Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 5. maj 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 5. maj 2014"

Transkript

1 Referat mandag den 5. maj 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Afbud: Julie Hermind (F)

2 Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden ET - Orientering maj ET - Advisory boards for virksomheder ET - Uddannelsesforløb i professionel service ET - Arbejdskraftbehov på baggrund af anlægsprojekter i Østdanmark ET - Lejre Produce Lab ET - Opsigelse af aftale med Væksthus Sjælland om udarbejdelse af Vækstregnskab for Lejre Kommune ET - Etablering af Erhvervs- og Vækstforum ET - Forventet Regnskab ET - Eventuelt...25

3 Side 1 1. ET - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Dagsordenen blev godkendt. Ole Blickfeldt mødte kl og deltog ikke i behandlingen af punktet. Afbud: Julie Hermind (F) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Side 2 2. ET - Orientering maj 2014 Sagsnr.: 14/795 Resumé: A. Stormøde vedr. handleplaner til Kultur-, Fritids- og turismepolitikken I forbindelse med vedtagelse af Kultur, Fritids og Turismepolitikken, Oplev Lejre november 2013, blev det samtidigt besluttet, at politikken skulle understøttes af handleplaner. På stormødet præsenteres Kultur-, Fritids- og turismepolitikken samt handleplaner. Oplægsholdere præsenterer politikkens fire fokusområder. Efter mødet står oplægsholderne til rådighed for spørgsmål og ønsker om sparring i forbindelse med udvikling af handleplaner. Administrationen er i færd med at udvikle et dialogværktøj, Godialog, der tænkes at kunne håndtere de handleplaner, borgere, foreninger mv. efterfølgende sender ind. Værktøjet er præsenteret for udvalget på et møde 7. april Stormøde finder sted den 13. maj kl på Sonnerupgaard Gods. Invitationer sendes bredt ud til borgere, foreninger, ældre, handicappede, flygtninge, erhvervsdrivende mv. i uge 17. Der annonceres desuden i lokalaviser, via Lejre.dk, Oplev Lejre og opslag i biblioteker og haller. Se mere om handleplaner i vedlagte bilag. B. Turistinformation i Sagnlandet Lejre Økonomiudvalget besluttede på mødet den 21. maj 2013 at etablere Turistinformation i Sagnlandet. Sagnlandet har afsat den forreste del af deres butik til etablering af turistinformationen. I denne del vil der være et bredt udvalg af foldere fra aktører i Lejre og de nærmeste kommuner: Ringsted, Holbæk, Odsherred og Roskilde. Der bliver desuden opsat en pc, som gæsten kan søge på. Administrationen arbejder på at producere en Lejre-folder med overblik over aktører og attraktioner. Administrationen arbejder desuden på at koordinere en rundtur til de lokale aktører i Lejre for Sagnlandets ansatte, så de ansatte bliver bedre klædt på til at sende gæsterne videre til Lejres mange spændende muligheder. Turistinformationens åbning vil blive markeret med en lille festlighed. C. Ledreborg Livsstilsdage 2014 Ledreborg Livsstilsdage afholdes i år 29. maj til 1. juni. Livsstilsdagene fejrer 20 års jubilæum i år. Lejre Kommune har de seneste år deltaget med en mindre stand. I 2012 var fokus på Lejre Den Økologiske Kommune. I 2013 var fokus på Smag på Lejre. Dette ved at lokale kokke præsenterede nogle af de fødevarer, der produceres i Lejre Kommune ved smagsprøver. I år arrangerer Lejre Kommune madhåndværkslejren. Lejre Kommune har for en fordelagtig pris fået råderet over et 9x9 m. telt placeret lige udenfor Slotsladen, hvor størstedelen af madvarerne er til salg. Som navnet på teltet ligger op til, vil det gode madhåndværk være i fokus. Der gives herudover også plads til en stand med Visitlejre.dk samt en præsentation af Nationalparken. En række af Lejre og omegns madhåndværkere vil præsentere og sælge egne produkter og herudover præsentere de besøgende for fortællingen bag deres produkter. Hele teltet skal emme af madhåndværk. Naturligvis ved producenterne, men også ved indretningen, i kommunikationen og aktiviteterne. F.eks. opfordres alle stadeholdere til at indtænke aktiviteter i deres stand, der ikke i ord men i handling fortæller noget om deres specifikke madhåndværk. D. Tilskud til lokaldrevet udvikling fra Landdistriktspuljen

5 Side 3 Lejre Kommune er af Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter som noget nyt foreslået udpeget som landdistrikts-kommune. Det betyder, at Lejre Kommune, som ud fra særlige kriterier tidligere er blevet klassificeret som bykommuner, nu er blevet omfattet af EU s landdistriktsprogram, som løber over syv år - fra 2014 til Uddybende notat er vedlagt. Indstilling: Beslutning den : Orienteringen taget til efterretning. Ole Blickfeldt mødte kl og deltog ikke i behandlingen af punktet. Afbud: Julie Hermind (F) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Orientering om stormøde pdf 2. Nye muligheder for tilskud

6 Side 4 3. ET - Advisory boards for virksomheder Sagsnr.: 14/5584 Resumé: Som led i opbygning af den lokale erhvervsservice funktion, er der gennemført en møderække hos lokale virksomheder for at identificere indsatser, som kan skabe værdi og vækst hos virksomhederne. I denne dialog har der vist sig et behov for konkret sparring på virksomhedsudvikling og - organisering blandt modne virksomheder, der typisk ledes af ejeren. Det foreslås på denne baggrund at etablere Advisory Boards bestående af erfarne erhvervsledere, som kan matches op mod de lokale virksomheder efter behov og yde sparring og rådgivning på ledelsesniveau. Det foreslås, at udvalget bevilger kr. i 2014 til at igangsætte arbejdet med at aktivere advisory boards, som kan yde sparring til de relevante lokale virksomheder. Midlerne vil blive anvendt til at dække de omkostninger, der er forbundet med at drive de enkelte advisory boards. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at godkender en bevillingsramme på kr. til etablering af advisory boards, 2. at udvalget finansierer bevillingen fra udvalgets pulje. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Ole Blickfeldt mødte kl og deltog ikke i behandlingen af punktet. Afbud: Julie Hermind (F) Sagsfremstilling: Erhvervsservicefunktionen i Lejre kommune er ved at blive defineret. I denne proces er der gennemført en række møder og telefoninterviews med lokale virksomheder for at identificere fælles behov hos virksomhederne. Der er samtidig gennemført møder med - og holdt oplæg for - de to erhvervsforeninger samt det lokale BNI netværk i Roskilde (Business Network International) i Roskilde, som er et landsdækkende erhvervsnetværk. Endelig er der gennemført møder med Jobcenter Lejre for at indtænke allerede eksisterende virksomhedsrettede ydelser i erhvervsservicefunktionen. Koblingen mellem identificerede behov hos de lokale virksomheder og kommunens ressourcer indenfor erhvervsservice peger på, at erhvervsservicefunktionen vil omfatte følgende områder (se også bilag): Innovation og Produktudvikling Iværksætter- og virksomhedsvejledning Henvisning til erhvervslejemål og lokaler Oversigt over offentlige udbud Rekruttering af arbejdskraft

7 Side 5 Efter- og videreuddannelsesmuligheder Under hvert område vil der blive udviklet og beskrevet konkrete ydelser, som tilbydes de lokale virksomheder. I dialogen med virksomheder har der vist sig et meget konkret behov for sparring på virksomhedsudvikling og organisering blandt modne håndværks-og produktionsvirksomheder, der er ejerledet. For at imødekomme dette behov foreslås det at etablere advisory boards, som kan tilknyttes de enkelte virksomheder. Advisory Boards Et advisory board er sammensat af to eller flere erhvervsfolk, som sparrer med virksomhedens ledelse om udvalgte udfordringer indenfor eksempelvis strategi, økonomi, risiko, vækst, personale etc. Mødeformen vil ofte være 3-4 gange årligt ligesom en bestyrelse, men i modsætning til en bestyrelse vil et advisory board ikke kontrollere driften af virksomheden og bærer dermed heller ikke noget juridisk eller økonomisk ansvar. Formålet med at tilbyde de lokale virksomheder advisory boards er alene at indfri potentialerne for vækst- og jobskabelse i ejerledet virksomheder, der ikke har tilknyttet en professionel bestyrelse. For at igangsætte denne proces kan Lejre Erhvervsservice spille en faciliterende rolle i at få bragt de rette relationer i spil og opstarte processerne. Efter et opstartsforløb på 3-4 møder vil det være op til virksomheden og medlemmer af det pågældende advisory board hvordan de vil fortsætte samarbejdet. Advisory boards vil være en naturlig ydelse under Iværksætter- og virksomhedsvejledning, idet det er en ydelse rettet mod de etablerede virksomheder. Det foreslås, at udvalget bevilger kr. i 2014 til at igangsætte arbejdet med advisory boards. Midlerne vil blive anvendt til at dække de omkostninger til honorar og kørselsudgifter, der er forbundet med opstart af advisory boards. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at projektet kan have stor betydning for lokale virksomheders vækstmuligheder og jobskabelse. Administrationen anbefaler på denne baggrund, at initiativet støttes via udvalgets pulje. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Omkostningerne på kr. finansieres fra udvalgets pulje. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Lejre Erhvervsservice

8 Side 6 4. ET - Uddannelsesforløb i professionel service Sagsnr.: 14/5538 Resumé: Lejre kommune ønsker at arbejde målrettet med erhvervsvenlighed og service som led i at være en attraktiv kommune. Som led i denne ambition er det tidligere blevet besluttet, at der skal gennemføres et forløb i professionel service for medarbejdere med virksomhedskontakt. Der er derfor ved at blive planlagt et uddannelsesforløb for 40 medarbejdere, som består af tre moduler. Forløbet startes op i august og afsluttes i oktober Der skal udvælges fire forskellige virksomheder til modul 1, som bør omfatte en rådgivervirksomhed, en byggeanlægsvirksomhed, et større konventionelt landbrug og en turistvirksomhed. Udvalget inviteres med til kick-off og den ledelsesworkshop, som ligger i forløbets afslutning. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at tager sagen til efterretning. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Ole Blickfeldt mødte kl og deltog ikke i behandlingen af punktet. Afbud: Julie Hermind (F) Sagsfremstilling: Lejre kommune ønsker at opprioritere service og erhvervsvenlighed som led i at være en udviklingsorienteret og fremsynet kommune, der prioriterer erhvervslivet og tilflyttere. Som led i denne prioritering har kommunen valgt at arbejde professionelt med service som uddannelsestema og har i denne forbindelse indledt et samarbejde med PA Consulting Group. I dette samarbejde skal der gennemføres et uddannelsesforløb for 40 medarbejdere i Lejre kommune, der jævnligt har virksomhedskontakt som led i deres funktion. Uddannelsesforløbet vil bestå af tre heldagsmoduler, der henholdsvis omfatter: Virksomhedernes ønsker og behov Teknikker og adfærd for god service Afprøvning af konkrete cases Der vil forud for - og efter de tre moduler - være indlagt ledelsesworkshops, således at den nye servicekultur bliver en indlejret del af ledelsens fokus. Dette er centralt for, at servicekulturen levere videre efter uddannelsesforløbet er gennemført. De tre moduler gennemføres fra september til oktober måned. Der vil forud for det første modul blive arrangeret et kick-off arrangement for at etablere den brændende platform, der skal motivere deltagerne. Der vil på den sidste ledelsesworkshop være besøg fra Helsingør kommune, som tidligere har været igennem forløbet, og som derfor vil dele ud af sine erfaringer. Udvalget inviteres med til denne ledelsesworkshop.

9 Side 7 Administrationens vurdering: Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Uddannelsesforløbets omkostninger udgør kr. eks. moms., hvilket der allerede er fundet finansiering til. Beslutningskompetence:

10 Side 8 5. ET - Arbejdskraftbehov på baggrund af anlægsprojekter i Østdanmark Sagsnr.: 14/5555 Resumé: Prognoser viser stigende beskæftigelse i 2014 og Økonomi- og Indenrigsministeriet (ØIM) forventer at beskæftigelsen er steget i 2013 og vil fortsætte med at stige med personer i 2014 og personer i I denne sag præsenteres samt Udvalget for Job & Arbejdsmarked kort om ØIM s prognose - og særligt for prognosen fra Leo Larsen - (Formand for Ekspertudvalget vedr. arbejdskraftbehov ved større infrastrukturinvesteringer) - om beskæftigelseseffekterne af de kommende års store infrastrukturprojekter. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at samt Udvalget for Job & Arbejdsmarked tager orienteringen til efterretning. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingen tiltrådt. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Ole Blickfeldt mødte kl og deltog ikke i behandlingen af punktet. Afbud: Julie Hermind (F) Sagsfremstilling: Ifølge Økonomi og Indenrigsministeriet (ØIM) er den svage udvikling i produktionen i 2012 årsag til, at der først er sket en vending på arbejdsmarkedet i andet halvår af På landsplan forventes beskæftigelsen at være steget med personer i løbet af 2013, og de positive takter forventes at fortsætte ind i 2014 og 2015 i takt med at konjunktursituationen langsomt forbedres. Dette således at beskæftigelsen forventes at stige med yderligere personer i 2014 og i En udvikling der afspejler både højere privat og offentlig beskæftigelse. Samtidig forventes ledigheden at falde, dels som følge af den gradvise stigning i beskæftigelsen, dels som følge af indfasningen af dagpengereformen. Når ØIM s prognose nedbrydes til det Østdanske arbejdsmarked forventes følgende udvikling i løbet af 2014 og 2015: En stigning i beskæftigelsen på godt personer (1,3 pct.) Et fald i ledigheden på knap personer (8 pct.) En stigning i arbejdsstyrken på ca personer (0,8 pct.) Inden for de offentlige brancher forventes beskæftigelsen at stige med godt personen Inden for den private sektor forventes beskæftigelsen at stige med omkring personer, dækkende stigning især inden

11 Side 9 for private service (12.000) samt bygge og anlæg (2.700), mens der forventes fald i beskæftigelsen i industrien og i landbruget på i alt ca personer. Stigningerne i den private sektor hænger sammen med massive investeringer i offentlige anlægsprojekter inden for de kommende 10 år. Den samlede anlægssum udgør i alt 200. mia. kr. i Danmark, og heraf ca. 145 mia. kr. i Østdanmark. I Østdanmark gælder Investeringerne sygehuse, Femern Bælt forbindelse, Storstrømsbroen, jernbaner, metro og letbane, motorvejsbyggeri og havvindmølleparker. Et ekspertudvalg (Leo Larsen udvalget) har udarbejdet en rapport over de beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de store anlægsinvesteringer, herunder efterspørgsel efter arbejdskraft såvel uddannet som ufaglært. Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland har i sin analyserapport 2015 Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark - bearbejdet Leo Larsen udvalgets rapport og udarbejdet et afsnit om potentialerne i anlægsinvesteringerne. Udpluk af Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjællands analyserapport 2015 er vedlagt som bilag. Det vurderes, at den direkte beskæftigelseseffekt af anlægsinvesteringerne i Østdanmark medfører ca stillinger i Hovedstaden og ca på Sjælland de næste 10 år. Derudover giver anlægsprojekterne afledte effekter i form af øget omsætning blandt underleverandører og øget privat forbrug i husholdningerne. De direkte beskæftigelseseffekter ved anlægsprojekterne vil være: a) Ca fuldtidsstillinger i gennemsnit over perioden på landsplan b) Ca fuldtidsstillinger i Hovedstaden, heraf ca. 30 pct. til ufaglærte c) Ca fuldtidsstillinger på Sjælland, heraf ca. 60 pct. til ufaglærte. Administrationens vurdering: De store anlægsprojekter vil i Lejre perspektiv ganske givet betyde vækst for en række virksomheder, måske ikke direkte i forbindelse selve byggeopgaverne men snarere som underleverandører. Nogle bygge- og anlægsvirksomheder vil ligeledes opleve, at en række af deres faglærte medarbejdere søger til de store entreprenørvirksomheder, hvor de i en årrække vil være sikret god og stabil indtjening. Dette stiller krav til ikke blot Lejre Jobcenter, men jobcentrene generelt. Krav om at opkvalificere og formidle ledige til de kommende stillinger både de stillinger der opstår i anlægsprojekterne, og de stillinger der opstår som følge af projekterne. En konkret indsats i Lejre kommune kan være at gennemføre temamøder med Femern Belt Development, som er etableret med henblik på at sikre danske arbejdspladser som følge af etablering af Femern Bælt Tunnelen samt en række andre anlægsinvesteringer. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Ingen bemærkninger. Beslutningskompetence:

12 Side 10 og Udvalget for Job & Arbejdsmarked. Bilag: 1. ET - Bilag Arbejdskraftbehov på baggrund af anlægsprojekter i Østdanmark

13 Side ET - Lejre Produce Lab Sagsnr.: 14/5546 Resumé: I denne sag præsenteres udviklingsprojektet Lejre Produce Lab. Lejre Produce Lab er et idéprojekt, som administrationen har udviklet i samarbejde med et udvalg af Lejre Kommunes lokale madhåndværkere. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at godkender, at administrationen arbejder videre med ideen. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Ole Blickfeldt mødte kl og deltog ikke i behandlingen af punktet. Afbud: Julie Hermind (F) Sagsfremstilling: I denne sag præsenteres idéen om et nyt udviklingsprojekt; Lejre Produce Lab. Lokale fødevarer italesættes bredt i disse år som potentielt udviklingsområde. Alligevel er der alt for få producenter og fødevarevirksomheder, der tager springet og starter egen lokal fødevareproduktion. Lejre Produce Lab kan være én af flere løsninger til at adressere den udfordring. Administrationen har i samarbejde med lokale producenter udviklet idéen om Lejre Produce Lab. Samtidig er udviklingsprojektet meldt ind som muligt fyrtårnsprojekt under den Fokuserede vækstdagsorden, som Region Sjælland, Region Hovedstaden samt KKR Sjælland og KKR Hovedstaden er ved at formulere. UET blev præsenteret for den Fokuserede vækstdagsorden på deres møde 7. april 2014 og udvalget vil få løbende orientering om udviklingen de kommende måneder. Indenfor styrkepositionen fødevarer har den Fokuserede vækstdagsorden til formål, at udvikle og fastholde erhvervsmæssig og forskningsmæssig styrke inden for fødevareområdet, at udnytte fordelene ved international storby efterspørgsel og stort opland med mange producenter, og endelig at spille sammen med national vækstplan for fødevarer og Danish Food Cluster. Projektet har således sin rod i nogle konkrete ønsker og udfordringer samt i tendenser og muligheder udenfor Lejre. Der arbejdes herudover med andre muligheder for netværk og fundraising med henblik på at modne projektet. Lejre Produce Lab skal optimalt bestå af tre elementer, som fysisk er placeret på samme matrikel; Madfabrikken - produktionslokale for dygtige anerkendte madhåndværkere. Laboratoriet - et inkubatormiljø for up coming fødevareproducenter.

14 Side 12 Maskinrummet - serviceenhed, der har til formål at skabe skabe rummet for at udfordre, udforske og udvikle nærproduceret mad. Samlet set vil Lejre Produce Lab give mulighed for: Unikt show room Unikt udviklingsrum for fødevarer Ressourceeffektiv produktion fælles faciliteter og fokus på ressourcestrømme En række forhold gør at det giver god mening at opbygge Lejre Produce Lab i Lejre Kommune: Lejre er hovedstadens frodige forhave. Fra Sagnland til Nationalpark og landet tæt på byen. Her er kompetent arbejdsstyrke i nærområdet og tradition for nicheproduktioner af høj kvalitet; øl med terroir-toner, hjortekød og aronia-bær smækfyldt med antioxidanter. Her er markeder og restauranter i nabolaget, der efterspørger madhåndværk. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at Lejre Produce Lab vil kunne styrke Lejre Kommunes styrkeposition indenfor fødevarer med fokus på det gode madhåndværk. Der findes allerede dygtige producenter med høj madfaglig kunnen i Lejre Kommune, som vil kunne drage nytte af initiativet og Lejre Kommune kan med Lejre Produce Lab invitere flere til at slå sig ned i kommunen. Set i større skala vil Lejre Produce Lab bidrage til at udvikle lokalt madhåndværk til gavn for hele regionen. Projektet er under udvikling og administrationen er opmærksomme på synergifordele i Nationalparken og en ny lokal Torvehal, som ligeledes er under udvikling i tilknytning til Super Brugsen i Hvalsø. Administrationen er ligeledes opmærksom på andre projekter, der kan tjene som inspiration i opstartsfasen. F.eks. er der lignende initiativ under udvikling på Bornholm. Realisering af projektet kræver fokuseret projektledelse med kompetence på området. Administrationen afsøger aktuelt muligheder for dette, herunder muligheder for ekstern finansiering. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:.

15 Side ET - Opsigelse af aftale med Væksthus Sjælland om udarbejdelse af Vækstregnskab for Lejre Kommune Sagsnr.: 14/1194 Resumé: Administrationen har på baggrund af en beslutning i Udvalget for Erhverv og Turisme indgået aftale med Væksthus Sjælland om at levere kvartalsvise rapporter over udviklingen i beskæftigelse, job og eksport i Lejre Kommune. Vilkårene for aftalen har ændret sig markant eftersom de data som rapporterne skal bygge på, ikke er 4 måneder som først aftalt, men derimod 7 måneder. Udvalget for Erhverv og Turisme skal derfor tage stilling til, hvorvidt aftalen med Væksthus Sjælland skal opsiges. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. opsiger aftalen med Væksthus Sjælland. Beslutning den : Indstillingen tiltrådt. Ole Blickfeldt mødte kl og deltog ikke i behandlingen af punktet. Afbud: Julie Hermind (F) Sagsfremstilling: Den 20. januar 2014 besluttede Udvalget for Erhverv og Turisme at indgå aftale med Væksthus Sjælland om udarbejdelse af kvartalsvise rapporter over de nyeste tal på udviklingen i beskæftigelse, job og eksport i Lejre Kommune et såkaldt Vækstregnskab. Rapporterne skulle baseres på data der var maksimalt 4 måneder gamle og udkomme en gang i kvartalet. Abonnement på de kvartalsvise rapporter kostede kr. pr. år. Væksthus Sjælland har efterfølgende henvendt sig til Lejre Kommune og oplyst, at Væksthuset alligevel ikke er i stand til at levere 4 måneder gamle data, men derimod data med 7 måneders forsinkelse. Eftersom vilkårene for aftalen har ændret sig, har Væksthuset bedt Lejre Kommune vurdere, hvordan kommunen forholder sig til de nye vilkår. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at netop muligheden for at få rapporter som var baseret på nye data var en væsentlig forudsætning for Udvalget for Erhverv og Turismes beslutning om at indgå aftalen med Væksthus Sjælland. Det forhold, at rapporten nu baseres på 7 måneder gamle data gør, at tilbuddet ikke længere er attraktivt for Lejre Kommune.

16 Side 14 Herudover vurderes det, at administrationen vil være i stand til at finde de nødvendige data via andre kilder. Administrationen vurderer således, at aftalen med Væksthus Sjælland med fordel kan opsiges. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:.

17 Side ET - Etablering af Erhvervs- og Vækstforum Sagsnr.: 14/4070 Resumé: drøftede på sidste møde den 7. april 2014 et oplæg til og proces for etablering af et Erhvervs- og Vækstforum. Det blev besluttet, at der skal indledes en drøftelse med erhvervs- og turistforeninger med henblik på at udarbejde det endelige kommissorium for det nye Erhvervs- og Vækstforum. Det blev endvidere besluttet, at det nye forum skal rumme to medlemmer af kommunalbestyrelsen. På baggrund af denne beslutning foreslår administrationen, at der afholdes et åbent møde om kommissoriet og organiseringen af et Erhvervs-og Vækstforum. Endvidere foreslås det, at navnet bliver Lejre Udviklingsforum, idet de to erhvervsforeninger påtænker navnet erhvervsforum for den fusionerede forening. Der lægges endvidere op til en drøftelse af proceduren for udpegning af Erhvervsforums medlemmer. Administrationens forslag er, at Udvalget for Erhverv og Turisme udpeger repræsentanter for henholdsvis erhvervslivets styrkepositioner samt erhvervsorganisationer. Det betyder, at erhvervsforeningerne og turistforeningen selv udpeger et medlem hver. Endvidere at det politiske mindretal selv udpeger et medlem. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at der tages beslutning om dato for afholdelse af det åbne møde vedr. kommissorium for erhvervs- og vækstforum, 2. at der tages beslutning om navneændring, således at det nye navn bliver Lejre Udviklingsforum, 3. at der tages beslutning om procedure for udpegning af medlemmer til det nye forum. Beslutning den : Det åbne møde afholdes den 10. juni 2014 kl Det nye forum anbefales benævnt Lejre Erhvervsudviklingsforum. Procedure for udpegning af medlemmer til det nye forum anbefales med den ændring, at de 2 politiske repræsentanter i Udviklingsforum udpeges blandt UET s medlemmer, og heraf er formanden for udvalget den ene repræsentant. Endvidere præciseres, at de af turistforeningen og erhvervsforeningerne udpegede medlemmer skal være lokale, aktive erhvervsdrivende inden for de områder, som foreningerne repræsenterer. Endelig udpeger tre repræsentanter for lokale erhvervsmæssige styrkepositioner, landbrug & fødevarer, byg & bolig og turistområdet. udpeger ikke en erhvervsorganisation, som kan udvælge et medlem til erhvervsforum. Dansk Industri udpeger et medlem, som skal være lokal erhvervsdrivende. Afbud: Julie Hermind (F) Sagsfremstilling:

18 Side 16 Økonomiudvalget besluttede på udvalgsmødet den 24. september 2013, at der skulle etableres et Erhvervs- og Vækstforum med det formål at sikre bred lokal forankring og implementering af erhvervssatsningen i Lejre kommune. fik på udvalgsmødet den 7. april 2014 forelagt et oplæg til og proces for etablering af Erhvervsforum. Udvalget godkendte oplægget til Erhvervsforums funktioner og de bagvedliggende principper. I hovedtræk er Erhvervsforums funktioner at: Være erhvervslivets talerør overfor Bidrage til øget samarbejde og dialog mellem kommunen og de lokale virksomheder Administrationens oplæg til principperne for det nye Erhvervsforum var i hovedtræk følgende: Missionen for Erhvervsforum er at kvalificere, skabe indflydelse og opbakning til den kommunale erhvervsfremmeindsats i Lejre kommune Erhvervsforum skal være det organ, der koordinere de mange forskellige tiltag blandt erhvervs- og turismeaktører i Lejre kommune Erhvervsforum består af en fast kerne af medlemmer, men inddrager relevante nøglepersoner i og uden for Lejre kommune efter behov. Det blev i oplægget foreslået, at medlemmerne af det nye Erhvervsforum sammensættes således: Udvalgsformanden for 1 repræsentant for erhvervsforeninger 1 repræsentant for turismeerhvervet 1 repræsentant for erhvervsorganisationerne 2 repræsentanter for lokale erhvervsmæssige styrkepositioner godkendte oplægget med den ændring, at den politiske deltagelse skal udvides til to medlemmer af kommunalbestyrelsen. Udvalget ønskede endvidere en præcisering af proceduren for udpegning af de respektive medlemmer. Det foreslås på denne baggrund følgende procedure: Formand for udvalget for Erhverv & Turisme er født medlem Det politiske mindretal i Lejre kommune udpeger selv et medlem blandt udvalgets medlemmer Erhvervsforeningerne udpeger selv et medlem Turistforeningen udpeger selv et medlem udpeger to repræsentanter for lokale erhvervsmæssige styrkepositioner udpeger en erhvervsorganisation, som kan udvælge et medlem til erhvervsforum Det foreslås, at de valgte medlemmer udpeges for en periode af 2 år ad gangen. Udvalget godkendte oplægget til den videre proces, hvor erhvervs- og turistforeninger inddrages i forhold til kommissoriet for det nye Erhvervsforum. Administrationen foreslår derfor et åbent møde, som afholdes i juni måned 2014.

19 Side 17 Administrationen foreslår, at det nye erhvervsforums navn bliver Lejre Udviklingsforum, idet de to erhvervsforeninger påtænker navnet erhvervsforum for den fusionerede forening. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Der er ikke forbundet særskilte økonomiske udgifter med etablering af Erhvervsforum. Beslutningskompetence: Økonomiudvalget

20 Side ET - Forventet Regnskab Sagsnr.: 14/5278 Resumé: Administrationen har udarbejdet Forventet Regnskab pr. 1. marts 2014, og fremlægger i denne sag de samlede forventninger til Lejre Kommunes årsregnskab for Budgetopfølgningen viser, at der på fem områder er risiko for merforbrug i 2014: Det specialiserede socialområde (børn og voksne) Sundhedsområdet Job- og arbejdsmarkedsområdet Dagtilbudsområdet De sociale ydelser Merforbruget på de udfordrede områder forventes at være i størrelsesordenen mio. kr. Det er en stigning i forhold til Forventet Regnskab , hvor administrationen vurderede risikoen til at være omkring 15 mio. kr. Der er således ikke længere tale om en risiko for et merforbrug, men om en forventning om et merforbrug og følgelig behov for senere på året at omplacere de 15 mio. kr., som er meldt ind siden Forventet Regnskab Målet er fortsat, at merforbrugene nedbringes gennem de handleplaner, der er sat i værk. Samlet set vurderes det, at merforbruget kan finansieres af henholdsvis besparelsesforslag for i alt 15,8 mio. kr., som fremlægges og anbefales i denne sag, og mindreforbrug på andre områder (fx kontante ydelser) og øgede indkomster (fx fra andre kommuners anvendelse af Lejre Kommunes plejeboliger). Hertil kommer forventning om, at der vil fremkomme yderligere mindreforbrug på de ikke-udfordrede områder i løbet af Koncerndirektionen peger samtidig på, at Forventet Regnskab øger sandsynligheden for, Robusthedspuljen på 8 mio. kr. må anvendes i løbet af Hvis Økonomiudvalget ikke er indstillet på at anvende puljen, bør der i stedet gennemføres besparelser for et tilsvarende beløb. Det igangværende arbejde med effektiviserings- og sparekatalog synliggør effektiviserings- og besparelsesmuligheder. Koncerndirektionen vil i lyset af Forventet Regnskab sikre, at besparelsesmuligheder med mulig effekt i 2014 bliver prioriteret i denne proces. Endelig anbefales det, at tilføres låneadgang på i alt 73,8 mio. kr. samt 8,8 mio. kr. i ekstraordinære afdrag til budgettet. Både lån og afdrag er overførsel fra Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Forventet Regnskab godkendes. Beslutning den : Indstillingen anbefales. Ole Blickfeldt mødte kl og deltog ikke i behandlingen af punktet. Afbud: Julie Hermind (F)

21 Side 19 Sagsfremstilling: Forventet Regnskab udtrykker de samlede forventninger til Lejre Kommunes årsregnskab for Vurderingerne er foretaget med udgangspunkt i udgiftsudviklingen siden årets begyndelse samt forventningerne til de resterende tre kvartaler. De samlede indmeldinger fremgår af nedenstående Tabel 1. Tabel 1: Hovedoversigt (1.000 kr.) Opr. Budget 2014 Korr. Budget 2014 Forventet resultat 2013 Indtægter Driftsudgifter samt forsyningsvirksomhed Anlæg Optagne lån Renter Afdrag på lån Balanceforskydninger Påvirkning af kassebeholdning Budgetopfølgningen er udtryk for administrationens vurdering ud fra de nuværende udgifter og forventningerne til resten af året. Grundlaget for budgetopfølgningen er indmeldinger fra de bevillingsansvarlige centerchefer i samarbejde med økonomifunktionen. Der er en betragtelig usikkerhed forbundet med budgetopfølgning efter et enkelt kvartal, og som følge af at styringsgrundlaget i form af klare budgetforudsætninger mv. på en række politikområder ikke er tilstrækkeligt, jf. konklusionerne fra budgetvalideringen på Budgetseminar 1. Historisk er der en klar tendens til, at der sidst på året viser sig mindreforbrug på bevillinger, hvor der tidligere har været forventning om udgifter på niveau med budgettet. Det kan skyldes forsigtighed i de tidlige opfølgninger, men i løbet af året kan der også være truffet beslutninger, der skaber et råderum. Samtidig påvirkes Lejre Kommunes indtægter samt flere driftsbevillinger desuden af midt- og efterregulering fra staten, hvis størrelse er afhængig af de øvrige kommuners handlinger og ikke kendes før midt på året. I den følgende sagsfremstilling gennemgås først forventninger og risici på driftsbevillingerne. Herefter fremlægges Koncerndirektionens anbefalinger til videre håndtering af udfordringerne. A. Forventninger og risici Forventet Regnskab viser, at der forventes merforbrug i 2014 på følgende fem områder, som blev angivet som risikoområder i Forventet Regnskab : A) Det specialiserede socialområde (børn og voksne): Der skønnes aktuelt en samlet udfordring i størrelsesordenen 11 mio. kr. i 2014, som ikke forventes at kunne håndteres inden for området selv. Merforbruget i 2012 og 2013 var på henholdsvis omkring 14 mio. kr. og omkring 17 mio. kr.

22 Side 20 Der er væsentlig usikkerhed forbundet med opfølgningen på området. Udfordringerne på socialområdet er af både økonomisk og styringsmæssig karakter, jf. Budgetvalideringen. Som et led i handleplanen er der iværksat en intensiv indsats for at forbedre den faglige og økonomiske styring og nedbringe omkostningerne varigt, bl.a. med ekstern konsulentbistand. Dette arbejde videreføres i resten af 2014 og skal føre til resultater i 2014, herunder en større præcision i budgetopfølgningerne. B) Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering er steget de seneste år og forventes at overskride budgettet med omkring 2 mio. kr. Dette resultat forudsætter dog, at Lejre Kommune får efterregulering for de meget høje udgifter i 2013, og at igangsat analyse af indlæggelses- og genindlæggelsesmønstre samt fakturakontrol kan resultere i tilbagebetaling fra regionen. Hvis det ikke realiseres, så vil merforbruget snarere være i størrelsesordenen 6 mio. kr. C) Job- og arbejdsmarkedsområdet: Vedtagelsen af en række reformer på arbejdsmarkedsområdet betyder, at der fortsat er stor usikkerhed om det økonomiske pres på området. Fx var det ved budgetlægningen for 2014 ikke muligt at indregne, hvordan implementeringen af ny kontanthjælpsreform med ændrede forsørgelses- og alderskrav vil påvirke udgifterne. Lejre Kommune har konkret oplevet et ændret mønster i varigheden af sygedagpengemodtagere, som følge af nedgang i langtidsledigheden. Det medfører øgede udgifter, og budgettet forventes overskredet med omkring 3 mio. kr. Dette udgiftsniveau forudsætter en fokuseret indsats på de langvarige sygdomsforløb, for at forhindre yderligere ca. 2 mio. kr. i udgifter. Det skal bemærkes, at sygedagpengereform træder i kraft i 2014, og de nærmere implikationer kendes ikke. Hertil kommer et forventet merforbrug på ca. 1 mio. kr. som følge af øget tilgang af flygtninge i , da der i dette forår er blevet udmeldt 10 flere flygtninge end forudsat i Budget Udgifterne vedrører bl.a. introduktionsprogram, danskundervisning og kontanthjælp til flygtninge. Det vides imidlertid endnu ikke, hvordan den konkrete sammensætning af flygtningene vil være, hvilket kan have stor betydning for udgifterne. Forventningen er udtryk for et skøn, der balancer imellem bedste og værste skøn. D) Dagtilbudsområdet: Dagtilbudsområdet har de seneste år været udfordret af faldende børnetal og kravet om store omstillinger. Det gælder for såvel dagplejen som for institutionerne. Dagplejens driftsbudget er reduceret med i alt 8,9 mio. kr. fra Budget 2013 til Budget 2014, og på nuværende tidspunkt er 12 dagplejere opsagt. Den løbende tilpasning i antallet af dagplejere har medført omkostninger til udbetaling af feriepenge og andre engangsbeløb, samt i forbindelse med sygemeldinger. Hertil kommer, at afskedigelserne ikke er blevet realiseret så tidligt som budgetreduktionen forudsætter. Der er afsat en omstillingspulje på 1,2 mio. kr. i budgettet, hvorefter det forventede merforbrug på dagplejen er omkring 2 mio. kr. For institutionerne blev der i 2013 vedtaget en ny ressourcetildelingsmodel, som inkluderer alle kommunale og private institutioner. Opfølgningen efter 1. kvartal viser en forskydning af børn fra private til kommunale institutioner, idet der er omkring 4 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn mere i de kommunale institutioner end forudsat i budgettet. Tilsvarende er der færre børn i de private

23 Side 21 institutioner. Når der tages højde for øget forældrebetaling, så forventes tildelingsmodellen at ligge på niveau med budgettet. Fordelingen imellem de kommunale institutioner betyder, at den vedtagne 40- børnsgaranti forventes at blive omkring 0,5 mio. kr. højere end forudsat i budgettet. Samlet set forventes dagtilbudsområdet at have et merforbrug på omkring 2,5 mio. kr., fordelt med 2 mio. kr. på dagplejen og 0,5 mio. kr. på institutionsområdet. Center for Dagtilbud har iværksat handleplaner for at imødekomme denne budgetoverskridelse. Handleplanen blev behandlet på udvalgsmødet i april, hvor forslag med udgiftsreducerende virkning i 2014 ikke blev godkendt. E) Sociale ydelser: I 2013 var der betydelige merforbrug på de sociale ydelser, hvilket særligt handler om udgifter til førtidspension. Til trods for førtidspensionsreformen er området fortsat presset, og på nuværende tidspunkt forventes et samlet merforbrug på 3,5 mio. kr. Forventningen forudsætter, at 29 personer overgår til folkepension i løbet af 2014, og at der er en yderligere nettoafgang på 10 førtidspensionsmodtagere. Hertil kommer forventning om merudgift på 1,5 mio. kr. til boligplacering af flygtningen, hvilket skyldes en stigning i antallet af flygtning siden De fem områder indeholder samlet set en forventning om merforbrug på 23,9 mio. kr., hvilket fremgår af Tabel 2 nedenfor. Tabel 2: Forventede merforbrug og risiko for merforbrug Område Forventet merforbrug Det specialiserede socialområde (børn) 2,5 Det specialiserede socialområde (voksne) 8,5 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 2,4 Job- og arbejdsmarkedsområdet 4,0 Dagtilbudsområdet 2,5 Sociale ydelser 4,0 I alt 23,9 På andre områder er der indmeldt forventninger om mindreforbrug, herunder kontante ydelser (1 mio. kr.) og øgede indkomster for andre kommuners anvendelse af Lejre Kommunes plejeboliger (2,4 mio. kr.). På en række andre områder er der desuden indmeldt forslag til Råderumspuljen på 15 mio. kr., som Økonomiudvalget har bedt administrationen fremlægge i forbindelse med Forventet Regnskab (råderumspuljen og forslagene uddybes nedenfor). Hertil kommer en forventning om, at der i 2014 vil opstå mindreforbrug på flere bevillinger, hvor der på nuværende tidspunkt forventes ren budgetoverholdelse, sådan som det historisk har været tilfældet (i både 2012 og 2013 var der bruttomindreforbrug over 10 mio. kr. på bevillinger uden overførselsadgang, ud over indefrysninger og sparerunder). Kommunens bevillinger med overførselsadgang er blevet holdt uden for opfølgningen. Det vedrører primært kommunens virksomheder og institutioner, hvor der i 2013 var et samlet mindreforbrug på omkring 15 mio. kr. Det er på nuværende tidspunkt af året ikke muligt at opnå en opfølgning, der tager højde for mindreforbrug/opsparede midler, men det forventes at der igen i år vil være et mindreforbrug og dermed en positiv overførsel til En mere retvisende opfølgning vil være mulig i forbindelse med Forventet Regnskab

24 Side 22 B. Anbefalinger på baggrund af budgetopfølgningen Forventet Regnskab indeholder et forventet merforbrug i størrelsesordenen mio. kr. på fem udfordrede områder. Det er højere end i Forventet Regnskab , hvor administrationen vurderede udfordringerne til at være i størrelsesordenen 15 mio. kr. Tabel 3: Forventede merforbrug i FR0 og FR1 Område FR0 FR1 Det specialiserede socialområde (børn) 2-3 2,5 Det specialiserede socialområde (voksne) 7-8 8,5 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 4-5 2,4 Job- og arbejdsmarkedsområdet Risiko 4,0 Dagtilbudsområdet Risiko 2,5 Sociale ydelser Risiko 4,0 I alt 15,0 23,9 De fremhævede områder er hverken ukendte eller overraskende. De er udtryk for strukturelt og demografisk pres, men også for en styringsmæssig praksis, som på flere områder har et betydeligt forbedringspotentiale. Der er derfor også igangsat handleplaner, som dog indtil nu ikke har medført de fornødne reduktioner af udgiftsniveauerne. Koncerndirektionen fastholder sin vurdering fra Forventet Regnskab af, at merforbrugene på de udfordrede områder forudsat skal kunne nedbringes til 15 mio. kr. Der er udarbejdet besparelsesforslag for i alt 15,8 mio. kr., som fremlægges denne sag. Det anbefales, at disse besparelser gennemføres for at sikre finansiering til merforbrugene på de udfordrede områder, jf. nedenfor. Fremover forelægges der månedlige budgetopfølgninger for direktionen på udfordrede områder. Der gennemføres og eksekveres en lynplan for at sikre det økonomiske styringsgrundlag for det specialiserede område. De planer som herudover er lagt for bedre økonomistyring i Lejre Kommune gennemføres som planlagt, herunder arbejdet med effektiviserings- og sparekatalog og omsætningen af budgetvalideringens resultater i planer for bedre økonomistyring. Direktionen kan ikke på nuværende tidspunkt anbefale at igangsætte vidtgående sparerunder for hele den kommunale organisation, men Forventet Regnskab øger sandsynligheden for, Robusthedspuljen på 8 mio. kr. må anvendes i løbet af Hvis Økonomiudvalget ikke er indstillet på at anvende puljen, bør der i stedet gennemføres besparelser for et tilsvarende beløb. Hvis det senere på året viser sig nødvendigt med egentlige kompenserende besparelser, så er administrationen allerede nu i gang med at udarbejdet forskellige handlemuligheder i forbindelse med effektiviserings- og sparekataloget. Forslag fra kataloget vil i nogle tilfælde kunne igangsættes i 2014 frem for i Koncerndirektionen vil sikre, at besparelsesmuligheder med mulig effekt i 2014 bliver prioriteret i denne proces, i lyset af konklusionerne i Forventet Regnskab

25 Side 23 Råderumspulje på 15 mio. kr. Økonomiudvalget bad ved behandlingen af Forventet Regnskab administrationen om at fremlægge forslag til et råderum på 15 mio. kr. inden for rammerne af budget Det vurderedes, at råderummet vil blive nødvendigt for at sikre kommunens samlede budgetoverholdelse. Derfor blev processen sat i gang så tidligt på året som muligt, hvor muligheden for at omprioritere inden for kommunen som helhed er størst. Et råderum på 15 mio. kr. udgør omkring 1 % af Lejre Kommens samlede budget. Forslagene til råderum er fundet ved at planlægge udgiftstilbageholdenhed/besparelser på de fleste af alle kommunens politikområder, herunder kommunens virksomheder. Nedenstående tabel viser fordelingen af forslagene på udvalg og politikområder. Tabel 4: Forslag til muligt råderum (mio. kr.) Samlet Budget Forslag til muligt råderum 1 Økonomiudvalg 178,4 3,1 10 Politisk organisation 5,8 0,0 20 Administrativ organisation 121,9 0,8 35 Lejre brandvæsen 4,3 0,0 38 IT og kommunikation 22,0 0,5 40 Forsikringer og vikarpuljer 16,6 1,1 70 Puljer til sparemål 27,5 0,7 2 Udvalget for kultur og fritid 31,9 0,0 10 Kultur & Fritid 31,9 0,0 3 Udvalget for Børn og Ungdom 472,6 3,7 10 Skoletilbud 231,4 3,7 20 Social & Familie 133,7 0,0 30 Dagtilbud 107,5 0,0 4 Udvalget for Teknik og Miljø 119,2 3,0 10 Byg & Miljø 2,7 0,1 20 Veje & Trafik 72,5 2,4 25 Forsyningsvirksomhed 1,7 0,0 30 Ejendomsdrift 42,4 0,5 5 Udvalget for Job og Arbejdsmarked 165,0 1,6 10 Jobcenter 165,0 1,6 6 Udvalget for social, sundhed og ældre 470,7 4,4 10 Velfærd & omsorg 293,2 3,1 20 Social & Familie 89,8 0,9 30 Sociale ydelser mv. 87,7 0,4 I alt 1.437,8 15,8 Forslagene uddybes i Bilag 2: Forslag til realisering af råderum på 15 mio. kr. Det er Koncerndirektionens anbefaling, at alle forslag godkendes, sådan at robusthedspuljen i alt tilføres budget på 15,8 mio. kr. For at fastholde og understøtte kravet om fortsatte udgiftsreduktioner på de udfordrede områder anbefales det, at råderummet ikke omplaceres til de udfordrede områder, men i stedet flyttes til en central bevilling under Økonomiudvalget, Herfra kan Økonomiudvalget i løbet af året omprioritere midlerne. 5. Anlæg

26 Side 24 Det forventes, at tidsplanen for anlægsprojekter i 2014 kan overholdes (jf. sag om prioritering af anlægsprojekter, som Økonomiudvalget behandlede i februar). En status for de enkelte anlægsprojekter er vedlagt denne sag som Bilag 3: Anlægsoversigt. Lejre Kommune har af Økonomi- og Indenrigsministeriet fået overført sin lånedispensation på kvalitetsfondsområdet til Dette har særligt betydning for finansieringen af den nye institution i Hvalsø. Finansieringen af kommunens anlægsprojekter er derfor fortsat som forudsat i de enkelte års budgetter. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at Lejre Kommune fortsat er økonomisk udfordret på flere områder. Budgetoverholdelse kræver derfor en vedvarende indsats for at nedbringe risikoen for merudgifter. Det er administrationens vurdering, at det er nødvendigt fortsat at arbejde med handleplanerne på de mest udfordrede områder, for at reducere udgifterne til de politisk forudsatte niveauer. Selvom merforbrug i 2014 forventes at kunne finansieres af de mindreforbrug, der forventes at opstå på de øvrige bevillinger uden overførselsadgang, og med den afsatte robusthedspulje, så er gentagne års budgetoverskridelser inden for samme områder uholdbart. For at sikre budgetsikkerhed og politisk prioriteringsrum på længere sigt at det derfor også nødvendigt at videreføre arbejdet med budgetvalidering i både 2014 og til Budget 2015, samt synliggøre effektiviserings- og besparelsespotentialer. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Hvis Koncerndirektionens anbefaling i forhold til de 15,8 mio. kr. i råderum følges, så vil der blive flyttet budget på samme beløb fra de pågældende bevillinger til Bevilling Af oversigten i Bilag 2: Forslag til realisering af råderum på 15 mio. kr. fremgår beløb og bevillinger. Disse tillægsbevillinger har ingen betydning for kommunens kassebeholdning. Overføres den foreslåede låneadgang på i alt 73,8 mio. kr., tilføres dette kassebeholdningen i Overførsel af de 8,8 mio. kr. (udgift) til ekstraordinær afdrag betyder, at kassen netto tilføres 64,9 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med, at der i februar blev overført anlægsbudget for 81,2 mio. kr. Beslutningskompetence: Sagen videregår til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Bilag: 1. Bilag 1 - Samlet oversigt over alle omplaceringer 2. Bilag 2 - Forslag til realisering af råderum på 15 mio. kr. 3. Bilag 3 - Anlægsoversigt

27 Side ET - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Der arrangeres et møde mellem udvalget og den nye turistforening. Afbud: Julie Hermind (F) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet Ekstraordinært møde fredag den 29. august 2014 Kl. 16:15 i Sagnlandet Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2014-2...2 29-08-2014 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 24. april Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 24. april Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 24. april 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-1, 1. behandling...2

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. maj Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. maj Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 7. maj 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Maj...2 3. KF - Temadrøftelse. Da Danmark blev til...3

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. maj 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. maj 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 5. maj 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema: Kommunaløkonomiske effekter ved målrettet styring af beskæftigelsesindsats...2

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Tirsdag den 27. november 2018 Start kl.: 19:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem)

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 1 og 2 Dato: Onsdag den 2. maj 2018 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:00 REFERAT Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem) Rikke Zwisler Grøndahl

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015 Referat mandag den 10. august 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - august...2 3. JA - Dialogtema: Sygedagpengereformens

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 14. december 2015

Referat Økonomiudvalget mandag den 14. december 2015 Referat mandag den 14. december 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Ole Blickfeldt (O) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Driftsøkonomisk

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. maj 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. maj 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. maj 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema: Kommunaløkonomiske effekter

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 12. november Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 12. november Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby Referat onsdag den 12. november 2014 Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Status på handleplan i Center for Social og Familie...2 3. BU - Eventuelt...7

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 8. september 2014

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 8. september 2014 Referat mandag den 8. september 2014 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering - september...2 3. JA - Endelig

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 09-10-2014 Side 1 1. KB - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 3. april 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager - April...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 7. maj 2014

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 7. maj 2014 Referat onsdag den 7. maj 2014 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Birger Prahl (F) Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering maj...2 3. TM - Forventet Regnskab

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 11:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN DAGSORDEN Sted: Den Gamle Stald, Gl. Estrup Dato: Onsdag den 23. januar 2019 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark (A) Lars Pedersen (A) Lars Sørensen (V) Diana Skøtt Larsen

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar Budgetrevision 1 Forventning til regnskab, ultimo februar 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 7 Resultat... 7 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 8 Lån... 10

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomisk strategi for Ballerup Kommune

Økonomisk strategi for Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. juni 2018 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.04-P15-1-18 Økonomisk strategi for Ballerup Kommune Formål Formålet med den økonomiske

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

DAGSORDEN. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 3. november 2008 kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr.

DAGSORDEN. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 3. november 2008 kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. DAGSORDEN Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag 3. november 2008 kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: Kim Rockhill, Ole Søbæk, Hans Henning Bjørnsen, Mogens

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. marts 2019 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Dorthe Hecht, Henrik Zimino,

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 6. maj Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 6. maj Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 6. maj 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Temadrøftelse Præsentation af Center for Dagtilbud...2 3. BU - Til orientering

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 2. december 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Tidsplan for brugerundersøgelse af borgernes møde med rehabiliteringsteamet...2

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Kompetence

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2018

Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri

Læs mere

Referat fra møde i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

Referat fra møde i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Referat fra møde i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag den 4. maj 2009 Kl. 16.00 i Mødelokale F2, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Mogens Andersen (A) Ole

Læs mere

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 2. november 2010 Kl. 16.00 i F7, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Jesper Henriksen (A) Ole Søbæk (C) Susan

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet

Læs mere

BI5: Investering i lavere sagsstammer

BI5: Investering i lavere sagsstammer KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI5: Investering i lavere sagsstammer Baggrund Som en del af budgetaftalen for 2017 blev det besluttet at det skal undersøges,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

NOTAT. Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / Jobcenter Ringsted. August 2008

NOTAT. Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / Jobcenter Ringsted. August 2008 1 NOTAT Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / 2008 Jobcenter Ringsted August 2008 2 Der har i det seneste halve år været en dramatisk stigning i antallet af sygemeldte borgere i Ringsted Kommune.

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. maj 2019 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. maj 2019 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-16-19 Dato: 27.05.2019 Sagsbehandler: Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. maj 2019 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Der er godkendt nye

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Mødetidspunkt 17-12-2018 17:20 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Beslutning: Budgetopfølgning III for 2018 - Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Sagsnr. i ESDH: 18/793 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for sociale forhold, sundhed og

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2018

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 14,5 mio. kr. på drift og 47,4 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. oktober 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. oktober 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 6. oktober 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering...2 3. JA - Dialogtema Virksomhedsservice...3 4. JA - Halvårsopfølgning

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015 Referat onsdag den 7. oktober 2015 Kl. 18:00 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober...2 3. KF - Temadrøftelse - Børnekulturhus...4

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 06-11-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 06-11-2017

Læs mere

Indledning Dette udvalgsnotat omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter

Indledning Dette udvalgsnotat omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter Indledning Dette udvalgsnotat omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter og 6.02 Aktivitetstilbud. Beskrivelse af udvalgets budgetområder Nedenstående figur viser

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne

Læs mere

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni.

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni. 15-03-2016 Side 1 ØU - Budgetproces 2017-2020 Sagsnr.: 16/236 Resumé: evaluerede på sit møde i januar 2015 budgetprocessen for 2015-18. På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til principper

Læs mere

Lejre Kommune Side 1. Økonomiudvalget

Lejre Kommune Side 1. Økonomiudvalget 06-09-2016 Side 1 ØU - Der findes et sted hvor vi er fælles om kerneopgaverne Sagsnr.: 16/10671 Afbud: Lena Holm Jensen Resumé: er den 18. januar og den 21. juni 2016 forelagt status på arbejdet med Vores

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere