Budgetseminar den 20. april 2017
|
|
- Sandra Axelsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budgetseminar den 20. april 2017 Byrådet og HovedMed Aktuel økonomi v/økonomichefen
2 Program for budgetseminar Kl Velkomst v/borgmesteren Aktuel økonomi v/økonomichefen Kl Opmærksomhedspunkter i budget v/kommunaldirektøren Kl Pause Kl Velfærd og Vækst - Perspektiver på byrådsperioden v/kommunaldirektøren Kl Status på anlæg og investeringsoversoversigt 2017 samt v/ Økonomichefen Kl Kl Haderslev tæt på v/region Syddanmark Afslutning v/borgmester H.P. Geil
3 Aktuel økonomi Resultat for 2016 på drift og anlæg Overholdelse af de aftalte rammer for 2016 Udvikling i kassebeholdningen herunder likviditet Udvikling i den langfristede gæld Vurdering af regnskabsresultatet Overførsler fordelt på udvalg Konsekvenser af 1. bevillingskontrol 2017 Aktuelle udfordringer i 2017 samt i Budgetseminar den 20. april 2017
4 Resultat af drift og anlæg i 2016 Link til Totaloversigten for regnskab 2016 Kassehenlæggelse på 47 mio. kr. før overførsler På driften er der tale om et netto mindreforbrug på 45,7 mio. kr. 31,9 mio. kr. i mindreforbrugpå serviceudgifter 6,4 mio. kr. i mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering 0,8 mio. kr. i mindreindtægter på central refusion 0,4 mio. kr. i mindreindtægter på ældreboliger 11 mio. kr. i mindreforbrug på lovbundne områder 4,7 mio. kr. i merforbrug på forsikrede ledige Der overføres 22,367 mio. kr. netto til 2017 På anlæg er der tale om mindreforbrug på 10 mio. kr. Der er trukket 0,778 mio. kr. på kassen og overført 9,678 mio. kr. til 2017 og 0,983 mio. kr. til 2018 Budgetseminar den 20. april 2017
5 Regnskab =4-3 Regnskab Oprindelig Korrigeret Regnskab Afvigelser Mio.kr B 2016 B Indtægter: 1 Personskatter Selskabsskatter Grundskyld Generelle tilskud Lånoptagelse a) Indtægter i alt Udgifter: 1 Renter Afdrag Balanceforskydninger 1) Anlægsudgifter a Anlægsindtægter Drift Centrale puljer b) Udgifter i alt c) Netto regnskab (a-b =c)
6 Udvikling i nettoudgifter og finansiering i perioden Netto udgifter drift og anlæg Finansiering Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Regnskab 2015 Regnskab 2016 Budget 2017
7 Overholdelse af aftalte rammer i Økonomiaftalen Serviceudgifter Rammen for 2016 var det vedtagne budget på 2,334 mia. kr. Regnskabsresultat 2,278 mia. kr. svarende til et vi ligger 56 mio. kr. under servicerammen På landsplan overholdelse af servicerammen med 2,9 mia under aftalen. Bruttoanlægsramme Fastsat ramme på landsplan 16,6 mia. Vedtaget bruttobudget i Haderslev på 161 mio. kr. og et resultat på 158 mio. kr. i 2016 På landsplan overskrides anlægsrammen med 1,9 mia.
8 Udvikling i anlægsudgifter i perioden Anlægsudgifter Brutto Heraf indtægter 50 - Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Regnskab 2015 Regnskab 2016 Budget
9 Eksempler på større anlægsudgifter i 2016 Jomfrustien Fælleskolen Favrdal/Fjelstrup Cykelsti mellem Starup og Øsby Dobbeltrettet cykelsti i Vedsted/Over Jerstal Ny skole i Sydbyen igangsætning og køb af grund Funktionskontrakter på veje
10 AKTUEL KOMMUNALØKONOMI OG BUDGET 2018 Hovedresultater i regnskab 2016 Mia. kr. (16pl) Regnskab 2016 Mer-/mindreforbrug i 2016 Mer-/mindreforbrug ift. A16 Service 234,4-2,9-3,0 Anlæg 18,7 1,9 2,1 Overførsler 67,9-1,8-3,6 Forsikrede ledige Kommunal medfinansiering 11,0-1,0-0,9 19,7-0,7 0,0
11 AKTUEL KOMMUNALØKONOMI OG BUDGET 2018 Forventninger til regnskab 2016 henover året Kommunernes forventninger til regnskab ,0 4,0 3,0 Mia. kr. 2,0 1,0 - -1,0-2,0 3,7 4,1-0,1-0,4 3,2-1,3 1,9 1,9-2,8-2,9 Anlæg Service -3,0-4,0
12 AKTUEL KOMMUNALØKONOMI OG BUDGET 2018 Udviklingen i serviceudgifterne 242,0 Mia. kr. 238,0 Budget Regnskab Aftale 234,0 230,
13 AKTUEL KOMMUNALØKONOMI OG BUDGET 2018 Regnskabet for 2016 indebærer to brud med tendenserne i de senere år Mindreforbrug Realvækst i regnskabet - 1,2 1,1-1,0-2,0-1,6 1,0 0,8 0,6 0,6 Mia. kr. -3,0-4,0-2,5-2,9 Mia. kr. 0,4 0,2-0,3-5,0-6,0-7,0-5,1-5,6-6, ,2-0,4-0,6-0,8-0,
14 Udvikling i kassebeholdning herunder likviditet Regnskab 2015 (april 2016) Mio. kr Forventet kasse ultimo Budget 2017 (oktober 2016) Mio. kr Forventet kasse ultimo Regnskab 2016 (april 2017) Mio. kr Forventet kasse ultimo
15 Udvikling i likviditet Gennemsnitslikviditet Gennemsnitslikviditet Lineær (Gennemsnitslikviditet )
16 Gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen ultimo 3. kvt Kr./indbygger Ca pr. indbygger ultimo
17 Udvikling i den langfristede gæld Ultimo Mio. kr. netto Regnskab 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Den kommunale gæld Jordforsyning Ældreboliger I alt Afrundingsdifferencer kan forekomme - I lånesagen behandlet på byrådets møde den 28. februar, blev det besluttet at udnytte en del af den ledige låneramme, ved at frigøre deponering for 10,3 mio. kr. og låneoptage 17 mio. kr. i Der blev ikke låneoptaget i Der er budgetteret med låneoptagelse af kommunal langfristet gæld, på 17 mio. kr. i 2017, 33 mio. kr. i 2018, 30 mio. kr. i 2019 og 10 mio. kr. i I regnskab 2012 er den kommunale langfristede gæld opgjort til 814 mio. kr.
18 Langfristet gæld inkl. jordforsyning, ex. ældreboliger Regnskab Kr./indbygger Ca pr. indbygger ultimo
19 Vurdering af regnskabsresultatet for 2016 Regnskabsresultatet er udtryk for et øjebliksbillede og er isoleret set ikke interessant Relevant at hæfte sig ved tendensen når der sammenlignes over en længere periode Interessant at fokusere på om midlerne er brugt i overensstemmelse med de politiske forventninger Hvert fagudvalg følger eller har fulgt op på eget regnskabsresultat Regnskabsresulatet er også udtryk for god økonomistyring i det afvigelsen i forhold til det forventede var minimal.
20 Overførsler fra 2016 til 2017 fordelt på udvalg Nr. Udvalg Service Lovbundne Anlæg I alt overført 1 Socialudvalget 2 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3 Udvalget for Børn og Familier 4 Udvalget for Kultur og Fritid 5 Udvalget for Plan og Miljø 6 Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 7 Voksenudvalget 8 Økonomiudvalget inkl. puljer I alt Fratrukket forventet opsparing fra Overført i alt netto
21 Konsekvenser af 1. bevillingskontrol kr. netto BIU fra lovbundne udgifter til serviceudgifter UBF korrektion overførselssagen -790 UPM Nedsættelse af færgetakster FINANS Tilskud til nedsættelse af færgetakster
22 Hvad styrer/påvirker rammerne for budgetlægningen? Økonomiaftalen (MEP/særstilskud) Konjunkturer og demografi Den økonomiske politik Efterspørgsel og aktivitetsudvikling Lokale politiske prioriteringer i et valgår Ud fra et overordnet perspektiv er kompleksiteten øget og der er flere ukendte parametre. Svaret herpå er opbygning af beredskab og handlemuligheder
23 Resultatopgørelse Beløb i mio. kr Indtægter Nettodriftsudgifter Renteudgifter (netto) Resultat af ordinær drift Pris- og lønfremskrivning drift og anlæg Anlæg Resultat af det skattefinansierede område Låneoptagelse Afdrag Balanceforskydninger (netto) Resultat i alt =indtægter/mindre udgifter, +=udgifter/mindre indtægter
24 Demografi Budgetseminar
25 Demografi
26 Demografiregulering jf. vedtaget model Beløb i mio. kr Skoleområdet 2,515 5,305 6,540 2,332 Dagtilbudsområdet 0,995 2,175 2,417 3,216 Sundhedsplejen -0,049-0,049-0,049-0,049 UBF i alt (17 pl) 3,461 7,431 8,908 5,499 Tandplejen -0,187-0,187-0,187-0,187 USF i alt (17 pl) -0,187-0,187-0,187-0,187 Ældreområdet 4,485 5,673 4,461 3,639 VU i alt (17 pl) 4,485 5,673 4,461 3,639 I ALT 7,759 12,917 13,182 8,951 Budgetseminar den 20. april 2017
27 Konkrete forhold Den økonomiske politik Den forventede kassebeholdning ultimo 2017 forventes at udgøre 137 mio. kr. Skatten er i 2015 blevet reduceret med 0,2 pct. Anlægsrammen udgør i budget mio. kr. svarende til 62 mio. kr. mere end målsætningen Den kommunale langfristede gæld forventes ultimo 2017 nedbragt med 201 mio. kr. i forhold til den langfristede gæld i regnskab Forudsætninger i budget Indregnet forventning om finansieringstilskud og tilskud til vanskeligt stillede kommuner, på i alt 135 mio. kr., fordelt med 55 mio. kr. i 2018, 40 mio. kr. i 2019 og Budgetteret låneoptagelse på i alt 73 mio.kr., fordelt med 33 mio. kr. i 2018, 30 mio. kr. i 2019 og 10 mio. kr. i 2020.
28 Allerede indarbejde rammereduktioner i budget Beløb i kr Moderniserings- og effektiviseringsbidrag
29 Udvikling i rammer 2016, 2017 og 2018
30 AKTUEL KOMMUNALØKONOMI OG BUDGET 2018 Hvad er det for en forhandling, at vi kigger ind i? ØDF SYD OG MIDT 31. MARTS Omprioriteringsbidraget er væk! Kommunalvalg i efteråret Ny 2025-plan under udarbejdelse Regnskab 2016 kaster sin skygge Landspolitiske signaler om regelforenklinger men svært for Folketinget at styrke styringsmulighederne. Og følelse af sikkerhed med budgetloven
31 AKTUEL KOMMUNALØKONOMI OG BUDGET 2018 Forventede hovedtemaer - anlæg ØDF SYD OG MIDT 31. MARTS Anlægsrammen Rammen reduceret hen over de senere år. Samtidig stigende fokus på aftaleoverholdelse KL: Rammen bør hæves Ikke behov for sanktioner (særligt på regnskab) Regeringen: De samlede offentlige investeringer skal ned Ny investeringsplan på vej men fokus på større infrastrukturprojekter Vigtigt med stram styring
32 AKTUEL KOMMUNALØKONOMI OG BUDGET 2018 Forventede hovedtemaer - finansiering ØDF SYD OG MIDT 31. MARTS Finansieringstilskuddet Helt tilbage til økonomiaftalen for 2013 har indgået et finansieringstilskud KL: Finansieringstilskuddet skal fortsætte afgørende for flere kommuners økonomi Stor usikkerhed om den kommunale økonomi Regeringen: Stigende likviditet 0 kommuner med likviditet under kr. pr. indb.
33 AKTUEL KOMMUNALØKONOMI OG BUDGET 2018 Forventede hovedtemaer - service ØDF SYD OG MIDT 31. MARTS Servicerammen Udgangspunkt: -0,5 mia. kr. KL: Udgiftspres på flere områder Forventet (lille) realvækst-mulighed i den samlede offentlige sektor Regeringen: Mindreforbrug i regnskab 2016 og faldende udgifter Budget 2017 under aftaleniveauet Landspolitiske prioriteringer af forsvar, sygehusbehandling m.v. Frigjorte midler i MEP
34 AKTUEL KOMMUNALØKONOMI OG BUDGET 2018 Forventede hovedtemaer - øvrige ØDF SYD OG MIDT 31. MARTS o Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet o Kystsikring o Beredskab o Restancer o De forberedende uddannelsestilbud o Folkeskolen o Det specialiserede socialområde o Osv.
35 Konklusion den positive version Godt regnskabsresultat for 2016 som vidner om fortsat god økonomistyring og økonomisk ansvarlighed i hele organisationen Løftede budgetrammer i 2017 dog med enkeltstående udfordringer som skal håndteres under de respektive udvalg 2018 og frem Videreførelse af 2017 rammer (eksklusiv særtilskud) Indarbejdede forudsætninger om indtægter/tilskud/lån Effektiviserings og moderniseringsprogram er marginalt
36 Konklusion den mindre positive version Godt regnskabsresultat for 2016 som vidner om fortsat god økonomistyring og økonomisk ansvarlighed i hele organisationen Løftede budgetrammer i 2017 udfordringer i 2017 håndteres ikke indenfor de afsatte rammer 2018 og frem Aktiviteten tilpasse ikke de reducerede rammer som følge af tidligere beslutninger Vi modtager ikke hvad der svarer til minimum 135 mio. kr. på indtægtssiden i form af likviditets- og særlige tilskud, fordelt med 55 mio. kr. i mio. kr. i 2019 og Der optages ikke lån i overensstemmelse med de budgetterede nivau, på 33 mio. kr. i 2018, 30 mio. kr. i 2019 og 10 mio. kr. i Yderligere krav om effektiviseringer eller bindinger på råderum
Budgetseminar den 26. april 2016
Budgetseminar den 26. april 2016 Byrådet og HovedMed Aktuel økonomi v/økonomichefen Program for budgetseminar Kl. 14.00 Velkomst v/borgmesteren Aktuel økonomi v/økonomichefen Regnskabsresultatet for 2015
Læs mereStore LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017
Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereFredensborg Kommune. Borgermøde Budget
Fredensborg Kommune Borgermøde Budget 2018-2021 Velkommen v/borgmester Thomas Lykke Pedersen Borgermøde om kommunens økonomi og budget Vi holder dette møde for at give alle interesserede borgere mulighed
Læs mereAktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18
Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.
Læs mereBilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance
Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs merePixiudgave Regnskab 2016
Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Læs mereDen økonomiske situation og de kommende års udfordringer
Den økonomiske situation og de kommende års udfordringer Agenda Spørgsmål op til pausen og efter gennemgangen 1. Lidt fakta om kommunens økonomi 2. Budget 3. Budget 2020 - Beslutninger efter budgettets
Læs mereIgangsætning af budgetlægningen 2015-2018
Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereOplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach
Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach 1. Regnskab 2014 2. 1. budgetopfølgning i 2015 3. Budgetlægning 2016 4. Nøgletal i budgetlægningen Plankonferencen 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt mio.kr.
Læs mere- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb
Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP
Læs mereBUDGET Borgermøde september 2017
BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereBudgetforslag
Budgetforslag 2018-2021 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 30. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2018-2021 i Administrationscentret i Birkerød. På mødet kan borgerne give deres mening
Læs mereByrådets budgetseminar den 2. april 2013
Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske
Læs mereØkonomirapport for Pr. 31. juli 2018
Økonomirapport for 2018 Pr. 31. juli 2018 Indholdsfortegnelse 1. Status på kommuneniveau...1 1.1 Strukturel driftsbalance...2 1.2 Service- og overførselsudgifter...4 1.3 Kassebeholdning...5 2 1. Status
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBilag A: Økonomisk politik
Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereAktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016
Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereHalvårsregnskab 2017
Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget
Læs mere1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)
Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereForventet Regnskab. pr i overblik
Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereFredensborg Kommune. Rammerne for Budget Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon
Fredensborg Kommune Rammerne for Budget 2020-2023 Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon Regnskab 2018 Re gnska bsre sulta t 2 0 18 (1.000 kr.) Re gnska b 2 0 18 I. De t ska tte fina
Læs mereBudgetprocedure
Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereØkonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune
Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til
Læs mereAntal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger
Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2018
Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 14,5 mio. kr. på drift og 47,4 mio. kr. på anlæg.
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereØkonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.
Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status
Læs mereBudgetorientering oktober 2017 v. fungerende borgmester Preben Andersen
Budgetorientering 2018 11. oktober 2017 v. fungerende borgmester Preben Andersen 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk aftale Budgettet
Læs mereSammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.
3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.
Læs mereForankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.
NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereBudgetforslag
Budgetforslag 2020-2023 Budget - fra forslag til vedtagelse Folketingsvalget i juni har medført store forsinkelser for kommunernes budgetlægning. Den årlige aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs mereØkonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision
Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Oktober 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar oktober inklusiv bud
Læs mere19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer
Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne
Læs mereBudgetvurdering - Budget
Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereViborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017
Aktuel økonomi Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Regnskab 2016 Viborg Kommune Økonomioversigt - regnskab 2016 Opr. budget Korr. budget Forv. regnskab Regnskab Afvigelse
Læs mereØkonomisk Politik for Ishøj Kommune
Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk
Læs mereBudget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017
VELKOMMEN Budget 2018-2021 Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 Overordnede betragtninger Som altid bygger basisbudgettet på en lang række forudsætninger med indbygget usikkerhed: Vi bruger
Læs mereKoncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.
Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:
Læs mereHovedkonto 8. Balanceforskydninger
Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs mereNOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune
NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereØkonomisk strategi for Ballerup Kommune
BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. juni 2018 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.04-P15-1-18 Økonomisk strategi for Ballerup Kommune Formål Formålet med den økonomiske
Læs mereØDC Økonomistyring
NOTAT ØDC Økonomistyring 05-03-2015 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Med ansvarlig økonomisk styring har Høje-Taastrup Kommune sikret en robust økonomi. Det har betydet, at det i i høj grad har været
Læs mereBasisbudget (overordnet beskrivelse)
Basisbudget 2019 22 (overordnet beskrivelse) Budgetkontoret, den 23. august 2018 I dette notat gives en kort beskrivelse af basisbudget 2019 22. Først følger en beskrivelse af de væsentligste forudsætninger
Læs mereBalanceforskydninger
Budget 2016-2019 - 1 - Hovedkonto 8, Balanceforskydninger Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver,
Læs mereBudgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget
Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereForslag til kommunens årsbudget 2018 og budgetoverslag behandling
Punkt 2. Forslag til kommunens årsbudget 2018 og budgetoverslag 2019-2021 - 1. behandling 2017-043702 Magistraten fremsender forslag til Aalborg Kommunes årsbudget 2018 og budgetoverslag 2019-2021 til
Læs mereGenerelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020.
Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Budgetprocessen frem mod budget 2017. Budgetoplægget er udarbejdet med baggrund i en budgetproces, hvor fagudvalget
Læs mere1. BUDGET TAL OG GRAFIK
1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereØkonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereBudgetforslag
Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om
Læs mereØkonomirapport for Pr. 28. februar 2019
Økonomirapport for 2019 Pr. 28. februar 2019 Indholdsfortegnelse 1. Status på kommuneniveau...1 1.1 Strukturel driftsbalance...1 1.2 Serviceudgifter...2 1.3 Kassebeholdning...3 1.4 Overholdelse af de fem
Læs mereGenerelle bemærkninger til budgetforslag 2017
Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2017... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 3 Pris- og lønstigningsskøn... 4 Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative
Læs mereBudgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.
2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,
Læs mereREFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen
REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle
Læs mereØkonomiske resultater
Økonomiske resultater Økonomiske resultater for 2014 Næstved Kommune er udfordret på økonomien. Kommunen har et udgiftsbehov, der ligger over landsgennemsnittet og et indtægtsgrundlag, der ligger under
Læs mereDer er vedlagt plancher om økonomiaftalen og betydningen heraf for Københavns Kommunes økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 17-06-2013 Sagsnr. 2013-91634 KL og Regeringen indgik 13. juni aftale om kommunernes økonomi for 2014. Med økonomiaftalen
Læs mereI notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.
NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Den faktiske kassebeholdning... 5 Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og
Læs mereGenerelle budgetoplysninger
Indledning Grundlaget for det vedtagne budgettet er dels politiske prioriteringer jf. budgetaftalen for 2019 samt administrationens udarbejdede budgetoplæg, hvor der er: korrigeret for nye love korrigeret
Læs mere