Økonomiudvalgets regnskab 2012 Bilag 1

Transkript

1 Økonomiudvalgets regnskab 2012 Bilag 1 Hele kr. Økonomiudvalget i alt Forbrug Oprindeligt budget Korr. Budget Rest korr. Budget Heraf overføres til Bemærkninger Administration og planlægning Fælles formål Aftaleholder Teknisk Drift og Anlæg Planlagt vedligeholdelse Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Fælles formål Aftaleholder Organisation og Udvikling Sekretariat for politik og ledelse Fælles formål Fælles formål XG Partistøtte XG Kommunalbestyrelsesmedlemmer Aftaleholder Organisation og Udvikling Organisation og Udvikling Sekretariat for politik og ledelse Kommunalbestyrelse og Udvalg Kommunalbestyrelse og Udvalg XG Vederlag til borgmester/viceborgmester Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag XG XG XG Fast vederlag XG Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste XG Pension og efterløn til borgmestre XG Kurser, møder, rejser, repræsent., mv. Kurser, møder, rejser, repræsent., mv. XG XG Byrådet XG Gaver XG Kurser og rejser XG Repræsentation XG Mobiltelefoner XG Hjemme pc XG Teknik- og Miljøudvalget XG Socialudvalget XG Kultur- og Fritidsudvalget XG Sundhedsudvalget XG Arbejdsmarkedsudvalget XG af 27 Økonomi og Løn / / sks

2 Børne- og Uddannelsesudvalget XG Børn og Unge Udvalget XG Økonomiudvalget XG Rammebesparelse Byrådet XG Tidsskrifter og abonnementer XG Forsikringer XG Kørselsgodtgørelse byrådsmedlemmer XG Kommunalbestyrelse og udvalg Kommissioner, råd og nævn Aftaleholder Organisation og Udvikling Organisation og Udvikling HR og Organisation Feriefonden XG Feriefonden møder/forplejning XG Sekretariat for politik og ledelse Husleje-/beboerklagenævn - fælleskom XG Huslejenævn XG Beboerklagenævn XG Skolebestyrelses/folkeoplysningsudv alg XG Fællesudgifter XG Ungdomsskolebestyrelsen XG Venskabsbysamarbejde XG Venskabsbysamarbejde XG Internationalt samarbejde XG Projekt indenfor dagtilbudsområdet XG Boligkommission XG Boligkommission XG Øvrige råd, nævn m.v. XG Øvrige råd, nævn m.v. XG Aftaleholder Bestillerenheden Klageråd hjemmehjælp og Ældreråd XG Ældreråd XG Aftaleholder Handicap og Psyki Handicapråd XG Handicapråd XG Aftaleholder Jobcentret LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd XG LBR - Det lokale beskæftigelsesråd XG LBR - Det lokale beskæftigelsesråd XG Tilskud XG Ikke disponeret rådighedsbeløb XG LBR - XG Aftaleholder Teknisk Drift og Anlæg af 27 Økonomi og Løn / / sks

3 Hegnssyn XG Aftaleholder Planafdeling Bygningsforbedringsudvalg XG Bygningsforbedringsudvalg XG Valg mv Aftaleholder Organisation og Udvikling Organisation og Udvikling Sekretariat for politik og ledelse Valg, mv Valg, mv. XG Fælles formål XG Administrationsbygninger Aftaleholder Organisation og Udvikling UDGÅET Administrativ organisation Rengøring administrationsbygninger Rengøring administrationsbygninger Administrationsbygninger Bygningsdrift XG Struer Rådhus, u/overførsel XG Struer Rådhus, u/overførsel XG Energiforbrug XG Østergade 11 XG Østergade 13 XG Østergade 14 XG Østergade 21 XG Husleje XG Østergade 14 XG Østergade 21 XG Østergade 11 - Struer Apotek XG Opsigelse af lejemål XG Thyholm Rådhus, u/overførsel XG Jobcentret, Hjermvej 29, u/overførsel Jobcentret, Hjermvej 29, u/overførsel XG XG Huslejeindtægter XG UU-Nordvestjylland XG Børne- og Familiecentret, u/overførsel Børne- og Familiecentret, u/overførsel XG XG Vinduespudsning XG Infocenter Struer, u/overførsel XG Infocenter Struer, u/overførsel XG Huslejeindtægter XG Midt- og Vestjyllands Politi XG Struer Rådhus, overførsel XG af 27 Økonomi og Løn / / sks

4 Jobcentret, Hjermvej 29, overførsel XG Børne- og Familiecentret, overførsel XG Infocenter Struer, overførsel XG Aftaleholder Teknisk Drift og Anlæg Administrationsbygninger XG Struer Rådhus, u/overførsel XG Struer Rådhus, u/overførsel XG Energiforbrug XG Østergade 11 XG Østergade 13 XG Østergade 14 XG Østergade 21 XG Husleje XG Østergade 14 XG Østergade 21 XG Østergade 11 - Struer Apotek XG Rengøring og renholdelse XG Jobcentret, Hjermvej 29, u/overførsel Jobcentret, Hjermvej 29, u/overførsel XG XG Huslejeindtægter XG UU-Nordvestjylland XG Børne- og Familiecentret, u/overførsel XG Infocenter Struer, u/overførsel XG Infocenter Struer, u/overførsel XG Huslejeindtægter XG Midt- og Vestjyllands Politi XG Struer Rådhus, overførsel XG Jobcentret, Hjermvej 29, overførsel XG Børne- og Familiecentret, overførsel XG Infocenter Struer, overførsel XG Aftaleholder Ejendomsservice Tek. drift af administrationsbygninger Tek.drift - Struer Rådhus Tek.drift - Struer Rådhus Anlæg Tek.drift - Jobcentret Tek.drift - Jobcentret Tek.drift - Børne- og Familiecentret Tek.drift - Børne- og Familiecentret af 27 Økonomi og Løn / / sks

5 Tek.drift - Infocenter Struer Tek.drift - Infocenter Struer Tek.drift - Adm. bygninger Fælles Tek.drift - Adm. bygninger Fælles Sekretariat og forvaltninger Aftaleholder Organisation og Udvikling UDGÅET Fælles funktioner Budtjenesten Budtjenesten, u/overførsel XG Budtjenesten, u/overførsel XG Budtjenesten Kantinen Kantinen XG Vareforbrug XG Drift i øvrigt XG Rest afregning kantinemoms til SKAT Fælles kantinedrift, rammebesparelse XG XG Kantinen Kantinen - Toldmoms Kantinen XG Salgsindtægter kantinen XG Salg til personale XG Fælles funktioner i øvrigt Fælles funktioner i øvrigt XG Fælles kontorudgifter XG Elektroniske blanketter XG Arkivering XG Kontorhold XG Porto og fragt XG møder XG Fælles EDB-udgifter XG Digitaliseringsforum XG Digitaliseringpulje XG af 27 Økonomi og Løn / / sks

6 SBSYS XG Drift SBSYS XG Central IT-konto XG DeskTopSurvey (spørgeskemaprogram) XG IT-sikkerhed XG Digital Signatur XG Sikker mail XG DPR-/CPR-system XG Lovsystemer XG NIS Kommuneinformation XG Schultz lovguide XG Kurser XG Kommunal information og annoncer XG Støtte- og profil annoncer XG Annoncering lederstillinger XG Kontigenter XG Kontigenter XG Kontigenter til KL XG Nordvestjysk Lederforum XG Konto Andet XG Konto Andet XG Advokatsalær XG Markedsføring XG Web-konto/Internet/Intranet XG Skærminfo XG goder XG Byfonden XG Vand- og varmeplanlægning XG Indtægter XG Pulje til tilsyn/dok, takstinstitutioner Tilsyn med private efter serviceloven XG XG Administrationsbidrag takstinsti. XG Administrationsvederlag vedr. havne XG Rammeaftalen, betaling for koordinering Organisation og Udvikling XG Organisation og Udvikling - adm Sekretariat for politik og ledelse XG EDB XG EDB XG Internet og hjemmeside XG Colourbox XG Kontingenter XG Vielse XG Indtægter Organisation og Udvikling XG Administrationsgebyr Grundsalg XG Betaling fra Struer Museum (HR)(OVERF.) Betaling fra Kulturcenter Struer (HR) Betaling fra Holstebro-Struer Havn (HR) XG XG XG af 27 Økonomi og Løn / / sks

7 Betaling fra Struer Museum (HR)(U/OVERF) XG Arbejde for eksterne institutioner XG Andre indtægter XG Kommunal information og annoncer XG Arkiv XG Stabe, effektivisering XG Organisation og Udvikling - adm Materiale- og aktivitetsudgifter IT og Digitalisering IT og Digitalisering IT og Digitalisering XG Drift af bil XG IT drift XG Leasingydelser XG Anlæg og nyanskaffelser XG Anlæg og nyanskaffelser XG Udbygning af infrastruktur XG Linjer XG ADSL mv. linjer (Struer) XG Fiber linjer (Nianet og TDC) XG Digitale signaturer XG Programmer/systemer XG Programmer/systemer XG Serviceaftaler XG Programmer/systemet SkoleIT XG Forbrugsstoffer XG Forbrugsstoffer XG Forbrugsstoffer, toner, patroner mv. XG Projekt 2 XG Citrix - HW XG anlæg/uforudsete XG SLA Indtægter IT og Digitalisering XG Betaling fra Struer Museum XG Betaling fra Kulturcenter Struer XG Betaling fra Turistcentret XG Øvrige samarbejdsaftaler XG Betaling fra afdelinger og institutioner Betaling projekt Job og Kompetence, Jobc XG XG Colourbox XG Udvikling af internet og hjemmeside Konsulentydelser og serviceaftaler XG XG Serviceaftaler XG af 27 Økonomi og Løn / / sks

8 Service efter regning XG Rammebesparelse IT-området XG Tandreguleringscenter XG Etableringsudgifter XG Telefonanlæg XG Telefonanlæg XG Møder XG Alarmlinjer XG Fastnet telefonudstyr XG IT og Digitalisering Fælles funktioner i øvrigt Fælles funktioner i øvrigt XG Fælles IT-udgifter XG Digitaliseringsforum XG Digitaliseringsforum XG Digitaliseringspulje XG KOMBIT XG SB-SYS XG Drift SB-SYS XG Udvikling SB-SYS XG Interne kurser SB-SYS XG Fælles programportefølge XG Elektroniske blanketter XG DeskTopSurvey XG OctoPortal XG E-rekuttering XG DPR-/CPR-system XG WebTop XG Skærminfo XG Nexus XG IT-sikkerhed XG Digital signatur og LRA XG Sikker mail XG IT-sikkerhed - diverse XG Lovsystemer XG Kommunikation og Udvikling NIS Kommuneinformation XG Schultz lovguide XG Kurser XG Kommunikation og Udvikling Udviklingskonsulenter XG Indtægter udviklingskonsulenter XG Indtægter udviklingskonsulenter XG Udviklingsopgaver "rammeinstitutioner" Udviklingsopgaver "rammeinstitutioner" Konsulenters deltagelse i projekter XG XG XG Kommunikation og Udvikling af 27 Økonomi og Løn / / sks

9 Fælles funktioner i øvrigt Fælles funktioner i øvrigt XG HR og Organisation Kommunal information og annoncer XG Støtte- og profil annoncer XG Annoncering lederstillinger XG Struer-Kalenderen XG Telefonnøglen Bogtrykkergården XG Andre markedsføringsinitiativer XG HR og Organisation HR og Organisation XG Terminalbriller XG HR og Organisation Kontorelever Kontorelever Materiale- og aktivitetsudgifter forhold forhold XG forhold XG forhold XG MED-organisation XG MED-organisation XG Sektorudvalg XG Central uddannelseskonto Central Uddannelseskonto XG Central Uddannelseskonto XG Central Uddannelseskonto XG Rådighedsbeløb XG Interne uddannelser XG Lederuddannelse XG Lederuddannelse XG UniQ XG UniQ XG Materialer, bøger, deltagerbetaling mv. XG Kørsel XG Anden lederuddannelse XG Anden lederuddannelse XG Kørsel XG Kommunom XG Materialer, bøger, deltagerbetaling mv. XG Kørsel XG MED/AM XG MED/AM XG Merforbruget skyldes at der er 8 elever i 2012 med normalt 5-6 elever. Det større antalt elever skyldes forlængelse af elevtiden pga. graviditeter. 9 af 27 Økonomi og Løn / / sks

10 Materialer, bøger, deltagerbetaling mv. XG Kørsel XG HR-værktøjer XG HR-værktøjer XG Materialer, bøger, kurser mv. XG Lederseminar XG Lederseminar XG Materialer, bøger, deltagerbetaling mv. XG XG Fælles funktioner i øvrigt Fælles funktioner i øvrigt XG Forsikringer XG Arbejdsskader XG Sikkerhedsleder XG Trivselskonsulent XG Sekretariat for politik og ledelse "EU-Projekt ""Struer International Livin Øvrigt - Struer International Living XG Køb af eksterne tjenester XG "EU-Projekt ""Struer International Livin forhold forhold XG pleje XG Chefkonsulenter Chefkonsulenter XG Chefkonsulenter Direktion Direktionen XG Direktion Fælles funktioner i øvrigt Konto Andet XG Konto Andet - budget ikke disponeret XG Mobile faciliteter til arrangementer XG Bevilgede tilskud klubber, foreninger mv XG Tilskud Hjerl Hede XG Tilskud Limfjorden Rundt XG Tilskud Musikteatret Holstebro XG af 27 Økonomi og Løn / / sks

11 Samrådet voksne udviklingsh.lovovertræde XG Giro Italia XG Konto Andet - Øvrigt XG Fælles kontorudgifter XG Arkivering XG møder XG Kontorhold XG Porto og fragt XG Kontigenter XG Kontingenter XG Kontigenter til KL XG Nordvestjysk Lederforum XG Advokatsalær XG goder XG Byfonden XG Kulturfonden XG Vand- og varmeplanlægning XG Indtægter XG Pulje til tilsyn/dok. takstinstitutioner Tilsyn med private efter serviceloven Administrationsbidrag takstinstitutioner XG XG XG Administrationsvederlag vedr. havne XG Rammeaftalen, betaling for koordinering Projekt - "Med lokale ressourcers kraft" XG XG Projektudgifter XG Projektfinansiering XG Merforbruget skyldes bl.a. kontingent til Board Institute og Nordvestjysk Erhvervsråd som ikke er budgetteret. Overskuddet skyldes højere belægning end forventet på takstinstitutioner. Aftaleholder Økonomi og Løn Økonomi og Løn Økonomi og Løn XG Konsulentbistand XG IT XG AS2007 Afregningssystem XG Sundhedsdatanettet XG Betaling til PBS XG IT i øvrigt XG BG Gebyr XG Adra Match afstemningssystem XG Revision XG Kontingenter XG Indkøb XG Indkøbsfunktionen udgifter XG Indkøbsfunktionen udgifter XG Konsulent og advokatbistand XG Kontingenter XG SAS-systemet XG Betaling til SAS Institute A/S XG Betaling til KMD for data XG udgifter XG af 27 Økonomi og Løn / / sks

12 Kørselsudbud XG Indkøbsfunktionen indtægter og bonus XG Indtægter - økonomi XG Betaling fra Struer Museum XG Administration af ældreboliger XG Administrationsvederlag almene boliger Gebyrer vurderings- og skatteattester Vederlag opkræv. af skorstensfejerafgift XG XG XG Administrationsvederlag vedr. havne XG Øvrige indtægter XG Projektindtægter XG Indtægter - løn XG Betaling fra Struer Museum XG Betaling fra Kulturcenter Struer XG Betaling fra Holstebro-Struer Havn XG Betaling fra Struer Frivilligcenter XG Betaling fra institutioner XG ATP differencer mv. XG Økonomi og Løn Materiale- og aktivitetsudgifter Differencekonti Økonomi og Løn - øvrige områder Puljer og besparelser XG Ikke effekturerede besparelser. Fælles administrative puljer XG Effektivisering ved øget digitalisering XG Rammebesparelser XG Færre administrative chefer XG Administrative besparelser XG Generel reduktion 0,4% fra 2012 XG Fælles kontorudgifter XG Fotokopiering XG Fælles funktioner i øvrigt XG Forsikring XG Ansvarsforsikring - præmiebetaling XG Ansvarsforsikring - præmiebetaling XG Konsulentassistence XG Betaling fra takstfinansierede inst. XG Professionel ansvar - præmiebetaling XG Kautionsforsikring - præmiebetaling XG Rejseforsikring - præmiebetaling XG Entrepriseforsikring XG Forsikringssager XG af 27 Økonomi og Løn / / sks

13 Administration XG Præmiebetaling XG Forsikringsmæglere XG Falcks Redningskorps XG Kriminalitetsforsikring - præmiebetaling XG Pulje til risikostyring XG Lov- og Cirkulæreprogrammet XG Lov- og Cirkulæreprogram XG Lov- og Cirkulæreprogram XG Ramme opn. i administration XG Øreafrunding Øreafrunding Differencekonti Afregning til KMD Afregning til KMD fra 2012 XG KMD Driftsbetaling i henhold til aftale XG KMD Systemer udenfor aftale XG KMD Lokalebooking XG KOMBIT BBR XG Gennemstilling til Sundhedsdatanet XG KMD Distribution Opdatering abb. MSI XG KMD Opus Adm. - Implementering XG KMD Digital Pladsanvisning XG KMD Byfornyelse (opkræver for ISM) XG KMD A-Refusion XG KMD Opus, brugerstyring XG KMD Opus, brugerstyring XG KMD Opus Brugerstyring XG KMD-engangsudgifter XG KMD e-boks XG KMD doc2archive XG KMD NemRefusion XG KMD Admin XG KMD- KFS Snitflade XG KMD Aktiv Ledighedsydelse korrektion XG KMD Institution XG Støttet Byggeri/Renovering (ministeriet) XG KMD-Debitor - til ca XG Rollebaseret indgang - indtil XG KMD basisløn fritidsundervisere XG KMD Sikker-ID XG KMD Online Backup XG Tilbagebetaling af ejd.skat, eengangsudg XG af 27 Økonomi og Løn / / sks

14 KMD udbet. ekstra bet. ved Udb.Danmark XG KMD budgetoverskud/-underskud XG OPUS aftaler 2011 XG OPUS Økonomi XG OPUS XG OPUS Debitor XG OPUS Debitor, UHB adm. og inddriv.adm. XG OPUS Brugerstyring, opr. af roller XG Afregning til KMD XG KMD Systemer udenfor aftale XG Udgået XG TR-tillæg TR-tillæg XG Organisation og Udvikling TR-tillæg XG Udviklingskonsulenter Tr-tillæg XG Borgerservice TR-tillæg XG Børne- og Famiiliecentret TR-tillæg XG Handicap - og Psykiatriafdelingen XG Teknisk Drift og Anlæg TR-tillæg XG Teknisk, Økonomi og Løn XG Afregning af løn Kulturcenter Struer 0 0 Løn Kulturcenter Struer Regning på løn - Kulturcenter Struer XG Løn Kulturcenter Struer Løn Frivillighedscenter Struer Fælles funktioner Afregning af løn Frivillingscenter Strue Skiltning ved indfaldsvejene Skiltning ved indfaldsvejene - Udligning Skiltning ved indfaldsvejene XG Skiltning ved indfaldsvejene - Udligning XG Aftaleholder HR-Afdelingen HR-Afdelingen HR-Afdelingen XG EDB XG Terminalbriller XG Indtægter XG Betaling fra Struer Museum (overf.) XG Betaling fra Kulturcenter Struer XG Betaling fra Holstebro-Struer Havn XG Andre indtægter XG Betaling fra Struer Museum (ikke overf.) XG HR-Afdelingen af 27 Økonomi og Løn / / sks

15 Uddannelseskonsulent Aftaleholder Infocenter Struer Bibliotek og turisme Modtagelse og Fastholdelse af Udenlandsk Fastholdelse og Modtagelse af Udenlandsk XG Udgifter til projektadministration XG Administration, faktiske udgifter 1040 Projektarbejde, faktiske udgifter 1040 Projektarbejde, medfinansiering XG XG XG Ekstern konsulentbistand XG Øvrige - 18% udokumenterde udgifter XG Annoncering mv. XG Rejser, kost og logi XG Materialer, forbrugsartikler mv. XG Finansiering XG Kontante statslige tilskud XG Kontante tilskud EBST (EU) XG Kommunal medfinansiering XG Borgerservice Borgerservice Udgifter til fællesområder XG IT XG CSC Danmark XG Betaling for skattedata XG IT iøvrigt XG Kørekort bookingsystem XG Sundhedskort XG Kommunal information og annoncer XG Annoncer mv. XG Tilflyttermateriale XG Udpantningsgebyr mv. XG Andre indtægter XG Adresseforespørgsler mv. XG Rykkergebyr mv. XG Kasse/øre difference XG ID-kort XG Pas og kørekort XG Etablering af IT i Borgerservice XG Ombygning 2012 XG Tolkebistand XG Borgerservice af 27 Økonomi og Løn / / sks

16 Materiale- og aktivitetsudgifter Differencekonti Aftaleholder Børne- og Familie Adm. Børne Familiecenter Børne- og Familiecentret Rammebesparelse Børne- Familieafdelingen XG Tolkebistand XG Lægeerklæringer XG Statusattest XG Lægeerklæringer, helbredsattester mv. XG Speciallægeerklæringer XG Indtægter XG Vagttelefonordning XG Børne- og Familiecentret Materiale- og aktivitetsudgifter Aftaleholder Bestillerenheden Bestillerenheden for ældreservice Tolkebistand XG Mobil Omsorg XG Drift af Mobil Omsorg XG Indkøb af telefoner XG IT XG Omsorgssystemtet (drift) XG Lægeerklæringer XG Lægeerklæringer XG Kommunal lægeligt udvalg XG Stempel/gebyr lån til motorkøretøj XG Bestillerenheden for ældreservice Materiale- og aktivitetsudgifter Aftaleholder Kostområdet Kantinen Kantinen XG Vareforbrug XG Drift i øvrigt XG Salgsindtægter Kantinen XG Salgsindtægter Kantinen XG Salg til interne møder XG af 27 Økonomi og Løn / / sks

17 Rest afregning kantinemoms til SKAT XG Fælles kantinedrift, rammebesparelse XG Kantinen Materiale- og aktivitetsudgifter Kantinen - Toldmoms Kantinen XG Salg til personale XG Aftaleholder Handicap og Psyki Handicap, social og psykiatri Tolkebistand XG Lægeerklæringer XG Lægeerklæringer XG Speciallægeerklæringer XG Projekt Psykiatri på tværs XG Kursus XG InCorp - adm. system XG Handicap, social og psykiatri Aftaleholder Socialcentret UDGÅET Socialcentret Tolkebistand XG Lægekonsulent XG Lægeerklæringer XG Ved begæring om pension XG Ved aktivering XG Ved begæring om dagpenge XG Arkiv XG Socialcentret Aftaleholder Tekniske områder Teknisk Sekretariat NetForvaltning Ejendomshandel XG Overførsel fra adm. til forsyningsvirks. XG Udgifter overført til genbrug XG Udgifter overført til skadedyr XG af 27 Økonomi og Løn / / sks

18 Sekretariatsområdet XG Kultur- og Fritidsområdet XG Teknisk bil XG Kontorartikler Tekniske områder administ XG Teknisk Sekretariat Aftaleholder Teknisk Drift og Anlæg IT-afdelingen Telefonanlæg XG IT-afdelingen XG EDB XG Leasingydelser XG Anlæg og nyanskaffelser XG Serviceaftaler XG Linjer XG Programmer/systemer XG Tilbehør XG XG Indtægter IT-afdelingen XG Betaling fra Struer Museum XG Betaling fra Kulturcenter Struer XG Betaling fra Turistcentret XG IT-afdelingen Anlægsprojekter, adm.udgifter overført Adm.udg. overført til anlægsprojekter XG Planlagt vedligeholdelse Teknisk Drift og Anlæg - øvrige opgaver Bygherrehonorar, komm. almene boliger XG Teknisk Drift og Anlæg - Administration Indtægter XG Kvalitetskontrol rengøring XG Projekterings- og rådgivningsarbejde XG Teknisk bistand Fabriksvej 13 XG Teknisk Drift og Anlæg - administration Materiale- og aktivitetsudgifter af 27 Økonomi og Løn / / sks

19 Aftaleholder Planafdeling Planafdelingen Digitalisering af byggesagsarkiv XG Digitalisering af byggesagsarkiv XG Drift af IT-byggesagsarkiv XG IT XG Digitale kort XG IT i øvrigt XG MapQuide Interprise/SB-SYS XG Planlægning XG Konsulentbistand XG Kommuneplanlægning XG Lokalplaner XG Landzonetilladelser XG Kontingenter XG Dansk Byplanlaboratorium XG Lokal Aktions Gruppe LAG XG Administrationsvederlag almeneboliger XG Gebyrer for byggesagsbehandling XG Planafdelingen Materiale- og aktivitetsudgifter Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Aftaleholder Økonomi og Løn TR-tillæg TR-tillæg XG Jobcentret TR-tillæg XG Aftaleholder Jobcentret Jobcentret Styrket indsats sygefravær XG Tolkebistand XG Psykologhjælp XG Konsulentbistand XG IT XG Medialogic XG Andre IT-udgifter XG Nemrefusion, betaling til KOMBIT A/S XG Lægeerklæringer XG Lægeerklæringer XG Speciallægeerklæringer XG Kørsel til speciallæge XG Tilskud fra Arbejdsmarkedsstyrelsen XG Tilskud Ny Chance XG af 27 Økonomi og Løn / / sks

20 Tilskud, Fastholdelse af nydanskere XG Tilskud, Akutpakken XG Indtægter XG Forplejning XG Kursusvirksomhed XG Lægekonsulent XG Jobcentret Materiale- og aktivitetsudgifter Jobcenter, ydelsesafdelingen Administration vedrørende miljøbeskyttelse Aftaleholder Økonomi og Løn TR-tillæg TR-tillæg XG Natur og Miljø adm., TR-tillæg XG Aftaleholder Plan og Miljø Natur og Miljø - adm IT XG Planlægning XG Kvalitetsstyringsordning Natur/Miljø XG Adm.udgifter overført til vandindvinding XG Gebyrbelagte kommunale opgaver XG Overførsel fra adm. til forsyningsvirks. XG Renovation XG Fælles formål - adm.opgaver XG Adm. opkrævning spildevand åben land XG Drift af blå bil XG Driftsudgifter XG Indtægter (udlejning af bil) XG Natur og Miljø - adm Materiale- og aktivitetsudgifter af 27 Økonomi og Løn / / sks