Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Sundhedsudvalget Budget 2016

Transkript

1 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Budget 2016 Ark Pol. Omr. Kateg ori Nr Projektnavn Afledt drift i Prioritet A0 81 Sundhedshus Toftlund 0,000 1,281 0,000 0,000 0, A3 82 Træningsredskaber til træningsafdeling 0,000 0,516 0,516 0,300 0, A3 83 Loftslifte 0,000 0,516 0,516 0,000 0, A4 84 Lokaler til hjemmepleje/sygepleje 0,000 0,508 0,000 0,000 0, A2 85 Energimærke og -renovering af plejecentre 0,000 2,896 0,000 0,000 0,000 Inv A5 86 Udgår. Lukke plejeboliger og sikre større 0,000 0,000 0,000 0,000 0, B 87 Udgår. Serviceareal Rosenvænget 0,000 0,000 0,000 0,000 0, B 88 Brandsikring på plejecentre 0,000 0,200 0,000 0,000 0, B 89 Udgår Hjælpemiddelomr. Tilbygning og vaskeanlæg 0,000 0,000 0,000 0,000 0, B 90 Hjælpemiddelområdet, vaskeanlæg 0,000 1,143 0,000 0,000 0, A2 91 Fælleskøkken, henstillinger og påbud 0,000 0,737 0,000 0,000 0, A3 92 Velfærdsteknologiske løsninger (ovf. fra ØK) 0,000 0,762 0,762 0,762 0,762 1 I alt 8,559 1,794 1,062 1,062 Anlægsudgift i 2016 prisniveau. I alt 5,663 uden forslag nr. 85. A0 Politisk prioriteret på forhånd A1 Færdiggørelse af igangsatte projekter Ramme 6,499 A2 A3 A4 A5 B Henstillinger/påbud fra andre myndigheder Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter Politisk aktuelle Strukturforslag Øvrige projekter, side

2 Udarbejdet af : KM/PMJ A0 Politisk prioriteret på forhånd 81 Sundhedshus Toftlund 41 Sundhed 1,281 0,000 0,000 Netto 1,281 0,000 0,000 0,000 Kommunalbestyrelsen har den 25. marts meddelt anlægsbevilling til at etablere et sundhedshus i Toftlund (Danavej 15 i Toftlund) i lighed med Sundhedshus Skærbæk. Der er den 26. maj 2015 meddelt tillæg til anlægsbevillingen efter afholdt offentlig licitation. Sundhedshuset etableres i eksisterende kommunale bygninger med udleje af lokaler til praktiserende læger og andre private sundhedsaktører. Fordelene ved sundhedshuse er at skabe sammenhæng i og mellem de kommunale- og regionale sundhedsydelser. Der forventes etableret en kommunal sygeplejeklinik i administrationsbygningen i slutningen af 2014, som en forløber for Sundhedshuset. I forbindelse med meddelelse af anlægsbevilling er rådighedsbeløbet i 2016 på 1,281 mio. kr. forhåndsprioriteret i budgetlægningen for 2016 med frigivelse i forbindelse med budgetvedtagelsen. Starten af 2016., side

3 Udarbejdet af : A3 Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter 82 Træningsredskaber til træningsafdeling 41 Sundhed 0,516 0,516 0,300 0,300 Netto 0,516 0,516 0,300 0,300 Udskiftning af nødvendige træningsredskaber og udstyr. Herudover er der et stigende behov for nyanskaffelse af træningsredskaber og sundhedsudstyr, jfr. udvidelse og decentralisering af træningsindsatsen. Som en del af denne udvikling har træningsafdelingen/sundhedsafdelingen udoer på Tønder Sygehus fået lokaler til borgerrettede aktiviteter i Skærbæk Sundhedshus i 2014 og primo 2016 tages der nye lokaler i anvendelse i Toftlund Sundhedshus. Hovedparten af anlægsmidlerne i 2016 vil primært anvendes til træningsredskaber, inventar og udstyr til træningsafdelingen / sundhedsafdelingen i Toftlund Sundhedshus. et er suppleret med 0,3 mio. kr. for 2018 og 2019, idet der forventes at være et fortsat behov for udskiftning af træningsredskaber og udstyr., side

4 Udarbejdet af : AaK A3 Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter 83 Loftslifte 0,516 0,516 Netto 0,516 0,516 0,000 0,000 Opsætning af loftslifte i alle plejeboliger. Begrundelse: Det er et ønske, at få opsat en loftslift som fast udstyr i alle plejeboliger, fordi mange borgere efterhånden har brug for hjælp til forflytninger, og den udvikling forventes at fortsætte. Der er i de seneste år installeret en del loftslifte, men der resterer stadig 147 plejeboliger, hvor der ikke er loftslift eller hvor der kun er opsat skinner. Nuværende praksis er, at der primært bruges gulvlifte. Gulvlifte betjenes typisk af 2 personer af hensyn til borgeren og korrekte arbejdsstillinger. Ved særligt plejekrævende borgere kan der ansøges om loftlift, der så efterfølgende skal monteres. Ofte er der op til 1 måneds ventetid på montering. Loftslifte er desuden nemmere at håndtere for medarbejderne, hvilket betyder meget arbejdsmiljømæssigt. Ofte er det nok med 1 person til håndtering af en loftslift. Anslået samlet pris for indkøb af skinner og motorer til loftslifte i alle plejeboliger er 2,0 mio. kr. Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. pr. år i 3 år. Behov for Klosterparken indgår i anlægsprojektet., side

5 Udarbejdet af : A4 Politisk aktuelle 84 Lokaler til hjemmepleje/sygepleje 0,508 0,000 0,000 0,000 Netto 0,508 0,000 0,000 0,000 Der er truffet beslutning om at reducere hjemmeplejedistrikterne fra 6-5 i 2015, hvilket vil betyde behov for andre personalefaciliteter i de indmødesteder, der skal anvendes fremadrettet. Lokaleforholdene ved hjemmeplejedistrikt Løgumkloster er i forvejen utilstrækkelige og udfordringer vil blive endnu større i forbindelse reduktion af antallet af distrikte, da antallet af medarbejdere i den forbindelse vil blive øget. Hjemmesygeplejen i Løgumkloster har til huse på rådhuset i Løgumkloster, hvor der ligeleedes er etableret en sygeplejeklinik. Det undersøges om sygeplejen kan forblive på rådhuset og om hjemmeplejedistriktet kan flytte ind i rådhuset i Løgumkloster efter samling af administrationen. Der er udarbejdet forslag til indretning af lokalerne, som også skal tilgodese særlige krav til omklædnings- og badefaciliteter. Forslaget skal koordineres med beslutningen om salg af rådhuset i Løgumkloster og mulighederne for fortsatte kommunale aktiviteter på rådhuset., side

6 Udarbejdet af : A2 Henstillinger/påbud fra andre myndigheder 85 Energimærke og -renovering af plejecentre 2,896 Netto 2,896 0,000 0,000 0,000-0,350-0,350-0,350 Netto 0,000-0,350-0,350-0,350 Teknisk forvaltning har i flere år arbejdet med ESCO-projektet, men plejecentrene indgår ikke i det planlagte projekt. Energimærkning og en mere detaljeret energiscreening kommer derfor som selvstændig ønske. Energimærkningen skulle oprindelig have været udført i Kommunen har ansvaret for de kommunale og selvejende plejecentre, mens energimærkning af plejecentre, der er ejet at boligorganisationerne, skal udføres af dem. Sidstnævnte er i et vist omfang allerede gennemført. På grundlag af erfaringer med arbejdet på skolerne, vil det være realistisk at forvente en 10% besparelse på el, vand og varme. Forbrugsudgifterne til servicearealer og delt areal udgør omkring 3,5 mio. kr. årligt. Den forventede besparelse på 10% udgør 0,350 mio. kr. Anlægsønsket sammensættes af: Energimærke og energiscreening, foreløbig udgift 0,396 mio. kr. Investering i projekter med tilbagebetalingstid på 7 år _ I alt 2,896 mio. kr. Forventet årlig besparelse 0,350 mio. kr. ønsker anlægsprojektet flyttet til en drøftelse af investeringer på budgetseminaret., side

7 Udarbejdet af : EJ A5 Strukturforslag 86 Udgår. Lukke plejeboliger og sikre større 0,000, side

8 Udarbejdet af : B Øvrige projekter 87 Udgår. Serviceareal Rosenvænget 0,000 Afventer beslutning om fælles løsninger på boligområdet. Servicearealer til plejecenter Rosenvænget. Begrundelse: Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet at sælge Tøndervej 45 i Skærbæk, når de sidste medarbejdere er fraflyttet bygningen. Tøndervej 45 er sammenbygget med Rosenvængets Plejecenter, og Rosenvænget anvender i ca. 250 m2 af arealet på Tøndervej 45 til lederkontor, pedelkontor, mødelokaler og omklædning. Det er ikke muligt at skaffe plads på selve plejecenteret til disse funktioner. Der skal derfor etableres nye personalefaciliteter (servicearealer) til afløsning for de eksisterende i bygningen Tøndervej 45. Herudover skal der etableres badefaciliteter, som ikke er der i dag. De nye servicearealer skal etableres før bygningen tøndervej 45 sælges. Tegning medsendes., side

9 Udarbejdet af : aak B Øvrige projekter Sundhedsudvalg 88 Brandsikring på plejecentre 0,200 Netto 0,200 0,000 0,000 0,000 Der er foretaget en kortlægning af brandsikkerheden på plejecentrene. Følgende brandsikring søges medtaget i boligbudgetterne til finansiering via husleje: På tre plejecentre er der installeret termodetektor i boliger og ikke røgdetektor. Termodetektorer udløses af en væsentlig forhøjet temperatur i rummet, hvilket betyder at personsikkerheden er mindre end ved røgdetektorer, som udløses tidligere og giver større overlevelsessikkerhed. Den skønnede udgift til udskiftning/opdatering til røgdetektorer i alle plejeboliger beløber sig til ca kr. Da der er tale om boligareal vil udgiften skulle afholdes over boligbudgettet og der er taget kontakt til boligadministratorerne med henblik på at iværksætte dette. Der er følgende kommunal udgift: Herudover ønskes der Indkøbt flytbare sprinkleranlæg til installation i boliger hos særlig udsatte beboere. Behovet er vurderet til 9 anlæg. I første omgang foreslås der anskaffet 4 anlæg a kr. til ialt kr. Denne udgift skal afholdes af kommunen., side

10 Udarbejdet af : aak B Øvrige projekter Sundhedsudvalg Udgår Hjælpemiddelomr. Tilbygning og vaskeanlæg Pleje og omsorg 0,000 Hjælpemiddelområdet har depot på Fabriksvej i Tønder. Der er tiltagende pladsproblemer, idet sortimentet i de senere år er udvidet med velfærdsteknologiske hjælpemidler og elektroniske låsesystemer. Der er nu truffet belustning om at Center for hjælpemidler og kommunikation nedlægges og at opgaverne hjemtages. Beslutning betyder at der bliver behov for øget depotplads. Der ønskes en tilbygning til lageret på 288 m2, så der skabes mere plads til opbevaring af hjælpemidler. Teknisk forvaltning har udarbejdet et overslag på anlægsarbejdet til 4,017 mio. kr. Tilbygningen kan etableres som en hal mod nord på grundstykket. Forvaltningen ønsker supplerende at undersøge muligheder for at leje lokaler. Derudover ønskes der indkøbt et vaskeanlæg til hjælpemidlerne, som idag vaskes manuelt, hvilket er tidskrævende og ikke optimalt i forhold til renholdelse og vedligeholdelse af hjælpemidlerne. Teknisk forvaltning har indhentet priser på vaskemaskine og tørreanlæg og et samlet overslag incl. montering m.v. udgør 1,143 mio. kr. Kontaktperson: Områdelder Henning Løsche., side

11 Udarbejdet af : aak B Øvrige projekter Sundhedsudvalg 90 Hjælpemiddelområdet, vaskeanlæg 1,143 Netto 1,143 0,000 0,000 0,000 Der ønskes indkøbt et vaskeanlæg til hjælpemidlerne, som idag vaskes manuelt, hvilket er tidskrævende og ikke optimalt i forhold til renholdelse og vedligeholdelse af hjælpemidlerne. Teknisk forvaltning har indhentet priser på vaskemaskine og tørreanlæg og et samlet overslag incl. montering m.v. udgør 1,143 mio. kr. Vaskeanlæget vil rationalisere vaskeprocessen, så der ikke bliver behov for at tilføre flere personaleressourcer til det større flow af hjælpemidler, der allerede er opstået og som forventes fortsat at udvikle sig. Hjælpemiddelområdet har depot på Fabriksvej i Tønder. Der er tiltagende pladsproblemer, idet sortimentet i de senere år er udvidet med velfærdsteknologiske hjælpemidler og elektroniske låsesystemer. Herudover bliver Center for hjælpemidler og kommunikation nedlagt og opgaver hjemtaget. Der bliver arbejdet videre med at finde alternative løsninger til at reducere den oplagrede mængde hjælpemidler samt om nødvendigt herudover med en afdækning af mulighederne for at anvende kommunale lokaler., side

12 Udarbejdet af : A2 Henstillinger/påbud fra andre myndigheder Sundhedsudvalg 91 Fælleskøkken, henstillinger og påbud 0,737 Netto 0,737 0,000 0,000 0,000 Køkkengulvet i fælleskøkkenet består af fliser, som er af ældre dato. Enkelte steder er der ikke det rigtige fald til afløb. Flisebelægningen betyder at lydniveauet ved produktion i køkkenet overstiger det tilladte, når der køres med vogne og stativer. Der er behov for at uskifte det nuværende flisegulv med et moderne limet industri køkkengulv med det korrekte fald mod afløb. Dette ville løse problemer med lydniveau og lette rengøringen Teknisk forvaltning har udarbejdet to alternative løsningsforslag. A. med skridsikker og lyddæmpende linoleum til 0,617 mio. kr. og B. med spartellag og epoxy-maling til 0,404 mio. kr. Forvaltningen har medtaget forslag A. Fødevarestyrelsen har bemærket at de nuværende afløb i køkkenet er af beton, hvilket betyder at de kan være smitte brønd for listeria. De skal erstattes af stålafløb. Udgiften afholdes af Fælleskøkkenet i For modtagekøkkenet på Lindevang har Fødevarestyrelsen givet en bemærkning omkring placering af toilet tæt på modtagekøkkenet og mangel på ekstra dør til køkkenområdet. Forventet anlægsudgift 0,120mio. kr, side

13 Udarbejdet af : A3 Langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter 92 Velfærdsteknologiske løsninger (ovf. fra ØK) 41 Sundhed 0,762 0,762 0,762 0,762 Netto 0,762 0,762 0,762 0,762 Velfærdsteknologi Det Sønderjyske Koordinationsudvalg besluttede den 25. maj 2011, at etablere et velfærds-teknologi-netværk i URS-regi. De 4 kommuners sundhedsdirektører indtræder i styregruppen for netværket, hvor også Sygehus Sønderjylland deltager. Velfærdsteknologi er et prioriteret strategisk indsatsområde. Ved velfærdsteknologi forstås teknologiske løsninger, der bidrager til at bevare eller udvikle velfærdsydelser. Formålet med afprøvning og implementering af velfærdsteknologi er at bidrage til, at: - Borgerne er mere selvhjulpne og oplever forbedret livskvalitet - Arbejdsgange er effektiviseret, og medarbejdernes fysiske belastning er reduceret - Driften er effektiviseret, samtidig med at kvaliteten er bevaret eller forøget Der er i forbindelse med budget 2015 afsat anlægsmidler til igangsætning af projekter, der kan være med til at afprøve velfærdsteknologiske løsninger. Velfærdsteknologipuljen er i henhold til kompetenceplanen forankret under og administreres af fagchefen for Sundhed og, side