Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den Finn Leth Controller:

Transkript

1 BUDGET G/F Vejlesøparken Fra til Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den Dirigent Administrator: Gitte Sørensen Controller: Finn Leth EjendomNr:

2 Realiseret Budget Budget Indtægter Vaskeri Grundejerforeningsbidrag Inspektørydelse Indtægter i alt Omkostninger Forsikring Forsikring Forsikring i alt Forsyning Elektricitet for fælles- og teknikrum El-forbrug Skadedyrsbekæmpelse Forsyning i alt Renholdelse El-pærer m.v Artikler fællesarealer Rengøringsartikler Grus og salt m.v Renholdelse i alt Fælles drift Personale Reparation af maskinel og materiel Drift af maskiner og redskaber (brændstof) Køb af redskaber under straksafskrivning Drift af afløbsinstallationer Diverse serviceabonnementer Løsøreforsikringer Fælles drift i alt Budget side 2

3 Realiseret Budget Budget Vedligeholdelse i alt Administration Ejendomsadministration Revisionshonorar Konsulentbistand Øvrig administration Administration i alt Omkostninger i alt Resultat af primær drift Afskrivninger Årets resultat Fordeling De budgetterede fællesudgifter fordeles på de enkelte ejere, på grundlag af det samlede fordelingstal, som udgør i alt: De budgetterede fællesudgifter er pr. fordelingstal beregnet til i alt 117,83 133,70 Budgettet skal godkendes på den ordinære generalforsamling Kommentarer: Vedligeholdelse for budget 2018_19 er taget fra 10 års vedligeholdelsesplan Selskabslokale Faktisk 17_18 Budget 17_18 Budget 18_19 Udlejning Husleje Varmeforbrug Rep. og vedl Borde, maling, anlæg Total Budget side 3

4 Noter Realiseret Budget Budget 1 Vaskeri Indtægter fra brugerne Vaskerikort Rep. og udskiftning, vaskemaskiner Serviceabonnement Sæbe og skyllemiddel El-forbrug Gas til tørretumbler Varmeforbrug Rengøring og rep. af lokaler Datatransmission Husleje Vaskeri i alt Vicevært Løn til personale ATP Lønsumsafgift Reg. af feriepengeforpligtelse Forsikringer Telefon samt internet Uddannelse Arbejdstøj Varmeforbrug inspektørkontor Husleje Vicevært i alt Budget side 4

5 Noter Realiseret Budget Budget 3 Vedligeholdelse Terrænbelægninger Beplantninger Inventar (skilte, mv.) Terræn, grund diverse Afløbsledninger i jord, incl. brønde Belysning på terræn Terræn, installationer diverse Udv. vinduer/døre Bygning indvendig diverse Vandinstallationer (incl. konsulentrapport) Varmeanlæg El-installationer Hårde hvidevarer Skilte m.v Nøgler og kort Juleudsmykning Inventar diverse Selvrisiko, forsikringsskade Vedligeholdelse i alt Øvrig administration Lokaleudgifter varmecentral Drift af selskabslokaler Repræsentation Garageleje Diverse driftsomkostninger Bestyrelsesgodtgørelse Generalforsamling Møder Kontorartikler og tryksager Fotokopiering og IT Arrangementer Gebyrer: PBS, Bank m.v Øvrig administration i alt Budget side 5