Koncernrapport. April kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline
|
|
- Sandra Christiansen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Koncernrapport April kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline Acadre:
2 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: På baggrund af koncernrapporten pr , hvor der forventedes en overskridelse af servicerammen med 45,5 mio. kr., samt et kassetræk på 67,1 mio. kr., besluttede Økonomiudvalget, at følgende forhold indgår i fagudvalgenes fremadrettede økonomistyring: At der foretages en stram økonomistyring på driften og der udvises økonomisk tilbageholdenhed At udefrakommende udgifter som udgangspunkt skal finansieres indenfor udvalgets budgetramme At der ikke træffes beslutning om udgifter, hvor der først efterfølgende findes finansiering, og at ikke budgetlagte indtægter/mindreudgifter, i det omfang de opstår, reserveres til at imødegå udgiftspres på serviceområderne At fagudvalgene i den fremadrettede styring er opmærksomme på ovenstående og at udligning af den negative overførselspulje på 33,8 mio. kr. under Økonomiudvalget er et fælles anliggende. Koncernrapportens bud på forventet regnskab pr udviser et merforbrug på serviceudgifter på ca. 48,8 mio. kr. i forhold til kommunens serviceramme (vedtaget budget), hvilket er en stigning på godt 3 mio. kr. i forhold til Det indikerer et øget pres på serviceudgifterne, primært på dagtilbudsområdet samt familie og uddannelse. Det forventede regnskabsresultat pr vil medføre et ekstra kassetræk ift. vedtaget budget på 77,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 9,2 mio. kr. i forhold til skønnet pr Det samlede kassetræk vil være en betydelig udfordring for kommunens likviditet. På baggrund heraf har Direktionen besluttet at skærpe den udgiftsmæssige tilbageholdenhed med: At større driftsanskaffelser og genbesættelse af vakante stillinger udskydes med mindre der er meget væsentlige argumenter At anlægsinvesteringer, der ikke er kontraktbundne eller igangværende, udskydes i videst muligt omfang Direktionen skal samtidig henlede opmærksomheden på, at KL s seneste prognose viser, at de samlede serviceudgifter på landsplan forventes at ligge ca. 0,8 mia. kr. under den aftalte serviceramme, og dermed er der ikke udsigt til en sanktion. Dette forhold skal dog sammenholdes med, at KL forventer at de samlede anlægsudgifter forventes at overskride den aftalte anlægsramme i størrelsesorden med 2-3 mia. kr. Selvom der ikke er tilknyttet en sanktion ved overskridelse af den samlede anlægsramme, er det dog uvist hvorledes Økonomiog Indenrigsministeriet vil forholde sig til dette ved det endelige regnskab. 2
3 Direktionen henleder opmærksomheden på følgende aktuelle udfordringer: Dagtilbudsområdet: På Dagtilbudsområdet forventes et merforbrug på 6,5 mio. kr., som primært vedrører merindskrivning på 21 børn, fratrædelsesgodtgørelser, og lavere belægningsprocent. På området er der igangsat flere tiltag herunder: BDO Kommunernes Revision er pt. i gang med forvaltningsrevision af friplads, søskendetilskud og mellemkommunale betalinger. Resultatet af forvaltningsrevision forventes at foreligge ved budgetopfølgningen pr. 30. september. Der har i efteråret 2016 været igangsat et arbejde for at tilvejebringe En bæredygtig Dagpleje. Den nedsatte arbejdsgruppen skulle identificere årsager til, at Dagplejens opnåede belægningsprocent var faldende samt iværksætte initiativer for at genskabe en økonomisk bæredygtig Dagpleje samtidig med at den faglige bæredygtighed blev fastholdt. Af iværksatte initiativer kan nævnes, at dagplejens gæstepleje omorganiseres fra faste gæstepladser til gæstehus og gæsteplejere og at dagplejen fremadrettet vil opgøre årsager til ledige pladser, der ikke indgår i visiteringen. Herudover vil der fremadrettet også være opmærksomhedspunkter omkring afholdelse af hovedferie samt sygefravær. Familieafdelingen: På Familieafdelingens område forventes et merforbrug på 15,4 mio. kr. Merudgiften skyldes et merforbrug på anbringelser på 9,5 mio. kr., og merforbrug på forebyggende foranstaltninger på 3,4 mio. kr. Der er i vurderingen af anbringelsesudgiften indlagt plads til anbringelse af 2 helårsbørn svarende til en udgift på 1. mio. kr. i indeværende år. Herudover er der iværksat en indsats på grund af efterslæb på udarbejdelsen af børnefaglige undersøgelser mv. samt ansat 2 ekstra myndighedssagsbehandlere og 4 fremskudte medarbejdere svarende til en merudgift på 2 mio. kr. Der er et aktuelt efterslæb på udarbejdelsen af børnefaglige undersøgelser, opfølgning på handleplaner mv., der kan medfører yderligere merforbrug i forhold til det forventede regnskabsresultat pr. 30. juni, hvorfor der må forventes usikkerhed i forhold til det forventede regnskabsresultat. Plejecentertakst: Når en borger fra en anden kommuner flytter ind i et af Svendborg Kommunes plejecentre, opkræver Svendborg refusion for opholdet hos den tidligere bopælskommune. Til det formål anvender Svendborg Kommune i dag en timetakstmodel, hvor afregningen sker på baggrund af refusionsborgerens aktuelle plejetyngde. Svendborg har imidlertid igennem længere tid været under et pres fra betalingskommunerne for at ændre takstmodel, og presset er tiltaget i takt med at de nærmeste betalingskommuner alle anvender enhedstakster. Svendborg Kommune har derfor set sig nødsaget til at overgå til enhedstakster kombineret med særforanstaltninger, hvilket vil betyde færre refusionsindtægter. Mindre indtægterne finansieres indenfor ældreområdets samlede ramme i indeværende år, og er indarbejdet i det tekniske budget Jobafklaringsforløb For jobafklaringsforløb forventes merudgifter på 12,3 mio. kr. og næsten 50 procent flere på ydelsen end budgetteret. Udviklingen på landsplan har været af et noget større omfang end forudsat ved indførelsen af ordningen. Det skyldes blandt andet at varighedsbegrænsningen på sygedagpengesager reelt blev afskaffet med sygedagpengereformen i Med sygedagpengereformen træder jobafklaringsforløbet nu ind efter 22 uger og uden tidsbegrænsning i sager, der tidligere var faldet for varighedsbegrænsningen efter 52 uger. På landsplan vurderes sygedagpengereformen at have kostet 0,8 mia. kr. mere end forventet og Beskæftigelsesministeriet har indledt en analyse af området. Området er omfattet af budgetgarantien, hvor eventuel midtvejsregulering (ingen i ) og efterregulering af tilskuddet afhænger af udviklingen på landsplan. Negativ pulje vedr. overførsler mellem årene I det vedtagne budget er der indarbejdet en negativ pulje på 33,8 mio. kr. til udligning af overførsler, hvor fagudvalgene pr. 31. marts forventer overført en merudgift på 1,0 mio. kr. til 2018/2019. Det skal bemærkes, at merindtægt vedr. momsberigtigelse på netto ca. 5,3 mio. kr. er tilført puljen, hvorefter puljen udgør 28,5 mio. kr. 3
4 Det forventede regnskab for baseres på en vurdering pr. 30. juni, hvorfor det naturligvis må tages med et vis forbehold, og hvor det historisk har vist sig, at de forventede udgifter bliver lavere i det faktiske regnskab, både på drift og anlæg, idet fagudvalgenes endelige regnskaber normalt udviser en større positiv overførsel. Svendborg Kommune har fastlagt en økonomisk politik, som har til formål at sikre en langsigtet balance i kommunens økonomi. Den økonomiske politik understøttes af en række centrale økonomiske nøgletal jf. nedenstående tabel, og koncernrapporten pr er koncentreret om, hvorvidt det forventede regnskabsresultat ligger inden for disse principper. Centrale økonomiske nøgletal jf. kommunens økonomiske politik. Mio. kr Vedtaget budget Korrigeret budget Forventet regnskab Afv. korr. budget og forv. regnskab Serviceramme 2.421, , , ,5 33,6 1 Driftsoverskud -101,8-101,0-49,8-61,9-12,1 2 Anlæg 125,3 105,1 209,0 155,0-54,0 3 Gældsafvikling 22,5-2,1-33,0-14,4 18,6 4 Note Ændring i likvide aktiver Gennemsnits likviditet ultimo 53,2-0,9 115,0 76,9-38,1 146,8 93,9 110,0 5 Samlet set udviser det forventede regnskab en mindreudgift på 38,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget kan primært henføres til lavere overførselsudgifter, mindreudgifter vedr. skoleområdet, socialområdet, SOSU-uddannelse, rentepulje samt anlæg. Dette modsvares delvis af merudgifter vedr. manglende udligning af negativ pulje vedr. driftsoverførsler, forventede merudgifter på dagtilbud, familieafdelingen, mellemkommunale betalinger, samt udskydelse af lånoptagelse og frigivelse af deponering til
5 1) Overholdelse af servicerammen Kommunens serviceramme har de senere år været under pres, hvilket også gør sig gældende i. Jf. forventet regnskab udgør serviceudgifterne 2.514,5 mio. kr., hvilket er en mindre stigning på 3,2 mio. kr. i forhold til skønnet pr Forventet regnskab ligger dermed knap 49 mio. kr. over kommunens vedtagne budget. Det skal bemærkes, at den vejledende serviceramme efterfølgende er nedjusteret til 2.460,7 som følge af lavere pris- og lønudvikling samt midtvejsregulering, hvorefter overskridelsen udgør ca. 54 mio. kr. Baseret på historisk mønster forventes overskridelsen at falde hen imod regnskabsafslutningen både på landsplan og for Svendborg Kommune. I forhold til eventuel sanktion skal det bemærkes, at KL på baggrund af den seneste prognose forventer, at forventet regnskab på landsplan lander lidt underviser rammen. Overskridelsen kan primært henføres til merudgifter vedr. manglende udligning af negativ pulje vedr. driftsoverførsler, forventede merudgifter på dagtilbud, familieafdelingen og mellemkommunale betalinger. Dette modsvares delvis af mindreudgifter vedr. skoleområdet, socialområdet og SOSU-uddannelse. I det vedtagne budget er indarbejdet en negativ pulje på 33,8 mio. kr. til udligning af fagudvalgenes overførsler til 2018/2019. Puljen er efterfølgende reduceret med 5,3 mio. kr. vedr. tilbagebetaling af moms, og udgør således 28,5 mio. kr. På baggrund af forventet regnskab pr forventes der overført en merudgift på 1,0 mio. kr. til 2018/ ) Ordinær drift på min. 100 mio.kr. Det forventede ordinære driftsresultat udviser et overskud på 61,9 mio. kr., hvor det vedtagne budget viser et overskud på 101,0 mio. kr. Det lavere driftsresultat skyldes som nævnt ovenfor merudgifter til serviceudgifter på 48,8 mio. kr. De øgede udgifter modsvares delvis af lavere udgifter til overførselsudgifter og merindtægt vedr. finansiering og rentepuljen. Kommunens ordinære driftsresultat 2013, hvor målsætningen er et overskud på 100 mio. kr. Ordinær driftsresultat Mio. kr. 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Forv. regnskab År 5
6 3) Realistiske anlægsbudgetter undgå store anlægsoverførsler mellem årene og øget præcision i skøn over forventet regnskab Kommunens anlægsudgifter viser et forventet regnskab på 155,02 mio. kr., hvilket er 54 mio. kr. under det korrigerede budget. Erfaringsmæssigt viser det sig, at det endelige regnskab bliver lavere. Set i lyset af at direktionens henstilling om udskydelse af anlægsinvesteringer delvis er indregnet i det forventende regnskabsresultat, er det uvist, om der også i år kan forventes et fald de kommende måneder. I det korrigerede budget indgår overførsler fra 2016 på 102,5 mio. kr., hvor de tilsvarende overførsler til 2018 pt. forventes at udgøre 46,0 mio. kr. Den seneste prognose fra KL viser, at de samlede anlægsudgifter på landsplan forventes at ligge 3,5 mia. kr. over budget dog forventer KL. at overskridelsen bliver væsentlig mindre ud fra et historisk mønster m.m. Der i økonomiaftalen ikke et loft over det aftalte anlægsniveau, men det er imidlertid forudsat, at kommunerne i fællesskab arbejder for at overholde det aftalte niveau kr. Vedtaget Korr. Budget Budget Forventet Forbrug Overført fra 2016 Overførsel til 2018 Foreløbig forventet mer-/ mindre forbrug Anlæg i alt U I N Forbrugsprocent Udgift: 21% Indtægt: 12% 4) Nedbringelse af gæld med udgangspunkt i budget 2014 er målet en gradvis nedbringelse af kommunens gæld, idet den årlige låntagning som udgangspunkt bør være lavere end de årlige afdrag. Der forventes en forøgelse af gælden med 14,4 mio. kr. i (inkl. afdrag på ældreboliglån på 11 mio. kr.), hvilket skyldes forskydning i anlægsudgifter, der lånes til. Restgæld ultimo året i mio. kr. ekskl. Ældreboliger Mio. kr År 6
7 5) Gennemsnitlig likviditet skal udgøre min mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet pr udgør 124,4 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet ultimo forventes at udgøre ca. 110 mio. kr. Den faldende likviditet siden 2015 kan bl.a. henføres til, at der i 2015 og 2016 har været et forbrug af kassen på over 80 mio. kr., bl.a. som følge af, at kommunen har realiseret et større anlægsbudget end tidligere år. Skønnet over gennemsnitsbeholdning ultimo er forbundet med en vis usikkerhed bl.a. som følge af omfanget af drifts- og anlægsoverførslerne til 2018/2019. Gennemsnitsbeholdning Opgjort ekskl. deponering er prognosetal ud fra sidste års bevægelser Dec Nov Okt Sep Aug Juli Juni Maj April Marts Feb Jan Dec Nov Okt Sep Aug Juli Juni Maj April Marts Feb Jan 2016 Dec Nov Okt Sep Aug Juli Juni Maj April Marts Feb Jan 2015 Bevillingsoverholdelse ingen tillægsbevilling finansieret af kassen. Pr er der givet en samlet tillægsbevilling på 114,7 mio. kr. Heraf vedrører 120,3 mio. kr. overførsler mellem årene. I forbindelse med nedskrivning af budget pga. lavere pris- og lønudvikling er kassen tilført 5,6 mio. kr., som er medgået til finansiering af merudgifter i regnskab
8 Økonomiudvalgets opmærksomhedspunkter Udvikling i kommunens indbyggertal Et af Byrådets vigtigste indsatsområder er stigning i indbyggerantal. Pr udgør kommunens indbyggertal personer. Nedenstående oversigt viser den løbende befolkningsudvikling, som foretages månedligt via Det Centrale Person Register. De seneste måneders tal vil typisk ændre sig løbende i forbindelse med melding om flytning mv. Sygefravær: Kommunens sygefravær har i de senere år været svagt stigende samme tendens som set på landsplan. Set i forhold til samme periode i 2016 er sygefraværet i årets første 2 måneder i under ét lidt højere, som modsvares af et større fald fra marts. Det gennemsnitlige sygefravær pr udgør 5,19 mod tilsvarende 5,28 pct. Pr
9 RESULTATOPGØRELSE PR sopgørelse i mio. kr Budget Korr. budget Forventet Afv. Forv. vs. Korr. Budget A. Det skattefinansierede område Indtægter Skatter , , , ,7 1,0 Generelle tilskud mv , , , ,7 3,4 Finansiering i alt , , , ,4 4,4 Serviceudgifter Miljø-, Klima og Trafikudvalget 258,9 259,2 261,0 262,9 1,9 Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget 198,0 196,6 197,5 196,5-1,0 Udvalget for Børn og Unge 928,1 945,4 946,7 964,8 18,1 Social- og Sundhedsudvalget 897,9 932,5 934,8 932,4-2,5 Økonomiudvalget 139,0 132,0 140,8 157,9 17,1 Serviceudgifter i alt 2.421, , , ,5 33,6 Overførselsudgifter 1.089, , , ,4-7,4 Driftsudgifter i alt 3.511, , , ,8 26,2 Rente 12,3 19,8 61,4 18,7-42,7 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED -101,8-101,0-49,8-61,9-12,1 Anlægsudgifter, netto Køb og salg 4,7-12,3-45,1-4,5 40,6 Veje og Trafiksikkerhed 34,0 25,3 40,1 28,3-11,8 Havn og Færge 8,4 19,7 27,4 19,4-8,0 Kultur, fritid og idræt 2,8 3,7 23,3 2,3-21,0 Natur, miljø og klima 1,1 1,9 2,4 2,7 0,3 Borgernære serviceområder 56,8 51,3 129,5 92,1-37,4 Energi 12,0 13,2 13,4 10,4-3,0 Byudvikling 2,1 3,3 21,7 3,9-17,8 Administration 3,4-1,0-3,7 0,4 4,1 Anlægsudgifter i alt 125,3 105,1 209,0 155,0-54,0 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 23,5 4,1 159,2 93,1-66,1 Finansieringsoversigt 2016 Budget Korr. budget Forventet Afv. Forv. vs. Korr. Budget Finansforskydninger m.m. i alt 29,7-5,0-44,2-16,2 28,0 Afdrag på lån 62,8 67,7 107,2 106,6-0,6 Optagelse af lån -40,3-69,8-140,2-121,0 19,3 Finansforskydninger 11,0-1,4-11,1-1,8 9,3 Kursreguleringer -3,8-1,5 0,0 Ændring i likvide aktiver 53,2-0,9 115,0 76,9-38,1 Som forklaring til afvigelser mellem forventet regnskab og korrigeret budget vedlægges særskilt bilag med et samlet resumé af fagudvalgenes budgetkontroller. 9
Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.
Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:
Læs mereAcadre:
Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt
Læs mereBudgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Udvalg Regnskab 2016 Vedtaget budget Korrigeret budget (1) Forventet regnskab Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 928,1 947,1 947,9
Læs mereAcadre: marts 2014
NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring
Læs mereÅrsregnskab Overførsler
Årsregnskab Overførsler Direktionsnotat Acadre: 18-163 14.3.2019 Indhold 1. Resume:...2 2. Foreløbigt regnskab...3 2.1 Årets likviditetsændring...4 3. Overførsler fra regnskab til efterfølgende år jf.
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereD - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag
D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper
Læs merePixiudgave Regnskab 2016
Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereRegnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Læs mereØkonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------
Læs mereHovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -
- 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereHalvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar
Læs mereØkonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 30.4.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 8. maj 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE s-% i korr. s- % i forhold til korr. Skattefinansieret område Indtægter
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. august 2014
Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 11-08-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2014. Forbrugsprocenten
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereØkonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.
Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereRegnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts
Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereRegnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Læs mereBudgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse
Læs mereDIREKTIONENS STAB. Notat. Halvårsregnskab og økonomivurdering pr. 30. juni Forord
DIREKTIONENS STAB Notat Halvårsregnskab og økonomivurdering pr. 30. juni 2017 Forord Kommunerne har siden 2011 udarbejdet et halvårsregnskab. Baggrunden herfor er aftalen for 2011 mellem KL og regeringen
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereForventet Regnskab. pr i overblik
Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereSamtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.
Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereØkonomirapport for Pr. 31. juli 2018
Økonomirapport for 2018 Pr. 31. juli 2018 Indholdsfortegnelse 1. Status på kommuneniveau...1 1.1 Strukturel driftsbalance...2 1.2 Service- og overførselsudgifter...4 1.3 Kassebeholdning...5 2 1. Status
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget
Læs mereBUDGET Direktionens justerede budgetforslag
BUDGET 2017-20 Direktionens justerede budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen
Læs mereHalvårs- regnskab 2012
1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt
Læs mereBUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative
Læs mereRegnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)
Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. juni 2014
Vedrørende: Forventet regnskab 2014 - budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2014 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereHalvårs- regnskab 2013
1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939
Læs mereBudgetkontrol september 2015 Økonomiudvalget
Økonomisk oversigt () Løbende priser Udvalget for Økonomi Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-6,5-0,5
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereegnskabsredegørelse 2016
Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets
Læs mereDet forventede resultat
Det forventede resultat De udfordringer som vi præsenterede byrådet for ved vinterseminaret den 10. februar, matcher i store træk de udfordringer som ligger i det forventede regnskab for 2016. Det betyder,
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereBudgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.
2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,
Læs mereDirektionens budgetforslag for 2018
Direktionens budgetforslag for 2018 Kommunaldirektør Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Ramsherred 5 5700 Svendborg Højt serviceniveau må reduceres for at opnå langsigtet strukturel balance Serviceudgifterne
Læs mereØkonomivurdering. Økonomivurdering. Indholdsfortegnelse. Redegørelse og anbefalinger < < <
< < < Forsidebillede: Fjorden ved udløbet af Valsgård Bæk Mariager Fjord er blevet kaldt Danmarks smukkeste fjord, og der er mange smukke landskaber og naturoplevelser rundt om fjorden. Her er det et forårsbillede
Læs mereBudgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling
revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående
Læs mereHalvårs- regnskab 2014
1 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446
Læs mereØkonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring
Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. oktober 2014
Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 03-10-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 30. september 2014. Forbrugsprocenten
Læs mereRegnskab Vedtaget budget 2009
Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster
Læs mereBUDGET Borgermøde september 2017
BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereHalvårsregnskab 2017 August 2017
Halvårs August Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau 4 Kommuneoplysninger
Læs mereNotat Vedrørende kommunens økonomi
kommunens økonomi Dato: 14.01.2019 Center for Økonomi og Personale horsholm.dk Genopretning af Hørsholm Kommunes økonomi 2019 Et utilfredsstillende -regnskab, betyder at Hørsholm kommune kommer ind i 2019
Læs mereAarhus Kommunes regnskab for 2018
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold
Læs mereDirektionens reviderede budgetforslag for 2018
Direktionens reviderede budgetforslag for 2018 Kommunaldirektør Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Ramsherred 5 5700 Svendborg Højt serviceniveau må reduceres for at opnå langsigtet strukturel balance
Læs mereBudgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar
Budgetrevision 1 Forventning til regnskab, ultimo februar 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 7 Resultat... 7 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 8 Lån... 10
Læs mereNotat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld
Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på
Læs mereBudgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2017, ultimo marts 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 5 Indtægter... 8 Driftsudgifter... 9 Anlæg... 11 Finansiering... 12 Likviditet... 13 2 Samlet oversigt
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER
Læs mereBeslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Læs mereFaxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015
Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mere