Forlig vedrørende budget Et budget i balance

Transkript

1 Forlig vedrørende budget Et budget i balance Mellem følgende partier i Allerød Byråd: Det konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Blovstrødlisten, er der indgået følgende aftale om Allerød Kommunes budget for 2008: Kommunens økonomiske rammer Vi sætter ikke skatten op Forligspartierne er enige om at sikre robusthed i kommunens økonomi. Besparelser er nødvendige for at give plads til fornyelse. Derfor har partierne angivet forventede sparekrav i de følgende år. Gennem analyser og dialog skal det afklares, hvor og hvordan besparelser skal opnås. Med hensyn til skatteudskrivelsen er der enighed blandt forligspartierne om at fravælge skatteforhøjelse. Med hensyn til kommunens likviditet skal det bemærkes at 1. rate af 3 af deponeringen frigives 1/ (29 mio. kr.) og således styrker kassebeholdningen at der sigtes mod at kassebeholdningen, når alle deponerede midler er frigivet, opnår et gennemsnitligt niveau på ca. 100 mio. kr. i 2010 Besparelserne på 10 mio. kr. på kommunens administrationsomkostninger, der blev aftalt ved budgetforliget i 2006, fortsætter som aftalt og opnår fuld effekt ved udgangen af

2 Børne- og ungeområdet Ingen besparelser på 0-6 års området og uændret klassekvotient. Forligspartierne ønsker at fastholde det høje serviceniveau på børneområdet. Det skal fortsat være en del af kommunens image. Ligesom der fortsat skal arbejdes for øget samordning i lokalområderne. Imidlertid skal driften tilpasses i forhold til udsving i børnetallet og der skal desuden beskrives forskellige scenarier, som betyder øget samordning på skoleområdet, og fritidshjem/sfo-området. Oplægget skal tage udgangspunkt i pædagogiske, organisatoriske og økonomiske forhold. Første udgave af oplægget skal behandles på byrådets visionsseminar i foråret Nye tiltag Skolerne tilføres en årlig merbevilling på kr. til IT Medarbejdere i dagplejen over 59 år tilbydes 3 børns kontrakter til 4 børns løn som led i en aktiv seniorpolitik Der ansættes en medarbejder til at bistå børneområdets virksomheder med forvaltningsmæssige opgaver. Stillingen finansieres af det samlede børneungeområde Der udpeges en områdekoordinator i hvert lokalområde Tilpasninger Børnehuset Otto nedlægges. Børnehavegruppen overføres til øvrige institutioner Daginstitutionen Muldvarpen sælges (er pt. udlejet til Københavns Kommune) Sct. Georgsgårdens ungdomsklub nedlægges, idet fritidsklubben fortsætter uændret Ungdomsklubben på Borupgård nedlægges På Skovvangsskolen oprettes en ny fritidsklub, Klub Øst, som erstatter fritidsklubben på Borupgård. Dermed kan der etableres et mere trafiksikkert og centralt beliggende klubtilbud for områdets børn. Der afsættes bevilling til omkostninger til ændringer af bygningernes anvendelse Lynge Skole udbygges med 4 klasseværelser Ravnsholtskolen udbygges med 400 m2. Anlægget påbegyndes i 2008 og afsluttes i 2009 Besparelser Legeteket nedlægges i sin nuværende form Klubnormeringen justeres fra 19,3 til 21 barn pr. medarbejder 2

3 Ældreområdet Ingen besparelser på ældreområdet 2008 kommer til at stå i fornyelsens tegn. De organisatoriske forandringer, som tidligere er besluttet og iværksat i 2007 skal videreføres. I den forbindelse skal det nye plejeboligcenter på Poppelvej opføres. Der foregår pt. en omfattende konkretisering af kravene til funktionalitet i centeret. Inden udgangen af 2007 forventes det at der er skabt overblik over omkostningerne ved opførelsen af plejeboligcenteret. Miljøområdet Offensiv miljøindsats Forligspartierne ønsker at fastholde, videreudvikle og styrke Allerød Kommunes grønne profil. Det skal de kommende år ske gennem en ekstraordinær indsats for at fastholde og udbygge arbejdet for en miljømæssig bæredygtig udvikling. Her skal det undersøges, hvilken af følgende to strategier vi skal vælge: A: Medlemskab af Dogme 2000 Nuværende medlemmer: Albertslund, Ballerup, Fredericia, Herning, Kolding, København og Malmø. Indhold: 3 dogmer: 1) menneskets påvirkning på naturen skal måles, 2) der skal udarbejdes en plan for forbedring af miljøet (agenda 21) herunder en nedbringelse af kommunens samlede energiforbrug, 3) miljøarbejdet skal forankres lokalt B: Tværkommunalt samarbejde Medlemmer: Nærtliggende kommuner i Nordsjælland Indhold: Samme som dogme. Byrådet nedsætter et ad hoc udvalg med sekretariatsbistand fra Forvaltningen. Udvalget får til opgave at analysere og vurdere muligheder og konsekvenser, herunder økonomiske konsekvenser samt organisering af arbejdet. Resultatet fremstilles for byrådet i juni 2008 og kommunen fortsætter sin observatørstatus i Dogme 2000 indtil da. 3

4 Kulturområdet Nyt hus til kommunens seniorer Forligspartierne ønsker at realisere Kulturpolitikkens visioner og etablere Byens Kulturhus. Hidtil har det været hensigten, at Byens Kulturhus skulle rumme både nuværende brugere af Hovedbiblioteket og Pensionisthuset. Det har dog vist sig vanskeligt at finde en form, som kan tilfredsstille alles behov. Forligspartierne har derfor nu revurderet projektet og aftalt en plan, som over årene indebærer følgende i nævnte rækkefølge: Nye tiltag 1. Der etableres et selvstændigt Seniorhus, som påtænkes placeret i hovedbygningen til Hvidesten, der købes til formålet. 2. Pensionisthusets nuværende pavilloner flyttes til Hvidesten. 3. Lillerød Vægtløfter Klub forbliver i nuværende rammer 4. Etableringen af Byens Kulturhus iværksættes, når Seniorhuset er etableret. 5. Projektet for Byens Kulturhus og boliger i den forbindelse tilpasses kulturelle formål i øvrigt som hidtil tænkt Forligspartierne har desuden aftalt at styrke kulturlivet i kommunen ved at etablere en særlig koordinerende enhed, Kulturbasen, som skal samarbejde med Mungo Park og de eksisterende kulturtilbud og foreninger. Besparelser Byrådets arrangementsprogram reduceres Bibliotekets konto til køb af materialer reduceres Idrætsområdet Forligspartierne er enige om at: Lyngehal 2 opføres i Klubhus ved Møllemosegård opføres i eller før, hvis der kan skabes mulighed derfor ved jordsalg ud over det budgetterede. Etablering af kunstgræsbaner forskellige steder i kommunen indgår i fremtidig prioritering 4

5 Park og vej området Cykelstier prioriteres højt Forligspartierne er enige om følgende nye tiltag og besparelser. Nye tiltag Der etableres nye stikledninger og kloakeringsarbejder Kloakker renoveres Regnvandsbassiner renoveres Støjvolden mod motor-trafikvejen afrundes, afsluttes med støjvæg og tilsås med græs Der prioriteres særlige midler til cykelstier generelt i kommunen Der etableres p-pladser ved Lyngehallen og Maglebjergskolen Der afsættes særlige puljemidler til færdiggørelse og omdannelse af diverse infrastruktur i Lillerød Bymidte. Herunder f.eks. afrunding af anlæg ved Fritz Hansensvej og omlægning af krydset Frederiksborgvej / Lilledal mm. Vandledningernes vandføringsevne undersøges for at forhindre fremtidige oversvømmelser Der afsættes en særlig pulje til vejprojekter herunder tilgængelighed og trafiksikkerhed. For at sikre skolevejene har en cykelsti ved Kirkeltevej høj prioritet. Besparelser Eksisterende pulje til asfaltarbejder reduceres Ukrudtsafbrænding på visse fortove ophører Byrådets arbejde Plads til udvikling Den politiske organisering i Allerød Kommune understreger udvalgenes ansvar for udvikling og formulering af nye politikker på byrådets vegne. Forligspartierne er derfor enige om at afsætte en udviklingspulje til hvert udvalg set i lyset af de opgaver udvalgene hver især står overfor. Udvalgenes puljer kan anvendes til politikudvikling, igangsætning af nye politikker og konkrete politiske projekter. Udviklingspuljerne kan imidlertid ikke anvendes til dækning af løbende driftsudgifter. I alt afsættes tre mio. kr. til udvalgenes puljer. Samordningsudvalget Udvalget for Kultur, Beskæftigelse

6 og Erhverv Sundheds- og Velfærdsudvalget Økonomiudvalget Miljøudvalget Køb og salg af jord og bygninger Aktiv jordpolitik Det er vigtigt, at kommunen løbende opkøber relevante arealer med sigte på den fremtidige fysiske udvikling af kommunen. Historisk set har Allerød Kommune gennem strategisk opkøb af jord sikret gode muligheder for udviklingen af både kommunens erhvervs- og boligområder, ligesom der er sikret arealer til offentlige formål. Allerød Kommune ejer fortsat arealer, som udgør en stor værdi for kommunen, og som kan realiseres, når der f.eks. skal skaffes midler til investeringer i anlæg. Forligspartierne er enige om: at iværksætte salg af jord at indtægter ved salg af jord alene må anvendes til finansiering af anlægsudgifter eller styrke kassebeholdningen at undersøge muligheder for opkøb af planmæssigt relevante arealer at afsætte en pulje fra 2009 til opkøb af jord med henblik på at føre en aktiv jordpolitik Bemærkninger: I budgetaftalen indgår salg af Mejeribakken og Gladgårdsvænge, samt erhvervsarealerne ved Vassingerød Nord. Af kommunale bygninger sælges Muldvarpen, Birkedal, Valmuen, Møllemosegård og Borupgård. Bilag: budgettet i tal 6

7 Underskrifter Socialdemokraterne Blovstrødlisten Det Radikale Venstre Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Borgmester 7