skal tænkes i tværfaglighed og koordination, og der skal arbejdes med at skabe større nærhed for den enkelte ældre i det daglige møde med Pleje & Omsorg. Intentionen om, at den enkelte ældre får besøg af så få forskellige medarbejdere, som muligt, skal være ledestjernen. Forligsparterne godkender derfor også den foreslåede organisationstilpasning af Pleje & Omsorg, hvor blandt andet hjemmesygeplejen og hjemmehjælpen kobles i samlede enheder. Dette forventes at reducere antallet af forskellige besøg hos de ældre, og give et generelt fagligt løft i organisationen. Samtidig sammenlægges de nuværende fem distrikter til to større distrikter. Dette vil sikre en bedre mulighed for at udnytte ressourcerne og følge med udviklingen i antallet af visiterede timer. Endelig gøres der med den nye organisationsstruktur op med funktioner og silotænkning. Der vil fremover i stedet bliver arbejdet i områder, hvor der skabes en tæt sammenhæng mellem syge- og hjemmeplejen og plejecentrene, hvor målet klart er, at arbejde mere tværfagligt og velkoordineret, til gavn for brugerne. Forligsparterne forventer, at borgerne vil opleve større nærhed og enkelthed, samt en bedre ressourceudnyttelse med den nye organisationsstruktur. 156

157 Forebyggende indsatser Forebyggelse er et kardinalpunkt i denne politiske aftale, og der skal arbejdes på at forebygge, hvor det kan betale sig. Forligsparterne er enige om, at der på ældreområdet bl.a. skal arbejdes med: systematisk medicingennemgang systematisk opfølgende hjemmebesøg projekt omkring oprettelse af to akutstuer forebyggelse af fald ernæringsproblemer tidlig opsporing af demens ingen ventetid på hjælpemidler, hvis hjælpemidlet kan gøre borgeren selvhjulpen Herudover er Forligsparterne enige om, at der skal udarbejdes en strategi for den ældre medicinske patient i samarbejde med Sundhedsafdelingen. Aktiviteter for de ældre Forligsparterne er enige om, at der skal satses på aktiviteter, for både hjemmeboende og beboere på plejecentre, for at flere ældre kan forblive og gøres selvhjulpne. Derfor sættes der øget fokus på forskellige dagscentertilbud, herunder forbedrede muligheder for fysisk og kognitiv træning. Rehabiliteringscenter Nyborg Der skal satses yderligere på den forebyggende indsats, blandt andet ved etablering af et Rehabiliteringscenter, hvor borgere kan få hjælp til at genvinde deres funktioner efter for eksempel et sygehusophold. Forligsparterne er enige om, at etablere Rehabiliteringscenter Nyborg, skal indrettes med rehabilitering, akutstuer, specialenhed for demente og turnusborgere, samt at Rehabiliteringscentret skal huses i det nuværende Plejecenter Jernbanebo. Forligsparterne ønsker, at der opsættes præcise effektmål for indsatsen i Rehabiliteringscentret, så vi kan få viden om, hvad som virker, og dermed kan prioritere indsatserne. I det nye Rehabiliteringscenter vil der også være mulighed for aktiviteter, træning, café m.v. Ved etablering af Rehabiliteringscenter Nyborg, forventes forligsparterne, at der kan reduceres i antallet af indlæggelser og der dermed kan sparers på den kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter. Ved etablering af Rehabiliteringscenteret skal Højvangen midlertidig aflastning - lukkes. Forligsparterne ved, at etableringen af Rehabiliteringscentret vil betyde lukning af 25 plejecenterpladser. Det er parternes forventning, at Pleje & Omsorg tager hånd om de nuværende beboere ved bl.a. at indgå i en individuel dialog med den enkelte beboer og dennes pårørende for at få afklaret, hvilket plejecenter den enkelte ældre kunne ønske sig at flytte til. Vi vil bestræbe os på at imødekomme ønskerne. 157

158 Reduktion i antallet af plejecenterpladser Selvom antallet af ældre vokser, viser ventelisten over antallet af ældre, der søger en ældrebolig eller en plejebolig, at ønsket om at flytte, over de sidste par år, er faldet. De ælder giver udtryk for, at de ønsker at blive længst muligt i eget hjem og hjemmeplejen har håndteret dette fint igennem flere år og understøtter de ældres ønske om at blive hjemme. Sammen med de forebyggende indsatser, der sættes i værk med denne politiske aftale, er Forligsparterne enige om, at det både er forsvarlig og hensigtsmæssigt at reducere antallet af plejecenterpladser. Forligsparterne anbefaler, at byrådet i tager stilling til plejecenterstrukturen, herunder eventuelt behovet for udbygning af antallet af pladser. Normalisering af demensbegrebet Det er i dag mere almindeligt at være dement, end ikke dement, når man flytter på plejecenter. I Nyborg er over halvdelen af beboerne på plejecentrene demente og denne andel forventes at stige de kommende år. Derfor ønsker forligsparterne at normalisere demensbegrebet. Dette sker ved at nedlægge de såkaldte skærmede enheder. Parterne ved, at der er behov for en grundig viden om demenssygdommen og dens påvirkning af både den enkelte ældre og dennes pårørende. Derfor vil Forligsparterne styrke indsatsen i forhold til demente. Dels ved udvidelse af dagtilbuddet i Nyborg med blandt andet mere fysisk og kognitiv træning. Parterne ønsker også, at der udvikles et mere specifikt dagtilbud til hjemmeboende demente i Ullerslev og Ørbæk. Herudover ønsker Forligsparterne at etablere et specialenhed omkring demens på Rehabiliteringscenter Nyborg. Specialenheden skal bl.a. have ansvaret for 7 plejeboliger, der kan benyttes af særligt hårdt ramte demente. Specialenheden skal ligeledes tage sig af demente borgere, der har behov for et turnusophold. Forligsparterne er bekendt med, at personalet i Pleje- og Omsorgsafdelingen er videreuddannet til at kunne give demente borgere optimal pleje. Frivillighed Forligsparterne sætter stor pris på det store frivillige arbejde, der blandt andet udføres på Ældreområdet. Parterne oplever de frivillige kræfters indsats, som flødeskummet på hverdagen for mange ældre. Forligsparterne er enige om, at der skal gøre mere for at understøtte det frivillige arbejde, jf. afsnittet omkring frivillighedspolitikken. 158

159 Velfærdsteknologi i praksis Forligsparterne ønsker at afprøvning af velfærdsteknologiske løsninger skal være en del af dagligdagen, både i hjemmene og på plejecentrene. Parterne er enige om, at både afprøvning og efterfølgende indførsel af nye teknologier skal ske i tæt dialog med brugere og medarbejdere, så der sikres størst mulig accept af teknologien. Forligsparterne er enige om, at Pleje- og Omsorgsafdelingen kontinuerligt bør afprøve og indtænke velfærdsteknologi. Velfærdsteknologiske løsninger der i løbet af 2-3 år giver drift besparelser indføres. Sygeplejeklinikker Der er etableret Sygeplejeklinikker på Rosengården i Ørbæk, Plejecenter Egeparken i Nyborg samt i tilknytning til Træningsafdelingen på Skaboeshusevej i Nyborg. Herudover er der en Klinik på Plejecenter Egevang under opbygning. På Klinikkerne kan man bl.a. få hjælp til at få skiftet sår, doseret medicin, give injektioner, samtaler med en sygeplejefaglig, om forskellige sundheds- og plejemæssige problematikker. Forligsparterne er enige i, at alle de ældre, der er i stand til at benytte Klinikkerne, skal benytte dem. For den enkelte ældre vil det betyde, at man i stedet for at skulle vente hjemme på besøg af hjemmesygeplejen i flere timer, kan aftale et præcist tidspunkt i klinikken, på linje med et besøg hos egen praktiserende læge eller tandlæge. På denne måde har den enkelte ældre øget selvbestemmelse over tidspunkterne. Idet klinikkerne etableres i tilknytning til Plejecentrene, er det håbet, at Plejecentrenes Café og åbne aktivitetscentre også vil blive benyttet af de ældre, så de dér for mulighed for at holde sig aktive. Ligeledes kunne de ældre, der kommer i aktivitetscentrene, opsøge Klinikkerne ved spørgsmål omkring sundhedsforhold. Endelig er de fysiske rammer i klinikkerne gode, hvilket bl.a. har betydning for de hygiejniske forhold, ved f.eks. skift af forbindinger. For Pleje & Omsorg betyder en øget brug af klinikkerne, at arbejdet kan tilrettelægges mere optimalt, herunder at kørslen reduceres. Forligsparterne erkender, at der vil være enkelte borgergrupper, der ikke kan benytte sig af klinikkerne, herunder særligt sårbare grupper, herunder terminale borgere, demente og psykisk syge borgere, som ikke vil kunne benytte Klinikkerne. Forligsparterne er derfor enige om, at der for disse grupper fortsat vil få tilbud om sygepleje i eget hjem. Der ligger en sygeplejevurdering til grund for et evt. besøg i eget hjem. Aktiv hjemmehjælp Forligsparterne har lagt mærke til de gode erfaringer, der er kommet af projektet Aktiv hjemmehjælp og ved at hjemmeplejen har gjort et godt stykke arbejde med at hjælpe de ældre til at hjælpe sig selv. Forligspartierne er enige om, at principperne og holdningerne i Aktiv Hjemmehjælp skal fortsætte og forstærkes i hjemmeplejeregi. Det aktive perspektiv skal også tænkes ind i sygeplejen. Der skal tilbydes rammer og muligheder i mødet med den ældre, så de ældre motiveres til selv at løse flere opgaver. 159

160 Sygeplejen Byrådet har i sommeren 2012 besluttet at igangsætte en analyse af sygeplejen med henblik på en optimering og omorganisering af sygeplejen. Samtidigt besluttede Byrådet, at antallet af sygeplejepersonale fremover er på niveau med gennemsnittet på Fyn. Forligsparterne er enige i, at der skal findes en rammebesparelse på 5,6 mio. kr. (helårsvirkning fra 2014) på sygeplejen, set i sammenhæng med de øvrige faggrupper. Økonomistyring Forligsparterne ønsker, at den nuværende ressourcetildelingsmodel til plejecentrene tages op til revision i løbet af 2013, med henblik på et forslag til en ny økonomimodel. Forslaget skal som minimum være budget- og udgiftsneutral for kommunen. BESKÆFTIGELSE 4.25 Mål og strategier på beskæftigelsesområdet flere i arbejde, unges uddannelsesmuligheder og virksomhedsrettet aktivering Beskæftigelsesudvalget har 17. september 2012 godkendt Beskæftigelsesplan 2013 som forlægges Byrådet til endelig godkendelse 15. oktober Der vil efterfølgende blive tilføjet konkrete måltal. De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i landets jobcentre skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan. I planen opstilles mål og strategier for den lokale beskæftigelsesindsats på baggrund af de beskæftigelsespolitiske udfordringer, som Jobcentret står overfor. Beskæftigelsesplanen tydeliggør dermed sammenhængen mellem udfordringer, de politiske målsætninger, de konkrete mål for indsatsen og strategierne. Beskæftigelsesplanen betragtes som en forpligtende aftale mellem Beskæftigelsesudvalget i Nyborg Kommune, Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) og Jobcenter Nyborg om beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Nyborg skal være et kraftcenter, hvor borgere og virksomheder henvender sig og får kvalificeret hjælp i forhold til alle spørgsmål og problemstillinger, der handler om beskæftigelse. Fokus i Nyborg kommunes beskæftigelsesindsats er på: Job eller uddannelse for alle der kan herunder særlig fokus på de unges uddannelsesmuligheder. En tidlig, aktiv og koordineret indsats. Aktivering i virksomhedscentre. Aktivering i løntilskud i offentlige og private virksomheder og anden virksomhedsrettet aktivering. 160

161 Jobcenter Nyborg prioriterer et meget tæt samspil med erhvervslivet i kommunen og samarbejder aktivt med virksomhederne i området om at gøre ledige klar til job. Jobcenter Nyborg vil desuden prioritere et tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter, herunder a-kasserne, uddannelsesinstitutioner m.fl. omkring løsningen af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i området. Der skal desuden arbejdes med målrettede indsatser for dem, der rammes hårdest økonomisk og socialt af den forkortede dagpengeperiode. Beskæftigelsesministeren har udmeldt nedenstående 4 beskæftigelsespolitiske indsats-områder og mål for 2013: 1. Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden en uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. 2. Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension. 3. Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. 4. En tættere kontakt og en styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Nyborg har indarbejdet ministerens mål og rammer i tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen for Beskæftigelsesudvalget i Nyborg Kommune og Det lokale Beskæftigelsesråd har desuden ønsket, at der skal være fokus på en særlig indsats i forhold til: 5. Færre unge skal starte deres voksenliv på kontanthjælp. 161

162 ERHVERV OG UDVIKLING 4.26 Afskaffelse af dækningsafgiften over en periode på 10 år Forligspartierne er enige om, fra 2014, at afskaffe dækningsafgiften over en 10-årig periode med 1 mio. kr. om året, dog med et større beløb det sidste år. Finansieringen sker via det fald, der sker i renter og afdrag som følge af den faldende gæld Internationalt middelaldermarked I lighed med budget 2012 afsættes 0,3 mio. kr. til internationalt middelaldermarked i 2013, som opfølgning på den store succes i Ny energi til bosætningskampagne Forligspartierne er enige om ny energi til bosætningskampagnen, der blev gennemført i Målet er fortsat at tiltrække nye familier og borgere fra andre kommuner med henblik på at øge indtægtsgrundlaget i kommunen Udvikling Fyn Byrådet har særlig fokus på Udvikling Fyns resultater i de kommende år, både lokalt og regionalt. Forligspartierne er enige om at Udvikling Fyns direktør, en gang i kvartalet orienterer byrådet om status på arbejder og resultater. Forligspartierne er enige om fortsat at bakke fælles fynske projekter op i Udvikling Fyn regí. ADMINISTRATION OG TVÆRGÅENDE 4.30 Nedbringelse af sygefraværet i kommunen Sygefravær har konsekvenser for både den pågældende medarbejders velfærd, kollegerne og servicen overfor borgerne og har også økonomiske konsekvenser i forhold til udbetaling af sygedagpenge og lønudgifter til vikarer. Det er derfor i alles interesse, at der gøres en målrettet og vedvarende indsats for at begrænse sygefraværet. Her har ledelsen ubetinget et særligt ansvar for at sikre et så lavt sygefravær som muligt på arbejdspladsen, men sygefravær er også en fælles udfordring, som må søges løst i samarbejde mellem de pågældende medarbejdere, deres kolleger og ledelsen, så sygefraværet bliver begrænset mest muligt til gavn for alle parter. Der blev i 2007 fastlagt en handlingsplan for nedbringelse af sygefraværet i Nyborg Kommune med 20% i perioden frem til 2015, herunder retningslinjer for opfølgning på sygefravær og gennemførelse af sygesamtaler med henblik afklaring af muligheden for tilbagevenden til arbejde. Sygefraværet er løbende blevet nedbragt i alle årene frem til 2011 med samlet 17%. Denne udvikling er imidlertid vendt i 2012, hvor der i årets første 8 måneder er konstateret en stigning i forhold til Dette nødvendiggør en skærpet indsats og fokus på nedbringelse af sygefraværet med henblik på at fastholde målsætningen om at nedbringe kommunens sygefravær med 20% i perioden fra 2007 til Der udarbejdes en ajourført handlingsplan med nye initiativer til at fastholde målsætningen om nedbringelse af kommunens sygefravær. 162

163 4.31 Fokus på ressourceudnyttelse og benchmarking Nyborg Kommune vil også i fremtiden stå overfor betydelige økonomiske udfordringer på grund af et faldende indtægtsgrundlag og et stigende udgiftspres fra især overførelsesudgifter, medfinansiering af sundhedsudgifterne, det specialiserede socialområde samt udgifter til pleje og omsorg af de ældre. Dette indebærer, at der allerede nu må tænkes i fornyelse og omstilling af den kommunale opgaveløsning, hvor der bl.a. tænkes i nye strukturer, løsninger og samarbejdsformer. For at kunne fastholde servicen til borgerne vil det være helt nødvendigt at nuværende opgaver i fremtiden løses med færre penge. Det fremgår af økonomiaftalen 2013: At regeringen og KL er enige om at øge fokus på mål, resultater og incitamenter. Sammenligninger af metoder, resultater og indsatser kan medvirke til at synliggøre konkrete initiativer, der forbedrer effektiviteten i den offentlige sektor. Regeringen og KL er enige om at etablere en mere systematisk tilgang til benchmarking, der samtidig sætter fokus på udbredelse og gensidig læring. At der er igangsat et arbejde, der skal forbedre økonomistyringen markant i hele den offentlige sektor, herunder gennemførelse af en kortlægning af kommunernes økonomistyring, der blandt andet skal fokusere på den konkrete praksis for styring, budgettering, opfølgning samt kobling mellem økonomi og aktivitet. At regeringen inden udgangen af 2012 vil fremlægge et oplæg til en refusionsomlægning for overførelsesudgifterne, som i højere grad er baseret på resultater. Udgangspunktet er, at kommunernes udgifter til forsørgelse ikke længere skal afhænge af, hvilken ydelse der udbetales, men i højere grad af, hvor længe en borger har modtaget offentlig forsørgelse. Målet er at refusionsomlægningen vil give kommunerne en styrket tilskyndelse til en mere effektiv beskæftigelsesindsats og samtidig medvirke til at begrænse væksten i overførelsesudgifterne. Forligspartierne er derfor enige om at igangsætte et projekt med en benchmarking af eksempelvis 4 udvalgte sektorområder i forhold til andre kommuner. Målet er, at kommunerne vil kunne inspirere hinanden til af finde nye måder til at effektivisere driften og sikre en bedre ressourceudnyttelse i fremtiden. Analysen udarbejdes i løbet af foråret 2013 på baggrund af regnskabstal for 2012 med henblik på afrapportering i august 2013, således at konklusioner og indstillinger kan indgå i budgetdrøftelserne for budget

164 5. Anlægsudgifter- og indtægter ANLÆGSUDGIFTER Der er budgetteret med anlægsudgifter på 54,080 mio. kr. i 2013, 42,102 mio. kr. i 2014, 39,565 mio. kr. i 2015 og 42,384 mio. kr Kommunen har fået dispensation til optagelse af nye lån eller deponeringsfritagelse svarende til samlet 18,5 mio. kr. i Det er en forudsætning for lånedispensationen, at der bliver gennemført anlægsprojekter svarende til 57,555 mio. kr. i 2013 (incl. overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2012 til 2013) og lånerammen reduceres forholdsmæssigt såfremt anlægsudgifterne bliver mindre. Tabel 4: Anlægsudgifter Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Byggemodningsaftale NFS Bygningsvedligeholdelse (pulje) Renovering af Svanedamskvarteret Samling af materielgård på Alsvej Landsbyforskønnelse Transport og infrastruktur Torvet i Nyborg Sti bag om Præstevænget (statstilskud 0,6 mio.kr.) Facaderenovering Nyborg Rådhus Undervisning og kultur Anlægsoverførsler fra 2012 til Idrætsanlæg (pulje) IT til skolerne Moderniseringer af folkeskoler Nyt idrætsanlæg i Nyborg Overtagelse af bygninger fra NIF (indfrielse af restgæld) Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Daginstitution Klatretræet i Herrested Daginstitutioner, moderniseringer Fællesudgifter og administration m.v Anlægsfond, salg af Nyborg Elnet Anlægsreserve IT infrastruktur m.v I alt Byggemodningsaftale NFS En kommune må ikke uden lovhjemmel yde støtte til eller modtage støtte fra de kommunale forsyningsvirksomheder. Organiseringen af forsyningsområdet i et selvstændigt aktieselskab ændrer ikke grundlæggende ved reglerne om adskillelse af økonomien. De enkelte forsyningsområder skal via taksterne finansiere hele deres virksomhed, og en kommune må ikke yde tilskud til nedbringelse af taksterne. 164

165 Efter lånebekendtgørelsen har en kommune mulighed for at optage lån til køb af jord til jordforsyning og til eventuelle interne forsyningsvirksomheders investeringer. I forbindelse med udskillelsen af forsyningsområderne i et selvstændigt aktieselskab fratages kommunens mulighed for lånoptagelse på forsyningsområderne. Selskabet vil i stedet have mulighed for at finansiere anlægsinvesteringer ved låneoptagelse og dermed sikre selskabet likviditet. Eventuelle tilgodehavender og gæld mellem det brugerfinansierede område og det skattefinansierede område skal forrentes med markedsrenten. Når en kommune selv forestår udstykning af byggegrunde afholder kommunen (jordforsyningen) forlods alle byggemodningsomkostninger, herunder etableringen af underordnede forsyningsanlæg. Det er således den, der tager initiativet til udstykningens gennemførelse, der skal bære den økonomiske risiko for at udstykkede parceller bliver solgt. Nyborg Kommune har indgået aftale med NFS A/S vedrørende udlæg i op til maksimalt 10 år i forbindelse med afholdelse af udgifter til byggemodning på forsyningsområdet. NFS A/S s udlæg vedrørende tilslutningsbidrag til regn- og spildevand og byggemodningsbidrag tilbagebetales over en 10-årig periode, hvor Nyborg Kommune løbende afdrager på restgælden, uanset at grundene ikke er solgt, samt at i tilfælde af salg af grundene, udover afdraget, betales hele beløbet til NFS A/S i det enkelte år. 10-års perioden er således den maksimale periode, at tilgodehavendet udestår. NFS A/S s udlæg i perioden forrentes med den til en hver tid værende kassekreditrente i NFS. Renteudgifterne afholdes af Nyborg Kommune (jordforsyningen) som bærer risikoen for at grundene bliver solgt. Aftalen indebærer, at der til NFS A/S skal afregnes 0,768 mio. kr. i 2013, 2,493 mio. kr. i 2014, 2,493 mio. kr. i 2015 og 2,493 mio. kr. i Bygningsvedligeholdelse (pulje) Der er afsat 3,5 mio. kr. årligt til den løbende udvendig bygningsvedligeholdelse indenfor bl.a. folkeskoler, daginstitutioner, plejecentre, sociale institutioner, administrations-bygninger m.v. 5.3 Renovering af Svanedamskvarteret Der afsættes 1,100 mio. kr. i 2013 og 1,450 mio. kr. i 2014 til renovering af Svanedamskvarteret i henhold til Spildevandsplanen. NFS A/S skal ifølge Spildevandsplanen renovere og separere kloaksystemet i Svanedamskvarteret, der omfatter gaderne, Martinus Rasmussensgade, Kronprinsensgade, Birkhovedvej, Wørishøffersgade, Bredalsgade, Børge Jensens Plads, Svanedamsgade, Ellemosevej og del af Christianslundsvej). Arbejdet skal gennemføres i perioden Samling af materielgård på Alsvej Der afsættes 1,4 mio. kr. i 2013 til investeringer i forbindelse med samling af materialegård m.v., investering i nyt drivhus til egenproduktion af sommerblomster og investering i et vandingssystem. Materielgården samles i Beredskabets bygninger på Alsvej. Beredskabets personale placeres lokaler ved Teknik- og Miljøafdelingen. Den afledte årlige driftsbesparelse er tidligere indregnet i budgettet. 165

166 5.5 Landsbyforskønnelse Der afsættes 0,350 mio. kr. i 2013 til forskønnelse af landsbyer. Puljen udmøntes af Erhvervs- og Udviklingsudvalget. 5.6 Torvet i Nyborg Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2013 til udvikling af Torvet i Nyborg. Erhvervs- og Udviklingsudvalget kommer med konkret forslag hertil. 5.7 Sti bag om Præstevænget Der afsættes 0,975 mio. kr. til etablering af dobbeltrettet cykelsti bag om Præstevænget i Nyborg. De samlede udgifter udgør 1,575 mio. kr., men der er givet tilsagn om statslig støtte på 0,6 mio. kr. Kommunes finansiering til projektet forventes således at blive ca. 0,975 mio.kr. Kommunen skal inden den 1. november 2012 give accept om man ønsker at benytte tilskuddet til medfinansiering af projektet. Projektet består i at skabe en sikker skolevej til ca. 340 børn, der går i skole i en anden bydel end hvor de bor. Projektet omfatter en 560 meter lang dobbeltrettet fællessti, som skal gøre skolevejen for 340 elever mere sikker. Stien skal etableres i markjord og placeres umiddelbart op af et boligområde. Det forventes at antallet af børn der vil cykle til skole fra boligområdet vil komme op på 50%. 5.8 Facaderenovering Nyborg Rådhus Der afsættes 0,7 mio. kr. til facaderenovering af Nyborg Rådhus i forlængelse af projekt med udvikling af Torvet. Erhvervs- og Udviklingsudvalget kommer med konkret forslag hertil. 5.9 Anlægsoverførsler fra 2012 til 2013 Der er i 2012 afsat et samlet anlægsbudget på 136,830 mio. kr. På grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter er der indarbejdet anlægsmidler svarende til 13,780 mio. kr. fra 2012 til Der i beløbet forudsat midlertidigt bortfald af anlægsprojekt vedrørende Tømmergraven på 5,022 mio. kr. i 2012 og ramme til ombygning af Materielgård på 2,578 mio. kr. i Vedligeholdelse af idrætsanlæg (pulje) Der er afsat 3,643 mio. kr. årligt til vedligeholdelse af idrætsanlæg i hele kommunen, heraf afsættes 0,5 mio. kr. i 2013 til mindre lokaleændringer i Ullerslev Motionscenter. Puljerne kan også anvendes til at færdiggørelse af projekt vedrørende idrætsanlæg i Nyborg IT til skolerne Der er afsat 1,369 mio. kr. årligt til IT anskaffelser m.v. til skolerne Moderniseringer af folkeskoler Der er i foretaget store anlægsinvesteringer på skoleområdet i forbindelse med fremrykning af anlægsprojekter i forbindelse med den ny skolestruktur m.v. Fra 2014 og frem er afsat 5,0 mio. kr. årligt til modernisering og vedligeholdelsen af folkeskoler. Midlerne kan også anvendes til udendørs faciliteter ved skolerne. Skoleog Dagtilbudsudvalget kommer med oplæg til Byrådet. Finansieringen af sammenbygningen af biblioteket med skolen i Ullerslev på ca kr. sker af de 5 mio. kr. i anlægsmidler, der er afsat på skoleområdet i

167 5.13 Nyt idrætsanlæg i Nyborg Det fremgik af den politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2012: Der foretages en betydelig investering i idrætsfaciliteterne i Nyborg By. Dette sker i forlængelse af, at både Ullerslev og Ørbæk med udgangen af 2012 har tidssvarende idrætsfaciliteter. I 2013 afsættes således et rådighedsbeløb på 29,0 mio. kr. til udbygning ved Nyborg Idræts- og Fritidscenter. I 2012 afsættes rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til forberedelse/rådgivning. Kommunen indgår drøftelser med NIF s bestyrelse om de nærmere muligheder og vilkår, herunder indgåelse af en driftsoverenskomst, hvorefter den selvejende institution fortsat står for driften af anlæggene (dvs. efter samme konstruktion som i Ørbæk). driften af Skovparkhallen indgår i denne konstruktion. Forligspartierne forudsætter, at både det nybyggede og det eksisterende byggeri ved Storebæltsvej bliver kommunalt ejet i lighed med Ørbæk. I budgetårene 2014 og frem afsættes 2,0 mio. kr. til afledt drift af det udvidede anlæg. Kommunaldirektøren bliver formand for en arbejdsgruppe med repræsentanter fra foreninger m.v., der kommer med et samlet oplæg til politiske drøftelser i Der blev på den baggrund nedsat en styregruppe med deltagelse af repræsentanter for nuværende og kommende brugere af Nyborg Idræts- og Fritidscenter. Styregruppen har sammen med bygherrerådgiveren (SAHL Arkitekter A/S) udarbejdet et projekt med følgende hovedelementer: Sammenbygning af Svømme- og Badeland med Tennishallen/Idrætsparkhallen. Ombygning af lokaler i Tennishallen og Idrætsparkhallen. Om- og tilbygning til Idrætsparkhallen samt renovering af denne bygning. Forbedring af faciliteter i Svømme- og Badeland. Etablering af kunstgræsbane på bane 2. Etablering af springgrav i Skovparkhallen. Hertil kommer konkrete projekter vedrørende Atletikstation og Nyborghallerne. Nyborg Idræts- og Fritidscenter (NIF) er imidlertid registreret som en erhvervsdrivende fond og ikke en almennyttig forening. Dette indebærer, at Nyborg Kommune ikke kan gennemføre byggeprojektet i de bygninger som ejes af NIF (Idrætsparkhallen, Tennishallen og sammenbygningen mellem disse to haller). Som udgangspunkt må Nyborg Kommune ikke give anlægstilskud eller stille garantier for lån og længerevarende driftstilskud til erhvervsdrivende fonde. NIF vil endvidere blive skattepligtig af et eventuelt anlægstilskud fra kommunen fordi dette ville blive betragtet som en gave. 167

168 Den eneste mulighed for at gennemføre anlægsprojektet med den nuværende konstruktion vil derfor være at NIF selv finansierer deres egen andel af byggeprojektet via lånoptagelse. Dette vil i givet fald medfører en fordyrelse af projektet med 3 mio. kr. til momsudgifter og renteomkostninger på lånet. Samtidig vil banker og realkreditinstitutioner kræve at Nyborg Kommune giver garanti for lånet og garanti for det årlige driftstilskud til NIF indtil lånet er indfriet. På længere sigt vil den nuværende selskabskonstruktion i NIF også betyde, at Nyborg Kommune ikke må give anlægstilskud eller yde garantier for lån til fremtidige anlægsprojekter vedrørende renovering og eventuel udvidelse af bygninger ejet af NIF (Nyborghallerne, Idrætsparkhallen, Tennishallen). Nyborg Idræts- og Fritidscenter vil på disse vilkår have ganske svært ved at leve op til deres nuværende formål og vedtægter som erhvervsdrivende fond. Dette vil sandsynligvis indebære, at NIF må ophøre som en erhvervsdrivende fond og at der i stedet skal etableres en almennyttig forening i lighed med organiseringen af Ørbæk Midtpunkt. En overdragelse af bygninger fra NIF til Nyborg Kommune skal som udgangspunkt ske til markedsprisen med indfrielse af restgælden i bygningerne på 8 mio. kr. Hertil kommer en række skattemæssige forhold som skal afklares i forbindelse med opløsningen af NIF som en erhvervsdrivende fond. Indtil de organisatoriske forhold vedrørende NIF er blevet løst vil der imidlertid være mulighed for at gennemføre dele af byggeprojektet, som udføres i Nyborg Kommunes egne bygninger (Svømme- og Badeland og Skovparkhallen) og på Nyborg Kommunes egen grund (Nyborg Kommune ejer de matrikler, som Nyborg Idræts- og Fritidscenter med udendørs idrætsanlæg er beliggende på). Derfor kan etablering af en kunstgræsbane, en springgrav i Skovparkhallen og forbedring af faciliteterne i Svømme- og Badeland gennemføres i Det betyder, at det samlede beløb på 29,0 mio. kr. til anlægsprojektet fordeles med et rådighedsbeløb på 11,0 mio. kr. i 2013 og 18,0 mio. kr. i Der er fortsat afsat 1,0 mio. kr. i 2012 til forberedelse/rådgivning (eventuelt restbeløb overføres til 2013 og 2014). Desuden afsættes 10,0 mio. kr. i 2013 til køb af Nyborg Idræts- og Fritidscenters bygninger og indfrielse af restgæld m.v. i forbindelse med overtagelse af bygninger fra NIF, herunder bygninger ved Storebæltsvej og Nyborghallerne. Indfrielse af restgælden i bygningerne betyder at det årlige driftstilskud til NIF kan nedsættes med 1,0 mio. kr. I budgetårene 2014 og frem er der fortsat afsat 2,0 mio. kr. til afledt drift af det udvidede anlæg. 168

169 5.14 Daginstitution Klatretræet i Herrested Der er afsat 1,848 mio. kr. i 2013 til færdiggørelse af anlægsprojekt vedrørende Klatretræet i den tidligere skole i Herrested som er påbegyndt i Den samlede anlægsbevilling udgør 7,386 mio. kr., hvoraf 5 mio. kr. er finansieret ved fremrykning af anlægspuljen på daginstitutionsområdet fra 2013 til Daginstitutioner, moderniseringer Der er i 2012 foretaget en række større anlægsinvesteringer i forbindelse med strukturændringerne på daginstitutionsområdet. For årene 2014 og frem er der afsat et rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til et kvalitetsmæssigt løft på anlægssiden. Der foretages en analyse af muligheder og behov, med inddragelse af kvalificeret faglig rådgivning fra arkitekter og pædagoger i forbindelse med de bygningsmæssige forandringer i tilknytning til strukturændringerne på daginstitutionsområdet IT-infrastruktur m.v. Der er afsat et årlig beløb på 1,647 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunens ITinfrastruktur m.v Ophævelse af kunstfond Forligspartierne er enige om at ophæve ordningen, hvorefter der ved anlægsprojekter afsættes 1% af anlægsudgifterne ved om- og nybygninger. Saldoen i kunstfonden er placeret på en balancekonto og udgør aktuelt ,08 kr. som frigives i 2013 og anvendes til finansiering af øvrige anlægsudgifter Forsøg med solceller Forligspartierne er enige om i 2013 at undersøge muligheden og rentabiliteten ved indførelse af solceller på nogle af kommunens bygninger. Investeringsudgiften vil kunne finansieres via den automatiske låneadgang, der gælder for energibesparende investeringer. Renter og afdrag forudsættes finansieret af den afledte driftsbesparelse Anlægsfond og anlægsreserve Indtægterne fra forsyningsområdet vedrørende salget af Nyborg Elnet A/S og salget af aktier i DONG Energy A/S er i perioden anvendt til finansiering af det historiske høje anlægsniveau, herunder renter og afdrag på lån til fremrykning af anlægsprojekter. Strukturændringer på skole- og daginstitutionsområdet Overtagelse af gadelys fra NFS Renovering af Svanedamskvarteret Samling af materielgård på Alsvej Landsbyforskønnelse Energibesparende investeringer på skoler (gæld til NFS) Byggemodningsaftale el-delen (gæld til NFS) Cykelstier/forbedrede trafikforhold ved skolerne Udvikling af midtbyen Selvbetjeningsløsning mv. på biblioteksområdet Kampsportens Hus Byggemodningsaftale NFS Grundkapitalindskud, Sprotoften

170 Grundkapitalindskud, Havnegadekvarter 65 boliger Grundkapitalindskud, Odensevej 148 Torvet i Nyborg Facaderenovering Nyborg Rådhus Cykelsti ved Langå (medfinansiering) Sti bag om Præstevænget (statstilskud 0,6 mio.kr.) Støjvolde (medfinansiering) Nyt idrætsanlæg i Nyborg Renter og afdrag på nye lån Der er i afsat 27,432 mio. kr. i anlægsfonden og 9,213 mio. kr. i anlægsreserven som endnu ikke er disponeret til øremærkede anlægsprojekter. ANLÆGSINDTÆGTER Der er budgetteret med årlige anlægsindtægter på 10,685 mio. kr. i Nyborg Kommune har 141 parcelhusgrunde til salg pr. 31. august 2012, heraf er de 130 byggemodnede og klar til salg. Derudover har Nyborg Kommune m² ledig erhvervsjord. Der blev i forbindelse med vedtagelsen af budget 2010 forudsat et forventet salg af 21 parcelhusgrunde og 1 erhvervsgrund som forudsætning for de forventede indtægter for 2010 samt overslagsårene. Tabel 5: Anlægsindtægter Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Erhvervsområde Romsøvej Jagtenborg Kirsebærhaven, Ullerslev Mejerivænget, Ørbæk Ravnekærlund, etape Toftemarken, Ellinge Indtægter i alt Erhvervsområde Romsøvej I udstykningen Romsøvej har Nyborg Kommune pr. 31. august 2012, m² ledig erhvervsjord. De forventede indtægter svarer til et salg af cirka m² jord. Derudover har Nyborg Kommune erhvervsjord til salg følgende steder: m² på Damsgårdvej i Ullerslev, m² på Industrivej i Ørbæk og m² på Lundevænget 14 i Frørup Jagtenborg I udstykningen Jagtenborg har Nyborg Kommune pr. 31. august 2012, 101 parcelhusgrunde og 2 storparceller til salg. De forventede indtægter i budget 2013 svarer til et salg af cirka 15 grunde i udstykningen. 170

171 5.22 Kirsebærhaven, Ullerslev I udstykningen Kirsebærhaven har Nyborg Kommune pr. 31. august 2012, 4 parcelhusgrunde og 1 storparcel til salg. De forventede indtægter i budget 2013 svarer til et salg af 2 grunde i udstykningen Mejerivænget, Ørbæk I udstykningen Mejerivænget har Nyborg Kommune pr. 31. august 2012, 5 parcelhusgrunde til salg. De forventede indtægter i budget 2013 svarer til et salg af 2 grunde i udstykningen Ravnekærlund, etape 3 I udstykningen Ravnekærlund, etape 3 har Nyborg Kommune pr. 31. august 2012, 4 parcelhusgrunde til salg. De forventede indtægter i budget 2013 svarer til et salg af 1 grund i udstykningen Toftemarken, Ellinge I udstykningen Toftemarken i Ellinge har Nyborg Kommune pr. 31. august 2012, 10 parcelhusgrunde til salg. De forventede indtægter i budget 2013 svarer til et salg af 1 grund i udstykningen. 6. Finansiering og likviditet 6.1 Optagelse af nye lån til anlægsinvesteringer Der foretages ikke lånoptagelse til anlægsinvesteringer i Der vil dog fortsat kunne optages lån til energibesparende investeringer med automatisk låneadgang og en tilbagebetalingstid under 10 år. 6.2 Lånedispensation og deponeringsfritagelse Kommunen har fået dispensation til optagelse af nye lån eller deponeringsfritagelse svarende til samlet 18,5 mio. kr. i Forligspartierne er enige om at lånedispensationen på 18,5 mio. kr. anvendes til at frigøre deponerede midler for 11,6 mio. kr. vedrørende Højvangen samt undgå fremtidig deponering på 6,334 mio. kr. vedrørende Jernbanebo (sparekataloget). Der vil herefter være et restbeløb på 0,556 mio. kr. i ledig låneramme for Deponerede midler fra forsyningsområdet Nyborg Kommune har i 2010 solgt aktierne i DONG Energy A/S svarende til ekstraordinære indtægter på 134,257 mio. kr. efter statsafgift på 40%, hvor de deponerede midler frigives med 1/10 årligt over de næste 10 år. Endvidere er Nyborg Elnet A/S solgt i 2010 svarende til ekstraordinære indtægter på 137,160 mio. kr. efter statsafgift på 40%, hvor de deponerede midler frigives med 1/10 årligt over de næste 10 år. Indtægterne bruges ikke på driften, men er afsat i en særlig anlægsfond med henblik på gennemførelse af en række større anlægsinvesteringer. Frigivelsen af deponerede midler er indregnet under finansielle poster. 6.4 Kommunens likviditet kassebeholdning Forligspartierne er enige om, at der som målsætning skal sikres en likviditet på mindst 32 mio. kr. ultimo året i Nyborg Kommune for at sikre en sund og stabil driftsøkonomi, som er en forudsætning for vækst og udvikling af kommunen. 171

172 6.5 Driftsreserve til uforudsete udgifter Der er afsat en årlig driftsreserve på 8,0 mio. kr. i 2013 og fremover til uforudsete udgifter og ændrede budgetforudsætninger i løbet af året. Der gives ikke tillægsbevillinger til serviceudgifter og eventuelle merudgifter i løbet af året skal derfor finansieres via kompenserende besparelser indenfor eget driftsområde. Driftsreserven er primært reserveret til uforudsete udgiftsstigninger indenfor vanskeligt styrbare områder vedrørende overførelsesudgifter, medfinansiering på sundhedsområdet og ekstraordinært dyre enkeltsager på det specialiserede socialområde. 6.6 Kampagne for lovliggørelse af privat byggeri (ejendomsværdiskat) Erfaringer fra andre kommuner har vist, at der kan være uoverensstemmelse mellem det byggeri, som kommunen har registreret i BBR-systemet og det byggeri, der faktisk er opført i kommunen. BBR-systemet danner grundlag for opkrævningen af ejendoms-værdiskat, og derfor er det afgørende, at BBR-registeret afspejler det reelle byggeri. Der iværksættes derfor et projekt med henblik på kortlægning og lovliggørelse af eksisterende uansøgt byggeri. Projektets løbetid vil afhænge af omfanget af uansøgt bebyggelse og kompleksiteten i de enkelte sager. Nyborg, den 27. september Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti 172

173 Bilag Oversigt over bilag til den politiske aftale Bilag 1: Konsekvenser af den politiske aftale 2013 Bilag 2: Investeringsoversigt 2013 Bilag 3: Lånoptagelse og langfristede gæld Bilag 4: Specifikation af rammebesparelser Bilag 5: Sparekatalog

174 Bilag 1 Konsekvenser af den politiske aftale 2013 Ændringer til budgetgrundlag fra 1. behandling i Byrådet 11. september 2012 (økonomisk overblik af 28. august 2012) Ændringer til budgetgrundlag til 1. behandling Budget Budget Budget Budget Beløb i kr DRIFT: Gennemsnitsløn og pension i folkeskoler Stigning i privat- og efterskoleelever Nedsættelse af heldagstaksten i SFO Midlertidig landsbypedel i Tårup (forsøg) Lokalt forankret tilbud om ungdomsuddannelse Forældrebetaling i daginstitutioner (mindreindtægter) Reduktion af pulje på 1 mio. kr. til madordning i daginstitutioner Indkøb af hjertestarter til landsbyer m.v Broløb i Driftsbesparelse ved indfrielse af restgæld i bygninger NIF Kampsportens Hus, årlige driftsudgifter Internationalt middelaldermarked -300 Udbetaling af feriekort m.v. i forbindelse med fratrædelser Forhøjelse af sparerammen (bruttokatalog til besparelser) Driftsudgifter i alt ANLÆG: Renovering af Svanedamskvarteret (besluttet UTM ) Tidsforskydning i anlægsprojekt nyt idrætscenter Overtagelse af bygninger fra NIF (indfrielse af restgæld) Samling af materielgård, nyt drivhus og vandingssystem Sti bag om Præstevænget (statstilskud 0,6 mio.kr.) Facaderenovering Nyborg Rådhus Landsbyforskønnelse Anlægsreserve Anlæg i alt FINANSIERING Vanskeligt stillet kommune Frigørelse deponerede midler Højvangen Bortfald af Tømmergraven i 2012 (anlæg) Ombygning af Materielgård i 2012 (anlæg) Øvrige finansforskydninger (ophævelse af kunstfond) 356 Finansiering i alt Pris- og lønfremskrivning BALANCE

175 Bilag 2 Investeringsoversigt 2013 Anlægsudgifter Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Byggemodningsaftale NFS Bygningsvedligeholdelse (pulje) Renovering af Svanedamskvarteret Samling af materielgård på Alsvej Landsbyforskønnelse Transport og infrastruktur Torvet i Nyborg Sti bag om Præstevænget (statstilskud 0,6 mio.kr.) Facaderenovering Nyborg Rådhus Undervisning og kultur Anlægsoverførsler fra 2012 til Idrætsanlæg (pulje) IT til skolerne Moderniseringer af folkeskoler Nyt idrætsanlæg i Nyborg Overtagelse af bygninger fra NIF (indfrielse af restgæld) Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Daginstitution Klatretræet i Herrested Daginstitutioner, moderniseringer Fællesudgifter og administration m.v Anlægsfond, salg af Nyborg Elnet Anlægsreserve IT infrastruktur m.v I alt Anlægsindtægter Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Erhvervsområde Romsøvej Jagtenborg Kirsebærhaven, Ullerslev Mejerivænget, Ørbæk Ravnekærlund, etape Toftemarken, Ellinge Indtægter i alt

176 Bilag 3 Lånemuligheder og langfristet gæld Puljer og lånemuligheder i kr. Puljer: Vanskeligt stillet kommune Særlige sociale problemer 0 I alt Lånemuligheder: Lån til kvalitetsfondsprojekter (anlæg) Ordinær lånepulje (anlæg) Lån til lav likviditet I alt Nyborg Kommune har fået 8,0 mio. kr. i særtilskud som vanskeligt stillet kommune i Kommunen har endvidere fået dispensation til optagelse af nye lån eller deponeringsfritagelse svarende til samlet 18,5 mio. kr. i 2013, heraf 13,0 mio. kr. til kvalitetsfondsprojektet, 2,0 mio. kr. til øvrige anlægsprojekter og 3,5 mio. kr. på grund af lav likviditet (Udbetaling Danmark m.v.). Det er en forudsætning for lånedispensationen, at der bliver gennemført anlægsprojekter svarende til 57,555 mio. kr. i 2013 og lånerammen reduceres forholdsmæssigt såfremt anlægsudgifterne bliver mindre. Lånedispensationen på 18,5 mio. kr. anvendes til at frigøre deponerede midler for 11,6 mio. kr. vedrørende Højvangen samt undgå fremtidig deponering på 6,334 mio. kr. vedrørende Jernbanebo (sparekataloget). Der vil herefter være et restbeløb på 0,556 mio. kr. i ledig låneramme for Nyborg Kommunes langfristede gæld var på samlet 285,963 i regnskab Det er efterfølgende besluttet at optage nye lån på 124,181 mio. kr. til fremrykning af en række anlægsprojekter og energibesparende investeringer. Tabel: Beløb i kr Langfristet gæld, ultimo Nye lån Ny leasinggæld Kursreguleringer m.v Renter Afdrag på lån Afdrag på leasinggæld Ydelse

177 Gæld ultimo i kr. Budget 2013 med overslagsårene Nedenstående figur viser udviklingen i den langfristede gæld med med de nye lån sammenlignet med afdragsprofilen for eksisterende lån i perioden Figur: Langfristet gæld Der afdrages årligt 33,711 mio. kr. på den langfristede gæld i perioden Den langfristede gæld vil være nedbragt til 193,405 mio. kr. ultimo 2016 med den nuværende afdragsprofil, hvilket ligger på et lavere niveau end i regnskab Den langfristede gæld vil være reduceret til 49,586 mio. kr. i Nyborg Kommune hører dermed fortsat til blandt de kommuner, der har den laveste gæld pr. indbygger. 177

178 Bilag 4 Specifikation af rammebesparelser Nr. Rammebesparelser i budget 2013 Lønninger Varekøb I alt Digitali- Indkøb Syge- Total Beløb i kr. PL 2013 PL 2013 PL 2013 sering fravær 1 Teknik- og Miljøudvalg Byggeri og fast ejendom Natur og Miljø Veje og Trafik Havne Beredskabskommision Beredskab Skole- og Dagtilbudsudvalg Folkeskoler og SFO Ungdomsskole og klubber Vidtgående specialundervisning Privatskoler m.m Dagpleje og daginstitutioner Kultur- og Fritidsudvalg Idræt og folkeoplysning Kultur Folkebiblioteker og lokalhist.arkiver Musikaktiviter incl. musikskolen Sundheds- og Ældreudvalg Sygehuse og sygesikring Tandpleje Sundhed Pleje og omsorg Hjælpemidler Køkkener Social- og Familieudvalg Foranstaltninger for børn og unge Foranstaltninger for voksne handicappede Støttecentre og sociale institutioner Førtidspensioner og personlige tillæg Boligstøtte m.v Beskæftigelsesudvalg Integration Sygedagpenge Kontanthjælp, aktivering og dagpenge Revalidering og fleksjob Jobcenter og arbejdsmarked Erhvervs- og Udviklingsudvalg Erhvervsudvikling Økonomiudvalg Politisk organisation Administrativ organisation Fællesudgifter og -indtægter Lønpuljer m.v I alt

179 Bilag 5 Sparekatalog 2013 Budgetforbedringer/besparelser Beløb i kr. Byggeri og fast ejendom Natur og Miljø Vejvedligeholdelse m.v Vej, park og natur, driftsafdeling Beredskabsområdet Folkeskoler og SFO Ungdomsskole og klubber Vidtgående specialundervisning Dagpleje og daginstitutioner Idræt og folkeoplysning & Kultur Sundhed Pleje og omsorg Udsatte børn og unge Udsatte voksne og handicappede m.v Beskæftigelsesområdet (Jobcenter) Erhvervsudvikling, turisme og bosætning Administration Digitalisering Indkøbsbesparelse Nedbringelse af sygefravær og vikarforbrug Bortfald af pris- og lønfremskrivning Fælles og tværgående m.v I alt

180 180

181 Økonomisk decentralisering og selvstyre 181

182 182

183 1. Formålet med økonomisk decentralisering og selvstyre Kommunen har en forpligtelse til løbende at sikre den bedst mulige ressourceudnyttelse og dokumentere opgaveløsningens effekt, kvalitet og ressourceforbrug. Følgende områder i kommunen er omfattet af økonomisk decentralisering og selvstyre: Park og vej Beredskab Skoler og SFO Pædagogisk Psykologisk Rådgivning PPR Biblioteket Musikskolen Ungdomsskolen og klubber Dagpleje og daginstitutioner Tandplejen og sundhedsplejen Sociale institutioner, støttecentre og bofællesskaber Plejecentre, hjemmepleje, sygepleje, genoptræning og køkken Administrationen Formålet er, at delegere beslutningskompetencen og budgetansvaret til decentrale enheder således, at det økonomiske ansvar placeres, hvor der reelt disponeres over ressourcerne. En øget delegering af indflydelse og medansvar for beslutningerne skaber bedre motivation, arbejdstilfredshed og ressourcebevidsthed. Som hovedregel tildeles én samlet økonomisk budgetramme, der omfatter lønninger, øvrig driftsudgifter og egne indtægter, som der frit kan disponeres over. Budgetrammen reguleres med aktivitetsafhængige bevillinger og den årlige pris- og lønfremskrivning incl. Ny Løn midler. Der gives delvis kompensation for lønudgifter til personale på barsel og længerevarende sygdom. Som udgangspunkt er den økonomiske driftsramme fastlagt fra årets start, og det forventes, at institutionen med de udvidede budgetkompetencer løbende iværksætter de nødvendige driftstilpasninger til overholdelse af budgetrammen. En vellykket decentral styreform kræver, at der er gensidig tillid mellem institutioner og Byrådet, dvs. at begge parter overholder spillereglerne, og at de planlagte opgaver bliver udført som aftalt. Der gælder tilsvarende principper på administrationsområdet som for selvstyrende institutioner. 183

184 2. Omfanget af det økonomiske selvstyre Som hovedregel tildeles institutionen én samlet økonomisk ramme, pengepose, som den frit kan disponere over, og som dækker følgende typer af udgifter og indtægter: Lederløn Faste lønninger Vikarer Dagpengeindtægter (barsel og sygdom) Uddannelse Møder Kørsel Øvrige drifts- og aktivitetsudgifter Egne indtægter excl. brugerbetaling og takster Indvendig bygningsvedligeholdelse (decentral) Der kan i særlige tilfælde gives dispensation til, at indtægter fra staten og andre kommuner m.v. er indeholdt i pengeposen (fx Biblioteket). Budgetrammen gives som en nettobevilling. Det vil sige, at udgifter og indtægter modregnes hinanden. Denne regel har til formål at skabe et incitament til at øge indtægterne og på den måde få mulighed for flere aktiviteter. Det er derimod ikke tanken med reglen, at der skal indføres en ekstra brugerbetaling - og takster, der har karakter af sådanne, skal godkendes af Byrådet og have hjemmel i lovgivningen. Budgetansvaret vedrørende forsikringer er placeret i Sekretariatet. Budgetansvaret for kommunens energiforbrug (el, vand, varme) er placeret i Teknikog Miljøafdelingen. Den enkelte institution bogfører regninger vedrørende den enkelte institutions energiforbrug og foretager løbende indberetninger af energiforbruget til kommunens Teknik- og Miljøafdelingen. En gang årligt udarbejdes et samlet regnskab for energiforbruget i kommunen. For at understøtte en fornuftig energibesparende adfærd er der indført et princip med overskudsdeling. Såfremt den samlede energibesparelse i kommunen bliver større end budgetteret tilføres overskuddet puljen til udvendig bygningsvedligeholdelse (central), hvoraf størstedelen i dag anvendes til skoler og daginstitutioner. Omvendt reduceres puljen til udvendig bygningsvedligeholdelse, hvis energiforbruget stiger og den samlede energibesparelse i kommunen bliver mindre end budgetteret. 184

185 3. Målsætninger, lovgivning og øvrige administrative regler Institutionens daglige virke skal være i overensstemmelse med de af Byrådet godkendte: Målsætninger og indsatsområder Styrelsesvedtægter m.m. Kompetencen forvaltes indenfor gældende love, aftaler, overenskomster og kommunens vedtagne retningslinier for: Kasse- og regnskabsregulativ Bevillings- og delegeringsregler Personalepolitik MED-aftaler Udbudspolitik Indkøbspolitik IT-politik. 4. Den økonomiske ramme og regnskabsprincipper Budgetrammen er det af Byrådet vedtagne budget. Budgetrammen reguleres årligt med de af Byrådet godkendte pris- og lønfremskrivninger incl. Ny Løn midler samt aktivitetsafhængige bevillinger i henhold til godkendt ressourcetildelingsmodel på området. Institutionen er underlagt politisk fastsatte op- og nedreguleringer af budgetterne, herunder drifts- og aktivitetstilpasninger i henhold til løbende ledelsesrapporteringer og budgetomplaceringer mellem institutioner, der ligger indenfor afdelingschefens kompetencer. Det grundlæggende styringsprincip er et fast rammebudget suppleret med aktivitetsbaseret ressourcetildeling, der fremmer økonomiske incitamenter. Som udgangspunkt gives der kun tillægsbevillinger og rammekorrektioner på selvstyrende områder, der afspejler realvækst eller serviceforbedringer. Øvrige forhold forudsættes indeholdt i pris- og lønfremskrivningen. Institutioner/afdelinger kan søge at skabe et økonomisk råderum gennem effektivisering, omstilling og fornyelse indenfor budgetrammen, herunder i højere grad udnytte de eksisterende muligheder i overenskomster og arbejdstilrettelæggelse. Regnskabsåret følger kalenderåret. Institutionen må ikke have egen bankforbindelse og ikke optage lån, medmindre andet er aftalt. Finansielle leasingaftaler og operationelle leasingaftaler på over kr. skal godkendes af Byrådet. 185

186 Alle leasingaftaler skal administrativt godkendes af Økonomiafdelingen før indgåelse. Derfor skal der ske henvendelse til Økonomiafdelingen, inden man underskriver en slutseddel eller indgår aftale om anskaffelse af et aktiv, som skal leases. Der henvises endvidere til kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ samt bilag. Kommunens valgte revisor anvendes. Institutionen udarbejder budget i henhold til den udmeldte budgetramme. Institutionen foretager selv bogføring og de fornødne afstemninger m.v. ifølge gældende regler, med mindre andet er aftalt. Institutionernes kontoplan og bogføring skal opfylde Indenrigsministeriets retningslinjer vedrørende budget- og regnskabssystemet, som kommunerne er underlagt. Brugerbetaling og takster beregnes af Administrationen. Der kan på områder med økonomisk decentralisering overføres et overskud på maksimalt 10 pct. af budgetrammen til næste års budget og et underskud på maksimalt 5 pct. Overførselsadgangen kan reduceres med eventuel manglende opfyldelse af målsætninger og aktivitetsforudsætninger. Overskud eller underskud opgøres i forbindelse med regnskabsafslutningen. Ansøgninger om overførsel af overskud/underskud gives teknisk som en tillægsbevilling af Byrådet i forbindelse med ledelsesrapportering pr. marts i efterfølgende budgetår. Der kan ikke i forbindelse med regnskabsafslutningen søges om tillægsbevillinger. Opsparede midler kan bruges uanset på hvilke konti indenfor selvstyreområdet, opsparingen er sket. Overførte overskud/underskud registreres på særskilt gruppering. 5. Kompensation ved barsel og længerevarende sygdom Der ydes kompensation ved barsel og længerevarende sygdom efter følgende principper: Der gives kompensation svarende til 80 pct. af lønudgiften til personale på barsel (herunder også fravær som følge af graviditetsgener). Kompensationen ydes fra 1. dag og indtil ophør. Der gives vikarkompensation ved længerevarende sygdom efter gældende dagpengeregler. Kompensationen udgøres af dagpengeindtægterne. 186

187 Dagpengeindtægter bogføres på decentrale konti og indgår helt eller delvist som ovennævnte kompensation. Den daglige leder skal sikre, at der indhentes dagpengeindtægter for medarbejdere i den pågældende institution/afdeling for at kunne få tildelt kompensation. Der foretages kvartalsvis afregning af kompensation til barsel. Ansøgningsskema fremsendes til Personalekontoret, og Økonomiafdelingen tildeler budget. Der gives ikke kompensation til fleks- og skånejob. Ved udarbejdelse af takster og ressourcetildelingsmodeller på de enkelte områder korrigeres for vikarkompensation ved barsel og længerevarende sygdom. Ovennævnte kompensation kan anvendes efter eget ønske til vikardækning m.m. 6. Kompensation for tillidsmandsarbejde Der gives kompensation til arbejdspladser, der har medarbejderrepræsentanter i tværgående MED-udvalg, således at medarbejderrepræsentanterne får den nødvendige og tilstrækkelige tid til varetagelse af hvervet. Der er etableret en central pulje, der kompenserer arbejdspladser, der har medarbejderrepræsentanter i tværgående MED-udvalg, efter følgende principper: Næstformand i hovedudvalg Hovedudvalgsmedlem Koordinationsgruppemedlem Næstformand i koordinationsgruppe 16 timer årligt 30 timer årligt 20 timer årligt 8 timer årligt Oversigt udarbejdes af HR-funktionen, og Økonomiafdelingen tildeler budget. 7. Ledelsesmæssigt ansvar og kompetencer Det er lederens ansvar at få udført de driftsopgaver, der er specificeret i budgetrammen, og at institutionen afholder de økonomiske udgifter forbundet hermed. Det er ligeledes lederens ansvar at få udført samtlige administrative opgaver i forbindelse med driften af institutionen samt afholde de udgifter, der er forbundet hermed. Lederen har kompetence til at foretage budgetomplaceringer mellem løn og øvrig drift inden for rammen af det økonomisk selvstyre, pengeposen. Lederen har kompetence til at ansætte og afskedige medarbejdere, dog skal afskedigelse af en medarbejder altid ske i samråd med Personalekontoret og så tidligt som muligt (også før eventuel kontakt til faglig organisation), da der er en række formalia vedrørende overenskomster o.lign., som skal overholdes. Ansættelse sker eventuelt i samråd med bestyrelsen. Ledelsen har ligeledes kompetence til at indgå lønaftaler vedrørende institutionens medarbejdere. 187

188 Forhåndsaftaler med personaleorganisationerne indgås i dialog/samarbejde mellem Personalekontoret på den ene side samt lederen og Administrationen på den anden side. Forhåndsaftalerne drøftes i Direktionen og Chefgruppen forud for forhandlingerne med personaleorganisationerne med henblik at sikre en tværgående koordination. Besættelse af lederstillinger besluttes af Økonomiudvalget ifølge kommunens delegeringsregler. Alle nyansættelser i den store ledergruppe skal forelægges Økonomiudvalget. Ansættelsesbreve udarbejdes af Personalekontoret. Den indvendige vedligeholdelse af institutionens bygninger er indeholdt i budgetrammen. Det er derfor et krav, at standarden af den indvendige vedligeholdelse ikke må forringes. Der er under Teknik- og Miljøafdelingen afsat en central pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse. Ordningen administreres efter fælles retningslinjer for bygningsvedligeholdelse fra Teknik- og Miljøafdelingen. Bevilling til anlægsarbejder skal indarbejdes i kommende budgetter og frigives af Byrådet efter ansøgning. Anlægsbevillinger er ikke omfattet af reglerne om økonomisk decentralisering. 8. Resultater, resultatformidling og evaluering Institutionen skal løbende foretage opfølgning på økonomi, service og kvalitet. Administrationen er løbende til rådighed for at opnå de bedste styringsmæssige resultater. 9. Brugerbestyrelsens kompetencer og ansvar Ansvar og kompetence mv. fremgår af gældende vedtægt for brugerbestyrelsen. 10. Særligt på administrationsområdet Direktionen er overordnet ansvarlig i forhold til Økonomiudvalget, og der er fastlagt ensartede økonomiske vilkår for hele Administrationen. Som udgangspunkt er det samlede administrationsområde (excl. en række fælleskonti) underlagt de samme regler som de selvstyrende institutioner. Imidlertid gælder der særlige regler for afdelingschefernes budgetkompetencer, herunder afgrænsningen af den enkelte afdelings budgetramme pengepose og overførselsadgang. Afdelingscheferne kan disponere over den pågældende afdelings øvrige drift og kan samtidig overføre 100 pct. af et eventuelt overskud til næste budgetår. Derimod vil den pågældende afdeling kun få overført 50 pct. af et eventuelt overskud vedrørende lønninger til næste budgetår. Frigivelse af stillinger til besættelse sker efter aftale mellem afdelingschef og direktør. 188

189 Hovedoversigt til budget Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F. 189

190 190

191 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET BUDGET 2013 BUDGET 2014 BUDGET 2015 BUDGET 2016 Beløb i kr. UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT PRIS- OG LØNSTIGNINGER (KONTO 0-6) C. RENTER D. BALANCEFORSKYDNINGER E. AFDRAG PÅ LÅN SAMLET RESULTAT (A+B+C+D+E+ PL) F. FINANSIERING Skatter Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Optagne lån F. FINANSIERING I ALT G. ÅRETS LIKVIDITETSÆNDRING BALANCE

192 192

193 Sammendrag til budget Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer. Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men rapporten indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet. 193

194 194

195 SAMMENDRAG AF BUDGET Beløb i kr. BUDGET 2013 BUDGET 2014 BUDGET 2015 BUDGET 2016 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Andre faste ejendomme Byfornyelse Anvisningsret Driftssikring af boligbyggeri Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Skove Sandflugt Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Redningsberedskab Redningsberedskab Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Vintertjeneste Kollektiv trafik Busdrift Havne Havne Lystbådehavne m.v

196 SAMMENDRAG AF BUDGET BUDGET 2013 BUDGET 2014 BUDGET 2015 BUDGET 2016 Beløb i kr. UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 03 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Sprogstimulering for tosprogede børni førskolealderen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skole- ophold Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Museer Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter

197 BUDGET 2016 BUDGET 2014 BUDGET 2015 SAMMENDRAG AF BUDGET BUDGET 2013 Beløb i kr. UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Dagpleje Børnehaver Integrerede daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Repatriering Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler

198 SAMMENDRAG AF BUDGET BUDGET 2013 BUDGET 2014 BUDGET 2015 BUDGET 2016 Beløb i kr. UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 0557 Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelser til pensionister Boligsikring Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Jobcentre Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikredeledi Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative Servicejob Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Øvrige sociale formål

199 SAMMENDRAG AF BUDGET BUDGET 2013 BUDGET 2014 BUDGET 2015 BUDGET 2016 Beløb i kr. UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 06 Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Turisme Erhvervsservice og iværksætteri Udvikling af yder- og landdistriktsområder Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT PRIS- OG LØNSTIGNINGER (KONTO 0-6) C. RENTER D. BALANCEFORSKYDNINGER E. AFDRAG PÅ LÅN SAMLET RESULTAT (A+B+C+D+E+ PL) F. FINANSIERING Skatter Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Optagne lån F. FINANSIERING I ALT G. ÅRETS LIKVIDITETSÆNDRING BALANCE

200 200

201 Tværgående artsoversigt Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug. Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling. 201

202 202

203 ARTSOVERSIGT TIL BUDGET Andel Budget Budget Budget Budget Beløb i kr. i pct A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 1.1 Lønninger 45,8% Fødevarer 0,4% Brændsel og drivmidler 1,4% Anskaffelser 0,0% Øvrige varekøb 2,2% Tjenesteydelser uden moms 9,4% Entreprenør- og håndværkerydelser 1,2% Betalinger til staten 7,4% Betalinger til kommuner 6,1% Betalinger til regioner 6,2% Øvrige tjenesteydelser m.v. 4,8% Tjenestemandspensioner m.v. 0,6% Overførsler til personer 34,2% Øvrige tilskud og overførsler 2,9% Egne huslejeindtægter -0,7% Salg af produkter og ydelser -4,1% Betalinger fra staten -0,3% Betalinger fra kommuner -5,1% Øvrige indtægter -0,9% Statstilskud -11,3% Overførte lønninger 0,9% Overførte tjenesteydelser 0,1% Interne indtægter -1,1% A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 100,0% B. ANLÆGSVIRKSOMHED 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 124,6% Øvrige indtægter -24,6% B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 100,0% HOVEDKONTO 0-6 I ALT

204 204

205 Bevillingsoversigt Da bevillingsoversigten skal opstilles efter totalprincippet, indeholder den ikke alene driftsposter, men også kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. Anlægsudgifter er rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse. 205

206 206

207 BEVILLINGSOVERSIGT Budget Budget Budget Budget Bevilling Beløb i kr INDTÆGTER I ALT BEV. Skatter: Kommunal indkomstskat (26,4 procent) Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster (dødsboskat) Grundskyld (27,83 promille) Anden skat på fast ejendom (dækningsafgifter 5,692 promille) Efterreguleringer tidligere år Tilskud og udligning: Udligning og generelle tilskud Kommunal udligning Statstilskud til kommuner inkl. modreg vedr. energiselskaber Efterregulering af tidligere tilskudsår Udligning af selskabsskat Deponerede midler til modregning af energiselskaber Udligning og tilskud vedr. udlændinge, netto Udligning vedrørende udlændinge Efterregulering af tidligere tilskudsår Særlige tilskud Beskæftigelsestilskud (forsikrede ledige) Tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune Det særlige ældretilskud (skøn for gammel pulje) Det særlige ældretilskud (skøn styrket kvalitet i ældreplejen) Bedre kvalitet i dagtilbud Tilskud fra kvalitetsfonden (anlæg) Udviklingsbidrag til regionen Tilbagebetaling af købsmoms (udstykninger) DRIFTSUDGIFTER OG RENTER I ALT TEKNIK- OG MILJØUDVALG BEV. Byggeri og fast ejendom Natur og miljø Veje og trafik Havne BEREDSKABSKOMMISSION BEV. SKOLE- OG DAGTILBUDSUDVALG BEV. Folkeskoler og SFO Ungdomsskole og klubber Vidtgående specialundervisning Privatskoler m.m Dagpleje og daginstitutioner KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEV. Idræt og folkeoplysning Kultur Folkebiblioteker og lokalhistoriske arkiver Musikaktiviteter incl. musikskolen SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALG BEV. Sygehuse og sygesikring Tandpleje Sundhed Pleje og omsorg Hjælpemidler Køkkener SOCIAL- OG FAMILIEUDVALG BEV. Foranstaltninger for børn og unge Foranstaltninger for voksne handicappede Støttecentre og sociale institutioner mv Førtidspensioner og personlige tillæg Boligstøtte mv

208 BEVILLINGSOVERSIGT Budget Budget Budget Budget Bevilling Beløb i kr BESKÆFTIGELSESUDVALG BEV. Integration Sygedagpenge Kontanthjælp og dagpenge Revalidering og fleksjob Jobcenter og arbejdsmarked ERHVERVS- OG UDVIKLINGSUDVALG BEV. ØKONOMIUDVALG BEV. Politisk område Administrativt område Fællesudgifter og -indtægter Lønpuljer og tjenestemandspensioner Driftsreserve Lov- og cirkulæreprogram (DUT) Renter BEV. Pris- og lønfremskrivning ORDINÆRT DRIFTSRESULTAT Anlæg Anlægsudgifter RÅD. Anlægsindtægter RÅD. SAMLET RESULTAT Finansielle poster BEV. Ordinære afdrag på lån Ekstraordinære afdrag på lån Lånoptagelse Øvrige finansforskydninger Salg af aktier i DONG Energy A/S Salg af Nyborg Elnet A/S Kursreguleringer ÅRETS LIKVIDITETSÆNDRING

209 Investeringsoversigt Investeringsoversigten giver oplysning om hvilke forslag til anlægsprojekter kommunen har medtaget i budgetperioden. De afsatte rådighedsbeløb er udtryk for en tidsmæssig prioritering af anlægsudgifterne. Vedtagelse af budgetter udløser ikke i sig selv nogen bevilling eller frigivelse af rådighedsbeløbene. For at kunne disponere over rådighedsbeløbene må byrådet meddele anlægsbevilling til hvert enkelt projekt. 209

210 210

211 Anlægsudgifter Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Byggemodningsaftale NFS Bygningsvedligeholdelse (pulje) Renovering af Svanedamskvarteret Samling af materielgård på Alsvej Landsbyforskønnelse Transport og infrastruktur Torvet i Nyborg Sti bag om Præstevænget (statstilskud 0,6 mio.kr.) Facaderenovering Nyborg Rådhus Undervisning og kultur Anlægsoverførsler fra 2012 til Idrætsanlæg (pulje) IT til skolerne Moderniseringer af folkeskoler Nyt idrætsanlæg i Nyborg Overtagelse af bygninger fra NIF (indfrielse af restgæld) Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Daginstitution Klatretræet i Herrested Daginstitutioner, moderniseringer Fællesudgifter og administration m.v Anlægsfond, salg af Nyborg Elnet Anlægsreserve IT infrastruktur m.v I alt Anlægsindtægter Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Erhvervsområde Romsøvej Jagtenborg Kirsebærhaven, Ullerslev Mejerivænget, Ørbæk Ravnekærlund, etape Toftemarken, Ellinge Indtægter i alt

212 ANLÆGSUDGIFTER Budget 2013 med overslagsårene Byggemodningsaftale NFS En kommune må ikke uden lovhjemmel yde støtte til eller modtage støtte fra de kommunale forsyningsvirksomheder. Organiseringen af forsyningsområdet i et selvstændigt aktieselskab ændrer ikke grundlæggende ved reglerne om adskillelse af økonomien. De enkelte forsyningsområder skal via taksterne finansiere hele deres virksomhed, og en kommune må ikke yde tilskud til nedbringelse af taksterne. Efter lånebekendtgørelsen har en kommune mulighed for at optage lån til køb af jord til jordforsyning og til eventuelle interne forsyningsvirksomheders investeringer. I forbindelse med udskillelsen af forsyningsområderne i et selvstændigt aktieselskab fratages kommunens mulighed for lånoptagelse på forsyningsområderne. Selskabet vil i stedet have mulighed for at finansiere anlægsinvesteringer ved låneoptagelse og dermed sikre selskabet likviditet. Eventuelle tilgodehavender og gæld mellem det brugerfinansierede område og det skattefinansierede område skal forrentes med markedsrenten. Når en kommune selv forestår udstykning af byggegrunde afholder kommunen (jordforsyningen) forlods alle byggemodningsomkostninger, herunder etableringen af underordnede forsyningsanlæg. Det er således den, der tager initiativet til udstykningens gennemførelse, der skal bære den økonomiske risiko for at udstykkede parceller bliver solgt. Nyborg Kommune har indgået aftale med NFS A/S vedrørende udlæg i op til maksimalt 10 år i forbindelse med afholdelse af udgifter til byggemodning på forsyningsområdet. NFS A/S s udlæg vedrørende tilslutningsbidrag til regn- og spildevand og byggemodningsbidrag tilbagebetales over en 10-årig periode, hvor Nyborg Kommune løbende afdrager på restgælden, uanset at grundene ikke er solgt, samt at i tilfælde af salg af grundene, udover afdraget, betales hele beløbet til NFS A/S i det enkelte år. 10-års perioden er således den maksimale periode, at tilgodehavendet udestår. NFS A/S s udlæg i perioden forrentes med den til en hver tid værende kassekreditrente i NFS. Renteudgifterne afholdes af Nyborg Kommune (jordforsyningen) som bærer risikoen for at grundene bliver solgt. Aftalen indebærer, at der til NFS A/S skal afregnes 0,768 mio. kr. i 2013, 2,493 mio. kr. i 2014, 2,493 mio. kr. i 2015 og 2,493 mio. kr. i Bygningsvedligeholdelse (pulje) Der er afsat 3,5 mio. kr. årligt til den løbende udvendig bygningsvedligeholdelse indenfor bl.a. folkeskoler, daginstitutioner, plejecentre, sociale institutioner, administrations-bygninger m.v. 212

213 Renovering af Svanedamskvarteret Der afsættes 1,100 mio. kr. i 2013 og 1,450 mio. kr. i 2014 til renovering af Svanedamskvarteret i henhold til Spildevandsplanen. NFS A/S skal ifølge Spildevandsplanen renovere og separere kloaksystemet i Svanedamskvarteret, der omfatter gaderne, Martinus Rasmussensgade, Kronprinsensgade, Birkhovedvej, Wørishøffersgade, Bredalsgade, Børge Jensens Plads, Svanedamsgade, Ellemosevej og del af Christianslundsvej). Arbejdet skal gennemføres i perioden Samling af materielgård på Alsvej Der afsættes 1,4 mio. kr. i 2013 til investeringer i forbindelse med samling af materialegård m.v., investering i nyt drivhus til egenproduktion af sommerblomster og investering i et vandingssystem. Materielgården samles i Beredskabets bygninger på Alsvej. Beredskabets personale placeres lokaler ved Teknik- og Miljøafdelingen. Den afledte årlige driftsbesparelse er tidligere indregnet i budgettet. Landsbyforskønnelse Der afsættes 0,350 mio. kr. i 2013 til forskønnelse af landsbyer. Puljen udmøntes af Erhvervs- og Udviklingsudvalget. Torvet i Nyborg Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2013 til udvikling af Torvet i Nyborg. Erhvervs- og Udviklingsudvalget kommer med konkret forslag hertil. Sti bag om Præstevænget Der afsættes 0,975 mio. kr. til etablering af dobbeltrettet cykelsti bag om Præstevænget i Nyborg. De samlede udgifter udgør 1,575 mio. kr., men der er givet tilsagn om statslig støtte på 0,6 mio. kr. Kommunes finansiering til projektet forventes således at blive ca. 0,975 mio.kr. Kommunen skal inden den 1. november 2012 give accept om man ønsker at benytte tilskuddet til medfinansiering af projektet. Projektet består i at skabe en sikker skolevej til ca. 340 børn, der går i skole i en anden bydel end hvor de bor. Projektet omfatter en 560 meter lang dobbeltrettet fællessti, som skal gøre skolevejen for 340 elever mere sikker. Stien skal etableres i markjord og placeres umiddelbart op af et boligområde. Det forventes at antallet af børn der vil cykle til skole fra boligområdet vil komme op på 50%. Facaderenovering Nyborg Rådhus Der afsættes 0,7 mio. kr. til facaderenovering af Nyborg Rådhus i forlængelse af projekt med udvikling af Torvet. Erhvervs- og Udviklingsudvalget kommer med konkret forslag hertil. Anlægsoverførsler fra 2012 til 2013 Der er i 2012 afsat et samlet anlægsbudget på 136,830 mio. kr. På grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter er der indarbejdet anlægsmidler svarende til 13,780 mio. kr. fra 2012 til Der i beløbet forudsat midlertidigt bortfald af anlægsprojekt vedrørende Tømmergraven på 5,022 mio. kr. i 2012 og ramme til ombygning af Materielgård på 2,578 mio. kr. i

214 Vedligeholdelse af idrætsanlæg (pulje) Der er afsat 3,643 mio. kr. årligt til vedligeholdelse af idrætsanlæg i hele kommunen, heraf afsættes 0,5 mio. kr. i 2013 til mindre lokaleændringer i Ullerslev Motionscenter. Puljerne kan også anvendes til at færdiggørelse af projekt vedrørende idrætsanlæg i Nyborg. IT til skolerne Der er afsat 1,369 mio. kr. årligt til IT anskaffelser m.v. til skolerne. Moderniseringer af folkeskoler Der er i foretaget store anlægsinvesteringer på skoleområdet i forbindelse med fremrykning af anlægsprojekter i forbindelse med den ny skolestruktur m.v. Fra 2014 og frem er afsat 5,0 mio. kr. årligt til modernisering og vedligeholdelsen af folkeskoler. Midlerne kan også anvendes til udendørs faciliteter ved skolerne. Skoleog Dagtilbudsudvalget kommer med oplæg til Byrådet. Finansieringen af sammenbygningen af biblioteket med skolen i Ullerslev på ca kr. sker af de 5 mio. kr. i anlægsmidler, der er afsat på skoleområdet i Nyt idrætsanlæg i Nyborg Det fremgik af den politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2012: Der foretages en betydelig investering i idrætsfaciliteterne i Nyborg By. Dette sker i forlængelse af, at både Ullerslev og Ørbæk med udgangen af 2012 har tidssvarende idrætsfaciliteter. I 2013 afsættes således et rådighedsbeløb på 29,0 mio. kr. til udbygning ved Nyborg Idræts- og Fritidscenter. I 2012 afsættes rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til forberedelse/rådgivning. Kommunen indgår drøftelser med NIF s bestyrelse om de nærmere muligheder og vilkår, herunder indgåelse af en driftsoverenskomst, hvorefter den selvejende institution fortsat står for driften af anlæggene (dvs. efter samme konstruktion som i Ørbæk). driften af Skovparkhallen indgår i denne konstruktion. Forligspartierne forudsætter, at både det nybyggede og det eksisterende byggeri ved Storebæltsvej bliver kommunalt ejet i lighed med Ørbæk. I budgetårene 2014 og frem afsættes 2,0 mio. kr. til afledt drift af det udvidede anlæg. Kommunaldirektøren bliver formand for en arbejdsgruppe med repræsentanter fra foreninger m.v., der kommer med et samlet oplæg til politiske drøftelser i

215 Der blev på den baggrund nedsat en styregruppe med deltagelse af repræsentanter for nuværende og kommende brugere af Nyborg Idræts- og Fritidscenter. Styregruppen har sammen med bygherrerådgiveren (SAHL Arkitekter A/S) udarbejdet et projekt med følgende hovedelementer: Sammenbygning af Svømme- og Badeland med Tennishallen/Idrætsparkhallen. Ombygning af lokaler i Tennishallen og Idrætsparkhallen. Om- og tilbygning til Idrætsparkhallen samt renovering af denne bygning. Forbedring af faciliteter i Svømme- og Badeland. Etablering af kunstgræsbane på bane 2. Etablering af springgrav i Skovparkhallen. Hertil kommer konkrete projekter vedrørende Atletikstation og Nyborghallerne. Nyborg Idræts- og Fritidscenter (NIF) er imidlertid registreret som en erhvervsdrivende fond og ikke en almennyttig forening. Dette indebærer, at Nyborg Kommune ikke kan gennemføre byggeprojektet i de bygninger som ejes af NIF (Idrætsparkhallen, Tennishallen og sammenbygningen mellem disse to haller). Som udgangspunkt må Nyborg Kommune ikke give anlægstilskud eller stille garantier for lån og længerevarende driftstilskud til erhvervsdrivende fonde. NIF vil endvidere blive skattepligtig af et eventuelt anlægstilskud fra kommunen fordi dette ville blive betragtet som en gave. Den eneste mulighed for at gennemføre anlægsprojektet med den nuværende konstruktion vil derfor være at NIF selv finansierer deres egen andel af byggeprojektet via lånoptagelse. Dette vil i givet fald medfører en fordyrelse af projektet med 3 mio. kr. til momsudgifter og renteomkostninger på lånet. Samtidig vil banker og realkreditinstitutioner kræve at Nyborg Kommune giver garanti for lånet og garanti for det årlige driftstilskud til NIF indtil lånet er indfriet. På længere sigt vil den nuværende selskabskonstruktion i NIF også betyde, at Nyborg Kommune ikke må give anlægstilskud eller yde garantier for lån til fremtidige anlægsprojekter vedrørende renovering og eventuel udvidelse af bygninger ejet af NIF (Nyborghallerne, Idrætsparkhallen, Tennishallen). Nyborg Idræts- og Fritidscenter vil på disse vilkår have ganske svært ved at leve op til deres nuværende formål og vedtægter som erhvervsdrivende fond. Dette vil sandsynligvis indebære, at NIF må ophøre som en erhvervsdrivende fond og at der i stedet skal etableres en almennyttig forening i lighed med organiseringen af Ørbæk Midtpunkt. En overdragelse af bygninger fra NIF til Nyborg Kommune skal som udgangspunkt ske til markedsprisen med indfrielse af restgælden i bygningerne på 8 mio. kr. Hertil kommer en række skattemæssige forhold som skal afklares i forbindelse med opløsningen af NIF som en erhvervsdrivende fond. Indtil de organisatoriske forhold vedrørende NIF er blevet løst vil der imidlertid være mulighed for at gennemføre dele af byggeprojektet, som udføres i Nyborg Kommunes egne bygninger (Svømme- og Badeland og Skovparkhallen) og på Nyborg Kommunes egen grund (Nyborg Kommune ejer de matrikler, som Nyborg Idræts- og Fritidscenter med udendørs idrætsanlæg er beliggende på). 215

216 Derfor kan etablering af en kunstgræsbane, en springgrav i Skovparkhallen og forbedring af faciliteterne i Svømme- og Badeland gennemføres i Det betyder, at det samlede beløb på 29,0 mio. kr. til anlægsprojektet fordeles med et rådighedsbeløb på 11,0 mio. kr. i 2013 og 18,0 mio. kr. i Der er fortsat afsat 1,0 mio. kr. i 2012 til forberedelse/rådgivning (eventuelt restbeløb overføres til 2013 og 2014). Desuden afsættes 10,0 mio. kr. i 2013 til køb af Nyborg Idræts- og Fritidscenters bygninger og indfrielse af restgæld m.v. i forbindelse med overtagelse af bygninger fra NIF, herunder bygninger ved Storebæltsvej og Nyborghallerne. Indfrielse af restgælden i bygningerne betyder at det årlige driftstilskud til NIF kan nedsættes med 1,0 mio. kr. I budgetårene 2014 og frem er der fortsat afsat 2,0 mio. kr. til afledt drift af det udvidede anlæg. Daginstitution Klatretræet i Herrested Der er afsat 1,848 mio. kr. i 2013 til færdiggørelse af anlægsprojekt vedrørende Klatretræet i den tidligere skole i Herrested som er påbegyndt i Den samlede anlægsbevilling udgør 7,386 mio. kr., hvoraf 5 mio. kr. er finansieret ved fremrykning af anlægspuljen på daginstitutionsområdet fra 2013 til Daginstitutioner, moderniseringer Der er i 2012 foretaget en række større anlægsinvesteringer i forbindelse med strukturændringerne på daginstitutionsområdet. For årene 2014 og frem er der afsat et rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til et kvalitetsmæssigt løft på anlægssiden. Der foretages en analyse af muligheder og behov, med inddragelse af kvalificeret faglig rådgivning fra arkitekter og pædagoger i forbindelse med de bygningsmæssige forandringer i tilknytning til strukturændringerne på daginstitutionsområdet. IT-infrastruktur m.v. Der er afsat et årlig beløb på 1,647 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunens ITinfrastruktur m.v. Ophævelse af kunstfond Forligspartierne er enige om at ophæve ordningen, hvorefter der ved anlægsprojekter afsættes 1% af anlægsudgifterne ved om- og nybygninger. Saldoen i kunstfonden er placeret på en balancekonto og udgør aktuelt ,08 kr. som frigives i 2013 og anvendes til finansiering af øvrige anlægsudgifter. Forsøg med solceller Forligspartierne er enige om i 2013 at undersøge muligheden og rentabiliteten ved indførelse af solceller på nogle af kommunens bygninger. Investeringsudgiften vil kunne finansieres via den automatiske låneadgang, der gælder for energibesparende investeringer. Renter og afdrag forudsættes finansieret af den afledte driftsbesparelse. 216

217 Anlægsfond og anlægsreserve Indtægterne fra forsyningsområdet vedrørende salget af Nyborg Elnet A/S og salget af aktier i DONG Energy A/S er i perioden anvendt til finansiering af det historiske høje anlægsniveau, herunder renter og afdrag på lån til fremrykning af anlægsprojekter. Strukturændringer på skole- og daginstitutionsområdet Overtagelse af gadelys fra NFS Renovering af Svanedamskvarteret Samling af materielgård på Alsvej Landsbyforskønnelse Energibesparende investeringer på skoler (gæld til NFS) Byggemodningsaftale el-delen (gæld til NFS) Cykelstier/forbedrede trafikforhold ved skolerne Udvikling af midtbyen Selvbetjeningsløsning mv. på biblioteksområdet Kampsportens Hus Byggemodningsaftale NFS Grundkapitalindskud, Sprotoften Grundkapitalindskud, Havnegadekvarter 65 boliger Grundkapitalindskud, Odensevej 148 Torvet i Nyborg Facaderenovering Nyborg Rådhus Cykelsti ved Langå (medfinansiering) Sti bag om Præstevænget (statstilskud 0,6 mio.kr.) Støjvolde (medfinansiering) Nyt idrætsanlæg i Nyborg Renter og afdrag på nye lån Der er i afsat 27,432 mio. kr. i anlægsfonden og 9,213 mio. kr. i anlægsreserven som endnu ikke er disponeret til øremærkede anlægsprojekter. 217

218 ANLÆGSINDTÆGTER Budget 2013 med overslagsårene Erhvervsområde Romsøvej I udstykningen Romsøvej har Nyborg Kommune pr. 31. august 2012, m² ledig erhvervsjord. De forventede indtægter svarer til et salg af cirka m² jord. Derudover har Nyborg Kommune erhvervsjord til salg følgende steder: m² på Damsgårdvej i Ullerslev, m² på Industrivej i Ørbæk og m² på Lundevænget 14 i Frørup. Jagtenborg I udstykningen Jagtenborg har Nyborg Kommune pr. 31. august 2012, 101 parcelhusgrunde og 2 storparceller til salg. De forventede indtægter i budget 2013 svarer til et salg af cirka 15 grunde i udstykningen. Kirsebærhaven, Ullerslev I udstykningen Kirsebærhaven har Nyborg Kommune pr. 31. august 2012, 4 parcelhusgrunde og 1 storparcel til salg. De forventede indtægter i budget 2013 svarer til et salg af 2 grunde i udstykningen. Mejerivænget, Ørbæk I udstykningen Mejerivænget har Nyborg Kommune pr. 31. august 2012, 5 parcelhusgrunde til salg. De forventede indtægter i budget 2013 svarer til et salg af 2 grunde i udstykningen. Ravnekærlund, etape 3 I udstykningen Ravnekærlund, etape 3 har Nyborg Kommune pr. 31. august 2012, 4 parcelhusgrunde til salg. De forventede indtægter i budget 2013 svarer til et salg af 1 grund i udstykningen. Toftemarken, Ellinge I udstykningen Toftemarken i Ellinge har Nyborg Kommune pr. 31. august 2012, 10 parcelhusgrunde til salg. De forventede indtægter i budget 2013 svarer til et salg af 1 grund i udstykningen. 218

219 Takstoversigt 219

220 220

221 UDVALG: ØKONOMIUDVALGET YDELSE: ADMINISTRATION ENHED TAKST TAKST SERVICEOPKRÆVNINGER: * Taksterne er gældende, indtil nye takster for 2013 udmøntes af de relevante ministerier. Gebyr for folkeregisteroplysninger pr. forespørgsel 52,00 52,00* Sundhedskort stk. 180,00 180,00* Vielse af udlændinge pr. vielse 500,00 500,00* Legitimationskort til unge stk. 150,00 150,00* Pas 0-11 år stk. 115,00 115,00* Pas år stk. 140,00 140,00* Pas år stk. 625,00 625,00* Pas 65 år og derover stk. 375,00 375,00* Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort stk. 260,00 260,00* Fornyelse af kørekort til lastbil, lastbil med stort påhængskøretøj, bus og bus med stort påhængskøretøj for ansøgere, der er fyldt 50 år, men ikke 70 år stk. 220,00 220,00* Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse stk. 260,00 260,00* Fornyelse af kørekort til erhvevsmæssig personbefordring stk. 260,00 260,00* Fornyelse af kørekort for ansøgere, der er fyldt 70 år stk. 30,00 30,00* Fornyelse af kørekort til erhvevsmæssig personbefordring, der på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset stk. 100,00 100,00* Udstedelse af midlertidigt erstatningskørekort (ved bortkomst) stk. 150,00 150,00* Udstedelse af duplikationskørekort (ved bortkomst) stk. 260,00 260,00* Udstedelse af internationalt kørekort stk. 25,00 25,00* Billede til pas og kørekort stk. 100,00 100,00 Ombytning, fornyelse, bortkomst mv. af knallertkørekort stk ,00* Skolebuskort under 16 år gældende for hele året - 2 zoner stk , ,00-3 zoner stk , ,00-4 zoner stk , ,00 Skolebuskort over 16 år gældende for hele året - 2 zoner stk , ,00-3 zoner stk , ,00-4 zoner stk , ,00 Skolebuskort under 16 år gældende for vinterhalvåret - 2 zoner stk. 547,00 547,00-3 zoner stk. 866,00 866,00-4 zoner stk , ,00 Skolebuskort over 16 år gældende for vinterhalvåret - 2 zoner stk , ,00-3 zoner stk , ,00-4 zoner stk , ,00 INCASSOOPKRÆVNINGER: Rykker restancer under 500 kr. (1. rykker) Rykker restancer over 500 kr. pr. rykker 50,00 50,00* pr. rykker 250,00 250,00* GEBYR FOR EJENDOMSOPLYSNINGER: Forespørgsel om ejendomsoplysninger stk. 400,00 400,00* BBR-ejermeddelelser stk. 70,00 70,00* Vurderings- og skatteattest stk. 50,00 50,00* 221

222 UDVALG: ØKONOMIUDVALGET YDELSE: ADMINISTRATION ENHED TAKST TAKST GEBYR FOR BYGGESAGSBEHANDLING: Kategori 1: Simple konstruktioner (garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger) pr. sag 1.433, ,00 Kategori 2: Enfamilieshuse og sommerhuse Kategori 2: Enfamilieshuse og sommerhuse pr. ny boligenhed 4.811, ,00 pr. m² til- og ombygning 19,10 19,40 Kategori 2: Enfamilieshuse og sommerhuse minimum pr. sag 1.433, ,00 Kategori 3: Industri og lagerbebyggelse - for de første m² pr. m² ved nybyggeri 10,70 10,90 Kategori 3: Industri og lagerbebyggelse - bebygget areal ud over m² pr. m² ved nybyggeri 5,35 5,45 Kategori 3: Industri og lagerbebyggelse - for de første m² pr. m² til- og ombygning 10,70 10,90 Kategori 3: Industri og lagerbebyggelse - bebygget areal ud over m² pr. m² til- og ombygning 5,35 5,45 Kategori 3: Industri og lagerbebyggelse minimum pr. sag 1.433, ,00 Kategori 4: Andre faste konstruktioner pr. m³ 4,30 4,35 Kategori 4: Andre faste konstruktioner minimum pr. sag 1.433, ,00 Kategori 5: Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri pr. m² ved nybyggeri 21,40 21,70 Kategori 5: Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri pr. m² til- og ombygning 21,40 21,70 Ombygning og ændret anvendelse pr. sag 1.433, ,00 Mindstegebyr og anmeldelsessager stk , ,00 Nedrivning af bygninger pr. sag 1.433, ,00 Dispensationer pr. sag 1.433, ,00 Naboorientering og partshøring for de første 30 orienteringer stk. 127,00 129,00 Naboorientering og partshøring for yderligere orienteringer stk. 63,00 64,00 GEBYR, UDLEVERING AF GL. BYGGESAGSTEGNINGER: A4 kopi stk. 20,00 20,00 A3 kopi stk. 41,00 42,00 A2 kopi stk. 61,00 62,00 A1 kopi stk. 82,00 83,00 HYREVOGNE: *Taksterne reguleres hvert år i januar måned med baggrund i forbrugerprisindeks for november Bevilling stk ,00 * Trafikbog stk. 87,00 * Førerkort stk. 107,00 * Påtegning på toldattest Behandling af ansøgning Udlevering af bevillingsnummerplade stk. 151,00 * stk. 442,00 * stk. 122,00 * DIGITALE KORTDATA: Byområde kr./ha 77,00 78,00 Landområde kr./ha 3,00 3,00 Leveringsomkostninger 1.536, ,00 KORT PÅ PAPIR: A1 kr. 717,00 728,00 A2 kr. 410,00 416,00 A3 kr. 205,00 208,00 A4 kr. 102,00 104,00 KORT PÅ PLAST: A1 kr. 820,00 832,00 A2 kr. 410,00 416,00 A3 kr. 205,00 208,00 A4 kr. 205,00 208,00 Priserne gælder for første kort. Efterfølgende udtegninger reduceres med 100 kr. pr. kort KORTABONNEMENT DIGITALE KORT: Byområde kr./ha 8,00 8,00 Landområde kr./ha 0,30 0,30 222

223 UDVALG: BEREDSKABSKOMMISIONEN YDELSE: BEREDSKAB ENHED TAKST TAKST FORGÆVES UDRYKNING: stk , ,00 UDLEJNING AF VETERANBIL: startgebyr 450,00 457,00 pr. kørt km. 17,81 18,00 PIONERBEREDSKABETS INDSATSER: ledertimer 491,00 498,00 holdledere 371,00 377,00 frivillige 320,00 325,00 depotmester 267,00 271,00 EKSTERN UDLEJNING AF LOKALE: pr. gang 452,00 459,00 LEJE AF BEREDSKABSMATERIEL: Køretøjer excl. mandskabsvogne pr. dag 549,00 557,00 Køretøjer excl. mandskabsvogne pr. km. 15,86 16,00 Mandskabsvogne pr. dag 267,00 271,00 Mandskabsvogne pr. km. 9,88 10,00 LEJE AF INKVARTERINGSMATERIEL: Tæpper pr. uge 11,00 11,00 Soveposer pr. uge 14,00 14,00 Madrasser pr. uge 13,00 13,00 Vask af tæppe/soveposer pr. stk. 11,00 11,00 DIVERSE PRISER EXCL. MOMS: Molér eller kattegrus pr. sæk 90,00 91,00 Spændelågsfade - tom ren tønde/jern pr. stk. 128,00 130,00 Administrationsgebyr vedr. sager pr. sag 84,00 85,00 Brandslukningsmateriel pr. døgn / pr. enhed pr. enhed 50,00 51,00 BRAND- OG SIKKERHEDSVAGTER: Afregnes efter regning i henhold til Falcks Redningskorps takster + 10% administrationsgebyr KURSUS- OG UDDANNELSESVIRKSOMHED: Der er udarbejdet et uddannelseskatalog, hvor hvert kursus er prisfastsat (findes på nettet). Kurser herudover afholdes i henhold til afgivne tilbud i hver enkelt sag. Prisfastsættelsen må alene give omkostningsdækning. 223

224 UDVALG: TEKNIK- OG MILJØUDVALGET YDELSE: SKOV OG PARK ENHED TAKST TAKST PYNTEGRØNT: incl. moms Nobilis kg 31,00 31,00 Nordmannsgran kg 26,00 26,00 Rødgran, ædelgran,douglas,cypres, fyr, lærk kg 26,00 26,00 Birk, fastelavnsris kg 25,00 25,00 BRÆNDE M.M.: incl. moms Bøg: brænde cm rundt rummeter 350,00 375,00 Eg: brænde cm rundt rummeter 300,00 325,00 Ask: brænde cm rummeter 300,00 325,00 Andet løv: brænde cm rundt rummeter 270,00 300,00 Nål: lægter I + II> 7 cm Ø stk. 55,00 56,00 pæle runde 1,8-2,5 m stk. 45,00 46,00 brænde 300 cm rummeter 230,00 250,00 Levering pr. rummeter pr. rummeter 52,00 75,00 Kløvet brænde pr. rummeter pr. rummeter 475,00 550,00 Flis pr. rummeter 125,00 135,00 ALLE TRÆARTER: incl. moms Sankekort/selvskovning Bøg Eg Ask Ær m.m. Sankekort / selvskovning El Poppel Pil - Gran rummeter 190,00 195,00 rummeter 130,00 145,00 KOLONIHAVER: Skovly, Kaliffenlund kvm. 1,37 1,40 Nymarksvej, Elefanthøjen, Grejsdalen, Helgetoften og Lindealleen kvm. 2,01 2,06 Ravnekær, Vesterled, Carlsmindevej og Grejsdalens Samvirke kvm. 1,50 1,54 224

225 UDVALG: TEKNIK- OG MILJØUDVALGET YDELSE: LYSTBÅDEHAVN ENHED TAKST TAKST Gebyrer: (der tillægges ikke moms på gebyrer) Gebyr for optagelse på venteliste til bådplads engangsbeløb 240,00 245,00 Gebyr for fortsat optagelse på venteliste pr. år 80,00 100,00 Flyttegebyr pr. gang 210,00 215,00 Opkrævningsgebyr på bro pr. gang 100,00 Faste liggepladser (bådplads og stadeplads på land inklusiv moms) Kølbåde/motorbåde, grundbeløb ( beløbet angivet pr. år) pr. båd 2.140, ,00 Kølbåde/motorbåde, variabelt tillæg ( beløbet angivet pr. år) pr. kvm. 210,00 215,00 dog minimum pr. båd 2.750, ,00 JOLLER: (inklusiv moms) Jolle pr. båd 1.275, ,00 TRAILERBÅDE: (inklusiv moms) Fast afgift pr. søsætning Sæsonkort/ubegrænset søsætning - perioden Sæsonkort/ubegrænset søsætning - perioden Sæsonkort/ubegrænset søsætning - perioden pr. båd 85,00 90,00 pr. båd 635,00 645,00 pr. båd 525,00 535,00 pr. båd 420,00 425,00 Søsætning: (inklusiv moms) Søsætning af ikke hjemmehørende kølebåde pr. båd 300,00 GÆSTESEJLERE: (inklusiv moms) Længde fra 0-12 m Længde fra m Længde over 20 m pr. båd - pr. døgn (18 ) 130,00 Udgået pr. båd - pr. døgn (23 ) 165,00 Udgået pr. båd - pr. døgn (37 ) 270,00 Udgået Længde fra 0-7 m Pr. båd - pr. døgn (16 ) 120,00 Længde fra 7-11 m Pr. båd - pr. døgn (19 ) 140,00 Længde fra m (max. 10 personer) Pr. båd - pr. døgn (22 ) 165,00 Længde fra m (max. 10 personer) Pr. båd - pr. døgn (25 ) 190,00 Længde over 20 m (max. 10 personer) Pr. båd - pr. døgn (39 ) 290,00 Over 10 personer i båden - uanset længde Pr. båd - pr. døgn (60 ) 450,00 Bad: (første 3 minutter 5 kr. - derefter 2 kr. pr./minut Pr. bad - 3 minutter 5,00 Miljøafgift for TS både under 20 meter (Træskibssammenslutningens både) pr. anløb 60,00 Miljøafgift for TS både over 20 meter (Træskibssammenslutningens både) pr. anløb 120,00 Rabatordninger: Ved samtidig køb af 3-6 overnatninger gives 1 overnatning i rabat efter ovenstående takst for gæstesejlere efter bådens længde. Ved 7-14 overnatninger er rabatten svarende til prisen på 3 overnatninger, beregnet efter bådens længde. BÅDLIFTEN: (inklusiv moms) Sæsonprisliste 1/4-15/11: Mandag - torsdag: 9:00-15:30. Fredag: 9:00-12:30. Vægt 0-10 ton ** pr. løft 505,00 515,00 Vægt ton ** pr. løft 760,00 770,00 Vægt ton ** pr. løft 1.010, ,00 Mobilkran pr. løft 260,00 265,00 Uden for sæson 16/11-31/3: Vægt 0-15 ton ** pr. løft 780,00 Vægt ton ** pr. løft 1.025,00 Mandag - torsdag: 9:00-15:30. Fredag: 9:00-12:30. Weekend og helligdage: + 50% på ovennævnte priser ** Et løft er beregnet til maximalt en 1/2 time, krantid her ud over afregnes med løfteprisen pr. påbegyndt 1/2 time. 225

226 UDVALG: TEKNIK- OG MILJØUDVALGET YDELSE: LYSTBÅDEHAVN ENHED TAKST TAKST Skibsafgifter : Erhverv Enkelt anløb < BT Kr./BT 2,88 3,00 Enkelt anløb > BT Kr./BT 3,33 3,00 Passagerer: afgift pr. passager Kr./pr. passager 3,00 3,00 Vand pr. m³ pr. tons 37,00 38,00 El - tilslutning Kr. / pr. gang 180,00 183,00 Tilslutningsafgift pr. døgn Kr./ pr. døgn 45,00 46,00 Kwh incl. statsafgift Pr. kwh dagspris dagspris Losseafgift / fiskeri mængde 2,2% 2,2% UDVALG: TEKNIK- OG MILJØUDVALGET YDELSE: TEKNISK DRIFT M.V. ENHED TAKST TAKST TEKNISK DRIFTSAFDELING: Stadepladser max. 7 facademeter pr. gang plads 94,00 95,00 Stadepladser max. 14 facademeter pr. gang plads 177,00 180,00 Mandetimepris, specialarbejdere time 262,00 278,00 Mandepristime, mekanikere time 330,00 363,00 Mandetimepris, gartnere time 302,00 udgået Serviceskilte etablering/nedtagning (der tillægges moms ved ekstern opsætning) pr. skilt 2.292, ,00 Parasolholdere - opsætning ((der tillægges moms ved ekstern opsætning) pr. stk. 757,00 800,00 Ramper (der tillægges moms ved ekstern opsætning) stk , ,00 SKADEDYRSBEKÆMPELSE (excl. moms): Rotter/muldvarpe/mosegrise - promille af ejendomsværdi promille 0,05 0,05 Administrationsgebyr pr. ejendom pr. ejendom 31,20 32,00 UDVALG: TEKNIK- OG MILJØUDVALGET YDELSE: FORSYNINGSVIRKSOMHED ENHED TAKST TAKST El NFS* NFS* Fjernvarme NFS* NFS* Renovation NFS* NFS* Spildevand NFS* NFS* Vand NFS* NFS* * Takster for forsyning udmeldes af Nyborg Forsyning- og Service 226

227 UDVALG: SKOLE- OG DAGTILBUDSDVALGET YDELSE: SKOLEFRITIDSORDNINGERNE (SFO) ENHED TAKST TAKST TAKST TAKST 1/1-31/7 1/8-31/12 1/1-31/7 1/8-31/ Morgenpasning månedlig i 11 mdr. 532,00 532,00 540,00 540,00 Eftermiddagspasning kl månedlig i 11 mdr , , , ,00 Eftermiddagspasning kl månedlig i 11 mdr , , , ,00 Morgen + hele eftermiddagen månedlig i 11 mdr , , , ,00 Feriepasning, 4 uger i juli og mellem jul og nytår pr. uge 572,00 572,00 581,00 581,00 Søskendetilskud. Til Søskendetilskud. familier med mere end et barn i dagtilbud, undtaget børn optaget i fritids- og ungdomsklubber, ydes der søskendetilskud. Til familier med mere Der betales end barn fuld pris i dagtilbud, for den undtaget dyreste plads børn og optaget søskendetilskuddet i fritids- og ungdomsklubber, udgør 50% af betalingen ydes der for øvrige søskendetilskud. pladser. Der betales fuld pris for den dyreste plads og søskendetilskuddet udgør 50% af betalingen for øvrige pladser. Bestemmelser for bevilling af hel eller delvis friplads (2013-tal). Såfremt man har en bruttoindtægt på (fratrukket AM-bidrag) på under kr årligt kan hel eller delvis friplads bevilges. Der bevilges ikke økonomisk fripladstilskud til klubberne. Det skal bemærkes, at det er den samlede husstandsindkomst, der læ gges til grund for beregningen, uanset om man er gift, samlevende eller forældre til barnet. Hvis der er mere end et barn under 18 år i hjemmet, forhøjes græ nsen med kr for hvert barn udover det første. Ud over dette forhøjes grænserne med kr. når den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet er e nlig forsørger. UDVALG: SKOLE- OG DAGTILBUDSUDVALGET YDELSE: KLUBBER OG SPECIALSKOLER M.V. ENHED TAKST TAKST TAKST TAKST 1/1-31/7 1/8-31/12 1/1-31/7 1/8-31/ KLUBBERNE I UNGDOMSSKOLEN: Fritidsklub 4. til 5. klasse månedlig i 11 mdr. 693,00 693,00 703,00 703,00 Fritidsklub for specialgruppen månedlig i 11 mdr , ,00 Udgået Udgået Aftenklub for specialgruppen Gratis Gratis Udgået Udgået Ungdomsklub 7. klasse til 18 år Gratis Gratis Gratis Gratis Juniorklub 5. til 7. klasse Gratis Gratis Gratis Gratis Pasning i fritidsklubberne kan tilkøbes i juli måned pr. uge 250,00 250,00 254,00 254,00 SPECIALSKOLER: Skolefritidsordninger fra kl. - Heldags månedlig i 11 mdr , , , ,00 Skolefritidsordninger fra kl. - Eftermiddag månedlig i 11 mdr , , , ,00 Skolefritidsordninger/klubber fra 8. kl. - Heldags månedlig i 11 mdr , , , ,00 Skolefritidsordninger/klubber fra 8. kl. - Eftermiddag månedlig i 11 mdr. 772,00 772,00 784,00 784,00 Feriepasning, 4 uger i juli og mellem jul og nytår pr. uge Gratis Gratis 581,00 581,00 UNGDOMSSKOLEN: Knallertkørekort pr. kort 100,00 100,00 420,00 420,00 227

228 UDVALG: SKOLE- OG DAGTILBUDSUDVALGET YDELSE: DAGPLEJE OG DAGINSTITUTIONER ENHED TAKST TAKST BØRNEPASNING: Forældrebetaling på 25% af driftsudgifter 0-2 ÅRIGE: Dagplejen månedlig i 11 mdr , ,00 Vuggestuegrupper i integrerede institutioner månedlig i 11 mdr , , ÅRIGE: Børnehaver + børnehavegrupper i integrerede institutioner månedlig i 11 mdr , ,00 Juli måned er betalingsfri Ovennævnte takster er for heldagspladser. Søskendetilskud. Til familier med mere end et barn i dagtilbud, undtaget børn optaget i fritids- og ungdomsklubber, ydes der søskendetilskud. Der betales fuld pris for den dyreste plads og søskendetilskuddet udgør 50% af betalingen for øvrige pladser. Bestemmelser for bevilling af hel eller delvis friplads (2013-tal). Såfremt man har en bruttoindtægt på (fratrukket AM-bidrag) på under kr årligt kan hel eller delvis friplads bevilges. Der bevilges ikke økonomisk fripladstilskud til klubberne og privat pasning. Det skal bemærkes, at det er den samlede husstandsindkomst, der lægges til grund for beregningen, uanset om man er gift, samlevende eller forældre til barnet. Hvis der er mere end et barn under 18 år i hjemmet, forhøjes græ nsen med kr for hvert barn udover det første. Ud over dette forhøjes grænserne med kr. når den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet er enlig forsørger. Fritvalgsordningen : Privat Pasning. Der kan søges om tilskud til privat pasningsordning for børn i alderen 0-2 år i stedet for at benytte en plads i et kommunalt dagtilbud, selvejende institution el.lign i henhold til dagtilbudsloven Tilskuddet udgør mindst 75% af den billigste nettodriftsudgift pr. plads (excl. støttepædagogudgifter) i et dagtilbud ti l samme aldersgruppe i kommunen. Dog højst 75% af de dokumenterede udgifter til den private pasningsordning. Der kan maksimalt udbetales 3 tilskud til samme husstand. Nyborg Kommune kan tilbyde at sørge for administration af ordningen mod en reduktion i tilskuddet svarende til kommunens udgifter hertil. Tlskud til pasning af egne børn. Nyborg Kommune yder i henhold til dagtilbudsloven et økonomisk tilskud til forældre til pasning af egne børn som alternativ til at benytte en plads i et dagtilbud. Tilskuddet gives til forældre med børn i alderen fra 24 uger til børnehaveklassealder. Tilskuddet ydes for en samlet periode på minimum 8 uger og maksimum 1 år. Det er blandt andet en betingelse for at få tilskud, at ansøgeren ikke samtidigt modtager offentlig overførelsesindkomst eller arbejdsindtægt. Der kan maksimalt udbetales tre tilskud i samme husstand, og husstandens samlede tilskud må ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge. Tilskuddet er A-indtægt, og kommunen har pligt til at trække skat af tilskuddet. Dagtilbudsloven om frit valg af dagtilbud over kommunegrænserne. Der er mulighed for at forældre kan benytte et dagtilbud i en anden kommune end bopælskommunen. Alle børn har ret til at blive opskrevet på liste til dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen efter gældende regler. Barnet kan optages i et dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen fra det tidspunkt, hvor forældrene får tilbudt en plads i udførerkommunen. Der bevilges et tilskud og hertil skal forældrene stadig betale et forældretilskud samt eventuelt en ekstra egenbetaling, hvis forældrene vælger et dagtilbud i en anden kommune, der er dyrere endtilsvarende tilbud i opholdskommunen. 228

229 UDVALG: KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET YDELSE: MUSIKSKOLE + BIBLIOTEK ENHED TAKST TAKST TAKST TAKST 1/1-31/7 1/8-31/12 1/1-31/7 1/8-31/ MUSIKSKOLE: Førskole/grundskole årligt 1.559, , , ,00 Grundskole årligt 1.790, , ,00 Soloundervisning - 25 min. årligt 3.832, , , ,00 Soloundervisning - 30 min. årligt 4.780,00 Soloundervisning - 35 min. årligt 5.570,00 Soloundervisning - 40 min. årligt 6.360,00 Holdundervisning 2 elever i 25 min. årligt 1.915, , , ,00 Sammenspilsbetalere og kor årligt 923,00 944,00 944,00 960,00 RABATTER: Én af flere søskende betaler fuldt kontingent for det dyreste fag, derefter gives 25% på de øvrige søskendes undervisning. LEJE AF INSTRUMENTER: Instrumenter udlejes i max 3 år. Pr. sæson 2 rater á rater 380,00 389,00 389,00 395,00 Derudover opkræves 100 kr. for kopier og CopyDan-afgift. BIBLIOTEKET: Bøder ved for sen aflevering: - Voksne: Overskridelse af lånetiden 1. hjemkaldelse (7 dage efter lånetidens udløb) 2. hjemkaldelse (14 dage efter lånetidens udløb) Regningsgebyr (28 dage efter lånetidens udløb) - Børn: Overskridelse af lånetiden 1. hjemkaldelse (7 dage efter lånetidens udløb) 2. hjemkaldelse (14 dage efter lånetidens udløb) Regningsgebyr (28 dage efter lånetidens udløb) pr. gang 20,00 20,00 20,00 20,00 pr. gang 60,00 60,00 60,00 60,00 pr. gang 100,00 100,00 100,00 100,00 pr. gang 230,00 230,00 230,00 230,00 pr. gang 10,00 10,00 10,00 10,00 pr. gang 35,00 35,00 35,00 35,00 pr. gang 75,00 75,00 75,00 75,00 pr. gang 110,00 110,00 110,00 110,00 Afhentning pr. gang 220,00 220,00 220,00 220,00 229

230 YDELSE: SOCIALE YDELSER ENHED TAKST TAKST EGENBETALING: Døgnophold i misbrugsbehandling, herberg og krisecentre Hvis borgeren forsat har udgift til husleje Hvis borgeren ikke har udgift til husleje pr. måned 2.090, ,00 pr. måned 4.065, ,00 Taksten opkræves ikke af kontanthjælpsmodtagere under 25 år. Taksten opkræves ikke såfremt borgeren selv betaler for kost og ophold til stedet. UDVALG: SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET YDELSE: PLEJE OG OMSORG ENHED TAKST TAKST PLEJECENTRE: Servicepakker: Mad på plejecentre pr. måned 3.262, ,00 Aflastning/Rehabilitering - mad pr. måned 3.262, ,00 Aflastning/Rehabilitering - mad Dagstakst 107,00 109,00 Tilbagebetalingspris ved afmelding af måltider: Morgenmad pr. døgn 23,00 24,00 Middagsmad pr. døgn 43,00 44,00 Aftensmad pr. døgn 30,00 31,00 Rengøringsartikler: Rengøringsartikler ekskl. Leve Bo pr. måned 84,00 85,00 Leve Bo (Egevang) pr. måned 58,00 59,00 Vask af eget tøj og linned: Leje og vask af linned pr. måned 308,00 314,00 Vask af eget tøj med vask hver uge pr. måned 211,00 215,00 Vask af eget tøj med vask hver anden uge pr. måned 105,00 107,00 Aflastning/Rehabilitering - leje og vask af linned samt vask af eget tøj pr. døgn 18,00 18,00 VASK AF TØJ HJEMMEBOENDE: Vask af tøj mm. pr. vask 85,00 87,00 MADSERVICE: Udbragt hovedret pr. dag 46,00 48,00 Udbragt hovedret med biret pr. dag 56,00 59,00 Madpakke pr. dag 22,00 24,00 Levering af madpakke uden samtidig levering af hovedret pr. dag 8,00 8,00 (Mad leveres én gang pr. uge. Levering afregnes for det antal portioner, der leveres. Dog betales ikke for levering af madpakke, hvis der samtidig leveres hovedret) CAFE: Hovedret pr. dag 38,00 40,00 Hovedret + biret pr. dag 48,00 51,00 VISITERET DAGCENTER: Forplejning pr. dag 55,00 62,00 Kørsel returkørsel 34,00 36,00 230

231 UDVALG: SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET YDELSE: OMSORGS- OG SPECIALTANDPLEJE ENHED TAKST TAKST Omsorgstandpleje - Maksimal egenbetaling Specialtandpleje - Maksimal egenbetaling pr. person 465,00 470,00 pr. person 1.725, ,00 Det fastsatte loft for egenbetaling reguleres en gang årligt den 1. januar på baggrund af satsreguleringsprocenten. Taksten for 2013 er pr. ultimo oktober ikke udmeldt fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Det forventes, at taksten bliver som ovenfor nævnt, men reguleres efterfølgende til maksimaltakst jf. lovgivning, såfremt der er afvigelser. YDELSE: TRÆNINGSAFDELINGEN ENHED TAKST TAKST GENOPTRÆNING: Kørsel returkørsel 34,00 36,00 231

232 232

233 Kommuneoplysninger 233

234 234

235 Kommune Nyborg Kommune Torvet Nyborg Telefon: Telefax: Hjemmeside: Nyborg@kommune.dk Regnskabsår: 1. januar 31. december Byråd Byrådet består af 12 medlemmer fra Socialdemokratiet, 7 medlemmer fra Venstre, Danmarks Liberale Parti, 3 medlemmer fra SF Socialistisk Folkeparti, 2 medlemmer fra Dansk Folkeparti og 1 medlem fra Det Konservative Folkeparti. Borgmester, Erik Christensen (A) 1. viceborgmester, Knud Theil Nielsen (F) 2. viceborgmester, Kaj Refslund (V) Øvrige medlemmer i alfabetisk rækkefølge: Frits Christensen (A) Jan Reimer Christiansen (A) Bente Nygaard Damhave (O) Vibeke Ejlertsen (A) Per Jespersen (A) Peter Jordhøj (A) Elsa Knudsen (F) Anja Kongsdal (V) Hans Henrik Kongsmark (C) Carsten Kudsk (O) Thomas Laursen (F) Kjeld Livoni (V) Claus Jørgen Madsen (A) Jesper Nielsen (A) Albert Pedersen (A) Annette Piil (A) Thyra Rasmussen (V) Erik Rosengaard (V) John Schmidt (A) Peter Sejersen (A) Søren Svendsen (V) Jørn Terndrup (V) 235

236 Fagudvalg Direktion Chefer Økonomiudvalg - formand Erik Christensen Teknik- og Miljøudvalg formand Knud Theil Nielsen Erhvervs- og Udviklingsudvalg formand Hans Henrik Kongsmark Skole- og Dagtilbudsudvalg formand Thomas Laursen Kultur- og Fritidsudvalg formand Peter Sejersen Social- og Familieudvalg formand Jørn Terndrup Sundheds- og Ældreudvalg formand Kaj Refslund Beskæftigelsesudvalg formand Vibeke Ejlersen Kommunaldirektør Lars Svenningsen Vicekommunaldirektør Søren Møllegård Direktør Ole H. Schmidt Personalechef Kjeld Outzen Økonomichef Anders M. Sørensen Borgerservicechef Betina Østergreen IT-chef Henrik Dyrhøj Børnechef Torben Birk Rosbach Skole- og Kulturchef Jan Hermansen Sundhedschef Mette B. Ladegaard Social- og Jobcenterchef Trine Eegholm Ældrechef Pia H. Gertsen Teknisk chef Lene Holm 236

237 237

238 Torvet Nyborg 238