Udmøntning af besparelse i Budget 2018 vedr. teknisk service

Transkript

1 Bilag Udmøntning af besparelse i Budget 208 vedr. teknisk service Baggrund Med Budget 208 har byrådet besluttet at gennemføre en samlet besparelse på 2 mio. kr. på området for teknisk service fra 208 og frem. Af den endelige aftaletekst fremgår følgende formulering: Der foreslås en samlet besparelse på 2 mio. kr. på området fra 208 og frem. Det foreslås, at der arbejdes med en investeringsmodel, idet det vurderes, at der er et behov for at ansættelsesvilkår og lønforhold for de tekniske serviceledere bliver forbedret. Det betyder, at der tænkes i at se på lønstrukturen med henblik på at løfte lønniveauet. Samtidig er der et ønske om at vurdere mulighederne for samarbejde på tværs af skoler og eventuelt forvaltninger for at udnytte serviceledernes specialer. Finansieringen af lønforbedringer tænkes som en kombination af reduktion i det samlede timetal samt ved besparelser som følge af, at serviceledere kan udføre nogle af specialfunktionerne på skolerne f.eks. ved eftersyn af installationer. (Budgetrapport 208, Skoleudvalget) Beskrivelse af ny bevillingsmodel for teknisk service Besparelsen på 2 mio. kr. udmøntes gennem en ny bevillingsmodel for teknisk service. Modellen indebærer en reduktion i antallet af tekniske serviceledere og en forøgelse af timer til tekniske servicemedarbejdere. I modellen kobles store og små skoler ud fra en betragtning om logisk geografisk samarbejde. Konkret betyder det, at skoler uden overbygning ikke tildeles timer til teknisk serviceledelse. Disse skoler betjenes ledelsesmæssigt af overbygningsskolen. På Kærby Skole gøres en undtagelse, som på grund af sin status som den eneste skole med 2 spor uden overbygning også tildeles timer til teknisk serviceledelse. Koblingen af skolerne fremgår af oversigten side 3. Den tekniske serviceleder vil således skulle varetage ledelsesopgaven på to skoler og vil i praksis referere til skolelederen på overbygningsskolen. Alle servicemedarbejdere vil referere til servicelederen. Rengøringspersonalet på skoler uden bevilling til teknisk serviceleder vil referere til skolelederen. Hvis der i forbindelse med implementeringen ønskes anderledes organisering fra skolernes side, kan der ansøges herom. I modellen tildeles skoler uden overbygning et antal timer til tekniske servicemedarbejdere. En resterende pulje af timer til tekniske servicemedarbejdere fordeles på alle skoler efter en særlig nøgle. Fordelingen er yderligere beskrevet i afsnittet om er nedenfor. Den samlede ressource til serviceledelse og servicemedarbejdere skal dække opgaverne på både overbygningsskole og skole uden overbygning, hvorfor de to skoleledere og servicelederen skal aftale den daglige organisering og prioriteringer. Modellen fordrer et udvidet samarbejde omkring opgaveløsningen inden for klyngerne. I alle klyngerne skal der være de rette kompetencer og de skal sættes i spil i hele klyngen, således at der fx er energi-, anlægsog bygningseksperter til stede i alle klyngerne. Også på tværs af klyngerne kan samarbejde om opgaveløsningen blive nødvendigt. De faglige kompetencer i klyngerne skal derfor afdækkes. Herefter forestår en opgave ift. definere hvilke opgaver, der kan samarbejdes omkring i klyngerne og på tværs af klyngerne. På driftsområdet er det målet, at indlede samarbejde om serviceaftaler i klyngerne. Der skønnes pt., at der kan spares op mod 0,5 mio. kr. på serviceaftaler ved at samarbejde i klyngerne og på tværs af klyngerne. Ydermere kan der indregnes en besparelse på energiområdet på ca. 0,5 mio. kr. Samlet kan der forventes

2 en besparelse på,0 mio. kr. som skal finansiere et lønløft til de tekniske serviceledere. Disse besparelser er endnu ikke konkretiseret, hvorfor det foreslås, at et lønløft til serviceledere først udmøntes januar 209. Timetildeling i ny model Ledelsestimer teknisk service Skoler med overbygning tildeles.924 timer til ledelse. For Kærby Skole gøres en undtagelse, således at skolen tildeles.924 timer. Samme undtagelse er gjort i forbindelse med tildelingsmodellen til sekretærtimer. Teknisk servicetimer Skoler uden overbygning tildeles 770 timer, bortset fra Kærby Skole servicetimer fordeles på alle skoler efter følgende vægtningsmodel: Skolens rengøringsnormering 50 pct. Skolens elevtal 25 pct. Skolens øvrig normering 25 pct. For skoler uden overbygning indgår andelen af de timer i tildelingen til overbygningsskolen. Der tildeles.924 timer til halinspektør til Gandrup Skole, Hals Skole og Vester Hassing Skole, jf. aftale i forbindelse med kommunesammenlægningen. Timer til TR tilføres jf. eksisterende aftale. Timetildelinger til skolerne fremgår af side 4-5. Personalekonsekvenser Det tilstræbes, at der inden for klyngerne etableres fuldtidsstillinger, men i særlige tilfælde kan det være nødvendigt at servicemedarbejdere løser opgaver på tværs af klyngerne. En indfasningsperiode er nødvendig, da der skal tages hensyn til kommende afgang og vakante stillinger. I dette arbejde inddrages FOA med henblik på en model, der skal sikre en god proces for forflyttelse og onboarding af medarbejdere inden for det tekniske område til de forskellige skoler. Indfasningsperioden betyder, at modellen er klar til skoleåret På nuværende tidspunkt er der ikke indregnet midler til lønløft af de tekniske serviceledere. Denne forventes på plads når finansieringen er tilvejebragt i form af konkrete besparelser på driften, hvorfor lønløft af tekniske serviceledere først udmøntes januar 209. Udmøntningen medfører, at antallet af serviceledere reduceres med 0,0 stillinger. Til gengæld øges antallet af servicemedarbejdere med 5,2 stillinger. Samlet set giver det en personalereduktion på 4,8 stillinger, svarende til 2 mio. kr. Modellen får betydning for de skoler, der ikke tildeles ledelsestimer til teknisk service, idet den tekniske serviceleder ikke kan deltage i skolens MED-udvalg. Dog kan vedkommende inviteres ad hoc til konkrete dagsordenspunkter. Lærere, pædagoger, pmf er, sekretærer. 2

3 Kobling af små og store skoler Klynge Overbygningsskole Nibe Skole Skoler uden overbygning Bislev Skole Farstrup Sebber Skole Frejlev Sønderholm Skole Svenstrup Ellidshøj Skole Højvangskolen Sofiendalskolen Ferslev Skole Gl. Hasseris Skole Nørholm Skole Stolpedalssskolen Vesterkærets Skole Vester Mariendal Skole Kærbyskolen Gug Skole Nøvling Skole Byplanvejens Skole Seminarieskolen Gistrup Skole Vaarst/Fjellerad Skole Herningvej Skole Tornhøjskolen Filstedvejens Skole Mellervangskolen Sønderbroskolen Vejgaard Østre Skole Tofthøjskolen Klarup Skole Kongerslev Skole Mou Skole Gudumholm Skole Vester Hassing Skole Gandrup Skole Hals Skole Hou Skole Ulsted Skole Nr. Uttrup Skole Skansevejens Skole Vadum Skole Gl. Lindholm Skole Sulsted Skole Tylstrup Skole Vodskov Skole Langholt Skole Grindsted Skole Vestbjerg Skole 3

4 Bevilling til teknisk service Skole Klynge Nuværende samlet Ny til serviceledelse Ny til servicemedarbejdere Ny tildeling Total timer Ny tildeling Total stillinger Diff. timer Diff. stillinger Bemærkninger Bislev Skole , , Skolens andel af servicetimer er medregnet på Nibe Skole Farstrup Skole , ,4 Frejlev Skole , ,4 Nibe Skole , , Sebber Skole , , Skolens andel af servicetimer er medregnet på Farstrup Skole Sønderholm Skole , , , , Ellidshøj Skole , ,6 Skolens andel af servicetimer er medregnet på Svenstrup Skole Ferslev Skole ,4-24 0,0 Højvangskolen , , Sofiendalskolen , ,3 Svenstrup Skole ,7 26 0, , ,9 Gl. Hasseris Skole , , Kærbyskolen , ,2 Nørholm Skole , ,6 Skolens andel af servicetimer er medregnet på Gl. Hasseris Skole Stolpedalsskolen , , Vesterkærets Skole , , Vester Mariendal Skole ,0.32 0, , ,3 Byplanvejens Skole , ,4 Gug Skole ,0 7 0,0 Nøvling Skole , ,6 Skolens andel af servicetimer er medregnet på Gug Skole Seminarieskolen , , , ,5 Gistrup Skole ,9-9 -0, Herningvej Skole , , Tornhøjskolen , ,4 Vaarst/Fjellerad Skole , ,6 Skolens andel af servicetimer er medregnet på Gistrup Skole , ,9 Filstedvejens Skole , ,2 Mellervangskolen , ,4 Sønderbroskolen ,5 9 0, Vejgaard Østre Skole ,7 06 0, , ,5 Gudumholm Skole , , Klarup Skole , , Kongerslev Skole , ,3 Mou Skole , ,3 4

5 Kærbyskolen , ,2 Nørholm Skole , ,6 Skolens andel af servicetimer er medregnet på Gl. Hasseris Skole Stolpedalsskolen , , Vesterkærets Skole , , Vester Mariendal Skole ,0.32 0, , ,3 Byplanvejens Skole , ,4 Gug Skole ,0 7 0,0 Nøvling Skole , ,6 Skolens andel af servicetimer er medregnet på Gug Skole Seminarieskolen , , , ,5 Gistrup Bevilling Skole til teknisk service ,9-9 -0, Herningvej Skole Ny 993 Ny 2.97, , Tornhøjskolen 5 Nuværende , ,4 Vaarst/Fjellerad Skole 5 samlet.924 til 0 til servicemedarbejdere 770 Ny tildeling 770 Ny tildeling 0, ,6 Skolens andel af servicetimer er medregnet på Gistrup Skole Skole Klynge 2.34 serviceledelse Total timer Total stillinger 5,5 Diff timer Diff. stillinger -0,9 Bemærkninger Filstedvejens Bislev Skole Skole ,4, , -0,2 Skolens andel af servicetimer er medregnet på Nibe Skole Mellervangskolen Farstrup Skole ,4, ,4 Sønderbroskolen Frejlev Skole ,6, ,4 0, Vejgaard Nibe Skole Østre Skole ,9, , Sebber Skole ,4 6, , -0,5 Skolens andel af servicetimer er medregnet på Farstrup Skole Gudumholm Sønderholm Skole ,2, , 0,2 Klarup Skole ,9, , Kongerslev Skole , ,3 Mou Skole , ,3 Ellidshøj Skole , ,6 Skolens andel af servicetimer er medregnet på Svenstrup Skole Ferslev Skole ,4-24 0,0 Tofthøjskolen Højvangskolen ,5, , 0,0 Sofiendalskolen ,7 7, ,3 Gandrup Svenstrup Skole Skole ,7, , 0,4 Hals Skole ,7, ,9 0,7 Hou Gl. Hasseris Skole Skole ,9 0, ,6 0, Skolens andel af servicetimer er medregnet på Hals Skole Ulsted Kærbyskolen Skole ,4 0, ,6 0,2 Skolens andel af servicetimer er medregnet på Hals Skole Vester Nørholm Hassing Skole Skole ,4, ,6-0, Skolens andel af servicetimer er medregnet på Gl. Hasseris Skole Stolpedalsskolen ,7 5, , -0,2 Gl. Vesterkærets Lindholm Skole ,5, , 0,7 Nr. Vester Uttrup Mariendal Skole Skole ,0, ,6 0, Skansevejens Skole ,9, ,3 0,0 Vadum Byplanvejens Skole Skole ,6, ,4 0,0 Gug Skole ,0 6, ,0 0,7 Grindsted Nøvling Skole Skole , ,6 Skolens andel af servicetimer er medregnet på Gug Vodskov Skole Skole Langholt Seminarieskolen Skole ,6 0, ,4-0,6 Skolens andel af servicetimer er medregnet på Vodskov Skole Sulsted Skole ,5, ,5 0,2 Tylstrup Skole , ,6 Skolens andel af servicetimer er medregnet på Sulsted Skole Vestbjerg Skole ,6 36 0,2 Gistrup Skole ,9-9 -0, Herningvej Skole , , Vodskov Tornhøjskolen Skole ,6 2, ,4 0, Vaarst/Fjellerad Skole ,4 6, ,6 -,4 Skolens andel af servicetimer er medregnet på Gistrup Skole Total ,0 5, ,9-4,8 Filstedvejens Skole , ,2 Mellervangskolen , ,4 Sønderbroskolen ,5 9 0, Vejgaard Østre Skole ,7 06 0, , ,5 Gudumholm Skole , , Klarup Skole , , Kongerslev Skole , ,3 Mou Skole , ,3 5