1. Målgruppe Nybrogård er et botilbud i henhold til serviceloven 92 til voksne psykisk syge.

Transkript

1 Gladsaxe Kommune Oktober 2005 Institution 11 Sindslidende Nybrogård Nybrovej Lyngby kan institution 1. Målgruppe Nybrogård er et botilbud i henhold til serviceloven 92 til voksne psykisk syge. 2. Antal pladser og anvendelse Der er i alt 40 pladser, fordelt med 2x14 beboere og en satellitenhed med 11 beboere samt en udslusningslejlighed. Der er i alt 41,2 helårspladser. Pladserne fordeler sig som følger: Gladsaxe Kommune Kommuner i regionen Kommuner udenfor regionen Helårspladser Pct. af total Helårspladser Pct. af total Helårspladser Pct. af total 6,8 16,4 34,4 83,5 0 0 Der er 22 borgere på venteliste til et lignende botilbud, det vil sige ikke nødvendigvis Nybrogård, heraf 3 Gladsaxeborgere. Beboerne på Nybrogård er mellem 26 og 80 år. 16 af beboerne er over 60 år. Der vil over tid under alle omstændigheder ske en aldersbetinget udskiftning. Nybrogaard deler bygning med botilbudet Søhuset, der er et botilbud til psykisk udviklingshæmmede i henhold til servicelovens 92. På sigt vil det være hensigtsmæssigt at integrere alle bygningerne i Nybrogård. Udover Gladsaxe Kommune bliver institutionen anvendt af 14 kommuner, alle inden for den kommende region. 3. Faglig beskrivelse og vurdering Institutionen har de senere år bevæget sig fra at være et psykiatisk plejehjem, hvor der ikke var nogen forventning om, at borgerne flyttede fra institutionen når de først var flyttet ind, til et botilbud, hvor det er målet at så mange af beboerne som muligt skal lære at bo selv evt. med støtte. Lederens vurdering er, at det aktuelt ville være muligt, at ca. 25 % af de nuværende beboere ville kunne flytte ud med støtte indenfor en 5 årig periode. Amtets bostøtteordning i Ballerup Kommune er tilknyttet Nybrogård. Bostøtteordningen har kapacitet til at yde støtte til 12 hjemmeboende sindslidende, som har behov for omfattende hjælp efter servicelovens 73. Dertil kommer 6 midlertidige boliger på Ballerup Boulevard 2. Imidlertid vurderes det ikke hensigtsmæssigt at overtage udslusningsboliger og bostøtteordning i Ballerup. Det vurderes, at det er muligt for udslusningsboligerne at indgå i en anden sammenhæng. Det kunne være muligt at arbejde på udslusningsboliger beliggende i Gladsaxe Kommune. Der er tale om meget små værelser på 2 / 3 etager. Typisk er der 2 beboere om et badeværelse. Der er hyggelige og velindrettede fælleslokaler samt et stort produktionskøkken med

2 tilhørende faciliteter. Køkkenet leverer mad til hele institutionen bortset fra en afdeling, hvor der af pædagogiske grunde produceres mad med beboerne i afdelingen. På grund af de fysiske rammer er der ikke plads til borgere med fysiske handicap. Pt. bor der en fysisk handicappet beboer. Der er planlagt en ombygning af Nybrogård, da rammerne ikke er hensigtsmæssige. De 40 boliger planlægges ombygget til 25. En tidligere medarbejder på Nybrogård bor nu til leje på kvisten. Amtet har vurderet, at Nybrogård er mellemspecialiseret. Der er p.t 7 tilsvarende tilbud i Københavns amt. Målsætningen om at beboerne så vidt muligt skal kunne tage vare på eget liv kræver en betydelig pædagogisk og socialfaglig indsats. Hertil kommer at beboerne er under behandling for deres psykiske sygdom. De ansatte er primært sosu-hjælpere og enkelte er sygeplejersker. Nuværende leder søger nu også at få ansat et antal pædagoger. Kriterium 1: kan der opnås en sammenhæng mellem de tilbud som Gladsaxe Kommune allerede i dag arbejder med? I forhold til tilbudene i Pensions- og Handicapafdelingen vil Nybrogård kunne kvalificere arbejdet med målgruppen i lokalområdet, idet kommunen i højere grad end nu vil kunne lave nogle boligforløb, der matcher borgerens funktionsniveau gennem livet. I forhold til Pleje- og omsorgsafdelingen vil Nybrogård kunne supplere tilbuddet til gerontopsykiatriske patienter. Institutionen vil kunne profitere af et tættere samarbejde med kommunen for eksempel ift. udslusning af de enkelte beboere, samt brug af de kommunale sygepleje- og træningsressourcer. Kriterium 2: udgør institutionen alene eller en gruppe af institutioner en så stor del af ekspertisen på det gældende område, at den faglige kompetence, der i givet fald overføres til kommunen, kan udgør et levedygtigt miljø? Det gælder også for de tilknyttede faglige støtte funktioner, fx psykiatrisk behandling etc. Gladsaxe Kommune vil kunne opbygge et fagligt miljø, der kan understøtte Nybrogårds faglige profiler, bl.a. gennem samarbejde med Distriktspsykiatrien og de tilbud, kommunen har indenfor socialpsykiatrien. Det vil også være muligt at understøtte et fagligt netværk på tværs i regionen mellem institutioner med samme målgruppe, ligesom det må forventes at VISO vil kunne udbyde fagspecifikke kurser for de ansatte. Amtets psykiatriske institutioner får alle lægefaglig bistand til borgerne fra de psykiatriske hospitaler. Udover Nybrogård benytter Gladsaxe Kommune 14 pladser på lignende tilbud i amtet. Hvis man på sigt i forbindelse med nyvisiteringer kunne samle alle Gladsaxe Kommunes borgere med dette behov, ville kommunen kunne anvende over 50 % af pladserne selv. Efter en evt. ombygning vil kapaciteten svare til behovet i Gladsaxe Kommune. Dermed kunne skabes et lokalt tilbud, hvor en større sammenhæng mellem bolig, netværk, beskæftigelse og fritid kan honoreres. Der er tale om en langsigtet udvikling, der i givet fald skal indarbejdes i rammeaftalerne løbende.

3 4. Institutionens økonomi: 4.1 Det korte sigte Nybrogård er omfattet af rammeaftalen, og derfor skal principper for afregning, herunder takstfastsættelse, aftales med de øvrige kommuner i regionen. Der vil fortsat være efterspørgsel efter pladser i de socialpsykiatriske botilbud, bl.a. som konsekvens af nedlægningen af sengepladser på de psykiatriske hospitaler. Det forventes dog, at mange kommuner i regionen med tiden selv vil kunne etablere disse pladser. Det forhold, at der forventes en afgang fra institutionen på 25 pct. over de næste 5 år, tyder på, at der er en vis usikkerhed i efterspørgslen. Anbefaling: Det anbefales, at betalingen for tilbuddet baseres på en traditionel takst, dog suppleret med en lavere dækningsprocent end 95 pct., således at den afspejler budgetusikkerheden ved den forventede usikkerhed i efterspørgslen efter tilbuddet. Udgifterne pr. plads er forholdsvis høje. Da en tom plads således betyder meget for indtægtsgrundlaget anbefales, at der aftales en mulighed for regulering med brugerkommunerne, så eventuelle overskud eller underskud indregnes i næste års takst. Der arbejdes videre med at få oplysninger fra amtet om fordelingen af institutionens faste og variable omkostninger, idet muligheden for at tilpasse kapaciteten især afhænger af denne fordeling. Budget og regnskab 2004: Budget- og regnskabsoplysningerne omfatter udgifter og indtægter for hele Nybrogård, herunder også satellit enheden i Ballerup, bostøtteordningen, hvor der er kapacitet til 12 hjemmeboende sindslidende. Belægningsprocent: Takster: Taksten er i kroner pr. dag

4 4.2 Det mellemlange sigte Ejerforhold: Amtskommunal institution Årlige vedligeholdelsesudgifter: kr. Planlagte større vedligeholdelsesomkostninger: kr. Byggeteknisk klassifikation: 2 Bygningen er i en tilstand under middel både teknisk og brugsmæssigt. Der er tale om små værelser og 2 beboere deles typisk om et badeværelse. Der må derfor forventes væsentlige udgifter til ombygning og renoveringsarbejder inden for de næste 5 år. Som illustration kan nævnes, at Københavns amt har budgetteret med yderligere vedligeholdelsesudgifter i perioden på kr. Der er på baggrund af de utidssvarende rammer planlagt en ombygning af Nybrogård efter 1. januar Det vil sige, at planerne, hvis institutionen overtages af Gladsaxe Kommune, skal vurderes, eventuelt godkendes og udmøntes af kommunen. Vurdering: På mellemlang sigt må det forventes at ejendommen står overfor en gennemgribende renovering og ombygning. Det vil medføre væsentlig forhøjelse af taksterne, og risiko for at brugerkommunerne fravælger tilbuddet og etablere egne tilbud. Derfor er der en økonomisk forpligtelse for Gladsaxe Kommune ved overtagelse af institutionen. På den baggrund vurderes der at være en økonomisk risiko ved overtagelse af institutionen. 4.3 Det lange sigte Ejendommens offentlige vurdering: kr. Københavns amts oplysninger om værdien af anlægsaktiver: kr. Den økonomiske risiko på lang sigt er forbundet med, at der ikke er efterspørgsel efter tilbuddet, så institutionen må lukke helt eller delvist. I den situation må Gladsaxe Kommune kunne sælge ejendommen for at finansiere den gæld, kommunen har overtaget i forbindelse med overtagelse af institutionen. Det forventes, at der vil være efterspørgsel efter tilbuddet på længere sigt, men samtidig at kommunerne ved nyvisitering vil etablere egne tilbud på området på lidt længere sigt. Til gengæld vil Gladsaxe Kommune i højere grad kunne bruge tilbuddet til egne borgere. Hvis efterspørgslen falder så meget, at institutionen må lukke, er der mulighed for at omdanne Nybrogård-området til boligformål. Ejendomsmæglerselskabet HOME har vurderet, at værdien ved en eventuel omdannelse er så høj, at den vil kunne forrente og afskrive den gæld Gladsaxe Kommune påtager sig ved overtagelse af institutionen. Vurdering: Det vurderes, at der fortsat vil være efterspørgsel efter tilbuddet, men at efterspørgslen også vil afhænge af, at der gennemføres en større renovering og ombygning af institutionen. Kommunerne forventes at etablere egne tilbud på sigt. En gennemgribende ombygning vil betyde væsentlig færre og dyrere pladser. Det vil samlet svare til Gladsaxe Kommunes eget behov. Desuden er der mulighed for alternativ anvendelse. Det vurderes derfor at den økonomiske risiko på lang sigt er af mindre omfang. Det anbefales, at den dårlige bygningstekniske stand indgår som en væsentlig parameter i forbindelse med forhandlingerne om overtagelsesværdien for institutionen.

5 5. Indstilling Det indstilles, at det tilkendegives overfor Københavns Amt, at Gladsaxe Kommune ønsker at indgå forhandlinger om overtagelse af Nybrogård, men som udgangspunkt ikke satellitten i Ballerup. Det er en forudsætning, at der kan opnås rimelige økonomiske vilkår.