Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Transkript

1 Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet og det specialiserede område. I BR 1-sagen var der derfor indeholdt en handlingsplan, der reducerer terne med i alt 50 mio. kr. Heraf findes 40 mio. kr. ved ansættelse og indkøb med omtanke. De sidste 10 mio. kr. findes ved en halvering af sygedagpengerefusionerne. Tiltagene har betydning for driften af Holbæk Kommune. Ansættelse med omtanke resulterer således i, at der vil være færre hænder til at løse opgaverne. Indkøb med omtanke betyder, at der vil være varer og tjenesteydelser, som organisationen er vant til at have til rådighed, og som nu må undværes. Samtidig vil der være færre ressourcer til at dække ind for langtidssyge medarbejdere på grund af halveringen af sygedagpenge-refusionerne. De 40 mio. kr. vedrørende ansættelse og indkøb med omtanke er fordelt mellem kerneområderne. De 10 mio. kr. vedrørende sygedagpengerefusioner udmøntes i løbet af året. Fordeling af de 50 mio. kr. mellem kerneområderne er: Aktiv hele Livet: 14,7 mio. kr. Alle kan Bidrage: 3,0 mio. kr. Læring og Trivsel: 15,0 mio. kr. Uddannelse til alle unge: 2,3 mio. kr. Vækst og Bæredygtighed: 8,4 mio. kr. Kultur, Fritid og Borgerservice: 2,0 mio. kr. Stabe: 4,6 mio. kr. Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i revision 2. På den måde skal merforbruget på 41 mio. kr. modsvares af et mindreforbrug andre steder i organisationen. Med en handleplan svarende til 50 mio. kr. og et forventet merforbrug på 41 mio. kr. ved BR 1, blev der ved revision 1 teknisk set skabt en buffer på 9 mio. kr. Side 1 af 9

2 Budgetrevision 2 Siden revision 1 er merforbruget steget yderligere både på beskæftigelses- og specialområdet og hos Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge - fortrinsvis på skoleområdet jævnfør særskilt notat om Læring og Trivsel. Den tekniske buffer på 9 mio. kr. anvendes til finansiering af dette merforbrug. Herudover indstilles det ved revision 2, at der lægges i alt 2,9 mio. kr. i kassen, som endnu ikke er brugt af de politisk afsatte puljemidler. Beløbet kommer fra puljen til benchmark (0,9 mio. kr.), Projektudvalget for Væksts puljer (1,0 mio. kr.) samt puljen til differentierede åbningstider i dagtilbud (1,0 mio. kr.). Endelig indstilles det, at der gives omplaceringer og tillægsbevillinger, som beskrevet i bilag 1. På den baggrund forventes drifts og driftsudgifter at balancere ved revision 2. En udfordring på dagtilbudsområdet, som skyldes ca. 100 børn mere end teret, løses på tværs af politikområderne indenfor Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge. Udfordringen løses ved reduktioner på dagtilbudsområdet samt på specialundervisning og det specialiserede børneområde. Ved revision 2 er overførslerne på 27,7 mio. kr. fra til indarbejdet. Af hensyn til likviditeten skal der overføres samme beløb fra til 2018, som der er overført fra til. På nuværende tidspunkt er der lokaliseret overførsler på 10 mio. kr., som primært vedrører eksternt finansierede projekter. De resterende 17,7 mio. kr. skal også overføres til 2018, og administrationen laver den konkrete udmøntning i løbet af året. Budgettet for indtægter er ved revision 2 blevet tilpasset. Det drejer sig om en reduktion på ca. 9 mio. kr. Ændringen skyldes dels en forventning om, at midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet vil resultere i en tilbagebetaling på ca. 10 mio. kr. til staten, og dels at kommunerne i kompenseres for forhøjelsen af vederlaget til borgmesteren og udvalgsvederlagene. For Holbæk Kommunes vedkommende betyder det en indtægt på ca. 1 mio. kr. Holbæk Kommunes likviditet er fortsat presset, og derfor er det vigtigt at holde fast i de 12 styringsprincipper herunder, at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger. Budgetrevision 2 er baseret på den oversigt over anlægsprojekter, der gennemføres eller udskydes i, som fremgik af nyt bilag 10 ved revision 1. Holbæk Kommunes likviditet er ikke forbedret siden revision 1, og derfor kan der ikke iværksættes yderligere anlægsprojekter. For at finansiere de planlagte anlægsprojekter, skal der sælges grunde og ejendomme for 48 mio. kr., hvilket er samme niveau som ved Side 2 af 9

3 revision 1. Hvis der opstår yderligere finansieringsmuligheder for anlægsprojekter end antaget hidtil, fremlægges de udskudte anlægsprojekter for byrådet til prioritering. Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Holder det korrigerede? BR 2 viser samlet et forventet forbrug, der er 3,9 mio. kr. lavere end det korrigerede. BR 1 viste et samlet forventet merforbrug på 7,3 mio. kr. hvilket primært skyldtes et forventet merforbrug på det specialiserede område. På ældreområdet forventes et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Årsagen er færre udgifter til social- og sundhedselever, og at ansættelse og indkøb med omtanke vil reducere forbruget markant. Der forventes modsat et merforbrug til udgifter til friplejehjem og private plejeleverandører, da udgifterne ikke har kunne reduceres tilstrækkeligt gennem forhandling. På sundhedsområdet forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., hvilket primært skyldes ansættelse med omtanke. På specialområdet forventes et merforbrug på 1,7 mio. kr. Dette skyldes primært et merforbrug på støttekontaktpersoner og botilbud ( 85), fordi forventningerne til udgiftsreduktioner som følge af forhandlinger med leverandører ikke giver den forventede effekt. Udvalget blev den 23. januar orienteret om de tiltag, der skal sikre overholdelse. De nye reduktioner nødvendiggør yderligere tiltag, hvilket betyder, at der samlet arbejdes med omlægning og tilpasning af aktiviteter på omkring 4 pct. af udvalgets samlede. Ansættelse med omtanke samt sygedagpengerefusioner betyder, at vikarforbruget forudsættes yderligere reduceret pga. faldende sygefravær på særligt de kommunale plejecentre. Endvidere optimeres natberedskabet inden for det eksisterende serviceniveau, og konsulentkraften og midler til det forebyggende sundhedsarbejde reduceres. Generelt ansættes kun personale, hvor det er absolut nødvendigt, hvilket giver risiko for længere sagsbehandlingstider, eller at planlagte aktiviteter må udskydes eller justeres. Indkøb med omtanke betyder, at personalerelaterede midler reduceres, hvilket bl.a. betyder, at der udelukkende vil ske ekstern kompetenceudvikling i henhold til de midler, der er afsat i Værdighedspolitikken. Alle enheder arbejder på billigere indkøb, fx arbejdes der med øget genbrug af hjælpemidler. På specialområdet revisiteres efter nye serviceniveauer på socialpædagogisk støtte ( 85) og midlertidige og længerevarende botilbud ( 107 og 108). Samtidig arbejdes med tilpasning af beskyttet beskæftigelse ( 103) samt aktivitets- og samværstilbud ( 104). Der er væsentlige risici i forhold til at opnå de planlagte besparelser, da der er tale om store omlægninger på et stærkt lovreguleret område. Side 3 af 9

4 Holder forventningerne til det korrigerede for medfinansiering til sygehuse mv. og øvrige udgifter udenfor Servicerammen? Ja. Men da sygehusene bestemmer aktivitetsniveauet, medfører dette en vis risiko for kommunen, indtil aktivitetsniveauet for er kendt. Tillægsbevilling Der ansøges om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Det skyldes ændrede regler, som medfører færre social- og sundhedselever. Omplacering Der ansøges om en omplacering fra politikområde administration til politikområde ældre på 0,2 mio. kr., hvilket primært skyldes, at ansættelse med omtanke frigiver midler til aktiviteter på ældreområdet. Side 4 af 9

5 Oversigt over forventet Tabellen nedenfor viser en samlet oversigt over udvalgets oprindelige, det korrigerede, forventet for samt afvigelsen mellem det korrigerede og det forventede. Tabel 1: mer-/mindre forbrug - Udvalget "Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Oprindeligt afvigelse A B C D=C-B Sundhed 312,9 311,5 310,4-1,1 Ældreområdet 449,7 444,7 440,2-4,5 Voksenspecial, ASU 278,4 288,1 289,8 1,7 Total - Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg 1.041, , ,4-3,9 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Der forventes et merforbrug på voksen specialområdet merforbrug på friplejeleverandørerne Fjordstjernen og Kildehaven mindreforbrug på Social og sundhedselever mindreforbrug på grund af yderligere initativer på ældreområdet for at løse kommunens samlede udfordringer Oversigt over den forventede afvigelse I tabellen herunder fremgår den forventede afvigelse (Tabel 1 Bogstav D) fordelt på omplaceringer, tillægsbevillinger, overførsler til 2018 samt nye korrigerende handlinger. Tabel 2: afvigelse Udvalget Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg afvigelse Heraf omplacering Heraf tillægsbevilling Heraf overførsel til 2018 Heraf til rest D=E+F+G+H E F G H Sundhed -1,1-1,1 0,0 0,0 0,0 Ældreområdet -4,5 1,7-1,2 0,0-5,0 Voksenspecial, ASU 1,7-0,8 0,0 0,0 2,5 Total - Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg -3,9-0,2-1,2 0,0-2,5 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Nedenstående tabeller viser den forventede afvigelse for aktiviteterne indenfor hvert politikområde. Hvor det forventede forbrug afviger væsentligt fra tet findes forklaringen i en note under tabellen. For at se afvigelserne i forhold til pris x mængde henvises til tabeller i selvstændige bilag. Side 5 af 9

6 Sundhed På Sundhedsområde forventes der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.. Tabel 3.1: Mer-/ mindre forbrug på Sundhed Oprindeligt afvigelse Note Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut A B C D=C-B 259,0 259,0 259,0 0,0 19,5 19,3 19,3 0,0 11,9 11,9 11,9 0,0 Sundhedsfremme og forebyggelse 13,4 12,0 11,3-0,7 1 Andre sundhedsudgifter 6,9 6,9 6,5-0,4 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede 0,6 0,6 0,6 0,0 1,5 1,5 1,5 0,0 Total Sundhed 312,9 311,5 310,4-1,1 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Note 1: Indførelse af ansættelse med omtanke medfører et mindreforbrug på Sundhedsfremme og forebyggelse, hvilket kan frigives til øvrige aktiviteter indenfor udvalget. Side 6 af 9

7 Ældre På Ældreområdet forventes der et mindreforbrug på 4,5 mio. kr., hvilket primært skyldes et forventet mindreforbrug som følge af yderligere iværksatte initiativer, der bidrager til løsning af kommunens samlede økonomiske udfordring. Tabel 3.2: Mer-/ mindre forbrug på Ældreområdet Oprindeligt afvigelse A B C D=C-B Indtægter fra den centrale refusionsordning 0,0 0,0 0,0 0,0 Ældreboliger -3,9-3,9-3,9 0,0 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 449,0 441,1 436,6-4,5 1 Plejehjem og beskyttede boliger 2,0 4,8 4,8 0,0 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hje 2,7 2,7 2,7 0,0 Total - Ældre 449,7 444,7 440,2-4,5 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Note 1: Der forventes på ældreområdet både mer- og mindreforbrug: Det forventes ikke længere, at det er muligt at reducere udgiften til friplejeleverandører og den private plejeleverandør Kastanjely igennem forhandling. Merforbruget finansieres ved indførelse af ansættelse med omtanke på andre områder, for eksempel under Sundhedsfremme og forebyggelse. Der forventes et mindreforbrug på grund af yderligere initativer på ældreområdet med henblik på at bidrage til løsning af kommunens samlede udfordringer. Der forventes et mindreforbrug på social- og sundhedselever pga. ændrede regler, som medfører færre ansættelser. Note Side 7 af 9

8 Voksenspecialområdet På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 1,7 mio. kr., hvilket primært skyldes et forventet merforbrug på støttekontaktpersoner og botilbud. Tabel 3.3: Mer-/ mindre forbrug på Voksenspecialområdet Oprindeligt afvigelse A B C D=C-B Specialpædagogisk bistand til voksne 0,2 0,2 0,2 0,0 Indtægter fra den centrale refusionsordning -9,4-9,4-9,4 0,0 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 30,3 25,6 25,6 0,0 Note Forebyggende indsats for ældre og handicappede 92,9 103,0 105,5 2,5 1 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 46,6 47,5 47,1-0,4 2 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 5,8 5,8 5,8 0,0 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 26,1 27,4 27,4 0,0 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 40,5 38,1 38,1 0,0 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) 5,1 4,8 4,8 0,0 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 11,0 13,6 13,6 0,0 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 24,3 26,1 26,1 0,0 Sociale formål 1,3 1,3 1,3 0,0 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 0,0 0,0 0,0 0,0 Boligsikring - kommunal medfinansiering 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige sociale formål 3,8 4,2 3,8-0,4 3 Total - Voksenspecialområdet - uden for arbejdsmarkedet Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser 278,4 288,1 289,8 1,7 Note 1: En forbrugsreduktion ved forhandling med private leverandører forventes ikke længere at give den forventede effekt. Note 2: Etablering af det nye plejecenter Tysingehave betyder, at etableringsomkostningerne til indkøb af loftlifte, plejesenge mv. afholdes som en del af anlægsarbejdet. Dette forventes at lette driftsudgifterne i. Note 3: Midlerne til frivillighedspuljerne, som administreres af fællesskaberne på politikområde 1, skal omplaceres. Side 8 af 9

9 Sammenligning over år Tabellen nedenfor viser, korrigeret, det forventede og overslag for Tabel 4: Sammenligning over år Udvalget Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg Budgetoverslag 2018* Sundhed 315,8 311,5 310,4 310,0 Ældreområdet 471,0 444,7 440,2 440,6 Voksen Special 288,9 288,1 289,8 258,5 Total - Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg 1.075, , , ,2 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser *Beløbet for overslag 2018 er beløbet fra det vedtagne Beløbet afviger fra det beløb, som er udmeldt som ramme for Det skyldes, at der i rammen er korrigeret for kassetræk og råderum til byrådet. Derudover er rammen meldt ud i 2018-priser, mens de i denne tabel er i -priser. Side 9 af 9