Notat om specialøkonomi

Transkript

1 Notat om specialøkonomi Baggrund På baggrund af BDO-rapport omkring ændring af de budgetmæssige, styringsmæssige og organisatoriske rammer for et fremtidigt Center for Skoler og Institutioner (C-SI) og Center for Børne- og Ungerådgivning (C-BUR), er der opstillet et behov for at udarbejde en ny budgetmodel for rammerne Øvrige Folkeskolevirksomhed og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. En arbejdsgruppe under ledelse af C-SI og med deltagelse af C-BUR og Center for Økonomi og Personale (C-ØP) har haft til opgave at komme med bud på en ny økonomimodel, der i højere grad end nu giver mulighed for at styre en økonomi på baggrund af et forventeligt udgiftsniveau. Dette notat indeholder a) en redegørelse for den aktuelle fordeling af udgifter og indtægter på ramme og b) forslag til en ny økonomimodel c) forslag om central pulje til betaling af både vidtgående specialiserede tilbud og Ballerup kommunes egne specialtilbud d) et forslag om omflytning af økonomi på funktion og rammer e) en redegørelse for forudsætninger klar og stram visitation f) samlet overblik over økonomien A) Redegørelse for aktuel fordeling Den økonomiske ramme for dette notat Udgangspunktet for det samlede arbejde med specialøkonomien er Kommunalbestyrelsens beslutning den 15. december 2014 om afrapportering om analyse af ressourceanvendelsen på det specialiserede område, herunder beslutningen om at flytte ansvaret for dele af midlerne på ramme Rammen finansierer primært specialundervisning for børn i folkeskole, og dermed børn i alderen 6-16 år. De midler, som dette notat omhandler på ramme udgør 156,6 mio.kr. Midlerne bruges til køb af specialundervisningspladser i Ballerup Kommunes egne specialundervisningstilbud og specialfritidstilbud, til køb af pladser udenbys, til inklusionsstøtte og til diverse strategiske tiltag. Enkelte steder i notatet henvises til ramme Rammen administreres af C-BUR og anvendes til betaling af fx specialklubtilbud og kørsel af elever. Denne ramme er ikke omfattet af et ændret ansvar, hvilket betyder, at der henvises til eksisterende anvendelse. 1

2 Nuværende tilbud i Ballerup Kommune - Specialklasser På fire skoler 1 i Ballerup findes der i dag specialklasser. Der gives specialundervisning i specialklasserne. Barnet visiteres til en plads efter indstilling fra skoleleder. Barnets distriktsskole betaler til en af de fire skoler for en plads i en specialklasse. Det betyder, at en skole køber en plads, og på denne måde overdrager opgaven til andre. Eleverne fra disse fire tilbud kommer fra alle skolerne i Ballerup, og kun ganske få tilbud er solgt til udenbys børn. Der gives økonomi ud fra forskellige kriterier, hvoraf nogle er kendte, andre ukendte. Arbejdsgruppen har valgt ikke at efterforske fortiden, og i stedet fokusere på den nuværende økonomi og de fremtidige muligheder. Det tildelte budget til specialklasser ser således ud: Budget 2015 Børn Ballerup Ordblindeklasser / BOK Hedegårdsskolen Lundebjergskolen Taleklasserne Total Kilde børn: Udtræk fra EKJ (Elektronisk Klient Journal) den 3. marts 2015 Nuværende tilbud i Ballerup Kommune - Gruppeordninger og specialskoler I kommunen findes der fire gruppeordninger og to specialskoler. Fire 2 af tilbuddene er beliggende på folkeskoler. Ordblindeinstituttet(OI) og Kasperskolen ligger i samme selvstændige bygning. Der gives specialundervisning i disse tilbud. I de fire gruppeordninger og to specialskoler går både Ballerup børn og børn fra andre kommuner. Når et barn fra Ballerup Kommune visiteres til et af de seks tilbud, betales det fra en central konto. Det betyder, at det er gratis for skolerne at henvise et barn til disse tilbud. Salg af pladser til børn fra andre kommuner giver indtægter til Ballerup kommune. Indtægterne kommer centralt og følger ikke skolen. Der gives økonomi ud fra forskellige kriterier, hvoraf nogle er kendte, andre ukendte. Arbejdsgruppen har valgt ikke at efterforske fortiden, og i stedet fokusere på den nuværende økonomi og de fremtidige muligheder. 1 Hedegårdsskolen, Lundebjergskolen og Egebjergskolen (BOK), Rugvængetsskole (taleklasser) 2 Egebjerg (ADHD), Grantoften (grp.), Østerhøj (grp.), Rugvænget (høreklasser) 2

3 Det tildelte budget til gruppeordninger ser således ud: Budget 2015 Børn ADHD Egebjerg Grp. Grantoften Høreklasse Grp. Østerhøj OI Kasperskolen Kilde børn: Budgetlægning oktober 2014 Køb af pladser udenbys Derudover køber Ballerup kommune pladser i andre kommuner, når der ikke er tilbud i kommunen, der imødekommer børnenes behov. Der er tale om stærkt specialiserede tilbud og tilhører kategorien: Vidtgående specialundervisning. Indkøb af pladser administreres af C-BUR. Budgettet er på ca. 34,5 mio. kr. som pt. omfatter 99 børn 3. I dag anvendes midlerne som vist nedenfor Antal elever mio. kr. Fonden Grantoftegaard 0,4 Objektiv finansiering 0,7 Kommunikationscentret 16 0,4 Udenbys specialskoler 58 20,9 Udenbys specialfritidshjem 40 6,7 Plejebørn i andre kommuners specialtilbud 21 4,2 STU-forløb 7 1,2 I alt ,5 Fritidstilbud Fritidstilbud består af BFO og klub afhængigt af børnenes alder. På Østerhøjskolen er der for de yngste børn mulighed for special-bfo 5 dage om ugen, og for de ældre special-klub 2 dage om ugen. Tilbuddet er takstfinansieret, og visiteres sammen med pladsen i gruppeordningen. På Rugvængets skole har børn fra høre- og taleklasserne mulighed for at gå på skolens BFO. BFO til børn i høreklasser er tildelt en ekstra pædagogressource. Tilbuddet er takstfinansieret, og der visiteres sammen med pladsen i gruppeordningen. 3 Derudover er der 16 børn som modtager yderligere undervisning på kommunikationscentret. 3

4 Børn i gruppeordningen på Grantofteskolen har et fritidstilbud på Uddannelsescenter Maglemosen. Tilbuddet er takstfinansieret, og det er visiteret sammen med pladsen i gruppeordningen. Børn i taleklasserne kan på samme måde som skolens øvrige elever gøre brug af skolens BFO. Forældre betaler almindelig BFO-takst. Børnene fra specialklasser på Hedegårdsskolen, Lundebjergskolen og gruppeordningen på Egebjergskolen har mulighed for at gå i den BFO, der er en del af skolerne. Skolernes BFOer får tildelt midler i deres budget til ekstra ressourcer, som således gives ud over den almindelige normering. Der visiteres ikke til BFO, og forældre betaler almindelig BFO takst. Økonomi til BFO ligger på ramme 30.34, som ikke er en del af denne analyse. Når de specialiserede tilbud samles 1. august 2015, vil tildelingen til BFOér kunne løses via interne omflytninger fra en skole til en anden. Det har derfor ingen betydning for den nye fordeling, hvorfor BFO ikke fremadrettet indgår i dette notat. Økonomi til køb af pladser i specialklubber ligger på ramme 30.46, og dermed indgår den ikke i denne analyse, hvorfor specialklub ikke fremadrettet indgår i dette notat. Indtægter Som nævnt er børn i kommunens specialklasser hovedsagelig Ballerup børn. Skolerne betaler en takst for disse pladser. I 2014 var der i alt indtægter for 14,7 mio. kr. Skolerne betaler til en central konto. Indtægter 2014 Ballerup Ordblindeklasser / BOK Hedegårdsskolen Lundebjergskolen Taleklasserne Total Indtægterne for pladser i gruppeordningerne var i 2014 på 116,9 mio. kr. Fordelt på 51,8 mio. kr. for børn fra Ballerup Kommune, og 65,2 mio. kr. for udenbys børn. 4

5 Indtægter Indtægter Ballerup Børn Udenbys børn I alt Grp. Grantoften Høreklasse Grp. Østerhøj OI Kasperskolen ADHD Egebjergskolen I alt Det sociale indeks I dag fordeles midlerne i den decentrale pulje mellem skolerne efter et socialt indeks, der korrigerer for sociale forskelle mellem skoledistrikterne. Formålet er at tilstræbe et ensartet serviceniveau på trods af relativt store forskelle mellem kommunens distrikter. Modellen blev i sin tid til på baggrund af en række kompromiser, der bl.a. betyder, at det sociale indeks slår igennem med hhv. 100, 90 og 80% i forhold til det samlede antal 6-16 årige i det enkelte distrikt, og det faktiske elevtal slår igennem med 0, 10 og 20% i det enkelte distrikt. Modellen er ikke løbende opdateret. Fordeling af midlerne i 2014/15 efter det nuværende sociale indeks så således ud: Social index 2009 Elevtal normalkl. 5/ delt Andel elevtal 6-16 årige pr. 1/ delt Socialt korrigere t andel af 6-16 årige Sum (korriger etandel af 6-16 årige + andel af faktiske elevtal) Fordeling af rammen Beløb pr korrigeret 6-16 årige + 0%, 10% og 20% af faktiske elevtal Andel i forhold til antal elever på skolen EG 76, % % GR 116, % % HE 137, % % HØ 96, % % LU 111, % % MÅ 71, % % RO 69, % % RU 137, % % ØS 84, % % I alt 100, Hvis den nye skolestruktur var trådt i kraft, ville midlerne have været fordelt som følger: 5

6 Fordeling af rammen Skolen i Måløv Skolen i Skovlunde Skolen i Ballerup Midt Skolen i Ballerup Nord Hedegårdsskolen Total Fordeling af midlerne i dag I dag anvendes midlerne til specialundervisning som vist nedenfor. Midlerne fordeles i en central pulje, en decentral pulje og en strategisk pulje. Central pulje køb af pladser i Ballerup Kommunes egne gruppeordninger, specialskoler og specialfritidstilbud, køb af pladser udenbys og vidtgående inklusionsstøtte. Decentral pulje køb af pladser i Ballerup Kommunes specialklasser og til almindelig specialundervisning på skolerne. Strategisk pulje særlig inklusionsstøtte til skoler, køb af hjælp ved kompetencecentret, ekstra støtte til 10. Klasse, diverse strategiske tiltag mm. Fordeling af midlerne i skoleåret 2014/15 Strategisk pulje 17,2 mio. kr. Central pulje 91,1 mio. kr. Decentral pulje 47,7 mio. kr. I alt 156 mio. kr. 6

7 Opsamling og oplistning af muligheder og udfordringer ved den eksisterende måde at fordele og styre økonomi på: Begreber som specialklasser og gruppeordninger er fastholdt, trods lovændring 2013 Køb og salg af pladser (bestiller/udfører model), hvor skolerne køber nogle tilbud, mens andre betales centralt Ikke opdateret socialt indeks med kriterier, som ikke er ændret de seneste år og som ikke har børnenes cpr.numre som grundlag. B) Nye forslag et bud på, hvordan en budgetmodel kan se ud fremadrettet 1. maj 2013 vedtog Folketinget en ændring af Folkeskoleloven. Ændringen betød, at specialundervisningsbegrebet ændredes. I daglig tale kaldes ændringen Inklusionsloven. Ændringen betød, at specialundervisning er defineret som undervisning over 11 ugentlige timer i et segregeret tilbud, og et barn/ung alene kan modtage specialundervisning efter en forudgående visitation. For elever, der modtager under 11 timers støtte eller hjælp gælder, at der ikke er tale om specialundervisning. Her er støtten fx holddannelse og undervisningsdifferentiering eller kortvarige særlige indsatser ud fra en inkluderende tankegang, men kendetegnet ved, at det er indsatser, som skolerne iværksætter og gør til en del af den almindelige undervisning uden forudgående visitation. Lovændringen tilbage fra 2013 betyder, at vi også i Ballerup kommune skal lære, at der alene er tale om specialundervisning, hvis eleven er visiteret til et segregeret tilbud eller til en særlig indsats i mere end 11 ugentlige timer. Styring af økonomi handler om overblik. Skolerne køber pladser hos hinanden, mens andre pladser betales central. Skolelederne fortæller, at de betaler for børn, de måske aldrig møder i skolen. Økonomien er forskellig afhængigt af det segregerede tilbuds art og svært gennemskueligt for en skoleleder, der ikke kan have en indgående viden om de mange muligheder. Samtidig er det udfordrende at skabe et samlet overblik over antallet af pladser og dermed økonomien i specialiserede tilbud, fordi skolelederne måske/måske ikke køber tilbud. En arbejdsgruppe har set på muligheder og udfordringer, og den har følgende anbefalinger: 1. At der som hidtil bevares en pulje centralt til finansiering af diverse vidtgående specialtilbudspladser, der købes i andre kommuner eller i dagbehandlingstilbud og på opholdssteder svarende til 34,5 mio. kr. 7

8 2. At alle pladser Ballerup kommunes egne tilbud oprettes og betales af C-SI. I praksis betyder det, at BUM ( bestiller-udfører modellen ) fjernes. De midler, som skolerne tidligere fik ud til køb af pladser i specialklasser, samles og forvaltes centralt. Det er et beløb svarende til 14,7 mio. kr. for Derudover er der fra centralt hold blevet købt pladser i gruppeordninger og specialskoler svarende til 51,7 mio. kr. Disse midler foreslås ligeledes forvaltet centralt. Opgaven fremadrettet vil være, at der skal arbejdes intensivt og opmærksomt med at skabe et overblik over fremtidige behov. Målet vil være, at der bliver budgetlagt realistisk 4 år frem i tiden. Strategisk pulje 15,5 mio. kr. incl. SI midler 100,9 mio. kr. Specialundervisning køb af pladser Midler til skolernes forebyggende og understøttende indsatser 39,6 mio. kr. I alt 156,0 mio. kr. (incl. strategisk pulje) C) Fordeling til skolerne efter socioøkonomisk indeks Det nuværende sociale indeks er som tidligere omtalt forældet. Det er muligt med nyere beregningsmetoder at få et overblik over de faktuelle elever, der går på en skole. 8

9 Danmarks Statistik har udarbejdet et værktøj, som kan anvendes til at få et detaljeret overblik over eleverne på skolernes sociale baggrund. Ud fra elevernes cpr. nr. registreres barnets herkomst, familietype, familiens tilknytning til arbejdsmarkedet, familiens uddannelsesniveau, familiens samlede indkomst og familiens indkomstrelaterede ydelser. Slår barnet ud på tre eller flere af de nævnte kriterier, anses barnet for i denne forbindelse at have statistisk større behov for foranstaltninger. På baggrund af informationerne om de konkrete elever på skolerne, er det muligt at skabe en ny fordelingsnøgle et nyt socioøkonomisk indeks. Fordelingsnøglen kan anvendes til at fordele midler, når der er beregnet en standardtakst, som en socialt udfordret elev (efter de nævnte kriterier) udløser. Tildelingen kan således justeres årligt ud fra det faktuelle antal af elever. MEN.. Det er ikke anbefalingen, at det nye socioøkonomiske indeks anvendes allerede nu. Det nye indeks formodes at ville fordele midlerne markant anderledes end nu. Der er væsentlige forandringer i skolerne lige nu, så derfor er anbefalingen, at det eksisterende socioøkonomiske indeks fastholdes i endnu en periode, men at udviklingen på skolerne følges nøje. Derfor er forslaget, at midlerne fordeles således: Fordeling af rammen Skolen i Måløv Skolen i Skovlunde Skolen i Ballerup Midt Skolen i Ballerup Nord Hedegårdsskolen Total D) Forudsætningen er en enstrenget visitationsmodel Forudsætningen for, at denne model kan gennemføres er, at der arbejdes med en stram visitation. Det skal være en stram og klar visitation med ét visitationsudvalg og en ny procedure, hvor de pædagogiske skoleledere får en afgørende rolle. En fælles arbejdsgruppe bestående af ledere og medarbejdere fra C-BUR og C-SI har kortlagt den nuværende praksis og udformet en ny enstrenget model, der træder i kraft Et samlet visitationsudvalg får til opgave at visitere. På den måde sikres overblik og sikker anvendelse af de afsatte midler. 9

10 E) Anbefaling om omflytning af økonomi på rammer og funktioner I dag er økonomien til det specialiserede område lagt på forskellige rammer og forskellige funktioner. Specialklasser er i dag en del af folkeskolernes økonomi, hvilket betyder, at midlerne findes på den ramme, der indeholder alle midler til hele grundskoleområdet. Det giver et billede af, at vi i Ballerup Kommune bruger forholdsvis mange midler på folkeskoleområdet. Når vi skal sammenligne os med andre kommuner, ligger vi således højt på fx KLs nøgletal. Forslaget er at flytte de midler, som reelt anvendes til specialiserede tilbud over til den ramme, hvor de øvrige specialiserede tilbud ligger ( kommunale specialskoler ). På den måde synliggøres de midler, som anvendes til specialiserede tilbud, og det vil være muligt at sammenligne os mere retvisende med andre kommuner på begge områder. Det vil samtidig betyde, at Ballerup Kommune fremadrettet følger Økonomi og Indenrigsministeriets konteringsvejledning. I praksis vil det betyde, at der omflyttes 16,4 mio. kr. fra folkeskolerammen til specialundervisningsrammen Flytningen kan dog betyde, at kritiske røster uden kendskab til flytningen, vil kunne fremføre, at Ballerup Kommune har sparet på folkeskoleundervisningen. Det er ingenlunde tilfældet, da de fire specialklasser reelt i dag står på den forkerte funktion. Budget 2015 Ballerup Ordblindeklasser / BOK Hedegårdsskolen Lundebjergskolen Taleklasserne Total Der anbefales følgende: At der flyttes 16,4 mio. kr. fra ramme til ramme 30.32, så alle de kommunale specialtilbud ligger på samme ramme. Derved er områdes økonomi mere gennemsigtbart. 10

11 F. Samlet overblik over økonomien: For at kunne danne et samlet overblik over økonomien, savnes kun de forventede indtægter fra salg af pladser til børn udenfor Ballerup kommune. I nedenstående tabel ses de forventede indtægter for 2015, som kommer fra salg af pladser til andre kommuner. Forventede udenbys børn 1/8-15 Forventede indtægter 2015 udenbys børn OI Kasperskolerne Rugvænget Høreklasser Lundebjergskolen BOK Egebjerskolen ADHD Østerhøjskolen I alt Hvis disse indtægter realiseres, vil der være yderligere 1,9 mio. kr., der kan fordeles til skolerne. Udfordringen er, at vi i Ballerup kommune sælger pladser, men vi kan ikke være sikre på, at andre kommuner ønsker at købe vores pladser. Derfor er den forventede indtægt et estimat, hvortil der knytter sig en usikkerhed. Forventet indtægter er dannet marts 2015 på baggrund af kendte visiterede udenbys børn pr. 1. august Et samlet overblik Ramme Centrale midler til specialundervisning Midler fordelt til skolernes egne indsatser Restpulje I alt Ramme Ramme Omflytning af drift midler fra ramme Folkeskolen til ramme Øvrig folkeskolevirksomhed 100,9 mio.kr 39,6 mio. kr. 15,5 mio. kr. 156,0 mio.kr. 16,4 mio. kr. Når der afsættes midler centralt til betaling af specialundervisning svarende til ca. 100,9 mio. kr. og midler fordelt til skolernes egne indsatser svarende til 39,6 mio. kr., betyder det, at der vil være 15,5 mio. kr. tilbage til finansiering af andre kompetenceudviklende eller understøttende indsatser fx et Kompetencecenter og/eller en fælles inklusionsmodel. Børne og Skoleudvalget vil kunne tage stilling til anvendelsen af disse midler på et senere møde. 11

12 Omflytning af drift midlerne på 16,4 mio. kr. er alene en regnskabsteknisk flytning, fra den almene folkeskole ramme til øvrige folkeskolevirksomhed, hvor specialundervisning indgår og er derfor ikke en del af de 156,0 mio. kr. Opsamling og oplistning af anbefalinger Der anbefales følgende: At man fjerner internt køb og salg af pladser i specialiserede tilbud, og fremadrettet kalder samtlige tilbud for grupper. At en central pulje finansierer samtlige specialundervisningstilbud. Puljen vil indeholde 100,9 mio. kr. At et beløb på 39 mio. kr. fordeles til skolerne Det nuværende sociale indeks fordeler midler til skoleåret At der flyttes 16,4 mio. kr. fra ramme til ramme 30.32, så alle de kommunale specialtilbud ligger på samme ramme. 12