STYRING AF DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

Transkript

1 STYRING AF DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE Myndighedschef i Sønderborg Kommune, Lene Gram Herborg Specialkonsulent i KLK, Nanna Hansen

2 Agenda Styringsudforderingen på området Hvad er styring og KLK s model for styring af det specialiserede socialområde Brug af data som grundlag for styring Erfaringer fra Sønderborg Kommune Spørgsmål og kommentarer 2

3 01 STYRINGSUDFORDRING EN PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE 3

4 FÅ STYR PÅ ØKONOMIEN PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE VOKSNE Udgiftsudvikling fra i pct. STYRING, STYRINGSPROBLEM OG STYRINGSMODEL Er der problemer med styringen? Udgiftsvækst og udgiftsniveau 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% kr kr kr kr kr kr kr Udgifter til voksenhandicapområdet pr årig (R17) Kilde: FLIS 4

5 02 MODEL TIL STYRING AF OMRÅDET 5

6 FÅ STYR PÅ ØKONOMIEN PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE VOKSNE STYRING, STYRINGSPROBLEM OG STYRINGSMODEL Baggrund for KLK s styringsmodel Partnerskab otte kommuner + KLK samt andre konsulentprojekter. Udgangspunktet for partnerskabet er kommunens styringspraksis. POLTISK- STRATEGISK Erfaringer fra partnerskab Kommunerne scorer forskelligt men alle kan lære noget af andre, og alle gør noget som andre kan lære ad. Nogle kommuner har viden til brug for styringscockpittet, mens nogle havde meget svært ved at danne overblikket. Men ingen af de kommuner, KLK har været i kontakt med, bruger systematisk data i styring og udvikling af området. ØKONOMISK- FINANSIEL SOCIALFAGLIG 6

7 FÅ STYR PÅ ØKONOMIEN PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE VOKSNE STYRING, STYRINGSPROBLEM OG STYRINGSMODEL Styringsrelationer på det specialiserede socialområdet og den dobbelte bundlinje Økonomisk og finansielt Strategisk og politisk Socialfaglig praksis Den centrale styringsmæssige udfordring på det specialiserede socialområdet er opfyldelse af to (delvist modsatrettede) mål: Den økonomiske bundlinje, budgetoverholdelse og effektivitet. Den sociale bundlinje med at understøtte borgere med særlige behov på et politisk acceptabelt niveau. 7

8 FÅ STYR PÅ ØKONOMIEN PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE VOKSNE STYRING, STYRINGSPROBLEM OG STYRINGSMODEL Styringsrelationer på det specialiserede socialområdet og den dobbelte bundlinje Økonomiske rammer Økonomisk og finansielt Strategisk og politisk Socialfaglig praksis Strategier og serviceniveau Den centrale styringsmæssige udfordring på det specialiserede socialområdet er opfyldelse af to (delvist modsatrettede) mål: Den økonomiske bundlinje, budgetoverholdelse og effektivitet. Den sociale bundlinje med at understøtte borgere med særlige behov på et politisk acceptabelt niveau. Priser og mængder 8

9 03 DATA SOM GRUNDLAG FOR STYRINGEN - ERFARINGER FRA SØNDERBORG KOMMUNE 9

10 Samarbejde om styring Økonomikonsulenten deltager i visitationsudvalg deltager i personalemøder afholder månedlige opfølgningsmøder med afdelingsleder afdelingsleder og chef chef og direktør Forventninger til samarbejdet med økonomikonsulenten 10

11 Det politisk-administrative samspil Månedlige LIS er økonomi og data Deltagelse på udvalgsmøder 11

12 At have styr på tilgangen Alle ansøgninger 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt Handicap Psykiatri I alt Hvor kommer borgerne fra Beskæftigelsesområdet Borger selv/pårørende Sygehus/egen læge Andre afd. på socialområdet Børn og Uddannelse Andre I alt

13 At have styr på tilbudsvifte og kapacitet - Udarbejdelse af en prognosemodel - Samarbejde med Børn og Uddannelse om prognosedata - Udarbejdelse af prognose siden Opfølgning på prognose vs. realiserede bevillinger 13

14 At have styr på flow 14

15 Hvordan kommer man i gang? - Forklar formålet - Datadisciplin - Italesæt data og skab refleksionsrum - Vær vedholdende 15

16 04 INDIKATORER PÅ GOD STYRING OG BRUG AF SIMPELT STYRINGSCOCKPIT 16

17 FÅ STYR PÅ ØKONOMIEN PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE VOKSNE STYRING, STYRINGSPROBLEM OG STYRINGSMODEL Eksempel på styringsweb for en kommune Overgang mellem børne- og voksenområdet Kontraktstyring af alle leverandører God faglig praksis Strategisk og systematisk brug af ledelsesinformation Investeringsprojekter 5 Sammenhæng i politikker m.v. 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Politisk styringsperspektiv Sammenhæng politik og faglig praksis Tværgående fokus Socialfaglig refleksion på baggrund af ledelsesinformation Budgetlægning Organisering og bevillingskompetence Budgetopfølgning Fagligt samarbejde med egne udførere Implementering af kvalitetsstandarder Budgetmodel på egne botilbud - ydelsespakker Balanceret ledelsesinformation (fagligt og økonomisk) 17

18 ØKONOMISTYRING PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE BRUG AF DATA I STYRINGS PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE KLK s forslag til styringscockpit Forebyggelse og tidlig indsats ( 79, Kraftcenter) 29,7 28,7 29,1 28, Aflastning (84) 6,8 7,3 7,5 8, Bostøtte i eget hjem (85) 45,1 43,8 41,0 39, Ledsageordninger og SKP (97-99) 8,6 9,6 10,2 10, Misbrugsbehandling (stof og alkohol)* 33,1 35,7 30,5 32, Beskæftigelsestilbud ( 103) 34,0 32,1 16,4 15, Aktivitets- og samværstilbud (104) 32,0 30,5 43,9 42, Midlertidige botilbud (107) 95,8 86,8 96,2 94, Længerevarende botilbud (108 & 105/85) 235,5 233,0 223,3 225, Kristecentre og herberger ( 109/110) 16,0 12,8 15,1 17, Overførte omk. Fra HK 06 26,9 27,2 26,8 27,0 Hjælpemidler og befordring 9,9 13,6 14,2 13,4 Div 6,2 4,7 6,3 5,2 579,6 565,7 560,6 560,2 * Misbrugsbehandling er opgjort for antalt cpr numre 18

19 05 INDIKATORER PÅ GOD STYRING OG BRUG AF SIMPELT STYRINGSCOCKPIT 19