Referat Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning

Transkript

1 Referat Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 10:30 Mødested: Mødelokale A, 6. sal, Jobcentret, Sct. Knuds Park 6, 9800 Hjørring Fraværende: Mogens Bjerre deltog ikke i mødet. Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Regnskab Budgetprocedure, Budget Ungestrategien positiv destination for den enkelte unge 7 4 Månedsrapporter januar Orientering Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget i Hjørring Kommune

2 Side S Regnskab 2018 Resumé Arbejdsmarkedsforvaltningen fremlægger regnskab 2018 med tilhørende regnskabsbemærkninger, samt indstiller overførsler af driftsmidler fra 2018 til 2019 for de relevante områder under Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget. Sagsfremstilling Det samlede regnskabsresultat for 2018 viser et mindreforbrug på 11,982 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Sektor Forsørgelsesydelser Sektoren udviser et mindreforbrug på 1,475 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er tale om et mindreforbrug udover de forudsætninger, der for 2018 var indlagt i investeringsstrategien, hvor budgettet fra 2017 til 2018 blev reduceret med 35 mio. kr. Dermed viser regnskabet, at det er lykkedes at indfri de samlede indlagte udgiftsreduktioner for den oprindelige periode for investeringsstrategien fra Den realiserede udgiftsreduktion i perioden indeholder dog forskydninger mellem de forskellige forsørgelsesgrupper, når den holdes op mod de oprindelige forudsætninger. Mindreforbruget tilgår kassen i regnskabssituationen, idet der ikke er overførselsadgang mellem årene for forsørgelsesydelserne. Sektor beskæftigelsesindsats Sektoren viser regnskab 2018 et mindreforbrug på 9,684 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært flere indtægter fra resultattilskud på integrationsområdet, hvor integrationsborgere er kommet i job og uddannelse, samt forskydninger af initiativer i regi af investeringsstrategien. Dertil et mindreforbrug på 0,374 mio. kr. vedrørende Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), som dog samtidig betyder, at der er anvendt 0,626 mio. kr. af rullet fra 2017 til Af mindreforbruget søges 8,210 mio. kr. overført til Overførslerne er nærmere specificeret i økonomiafsnittet. Den resterende del af mindreforbruget, 1,475 mio. kr., tilgår kassen.

3 Sektor Specialundervisning for voksne For sektor Specialundervisning for voksne viser regnskab 2018 et mindreforbrug på 0,822 mio. kr. Heraf søges 0,654 mio. kr. overført til 2019, mens 0,169 mio. kr. tilgår kassen. Side 3. På tværs af sektorerne tilføres kassen således 3,118 mio. kr. I vedlagte bilag 1 er udarbejdet regnskabsbemærkninger for regnskab Det bemærkes i øvrigt, at Arbejdsmarkedsforvaltningens område på konto 6 under Økonomiudvalget samlet udviser et mindreforbrug på 1,427 mio. kr., svarende til 1,3% af korrigeret budget. Mindreforbruget søges overført til 2019, og denne overførsel behandles af Økonomiudvalget. Lovgrundlag Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Økonomi I forbindelse med regnskabsafslutningen søges følgende driftsmidler overført fra 2018 til 2019: Af mindreforbruget indenfor sektor beskæftigelsesindsats søges 8,210 mio. kr. overført til Heraf: 5,849 mio. kr. vedr. investeringsstrategien, som overføres til allerede igangsatte initiativer i regi af investeringsstrategien, herunder skræddersyede virksomhedsrettede uddannelsesforløb, kompetenceudvikling vedr. uddannelsesparathedsvurdering, mv. samt til understøttelse af opstarten af ungestrategien i ,800 mio. kr. vedr. øvrige driftsudgifter i beskæftigelsesindsatsen overført til 2019, hvor midlerne anvendes til bl.a. udvidelse af antallet af rehabiliteringsmøder. 0,374 mio. kr. vedr. STU, som rulles som del af flerårig budgetstrategi på området. 0,187 mio. kr. vedr. ungdommens uddannelsesvejledning til opkvalificering mv. i relation til den styrkede vejledning. Af mindreforbruget indenfor sektor specialundervisning for voksne søges 0,654 mio. kr. overført til Heraf: 0,089 mio. kr. vedr. Kompenserende voksenundervisning (KVU) 0,076 mio. kr. vedr. Klub Hjerneværket

4 0,289 mio. kr. vedr. den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse på CKU Vendsyssel, som primært anvendes til en udskudt anskaffelse af nye pc er mv. 0,200 mio. kr. vedr. regional voksenspecialundervisning. Midlerne rulles til etableringsudgifter i 2019 ved en eventuel omlægning af talepædagogiske ydelser på voksenområdet. Side 4. I bilag 2 forefindes en oversigt over de indstillede driftsoverførsler. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag: 1. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets regnskabsbemærkninger, regnskab Oversigt, driftsoverførsler fra Direktøren for Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget godkender regnskab 2018 med tilhørende regnskabsbemærkninger. at regnskabet og regnskabsbemærkningerne for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område oversendes til Økonomiudvalget. at Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget overfor Økonomiudvalget indstiller godkendelse af driftsoverførsler som angivet i bilag 2. Beslutning Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget godkendte indstillingerne. Mogens Bjerre deltog ikke i mødet.

5 Side S Budgetprocedure, Budget Resumé Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget orienteres om Byrådets beslutning den 27. februar 2019 vedrørende budgetprocessen for Budget Dertil præsenteres Arbejdsmarkedsforvaltningens oplæg til budgetproces for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget. Sagsfremstilling Byrådet træffer den 27. februar beslutning om den overordnede budgetprocedure for budget Indenfor rammerne af den overordnede budgetprocedure, skal Arbejdsmarkedsog Uddannelsesudvalget beslutte egen budgetproces. Arbejdsmarkedsforvaltningen vil på mødet for nærværende dagsorden præsentere et overordnet oplæg til Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets budgetproces, hvorefter udvalget har mulighed for at drøfte budgetprocessen. Med udgangspunkt i disse drøftelser udarbejder forvaltningen til mødet den 18. marts 2019 et mere specifikt oplæg til budgetprocessen til udvalgets godkendelse. Lovgrundlag LBK nr. 47 af 15. januar 2019 om Kommunernes Styrelse. Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

6 Bilag: 1. Referat, Byrådet 27feb2019, punkt 2 vedr. Budget Bilag 1 til Byrådets referat 3. Bilag 2 til Byrådets referat 4. Bilag 3 til Byrådets referat 5. Tidsplan, budgetbehovsanalyse, ungestrategi og budgetproces (Bilag fra AUU d. 3dec2018, Punkt 3) Side 6. Direktøren for Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget drøfter budgetprocessen for budget Beslutning Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget tog den foreløbige orientering til efterretning. Mogens Bjerre deltog ikke i mødet.

7 Side A Ungestrategien positiv destination for den enkelte unge Resumé Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget skal behandle Koordineringsforums oplæg til lokalpolitisk forståelse af "Positiv Destination". Sagsfremstilling Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget og Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget besluttede i møde 7. januar 2019, at Koordineringsforum i møde 4. februar skulle udarbejde oplæg til lokalpolitisk forståelse af begrebet Positiv Destination til efterfølgende godkendelse i udvalgene. Koordineringsforum har udarbejdet nedenstående oplæg med henblik på udvalgenes behandling.

8 Alle unge skal have en positiv destination. Side 8. Det betyder, at hver enkelt ung skal have en drøm om mit gode liv. Det betyder også, at de unge i forhold til den del af det gode liv, der vedrører job og uddannelse ved hvilke næste skridt de skal tage for at bringe dem på rette vej. Den positive destination bliver således et rejsemål med indbyggede milepæle for den enkelte unge. Det bliver samtidig en målestok, som alle skole-, vejlednings-, virksomheds- og støtteindsatser kan vurderes i forhold til. Bringer denne indsats den unge tættere på sin positive destination? Alle job- og karrieremuligheder kan udgøre den positive destination og tilbyde det enkelte menneske et godt arbejdsliv. Drømme kan på en og samme tid være vilde og realistiske og drømme kan ændre sig over tid. Den lokale og nære virkelighed rummer steder, muligheder og mennesker, der kan understøtte den unge i at afsøge sine drømme i praksis. Unge skal tilbydes inspirerende, udfordrende og understøttende læring og praksisfaglig erfaring, der fremmer refleksion og indblik i egne interesser, motivation og ønsker og dermed den unges valgkompetencer. Gode valgkompetencer giver de bedste forudsætninger for at træffe afklarede og aktive valg - både i nutiden og i fremtiden, hvis drømmen ændrer sig undervejs. Sagen behandles parallelt i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Lovgrundlag Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

9 Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Side 9. Bilag: Ingen. Direktøren for Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget godkender Koordineringsforums oplæg til lokalpolitisk forståelse af "Positiv Destination" Beslutning Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget godkendte oplægget vedrørende Positiv destination som den overordnede målsætning for Unge-strategien. Mogens Bjerre deltog ikke i mødet.

10 Side P Månedsrapporter januar 2019 Resumé Månedsrapporterne for januar 2019 foreligger nu til Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets orientering. Sagsfremstilling Én gang om måneden orienteres Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget om aktivitetsudviklingen på beskæftigelsesindsatsen. Månedsrapporten er en del af forvaltningens ledelsesinformation og forelægges udvalget med henblik på drøftelse af eventuelle politiske initiativer. Den består dels af faste rapporter, der opdateres månedsvis samt af opgørelser, der kan variere fra måned til måned og dække aktuelle temaer. Månedsrapporterne består denne gang af tre opgørelser. Dels en opgørelse over udviklingen i ledighed og beskæftigelse og dels en opgørelse over udviklingen i jobcentres målgrupper. Og endelig vises status efter 4. kvartal 2018 for udvalgte nøgletal for de kommuner, der tilsammen udgør arbejdskraftopland Vendsyssel. 1. Udviklingen i ledighed og beskæftigelse Opgørelsen i bilag 1 viser udviklingen i ledigheden opgjort som summen af de forsikrede ledige samt jobparate kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere. Ledighedstallene og tallene for antal fuldtidsbeskæftigede er opgjort for december måned I forhold til december 2017 har der i absolutte tal været et fald i ledigheden på 255 personer svarende til en nedgang på cirka 17 procent, så der i december 2018 var ledige, svarende til en ledighedsprocent på 4,1 opgjort som andelen af borgere i arbejdsstyrken. I figuren øverst på side 1 er vist en underopdeling i forsikrede og ikke-forsikrede ledige. Af denne figur fremgår, at nedgangen i antal ledige mellem de to perioder primært er relativt størst for de ikke-forsikrede.

11 2. Jobcentrets målgrupper I opgørelsen for målgrupperne i Jobcentret ses der på sagsudviklingen for forrige og indeværende år frem til den seneste afsluttede måned, i dette tilfælde januar Side 11. Målgrupperne i rapporten omfatter: Forsikrede ledige Uddannelseshjælp Kontanthjælp Integrationsborgere Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Personer i fleksjob og modtagere af ledighedsydelse Ressourceforløb Revalidering Førtidspension Den virksomhedsrettede aktiveringsindsats for ledige 2.1 Forsikrede ledige Oversigten viser udviklingen i antallet af forsikrede ledige med et kontaktforløb i jobcentret. Samtidig vises en tabel med varigheden af ledighedsforløbet for sagerne ultimo januar måned. 2.2 Uddannelseshjælp Uddannelseshjælp er ydelsen til unge under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse. I oversigten er personer på uddannelseshjælp opdelt i henholdsvis uddannelsesparate og aktivitetsparate. Der er samtidig medtaget tal for, hvor stor en andel af de unge, der i perioden januar måned i henholdsvis 2018 og 2019 er afsluttet til uddannelse i forhold til det samlede antal afsluttede forløb. Området er præget af kraftige udsving i sagsantallet hen over året, idet en større del af sagsforløbene afsluttes inden opstart på uddannelse, og dette sker typisk i juni og december måneder. Sagsantallet er steget fra december til januar således at det samlede antal forløb er en lille smule over niveauet for januar Antallet af uddannelsesparate er lidt under niveauet for 2018, mens antallet af aktivitetsparate omvendt er lidt over.

12 2.3 Kontanthjælp Personer på kontanthjælp omfatter borgere over 30 år og under 30 årige med en kompetencegivende uddannelse. I oversigten er personer på kontanthjælp opdelt i jobparate og aktivitetsparate. Side 12. Af oversigten fremgår, at det samlede antal personer på kontanthjælp ligger markant under den tilsvarende periode i Der har i stort set hele 2018 været et jævnt fald i det samlede antal sager og særligt for de jobparate har nedgangen været mærkbar frem til 4. kvartal For de aktivitetsparate har der særligt i løbet af 4. kvartal 2018 været en markant nedgang, hvilket dog samtidig har medført en opdrift på andre forsørgelsesområder. Samlet set er der cirka 23 procent færre kontanthjælpssager i januar 2019 i forhold til januar Integrationsborgere Denne oversigt viser antallet af borgere omfattet af integrationsprogrammet. Oversigten viser, at antallet af borgere omfattet af programmet har været kontinuerligt faldende gennem hele 2018, således at niveauet i januar 2019 er cirka 24 procent lavere end den tilsvarende måned året før. 2.5 Sygedagpenge For sygedagpengesager viser opgørelsen, at antallet af langvarige sager over 52 ugers varighed var på 167 sager ved udgangen af januar måned, hvilket er lidt over niveauet fra samme periode året før. Samlet set var der i januar måned fultidspersoner på sygedagpenge, dog med et væsentligt forbehold for senere efterregistreringer, der traditionelt vil løfte særligt de to seneste måneders sagsantal. 2.6 Jobafklaringsforløb En sygemeldt, der ikke kan få forlænget sin sygedagpengesag efter en af de syv forskellige forlængelsesårsager, har ret til at få tilbudt et jobafklaringsforløb, hvor borgeren i forløbet modtager ressourceforløbsydelse. Området udviser et faldende sagsantal siden anden halvdel af 2018, og niveauet er ved starten af 2019 noget under den tilsvarende periode i Fleksjobberettigede og modtagere af ledighedsydelse For fleksjobberettigede personer viser opgørelsen for januar 2019, at der er personer ansat i fleksjob. Borgere, der er visiteret til et fleksjob, men som ikke er ansat i et fleksjob, modtager ledighedsydelse, og der er derfor naturligt en tæt sammenhæng

13 mellem udviklingen i fleksjob og ledighedsydelse. Antallet af personer på ledighedsydelse har generelt ligget noget højere i anden halvdel af 2018 i forhold til den første halvdel. En del af forklaringen er, at der er sket en stigning i nyvisiteringer til fleksjobordningen og tilgangen er blandet andet sket ved borgere, der tidligere var aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er blevet tilkendt fleksjob. Side Ressourceforløb Antallet af personer i ressourceforløb har de seneste måneder vist en stigende tendens og ligger i januar måned over niveauet for den tilsvarende periode i Det kan antages, at nedgangen i antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har afstedkommet en del af den større tilgang til området (vist ved tabellen til venstre midt på side 9). Tilgangen har i månederne i 4. kvartal således været den højeste i opgørelsesperioden. I oversigten kan samtidig ses, hvor mange personer, der har afsluttet et ressourceforløb og hvilken status de pågældende har efterfølgende. Af denne oversigt fremgår, at den største del af forløbene er afsluttet til førtidspension. 2.9 Revalidering Antallet af personer i revalidering har vist en vigende tendens det seneste halve år og er nu noget under niveauet for den tilsvarende periode i Førtidspension Opgørelsen af personer på førtidspension viser dels antallet af personer på førtidspension samt antal nytilkendelser fordelt på måneder i perioden. Nederst på side 11 vises i to figurer nytilkendelser af førtidspension fordelt på henholdsvis under og over 40 årige Den virksomhedsrettede aktiveringsindsats Denne oversigt i bilagets side har fokus på den virksomhedsrettede aktiveringsindsats for ledige, det vil sige forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, borgere omfattet af integrationsprogrammet samt uddannelseshjælpsmodtagere. De virksomhedsrettede redskaber, der indgår i opgørelsen, er virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud, og opgørelsen gælder forløb, der har været aktive i januar For hver målgruppe vises to tabeller; dels en top-ti over de brancher, som de ledige er aktivereret indenfor, og dels en tabel med en top-ti med de stillingsbetegnelser, som de ledige omfatter. 3. Nøgletal for arbejdskraftopland Vendsyssel Bilag 3 viser en række udvalgte nøgletal for udviklingen i de kommuner, der tilsammen danner arbejdskraftopland Vendsyssel. Disse kommuner består af Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Aalborg samt Hjørring kommuner.

14 Side 14. I bilaget er vist en række nøgletal for de nævnte kommuner, der er opgjort for 4. kvartal Disse nøgletal er: Udgifter pr årige fordelt på udvalgte forsørgelsesgrupper Relativ udvikling i lønmodtagerbeskæftigelsen Samlet andel på offentlig forsørgelse, opdelt på henholdsvis midlertidige og permanente forsørgelsesgrupper Andelen af arbejdsstyrken på uddannelses- og kontanthjælp Andelen af uddannelses- og kontanthjælpsforløb med mere end 52 ugers samlet varighed Andelen af arbejdsstyrken på sygedagpenge og jobafklaringsforløb Status for de beskæftigelsespolitiske mål for (ministermålene): o Antal langtidsledige (her vist som andelen af alle ledige) o Samarbejdsgrad mellem jobcentre og virksomheder o Andel langtidsforsørgede med et virksomhedsrettet tilbud indenfor de sidste 6 måneder o Andel flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i beskæftigelse Tallene er alle hentet fra jobindsats.dk Lovgrundlag Ingen bemærkninger Økonomi Ingen bemærkninger Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger

15 Side 15. Bilag: 1. Ledighed & beskæftigelse, december Månedsrapport, januar Nøgletal for arbejdskraftopland Vendsyssel, 4. kvartal 2018 Direktøren for Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget drøfter månedsrapporterne Beslutning Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. Mogens Bjerre deltog ikke i mødet.

16 Side G Orientering Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget i Hjørring Kommune 2019 Sagsfremstilling Formanden - Orienterede om en konkret pressesag - Orienterede om et kommende møde omkring projektet Headspace Medlemmerne - Carsten Andersen orienterede om valget som næstformand i henholdsvis Produktionsskolen og FGU-institutionen Forvaltningen - Udmelding af de beskæftigelsespolitiske mål for Orienterede om seneste pressedækning omkring kommunernes befolkningsudvikling

17 Side 17. Underskrifter Thomas Klimek Per Hyldig Mogens Bjerre Carsten Andersen Helmuth Zickert Claus Mørkbak Højrup Mette Jensen