Udvalget Uddannelse og Job

Transkript

1 Udvalget Uddannelse og Job Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i Det forventede regnskab for 2016 er nemlig mio. kr., og tet for er mio. kr. De første to måneder har kommunen samlet set haft et forbrug på drift, der holder sig på niveau med det terede. Dette blev byrådet præsenteret for på temamødet d. 8. marts. I kommunens forventede forbrug for hele indgår både det forbrug, der allerede har været i årets første 2 måneder, og det forbrug vi forventer, der kommer i resten af. Ved revision 1 er det forventede driftsforbrug i 41 mio. kr. højere end tet for. Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at tet kan overholdes. Det forventede merforbrug på 41 mio. kr. skyldes primært, at forbruget på beskæftigelsesområdet og på det specialiserede socialområde ikke hurtigt nok er blevet reduceret. Forbruget på de to områder vil blive reduceret, men det kan ikke ske hurtigt nok til at sikre overholdelse af. De øvrige områder har også betydelige udfordringer med at sænke forbruget, men på de områder forventes tet at blive overholdt. På tværs af alle områder er der en forventning om, at der kan implementeres handlingsplaner, der sænker forbruget fra 2016 til med minimum 139 mio. kr. Derfor har kommunen ved revision 1 har et forventet merforbug vedrørende drift på 41 mio. kr. Der gives ikke kassefinansierede tillægsbevillinger, hvilket fremgår af det 3. af de 12 styringsprincipper for økonomistyring i Holbæk Kommune. Kommunens lave likviditet nødvendiggør også, at det ikke er muligt at give tillægsbevillinger, der øger tet. Grafen herunder viser Holbæk Kommunes forventning til den gennemsnitlige 365-dages likviditet. Side 1 af 17

2 Likviditetsoversigten viser, at vi forventer at have den laveste gennemsnitslikviditet i juni, hvor gennemsnitslikviditeten kommer ned på 53 mio. kr. Det ligger under spændet på mio. kr., som byrådet har besluttet, at kommunens gennemsnitslikviditet skal ligge indenfor. Vi forventer at overføre 27 mio. kr. på driften fra 2016 til. For at overførslen bliver likviditetsmæssig neutral kræver det, at der overføres det samme beløb fra til Det er en ledelsesopgave at sikre, at det sker, og der er derfor ikke behov for ekstraordinære indgreb. Den oprindelige ramme for skal overholdes af hensyn til kommunens likviditet og jævnfør de 12 principper for økonomistyring i Holbæk Kommune. Derfor præsenterede direktionen på temamødet d. 8. marts byrådet for, hvilke tiltag der kan sikre de nødvendige reduktioner: Administrative tiltag: Ansættelse med omtanke Indkøb med omtanke Færre sygedagpengerefusioner til enheder Analyse af beskæftigelsesområdet Politisk tiltag: Tilbageholdenhed i forbrug af politisk afsatte uforbrugte puljemidler Udmøntningen af de nye reduktioner bliver effektueret med det samme og hermed forventes det samlede at holde. Side 2 af 17

3 På grund af kommunens lave likviditet er der udover den tætte styring af driftsudgifterne brug for opbremsning i anlægsudgifterne og dermed udskydelse af anlægsprojekter til Alle anlægsprojekter er blevet vurderet i forhold til kontraktbindinger. Overblikket over hvilke anlægsprojekter, der er bundet af kontrakter, og hvilke der ikke er bundet af kontrakter fremgår af selvstændigt bilag. Ved hver revision vil byrådet skulle tage stilling til, om nogle af de ikke kontraktbundne anlægsprojekter skal sættes bliver sat i gang. Kun hvis salgsindtægterne øges udover 50 mio. kr. og likviditeten samlet set giver mulighed for det i forhold til pejlemærket for den gennemsnitlige likviditet, indstilles ikke kontraktbundne anlægsprojekter til at blive sat i gang. Side 3 af 17

4 Udvalget for Uddannelse og Job Den samlede afvigelse ligger hovedsagelig på forsørgelsesudgifterne samt på det specialiserede område. Merforbruget på beskæftigelsesområdet er en konsekvens af, at vi ikke er lykkes med at nedbringe antallet af personer på forsørgelse som forudsat i tet. Det er især på nedenstående tre områder: Sygedagpenge Kontanthjælp A-dagpenge For at sikre overholdelse på Kernopgaven fremadrettet, vil der blive udarbejdet en analyse af vores indsats på beskæftigelsesområdet og udgifter til forsørgelse. Vi vil hyre et eksternt konsulentfirma ind til opgaven. Analysen vil have fokus på såvel antallet af forsørgede, varighed og vores evner til at få borgerne ud af forsørgelse. Analysen skal også vurdere vores arbejdsgange og processer. Resultatet af analyse og implementering af anbefalinger skal hjælpe os til at holde tet og forbedre vores placering, når vi sammenligner os med sammenlignelige kommuner. Herudover er der et merforbrug på ressourceforløb, som skyldes lavere refusion på forsørgelsen en forudsat. Merforbruget på det specialiserede område skyldes, at vi ikke er lykkes med at nedbringe antallet af foranstaltninger til borgerne som forudsat i tet. Det er især på nedenstående områder: Domsanbragte Unge Særlig tilrettelagt Uddannelse Midlertidigt botilbud Støttekontaktpersoner/bofællesskaber Holder det korrigerede? Overordnet set forventes det at tet holder, da forventningen er, at der igangsættes handlinger, som kan hente det forventede merforbruget. Der skal igangsættes handlinger for 42,9 mio. kr. for at tet for holder. Tillægsbevilling Der forventes ingen tillægsbevillinger. Hvad forventes overført til Der kan først estimeres den forventede overførsel til 2018, når Byrådets beslutning om overførsler fra 2016 til er vedtaget. Side 4 af 17

5 Oversigt over forventet regnskab Tabellen nedenfor viser en samlet oversigt over udvalgets oprindelige, det korrigerede, forventet regnskab for samt afvigelsen mellem det korrigerede og det forventede regnskab. Tabel 1: mer-/mindre forbrug - Udvalget "Uddannelse og Job Oprindeligt regnskab afvigelse A B C D=C-B Ungdomsskole og 10. klasse 20,4 20,4 19,6-0,8 Unge med særlige behov 51,5 51,5 53,0 1,5 Voksenspecial 184,0 184,0 191,2 7,2 Uddannelse og beskæftigelse 879,8 879,8 913,5 33,7 Total - Udvalget "Uddannelse og Job" 1.135, , ,4 41,6 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Merforbruget er på forsørgelsesudgifterne samt på det specialiserede området. Oversigt over den forventede afvigelse I tabellen herunder fremgår den forventede afvigelse (Tabel 1 Bogstav D) fordelt på omplaceringer, tillægsbevillinger, overførsler til 2018 samt nye korrigerende handlinger. Tabel 2: afvigelse Udvalget Uddannelse og Job afvigelse Heraf omplacering Heraf tillægsbevilling Heraf overførsel til 2018 Heraf nye korrigerende handleplaner D=E+F+G E F G H Ungdomsskole og 10. klasse -0,8-0,8 0,0 0,0 0,0 Unge med særlige behov 1,5 0,5 0,0 0,0 1,0 Voksenspecial 7,2-0,5 0,0 0,0 7,7 Uddannelse og beskæftigelse 33,7-0,5 0,0 0,0 34,2 Total 41,6-1,3 0,0 0,0 42,9 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Den forventede afvigelse indeholder merforbrug og omplaceringer, som er fordelt således: Merforbrug på 42,9 mio. kr. Omplacering på 1,3 mio. kr. Omplacering er reduktioner. Så reduktioner er placeret korrekt i forhold til de vedtagne handlingsplaner. Budgettet flyttes til økonomiudvalget. For at se afvigelserne i forhold til pris x mængde henvises til bilagstabellerne. Side 5 af 17

6 Skoler På Skoleområdet forventes tet at holde. Tabel 3.1: Mer-/ mindre forbrug på Skoleområdet Oprindeligt regnskab afvigelse A B C C-B Folkeskoler 9,8 9,8 9,8 0,0 Ungdomsskolevirksomhed 10,6 10,6 9,8-0,8 1 Total 20,4 20,4 19,6-0,8 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Note Note 1: Omplacering af reduktioner, som skal udmøntes. Det drejer sig reduceret af ledelse og fællesskaber. Udsatte unge På børnespecialområdet forventes der en netto afvigelse på 1,5 mio. kr. Afvigelsen består af merforbrug på 1 mio. kr. og omplacering på 0,5 mio. kr. Tabel 3.2: Mer-/ mindre forbrug på Udsatte unge Oprindeligt regnskab afvigelse A B C C-B Indtægter fra den centrale refusionsordning -1,7-2,2-2,2 0,0 Opholdssteder mv. for børn og unge 17,6 18,7 18,7 0,0 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 20,0 20,0 20,5 0,5 1 Plejefamilier 6,0 4,8 4,8 0,0 Døgninstitutioner for børn og unge 5,5 2,5 2,5 0,0 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 4,0 7,6 8,6 1,0 2 Sociale formål 0,1 0,1 0,1 0,0 Total - Unge med særlige behov 51,5 51,5 53,0 1,5 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Note 1: Den akutte indsats også kaldet en indgang er blev omprioriteret og tilpasset efterspørgslen, og derfor er en delmængde af indsatsen flyttet fra det specialiserede voksenområde til udsatte unge. Note 1: Der er langt flere unge end forudsat i tet, som bliver domsanbragt. Konsekvensen er, at en større andel af tet skal anvendes på denne indsats, som er en kommunal medfinansiering. Det betyder, at der er færre midler til andre indsatser. Note Side 6 af 17

7 Voksenspecialområdet unge og jobparate På børnespecialområdet forventes der en netto afvigelse på 7,2 mio. kr. Afvigelsen består af merforbrug på 7,7 mio. kr. og omplacering på -0,5 mio. kr. Tabel 3.3: Mer-/ mindre forbrug på Voksenspecialområdet Oprindeligt regnskab afvigelse A B C C-B Centrale refusionsordning -0,2-0,2-0,2 0,0 Specialpædagogisk bistand - voksne 7,9 7,9 7,9 0,0 Opholdssteder Efterværn 8,6 8,6 8,6 0,0 Forebyggelse Efterværn 6,6 6,6 5,6-1,0 1 Plejefamilier - Efterværn 3,6 3,6 3,6 0,0 Døgninstitutioner - Efterværn 1,9 1,9 1,9 0,0 Forebyggende indsats 85 12,4 15,9 17,9 2,0 2 Rådgivningsinstitutioner 1,1 1,1 0,6-0,5 3 Forsorgshjem - kvindekrisecentre 7,8 7,8 7,8 0,0 Alkoholbehandling 7,0 7,0 7,0 0,0 Behandling af stofmisbrugere 9,7 9,4 9,4 0,0 Ungdomsuddannelse (STU) 21,5 18,3 21,3 3,0 4 Midlertidigt Botilbud ( 107) 24,4 24,4 28,1 3,7 5 Kontaktperson/ledsageordninger 1,0 1,0 1,0 0,0 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 0,0 0,0 0,0 0,0 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 6,4 6,4 6,4 0,0 Boligydelse til pensionister 32,3 32,3 32,3 0,0 Boligsikring 31,4 31,4 31,4 0,0 Øvrige sociale formål 0,5 0,5 0,5 0,0 Total - Voksenspecial 184,0 184,0 191,2 7,2 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Note Note 1: Der er færre borgere en forventet på efterværn. Der har været fokus på området med bl.a. kontrakts forhandlinger og effektiviseringer. Indtil videre ser det ud til at det har haft en økonomisk positiv effekt. Note 2: Antallet af borgere på 85 falder ikke i samme hastighed som ventet fra Note 3: Den akutte indsats også kaldet en indgang er blev omprioriteret og tilpasset efterspørgslen, og derfor er en delmængde af indsatsen flyttet fra det specialiserede voksenområde til udsatte unge. Note 4: Der er fortsat stor tilgang til særlig tilrettelagt Uddannelse (STU), der flere end forventet, som visiteres til STU, og samtidig er gennemsnitsprisen blevet højere. Der arbejdes på at finde løsninger så forbruget kan reduceres. Note 5: Antallet af borgere på 107 falder ikke i samme hastighed som ventet fra Side 7 af 17

8 Uddannelse og beskæftigelse På børnespecialområdet forventes der en netto afvigelse på 33,7 mio. kr. Afvigelsen består af merforbrug på 34,2 mio. kr. og omplacering på -0,5 mio. kr. Tabel 3.4: Mer-/ mindre forbrug på Uddannelse og beskæftigelse Oprindeligret budtet afvi- Korrige- Forven- regnskab get gelse A B C C-B Note Ungdommens Uddannelsesvejledning 8,8 8,8 8,3-0,5 1 Produktionsskoler 6,9 6,9 6,9 0,0 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 2,1 2,1 2,1 0,0 Integrationsprogram og introduktionsforløb -4,2-5,5-5,6 0,0 Kontanthjælp til integrationsydelse 27,5 28,8 25,8-3,0 2 Førtidspension tilkendt efter 1. juli ,6 34,6 39,8 5,2 3 Personlige tillæg m.v. 7,8 7,8 7,8 0,0 Førtidspension tilkendt før 1. juli ,3 242,3 242,3 0,0 Sygedagpenge 82,5 82,5 91,8 9,3 4 Sociale formål 2,3 2,3 2,3 0,0 Kontant- og uddannelseshjælp 161,7 161,7 167,6 5,9 5 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge -0,1-0,1 0,0 0,1 Dagpenge til forsikrede ledige 89,2 89,2 100,0 10,8 6 Kommunale tilskud til selvejende uddannelsesinstitutioner 0,1 0,1 0,1 0,0 Revalidering 11,3 11,3 9,3-2,0 7 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob 50,9 54,9 60,5 5,6 8 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 60,1 62,6 67,6 5,0 9 Ledighedsydelse 39,0 39,0 36,4-2,6 10 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 36,5 29,9 29,9 0,0 Beskæftigelsesindsats -forsikrede ledige 6,6 6,6 6,6 0,0 Forsikrede ledige under den særlige uddannelsesordning 2,4 2,4 2,4 0,0 Seniorjob for personer over 55 år 7,5 7,5 7,5 0,0 Beskæftigelsesordninger 4,0 4,1 4,1 0,0 Total - Uddannelse og beskæftigelse 879,8 879,8 913,5 33,7 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Note 1: Omprioriteringen af Ungdommens Uddannelses vejledning (UU), det betyder, at der flyttes en UU medarbejder sammen med sagsbehandlerne, derfor flyttes tet også dertil. Note 2: Samlet forventes der et mindreforbrug som følge af en og en forventning om et lavere antal personer på integrationsydelsen. Der er flyttet fra danskundervisning til integrationsydelse. Side 8 af 17

9 Note 3: Der forventes et merforbrug for personer tilkendt førtidspension primært grundet tilgang af personer til ydelsen. Note 4: På baggrund af et større antal personer på sygedagpenge ved indgangen til forventes et merforbrug. Note 5: Der forventes et merforbrug på kontanthjælp, da antallet af personer på ydelsen ved indgangen af er større end ventet. Note 6: På baggrund af et større antal personer på A-dagpenge ved indgangen til forventes et merforbrug. Note 7: Forbruget kan reduceres, hvis der sættes stop for tilgangen til revalidering. Dette kan dog risikere, at have en mindre påvirkning på andre ydelser. Note 8: Der forventes et merforbrug til personer i fleksjob, dels på grund af for meget hjemtaget refusion i 2016 på og dels en øget tilgang til ydelsen. Note 9: På baggrund af en øget tilgang til jobafklaringsforløb og ressourceforløb, forventes der et merforbrug. Note 10: Da der er færre på ledighedsydelse, forventes et mindreforbrug. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget til fleksjob. Sammenligning over år Tabellen nedenfor viser (foreløbigt) regnskab 2016, korrigeret, det forventede regnskab og overslag for Tabel 5: Sammenligning over år Udvalget Uddannelse og Job regnskab 2016 regnskab Budgetoverslag 2018* Ungdomsskole og 10. klasse 22,3 20,4 19,6 20,3 Unge med særlige behov 79,2 51,5 52,0 45,5 Voksenspecial 202,6 184,0 183,5 180,3 Uddannelse og beskæftigelse 956,4 879,8 879,3 870,7 Total 1.260, , , ,8 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser *Beløbet for overslag 2018 er beløbet fra det vedtagne Beløbet afviger fra det beløb, som er udmeldt som ramme for Det skyldes, at der i rammen er korrigeret for kassetræk og råderum til byrådet. Derudover er rammen meldt ud i 2018-priser, mens de i denne tabel er i -priser. Side 9 af 17

10 Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Uddannelse og Job Pris* mængde er på kerneopgaverne Uddannelse til Alle og Alle kan Bidrage 1. Bilag 1: Kerneopgaven Uddannelse til Alle Hos Uddannelse til alle forventes netto et merforbrug på 12,2 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser mellem forventet forbrug og korrigeret findes i notatet vedr. revision. Budgettet som er på konto 6 indgår ikke i pris*mængde, men er placeret under økonomiudvalget. Bilagstabel 1: pris*mængde på Kerneopgaven Uddannelse til Alle Aktivitet Gns. pris (i kr.) Pris regnskab inden nye korrigerende handliger afvigelser inden nye korrigerende handlinger Total 212,7 225,0 12,2 Skoler Folkeskoleområdet 9,3 9,3 0,0 10. klasse ,2 164,0 Heltidsundervisning 0,1 1,0 Læringscenter 0,0 0,0 Ungdomsskole 9,2 9,2 0,0 Ungdomsskole 8,6 8,6 Cirkus Kæphøj 0,6 0,6 I alt Skoler 18,5 18,5 0,0 1 Der er andre kerneopgaver som har små beløb på dette udvalg, eksempelvis Center for Ejendomme. De er ikke medtaget, og derfor stemmer pris*mængde ikke med det samlede på Udvalget Uddannelse og beskæftigelse Side 10 af 17

11 Aktivitet Gns. pris (i kr.) Pris regnskab inden nye korrigerende handliger afvigelser inden nye korrigerende handlinger Udsatte Unge Indtægter fra den centrale refusionsordning -2,2-2,2 0,0 Opholdssteder mv. for børn og unge 18,7 18,8-0,1 Opholdssteder for børn og unge ,9 17,4 Kost- og efterskoler ,7 0,5 Eget værelse, kollegier mv ,0 0,8 Andre 0,1 0,1 Øvrige (HIF og Udbudsgevinster) 0,0 0,0 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 20,0 19,8 0,2 praktisk/pæd støtte 0,2 0,2 Dagbehandling 18, ,1 5,1 Familiebehandling 1,1 1,1 Aflastning 15,8-3, ,2 2,1 Kontaktperson 4,8 3,8 Praktikophold 0,0 0,0 Andet hjælp end rådgivning 0,0 0,0 Økonomisk støtte til forældre 1,2 1,2 Støtte til forældreindehaver 0,6 0,6 Rådgivning 1,6 1,6 SSP 3,2 3,2 Andet hjælp 0,9 0,9 Plejefamilier 4,8 3,3 1, ,8 3,3 Døgninstitutioner for børn og unge 2,5 2,5 0,0 Side 11 af 17

12 Aktivitet Gns. pris (i kr.) Pris regnskab inden nye korrigerende handliger Døgnpladser 1, ,5 2,5 afvigelser inden nye korrigerende handlinger Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 7,6 8,1-0,5 Sikrede domsanbragte unge 3,7 1, ,8 5,0 Objektiv finansiering 2,7 3,1 I ALT Udsatte Unge 51,4 52,5 1,0 Voksenspecialområdet Objektiv finansiering Specialundervisning 7,9 7,9 0,0 Ungdomsuddannelse for unge m. særlige behov 16,7 19,7 3,0 Særlig tilrettelagt uddannelse 78,5 7, ,3 21,3 CSU - Center for specialundervisning -1,6-1,6 Indtægter fra den centrale refusionsordning -0,2-0,2 0,0 Efterværn 105,1-6, ,8 19,8-1,0 Støtte med socialpædagogisk sigte 8,0 10,0 2,0 Tilbud, døgn/månedsafregning 33,1 4, ,0 6 7,5 Tilbud, timeafregning 25,0 13, ,0 2 2,5 Rådgivning 1,1 1,1 0,0 Midlertidige botilbud 22,0 25,7 3,7 Tilbud eks. Særlig dyre sager 38,0-1, ,0 22,1 Særlig dyre midlertidige botilbud 2 0, ,0 3,6 I alt Voksenspecialområdet 76,5 84,1 7,7 Uddannelse og Beskæftigelse Ungdommens Uddannelsesvejledning 8,0 8,0 0,0 Side 12 af 17

13 Aktivitet Gns. pris (i kr.) Pris regnskab inden nye korrigerende handliger afvigelser inden nye korrigerende handlinger Produktionsskoler 6,9 6,9 0,0 1½ Grundtilskud 0,7 0,7 Ordinære elever under 18 år ,2 1,2 Ordinære elever over 18 år ,3 5,3 Indtægter, andre kommuner -0,3-0,3 EGU 44 2,1 2,1 0,0 Skoleydelse under 18 år Skoleydelse over 18 år ,7 1,7 Undervisningsudgifter 0,3 0,3 Supplerende tilskud 0,1 0,1 Uddannelseshjælp ,6 31,6 0, ,3 0 31,6 31,6 Ressourceforløb under 30 år 78 9,1 12,5 3,4 Under 30 år ,7 9 9,1 12,5 Beskæftigelses ,2 0 8,6 8,6 0,0 Beskæftigelsestilbud 0,1 0,1 0,0 I ALT Uddannelse og Beskæftigelse 66,3 69,8 3,5 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Bilag 2: Kerneopgaven Alle kan Bidrage Hos Alle kan bidrage forventes netto et merforbrug på 30,7 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser mellem forventet forbrug og korrigeret findes i notatet vedr. revision. Side 13 af 17

14 Budgettet som er på konto 6 indgår ikke i pris*mængde, men er placeret under økonomiudvalget. Aktivitet Gns. pris (i kr.) Pris Mio. kr. regnskab inden nye korrigerende handliger afvigelser inden nye korrigerende handlinger I alt Alle politikområder AKBI 913,9 944,6 30,7 Voksenspecialområdet Specialpædagogisk bistand til voksne ,7 2,7 0,0 Forebyggende indsats for voksne og handicappede (ramme) Botilbud for personer med særlige sociale problemer ,0 5,0 0,0 7,5 7,5 0,0 Alkoholbehandling 6,8 6,8 0,0 Behandling af stofmisbrugere 9,1 9,1 0,0 Midlertidige botilbud 3, ,0 2,0 0,0 Kontaktpersoner- og ledsagerordninger 0,9 0,9 0,0 Beskyttet beskæftigelse -0,5-0,5 0,0 Aktivitets- og samværstilbud 6,4 6,4 0,0 Boligydelse 32,3 32,3 0,0 Boligsikring 31,4 31,4 0,0 Øvrige sociale formål 0,4 0,4 0,0 I alt Voksenspecialområdet 103,9 103,9 0,0 Uddannelse og beskæftigelse Side 14 af 17

15 Aktivitet Gns. pris (i kr.) Pris Mio. kr. regnskab inden nye korrigerende handliger afvigelser inden nye korrigerende handlinger Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende institutioner 0,1 0,1 0,0 Introduktionsprogram -5,6-5,6 0,0 Kontanthjælp og integrationsydelse til personer omfattet af integrationslovgivningen 28,8 25,8-3,0 Repatriering 0,0 0,0 0,0 Førtidspension tilkendt efter 1. juli ,6 39,8 5,2 Personlige tillæg 7,8 7,8 0,0 Førtidspension tilkendt før 1. juli ,3 242,3 0,0 Førtidspension gl. ordning med 35 % refusion 0,0 0,0 0,0 Førtidspension ny ordning med 35 % refusion 0,0 0,0 0,0 Sygedagpenge ,5 91,8 9,3 0 4 uger nettoudgift ,7-2,1 1,7 1,8 0, uger nettoudgift ,1-6,3 12,5 14,8 2, uger nettoudgift ,0-7,3 15,4 18,6 3,1 Over 52 uger nettoudgift ,8-8,3 52,9 56,8 3,9 Sociale formål 2,3 2,3 0,0 Kontanthjælp ,1 135,9 5,9 0 4 uger nettoudgift ,6 0,4 0,4 0, uger nettoudgift ,7 2,1 2,1 0, uger nettoudgift ,0 8,0 8,0 0,0 Over 52 uger nettoudgift ,3 1,1 119,5 125,4 5,9 Medfinansiering af A-dagpenge ,2 100,0 10,8 0 4 uger nettoudgift ,4 0,4 3,3 3,7 0,4 Side 15 af 17

16 Aktivitet Gns. pris (i kr.) Pris Mio. kr. regnskab inden nye korrigerende handliger afvigelser inden nye korrigerende handlinger 5 26 uger nettoudgift ,1 1,2 19,9 22,3 2, uger nettoudgift ,3 1,3 32,9 35,9 3,0 Over 52 uger nettoudgift ,4 1,5 33,1 38,1 5,0 Revalidering ,3 9,4-2,0 0 4 uger nettoudgift 0 41,5 0,0 0,0 0, uger nettoudgift 0 124,6 0,0 0,0 0, uger nettoudgift 3 145,4 0,4 0,4 0,0 Over 52 uger nettoudgift ,1 11,0 9,0-2,0 Fleksjob ,9 60,5 5,6 Ny ordning ,7 3,3 35,8 37,0 1,2 Gammel ordning ,1 8,1 19,1 23,5 4,4 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb ,4 55,0 1,5 Jobafklaring ,1 18,4 27,9 29,5 1,5 Ressourceforløb over 30 år ,9-27,8 25,5 25,5 0,0 Ledighedsydelse ,8 1,3 39,0 36,4-2,6 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 21,3 21,3 0,0 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige 6,6 6,6 0,0 Løntilskud forsikrede ledige ansat i løntilskud i kommunen 2,4 2,4 0,0 Servicejob 0,0 0,0 0,0 Seniorjob 7,5 7,5 0,0 Beskæftigelsesordninger 1,4 1,4 0,0 I alt Uddannelse og beskæftigelse 810,0 840,7 30,7 Side 16 af 17

17 Side 17 af 17