Kapacitetstilpasning

Transkript

1 Faaborg-Midtfyn Kommune Kapacitetstilpasning Fremlæggelse for Socialudvalg 2. april 2014

2 Præsentation og udfører af opgaven: Helen Jønsson Senior Manager Rune Helms Manager Rikke Due Manager Cand.pæd. PD ledelse Socialpædagog Konsulent Amt, Kommune, BDO Pædagogisk leder Cand.scient.pol Konsulent - Kommune, BDO Økonomisk konsulent i kommuner Praksiserfaring med det specialiserede socialområde Cand.pæd.soc. PD Specialpædagogik Pædagog Konsulent Kommune, BDO Pædagogisk Koordinator Praksiserfaring

3 Tidsplan for oplægget minutters oplæg Dykker ned i analysens resultater Ser på de mulige scenarier Hvad BDO vil anbefale minutter til spørgsmål og drøftelse

4 Formålet opgaven Belyse forskellige faglige områder jf. ønske om kapacitetstilpasning Afdækning af de lovgivningsmæssige bindinger - Pegasus, Lunden og Solskrænten Afdække finansiel og faglig effektivitet Afdække tendenser indenfor: - Visitation til 108 (Psykiatri) - Ældre med særlige behov - Hjerneskadeområdet - Aflastningsbehov fremadrettet Afdække fordele og ulemper ved et samlet hjerneskadecenter På baggrund af dette udarbejdet: forskellige scenarier (kapacitetstilpasning)

5 Den metodiske tilgang: BDO har lavet følgende: Desk-research (lovgivningsmæssige bindinger, afdækket de ønskede tendenser og finansiel og faglig effektivitet) Workshop Pegasus (afdækning af andre mulige målgrupper) Workshop Hjerneskadecenter (fordele og ulemper ved et samlet hjerneskadecenter) Audit Solskrænten (fire borgeranalyser, auditering forskellige faglige perspektiver på de fire borgere) Særskilt analyse for hjerneskadeområdet (definition af området og afdækning af fordele og ulemper ved de to valgte lokaliteter) Udarbejde scenarier og anbefalinger

6 Juridiske bindinger Området er omfattet af juridiske bindinger af forskellig art: Serviceloven primært 107 og 108 Lejeloven i forhold til ældreboliger Ældreboligloven i forhold til fastsættelse af husleje og betaling af tomme lejligheder Kontrakter på lejemål

7 Juridiske bindinger - Serviceloven 107 Botilbud efter 107 er tidsbegrænsede botilbud, der sigter på, at borgeren fraflytter igen efter en periode. Det kan eksempelvis være i forbindelse med botræning, hvor borgeren efterfølgende flytter i egen lejlighed. Borgere i 107 tilbud er ikke omfattet af lejeloven eller andre bestemmelser i forhold til en flytning. 108 Botilbud efter 108 er varige botilbud. Borgeren er ikke omfattet af lejeloven, men kan ikke flyttes mod deres vilje. En flytning forudsætter derfor borgerens samtykke. Kan borgeren ikke selv give et samtykke, skal dennes værge samt eventuelt statsforvaltningen godkende en flytning. Etableres 108 tilbud i ældreboliger opført efter ældreboligloven, vil borgeren have sin egen lejekontrakt, men i praksis har det ikke den store betydning.

8 Juridiske bindinger - Ældreboligloven Anvisningsret: Kommunen har anvisningsretten til ældreboliger uanset om de er kommunalt ejede eller ejes af et boligselskab. Det medfører, at kommunen skal betale huslejen i perioder, hvor en lejlighed står tom. Anvendelse: Bygninger opført som ældreboliger kan ikke anvendes til andre formål, bl.a. fordi der er automatisk låneadgang. Ønsker man at ændre anvendelsen kræver det, at restgælden i bygningen betales ud, og at Boligministeriet godkender ændringen.

9 Juridiske bindinger Ældreboligloven, fortsat Husleje: Huslejen fastsættes således at den giver mulighed for at afholde de udgifter, der er forbundet med bebyggelsens drift. Der skal således ikke være overskud på det enkelte ældreboligbyggeri. I huslejen indregnes borgerens egen lejlighed samt en andel af fællesarealerne. Servicearealerne indgår ikke i borgerens husleje. Regulering af husleje: Kommunen kan forlange at få udleveret alle oplysninger om et ældreboligbyggeris økonomiske forhold, så det kan kontrolleres om huslejen er fastsat korrekt. Kommunalbestyrelsen kan på den baggrund påbyde en forhøjelse eller nedsættelse af huslejen, hvis forholdene gør det påkrævet.

10 Juridiske bindinger - lejekontrakter Erhvervslejemål på Lunden: Lunden er placeret i et erhvervslejemål indgået af Fyns Amt i Lejemålet er uopsigeligt frem til 2023, og en ændret anvendelse af bygningen forudsætter udlejers godkendelse. Kan udlejers godkendelse opnås er der ikke øvrige bindinger på, hvad bygningen kan anvendes til.

11 Tendenserne Visitation til 108 psykiatri Antal af ældre med særlige behov Det fremadrettede behov for aflastning Hjerneskadeområdet

12 Visitation til psykiatri Data fra Danmarks Statistik Recovery og rehabilitering FN s Handicapkonvention Hele landet Permanent botilbud ( 108) Psykisk funktionsnedsættelse Hele landet Midlertidigt botilbud ( 107) Psykisk funktionsnedsættelse

13 Ældre med særlige behov - nationalt Rapport fra Servicestyrelsen 2010 Gennemsnitlige levetid for borgere med en udviklingshæmning er steget markant Center for Oligofrenipsykiatri - fremskrivning årige, 27 % stigning årige, 1,9 % fald

14 Ældre med særlige behov - lokalt På den estimerede befolkningsprognose for Faaborg-Midtfyn Kommune kan man se, at der forventes en ganske lille stigning i befolkningstallet fra på 0,108 %. Isolerer man borgere på 65+ og sammenligner tallene fra ser man, at der sker en stigning på lige godt 30 % i antallet af borgere i denne gruppe. Dette betyder, at der generelt set kommer flere ældre borgere i Faaborg-Midtfyn kommune i denne periode.

15 Ældre med særlige behov- lokalt

16 Aldersspredningen indenfor psykiatritilbud under 108 Aldersspredningen indenfor handicaptilbud under 108 Ældre med særlige behov- lokalt Antal borgere - psykiatri Antal borgere - handicap Antal borgere Antal borgere

17 Ældre med særlige behov- lokalt FMK har 363 borgere der modtager 85 Aldersspredning for borgere i 85-tilbud 94 % årige og årige % årige Holde sig for øje Udvikle demens tidligere Få øget behov med tiden Botilbud/eget hjem Aldersspredning for borgere i 85-tilbud

18 Ældre med særlige behov- lokalt Generelt flere ældre i Faaborg-Midtfyn Kommune Flere ældre borgere med særlige behov i 2030 Få defineret hvornår man er ældre som udviklingshæmmet Holde sig for øje, hvordan udviklingen på psykiatriområdet vil forløbe OBS ny rapport til efteråret fra SFI omkring ældre med særlige behov

19 Aflastning aktuelt og fremadrettet Faaborg-Midtfyn Kommune driver Lunden Odense Kommune køber 48 % af pladserne SEL 52.3 nr. 5 aflastning rettet mod barnet SEL 84 aflastning ift forældre Svarende til 7,1 fuldtidspladser (børn) 2015 etablering af nyt aflastningstilbud i Odense Kommunen anvender i dag: 2 fuldtidspladser under 18 år 1,3 fuldtidspladser over 18 år Odense får her 8 fuldtidspladser (børn) Antagelsen er at Odense vil reducere sit køb af pladser på Lunden Lunden har i alt 18,5 fuldtidspladser

20 Tal omkring erhvervede hjerneskader - nationalt Apopleksi Fælles betegnelse for hjerneskade opstået på baggrund af blødning eller blodprop i hjernen Tal for Apopleksi - nationalt blev der udskrevet voksne borgere - Fald på 25 % siden år 2000 (14.173) - Årsag til fald er ikke klarlagt - faktorer for at det skulle stige er følgende: man er blevet bedre til at diagnosticere, får indlagt borgere, som udviser tegn på apopleksi, befolkningen er blevet ældre - Faktorer for at det skulle falde er følgende: bedre forebyggelse af risikofaktorer, bedre medicinsk behandling af forskellige lidelser (forhøjet blodtryk, sukkersyge, forhøjet kolesterol og hjerteflimmer) Tal for Apopleksi nationalt levede personer med apopleksi - Primært mænd (53%) i aldersgruppen over 65 år (62%) - 70 % af de som rammes er over 65 år Kilde: Socialstyrelsen

21 Tal omkring erhvervede hjerneskader - nationalt Anden erhvervet hjerneskade Fælles betegnelse for hjerneskader opstået på baggrund af hovedtraumer, infektioner, tumorer, subarachnoidalblødning (blødning mellem de to inderste hjernehinder) samt hjerneskader efter genoplivning Tal for anden erhvervet hjerneskade - nationalt blev der udskrevet voksne borgere - Stigning på 35 % siden år 2000 (6.504) - Årsag til stigning ikke endeligt klarlagt - Faktorer er dog, at man er blevet bedre til at stille specifikke diagnoser (70% ift genoplivning) Tal for anden erhvervet hjerneskade nationalt levede med anden erhvervet hjerneskade - Primært mænd hvis skaden fås før år 75 (særligt mange mænd i gruppen mellem 18 og 24 år) - 58 % er under 65 år og 23 % under 45 år Kilde: Socialstyrelsen

22 Tal om hjerneskader - lokalt Nationale tal udregnet til FMK: Apopleksi 103 tilfælde Anden erhvervet hjerneskade 85 tilfælde Elsebeth Elsted: henvisninger til genoptræning henvisninger til genoptræning

23 Kerne Definition og afgrænsning på hjerneskade Apopleksi og anden erhvervet hjerneskade Gråzone Demens Psykiatri Misbrug

24 Status på FMK s egen hjerneskadegruppe Der er udarbejdet en analyse på området Kompetenceudviklingsplan er stort set på plads Der er lavet oplæg til et hjerneskadehus Der er samlet et tværfagligt neuroteam bestående af 3 ergoterapeuter og 3 fysioterapeuter, hjerneskadekoordinator og socialrådgiver på rehabiliteringscenter Bakkegården. Dette team skal betjene hele kommunen ift rehabilitering af borgere med en erhvervet hjerneskade Der er ansat en ekstra socialrådgiver til varetagelse af arbejdet med borgere med erhvervet hjerneskade Der er oprustet på terapeutsiden i træningsafdelingen Der har været afholdt temadag for 60 mennesker begrebet interdisciplinært samarbejde blev præsenteret samt information på tværs omkring borgerne Der er oprettet sider på kommunens hjemmeside der beskriver de enkelte afdelinger og tilbud samt organiseringen Det er afdækket hvor mange mennesker der er involveret i denne tværgående indsats

25 Et samlet hjerneskadecenter fordele og ulemper af faglig karakter for borgerne af økonomisk karakter

26 Scenarier Hjerneskadecenter Kapacitetsudnyttelse

27 Placering af hjerneskadecenter Hillerslev Fordele ved Hillerslev Landsbycenter som hjerneskadecenter Geografisk placeret centralt i kommunen i forhold til transport af borgere Velegnet bygning med adgang til gymnastiksal til træning Ledig plads i bygningen som følge af tomme ældreboliger Ulemper ved Hillerslev Landsbycenter som hjerneskadecenter Ligger langt fra bymiljø, der kan anvendes til træning af hverdagsfærdigheder Opført som ældreboliger. Det kræver godkendelse fra Boligministeriet samt en udbetaling af en del af restgælden på 4,5 mio. kr., at anvende bygningen til andre formål. Herefter vil der fortsat være en lejeudgift til Domea, med mindre der kan indgås en aftale om et køb af arealerne. Arkitekten Charlotte Folke har lavet et overslag på omfanget af en ombygning, og anslår prisen til 5 mio. kr. som kommer ud over tilbagebetaling af gæld.

28 Placering af hjerneskadecenter Lunden Fordele ved Lunden som hjerneskadecenter Gode offentlige transportforbindelser, men i forhold til målgruppen, er det af mindre betydning Ligger i tilknytning til butikker og bank, hvilket giver gode muligheder for træning af hverdagsfærdigheder Ulemper ved Lunden som hjerneskadecenter Lunden ligger i udkanten af kommunen, hvilket kan forøge udgiften til transport af borgere En ændret anvendelse kræver udlejers accept Evt. ombygninger vil som udgangspunkt skulle retableres ved lejemålets ophør Der er ikke foretaget konkrete beregninger på hvad en ombygning af Lunden så det kan anvendes som hjerneskadecenter vil koste, men det vil som minimum omfatte ombygning af køkkenfaciliteter og muligvis også etablering af et større træningslokale.

29 Valg af placering af et hjerneskadecenter Fagligt er der fordele og ulemper ved begge placeringer, men begge vurderes at være anvendelige. Økonomisk ikke muligt at afgøre den mest fordelagtige placering, da det blandt andet afhænger af nærmere forhandlinger med udlejeren af de to bygninger. På længere sigt, vil det dog være muligt at opsige lejemålet på Lunden i 2023, hvis kommunen ønsker at reducere sin kapacitet. Denne mulighed mistes, hvis et hjerneskadecenter placeres her. Der vil ikke umiddelbart været et økonomisk rationale i at etablere et hjerneskadecenter på en af de to placeringer, idet anlægsudgifterne ikke kan forventes at tjenes hjem gennem reduceres driftudgifter.

30 Scenarier Lunden og Hillerslev Scenarier A B Lunden Uændret anvendelse som aflastning I tilfælde af faldende efterspørgsel indtænkes endnu et af husene som 107 tilbud Ved lejekontraktens udløb i 2023 tages stilling til, om aktiviteterne i bygningen kan rummes andre steder i kommunen, så lejemålet kan opsiges Hillerslev Anvendes som hjerneskadecenter efter godkendelse fra boligministeriet m.v Anvendes som hjerneskadecenter efter godkendelse fra udlejer Ingen ændring i forhold til i dag. Dvs. udfordring med tomleje i store dele af bygningerne reduceres ikke

31 Scenarier Pegasus og Solskrænten Scenarier A B C Pegasus Uændret drift Tiltag for at reducere husleje Tiltag for at øge søgning og udvide målgruppe Solskrænten Uændret anvendelse Reduktion af pladser ved faldende efterspørgsel Nedlukning af et af de to huse Etablering af nyt tilbud i det tomme hus med målgruppe, der ikke kan rummes i samme lokaler som nuværende Tiltag for at reducere husleje Uændret anvendelse Reduktion af pladser ved faldende efterspørgsel Lukning af tilbuddet Etablering af plejeboligtilbud for ældre Tiltag for at reducere huslejen Ud- eller ombygning af Solskrænten, så borgerne fra Pegasus kan overføres hertil.

32 BDO s anbefalede scenarie Hillerslev: Lunden: Pegasus: Hvis Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at etablere et samlet hjerneskadecenter, vurderer BDO, at Hillerslev er den mest optimale placering, da det fastholder muligheden for at opsige lejemålet på Lunden i BDO anbefaler at Lunden fastholdes som aflastningstilbud, men at Faaborg-Midtfyn Kommune nøje følger udviklingen i efterspørgsel på aflastningspladser, da den forventes at falde fra 2015 og frem. Inden da bør kommunen have analyseret muligheden for, at etablere endnu et 107 tilbud på Lunden eksempelvis for unge med Asperger eller ADHD og behov for botræning. I forbindelse med lejemålets udløb i 2023 bør kommunen tage stilling til, om lejemålet kan opsiges ved at flytte aktiviteterne til andre lokaler. Den høje husleje står som særskilt udfordring på stedet uanset valg af scenarie, og mulighederne for at sænke den bør forfølges. Derudover anbefales det i første omgang at forsøge at trække nye borgere til tilbuddet, men samtidig forberede sig på scenarie B eller C, i tilfælde af, at det ikke er muligt. Solskrænten: BDO foreslår at Solskrænten fortsætter uændret, med mindre det er muligt, at etablere ældreboliger på Pegasus. Er det tilfældet vil der være stordriftsfordele ved at flytte borgerne til Solskrænten. Den nødvendige om- og tilbygning vil kunne finansieres som kommunalt ejede ældreboliger.

33 Spørgsmål og drøftelse