OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Beskæftigelsesudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag

Transkript

1 OVERFØRSEL FRA 2015 TIL 2016 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag Funktion Sammendrag Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i kr. Budget omplacer. linger Budget til = merudg - = merudg + = mindreudg + = mindreudg SO 17 Forsørgelse og beskæftigelse Rammestyring Udenfor rammestyring Selvforvaltningsaftaler Projekter Central refusionsordning Overførselsindkomster Netto I alt Rammestyring I alt Udenfor rammestyring I alt Selvforvaltning I alt Projekter I alt Central refusionsordning I alt Overførselsindkomster Netto

2 Udvalg: Serviceområde: Social- og sundhedsudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Total serviceområde Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet: De samlede udgifter til forsørgelse og beskæftigelse har i 2015 været 1,158,7 mio. kr., hvilket er 10,215 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. I løbet af året er der bevilget tillægsbevillinger på 2,847 mio. kr. og genbevillinger på 4,955 mio. kr.. således, at der i forhold til den samlede bevilling er et merforbrug på 2,413 mio. kr.. Afvigelsen fordeler sig således: Servicedriftsudgifter - et mindreforbrug på 2,665 mio. kr., Udgifter under budgetgarantien - et merforbrug på 8,437 mio. kr.. Udgifter under aftaleområdet (DUT) - et merforbrug på 0,715 mio. kr. og Udgifter under beskæftigelsestilskuddet - et mindreforbrug på 4,073 mio. kr. Detaljeret oversigt: Beboelse Rammestyring Overskuddet vedr. ekstraordinært flygtningetilskud, der søges overført til Ungdommens uddannelsesvejledning Selvforvaltningsaftaler Projekter Rammestyring Ungeenhedens overskud der er omfattet af selvforvaltningsaftale, søges overført til Midlerne skal anvendes til nødvendige tilpasninger og overgangsforanstaltninger ifm. implementeringen af vejledningsreformen Produktionsskoler Udenfor rammestyring Erhvervsgrunduddannelser Overførselsindkomster Selvom antallet af EGU elever har været næsten uændret fra 2014 til 2015 har der været end noget mindre udgift hertil, da færre har modtaget skoleydelse og i stedet har modtaget løn fra arbejdsgiver. Det var forventet, at der ville være et forholdsvis stort mindreforbrug på denne funktion, men resultatet er alligevel mindre end forventet Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov Udenfor rammestyring Antallet af elever og dermed også udgifterne til STU er steget kraftigt ift. det der blev forudsat ved budgetlægningen. En stor del af eleverne er under 18 år når de starter på forløbet, hvilket medfører en udgift på denne funktion. Resultatet er lig det der var forventet i efterårsopfølgningen Andre sundhedsudgifter Udenfor rammestyring Mindreforbrug på funktionen skyldes at udgifter til begravelseshjælp har været lavere end forudsat ved budgetlægning Forebyggende indsats for ældre og handicappede Rammestyring Mindreforbrug vedr. unge projekt pædagogisk støtte. Budgetramme fra unge projekt flyttes til mentor ( ) i Botilbud til midlertidigt ophold Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Merforbruget vedr. CEB Boafklaringen selvforvaltning søges overført til 2016 side 2 af 7

3 Beskyttet beskæftigelse Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Merforbruget vedr. CEB Beskyttet beskæftigelse selvforvaltning søges overført til Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv Overførselsindkomster Merforbruget på funktionen skyldes, at der i året er kommet en lavere andel af statsrefusion, end forventet ved budgetlægning Introduktionsydelse Overførselsindkomster Merforbruget på funktionen skyldes, at der i 2015 er kommet flere flygtninge end forudsat ved budgetlægning. Ved budgetlægning var der indarbejdet en forventning om at der i 2015 skulle komme 71 kvoteflygtninge, hvor der faktisk kom 174 kvoteflygtninge vedr kvoten Repatriering Overførselsindkomster Personligt tillæg Overførselsindkomster Mindreforbrug på funktionen skyldes, at udgifter til medicin har været lavere end forudsat ved budgetlægning Førtidspension med 50 pct. Refusion Overførselsindkomster Mindreforbruget på funktionen skyldes, at der i 2015 har været færrere ydelsesmodtagere end forudsat ved budgetlægning Førtidspension med 35 pct. Refusion Overførselsindkomster Mindreforbruget på funktionen skyldes, at der i 2015 har været færrere ydelsesmodtagere end forudsat ved budgetlægning Førtidspension med 35 pct. Refusion Overførselsindkomster Merforbruget på funktionen skyldes, at der i 2015 er placeret en rammeregulering for området på funktionen Sygedagpenge Overførselsindkomster Sociale formål Overførselsindkomster Udgifterne til tandpleje har været lavere end antaget ved budgetlægningen, hvilket har medført et mindreforbrug. Et mindreforbrug var ventet jf. seneste budgetopfølgning Kontanthjælp Overførselsindkomster Antallet af kontanthjælp- og uddannelsesmodtagere er steget fra 2014 til 2015, men en lavere nettoudgift pr. borger har betydet en samlet mindreudgift på og Et samlet mindreforbrug var ventet, men pga. IT udfordringer har der været nogen usikkerhed omkring størrelsen på mindreforbruget og fordelingen mellem og Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge Overførselsindkomster side 3 af 7

4 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Overførselsindkomster Antallet af kontanthjælp- og uddannelsesmodtagere er steget fra 2014 til 2015, men en lavere nettoudgift pr. borger har betydet en samlet mindreudgift på og Et samlet mindreforbrug var ventet, men pga. IT udfordringer har der været nogen usikkerhed omkring størrelsen på mindreforbruget og fordelingen mellem og Boligydelse til pensionister Overførselsindkomster Mindreforbrug på funktionen skyldes, at udgifter til medfinansiering af boligydelse har været lavere end forudsat ved budgetlægning Boligsikring Overførselsindkomster Dagpenge til forsikrede ledige Overførselsindkomster Merforbrug på funktionen skyldes, at udgifter til medfinansiering af dagpenge til forsikrede ledige har været højere end forudsat ved budgetlægning Uddannelsesordning opbrugt dagpengeret Overførselsindkomster Revalidering Overførselsindkomster Mindreforbruget skyldes at færre borgere har været i revalidering end forudsat i budgetlægningen. Antallet af borgere i revalidering steg dog i slutningen af 2015, hvorfor resultatet er højere end forventet ved seneste budgetopfølgning Løntilskud mv til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger Overførselsindkomster Merforbruget på funktionen skyldes dels at antallet af fleksjobbere i gammel ordning er faldet i et lavere tempo end forudsat ved budgetlægning, samt at enhedsudgiften pr. fleksjobber i ny ordning (tilkendt efter 1. januar 2013) er højere end forudsat ved budgetlægning Ressourceforløb Overførselsindkomster Merforbruget på funktionen skyldes to delelementer. For det første er der et merforbrug på -7,7 mio. kr. der skyldes en forskydning if.t. udgifter er omkonteret fra driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats ( ). Udgiften er i årets løb afholdt hos CEB der hører under , udgiften skal dog ved årsafslutning omkonteres til Det resternede merforbrug skyldes at ressource- og jobafklaringsforløb er forholdsvis nye forløb, hvor tilgangen til forløbene har været højere end forudsat ved budgetlægning Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsat Overførselsindkomster Selvforvaltningsaftaler Projekter Rammestyring Der har i 2015 været et mindre forbrug på denne funktion. Der er primært tale om selvforvaltningsaftaler med direkte overførselsadgang. Størstedelen af mindreforbruget søges overført Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Overførselsindkomster Projekter Merforbruget vedr. projekterne Ordinær varslingsindsats på March Wind Tecnology og Tvilum. March Wind Tecnology projektet er afsluttet, men forbruget vedr. varslingsindsatsen på Tvilum søges overført da der forventes en tilsvarende indtægt i Det samlede mindreforbrug på funktionen skyldes en lavere udgift til løntilskud Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud Udenfor rammestyring Mindreforbruget på funktionen skyldes, at udgiften på funktionen er faldet betydeligt i årets løb. Faldet skyldes formentligt at de kommunale institutioner fra 2016 selv skal afholde en del af udgiften for forsikrede ledige i løntilskud (som følge af mulighedskataloget). Antallet af forsikrede ledige i løntilskud ved kommunale institutioner er som følge heraf faldet betydeligt sidst på året. side 4 af 7

5 Servicejob Udenfor rammestyring Seniorjob til personer over 55 år Overførselsindkomster Mindreforbruget var ventet jf. seneste budgetopfølgning og skyldes at antallet af borgere i seniorjob ikke har været stigende i det omfang, som har været forventet ved budgetlægningen Beskæftigelsesordninger Overførselsindkomster Rammestyring Projekter Merforbrug vedr. Regional uddannelsespulje søges overført til Indtægt forventes primo Øvrige sociale formål Rammestyring Mindreforbrug vedr. pulje til forebyggelse og omstilling søges overført til I alt serviceområde Selvforvaltningsaftaler Rammestyring Udenfor rammestyring Overførselsindkomster Projekter I alt SO side 5 af 7

6 polorg 2 17 OPB RAPPORT OVERFØRSEL Selvforvaltning Rækkenavne Overføres til ktnr Vejledningscenter Herning Almen voksenuddannelse CEB - Boafklaring CEB - Værkstedet ,18069E Aktiv i eget liv (ledighedsydelsesmodt.) Park Alle 5, Vildbjerg Genvej Transit Gudhjemvej Mentorkonsulenter Flexkonsulenterne CEB - Kantinepraktik CEB - Genfleks CEB - Ungeindsats KS Team over Virksomhedscentre DLDA Tid til forandring KS Team unge Jobsøgningsværkstedet Projektenheden Kompetencecenter Praktikværter I job på ny CEB - Valeursvej Ungeenheden Sekretariatet CEB - Tilbud til sygedagpengemodtagere Hovedtotal ,35452E+11

7 polorg 2 17 OPB RAPPORT OVERFØRSEL Projekter Rækkenavne Overføres til ktnr Projekter Eksternt køb af aktive tilbud Projekt "KVIS" Særligt projekt til unge langtidsledige under 30 år Ordinær varslingsindsats på March Wind Tecnology - Herning Ordinær varslingsindsats på Tvilum ApS, Hauge Regional uddannelsespulje (80%) Hovedtotal