Elektronisk fakturering til det offentlige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elektronisk fakturering til det offentlige"

Transkript

1 IT Gruppen AS T Tækkemandsvej Holbæk F Højvangen Skanderborg F Lautrupvang Ballerup F CVR Danske Bank Konto Elektronisk fakturering til det offentlige Brugervejledning

2 Elektronisk Fakturering Brugervejledning version 2.0 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon Der henvises i øvrigt til IT Gruppens generelle salgs- og leveringsbetingelser af 1. juli IT Gruppen forbeholder sig ret til ændringer i specifikationer uden varsel. Copyright IT Gruppen AS. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne brugervejledning er uden skriftligt samtykke fra IT Gruppen forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Ajourført oktober Elektronisk_Faktura_Brugervejledning_version 2.0_

3 Indholdsfortegnelse 1. Elektroniske Fakturaer til det offentlige, generelt Forskellige skrifttyper Systemopsætning Opsætning i SVANEN, Systemopsætning Opsætning i SVANEN, Kunder Opsætning af kunder i SVANEN Udsendelse af fakturaer Bonlinje niveau Samlefaktura E-Faktura kontrolcenter Hovedmenuen Knappen - Hent E-faktura data Knappen - Vis E-faktura data Knappen - Dan E-faktura Knappen - Send E-faktura Knappen - Kundeliste Knappen - Fjern besked Vis E-faktura data Kolonnen Status Kolonnen Type Kolonnen Sidst sendt Kolonnen Fakturanr Kolonnen Dato Faktura Visning - Visning af fakturaer på grundlag af aktuel status Vis faktura linjer Skift status Udskriv Diverse bilag (manuelt bilag) Fanebladet Køber Fanebladet Sælger Fanebladet Betaling Vejledning i at gensende samlefaktura med nyt Ean-nr Oftest stillede spørgsmål: Hvorfor sendes min samlefaktura ikke? Hvordan sender jeg manuelt en samlefaktura? Hvordan ser jeg hvad der er sendt i en samlefaktura? Hvordan gensender jeg en samlefaktura? Kan jeg udskrive en liste over hvad der er sendt? Ikke alle har modtaget deres E-faktura hvad skal jeg gøre? Hvordan sender jeg en diverse faktura (manuel faktura) Hvordan opretter jeg en ny debitor til E-faktura? Hvordan ser jeg hvem der har indbetalt? Hvordan finder jeg et manglende bonnummer? Hvordan markerer jeg en faktura der ikke skal sendes? Elektronisk_Faktura_Brugervejledning_version 2.0_

4 1. Elektroniske Fakturaer til det offentlige, generelt Efter opdatering til SVANEN , kan SVANEN opsættes til at sende Elektroniske Fakturaer. Funktionaliteten der ligger bag ved Elektronisk Faktura, er kommet efter et lovkrav fra det offentlige. Loven siger blandt andet, at alle fakturaer fremover skal sendes elektronisk til alle offentlige institutioner. For at sikre at fakturaen fremsendes korrekt, er hver offentlig adresse identificeret med et EANnummer. Dette EAN nummer er lig med den enkelte institutions ID. IT Gruppens support sikrer installation af programmet Elektronisk Faktura samt oprettelse af et ikon til Elektronisk Faktura kontrolcenter på din pc s skrivebord. Samtidig tilpasser IT Gruppens support, i samråd med dig butikken, at stamdata i SVANEN under menuerne System/Systemopsætning/Firma og i System/Systemopsætning, herunder fanebadet Kunder er korrekt sat op. Efter installationen skal butikken tilrette oplysninger på de kunder, der fremover skal modtage Elektronisk Faktura. Dette gøres i menuen Vedligeholdelse/Kunder. Se vejledning dertil under punkt 2.2. Ønsker du at tilrette kundeoplysninger, før IT Gruppens support installerer Elektronisk Faktura, kræver det blot, at du angiver EAN lokationsnummer i menuen System/Systemopsætning, herunder fanebladet Firma inden kunde-tilpasningerne. Når alle ovenstående kriterier er opsat, vil systemet fremover sørge for automatisk at fremsende Elektronisk Fakturaer til de kunder, der nu er sat op til dette. Elektronisk Faktura programmet opsamler data og boner hver nat og efterfølgende dannes der fakturaer i forbindelse med SVANENs natkørsel. I denne brugervejledning vil Elektronisk Faktura blive nævnt. Det forkortes efterfølgende som E-Faktura. 1.1 Forskellige skrifttyper For at gøre instruktionerne enkle har vi anvendt forskellige skrifttyper i denne brugervejledning. Fed skrift Denne skrifttype anvendes altid, når der er tale om, at man kan trykke på en knap eller klikke på en tast eller når der henvises til et felt eller et sted i programmet. Elektronisk_Faktura_Brugervejledning_version 2.0_

5 2. Systemopsætning 2.1 Opsætning i SVANEN, Systemopsætning For at få E-Faktura til at fungere, skal man opsætte nedenstående fire kriterier i SVANENs Systemopsætning. Dette gøres på følgende måde i billedet, som vist nedenfor. System/Systemopsætning, faneblad Firma. 1. Vælg i hovedværktøjslinjen menuen System 2. Vælg Systemopsætning, herunder fanebladet Firma 3. Angiv butikkens CVR-nummer 4. Angiv EDI Lokationsnummer. Det er det nummer, som butikken får tildelt fra det offentlige 5. Angiv butikkens bank og reg.nummer 6. Angiv butikkens kontonummer 7. Gem ved at klikke på OK. Der tastes direkte i felterne. Felterne opsættes af IT Gruppens support i samråd med butikken Elektronisk_Faktura_Brugervejledning_version 2.0_

6 2.2 Opsætning i SVANEN, Kunder Nu skal du angive regelsættet for den betalingsdato, der skal stå på den elektroniske faktura. Dette sættes op i SVANENs Systemopsætning. Løbende måned (E-Faktura) + Antal dage (E-Faktura) 1. Vælg i hovedværktøjslinjen menuen System 2. Vælg Systemopsætning, herunder fanebladet Kunder 3. Vælg om du ønsker løbende måned, ved at vælge ja eller nej 4. Vælg efterfølgende antal dage der skal lægges til Løbende måned hvis du har sagt Ja til ovennævnte. Vær opmærksom på at månedsfakturaen sendes d. 2. i måneden og det er denne dato der tages udgangspunkt i. Fx hvis du ønsker betalingsdato d. 10. i måneden skal du skrive 8 i dette felt. 5. Hvis du har valgt Nej, bliver forfaldsdato lig fakturadato + det antal dage du skriver i dette felt. Elektronisk_Faktura_Brugervejledning_version 2.0_

7 2.3 Opsætning af kunder i SVANEN I SVANEN skal du sikre at samtlige kunder, der skal have tilsendt elektronisk faktura, bliver sat korrekt op. Følgende retningslinjer skal derfor overholdes: 1. Vælg i hovedværktøjslinjen menuen Vedligeholdelse, herunder fanebladet Kunder 2. Tjek at kundens navn og kundenummer er udfyldt korrekt 3. Tjek ligeledes at adressefelterne er korrekt udfyldt. Adresse1 skal være gadenavn og nummer. Adresse2 skal være postnummer og by 4. Feltet Personreference (købers reference) skal udfyldes 5. Feltet EAN Lokationsnummer skal udfyldes. EAN Lokationsnummer er et identifikationsnummer, som kunden er tildelt af det offentlige 6. Feltet Dimensionskonto, der er et internt kontonummer i kommunen, kan udfyldes, såfremt kunden oplyser dette, men er ikke påkrævet. Samtlige oplysninger leveres af kunden 7. Feltet Bonlinje niveau er bestemmende for, hvordan og hvor ofte der fremsendes faktura til den enkelte kunde. Med markering i feltet Bonlinje niveau sendes dagligt faktura indeholdende samtlige bonlinjer. Uden markering i feltet Bonlinje niveau, opsamles boner til en samlefaktura som sendes automatisk den 2. i måneden. Denne faktura indeholder linjer med dato, kasse, bonnummer. Her er den enkelte bon altså ikke udspecificeret (der sendes total beløb). Det er i selve natkørslen, det bestemmes om fakturaen er på bonlinje niveau eller på samlefaktura. Feltet Gebyr er taget i brug i SVANEN version efterfølgende. 1. Klik på knappen Gebyr for at aktivere og deaktivere gebyr funktionen. Gebyret defineres under menuen Elektronisk_Faktura_Brugervejledning_version 2.0_

8 Kunder Debet salg til det offentlige ikke må kombineres med andre betalingsformer. Dette betyder at der IKKE må registreres hel eller delvis betaling på samme bon. Vær desuden opmærksom på at betalinger aldrig fremgår af en månedsfaktura. Denne indeholder kun notaer. 3. Udsendelse af fakturaer Du kan vælge at fremsende Elektroniske fakturaer på to måder. Det afhænger af, hvor mange oplysninger og hvor detaljeret du ønsker, at der skal vises på fakturaen. 3.1 Bonlinje niveau Alle boner sendes dagligt som én faktura pr. handel, indeholdende alle bonlinjer. Dette sendes i forbindelse med SVANENs natkørsel. Såfremt kunderne skal kende deres saldo på kontoen, skal kontoudtog udskrives fra SVANEN og sendes som hidtil. 3.2 Samlefaktura Hver måned d. 2. fremsendes sidste måneds fakturaer som en samlefaktura. Her er de enkelte bonlinjer ikke udspecificeret. Der sendes en total i forbindelse med SVANENs natkørsel. Elektronisk_Faktura_Brugervejledning_version 2.0_

9 Ved første natkørsel efter, at IT Gruppens support har installeret E-Faktura, vil samtlige bonlinje fakturaer automatisk blive sendt, fra installationsdato og frem til dags dato, på de kunder, der er sat op til bonlinjeniveau. Hvis ikke alle kunder er sat op inden første natkørsel, skal butikken kontakte IT Gruppens support. 4. E-Faktura kontrolcenter Hovedmenuen Kontrolcenteret kan åbnes ved at dobbeltklikke på ikonet på Pc ens skrivebord. Startdato aftales med IT Gruppens support ved opsætning. Forudsætningen er dog, at kunden er sat op til Elektronisk faktura inden fakturaen dannes. Hvis ikke alle kunder er sat korrekt op til E-faktura inden 1. natkørsel, skal du: 1. Sørge for at alle kunder er tilrettet i SVANEN (se pkt.2.3) 2. Ret dato i feltet Data sidst hentet i e-faktura, tilbage til E-fakturas installationsdato 3. Tryk på Hent E-faktura data. Herefter vil de manglende fakturaer blive sendt ved næste natkørsel. Dog ikke hvis fakturaerne ikke er fra indeværende måned. Hvis de er ældre ring til IT Gruppens support. Hvis der mangler notaer under vis E-faktura data, kan man hente dem manuelt ved at klikke på knappen Hent E-faktura data. at fra-dato skal være dagen før ønsket opsamlingsdato. Funktionerne bag knapperne i dette skærmbillede, forklares under de følgende punkter. Elektronisk_Faktura_Brugervejledning_version 2.0_

10 4.1 Knappen - Hent E-faktura data Når dato fra og til er valgt, hentes data fra kasseloggen ved at klikke på knappen Hent E-faktura data. Knappen benyttes kun hvis data ikke allerede er indlæst (se pkt. 4.2) Hent E-faktura data samler alt debet salg fra NORDSTORE/NewPOS kasse log på de kunder der er tilmeldt elektronisk fakturering, og gemmer dataene i en database. Data/boner der allerede er opsamlet tilføjes ikke igen. 4.2 Knappen - Vis E-faktura data Knappen Vis E-faktura data benyttes til at se alle eller udvalgte fakturaer som ligger i databasen, og en funktion til manuel behandling af de indsamlede data. Det er her du kan tjekke om dine E-fakturaer er sendt. 4.3 Knappen - Dan E-faktura Knappen Dan E-faktura benyttes når de fremsøgte data skal omdannes til elektronisk format på bonlinje niveau. Hvis de fremsøgte data skal være på en samlefaktura, skal der sættes en markering i feltet Dan samlefaktura, og felterne Måned og År skal rettes til. Dette skal gøres inden der klikkes på knappen Dan E-Faktura. Elektronisk_Faktura_Brugervejledning_version 2.0_

11 4.4 Knappen - Send E-faktura Knappen Send E-faktura sender fakturaer, der er dannet under Dan E-faktura, rent fysisk til NordData IBM. 4.5 Knappen - Kundeliste Ved at klikke på knappen Kundeliste, fås en liste over de kunder der er markeret med Elektronisk fakturering i SVANEN. Listen kan udskrives ved at klikke på knappen med printeren. Elektronisk_Faktura_Brugervejledning_version 2.0_

12 5. Knappen - Fjern besked Såfremt der sker fejl i natkørslen vil der i SVANEN s hovedmenubillede blive vist en besked: Fejl i E-faktura indlæsning Knappen Fjern besked benyttes efter fejl i forbindelse med natkørslen. Denne besked fjernes ved at klikke på knappen: Fjern besked, i E-Fakturas kontrolcenter (hoved vinduet). Kontakt her efter IT Gruppens support. Elektronisk_Faktura_Brugervejledning_version 2.0_

13 6. Vis E-faktura data Vis E-faktura data åbnes fra hovedmenuen ved at klikke på knappen Vis E-faktura data. Vis E-faktura data, er en funktion til information og eventuel manuel behandling af de indsamlede data, samt til oprettelse af manuelle bilag. Man kan her se status på den enkelte fakturalinje samt skifte status, hvis man ønsker at gensende en given faktura. oplysninger på fanebladene Køber, Sælger og Betaling oplysninger hentes automatisk fra SVANENs stamdata. 6.1 Kolonnen Status Status NY = dataene er indsamlet Status KLAR = fil i Dan Net format dannet ( = data er klar til afsendelse) Status SENDT = fil sendt til NordData IBM ( = fakturaen er afsendt alt er OK) Status SAMLET = nota indgår i en Samlefaktura. 6.2 Kolonnen Type Type PCM = Kreditnota. beløbet står ikke med minus foran Type PIE = Faktura (nota). 6.3 Kolonnen Sidst sendt Sidst sendt = Angiver hvornår fakturaen sidst er sendt. Elektronisk_Faktura_Brugervejledning_version 2.0_

14 6.4 Kolonnen Fakturanr. Ved Bonlinjeniveau: Fakturanummer = Består af År, måned og dag (080617) plus bonnummer. Ved Samlefaktura: Fakturanummer = Kundenummer efterfulgt af løbenummer At for samlefaktura er fakturanummeret sammensat af kundenummer plus løbenummer. 6.5 Kolonnen Dato Dato = Dato for hvornår handel er gennemført. Der er flere kolonner end de ovennævnte. Tryk på pilen mod højre i det nederste rullepanel for at se alle. 6.6 Faktura Visning - Visning af fakturaer på grundlag af aktuel status Ønskes fakturaer vist efter status, kan man under Faktura Visning i højre side af skærmbilledet, markere hvilke statustyper der ønskes vist samt afgrænse på fakturadato, fakturabeløb og kundenummer. Vælg Fra / Til Dato og klik på knappen. Vis er som standard er valgt fra i går til dags dato. Såfremt et andet datointerval ønskes, ændres fra og til dato. Feltet Markér linje har kun betydning for om en hel linje markeres så man kan danne sig overblik over linjen og hvor man står. Elektronisk_Faktura_Brugervejledning_version 2.0_

15 Vil du søge efter beløb eller tekst er der en Fritekst søgning. Denne starter du ved at du 1. stå et tilfældigt sted i billedet til venstre 2. tast Ctrl+f, skriv tekst/tal 3. klik på OK Resultatet findes i den linje markøren står i. Markøren stiller sig ikke i feltet, men forbliver i den kolonne du stod i da du tastede søgningen. Elektronisk_Faktura_Brugervejledning_version 2.0_

16 6.7 Vis faktura linjer Når en faktura er markeret og der klikkes på bonlinjer. nederst i billedet, ses de enkelte Den samlede Faktura vil have status KLAR eller (som oftest) SENDT. Hvis denne linje markeres og man klikker på knappen, vil de fakturaer der danner basis for samlefakturaen vises. Her ses de enkelte boner som danner grundlag for samlefakturaen. Under kolonnen Navn efter felterne MP og Total, er efterfølgende information som dato, måned og år (080617), kassenummer og bonnummer. - MP betyder momspligtig - MF betyder momsfri. Elektronisk_Faktura_Brugervejledning_version 2.0_

17 6.8 Skift status Knappen Skift status benyttes til manuelt at skifte status på en bon eller samlefaktura, og bør kun benyttes i samråd med IT Gruppens support Udskriv Ønsker du en udskrift af E-fakturaer så klikker du på knappen som du finder i bunden af skærmbilledet Vis E-faktura data. Herefter vises en udskriftsmenu, hvori afgrænsninger kan opsættes. Efter valg af afgrænsninger klikker du på udskriv, og en liste vises på skærmen til udskrift: Eksempel på udskrift: Elektronisk_Faktura_Brugervejledning_version 2.0_

18 6.10 Diverse bilag (manuelt bilag) Ønsker du at danne et manuelt bilag, klikker du på knappen nederst i billedet. Her udfylder du bilagsoplysninger og klikker på OK. Dermed dannes bilaget i Fakturaprogrammet. Disse bilag sendes automatisk ved næste natkørsel, når feltet Medtag i samlefaktura ikke er markeret. Ved kreditnota sættes minus foran beløb. Undlad at sætte markering i Medtag i samlefaktura Fanebladet Køber Fra E-faktura kontrolcenterets hovedbillede kan du klikke på knappen faktureringsadresse på kunden. Her ses 6.12 Fanebladet Sælger Fanebladet Sælger finder du under, E-faktura kontrolcenterets hovedbillede ved at klikke på knappen. Her ses information om sælger din butik. Der er både plads til en vareafsendelsesadresse og en betalingsadresse. Elektronisk_Faktura_Brugervejledning_version 2.0_

19 6.13 Fanebladet Betaling Fanebladet Betaling finder du under, E-faktura kontrolcenterets hovedbillede ved at klikke på knappen. Her vises betalings information. Kortartstype Her kan vælges mellem indbetalingskort af typen 04, 71, 73 og 75. Dette er kun relevant såfremt der i Feltet Betalingstype er valgt: Indbetalingskort. Forfaldsdato Forfaldsdato indtastes med formatet ÅÅÅÅ-MM-DD altså årstal med 4 cifre, bindestreg, måned, bindestreg og dag. Elektronisk_Faktura_Brugervejledning_version 2.0_

20 Betalingstype Vælg mellem f.eks. Kontooverførsel, Indbetalingskort, National clearing eller direct debit. OCR Ref. Nr. Kan være f.eks. modtager konto eller bon Nr. OBS: der skal anvendes checkciffer i dette felt. PBS Kreditor nr. Kan eventuelt udfyldes hvis betalingstype Kontooverførsel er valgt. Udsteders kontonummer. Bankkontonummer. Kontotype F.eks. Bank, Giro eller FIK. Ved Indbetalingskort vælges FIK. Bank reg. Nr. Feltet autoopdateres ud fra SVANENs virksomhedsoplysninger. BIC kode Feltet benyttes til evt. SWIFT kode (ofte blank). Banknavn Kan udfyldes eller udelades. Modtager advis Tekst til modtagers kontoudtog. Afsender advis Tekst til afsenders kontoudtog. Oplysninger der indtastes i E-faktura, gemmes efterhånden som der skiftes linje herved bliver flueben, i værktøjslinjen nederst til højre, Gråt. Hvis fluebenet er sort Klik på dette, og dermed sikres at alle oplysninger er gemt. Det anbefales ikke at ændre på oplysninger i Betaling. Elektronisk_Faktura_Brugervejledning_version 2.0_

21 7. Vejledning i at gensende samlefaktura med nyt Ean-nr. Når du har fået det nye EAN-nummer. af din kunde gør du følgende: 1. Ret EAN-lokationsnummer i SVANEN (se pkt. 2.3) 2. Åbn E-faktura Kontrolcenter 3. Klik på Vis E-faktura data 4. Vælg datoer fra og til (se billedet herunder), f.eks. hvis du skal gensende for januar 2007 vælges fra til Vælg herefter kundenr. for den kunde det drejer sig om i rubrikken lige under - se billedet herunder 6. Klik på knappen VIS nederst. Listen til venstre vil herefter vise bonerne for den pågældende kunde i den valgte måned 7. Skift status til NY på alle bonerne i den pågældende måned. Det gøres ved at markere dem (klik på den første, hold Ctrl. nede og klik på de øvrige), det er kun notaer med status SAMLET der skal markeres 8. Klik på Skift status nederst - se også billedet ovenover 9. Nu skal der stå NY i kolonnen Status til venstre i billedet 10. Luk vinduet på krydset i øverste højre hjørne og du er tilbage til forsiden af E-faktura Kontrolcenter 11. Klik i tjekboksen Dan Samlefaktura (sætter flueben ) og vælg den aktuelle måned og år i rubrikkerne til højre i billedet (se herunder) 12. klik på knappen Dan E-faktura og når der kommer en melding i billedet om at det er udført 13. klik på Send E-faktura, hvorefter du i billedet vil kunne se at den sender E-fakturaen Elektronisk_Faktura_Brugervejledning_version 2.0_

22 14. Luk vinduet. E-faktura er nu gensendt. Ved problemer er du velkommen til at kontakte IT Gruppens support på tlf Elektronisk_Faktura_Brugervejledning_version 2.0_

23 8. Oftest stillede spørgsmål: 8.1 Hvorfor sendes min samlefaktura ikke? Ved afsendelse af samlefaktura den 1. i måneden, skal alle kasser være afmeldt Dvs. at alle ekspedienter skal være logget af kassen. Hvis ikke alle kasser er afmeldt, sendes samlefakturaen ikke (natkørslen vil ikke køre). 8.2 Hvordan sender jeg manuelt en samlefaktura? 1. Hvis samlefakturaen ikke er sendt automatisk kan du (efter den 2. i måneden) sende den manuelt 2. Åbn E-faktura kontrolcenter 3. Vælg Dan samlefaktura ved at sætte flueben i tjekboksen 4. Vælg måned og år husk at når du er over den første i måneden skal du vælge sidste måned 5. Vælg Dan E-faktura Nu dannes samlefaktura for alle der er tilmeldt E-faktura, afvent besked om E-faktura er dannet 6. Vælg Send E-faktura for at sende der kommer besked om at overførsel er gennemført 7. Luk billedet hvis du ikke vil se mere. 8.3 Hvordan ser jeg hvad der er sendt i en samlefaktura? 1. Åbn E-faktura kontrolcenter 2. Vælg Vis E-faktura data 3. Vælg Dato interval i faktura visning. Som standard vises de sidste 2 dage 4. Vælg Vis 5. Marker den faktura du vil se indholdet af 6. Vælg Vis E-faktura linjer (for neden til venstre i billedet) 7. Nu ses de boner fakturaen indeholder 8. Luk vinduet og marker evt. en ny faktura for at se denne 8.4 Hvordan gensender jeg en samlefaktura? Se vejledningen under punkt Kan jeg udskrive en liste over hvad der er sendt? Ja, gør følgende: 1. Åbn E-faktura kontrolcenter 2. Vælg Vis E-faktura dato 3. Vælg Dato interval i faktura visning. Som standard vises de sidste 2 dage. 4. Vælg Udskriv nederst i skærmbillede 5. Vælg yderligere kriterier eksempelvis Status = sendt Elektronisk_Faktura_Brugervejledning_version 2.0_

24 6. Vælg Print (til skærm eller på papir) 7. Luk vinduet for at komme tilbage. 8.6 Ikke alle har modtaget deres E-faktura hvad skal jeg gøre? Ring til IT Gruppens support Hvordan sender jeg en diverse faktura (manuel faktura) Se pkt Hvordan opretter jeg en ny debitor til E-faktura? 1. Opret kunden i menuen Vedligeholdelse/Kunder i SVANEN 2. Udfyld felterne som beskrevet under Kunder (se pkt. 2.3) 3. Tilmeldes kunden senere til E-faktura skal der dannes nye data fra den dato hvor kunden har sin første handel på kontoen. 8.9 Hvordan ser jeg hvem der har indbetalt? På kontoudtoget er der reference til fakturanummer for indbetaler. Ved Bonlinjeniveau: Fakturanummer = Består af År, måned og dag (080617) plus bonnummer. Se evt. pkt. 6.6 hvor søgning er sat op til datointerval Ved Samlefaktura: Fakturanummer = Kundenummer efterfulgt af løbenummer Hvordan finder jeg et manglende bonnummer? 1. Åbn E-faktura kontrolcenter 2. Vælg Dato interval 3. Tryk på Hent E-faktura data 4. Gå i Vis E-faktura data 5. Vælg dato så den dækker søge intervallet. Vælg evt. kontonummer. Husk flueben i tjekboksen ud for Ny 6. Vælg Vis 7. Luk billedet hvis alt er der - mangler noget, skal du danne en ny søgning eller kontakt IT Gruppen. Elektronisk_Faktura_Brugervejledning_version 2.0_

25 8.11 Hvordan markerer jeg en faktura der ikke skal sendes? Er det en enkelt faktura, der ikke skal sendes, ændres status til sendt. 1. Åbn E-faktura kontrolcenter 2. Gå i Vis E-faktura data 3. Søg efter aktuel faktura med status Ny 4. Marker linjen 5. Klik på Skift status nederst i billedet status skifter til Klar 6. Klik igen på Skift status status skifter til Sendt, og derved bliver den ikke sendt fysisk. Ved samlefaktura - ring til IT Gruppens support på tlf Elektronisk_Faktura_Brugervejledning_version 2.0_

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. SGH Administration

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. SGH Administration EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning SGH Administration SGH Administration version 1.3.0.36 Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Brugervejledning NewPOS Config version 4.0.12

Brugervejledning NewPOS Config version 4.0.12 Brugervejledning NewPOS Config version 4.0.12 NewPOS Config Brugervejledning Version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen AS, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1 Svea KundeWeb Brugervejledning Svea Inkasso Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1. Brugervejledning... 3 Sektion 1.01 - Browser... 3 Sektion 1.02 Login... 3 Sektion 1.03 - Forside billede... 4 Sektion 1.04

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Kom godt i gang med Fakturering

Kom godt i gang med Fakturering Kom godt i gang med Fakturering Dette hæfte er en introduktion til Fakturering. Fakturering udgør sammen med Bogføring og Status- og efterposteringer registreringsdelen i DLBR ØkonomiIT på pc. Endvidere

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning. Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os

Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning. Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os Version nov. 2010 Indholdfortegnelse Trin 1 Adgang til landmandsportalen s. 3 Trin 2 Login til

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering.

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering. Oprette et nyt dokument manuelt I tilfælde af at du modtager en papir faktura fra en udenlandsk leverandør, så kan du indtaste den og manuelt omdanne den til en elektronisk faktura. Den originale faktura

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Vejledning til oprettelse af ekstern fritekstfaktura

Vejledning til oprettelse af ekstern fritekstfaktura Vejledning til oprettelse af ekstern fritekstfaktura Marts 2013 Vejledningen gennemgår oprettelsen af en debitor, hvilke felter der skal udfyldes, samt hvordan fakturaen bogføres og afsendes. Vælg Debitor

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. I den nye fritekstfaktura har man en række muligheder som ikke er i den almindelige/gamle fritekstfaktura

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Side 1 af 55 Navision Stat 5.4.02 ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

ectrl Afsendelse af debitorformularer

ectrl Afsendelse af debitorformularer ectrl Afsendelse af debitorformularer Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Elektronisk fakturering 4 2.1. Typer af afsendelse 4 2.2. Formater 4 2.3. Opsætning på debitor 5 2.3.1. Kontaktperson 5 2.3.2.

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Vejledning til Debitor Light.

Vejledning til Debitor Light. Vejledning til Debitor Light. Benyttes til oprettelse af fakturaer samt oprettelse/ændring af debitorer. Indholdsfortegnelse Ansvarsområde i ØSS.... 2 Fremsøgning af en eksisterende debitor 3 Oprettelse

Læs mere

NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser.

NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Opdatering af NewStore Food version 37.6 NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Data til kasse Overfør data til kasse Når der sendes til kasse,

Læs mere

Søgning i Betalingsservice arkiv

Søgning i Betalingsservice arkiv Søgning i Betalingsservice arkiv Indhold Log på... Søgebilledet... Søgeresultater... 4 Se flere regninger til samme kunde... 4 Finde Kunde... 5 Søgeresultater fra kundenummersøgningen... 6 Søgning i Betalingsservice

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning.

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning. Side 1 af 59 Navision Stat 7.0 26. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Rev: 17-12-2013 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen altid skal køres fra hovedmaskinen/serveren. at gennemlæse dette

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. Indholdsfortegnelse: 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 2. Dashboard = Forsiden... 6 3. Hovedmenu... 7 4. Faktura til varemodtagelse...

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Januar 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006

Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006 Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006 Nyeste tiltag med KAP HORN programmer version 5.1.2: 1. Kreditorstyringen er blevet forbedret med: 1a. Overførsel af skyldige leverandørposter til Bogføringskladden

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med NewStore Food Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret

Læs mere

Brugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv

Brugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv Brugervejledning e-arkiv Arbejde med e-arkiv Indhold 1. Tilføje (uploade) dokumenter/bilag til arkivet 2. Lægge dokumenter/bilag på plads i arkivet (tilføje tags) 3. Arbejde med dokumenter/bilag i arkivet

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Brugervejledning til storkunder

Brugervejledning til storkunder Version 5.0 Brugervejledning til storkunder Version pr 20110322 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning...

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning... Indhold Balancepåtegning... 2 Udskriv balancepåtegning... 2 Kopier balancepåtegning... 2 Opret balance påtegning... 2 Ændre balancepåtegning... 3 Slet balancepåtegning... 3 Udvidet balancepåtegning...

Læs mere