Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014"

Transkript

1 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab , juni 2015, sept Difference Region Midtjylland Busdrift (Bilag 1) Udgifter (Bilag 2) Indtægter Regionalt tilskud Netto "Kan-kørsel" (Bilag 3) Patientbefordring og lign Teletaxa I alt Togdrift (Bilag 4) Driftstilskud Anlæg I alt Letbanen Sekretariatet Rejsekort (Bilag 5) Investering Finansiering renter Finansiering afdrag på lån Drift I alt Trafikselskabet (netto) (Bilag 6) "Busdriften" Total - netto (80.000) Forudsætninger for budget 2015: Busdrift Udgifter: Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2014 budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifterne er fremskrevet fra 2013 til 2014 med de officielle indexskøn for regulerings- og omkostningindexet. Størstedelen af regionens ruter reguleres efter omkostningsindexet, der er fremskrevet med 0,2% fra 2013 til 2014 og 0,7% fra 2014 til Der er indregnet effekt af køreplanændringer fra 2013 og 2014 samt udbud til og med 37. udbud. Der er ændringer i forhold til de regionskrydsende ruter, hvor rute 117 deles og Midttrafik og Sydtrafik varetager hver sin del og for rute 67, som varetages af NT efter køreplanskiftet i Isoleret set er der fald i udgiften til buskørsel på 3,0 mio. kr., men da besparelsen blandt andet ligger på de regionskrydsende ruter medfører det netto mindreindtægter på 5,3 mio. kr. i regnskabet med NT og Sydtrafik. Samlet set er der således merudgifter på 2,3 mio. kr. på kørslen. Der er indregnet besparelser på flere ruter og årsagen til, at der alligevel er merudgifter skyldes, at 34. udbud, der trådte i kraft ved køreplanskiftet i 2013, nu er indregnet med fuld effekt. Fra 2014 er der afsat midler til lane management i Skive, hvor regionen betaler 69% af 0,2 mio. kr. Samlet set er der et fald i udgifterne til chaufførlokaler og lane management på 0,1 mio. kr. i forhold til 2013.

2 Der er afsat midler på 0,5 mio. kr. til drift af internet i busser. Teletaxakørslen er flyttet til kan-kørsel fra I forhold til 1. behandling af budgettet er der sket en regulering på kr. til drift af internet i busser samt en justering på kr. til opgradering af X-busser. Indtægter: Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for Midttrafiks Bestyrelse har endnu ikke taget beslutning om taksterne for Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer. Refusion for off-peak klippekort er nedskrevet som følge af mindre brug end forventet. Kompensation for ungdomskortenes brug til fritidsformål er ligeledes nedskrevet, da Trafikstyrelsen har udmeldt et lavere kompensationsbeløb pr udstedt kort end oprindeligt forudsat. Det er ved budgetlægningen forudsat at bus-tog samarbejdet går i 0, således at de billetindtægter Midttrafik modtager for salg af kort og billetter fra togoperatørerne modsvares af den betaling togoperatørerne skal have for udført transportarbejde. På tidspunktet for budgetlægning er der ikke sket endelig afregning for dette for 2012 og Denne afregning sker på baggrund af Bus-tog undersøgelser. For 2012 er undersøgelsen færdig, mens undersøgelsen for 2013 er under behandling. Begge undersøgelser viser merudgifter for Midttrafik og dermed for Region Midtjylland, som efter aftale med Regionen ikke er indregnet i budgettet, da endelig aftale om afregning ikke er indgået på budgetlægningstidspunktet. Midttrafik har anmodet DSB om en forhandling vedr. afregningen for 2012 og 2013 inden dette sker. Kan-kørsel Der er en fortsat stigning i antallet af patientbefordringer og i forhold til 2014 vurderes der en stigning i turantallet på 11%, hvilket medfører en øget udgift på 13,9 mio. kr.. Stigning følges tæt af både Region Midtjylland og Midttrafik. Pakke-/donorkørsel køres ikke længere via Midttrafik. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet. Privatbaner Reduceret kontraktbetaling til DSB pga. "gratis tog", og flere passagerindtægter. Letbanen Letbanerådet har besluttet og godkendt en ny fordeling af finansieringen af Letbanesekretariatet. Dette betyder at udgiften hos Region Midtjylland øges i 2015 i forhold til Busadministration tet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort. Der er desuden indregnet vedtagne besparelser som følge af lukning af Skjern og Randers rutebilstationer. Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 1. behandling af budgettet, foretaget Rejsekort 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter, udspecificering af drift af testsystem samt udgifter til kommissionering af busser. De tre sidstnævnte dele er finansieret i det eksisterende budget. Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb.

3 Busudgifter budget 2015 Region Midtjylland Rute nr. og Strækning Regnskab 2013 Forv. Regnsk regionsang. Index Kpl. Udgifter P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt forv. regn P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt budget 2015 Rutenr. Region timer Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. 11 n Herning-Arnborg-Brande n Herning-Aulum-Holstebro Køreplanændring K Køreplanændring K n Herning-Haderup-Skive Vejarbejde kun i n Herning-Videbæk-Ringkøbing Køreplanændring K n Herning-Hammerum-Brande Køreplanændring K n Holstebro-Vildbjerg n Holstebro-Struer-Lemvig n Holstebro-Lemvig udbud med halv effekt i g Holstebro-Spjald-Skjern K14 udgør 82 timer og kr Køreplanændring K g Holstebro-Haderup-Viborg Vejarbejde i kr. Køreplanændring K udbud med halv effekt i 2014 (+470 timer og kr.). K udgør 500 timer og kr Køreplanændring K n Holstebro-Feldborg Køreplanændring K Køreplanændring K udbud 33 n Ny rute fra 33. udbud Køreplanændring K n Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive (tidl. 97) Nykøbing-Oddense (MT betaler morgebdub., mens 40 n NT betaler eftermiddagsdub. på rute 709) Nord n Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive (tidl. 97) n Viborg-Løgstrup-Skive Køreplanændring K Køreplanændring K n Viborg-Karup/Kølvrå-Herning Køreplanændring K13, K Køreplanændring K n Viborg-Bjerringbro-Hammel udbud K13, K Køreplanændring K n Viborg-Møldrup-Aalestrup Køreplanændring K Køreplanændring K Nord n Viborg-Møldrup-Aalestrup n Viborg-Kjellerup-Silkeborg udbud K13, K Køreplanændring K n Viborg-Ørum-Randers udbud K13, K Køreplanændring K n Viborg-Vammen-Hobro Nord n Viborg-Vammen-Hobro g Viborg-Gedsted-Farsø Ruten overgår til NT fra K Ruten overgår til NT fra K Nord g Viborg-Gedsted-Farsø Ruten overgår til NT fra K Ruten overgår til NT fra K n Skjern-Tarm-Nr.Nebel Køreplanændring K13, K Køreplanændring K Syd n Skjern-Tarm-Nr.Nebel g Holstebro-Vinderup-Sevel-Skive n Randers-Bjerringbro-Silkeborg udbud K n Bjerringbro-Kjellerup udbud K13, K Køreplanændring K n Herning-Ikast-Bording-Silkeborg Køreplanændring K13, K Køreplanændring K n Herning-Kibæk-Sdr.Felding-Grindsted Køreplanændring K13, K Køreplanændring K Syd n Herning-Kibæk-Sdr.Felding-Grindsted n Odder-Aarhus-Hornslet udbud K13 samt Aarhus tillæg, K Køreplanændring K n Aarhus-Beder-Malling-Odder-Hou udbud K13 samt Aarhus tillæg, K Køreplanændring K n Horsens-Glud-(Snaptun)-Juelsminde Køreplanændring K13 og K Køreplanændring K n Horsens-Hornsyld-Juelsminde Køreplanændring K Køreplanændring K n Aarhus-Skanderborg-Horsens udbud K Køreplanændring K n Aarhus-Hørning-Skovby-Galten udbud K13 samt Aarhus tillæg, K Køreplanændring K n Horsens- Silkeborg Køreplanændring K n Aarhus-Foldby-Hinnerup udbud K13 samt Aarhus tillæg n Aarhus-Sorring-Silkeborg Køreplanændring K13 og K Køreplanændring K n Aarhus-Galten-Silkeborg Køreplanændring K Køreplanændring K n Aarhus-Hammel-Viborg Køreplanændring K n Aarhus-Hinnerup-Hadsten-Randers udbud K13, K Køreplanændring K n Horsens - Herning Køreplanændring K n Aarhus-Skovby-Galten Køreplanændring K n Horsens - Billund Ruten overgår til rute 220 fra K Ruten overgår til rute 220 fra K Syd n Horsens - Billund Ruten overgår til Sydtrafik fra K Ruten overgår til Sydtrafik fra K n Aarhus-Spørring-Hadsten-Langå Køreplanændring K

4 118 n Aarhus-Randers Køreplanændring K n Aarhus-Rønde-Kolind-Grenaa udbud K13 samt Aarhus tillæg og køreplanændring K Køreplanændring K n Aarhus-Rønde-Ryomgård udbud K13 samt Aarhus tillæg og køreplanændring K Køreplanændring K n Aarhus-Rønde-Grenaa udbud K13 samt Aarhus tillæg og køreplanændring K Køreplanændring K n Aarhus-Rønde-Ebeltoft udbud K13 samt Aarhus tillæg og køreplanændring K Køreplanændring K n Hammel-Søften-Skejby Sygehus udbud K g Ilskov-Sunds-Ikast n Skanderborg-Hørning-Aarhus-Skejby-Hinnerup-Grundf udbud K13 samt Aarhus tillæg n Vejle- Horsens - Aarhus Køreplanændring K Syd n Vejle- Horsens - Aarhus n Vejle - Juelsminde Syd n Vejle - Juelsminde n Randers-Ørsted-Udbyhøj udbud K n Randers-Ryomgård-Ebeltoft udbud K n Randers-Fjellerup-Grenaa udbud K13 og K Køreplanændring K n Randers-Auning-Grenaa udbud K n Vejle - Silkeborg Syd n Vejle - Silkeborg n Randers-Hornslet-Mørke-Rønde udbud K n Horsens-Uldum-Ølholm-Tørring 0 Ny rute fra K14 (tidl. rute 117) Ny rute fra K14 (tidl. rute 117) n Randers-Voldum-Hornslet udbud K n Randers-Hammel-Silkeborg udbud K n Randers-Fårup-Hobro Nord n Randers-Fårup-Hobro n Randers-Mariager-Hadsund Køreplanændring K14 samt besparelse af 2 busser Køreplanændring K14 samt besparelse af 2 busser Nord n Randers-Mariager-Hadsund Nord n Randers-Gjerlev-Havndal-Hadsund n Beder-Norsminde-Odder udbud K13 samt Aarhus tillæg, K Køreplanændring K n Odder-Horsens udbud K13, K Køreplanændring K n Silkeborg-Ry-Skanderborg n Hornslet-Auning-Allingåbro-Ørsted udbud K13, K Køreplanændring K n Skanderborg-Odder udbud K13, K Køreplanændring K n Grenaa-Ebeltoft udbud K n Ryomgård-Bønnerup-Grenaa (61% finansiering, Nordd udbud K13, K n Aarhus-Djurs Sommerland udbud K13 samt Aarhus 931 tillæg, K Køreplanændring K n Brædstrup- Voerladegård - Skanderborg Køreplanændring K Køreplanændring K n Horsens-Hornsyld n Ejstrupholm - Nr. Snede - Brædstrup n Vejle-Tørring Syd n Vejle-Tørring n Tørring - Brædstrup g Dubleringskørsel på rute Regional medfinansiering ophører 1 ved K Syd n Skjern - Lyne - Horne (Varde Kommune) Køreplanændring K Nord n Viborg-Skals-Møldrup (tidligere rute 65) Køreplanændring K Køreplanændring K x n Silkeborg - Aarhus N Køreplanændring K Køreplanændring K x n Aarhus-Horsens-Billund/Airport udbud, start april x Syd n Aarhus-Horsens-Billund/Airport udbud, start april x n Aarhus-Silkeborg-Billund (Legoland) Køreplanændring K13, K Køreplanændring K x Syd n Aarhus-Silkeborg-Billund (Legoland) x n Aarhus-Hammel-Viborg udbud K13 samt Aarhus tillæg x n Aarhus-Randers-Aalborg Køreplanændring K13, K Køreplanændring K x Nord n Aarhus-Randers-Aalborg x g Lufthavnsbussen x n Viborg - Vejle udbud K x Syd n Viborg - Vejle udbud K x n Holstebro-Viborg-Randers udbud K13, K Køreplanændring K x n Ringkøbing-Herning-Silkeborg-Aarhus beregning K13, K Køreplanændring K x n Viborg - Herning udbud K13, K Køreplanændring K x n Ringkøbing-Søndervig-Hvide Sande Ruten nedlægges fra K Ruten nedlægges fra K x n Aalborg - Viborg - Silkeborg udbud K13, K Køreplanændring K x Nord n Aalborg - Viborg - Silkeborg udbud K13, K Køreplanændring K n Hedensted-Tørring Ønske om korrespondance med 0 rute Ønske om korrespondance med 88 rute

5 g Natbusser Nord g Natbusser Syd g Natbusser g Ikke rutefordelte udgifter Nord g Ikke rutefordelte udgifter Syd g Ikke rutefordelte udgifter g Faste busomkostninger g Andre omkostninger Cross border g Cross border - regioner udbud udbud Nord g Cross border - regioner udbud udbud Syd g Cross border - regioner Vejle Kommune 660 Vejle n Lindved - Grejs - Holtum - Lindved Vejle n Ikke-rutefordelte udgifter - Vejle Vejle n Cross border - Vejle Udenforfor Trapeze Dub 50 Dubleringskørsel på rute 50 26, , Dublering udenfor Trapeze ophørt Dub. 60 Dubleringskørsel på rute , , Dublering udenfor Trapeze ophørt Dub. 73 Dubleringskørsel på rute 73 11, ,00 30 Dublering udenfor Trapeze ophørt Dub. 100 Dubleringskørsel på rute 100 9, ,00 23 Dublering udenfor Trapeze ophørt Dub. 112 Dubleringskørsel på rute 112 2, ,00 4 Dublering udenfor Trapeze ophørt Dub. 113 Dubleringskørsel på rute , , Dublering udenfor Trapeze ophørt Dub 116 Dubleringskørsel på rute , , Dublering udenfor Trapeze ophørt Dub 122 Dubleringskørsel på rute 122 2, ,00 4 Dublering udenfor Trapeze ophørt Dub. 123 Dubleringskørsel på rute , , Dublering udenfor Trapeze ophørt Dub. 215 Dubleringskørsel på rute , , Dublering udenfor Trapeze ophørt Dub. 400 Dubleringskørsel på rute 400 2, ,00 5 Dublering udenfor Trapeze ophørt Dub. 913X Dubleringskørsel på rute 913X 7, ,00 15 Dublering udenfor Trapeze ophørt Teletaxa n Teletaxa - tidligere afregnet månedsvis, men afregnes fra 2010 via bus Teletaxa rute 220 fra K Teletaxa flyttes til kan-kørsel Øvrige n X-bus puljeprojekt og drift n Drift af internet i busser Gratis internet i alle busser Nord n Drift af internet i busser Gratis internet i alle busser Syd n Drift af internet i busser Gratis internet i alle busser n Chaufførlokaler Bl.a. flytning af Lemvig chaufførlokaler til busdrift. Plus Skjern og Holstebro rutebilstationer/ventefaciliteter Flyttet fra Trafikselskabet n Lanemanagement system i Viborg/Skive Udelukkende driftsomkostninger Skive med fra 4. kvartal Udelukkende driftsomkostninger. 805 Skive med fra 4. kvartal Ekstraudtgift til nye x-busser jf. notat Nye x-busser kr. er engangsudgift. Den årlige pris er herefter kr Engangsudgifter kun i Total for Region Midtjylland Total for Region Nordjylland Total for Region Syddanmark Total for Vejle Kommune Nord/Syd samarbejde Nettoindtægt for MT's kørsel i NT Rute 67 til NT fra K Rute 67 til NT fra K Nettoindtægt for MT's kørsel i Sydtrafik Rute 117 deles fra K Rute 117 deles fra K Nettoudgift for NT's kørsel i MT Rute 67 til NT fra K Rute 67 til NT fra K Nettoudgift for Sydtrafiks kørsel i MT

6 Resultat - Nord/Syd samarbejde Beregnes anderldes Total for alle

7 Bilag 2: 2015 for indtægter fra busdrift for Region Midtjylland Indtægtsfordeling : Regnskab Passagerindtægter Refusion "off peak klip" Skolekort Ungdomskort Ung.kort - fritidsrejser Takstkompensation Bus&Tog "omstigere" Bus&Tog "trafikselskabsrejser" Fragt og gods + post Mellemregn skolekort Ring-Skjern Mellemregn pensionistkort Randers Erhvervskort Andre indt. (div. Kørsel) Kontrolafgifter Telebus/Taxa Bef. Værnepligtige Puljemidler Total

8 Bilag 3: 2015 for "kan-kørsel" for Region Midtjylland Oversigt over udgifter til "kan-kørsel" Pris/Tur regnskab Antal ture 2014 Pris/Tur budget Antal ture 2015 Pris/Tur budget 2015 Regnskab 2013 Antal ture 2013 Projekt kørsel / Skejby Patientkørsel Pakke-/donorkørsel Taxa, bro og færge Administration Administration Pakke/donor kørsel Teletaxa Teletaxa Adm.omk. Teletaxa Total

9 Bilag 4: 2015 for togdrift for Region Midtjylland Oversigt over udgifter til privatbaner Regnskab Driftstilskud Udgifter Indtægter Anlæg Ordinært investeringstilskud Ydelse vedr. sporombygn. Odderbanen Engangsudgifter ved samdrift Total

10 Bilag 5: 2015 for rejsekortet for Region Midtjylland Revideret Forslag til teret udgiftsfordeling budget 2014 budget 2015 Difference Investering Indskud af aktiekapital Indskud af ansvarlige lån Køb af rejsekortudstyr Odderbanen etablering (kun Reg.) Internt Projekt Frikøb af busser mm Uddannelse mv Tilretning af eksisterende IT Information - markedsføring Ydelser på lån af investering Indskud af ekstra kapital Tilbagebetaling af ansvarlige lån Drift Rejse og omsætningsafgift Kommissionering af busser Testudstyr Decentralt udstyr Decentralt udstyr Odderbanen Bus & Tog mv Total Oversigt over budgettet i perioden Lånefinansieringsprocent 75% Kontantfinansieringsprocent 25% Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering) Kommune: Region Midtjylland (mio kr priser) Investering 9,598 4,381 3,327 3,242 0,379 0,294 0,210 0,188 4,579 4,494 4,410 4,326 4,242 1,469 Indskud af aktiekapital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Indskud af ansvarlige lån 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Køb af rejsekortudstyr 2,115 0,667 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Odderbanen etablering (kun Reg.) 0,000 0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Internt Projekt 0,280 0,174 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Frikøb af busser mm. 0,258 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Uddannelse mv. 0,225 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Tilretning af eksisterende IT 0,094 0,094 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Information - markedsføring 0,125 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ydelser på lån af investering 6,502 6,418 6,334 6,250 6,166 6,082 5,998 5,914 5,830 5,746 5,662 5,578 5,494 2,720 Indskud af ekstra kapital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000-1,251-1,251-1,251-1,251-1,251-1,251 Tilbagebetaling af ansvarlige lån 0,000-3,008-3,008-3,008-5,788-5,788-5,788-5,726 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Drift 7,657 13,626 13,720 16,404 16,304 16,304 15,894 15,894 15,894 15,894 15,894 15,894 15,894 15,894 Rejse og omsætningsafgift 4,274 9,826 9,732 12,173 12,591 12,591 12,591 12,591 12,591 12,591 12,591 12,591 12,591 12,591 Kommissionering af busser 0,039 0,187 0,304 0,519 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Testudstyr 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 Decentralt udstyr 1,746 1,950 2,431 2,460 2,460 2,460 2,460 2,460 2,460 2,460 2,460 2,460 2,460 2,460 Decentralt udstyr Odderbanen 0,184 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 Bus & Tog mv. 1,228 1,228 0,819 0,819 0,819 0,819 0,409 0,409 0,409 0,409 0,409 0,409 0,409 0,409 I alt 17,255 18,006 17,047 19,647 16,682 16,598 16,105 16,083 20,473 20,389 20,305 20,221 20,137 17,363 Kommune: Region Midtjylland (mio kr priser) Ændrede udgifter/besparelser Nuværende billetteringssystem -0,518-1,554-2,072-2,072-2,072-2,072-2,072-2,072-2,072-2,072-2,072-2,072-2,072-2,072 Kundeservice og betjent salg -1,558-1,558-1,558-1,558-1,558-1,558-1,558-1,558-1,558-1,558-1,558-1,558-1,558-1,558 Tællinger mv. -0,195-0,195-0,195-0,195-0,195-0,195-0,195-0,195-0,195-0,195-0,195-0,195-0,195-0,195 Periodekort, Klippekort -0,143-0,286-0,391-0,391-0,391-0,391-0,391-0,391-0,391-0,391-0,391-0,391-0,391-0,391 Nye opgaver 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 I alt -2,040-3,219-3,842-3,842-3,842-3,842-3,842-3,842-3,842-3,842-3,842-3,842-3,842-3,842

11 Bilag 6: 2015 for busadministration for Region Midtjylland Oversigt over administrationsudgifter for busdrift teret udgiftsfordeling 2013 Revideret budget Lønudgifter Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før) Teletaxa administration Diverse administration Billetteringsudstyr Rutebilstationer inkl. moms Rejsegaranti Information og markedsføring Provision X-bus Besparelse billeteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort Total

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 2014 2015 Region Midtjylland Busdrift (Bilag 1) Udgifter 473.768.245 485.052.000 480.279.000 (Bilag 2) Indtægter -292.922.935-282.219.000-289.306.000 Regionalt tilskud

Læs mere

Budget 2014 i politisk høring

Budget 2014 i politisk høring Budget 2014 i politisk høring Region Midtjylland Budget 2014 Budget 2013 Regnskab 2012 Busdrift (bilag 1) Udgifter 484.023.000 467.535.000 451.589.680 (bilag 2) Indtægter -282.219.000-279.241.000-266.345.519

Læs mere

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 Region Midtjylland Budget 2013 Busdrift 2013, 2013, 3. kvartal Regnskab 2013 Difference budget minus Udgifter 467.535.000 476.495.000 475.902.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Region Midtjylland Difference Busdrift (Bilag 1) Udgifter 473.768.244 485.052.000

Læs mere

Budget 2013 til politisk høring

Budget 2013 til politisk høring Budget 2013 til politisk høring Region Midtjylland Budget 2013 Busdrift (bilag 1) Udgifter 467.384.000 (bilag 2) Indtægter -270.018.000 Regionalt tilskud 7.375.000 Netto 204.741.000 "Kan-kørsel" (bilag

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 2014 2015 Hedensted Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000 9.543.000 (bilag 2) Indtægter -3.153.586-3.152.000-3.091.000 Regionalt tilskud -913.000-929.000-946.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Skive Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 28.682.085 29.063.000 28.919.000 (bilag 2) Indtægter -8.771.627-8.637.000-8.601.000 Regionalt

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Syddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 18.640.162 15.960.000 15.720.000 (bilag 2) Indtægter -3.681.053-3.647.000-3.678.000 Regionalt

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

Budget 2015 i Administrativ høring

Budget 2015 i Administrativ høring 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 2014 2015 Hedensted Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000 10.428.000 (bilag 2) Indtægter -3.153.586-3.152.000-3.091.000 Regionalt tilskud -913.000-929.000-946.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september Regnskab 2013, juni, sept Difference Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 6.409.000 4.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000-1.280.000

Læs mere

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015 Budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september Samsø Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.150.525 4.961.000 4.801.000 4.801.000 0

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september Regnskab 2013 2015, juni 2015, sept Difference Favrskov Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.770.000 15.779.000 9.000 (bilag

Læs mere

Forslag til Budget Politisk høring

Forslag til Budget Politisk høring Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Busdrift Kan-kørsel Togdrift Region Midtjylland Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Udgifter 481.246.244 470.945.000 479.649.000 Indtægter -270.777.266-272.515.000-274.513.000

Læs mere

Budget 2016 i Administrativ høring

Budget 2016 i Administrativ høring Budget i Administrativ høring Regnskab Budget Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 10.849.332 9.548.000 5.793.000 (bilag 2) Indtægter -2.820.058-3.096.000-1.544.000 Regionalt tilskud -929.000-929.000-966.960

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Budget 2015 i Administrativ høring

Budget 2015 i Administrativ høring Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Norddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.612.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000

Læs mere

Budget 2015 i Administrativ høring

Budget 2015 i Administrativ høring Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Syddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 18.640.162 15.960.000 15.720.000 (bilag 2) Indtægter -3.681.053-3.647.000-3.678.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ikast-Brande Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.968.129 14.970.000 15.300.000 Indtægter 0 0 0 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 14.968.129

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Forslag til Budget - Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Handicapkørsel (bilag 3) Samsø Kommune Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 5.150.525 4.961.000 4.801.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Aarhus Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000 472.527.000 (bilag 2) Indtægter -286.708.000-279.334.000-282.345.000

Læs mere

Forslag til Budget Politisk høring

Forslag til Budget Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Skive Kommune Regnskab Budget Budget Udgifter 28.922.373 28.282.000 27.941.000 Indtægter -8.288.412-8.644.000-8.309.000

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015, juni Budget 2015, sept Difference Lemvig Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 7.874.042 7.784.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring i Politisk høring Regnskab Herning Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 46.767.481 47.276.000 47.301.000 (bilag 2) Indtægter -17.668.765-17.322.000-17.617.000 Regionalt tilskud -5.000-5.000-5.000 Netto

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Forslag til Budget Politisk høring

Forslag til Budget Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Total - netto Syddjurs Kommune Regnskab Budget Budget Udgifter 15.435.672 15.164.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

Forslag til Budget Politisk høring

Forslag til Budget Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Struer Kommune Regnskab Budget Budget Udgifter 7.897.172 7.540.000 7.580.000 Indtægter -948.990-1.190.000-955.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Budget 2016 i Administrativ høring

Budget 2016 i Administrativ høring Budget 2016 i Administrativ høring Region Midtjylland Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Busdrift (bilag 1) Udgifter 481.246.244 470.945.000 483.020.000 (bilag 2) Indtægter -270.777.266-272.515.000-273.513.000

Læs mere

Forventet regnskab 0. kvartal Letbanekørsel (Region Midtjylland)

Forventet regnskab 0. kvartal Letbanekørsel (Region Midtjylland) Region Midtjylland regnskab Region Midtjylland Budget 2018 Busdrift 220101 Kørselsudgifter 490.215.000 495.876.114 5.661.114 220105 Bus IT og øvrige udgifter 5.732.000 5.546.000-186.000 220120 Indtægter

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Budget - Revideret budget Regnskab 2014 Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.753.000 25.322.000-431.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Skive Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 28.682.085 29.063.000 28.991.000

Læs mere

Budget 2016 i Administrativ høring

Budget 2016 i Administrativ høring Budget i Administrativ høring Odder Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.547.237 6.292.000 6.330.000 (bilag 2) Indtægter -1.361.321-1.282.000-1.369.000 Regionalt tilskud 0

Læs mere

Budget 2015 i Administrativ høring

Budget 2015 i Administrativ høring i Administrativ høring Regnskab Herning Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 46.767.481 47.276.000 47.301.000 (bilag 2) Indtægter -17.668.765-17.322.000-17.617.000 Regionalt tilskud -5.000-5.000-5.000 Netto

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Forslag til Budget - Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Handicapkørsel (bilag 3) Struer Kommune Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 7.897.172 7.540.000 7.580.000

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Skanderborg Kommune Forslag til Budget - Revideret budget Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 22.735.550 23.588.000 22.877.000 23.907.000 1.030.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Forventet regnskab 1. kvartal 2018

Forventet regnskab 1. kvartal 2018 Region Midtjylland Region Midtjylland regnskab 1. kvartal 2018 Budget 2018 Forbrug forbrug i % af 0. kvartal 2018 1. kvartal 2018 Busdrift 220101 Kørselsudgifter 490.215.000 106.056.738 22% 495.876.114

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Favrskov Kommune Forslag til Budget - Revideret Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 15.715.981 15.209.000 15.695.000 15.772.000 77.000 Indtægter

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Skanderborg Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 22.189.834 22.173.000

Læs mere

Bilag 2. Budget behandling. Bestillerfordelte fordelinger per driftsområde. Indholdsfortegnelse

Bilag 2. Budget behandling. Bestillerfordelte fordelinger per driftsområde. Indholdsfortegnelse Bilag 2 Budget 2019 2. Bestillerfordelte fordelinger per driftsområde Indholdsfortegnelse Samlet oversigt... 2 Kørselsudgifter... 2 Flexbus... 3 Bus-IT og øvrige udgifter... 4 Rejsekort... 5 Busindtægter...

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Forslag til Budget - Revideret Busdrift (bilag 1 og 2) Viborg Kommune Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 49.346.751 47.257.000 45.065.000 46.204.000 1.139.000 Indtægter

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Billetkontrol Trafikselskabet Letbanesekretariatet Aarhus Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 396.826.573 462.536.000 469.492.000

Læs mere

Regnskab Region Midtjylland. Budget 2018

Regnskab Region Midtjylland. Budget 2018 Region Midtjylland Regnskab 2018 - Region Midtjylland Beløb i 1.000 kr. Region Midtjylland Budget 2018 Busdrift 220101 Kørselsudgifter 490.215 501.067 498.191 7.976 220105 Bus IT og øvrige udgifter 5.732

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal 2018

Forventet regnskab 2. kvartal 2018 Region Midtjylland regnskab Region Midtjylland Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug forbrug i % af Busdrift 220101 Kørselsudgifter 488.035.657 490.215.000 229.207.444 47% 497.637.000 499.546.000 9.331.000

Læs mere

Forventet regnskab 3. kvartal Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug

Forventet regnskab 3. kvartal Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Region Midtjylland Region Midtjylland Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 220101 Kørselsudgifter 488.035.657 490.215.000 510.247.621 104% 499.546.000 501.067.000 10.852.000 220105 Bus IT og øvrige

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget 2017-2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Samsø Kommune Regnskab Budget Budget 2017, juni Budget 2017, september Difference

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 1. behandling Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto

Læs mere

Budget 2016 i Administrativ høring

Budget 2016 i Administrativ høring Budget i Administrativ høring Silkeborg Kommune Regnskab Budget Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 55.940.255 55.212.000 55.517.000 (bilag 2) Indtægter -24.119.245-24.902.000-24.140.000 Regionalt tilskud

Læs mere

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015 Budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september Silkeborg Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 55.940.255 55.212.000 55.451.000 55.451.000

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 4.812.074 4.523.393 4.494.000-29.393 Bus IT

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Holstebro Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 33.410.420 34.550.000 33.030.000 (bilag 2) Indtægter -8.891.492-8.555.000-8.819.000 Regionalt

Læs mere

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.1.10 31.3.10 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Hedensted Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Kørselsudgifter

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Kørselsudgifter

Læs mere

Forslag til Budget Politisk høring

Forslag til Budget Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Horsens Kommune Regnskab Budget Budget Udgifter 45.039.682 46.093.000 46.447.000 Indtægter -20.392.903-19.787.000-20.310.000

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Norddjurs Kommune Forslag til Budget - Revideret budget Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 14.575.756 13.897.000 15.996.000 15.774.000-222.000

Læs mere

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015 Budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september Herning Kommune Regnskab 2014 Budget Budget, juni Budget, september Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 46.847.706 45.874.000 47.473.000 47.171.000-302.000

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Hedensted Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Aarhus Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Horsens Kommune Forslag til Budget - Revideret Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 45.039.682 46.093.000 46.447.000 46.447.000 0 Indtægter -20.392.903-19.787.000-20.310.000-20.310.000

Læs mere

Budget 2016 i Administrativ høring

Budget 2016 i Administrativ høring Budget i Administrativ høring Norddjurs Kommune Regnskab Budget Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.575.756 13.897.000 15.484.000 (bilag 2) Indtægter -1.299.589-1.196.000-1.306.000 Regionalt tilskud

Læs mere

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015 Budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september Randers Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 90.439.458 89.135.000 90.717.000 90.795.000

Læs mere

Budget Regnskab 2014 Budget 2015

Budget Regnskab 2014 Budget 2015 Region Midtjylland Budget 2016 Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016, juni Budget 2016, september Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 481.246.244 470.945.000 479.649.000 477.312.000-2.337.000 (bilag

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Ikast-Brande Kommune Forslag til Budget - Revideret budget Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 14.500.375 14.018.000 13.654.000 14.141.000 487.000

Læs mere

Forslag til Budget Politisk høring

Forslag til Budget Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Herning Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 46.847.706 45.874.000 47.473.000 Indtægter -17.618.726-17.727.000-17.576.000

Læs mere

Forslag til Budget Politisk høring

Forslag til Budget Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Total - netto Randers Kommune Regnskab Budget Budget Udgifter 90.439.458 89.135.000

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget 2017-2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Odder Kommune Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017, juni Budget

Læs mere

Budget 2015 i Administrativ høring

Budget 2015 i Administrativ høring Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Randers Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 90.693.066 90.511.000 90.705.000 (bilag 2) Indtægter -29.588.371-30.658.000-29.695.000

Læs mere

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.4.12 30.6.12 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder

Læs mere

Budget 2015 i Administrativ høring

Budget 2015 i Administrativ høring Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Aarhus Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000 472.527.000 (bilag 2) Indtægter -286.708.000-279.334.000-282.345.000

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Region Midtjylland Forslag til budget - Administrativ høring Region Midtjylland Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 220101 Kørselsudgifter 488.035.657 490.215.000 501.884.000

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 6.466.239 6.483.375 7.394.000 910.625 Bus

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Horsens Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Forslag til Budget - Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Randers Kommune Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 90.439.458 89.135.000 90.795.000 89.679.000-1.116.000

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget 2017-1. behandling Odder Kommune Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Favrskov Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Norddjurs Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Holstebro Kommune Forslag til Budget - Revideret Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 32.986.740 33.116.000 33.900.000 31.556.000-2.344.000 Indtægter

Læs mere

Forslag til budget Politisk høring

Forslag til budget Politisk høring Region Midtjylland Forslag til budget 2019 - Politisk høring Region Midtjylland Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 220101 Kørselsudgifter 488.035.657 490.215.000 506.213.000

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget 2017 - Administrativ høring Odder Kommune Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 6.349.633 6.288.937 6.303.000

Læs mere

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.7.12 30.9.12 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder

Læs mere

Region Midtjylland - Regnskab 2017

Region Midtjylland - Regnskab 2017 Region Midtjylland Region Midtjylland - Regnskab Budget 3. kvartal Regnskab Buskørsel Kørselsudgifter 478.934.000 489.355.000 488.035.657 9.101.657 Bus-IT og øvrige udgifter 2.982.000 3.149.000 3.122.935

Læs mere

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.1.12 31.3.12 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Syddjurs Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 1. behandling Syddjurs Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Tjenestemandspensioner

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til - 1. behandling Skive Kommune Regnskab Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto Kørselsudgifter 28.585.565

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Favrskov Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 15.527.527 15.756.061 13.359.000-2.397.061 Bus IT og øvrige udgifter

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 1. behandling Ikast-Brande Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Holstebro Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 33.410.420 34.550.000

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Kørselsudgifter 25.442.413 25.195.396 25.430.000 25.457.000

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017 Kommune 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Forventet regnskab, 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017

Forventet regnskab, 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017 Syddjurs Kommune / forventet regnskab 2. kvartal Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kan-kørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere