Magistratens Budgetforslag

Transkript

1 Magistratens Budgetforslag Bind 2 - Diverse oversigter Byrådets 1. behandling 17. september 2015 kl Byrådets 2. behandling 8. oktober 2015 kl

2 Bind 2 Indholdsfortegnelse Side Bevillingsoversigter 2 Personaleoversigter 27 Takstoversigter, Skattefinansieret Område 39 Takstoversigter, Brugerfinansieret Område 67

3 1

4 Bevillingsoversigter 2

5 Bevillingsoversigt budgetforslag H. H. Funkkto. funkt. tion Udgift B 2016 Indtægt Borgmesterens Forvaltning Serviceudgifter Sektor Fælles kommunale udgifter 0 25 Fast ejendom Fast ejendom, interne huslejeindtægter Andre kulturelle opgaver Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg Sekretariat og forvaltning Fælles IT- og telefoni Erhvervsfremme og turisme Erhvervsservice og iværksætteri Tjenestemandspensioner Budgetgaranterede udgifter 5 90 Fast ejendom, interne huslejeindtægter I alt Sektor: Resultatcentre IT-Centret AAK bygninger I alt Sektor: Administration Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT- og Telefon I alt Borgmesterens Forvaltning i alt

6 Bevillingsoversigt budgetforslag BO 2017 BO 2018 BO 2019 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

7 Bevillingsoversigt budgetforslag H. H. Funkkto. funkt. tion Udgift B 2016 Indtægt By- og Landskabsforvaltningen Serviceudgifter Sektor: AK Arealer Jorder ubestemte formål I alt Sektor: Byfornyelse og boligbyggeri Byfornyelse og boligforbedring Driftssikring af boligbyggeri Refusion I alt Sektor: Parker, fritid og kirkegårde Grønne områder og naturpladser Stadions og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Naturforvaltningsprojekter Natura Skove Belægninger Vintertjeneste Museer Kirkegårde I alt Sektor: Veje Fælles funktioner Arbejde for fremmed Parkering Vejvedligeholdelse Færger Lystbådehavne I alt Sektor: Entreprenør Fælles funktioner I alt Sektor: Myndighed og administration Kommisioner, råd og nævn Administrationsbygninger Sekretariater og forvaltninger Fælles IT og telefoni Naturbeskyttelse Byggesagsbehandling I alt By- og Landskabsforvaltningen i alt Drift Refusion

8 Bevillingsoversigt budgetforslag BO 2017 BO 2018 BO 201 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

9 Bevillingsoversigt budgetforslag H. H. Funkkto. funkt. tion Udgift B 2016 Indtægt Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Serviceudgifter Budgetgaranterede udgifter Beskæftigelsestilskud Ikke rammebelagte driftsudgifter % område I alt Sektor: Børn & Unge Service udgifter Faste ejendomme Genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Refusion Hjælpemidler,forbrugsgoder,boligindretning og befordring Øvrige sociale formål Serviceudgifter i alt Budgetgaranterede udgifter Central refusionsordning Merudgiftsydelse / tabt arb. fortj Refusion Budgetgaranterede udgifter i alt Ikke Rammebelagte driftsudgifter særlig refusionsordning Ikke Rammebelagte driftsudgifter i alt I alt Sektor: Voksen Familie og Socialudvalget Serivice udgifter Serivice udgifter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltning Andre sundhedsudgifter Pleje og omsorg Botilbud for personer med sociale problemer 109 og Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med sær

10 Bevillingsoversigt budgetforslag BO 2017 BO 2018 BO 2019 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

11 Bevillingsoversigt budgetforslag H. H. Funkkto. funkt. tion Udgift Indtægt B Kontaktperson- og ledsageordninger Aktivitets- og Samværstilbud Øvrige social formål 722 Serviceudgifter i alt Budgetgaranterede udgifter Personlige tillæg mv Refusion Førtidspension med 50 pct Førtidspension med 35 pct Førtidspension med 35 pct., Ny lov Sociale formål Refusion Boligydelse til pensionister Boligsikring Budgetgaranteredeudgifter i alt Ikke Rammebelagte driftsudgifter særlig refusionsordning -563 Ikke Rammebelagte driftsudgifter i alt I alt Sektor: Områder med 100% refusion Folkepension Refusion I alt Sektor: Voksen Beskæftigelsesudvalget Serivice udgifter Andre faglige uddannelser Refusion Forsørgelse refusion 0 Refusion Jobtræning Refusion Puljejob og servicejob Refusion 0 Serviceudgifter i alt Budgetgaranterede udgifter 9

12 Bevillingsoversigt budgetforslag BO 2017 BO 2018 BO 2019 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

13 Bevillingsoversigt budgetforslag H. H. Funkkto. funkt. tion Udgift B 2016 Indtægt Introduktionsprogram m.v Refusion Introduktionsydelse Refusion Sygedagpenge Refusion Kontanthjælp Refusion Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge 0 Refusion Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 0 Refusion Forsørgelse revalidering Refusion Ledighedsydelse Refusion Løntilskud til fleksjob Refusion Forsørgelse Uddannelsesordning 0 Refusion Aktivering Uddannelsesordning Refusion Forsørgelse Jobafklaring Refusion Forsørgelse Ressourceforløb Refusion Aktivering Ressourceforløb Refusion Aktivering Refusion Seniorjob Refusion Beskæftigelsesordninger Refusion Budgetgaranterede udgifter i alt Beskæftigelsestilskud Aktivering forsikrede ledige Refusion Dagpenge forsikrede ledige Refusion 0 Beskæftigelsestilskud i alt I alt

14 Bevillingsoversigt budgetforslag BO 2017 BO 2018 BO 2019 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

15 Bevillingsoversigt budgetforslag H. H. Funkkto. funkt. tion Udgift B 2016 Indtægt Sektor: Borgerrettede vejledningsog rådgivningsfunktioner samt administration Serivice udgifter Kommissioner, råd og nævn Administrationsbygninger Myndighedsudøvelse Øvrig administration Fælles IT og telefoni Jobcentre Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark I alt Familie og Beskæftigfelsesforvaltningen i alt

16 Bevillingsoversigt budgetforslag BO 2017 BO 2018 BO 2019 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

17 Bevillingsoversigt budgetforslag H. H. Funkkto. funkt. tion Udgift Indtægt B 2016 Ældre- og Handicapforvaltningen Sektor: Serviceydelser for ældre *) Serviceudgifter 05 Hjemmepleje drift Madservice drift Serviceydelser på plejehjem drift Hjemmesygepleje drift Aktivitetstilbud drift Træningstilbud drift Hjælpemidler og kørsel drift Øvrige serviceområder drift Serviceudgifter i alt Ikke rammebelagte driftsudgifter 05 Ældreboliger Særligt dyre enkeltsager refusion Ikke rammebelagte driftsudgifter i alt Sektor: Serviceydelser for ældre i alt Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Serviceudgifter Visitationen Voksen/Handicap drift Handicapafdelingen drift refusion Serviceudgifter i alt Ikke rammebelagte driftsudgifter 05 Særligt dyre enkeltsager refusion Ikke rammebelagte driftsudgifter i alt Budgetgaranterede udgifter 05 Merudgifter sel 100 drift refusion Budgetgaranterede udgifter i alt Sektor: Tilbud for mennesker med handicap i alt Sektor: Myndighedsopgaver og administratio drift Ældre- og Handicapforvaltningen i alt *) Midler vedrørende den demografiske udvikling er placeret under øvrige områder og fordeles umiddelbart efter budgettets godkendelse. 15

18 Bevillingsoversigt budgetforslag BO 2017 BO 2018 BO 2019 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

19 Bevillingsoversigt budget 2016 H. H. Funkkto. funkt. tion Udgift Indtægt B prisniveau i kr. Skoleforvaltningen Sektor: Skoler Serviceudgifter: Folkeskoler Serviceforanstaltninger Syge- og hjemmeundervisning Skolepsykolog Skolefritidsordninger (DUS) Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Kommunale bidrag til statslige og private skoler Betaling til staten for elever på efterskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Aalborg Kulturskole Refusion Ungdomsskolevirksomhed Serviceudgifter i alt Drift Refusion Budgetgaranterede Udgifter: Erhvervsgrunduddannelser Refusion Budgetgaranterede udgifter i alt Drift Refusion Sektor: Skoler i alt Drift Refusion Sektor: Administration Serviceudgifter: Kommissioner råd og nævn Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Serviceudgifter i alt Sektor: Administration i alt Skoleforvaltningen i alt

20 Bevillingsoversigt budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

21 Bevillingsoversigt budgetforslag H. H. Funkkto. funkt. tion Udgift B 2016 Indtægt Sundhed- og Kulturforvaltningen Sektor: Sundhed Kvarterværksted Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri fysioterapi Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedscenter Aalborg Børn- og ungelæger Forebyggende hjemmebesøg I alt Sektor: Kultur, Landdistrikt og Fritid Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Idrætsfaciliteter for børn og unge Museer Teatre Refusion Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Administration Landdistriktsudvikling I alt Sektor: Kollektiv trafik Busdrift NT-afregning Busdrift trafikplanlægning Kørselskotor I alt

22 Bevillingsoversigt budgetforslag BO 2017 BO 2018 BO 2019 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

23 Bevillingsoversigt budgetforslag H. H. Funkkto. funkt. tion Udgift B 2016 Indtægt Sektor: Bibliotek Biblioteksdrift Administration I alt Sektor: Administration Støtte til frivilligt socialt arbejde Råd og Nævn Sekretariat og forvaltninger I alt Sundhed og Kulturforvaltning i alt

24 Bevillingsoversigt budgetforslag BO 2017 BO 2018 BO 2019 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

25 Bevillingsoversigt budgetforslag H. H. Funk- Miljø- og Energiforvaltningen Budget 2016 kto. funkt. tion Udgift Indtægt Sektor: Energi og Renovation Andre forsyningsvirksomheder Sektor: Energi og Renovation i alt Sektor: Gas Gasforsyning Tjenestemandspensioner Sektor: Gas i alt Sektor: Varme Varmeforsyning Decentrale kraftvarmeværker Tjenestemandspensioner Sektor Varme i alt Sektor: Renovation Bærbare batterier Renovation m.v Tjenestemandspensioner Sektor: Renovation i alt Sektor: Energicenter Aalborg Energicenter Aalborg Sektor Energicenter Aalborg i alt Sektor: Parkeringskontrol Indtægter efter forskellige love Sektor: Parkeringskontrol i alt Sektor: Miljø Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Sekretariat og forvaltninger Administration vedrørende miljøbeskyttelse Sektor Miljø i alt Sektor: Miljø- og Energiplanlægning Center for Grøn Omstilling Varmeplanlægning Vandplanlægning Indsatsplanlægning Spildevandsplanlægning Beredskab Det åbne land Grundvandsbeskyttelse Sekretariat og forvaltninger Sektor Miljø- og Energiplanlægning i alt

26 Bevillingsoversigt budgetforslag BO 2017 BO 2018 BO 2019 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 2016-prisniveau i kr

27 Bevillingsoversigt budgetforslag H. H. Funk- Miljø- og Energiforvaltningen Budget 2016 kto. funkt. tion Udgift Indtægt Sektor: Administration og Service Indkøbsaftalefunktionen Fælles Funktioner Fælles Funktioner, Tjenestemandslønninger Fælles Funktioner, Tjenestemandspensioner - AKE El-Net Sekretariat og forvaltninger Tjenestemandspensioner Omkostningscenter GIS (OCG) Sektor: Administration og Service i alt Miljø- og Energiforvaltningen i alt

28 Bevillingsoversigt budgetforslag BO 2017 BO 2018 BO 2019 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 2016-prisniveau i kr

29 Personaleoversigt. 27

30 Heltidsansatte Lønsum i kr. Budget Prisniveau i 2016 Normering Lønsum Forventet normering Bevillingsniveau Borgmesterens Forvaltning Sektor: Fælles kommunale udgifter AaK Bygninger, faste ejendomme , ,00 2,00 2,00 Kommunalbestyrelsesmedlemmer , ,00 0,00 0,00 Ke*Mi*Lab (lønudlæg) , ,00 3,00 3,00 Sektor: Fælles kommunale udgifter i alt 5, ,00 5,00 5,00 Sektor: Resultatcentre IT-Centret. 27, ,50 27,50 27,50 AK-Print , ,00 7,00 7,00 AaK Bygninger , ,00 19,00 19,00 Sektor: Resultatcentre i alt , ,50 53,50 53,50 Sektor: Administration Administrationsbygninger , ,50 11,50 11,50 Myndighedsudøvelse 35, ,35 35,35 35,35 Øvrig administration. 129, ,36 129,36 129,36 Fælles IT og telefoni... 13, ,80 13,80 13,80 Sektor: Administration i alt , ,01 190,01 190,01 Borgmesterens Forvaltning i alt , ,51 248,51 248,51 28

31 Heltidsansatte Lønsum i kr. Budget Prisniveau i 2016 Normering Lønsum Forventet normering Bevillingsniveau By- og Landskabsforvaltningen Sektor: Parker, fritid og kirkegårde Parker og legepladser , ,50 13,50 13,50 Skove og naturområder , ,00 1,00 1,00 Stadions og idrætsanlæg og svømmerhaller... 7, ,50 7,50 7,50 Kirkegårde , ,00 2,00 2,00 Sektor: Parker og fritidsområder i alt... 24, ,00 24,00 24,00 Sektor: Veje Fælles Funktioner , ,21 3,21 3,21 Kommunale veje , ,00 14,00 14,00 Egholm Færgen , ,16 5,16 5,16 Hals-Egense Færgen , ,90 10,90 10,90 Sektor: Veje , ,27 33,27 33,27 Sektor: Entreprenør Fælles Funktioner , ,00 231,00 231,00 Sektor: Myndighed og administration Kommissioner, råd og nævn , ,00 0,00 0,00 Administrationsbygninger , ,90 7,90 7,90 Øvrig administration. 148, ,51 148,51 148,51 Fælles IT og telefoni , ,00 4,00 4,00 Naturbeskyttelse , ,00 8,00 8,00 Byggesagsbehandling , ,50 24,50 24,50 Sektor: Myndighed og administration i alt , ,91 192,91 192,91 By- og Landskabsforvaltningen i alt , ,18 481,18 481,18 29

32 Heltidsansatte Lønsum i kr. Budget Prisniveau i 2016 Normering Lønsum Forventet normering Bevillingsniveau Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sektor: Børn og unge Dagpleje og daginstitutioner i alt , , , ,76 - Fælles formål... 92, ,00 92,00 92,00 - Dagpleje , ,40 760,40 760,40 - Børnehaver.. 20, ,72 20,72 20,72 - Integrerede institutioner 1.408, , , ,77 - Legesteder og klubber , ,87 174,87 174,87 Døgninstitutioner for børn og unge, døgnpleje samt forebyggende foranstaltninger i alt 367, ,65 367,65 367,65 - Forebyggende foranstaltninger , ,00 78,00 78,00 - Døgninstitutioner for børn og unge, døgnpleje 251, ,50 251,50 251,50 - Særlige dagtilbud og særlige klubber. 38, ,15 38,15 38,15 Kommunal Sundhedstjeneste... 77, ,00 77,00 77,00 Kommunal tandpleje , ,08 127,08 127,08 Sektor: Børn og unge i alt , , , ,49 Sektor: Voksen - Familie- og Socialudvalg Udstødteområdet i alt , ,92 194,92 194,92 - Bolilbud for personer med særlige sociale problemer 81, ,26 81,26 81,26 - Botilbud til længerevarende ophold ( 108). 6, ,23 6,23 6,23 - Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 65, ,00 65,00 65,00 - Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45, 97-99) 15, ,00 15,00 15,00 - Beskyttet beskæftigelse ( 103) 13, ,10 13,10 13,10 - Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 14, ,33 14,33 14,33 Misbrugsbehandling og forebyggelse i alt 48, ,26 48,26 48,26 - Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskade 9, ,86 9,86 9,86 - Behandling af stofmisbruger 38, ,40 38,40 38,40 Midlertidig botilbud/støttekontakt i alt 9, ,95 9,95 9,95 - Forebyggende indsats for ældre og handicappede 9, ,95 9,95 9,95 Sektor: Voksen - Familie- og Socialudvalg ialt , ,13 253,13 253,13 Sektor: Voksen - Beskæftigelsesudvalg Revalideringscenter Aalborg. 38, ,33 38,33 38,33 Centralt finansierede fleks- og skånejob - Oprindelig pulje (Aalborg og Hals)**) 160, ,00 160,00 160,00 Ny pulje af centralt finaniserede fleksjob på 150 stillinger, nettovirkning 75 stillinger *)**) 335, ,00 335,00 335,00 Jobtræningsordningen , ,00 100,00 100,00 Seniorjob , ,00 230,00 230,00 Beskæftigelsesordninger , ,00 110,00 110,00 Sektor: Voksen - Beskæftigelsesudvalg i alt , ,33 973,33 973,33 30

33 Heltidsansatte Lønsum i kr. Budget Prisniveau i 2016 Normering Lønsum Forventet normering Bevillingsniveau Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sektor: Bogerrettede rådgivnings- og vejledningsfunk. samt administration Administrationsbygninger , ,78 23,78 23,78 Myndighedsudøvelse 164, ,15 164,15 164,15 Øvrig administration.. 152, ,58 152,58 152,58 Fælles IT og telefoni. 13, ,00 13,00 13,00 Jobcentre , ,87 383,87 383,87 Det specialiserede børneområde 171, ,58 171,58 171,58 Sektor: Borgerrettede rådsgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration i alt , ,96 908,96 908,96 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt , , , ,91 *) Lønsum er inklusive løntilskud. **) Lønsummen er samlet for både gammel pulje og ny pulje 31

34 Heltidsansatte Lønsum i kr. Budget Prisniveau i 2016 Normering Lønsum Forventet normering Bevillingsniveau Ældre- og Handicapforvaltningen Sektor: Serviceydelser for ældre *) Hjemmepleje , ,34 794,91 783,02 Madservice , ,93 26,93 26,93 Serviceydelser på plejehjem , , , ,90 Hjemmesygepleje. 345, ,54 340,18 335,16 Aktivitetstilbud. 126, ,46 126,46 126,46 Træningstilbud.. 124, ,57 124,57 124,57 Hjælpemidler og kørsel.. 10, ,00 10,00 10,00 Øvrige serviceområder. 213, ,18 354,39 431,84 Sektor: Serviceydelser for ældre i alt , , , ,87 Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Autisme og adhd 408, ,7 408,7 408,7 Socialpsykiatri. 308, ,2 308,2 308,2 Særlige tilbud 281, ,9 281,9 281,9 Hjerneskade og fysisk handicappede 422, ,0 422,0 422,0 Udviklingshæmning og døve. 584, ,5 584,5 584,5 Fællesfunktioner 24, ,7 24,7 24,7 Sektor: Tilbud for mennesker med handicap i alt , , , ,96 Sektor: Myndighedsopgaver og administration Myndighedsudøvelse 128, ,43 128,43 128,43 Administrationsbygninger 1, ,00 1,00 1,00 Øvrig administration 36, ,01 36,01 36,01 Fælles IT og telefoni 9, ,07 9,07 9,07 Sektor: Myndighedsopgaver og administration i alt 174, ,51 174,51 174,51 Ældre- og Handicapforvaltningen i alt 5.718, , , ,34 *) Midler vedrørende den demografiske udvikling er placeret under øvrige områder og fordeles umiddelbart efter budgettets godkendelse. I personaleoversigten er indarbejdet en teknisk justering af normering og lønsum på baggrund af regnskab 2014 og niveauet i de seneste år. 32

35 Heltidsansatte Lønsum i kr. Budget Prisniveau i 2016 Normering Lønsum Forventet normering Bevillingsniveau Skoleforvaltningen Sektor: Skoler Folkeskoler , , , ,57 Forskellige serviceforanstaltninger... 1, ,00 1,00 1,00 Syge- og hjemmeundervisning... 11, ,30 11,30 11,30 Skolepsykolog... 51, ,17 51,17 51,17 Skolefritidsordninger (DUS) , ,71 527,71 527,71 Kommunale specialskoler. 452, ,22 452,22 452,22 Efter- og Videreuddannelse 8, ,97 8,97 8,97 Ungdomsuddannelsesvejledning... 24, ,86 22,75 22,75 Erhvervsgrunduddannelser... 1, ,40 1,40 1,40 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen. 24, ,59 24,59 24,59 Specialpædagogisk bistand til voksne... 11, ,84 11,84 11,84 Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov 68, ,20 68,20 68,20 Musikarrangementer... 64, ,97 63,77 63,77 Ungdomsskolevirksomhed... 94, ,24 93,36 93,36 Sektor: Skoler i alt , , , ,85 Sektor: Administration Kommissioner, råd og nævn.... 0, ,00 0,00 0,00 Administrationsbygninger , ,35 5,35 5,35 Øvrig administration 44, ,38 44,38 44,38 Fælles IT og telefoni 12, ,00 12,00 12,00 Sektor: Administration i alt... 61, ,73 61,73 61,73 Skoleforvaltningen i alt , , , ,58 33

36 Heltidsansatte Lønsum i kr. Budget Prisniveau i 2016 Normering Lønsum Forventet normering Bevillingsniveau Miljø- og Energiforvaltningen Sektor: Energi og Renovation 1) Energi og Renovation , ,00 2,00 2,00 Sektor: Gas Gasforsyning , ,25 8,25 8,25 Sektor: Varme Varmeforsyning... 78, ,50 79,50 79,50 Sektor: Renovation Renovation , ,10 162,10 162,10 Sektor: Energicenter Aalborg 1) Energicenter. 7, ,00 7,00 7,00 Sektor: Parkeringskontrol Parkeringskontrol. 8, ,33 8,33 8,33 Sektor: Miljø Øvrige miljøforanstaltninger, fælles , ,70 40,70 40,70 Øvrig administration. 19, ,80 19,80 19,80 Miljøbeskyttelse, administration , ,50 8,50 8,50 Sektor: Miljø i alt 2) , ,00 69,00 69,00 Sektor: Miljø- og Energiplanlægning 1) Center for Grøn omstilling 5, ,60 5,60 5,60 Planlægning 0,00 Fælles (inkl. planlægning) 11, ,90 11,90 11,90 Sektor: Miljø- og Energiplanlægning i alt 2) , ,50 17,50 17,50 34

37 Heltidsansatte Lønsum i kr. Budget Prisniveau i 2016 Normering Lønsum Forventet normering Bevillingsniveau Sektor: Administration og Service Indkøbsaftalefunktionen , ,20 8,20 8,20 Fælles Funktioner 2).. 4, ,00 4,00 4,00 Administrationen , ,80 34,80 34,80 Administrationen, udlån af tjenestemænd, Vand A/S 4, ,00 4,00 4,00 Administrationen, udlån af tjenestemænd, Kloak A/S 3, ,00 3,00 3,00 Administrationen, udlån af tjenestemænd, HEF 1, ,00 1,00 1,00 Administrationen, udlån af tjenestemænd, Beredskab 19, ,00 19,00 19,00 Sektor: Administration og Service i alt , ,00 74,00 74,00 Miljø- og Energiforvaltningen i alt , ,68 427,68 427,68 1) Nye sektorer etableret pr. 1. januar 2015, jfr. Byrådets beslutning den 27. april 2015, punkt 13 2) I forbindelse med Byrådets godkendelse af de budgetmæssige tilretninger, som følge af den nye forvaltningsstruktur i Miljøog Energiforvaltningen, jfr. møde den 27. april 2015, pkt. 13, blev der foretaget interne flytninger af normeringer og tilsvarende lønbudget. Flytningerne indebar ikke ændringer i servicerammen, da alle merudgifter blev finansieret af tilsvarende merindtægter eller mindreudgifter i andre skattefinansierede sektorer. 35

38 Heltidsansatte Lønsum i kr. Budget Prisniveau i 2016 Normering Lønsum Forventet normering Bevillingsniveau Sundheds- og Kulturforvaltningen Sektor: Sundhed Sundhedscenter Aalborg 26, ,00 26,00 26,00 Kvarterværksted i Aalborg Øst 3, ,00 3,00 3,00 Børne- og ungelæger 2, ,00 2,00 2,00 Sektor: Sundhed i alt , ,00 31,00 31,00 Sektor: Kultur, Landdistrikt og Fritid Museer , ,14 0,14 0,14 Aalborg Stadsarkiv , ,00 11,00 11,00 Trekanten , ,72 9,72 9,72 Kunsthal Nord 1, ,23 1,23 1,23 Nordkraft. 1, ,00 1,00 1,00 Stadions, Idrætsanlæg og Svømmerhaller primært for voks 6, ,32 6,32 6,32 Idrætsfaciliteter for børn og unge , ,83 68,83 68,83 Andre fritidsfaciliteter... 1, ,89 1,89 1,89 Administration 20, ,76 20,76 20,76 Sektor: Kultur, Landdistrikt og Fritid ialt , ,89 120,89 120,89 Sektor: Kollektiv trafik Kollektiv trafikplanlægning og styring , ,25 5,25 5,25 Køreselskontor.. 6, ,00 6,00 6,00 Sektor: Kollektiv trafik ialt... 11, ,25 11,25 11,25 Sektor: Biblioteker Aalborg Bibliotekerne , ,98 153,98 153,98 Administration , ,91 6,91 6,91 Sektor: Biblioteker i alt , ,89 160,89 160,89 Sektor: Administration Myndighedsudøvelse... 6, ,00 6,00 6,00 Øvrig administration 24, ,14 24,14 24,14 Støtte til frivilligt socialt arbejde 0, ,75 0,75 0,75 Sektor: Administration i alt , ,89 30,89 30,89 Sundheds- og Kulturforvaltningen i alt , ,92 354,92 354,92 36

39 Heltidsansatte Lønsum i kr. Budget Prisniveau i 2016 Normering Lønsum Forventet normering Bevillingsniveau Selvejende institutioner Nordjyllands Kunstmuseum , ,00 34,00 34,00 Aalborg Historiske Museum inkl. Vikingemuseet Lindholm Høje , ,00 29,00 29,00 Teater Nordkraft 21, ,00 21,00 21,00 Aalborg Symfoniorkester 75, ,00 75,00 75,00 Aalborg Zoologiske Have... 67, ,00 67,00 67,00 Huset, Hasserisgade... 14, ,00 14,00 14,00 Det hem'lige Teater 3, ,50 3,50 3,50 Skråen , ,00 9,00 9,00 Studenterhuset. 5, ,00 5,00 5,00 Musikkens Hus. 42, ,00 42,00 42,00 Selvejende institutioner i alt , ,50 299,50 299,50 37

40 Heltidsansatte Lønsum i kr. Budget Prisniveau i 2016 Normering Lønsum Forventet normering Bevillingsniveau Borgmesterens Forvaltning i alt , ,51 248,51 248,51 By- og Landskabsforvaltningen i alt , ,18 481,18 481,18 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt , , , ,91 Ældre- og Handicapforvaltningen i alt 5.718, , , ,34 Skoleforvaltningen i alt , , , ,58 Miljø- og Energiforvaltningen i alt , ,68 427,68 427,68 Sundheds- og Kulturforvaltningen 354, ,92 354,92 354,92 I alt Aalborg Kommune i alt , , , ,12 Skattefinansieret område , , , ,57 38

41 Takstoversigt, Skattefinansierede område 39

42 Takstoversigt Budgetteret Budgetteret Borgmesterens Forvaltning Dato takst Dato takst Sektor: Administration Gebyr for udsendelse af rykker 250,00 250,00 Gebyr for rykkerskrivelser (regningskrav uden udlægsret) 100,00 100,00 Adresseforespørgsel 75,00 75,00 Bopælsattest 75,00 75,00 Legitimationskort 150,00 150,00 Beboerklagenævn Indbringelse af sag 140,00 141,00 Pr. sag 3.000, ,00 Pr. husordenssag 4.000, ,00 Huslejenævnet Indbringelse af sag 140,00 302,00 Forhåndsgodkendelse af husleje 3.500,00 504,00 Gebyr hvis udlejer taber en sag 0, ,00 Vielsesgebyr Kun når begge har fast bopæl i udlandet 500,00 500,00 Flytning - bøder Ikke rettidig anmeldelse af flytning til Aalborg Kommune 500,00 500,00 Afgivelse af urigtige oplysninger om selve flytningen 500,00 500,00 Undlade at give krævede oplysninger i forbindelse med flytningen 500,00 500,00 40

43 Takstoversigt By- og Landskabsforvaltningen Budgetteret Budgetteret Dato takst Dato takst Sektor: Parker, fritid og kirkegårde Kolonihaver Taksterne reguleres med 50 % af stigningen i nettoprisindexet hvert år. 1,089 kr. pr. m2 1,091 kr. pr. m2 Bakkegårdshaverne, 14 haver, kvm , ,10 Bakkegården af 1974, 27 haver, kvm , ,51 Bartholine Jørgensens Minde, 160 haver, kvm , ,20 Brixlund, 38 haver, kvm , ,76 Budumvang, 177 haver, kvm. 1) , ,38 Draget, 135 haver, kvm , ,54 Engen, 191 haver kvm. 2) , ,80 Fjordglimt, 88 haver, kvm , ,10 Fritiden, 89 haver, kvm , ,30 Højbogård, 72 haver, kvm , ,16 Højvang Vest, 47 haver, kvm , ,39 Højvang Øst, 62 haver, kvm , ,46 Junior, 26 haver, 9500 kvm , ,50 Jørgen Berthelsens Minde, 170 haver, kvm , ,07 Dalen, 133 haver, kvm. 3) , ,28 Kongelunden, 51 haver, kvm , ,32 Norden, 48 haver, kvm , ,24 Sofiedal, 70 haver, kvm , ,08 Strøybergsminde, 72 haver, kvm , ,00 Vesterkær, 208 haver, kvm , ,40 Voerbjerglund, 130 haver, kvm , ,80 Åblink, 181 haver, kvm. 4) , ,66 Ådalen, 56 haver, kvm. 5) , ,68 Åen, 26 haver, kvm. 6) , ,20 Ålykke, 50 haver, kvm , ,90 Lejeafgift for 1 pensionisthave 150,00 150,00 1) Samt leje, 20 pensionisthaver 3.000, ,00 2) Samt leje, 23 pensionisthaver 3.450, ,00 3) Samt leje, 16 pensionisthaver 2.400, ,00 4) Samt leje, 4 pensionisthaver 600,00 600,00 5) Samt leje, 2 pensionisthaver 300,00 300,00 6) Samt leje, 6 pensionisthaver 900,00 900,00 Endelig administrerer kommunen en del småhaver med 1 års opsigelse. Disse arealer kan senere anvendes til forskellige kommunale formål. Kirkegårde 41

44 Takstoversigt By- og Landskabsforvaltningen Budgetteret Budgetteret Dato takst Dato takst Kister - fredningstid 20 år Traditionelle kiste- barne- og urnegrav Erhvervelse af kistegrave pr. gravplads pr. år, uden moms 175,00 250,00 Erhvervelse af urne- barnegrave pr. gravsted pr. år., uden moms 110,00 160,00 Erhvervelse fællesgrave pr. gravsted pr. år 55,00 70,00 Fornyelse pr. gravsted pr. år., uden moms 175,00 200,00 Fornyelse af urne- barnegrave pr. gravsted pr. år, uden moms 110,00 120,00 Kistegrave i græs med plantemuligheder Erhvervelse inkl. græsslån. af 1 gravplads i 20 år 9.980, ,00 Fornyelse inkl. græsslån. af 1 gravplads pr. år 499,00 710,00 Kistegrave i græs Erhvervelse inkl. græsslån. af 1 gravplads i 20 år 9.740, ,00 Fornyelse inkl. græsslån. af 1 gravplads pr. år 487,00 696,00 Kistegrave børn - fredningstid 10 år (Max 120 cm kiste) Traditionelle kistegrave - Børn Erhvervelse inkl. renholdelse i 10 år og tilplantning første gang 4.840, ,00 Fornyelse af 1 barnegrav inkl. renholdelse pr. år 350,00 380,00 Kistegrav i græs - Børn Erhvervelse inkl. græsslåning i 10 år 2.520, ,00 Fornyelse inkl. græsslåning pr. år 252,00 342,00 Kiste-fællesgrav - Børn Erhvervelse inkl. græsslåning i 10 år 1.250, ,00 (kan ikke fornyes) Urner - fredningstid 10 år Traditionelle urnegrave Erhvervelse inkl. renholdelse i 10 år og tilplantning første gang 4.840, ,00 Fornyelse inkl. renholdelse pr. år 350,00 380,00 42

45 Takstoversigt By- og Landskabsforvaltningen Budgetteret Budgetteret Dato takst Dato takst Urnegrave med plantemuligheder Erhvervelse inkl. renholdelse m.m. i 10 år 3.500, ,00 Fornyelse inkl. renholdelse pr. år 350,00 380,00 Urnegrave i græs med plantemuligheder Erhvervelse inkl. græsslåning m.m. i 10 år 3.500, ,00 Fornyelse inkl. græsslåning m.m. pr. år 350,00 380,00 Urnegrave i græs Erhvervelse inkl. græsslåning i 10 år 3.160, ,00 Fornyelse inkl. græsslåning pr. år 316,00 508,00 Urnegrave i stauder Erhvervelse inkl. renholdelse i 10 år 2.700, ,00 43

46 Takstoversigt By- og Landskabsforvaltningen Budgetteret Budgetteret Dato takst Dato takst Fornyelse inkl. renholdelse pr. år 270,00 460,00 Anonyme urnegrave i stauder Erhvervelse inkl. renholdelse i 10 år 2.700, ,00 Fornyelse inkl. renholdelse pr. år 270,00 460,00 Anonyme fællesgrave Erhvervelse inkl. græsslåning i 10 år ( kan 1.250, ,00 ikke fornyes) Urnemuren Erhvervelse inkl. mindeplade af 1 enkeltpl. i 10 år 1.234, ,00 Erhvervelse inkl. mindepl. af 1 dobbeltpl. i 10 år 1.990, ,00 Fornyelse af 1 enkeltplads pr. år, uden moms 65,00 250,00 Fornyelse af 1 dobbeltplads pr. år, uden moms 130,00 500,00 Kremation Voksen 2.800, ,00 Barn u. 12 år 1.400, ,00 Gravning, dækning og udsmykning ( mandag-fredag kl. 9,30-14 ) Kistegrav, alm. dybde - voksen, uden moms 5.440, ,00 Kistegrav, alm. dybde - barnekiste max. 120 cm, uden moms 1.820, ,00 Kistegrav, ekstra dybde - voksen, uden moms 6.210, ,00 Kistegrav, ekstra dybde - barnekiste max. 120 cm, uden moms 2.080, ,00 Gravning, dækning og udsmykning ( lørdag kl. 9,30-14 ) Kistegrav, alm. dybde - voksen, uden moms 7.700, ,00 Kistegrav, alm. dybde - barnekiste max. 120 cm, uden moms 3.100, ,00 Kistegrav, ekstra dybde - voksen, uden moms 8.540, ,00 Kistegrav, ekstra dybde - barnekiste max. 120 cm, uden moms 3.360, ,00 Urnenedsættelse Nedsættelse (mandag-fredag kl 9-14), uden moms 790,00 810,00 Nedsættelse (lørdag kl. 9-14), uden moms 1.580, ,00 Indsættelse i muren (mandag-fredag kl. 9-14), uden moms 600,00 620,00 Indsættelse i muren (lørdag kl. 9-14), uden moms 1.580, ,00 44

47 Takstoversigt By- og Landskabsforvaltningen Budgetteret Budgetteret Dato takst Dato takst Nedsættelse i anonym fællesgrav 380,00 400,00 Forsendelse, emballage 45

48 Takstoversigt By- og Landskabsforvaltningen Budgetteret Budgetteret Dato takst Dato takst Forsendelse og emballage 460,00 460,00 Opbevaring af kister Uden højtidelighed/nedsættelse på Aalborg kirkegårde, uden moms 340,00 350,00 Opbevaring på Frys - første dag, uden moms 120,00 125,00 Opbevaring på Frys - efterfølgende dag, uden moms 35,00 35,00 Opbevaring af urner Over 2 mdr. pr. påbegyndt måned, uden moms 165,00 170,00 Fremvisning af kister, uden moms 330,00 350,00 Benyttelse af kapel, uden moms 550,00 700,00 Renholdelse af gravsteder pr. m2 170,00 176,00 Granpyntning pr. m2 146,00 150,00 Anm.: Taksterne er oplyst ekskl. moms Sektor: Veje Kommunale veje Parkeringsafgift I den indre by pr. time ekskl. moms 16,00 16,00 I randomr. t.indre by, pr. time 10,00 Yderområder 7,00 7,00 Parkeringsafgift for opstilling af containere, skurvogne på afgiftsbelagte p-pladser I den indre by pr. bås pr. påbegyndt uge 150,00 150,00 I randområdet til den indre by, pr. bås pr. påbegyndt uge 100,00 100,00 Vestbyen pr. påbegyndt uge 100,00 100,00 Abonnementskort Pr. år 2.800, ,00 Pr. kvartal 800,00 800,00 Pr. måned 300,00 300,00 46

49 Takstoversigt By- og Landskabsforvaltningen Budgetteret Budgetteret Dato takst Dato takst P-licens Pr. p-plads/år 500,00 500,00 Kanalen Åbningstid: Tirsdag fra kl. 8:00 til 10:00 Fredag fra kl. 8:00 til 10:00 Havneafgift: Både under 10 m længde 35,00 35,00 Både over 10 m længde 50,00 50,00 Tilkald udenfor åbningstid på hverdage ml. kl. 8:00-14:30 200,00 200,00 AFA JCDecaux-toiletter inkl. moms pr. besøg 2,00 2,00 47

50 Takstoversigt By- og Landskabsforvaltningen Budgetteret Budgetteret Dato takst Dato takst Etablering/ fjernelse/ reparation af asfaltrampe På offentlig vej anlægges de første 4 meter uden beregning (gælder ikke, hvor der er kansten med skrå kant). På private fællesveje og ved byggemodninger betaler bestilleren for asfaltrampe. Etablering af ejendommens 2. rampe, startgebyr 600,00 600,00 Plus beregning pr. løbende meter 150,00 200,00 Forlængelse af eksisterende rampe, startgebyr 600,00 600,00 Plus beregning pr. løbende meter 150,00 200,00 Fjernelse af eksisterende rampe, minimumpris * 3000, ,00 Reparation af eksisterende rampe på privat fællesvej, minimumpris * 400,00 400,00 Ændring af eksisterende vandrette rendestensrist til skrårist, minimumpris * 2.500, ,00 Flytning af eksisterende rendestensrist, minimumpris * 7.500, ,00 Flytning af andre vejelementer, f.eks. kabelskabe eller elmaster. * * *) Betales efter regning Midtbyplankoncept, renhold af midtbyen: Renhold, løbende meter facade/år 326,00 326,00* (takst ekskl. moms) *) Modellen for Midtby konceptet skal revuderes henover efteråret 2015, By- og Landskabsudvalget behandler sagen i efteråret 2015 AK Belysning 48