Børne- og Ungeudvalget

Transkript

1 (side 64-95) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for børn og unge), sundhedsmæssige, undervisningsmæssige og kulturelle opgaver, herunder opgaver vedrørende folkeskolen ungdomsskolen samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område fritidsforanstaltninger for børn og unge musikskolen dagpleje og daginstitutioner for børn pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) døgnpleje og døgninstitutioner for børn og unge individuelle foranstaltninger vedrørende børn og unge (for personer til og med 23 år, jf. lov om social service 36 og 52) sundhedsplejen forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (for personer til og med 23 år) institutioner og foranstaltninger for børn og unge med handicap skole, Social og Politi (SSP) ungdommens uddannelsesvejledning (UUO) den kommunale tandpleje Nordfyns Børne- og familiecenter Pædagogisk it og velfærdsteknologi Produktionsskoler og ny forberedende grunduddannelse (FGU) SAMT OVERSLAGSÅRENE

2 s budget for 2019 er på 484,0 mio. kr. Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi. Fordeling af budgettet på hovedområder SAMT OVERSLAGSÅRENE

3 Økonomisk oversigt Alle beløb er i 2019-priser (i hele kr.) Udgifter inden for servicerammen Skole og Dagtilbud Fælles skole og dagtilbud Forældrebetaling Forældrebetaling Dagplejen Forældrebetaling Børnehuse Forældrebetaling SFO og SFO-klubber Fripladstilskud Fripladser Dagplejen Fripladser Børnehuse Fripladser SFO og SFO-klubber Søskendetilskud Søskendetilskud Dagplejen Søskendetilskud Børnehuse Søskendetilskud SFO og SFO-klubber Mellemkommunal Mellemkommunal Børnehuse Mellemkommunal SFO og SFO-klubber Regulering for ændringer i børnetal Sommerferieåbent Børnehuse Sommerferieåbent SFO og SFO-klubber Undervisning Fælles - Undervisning Eksterne tilbud Specialskoler SFO ved eksterne specialskoler STU Offentlig leverandør STU Privat leverandør Specialforanstaltninger Specialforanstalt. privat leverandør Øvrige undervisningstilbud Bidrag til private skoler Bidrag til efter- og ungdomskostskoler Mellemkommunal undervisning Undervisning plejebørn Ungdommens uddannelsesvejledning Syge og Hjemmeundervisning klasse Produktionsskoler og EGU Fælles - Skoler Fælles - Skoler Svømmeundervisning Befordring Folkeskoler Skoledistrikt Bogense SAMT OVERSLAGSÅRENE

4 Alle beløb er i 2019-priser (i hele kr.) Bogense Skole Fælles - Bogense Skole Afdeling Bogense - Undervisning Afdeling Kongslund - Undervisning Afd. Specialklasser Bogense Skole SFO Bogense Fælles - SFO Bogense SFO - Afd. Bogense SFO - Afd. Kongslund Bygningsdrift - Skoledistrikt Bogense Skoledistrikt Havrehed Havrehedskolen Fælles - Havrehedskolen Afdeling Morud - Undervisning Afdeling Veflinge - Undervisning SFO og Landsbyordning Havrehed Fælles - SFO og Landsbyordning Havrehed SFO - Afd. Morud SFO - Afd. Veflinge Børnehuset Veflinge Bygningsdrift - Skoledistrikt Havrehed Skoledistrikt Kystskolen Kystskolen Fælles - Kystskolen Afdeling Krogsbølle - Undervisning Afdeling Løkkemark - Undervisning SFO og Landsbyordninger Kystskolen Fælles - SFO og Landsbyordning Kystskole SFO - Afd. Krogsbølle SFO - Afd. Løkkemark Børnehuset Dalskovreden Børnehuset Sporvognen Børnehuset Fyrtårnet Dagplejen - Distrikt Kystskolen Bygningsdrift - Skoledistrikt Kystskolen Skoledistrikt Sletten Sletten Skole Fælles - Sletten Skole Afdeling Otterup - Undervisning Afdeling Nordvest - Undervisning Afdeling Skovløkke - Undervisning Afd. specialklasser Sletten Skole SFO og Landsbyordning Sletten Fælles - SFO og Landsbyordning Sletten SFO - Afd. Otterup SFO - Afd. Nordvest SFO - Afd. Skovløkke SAMT OVERSLAGSÅRENE

5 Alle beløb er i 2019-priser (i hele kr.) Børnehuset Skovtrolden Bygningsdrift - Skoledistrikt Sletten Skoledistrikt Særslev-Hårslev Særslev-Hårslev-Skolen Fælles - Særslev-Hårslev-Skolen Afdeling Særslev - Undervisning Afdeling Hårslev - Undervisning SFO og Landsbyordning Særslev-Hårslev Fælles - SFO og Landsbyordning Særslev SFO - Afd. Særslev SFO - Afd. Hårslev Børnehuset Særslev Børnehuset Hårslev Dagplejen - Distrikt Særslev-Hårslev Bygning. - Skoledistrikt Særslev-Hårslev Skoledistrikt Søndersø Søndersøskolen Fælles - Søndersøskolen Afdeling Søndersø - Undervisning Afd. Specialklasser Søndersøskolen SFO Søndersø Fælles - SFO Søndersø SFO - Afd. Søndersø Bygningsdrift Skoledistrikt Søndersø Musikskolen Nordfyns Ungdomsskole Fælles - Nordfyns Ungdomsskole Ungdomsskolen SSP Center for Læring og Trivsel Center for Læring og Trivsel Pædagogisk læringscenter Dagtilbud Fælles - Dagtilbud Fælles - Dagtilbud Fælles - dagtilbud Fællesudgifter børnehuse Kommunale dagtilbud Dagtilbudsdistrikt Bogense Fælles - Dagtilbudsdistrikt Bogense Børnehuset Skoven Dagplejen - Distrikt Bogense Dagtilbudsdistrikt Havrehed Fælles - Dagtilbudsdistrikt Havrehed Børnehuset Kernen Børnehuset Adamsminde Dagplejen - Distrikt Havrehed SAMT OVERSLAGSÅRENE

6 Alle beløb er i 2019-priser (i hele kr.) Dagtilbudsdistrikt Sletten Fælles - Dagtilbudsdistrikt Sletten Børnehuset Mini-max Børnehuset Kastaniegården Børnehuset Græshoppen Dagplejen - Distrikt Sletten Dagtilbudsdistrikt Søndersø Fælles - Dagtilbudsdistrikt Søndersø Børnehuset Mælkevejen Børnehuset Birkemose Børnehuset Nordmark Børnehuset Skamby Tigerhuset Dagplejen - Distrikt Søndersø Tilskud til private børnehaver Spirevippen Bogense Børnehave Skovbørnehaven Langesø Specialbørnehaver Børn og Familie Anbringelser Plejefamilier Plejefamilier Netværksplejefamilier Kommunale plejefamilier Opholdssteder Kost- og efterskoler Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner m.v Øvrige anbringelsesudgifter Advokatbistand Egenbetaling forældre Refusion vedr. advokatbistand Forebyggende foranstaltninger Aflastningsordninger Kontaktperson ordninger Fast kontaktperson for barnet Kontaktperson hele familien Økonomisk støtte Øvrige forebyggende foranstaltninger Øvrige udgifter forebyg. foranstalt Formidling af praktikophold Anden rådgivningshjælp Støtteperson til forældre & unge Rådgivning og afledte ydelser Handicapydelser Børn og Familie Merudgift forsørgelse SAMT OVERSLAGSÅRENE

7 Alle beløb er i 2019-priser (i hele kr.) Tabt arbejdsfortjeneste Statsrefusion 41/ Hjælpemidler til børn Hjemmetræning Ledsagerordning unge Afløsning / aflastning Aftaler - Børn og Familie Refusion dyre enkeltsager Nordfyns Børne- og Familiecenter Heldagsskolen Familiehuset Langebyhus Sundhedsplejen Den Kommunale Børnetandpleje SAMT OVERSLAGSÅRENE

8 Skole og dagtilbud Fælles skole og dagtilbud Området dækker fællesudgifter og -indtægter vedrørende dagpleje, børnehuse, SFO og SFO-klubber. Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter. TOTAL Forældrebetaling Fripladstilskud Søskendetilskud Mellemkommunal Regulering for ændring i børnetallet Kilde: Økonomi og Løn Forældrebetaling Forældrebetaling beregnes på baggrund af de forventede aktivitetstal for de forskellige institutionstyper samt den prisfremskrevne forældrebetalingstakst. Nedenstående oversigt viser de budgetterede indtægter. TOTAL Forældrebetaling Dagplejen Forældrebetaling Børnehuse Forældrebetaling SFO og SFO-klubber Kilde: Økonomi og Løn Grundlaget for de budgetterede indtægter er følgende børnetal: Forventede aktivitetstal i kommunale institutioner Budget 2019 TOTAL Dagplejen 277 Vuggestue 101 Børnehuse (inkl. børnehave og specialbørnehave) 683 SFO SFO-Klubber 594 Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelings forventede børnetal Fripladstilskud Fripladstilskud beregnes på baggrund af et gennemsnit af de sidste 2½ års udgiftsniveau sammenholdt med forældrebetalingen. Fripladstilskud dækker over følgende fripladstyper: Økonomisk friplads Socialpædagogisk friplads Behandlingsmæssig friplads Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter. TOTAL Fripladstilskud Dagplejen Fripladstilskud Børnehuse SAMT OVERSLAGSÅRENE

9 Fripladstilskud SFO og SFO-klubber Kilde: Økonomi og Løn Grundlaget for de budgetterede udgifter er nedenstående andel af fripladstilskudsprocentandel af forældrebetaling: Fripladstilskudsprocentandel af forældrebetaling Budget 2019 Dagpleje 18,8 % Børnehuse 23,2 % SFO og SFO-klubber 26,0 % Kilde: Økonomi og Løn Søskendetilskud Søskendetilskud beregnes på baggrund af et gennemsnit af de sidste 2½ års udgiftsniveau sammenholdt med forældrebetaling. Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter. TOTAL Søskendetilskud Dagplejen Søskendetilskud Børnehuse Søskendetilskud SFO og SFO-klubber Kilde: Økonomi og Løn Grundlaget for de budgetterede udgifter er nedenstående andel af søskendetilskudsprocentandel af forældrebetaling: Søskendetilskudsprocentandel af forældrebetaling Budget 2019 Dagpleje 5,8 % Børnehuse 6,8 % SFO og SFO-klub 22,6 % Kilde: Økonomi og Løn Mellemkommunal Mellemkommunal dækker over de udgifter og indtægter, der er i forbindelse med institutionsvalg over kommunegrænsen. Budgettet er på baggrund af det forventede børnetal i mellemkommunalt regi. Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter og indtægter. TOTAL Mellemkommunal Dagplejen Mellemkommunal Børnehuse Mellemkommunal SFO og SFO-klubber Kilde: Økonomi og Løn Grundlaget for de budgetterede udgifter og indtægter er nedenstående børne- og elevtal: Børnetal ind/ud af kommunen Budget 2019 TOTAL 128 Dagplejen Børnehuse Ind i kommunen 8 Ud af kommunen 8 Ind i kommunen 25 Ud af kommunen SAMT OVERSLAGSÅRENE

10 Børnetal ind/ud af kommunen Budget 2019 Ind i kommunen 45 SFO og SFO-klubber Ud af kommunen 12 Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelings forventede børnetal Regulering for ændringer i børnetal Der holdes åbent 3 uger af sommerferien i 4 af kommunens daginstitutioner og i 4 uger af sommerferien i 4 af kommunens SFO er. Budgetterne er Budget 2018 prisfremskrevet. Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter. TOTAL Sommerferieåbent Børnehuse Sommerferieåbent SFO og SFO-klub Kilde: Økonomi og Løn Undervisning Fælles undervisning Fælles - undervisning omfatter bl.a. undervisning af anbragte børn, syge- og hjemmeundervisning, undervisning på privat- og efterskoler, undervisning på eksterne specialskoler og lignende. Området er opdelt i Eksterne tilbud Øvrige undervisningstilbud Fælles Skoler Befordring Eksterne tilbud Eksterne tilbud viser de undervisningstilbud, som varetages af eksterne leverandører, så som eksterne specialskoler, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse og specialforanstaltninger. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: TOTAL Specialskoler SFO ved eksterne specialskoler STU offentlig leverandør STU privat leverandør Specialforanstaltninger Specialforanstaltninger privat leverandør Specialskoler Udgifter ifm. specialtilbud i andre kommuner til børn, som er visiteret til specialundervisning på skoler beliggende udenfor Nordfyns Kommune - typisk Odense og Middelfart Kommuner. Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter. TOTAL Specialskoler og Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal SAMT OVERSLAGSÅRENE

11 Nedenstående oversigt viser på hvilke skoler, de budgetlagte elever har et specialundervisningstilbud. Antal elever, der modtager et eksternt specialundervisningstilbud Budget 2018 Status pr Budgetgrundlag 2019 TOTAL Nørrebjergskolen Rosengårdskolen Lumby Skole Skrillingeskolen Paarup Skole Enghaveskolen Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Udviklingen i antallet af elever, der visiteres til et eksternt specialundervisningstilbud, falder fra 2018 til 2019 med 10 elever. Denne udvikling tilskrives blandt andet opmærksomhed på visitationsprocedurer, administrative arbejdsgange, opmærksomhed og krav til priser og ydelser. Desuden arbejdes der på skoler og i daginstitutioner aktivt på at inkludere flere børn i nærmiljøet understøttet af en økonomisk incitamentsmodel for skolerne til øget inklusion. I nedenstående oversigt er udviklingen i antallet af elever og udgifter fra 2018 til 2019 vist Alle beløb i hele kr. og 2019-priser Antal Antal Eksterne specialskoler og Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal SFO ved eksterne specialskoler Udgifter i forbindelse med et fritidstilbud til børn, som er visiteret til specialundervisningstilbud på skoler beliggende udenfor Nordfyns Kommune - typisk Odense og Middelfart Kommuner. Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter. TOTAL SFO ved eksterne specialskoler samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Nedenstående oversigt viser på hvilke skoler, de budgetlagte elever har et SFO-tilbud. Antal elever, der modtager et SFO-tilbud i tilknytning til et eksternt specialundervisningstilbud Budget 2018 Status pr Budgetgrundlag 2019 TOTAL Nørrebjergskolen Rosengårdskolen Lumby Skole Skrillingeskolen Paarup Skole Enghaveskolen Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Særlige bemærkninger Udviklingen i antallet af elever, der går i SFO-tilbud på eksterne specialskoler, viser et fald på 3 elever fra 2018 til Udviklingen i antallet af elever, der modtager et SFO-tilbud skal ses i sammenhæng med udviklingen i specialundervisningstilbud i andre kommuner, som er beskrevet i det ovenstående afsnit. I nedenstående oversigt er udviklingen i antallet af elever og udgifter fra 2018 til 2019 vist Alle beløb i hele kr. og 2019-priser Antal Antal SFO ved eksterne specialskoler og Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal SAMT OVERSLAGSÅRENE

12 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) er en 3 årig ungdomsuddannelse for unge mellem 16 og 25 år, der har gennemført minimum en 9. klasses skolegang. STU er et uddannelsestilbud for unge med store fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, der hindrer gennemførsel af en anden ungdomsuddannelse. Uddannelsesforløbet tilrettelægges efter den unges specifikke behov og ønsker, og skal påbegyndes inden den unge fylder 25 år. Grundlaget for Budget 2019 er 38 kendte elever på STU, som der også er budgetlagt med i overslagsårene. Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter. TOTAL STU Offentlig leverandør STU Privat leverandør samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Udgifter i forbindelse med STU-forløb så som udgifter til undervisning, bøger og lignende, budgetlægges under STU. Udgifter i forbindelse med befordring til et STU-tilbud er budgetlagt under befordring på Undervisningsområdet. Eventuelle udgifter til et opholdssted afholdes af Børn og Familie eller Handicap og Psykiatri. I nedenstående oversigt er udviklingen i antallet af elever og udgifter fra 2017 til 2018 vist Alle beløb i hele kr. og 2019-priser Antal Antal STU og Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Specialforanstaltninger Dette område dækker over de specialforanstaltninger, der iværksættes af undervisningsafdelingen. F.eks. elever, der går på efterskole eller anden institution, fordi elevens hjemlige omgivelser ikke tilgodeser den pågældendes behov ekskl. plejebørn, som budgetlægges separat. Ligeledes budgetlægges undervisning af anbragte børn i anden kommune og modermålsundervisning af EU-borgere her. Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter. TOTAL Specialforanstaltninger Specialforanstaltninger privat lev og Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Særlige bemærkninger I nedenstående oversigt er udviklingen i antallet af elever og udgifter fra 2018 til 2019 vist Alle beløb i hele kr. og 2019-priser Antal Antal Specialforanstaltninger Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Øvrige undervisningstilbud Øvrige undervisningstilbud dækker over undervisningstilbud på private skoler, efterskoler, frit skolevalg osv. Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter. TOTAL Bidrag til private skoler Bidrag til efter- og ungdomskostskoler Mellemkommunal undervisning Undervisning plejebørn Ungdommens uddannelsesvejledning SAMT OVERSLAGSÅRENE

13 Syge og Hjemmeundervisning klasse center Bidrag til private skoler Kommunalt tilskud til børn, som benytter private skoler og evt. tilhørende skolefritidsordninger. Tilskudssatser fastsættes af staten og forventes at være kr. pr. elev for undervisning og kr. pr. elev for SFO. Med udgangspunkt i et forventet elevtal for skoleåret 2018/2019, budgetteres der med 460 elever i private skoler, hvoraf 116 børn også går i SFO. Børn, der skal gå på privatskole på Otterup Realskole, Brenderup Realskole m.fl. kan komme i førskole på disse skoler. Skolerne får udbetalt et driftstilskud svarende til udgiften for førskole i Nordfyns kommune. Der er budgetlagt med 23 børn i førskole. Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter. TOTAL Privatskoler Privatskoler SFO Privatskoler Førskole samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Bidrag til efterskoler og ungdomskostskoler Det kommunale tilskud til elever på efterskoler under 18 år er fastsat af staten og forventes at blive kr. pr. elev. Der budgetteres med 185 elever med udgangspunkt i forventet elevtal for skoleåret 2018/19. Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter. TOTAL Efterskoler samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Mellemkommunal undervisning Området dækker udgifter for elever, der går i folkeskole i andre kommuner, samt indtægter for elever fra andre kommuner, der benytter skoletilbud i Nordfyns Kommune. Ligeledes budgetteres der med udgifter til elever på julemærkehjem. Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter. TOTAL Undervisning i anden kommune Undervisning i Nordfyns kommune Elever på julemærkehjem og Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Undervisning af plejebørn Området dækker udgifter til undervisning af plejebørn anbragt af Nordfyns Kommune i en anden kommune samt indtægter for undervisning af plejebørn anbragt af anden kommune i Nordfyns Kommune. Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter. TOTAL SAMT OVERSLAGSÅRENE

14 Undervisning plejebørn i anden kommune Undervisning plejebørn i Nordfyns Kommune og Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og omegn (UUO) Der er en samarbejdsaftale med UUO. Udgiften til at drive UUO fordeles ud fra befolkningstallet i kommunerne, opgjort pr. 1. marts året forud for budgetåret. Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter. TOTAL Ungdommens uddannelsesvejledning Undervisning på sygehuse Nordfyns kommune har indgået en kontrakt med Odense Kommune om varetagelse af undervisningen af alle nordfynske børn indlagt på Odense Universitetshospital. Udgiften hertil forventes at udgøre kr. i Hertil kan der komme yderligere udgifter, hvis der indlægges elever på øvrige sygehuse. Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter. TOTAL Undervisning på sygehuse klasse 10. klasses undervisning i Nordfyns Kommune varetages efter aftale ved Syddansk Erhvervsskole (SDE) på Nordfyns Gymnasium i Søndersø. Nedenstående oversigt viser antallet af elever samt de budgetterede udgifter. TOTAL klasse og Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Produktionsskoler og Erhvervsuddannelser (EGU) På hele dette område er der lagt op til væsentlige ændringer, som vil have endnu ukendte økonomiske konsekvenser for kommunerne, dvs. både i forhold til de to produktionsskoler i kommunen, for EGU og for samarbejdet med Ungdommens Uddannelsesvejledning, der i 2019 bliver en del af den sammenhængende kommunale ungeindsats. Den nye FGU skal træde i kraft pr. 1. august 2019, og det vil betyde, at kommunerne skal målgruppevurdere unge til uddannelsen fra primo Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt præcist at vurdere konsekvenserne af ændringerne. De overordnede rammer i aftalen er dog, at kommunerne skal finansiere 65 pct. af de faktiske udgifter til FGU-institutionerne. Det forventes at blive ca kr. pr. årselev. Derudover fremgår det af aftalen, at kommunerne skal finansiere 65 pct. af FGU-elevernes skoleydelse. Den kommunale finansiering af det forberedende område ventes forøget. Kommunernes merudgifter vil blive kompenseret gennem bloktilskuddet. På baggrund af den meget store usikkerhed om struktur, aktiviteter, finansiering og udgifter på området skal delbudgetterne vedr. Produktionsskoler og EGU således kun ses som en indtil videre direkte og teknisk videreførelse af budgetter fra 2018 til Nedenstående oversigter viser de budgetterede udgifter SAMT OVERSLAGSÅRENE

15 Produktionsskoler TOTAL Statsbidrag Grundtilskud Erhvervsgrunduddannelser (EGU) TOTAL Skoleydelse Værkstedsskole Ungdommens uddannelsesvejledning Refusion 50% FGU økonomiske konsekvenser Nordfyns Kommune vil som en del af Økonomiaftalen for blive kompenseret for de økonomiske konsekvenser vedrørende oprettelsen af FGU. Den foreløbige udmeldte kompensation er lagt ind i Budget 2019 jf. nedenstående tabel: TOTAL FGU økonomiske konsekvenser Fælles Skoler Fælles Skoler dækker over udgifter så som inklusionsmidler, støtte vedr. udslusning fra modtagerklasserne, svømmeundervisning osv. Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter. TOTAL Fælles skoler Svømmeundervisning Fælles - skoler Her budgetteres med diverse forskellige udgifter, der er fælles for skolerne og undervisningsområdet generelt. I nedenstående tabel er der foretaget en specifikation af fællesudgifterne. TOTAL lærer Konsulenter i skoledelen Statsrefusion Musikskolen Tolkebistand Inklusionsmidler Støtte udslusning fra modtagerklasse Bilaterale aftaler SAMT OVERSLAGSÅRENE

16 Skolebibliotek Ledelsesseminar FTR lærer og børnehaveklasseleder lærere Der er afsat en pulje på kr. til gruppen af lærer omtalt 1993-lærere. Denne lærer-gruppe er noget dyrere end den gennemsnitsløn for lærer, der er anvendt i budgetgrundlaget for skolerne, hvorfor skolerne kompenseres for den merudgift den pågældende skole har til 1993 lærerne. I 2019 forventes der at være i alt 8 lærere i gruppen. Konsulenter i skoledelen Området dækker midler til konsulenter, der kan varetage diverse funktioner på skolerne. Der budgetlægges med midler til en fuldtidslærerstilling. I Budget 2019 er midler til disse funktioner budgetlagt under de forskellige skoledistrikter, som varetager funktionerne. På Fælles - skoler er budgetlagt med restbudgettet op til en fuldtidsstilling. Statsrefusion - Musikskolen I henhold til budgetmodellen er statstilskuddet til Musikskolen placeret udenfor dennes økonomiske ramme og i stedet budgetlagt på Fælles - skoler. Tolkebistand Området dækker udgifter til tolkebistand under Skole- og dagtilbud. Der er i 2019 afsat kr. Inklusionsmidler For skoleåret 2018/19 har skolerne i Budget 2019 fået kr. til inkluderende tiltag. Størstedelen af midlerne er budgetlagt under skolerne, men der er en pulje centralt svarende til nedskrivningen af budgetterne til interne-, eksterne specialtilbud samt inklusionsmidlerne. Der er i 2019 en central pulje på kr. til dækning af merudgifter ved visitationer. Budgetaftalen 2019 I forbindelse med budgetaftalen blev puljen til inklusionsmidler reduceret med kr. i 2019 og overslagsårene Støtte ifm. udslusning fra modtagerklasserne Den stigende flygtningestrøm har betydet øget udgifter til undervisningen i modtageklasserne. vedtog i maj 2016 en ny organisering af undervisning af to-sprogede elever i Nordfyns Kommune. Der er 2 modtagerklasser på Sletten Skole og resterende elever vil integreres lokalt. Skolerne vil modtage en engangsydelse pr. elev til dækning sprogstøtte. Der forventes 15 elever, som straks-visiteres i Budgetaftalen 2019 I forbindelse med budgetaftalen blev puljen til straksintegration reduceret med kr. i 2019 og overslagsårene. Bilaterale aftaler Bilaterale aftaler dækker udgifter til specialtilbud, der er finansieret via objektiv finansiering. På skole og dagtilbudsområdet er der efterhånden begrænset udgifter til sådanne tilbud. Enkelte tilbud betales der udover den objektive finansiering også i forhold til kommunens brug af disse tilbud. Skolebibliotek I 2018 blev det centrale budget til skolebibliotek fordelt ud på skolerne. Der blev bibeholdt en centralpulje til ydelser ifm. det fælles bibliotekssystem. Ledelsesseminar Ledelsesseminar er et årligt tilbagevendende fælles kompetenceløft for alle ledere i skoler og dagtilbud for at sikre kurs, koordinering og commitment. FTR lærer og børnehaveklasseleder Der er indgået aftaler vedrørende FTR for lærer og børnehaveklasseledere svarende til 15 ugentlig timer, som bruges til at kompensere skolen med fællestillidsrepræsentanten. Budgetaftalen 2019 Tværgående uddannelsespulje, der har været tiltænkt tværgående uddannelsestiltag på folkeskoleområdet udgik i forbindelse med Budgetaftalen 2019, hvilket svarer til en reduktion på kr. årligt. Fremadrettet skal tværgående uddannelsestiltag finansieres inden for skolernes uddannelsesbudgetter. Kompetenceudviklingspuljen, der har været brugt til efteruddannelsesaktiviteter på folkeskoleområdet nedlægges pr. 1. januar 2019 svarende til en reduktion på kr. årligt. Indtil 2020 modtager Nordfyns Kom SAMT OVERSLAGSÅRENE

17 mune midler til kompetenceudvikling fra Undervisningsministeriet for at opnå fuld kompetence i undervisningen. Disse midler er øremærket kursusudgifter på folkeskoleområdet. Svømmeundervisning Som et fritidstilbud tilbydes svømmeundervisning til alle nordfynske skoleelever i Morud Friluftsbad 4 uger om året i sommerferien. Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter. TOTAL Svømmeundervisning Befordring Området dækker over befordring vedr. skole- og dagtilbudsområdet, så som skolekort til eleverne indmeldt skoler i Nordfyns Kommune, befordring til eksterne og interne specialtilbud osv. Nedenstående oversigt viser de budgetterede udgifter. TOTAL Skolekort Specialtilbud og brækket ben Befordring af elever varetages hovedsageligt af FynBus, og omfatter generelt skolebuskørsel, sygebefordring, befordring til STU-tilbud, befordring til specialbørnehave samt kørsel til specialpædagogiske undervisningstilbud indenfor og udenfor kommunen. Budgetlægningen for kørslen hos FynBus foretages på baggrund af forventningerne til antallet af persontur. FynBus budgetteringsværktøj anvendes til beregningen af de forventede udgifter til taxavognmændene samt administrationsbidraget til FynBus. Såfremt Børn og Familie har bevilliget SFO-tilbud som en forebyggende foranstaltning, afholdes kørselsudgiften hertil under Børn og Families budgetramme. Årsagen er, at der til disse udgifter er særlige krav til bevillingen, samt at der modtages statsrefusion til de afholdte udgifter. Ud over anvendelse af FynBus bliver der i mindre omfang udbetalt kørselsgodtgørelse til forældre med elever i specialtilbud, såfremt denne ordning passer bedst til elevens og familiens behov. Nedenstående oversigt viser antallet af personture samt de budgetterede udgifter. Alle beløb i hele kr. og 2019-priser Antal 1 Antal 1 Antal 1 Antal 1 TOTAL Almindelig skolekørsel (skolekort) Kørsel af elever til specialtilbud bevilligede SFO-kørsel (SL 41) Kørselsgodtgørelse til forældre Sygebefordring Kørsel ved farlig skolevej Kørsel vedr. STU Kørsel specialbørnehaver Note 1 Det oplyste antal er udtryk for det samlede antal personture for hele budgetåret SAMT OVERSLAGSÅRENE

18 Folkeskoler Nordfyns Kommune er inddelt i 6 skoledistrikter - bestående af i alt 12 afdelinger. Ressourcetildelingen er baseret på et objektivt planlægningsgrundlag og sker ud fra følgende delelementer: Normalundervisningsområdet, inkl. den understøttende undervisning Supplerende undervisning Helhedsskolen Specialklasser Aldersreduktion Ledelse og administration Økonomisk incitamentsmodel til øget inklusion Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: TOTAL Skoledistrikt Bogense Skoledistrikt Havrehed Skoledistrikt Kystskolen Skoledistrikt Sletten Skoledistrikt Særslev-Hårslev Skoledistrikt Søndersø Folkeskoler På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb til undervisningstilbud samt bygningsdrift: TOTAL Bogense Skole Havrehedskolen Kystskolen Sletten Skole Særslev-Hårslev-Skolen Søndersøskolen samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal I elevtallet for Bogense skole, Sletten skole og Søndersøskolen indgår specialklasser. Budget 2019 tager udgangspunkt i 7/12 dele af ressourcetildelingen for skoleåret 2018/19 samt 5/12 dele af skøn på ressourcetildeling for skoleåret 2019/20 lavet på baggrund af forventningerne til elevtallet. Budgetaftalen 2019 Der blev i budgetaftalen vedtaget nedlæggelse af modtagerklasserne i Skoledistrikt Sletten. Dette betyder en reduktion af Skoledistrikt Slettens økonomiske ramme på kr. i 2019 og overslagsårene. SFO, klubber og landsbyordninger Området omfatter pasnings- og fritidstilbud til børn i folkeskolernes årgang, kombineret med klubtilbud til børn i folkeskolernes årgang samt dagtilbud i samdrift med skoler (landsbyordninger). Der er landsbyordninger i Skoledistrikt Havrehed, Skoledistrikt Kystskolen, Skoledistrikt Sletten og Skoledistrikt Særslev-Hårslev. Fra august 2018 er der SFO II klubtilbud i alle distrikter. Endvidere er der førskolegrupper i tilknytning til alle skolefritidsordninger. I SFO er tilbydes særskilte morgen-, eftermiddags- og fuldtidsmodul, og i perioden marts til juli er der også førskolebørn i SFO erne. SFO-klubberne har alene åbent efter skoletid. Førskolebørnene tilbydes fuldtidspasning (inkl. skoletiden) SAMT OVERSLAGSÅRENE

19 Aktivitetsforudsætninger Ressourcetildelingen til SFO og klubtilbuddene sker ud fra følgende kriterier: 0,74 timer pr. barn pr. uge for morgenmodul 0,93 timer pr. barn pr. uge for eftermiddagsmodul 1,67 timer pr. barn pr. uge for fuldtidsmodul 0,63 timer pr. barn pr. uge for klubbørn 4,8 timer pr. barn pr. uge for førskolebørn samt børnehavebørn i Landsbyordninger 9,6 timer pr. barn pr. uge for vuggestuebørn i Landsbyordninger. 1,25 time pr barn pr. uge for SFO og Klub udvidet modul Derudover gives der ressourcer til dagplejen i Distrikt Kystskolen og Distrikt Særslev-Hårslev, på samme måde som der gives ressourcer til dagplejen under dagtilbuddene. Ligesom i dagtilbudsdistrikterne er der tilknyttet distriktspædagoger til børnehusene i Distrikt Kystskolen og Distrikt Særslev-Hårslev. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: TOTAL SFO Bogense SFO Havrehed SFO Kystskolen SFO Sletten SFO Særslev-Hårslev SFO Søndersø samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Grundlaget for beregning af budgettet er nedenstående forventninger til børnetallet i SFO er, klubber, landsbyordninger og dagpleje under skoledistrikterne i Antal børn SFO Bogense SFO Havrehed Budget 2019 SFO Kystskolen SFO Sletten SFO Særslev-Hårslev SFO Søndersø I alt Morgen Eftermiddag Fuldtid Førskole Klub SFO - Udvidet modul Klub Udvidet modul Børnehave Vuggestue Dagpleje Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Grundlaget for beregning af budgettet til landsbyordninger er nedenstående forventninger til børnetallet i landsbyordninger. Landsbyordninger I alt 2022 SFO Havrehed Børnehuset Veflinge SFO Kystskolen Børnehuset Sporvognen Børnehave Børnehuset Dalskovreden Børnehave Børnehuset Fyrtårnet Børnehave SFO Sletten Børnehuset Skovtroldene Børnehave Børnehuset Skovtroldene Vuggestue SAMT OVERSLAGSÅRENE

20 Landsbyordninger SFO Særslev-Hårslev Børnehuset Særslev - Børnehave Børnehuset Hårslev Børnehave Kilde: Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal Der er 3 børnehuse, som i 2019 forventes i gennemsnit at have 30 børn eller færre Børnehuset Sporvognen Børnehuset Dalskovreden Børnehuset Hårslev I henhold til de vedtagne aktivitetsforudsætninger medfører dette, at vikarprocenten øges med 2 % samt, at institutionerne kompenseres i timetallet, således at de får lønbudget, som havde de 30 børn i gennemsnit. Musikskolen Lovfæstet musikundervisningstilbud til børn og unge i kommunen. Tilbuddet finansieres ved en kombination af brugerbetaling, kommunalt tilskud og statstilskud. Statstilskuddet budgetlægges under Fælles Skoler. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: TOTAL Musikskolen Nordfyns Ungdomsskole Nordfyns Ungdomsskole dækker følgende områder: Ungdomsskole SSP Juniorklubber TOTAL Fælles Nordfyns Ungdomsskole Ungdomsskolen SSP Aftenklub Ungdomsskolen Lovfæstet undervisnings- og fritidstilbud primært til unge mellem 14 og 18 år. Ungdomsskolen skal bidrage til større indhold i de unges tilværelse og medvirke til kommunens ungestrategi. Ungdomsskolen har fritidsundervisning som f.eks. i færdselslære og knallertkørekort for de unge, der ønsker at få knallertbevis, musical og lignende. SSP SSP er et lokalt samarbejde mellem skoler, Børn og Familie samt politiet for at forebygge kriminalitet blandt børn og unge. Nordfyns Kommune har ansat tre SSP medarbejdere, som arbejder med opsøgende arbejde blandt kommunens børn og unge SAMT OVERSLAGSÅRENE

21 Aftenklub Nordfyns Ungdomsskole tilbyder aftenklub for kommunens unge på skoleafdelingerne i Bogense, Særslev, Søndersø, Morud, Krogsbølle og Otterup 1-2 gange ugentlig i perioden fra september til omkring påske. Center for læring og trivsel Center for Læring og Trivsel Center for Læring og Trivsel understøtter skole og dagtilbud i Nordfyns Kommune, så de nordfynske børn trives, udvikles og lærer mest muligt. Opgaven løses i tæt samarbejde med de decentrale enheder samt Børn og Familie. Medarbejderne i Center for Læring og Trivsel består af Læringskonsulenter, psykologer, fagkonsulenter og terapeuter. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: Alle beløb i hele kr. og 2019-priser Stil-linger Stil-lingeger Stil-lin- Stil-linger TOTAL 20, , , , Center for Læring og Trivsel 20, , , , Pædagogisk læringscenter Pædagogisk læringscenter (PLC) består af pædagogisk IT. På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: TOTAL Drift - Skole-IT Management system Drift Leasingsydelser - PD'er Anskaffelse Skole Anskaffelse Dagtilbud og SFO Budgettet under Skole-IT er til drift af managementsystem, leasingudgifter i forbindelse med indkøb af devises/tablets til elever og pædagogisk personale, samt et budget til småanskaffelser. Derudover er der afsat et budget til ny- og genanskaffelser af devises/tablets i henhold til den pædagogiske It strategi. Dagtilbud Området dækker dagpasning af 0-6-årige i dagpleje, kommunale og private daginstitutioner, tilskud til privat pasning af børn i alderen 0-2 år, pasning af egne børn i alderen 0-6 år samt specialbørnehave SAMT OVERSLAGSÅRENE

22 Fælles dagtilbud Den væsentligste del af fællesudgifterne inden for området vedrører tilskud til forældre med børn i privat pasning, PAU-elever, forebyggende indsatser, sprogstøtte og lignende. Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: TOTAL Fælles dagtilbud sprogede børn Bedre kvalitet i private pasningsordninger Forebyggende indsats Tidlig sprogstart Fællestillidsrepræsentant Tilskud til forældre Pasning af egne børn Øget fleksibilitet i dagtilbud Ekstra normering i dagtilbud Fællesudgifter børnehaver PAU Indtægter PAU elever Fællesudgifter Børnehaver Udvidet åbningstid børnehaver samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal. Fælles dagtilbud To-sprogede børn Der er i Budget 2019 afsat kr., der halvårligt tildeles de daginstitutioner, der har to-sprogede børn. Budgettet for 2019 er en prisfremskrivning af Budget Bedre kvalitet i private pasningsordninger Aftalen om kommunernes økonomi for 2019 betyder, at der i henhold til den nye dagtilbudslov om at styrke dagtilbuddene afsættes kr. i Budget 2019 til at styrke kvaliteten i private pasningsordninger. Forebyggende indsats Der er i Budget 2019 afsat kr. til forebyggende indsats på Skole- og Dagtilbudsområdet, der kan understøtte nye initiativer på områderne. Tidlig sprogstart Der er i Budget 2019 afsat kr. til tidlig sprogindsats, hvilket gør børn til bedre læsere og herved mindskes behovet for indsatser på skoleområdet. Midlerne fordeles til distrikterne. Fællestillidsrepræsentant Der er afsat en samlet budgetramme til brug for kompensation til daginstitutioner med fællestillidsrepræsentanter. Der budgetlægges med 15 timer til FTR for pædagogerne og med 12 timer til FTR for pædagogmedhjælperne. Tilskud til privat pasning/private børnepassere Budgettet omfatter tilskud til forældre, der ønsker tilskud til privat pasning i form af private børnepassere. Der er i 2019 budgetlagt med 92 børn. Der er i Nordfyns Kommune pr. juni 2018 godkendt 31 private børnepassere, 24 i kommunen og 7 i andre kommuner. Pasning af egne børn Der er i Budget 2019 afsat kr. til tilskud til de forældre, der ønsker, at passe egne børn i alderen 0 til 2 år og 10 måneder samt 2 år 11 måneder til start i førskole. Øget fleksibilitet i dagtilbud Aftalen om kommunernes økonomi for 2019 betyder, at der i henhold til den nye dagtilbudslov om at styrke dagtilbuddene afsættes kr. i Budget 2019 til at øge fleksibiliteten i dagtilbuddene SAMT OVERSLAGSÅRENE

23 Ekstra normering i dagtilbud Aftalen om kommunernes økonomi for 2017 betød, at tilskudspuljen på 250 mio. kr. til ekstra normering i dagtilbud, fra og med 2017 indgår i de generelle tilskud. Budgettet for 2019 er en prisfremskrivning af Budget Budgetaftalen 2019 Tværgående uddannelsespulje, der har været tiltænkt tværgående uddannelsestiltag på dagtilbudsområdet udgik i forbindelse med Budgetaftalen 2019, hvilket svarer til en reduktion på kr. årligt. Fremadrettet skal tværgående uddannelsestiltag finansieres inden for dagtilbuddenes uddannelsesbudgetter. Endvidere er pulje til udvikling af målstyring og opfølgning, der har været til at løfte kvaliteten inden for dagtilbudsområdet ophørt med Budgetaftalen 2019 svarende til en reduktion på kr. årligt. Fællesudgifter børnehaver Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU) Elevernes uddannelse er et gennemsnitligt forløb på 2 år og 4 måneder, heraf 3 praktikperioder. Dimensioneringen af uddannelsen er som udgangspunkt baseret på et årligt optag på 4 PAU-elever. Indtægter PAU-elever Der er budgetlagt med en indtægt fra daginstitutionerne i Nordfyns Kommune svarende til 20 % af udgifterne ved PAU-eleverne. I 2019 er denne indtægt kr. Fællesudgifter børnehaver Budgettet dækker diverse fælles indkøb og aktiviteter på daginstitutionsområdet. Udvidet åbningstid i børnehaver Budgettet anvendes til kompensation til de institutioner, der tilbyder ordningen. Ordningen er etableret i de integrerede dagtilbud i de fire hovedbyer Morud, Søndersø, Bogense samt Otterup. Åbningstiden kan udvides med op til 6 timer ugentligt. Antal børn i 0-6 års alderen der modtager pasning i Nordfyns Kommune. Budget 2018 Status pr Status pr Budget 2019 TOTAL Dagplejen Vuggestuebørn Børnehavebørn Specialbørnehave Privat pasning Pasning af egne børn Privatinstitutioner Børnehavebørn Vuggestuebørn Puljeinstitutioner Børnehavebørn Vuggestuebørn samt Skole- og Dagtilbudsafdelingens forventede børnetal. Denne oversigt er gældende for alle børn i alderen 0-6 år incl. børn i Landsbyordningerne Kommunale børnehaver Området vedrører kommunale daginstitutioner. Der er ikke medtaget de 7 Landsbyordninger Børnehuset Veflinge Børnehuset Sporvognen Børnehuset Dalskovreden Børnehuset Fyrtårnet Børnehuset Skovtroldene Børnehuset Særslev Børnehuset Hårslev Aktivitetsforudsætninger Børnehusene og dagplejen budgetlægges med udgangspunkt i følgende principper: 4,8 time pr. uge pr. børnehavebarn 9,6 time pr. uge pr. vuggestuebarn Dagplejen skal som udgangspunkt passe 4 børn pr. dagplejer På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: SAMT OVERSLAGSÅRENE