Regionsbesparelser Horsens Kommune

Transkript

1 Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon 5. december Rikke Rasmussen Regionsbesparelser Horsens Kommune Midttrafik afventer Region Midtjyllands endelige godkendelse af, at Midttrafik i samarbejde med Horsens Kommune og Hedensted Kommune udarbejder køreplaner for 104 og 105 med de ressourcer der i dag er på rute 105 og de ressourcer der tildeles 104 som uddannelsesture Region Midtjylland ønsker at finansiere uddannelsesture mellem Horsens og Skanderborg (rute 107), tilpasset uddannelser i Horsens og Skanderborg. Umiddelbart vil det dreje sig om følgende afgange, med forbehold for mindre justeringer af afgangstider for bedre tilpasning til uddannelser. Rute Start Slut Afgang Ankomst Skanderborg Bus Horsens Horsens Campus Skanderborg Campus Skanderborg Horsens Horsens Skanderborg Rute Start Slut Afgang Ankomst Stilling Horsens Horsens Skanderborg St Campus Skanderborg Horsens Horsens Skanderborg St. Horsens Kommune ønsker ikke at udvide kørslen med rute 107 yderligere, men i stedet omlægges lokalrute 112 fra Østbirk til Horsens således, at den udenfor morgen- og eftermiddagsturene kører via Gedved. Derved sikres betjening af Gedved. Omlægning af rute 112 vil dog betyde, at Sattrup kun betjenes på afgange, hvor 107 kører mellem Horsens og Skanderborg. Midttrafik har lavet en beregning af ekstraudgifter til kørsel via Gedved frem for Sattrup. Køretiden via Gedved (uden Sattrup) er ca. 1-2 minutter længere end kør-

2 sel via Sattrup (uden Gedved). Det vil give øgede udgifter på ca kr. årligt. Midttrafik forventer at de øgede udgifter kan dækkes af øgede indtægter på ruten og ændringen vil derfor være udgiftsneutral. 110 Midttrafik afventer, at Region Midtjylland godkender, at der bibeholdes kørsel mellem Horsens og Silkeborg via Brædstrup (rute 110) på 6 dobbeltture på hverdage, 3 dobbeltture lørdage og 2 dobbeltture søn- og helligdage. Både Silkeborg og Horsens Kommuner støtter forslaget, men er pt. fortsat uafklaret hos Region Midtjylland. Pengene til at opretholde disse ture kommer fra nedlæggelsen af 926X. Horsens Kommune ønsker, at supplere kørslen med tilsvarende antal ture på strækningen mellem Horsens og Brædstrup, som vil sikre god betjening mellem de to byer, samt til de mindre byer; Lund, Nim og Åstruplund. Dette tilgodeser ligeledes Horsens Kommunes servicemål: Midttrafik har lagt op til at følgende afgange finasieres af Region Midtjylland, med forbehold af justeringer i forhold til uddannelser mm. Rute Start Slut Afgang Ankomst Gyldighed Silkeborg Horsens Hverdage Horsens Silkeborg Hverdage Silkeborg Horsens Hverdage Horsens Silkeborg Hverdage Silkeborg Horsens Hverdage Horsens Silkeborg Hverdage Horsens Silkeborg Hverdage Silkeborg Horsens Hverdage Horsens Silkeborg Hverdage Silkeborg Horsens Hverdage Horsens Silkeborg Hverdage Silkeborg Horsens Hverdage Horsens Silkeborg Lørdage Silkeborg Horsens Lørdage Horsens Silkeborg Lørdage Silkeborg Horsens Lørdage Horsens Silkeborg Lørdage Silkeborg Horsens Lørdage 2

3 Silkeborg Horsens Søndage Horsens Silkeborg Søndage Silkeborg Horsens Søndage Horsens Silkeborg Søndage Midttrafik har lavet en beregning på hvad det vil koste Horsens Kommune at supplere med tilsvarende ture. Udkast hertil ser således ud: Horsens Kommune udvidelse 110 mellem Horsens og Brædstrup Brædstrup Horsens Hverdage Horsens Brædstrup Hverdage Brædstrup Horsens Hverdage Horsens Brædstrup Hverdage Brædstrup Horsens Hverdage Horsens Brædstrup Hverdage Brædstrup Horsens Hverdage Horsens Brædstrup Hverdage Brædstrup Horsens Hverdage Horsens Brædstrup Hverdage Brædstrup Horsens Hverdage Horsens Brædstrup Hverdage Brædstrup Horsens Lørdage Horsens Brædstrup Lørdage Brædstrup Horsens Lørdage Horsens Brædstrup Lørdage Brædstrup Horsens Lørdage Horsens Brædstrup Lørdage

4 Brædstrup Horsens Søn-og hellig Horsens Brædstrup Søn-og hellig Brædstrup Horsens Søn-og hellig Horsens Brædstrup Søn-og hellig Bruttoudgiften for kørsel inkl. faste busomkostninger, administrationsudgifter, rejsekort og bus-it anslået ca kr. årligt. Midttrafik skønner en forventet indtægt svarende til ca kr. I alt en anslået nettoudgift på kr. årligt 220 Fortsat busbetjening Hedensted Kommune har givet udtryk for, at de ønsker at opretholde følgende afgange på rute 220. Afgangene kan i videst muligt omfang tilpasses ringetider i Horsens og Hedensted Kommuner. For at sikre vognløb uden tomkørsler er der sat ture ind så det passer med stationering i Horsens Horsens Tørring Hverdage Grundet Stationering Tørring Horsens Hverdage Horsens Tørring Hverdage Tørring Horsens Hverdage Horsens Tørring Hverdage Tørring Horsens Hverdage Horsens Tørring Hverdage Tørring Horsens Hverdage Horsens Tørring Lørdage Grundet Stationering 4

5 Tørring Horsens Lørdage Horsens Tørring Lørdage Tørring Horsens Lørdage Grundet Stationering Bruttoudgiften for kørsel inkl. faste busomkostninger, administrationsudgifter, rejsekort og bus-it anslået ca kr. årligt. Midttrafik skønner en forventet indtægt svarende til ca kr. I alt en anslået nettoudgift på kr. årligt Ekstraturene mellem Horsens og Hatting som blev implementeret i forbindelse med Trafikplan Horsens ønskes nedlagt, da der er få kunder med. Bus til Flexbus Hedensted Kommune ønsker Flexbus på alle øvrige eksisterende afgange. Det skal bemærkes, at Flexbusbetjeningen skal tilrettelægges, så den ikke kan benyttes som et alternativ til bybusbetjeningen i Horsens by. Flexbusbetjeningen er variabel og dermed er det ikke muligt at angive den nøjagtige pris. Det afhænger af benyttelsen. Nedenfor er udgiften angivet ved forskellige grader af benyttelse: Udnyttelsesgrad af udbudte flexbusafgange I alt Anslået for Horsens Kommune Anslået for Hedensted Kommune Ved 25 % benyttelse kr kr kr. Ved 50 % benyttelse kr kr kr. Ved 75 % benyttelse kr kr kr. Ved 100 % benyttelse kr kr kr. Ifølge Midttrafiks erfaringer med eksisterende flexbusbetjening er det oftest er mellem % af de planlagte afgange der bliver gennemført. Der er ofte meget stor forskel på benyttelsen om det er eksisterende busafgange der omlægges til flexbus eller om det er helt nye afgange. Er der eksisterende busafgange der omlægges, så er der en tendens til at benyttelsen er høj. Prisen angivet ovenfor i de fire niveauer er total for Horsens Kommune og Hedensted Kommune. Midttrafik anslår, at økonomien vil fordele sig lige mellem de to kommuner. Horsens Kommune kan tage egne forbehold i forhold til budgetsikkerhed, men Midttrafik vurderer en benyttelsesgrad på mellem 25-50% er rimelig. Horsens Kommune kan vælge at tilslutte sig Flexbuskørsel på rute 220. Hvis ikke vil tilbuddet kun gælde i Hedensted Kommune, ud fra deres valg. 5

6 Eksisterende Flexbus På rute 220 er der i dag flexbusafgange aften på hverdage og lørdage samt hele søndagen. Udgiften til denne flexbuskørsel var for hele 2017 ca kr. og for 2018 (til og med oktober) har udgiften været ca kr. Udgiften for 2019 anslås derfor at være mellem og kr. Horsens Kommune skal sammen med Hedensted Kommune beslutte i hvilket omfang de ønsker, at bibeholde de eksisterende flexbusafgange. Det anslås, at økonomien vil dele sig ligeligt mellem de to kommuner. Særligt omkring betjening af Hatting Horsens Kommune har anmodet Midttrafik om at vurdere muligheder og konsekvenser ved omlægning af nuværende bybuslinje 8 til at omfatte en betjening af Hatting. Betjeningen Horsens Kommune har ønske om at få vurderet muligheden for at linje 8 omlægges til også at omfatte betjeningen af Hatting på dens nuværende ruteforløb. Ruten vil således få følgende forløb: Horsens Trafikterminal - Hatting - Østerhåb - Horsens Trafikterminal. Ruteforløbet til/fra Hatting er skitseret nedenfor. Nuværende ruteforløb for linje 8 6

7 Ny kørsel til Hatting Det nye ruteforløb vil betyde, at bussen fra Horsens Trafikterminal mod Østerhåb vil dreje af og betjene Hattting via Østerhåbsvej vej, hvor efter den vender i Hatting og fortsætter tilbage ad Østerhåbsvej og betjener Østerhåb og videre mod Horsens Trafikterminal. Det er Midttrafiks umiddelbare vurdering, at det nye ruteforløb vil betyde et merforbrug i køretid på ca. 9 minutter. Udvidelsen skønnes ikke at kunne holdes indenfor de eksisterende rammer, og vil betyde, at der skal indsættes en ekstra driftsbus og linje 8 nedsættes i frekvens fra 30 minutters drift til 40 minutters drift. Konsekvenser for kunder Omlægningen af linje 8's ruteforløb via Hatting, som beskrevet ovenfor, vil betyde en forringelse af betjeningen af alle kunder i Hattting og alle kunder i Østerhåb. Nuværende kunder i Hatting har i dag mulighed for at komme med rute 220 til Horsens Trafikterminal via en direkte vej. Med linje 8 vil de opleve, at når de rejser fra Hatting, så skal de køre med rundt i Østerhåb inden ankomst til Horsens Trafikterminal. Omvendt vil kunder i Østerhåb også opleve en forringelse i betjeningen, da de på turen fra Horsens Trafikterminal til Østerhåb nu skal køre ud til Hatting og retur inden de kommer til Østerhåb. Som beskrevet i ovenstående vil det være nødvendigt, at ruten nedsættes i frekvens fra 30 minutters drift til 40 minutters drift med indsættelse af en ekstra driftsbus. Dette for at sikre en fortsat sammenhæng og stabilitet i driftsafviklingen. Udover øget rejsetid vil konsekvensen for kunderne også være øget skiftetid ved Horsens Trafikterminal, da den planlægningsmæssige sammenhæng forringes ved 40 minutters drift sammenholdt med de øvrige bybuslinjer, hvor størstedelen kører med halvtimedrift. Økonomi De økonomiske konsekvenser ved omlægningen anslås som følgende: Udgift til ekstra køretid ca kr. Udgift til ekstra kontraktbus ca kr. I alt vurderer Midttrafik at løsningen vil medføre en ekstra omkostning på anslået kr. årligt Særlig opmærksomhed Horsens Kommune skal være særlig opmærksom på, at Midttrafik i situationen med implementeringen af regionale besparelser og alternative kommunale løsninger, er nødt til at udarbejde og implementere løsninger ud fra en konkret politisk bestilling, hvor Midttrafik ikke vil være i stand til at gennemføre borgerinddragelse eller offentlig høringer på de valgte løsninger. Løsningen, hvor bybuslinje 8 inddrages på nuværende tidspunkt, vil have konsekvenser for kunder i bybussystemet, som ikke har mulighed for at se eller reagere på konsekvenser før kørslen reelt sættes i drift. 7

8 502 Fortsat busbetjening Skanderborg Kommune har ønske om at betjene strækningen mellem Campus og Voerladegård med lokalrute og Horsens Kommune ønsker, at betjene Brædstrup - Voerladegård. Midttrafik har beregnet udgifterne for Horsens Kommune, såfremt der køres en ny lokalrute mellem Brædstrup og Voerladegård. Udkast til afgange der tilpasses ringetider ved Campus Skanderborg: Brædstrup Voerladegård* Hverdage Voerladegård * Brædstrup Hverdage Brædstrup Voerladegård* Hverdage Voerladegård * Brædstrup Hverdage Brædstrup Voerladegård* Hverdage Voerladegård * Brædstrup Hverdage Brædstrup Voerladegård* Hverdage Voerladegård * Brædstrup Hverdage * Forbindelse til Lokalrute i Skanderborg i videst muligt omfang Afgangen kl fra Skanderborg er ikke oprettet som bus i forslaget. Afgangen har mange kunder fra Sdr. Vissing til Brædstrup. Dette passer med, at det er skoleelever som benytter rute 502 frem for 625, da de så kan sove lidt længere. De vil i stedet kunne benytte rute 625. Bruttoudgiften for kørsel inkl. faste busomkostninger, administrationsudgifter, rejsekort og bus-it anslået ca kr. årligt. Midttrafik skønner en forventet indtægt svarende til ca kr. I alt en anslået nettoudgift på kr. årligt. Bus til Flexbus Skanderborg Kommune ønsker Flexbus på alle øvrige eksisterende afgange. Flexbusbetjeningen er variabel og dermed er det ikke muligt at angive den nøjagtige pris. Det afhænger af benyttelsen. Nedenfor er udgiften angivet ved forskellige grader af benyttelse: 8

9 Udnyttelsesgrad af udbudte flexbusafgange I alt Anslået for Horsens Kommune Anslået for Skanderborg Kommune Ved 25 % benyttelse kr kr kr. Ved 50 % benyttelse kr kr kr. Ved 75 % benyttelse kr kr kr. Ved 100 % benyttelse kr kr kr. Ifølge Midttrafiks erfaringer med eksisterende flexbusbetjening er det oftest er mellem % af de planlagte afgange der bliver gennemført. Der er ofte meget stor forskel på benyttelsen om det er eksisterende busafgange der omlægges til flexbus eller om det er helt nye afgange. Er der eksisterende busafgange der omlægges, så er der en tendens til at benyttelsen er høj. Prisen angivet ovenfor i de fire niveauer er total for Horsens Kommune og Skanderborg Kommune. Midttrafik anslår, at økonomien vil fordele sig lige mellem de to kommuner. Horsens Kommune kan tage egne forbehold i forhold til budgetsikkerhed, men Midttrafik vurderer en benyttelsesgrad på mellem 25-50% er rimelig. Horsens Kommune kan vælge at tilslutte sig Flexbuskørsel på rute 220. Hvis ikke vil tilbuddet kun gælde i Skanderborg Kommune efter kommunens valg. Eksisterende Flexbus På rute 502 er der i dag flexbusafgange aften på hverdage samt hele lørdage og søndagen. Udgiften til denne flexbuskørsel var for hele 2017 ca kr. og for 2018 (til og med oktober) har udgiften været ca kr. Udgiften for 2019 anslås derfor at være mellem og kr. Horsens Kommune skal sammen med Skanderborg Kommune beslutte i hvilket omfang de ønsker, at bibeholde de eksisterende flexbusafgange. Det anslås at økonomien vil dele sig ligeligt mellem de to kommuner. Samlet overslag over økonomiske konsekvenser Nettoudgifter kr. pr år Rute 112 via Gedved 0 Rute 110 Horsens - Brædstrup Rute 220 Fortsat busbetjening Bus til Flexbus Eksisterende Flexbus Bybus til Hatting Rute 502 Fortsat busbetjening Bus til Flexbus Eksisterende Flexbus