Bilag Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget /12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 1/12"

Transkript

1 Bilag Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget /12 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få sprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres medfører, at projektet og det beløb som står oplyst efter *-markeringen (sbevilling), udmøntes til det nævnte formål i forbindelse med Borgerrepræsentationens vedtagelse af budgettet. Stjernemarkerede sprojekter kan igangsættes uden, der skal søges en særskilt sbevilling i Borgerrepræsentationen. Herudover gælder kommunens almindelige bevillingsregler for sbevillinger givet som stjernemarkeringer. Anlægsprojekter, der har fået stjernemarkeringer i 2015, kan igangsættes umiddelbart efter budgetvedtagelsen. Af nedenstående tabel fremgår det, hvilke sprojekter der får en stjernemarkering i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016, samt hvor stort et beløb, der gives sbevilling til. Da fordelingen af Æ7 på bevillinger er fortrolig, fremgår den af bilag B.2 Stjernemarkeret (sbevilling) Smarte investeringer i kernevelfærden - spuljer Æ Håndtering af økonomiske risici - konkrete sprojekter spuljer Æ Plningsbevilling til sammenlægning af Hyltebjerg Skole og Vanløse Skole Æ Plningsbevilling til sammenlægning af Hyltebjerg Skole og Vanløse Skole - solafskærmning, finansiering Plningsbevilling til sammenlægning af Hyltebjerg Skole og Vanløse Skole - solafskærmning BUU Anlæg Æ BUU Anlæg Æ Genhusning af Europaskolen BUU Anlæg Æ Finansiering - mindreudgifter til ny skole på Artillerivej 126 Daginstitutionsgrupper og fleksibel udnyttelse af kapacitet - udbygning med 19 grupper Daginstitutionsgrupper og fleksibel udnyttelse af kapacitet - plning Fremtidens fritidstilbud - af fritidsstruktur på 14 skoler Fremtidens fritidstilbud - plning Helhedsrenovering af skoler - Amager Fælled Skole Helhedsrenovering af skoler - Amager Fælled Skole Helhedsrenovering af skoler - Peder Lykke Skole BUU Anlæg Æ BUU Anlæg Æ BUU Anlæg Æ BUU Anlæg Æ s Ejendomme, Æ Æ Æ Æ

2 Bilag Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget /12 Stjernemarkeret (sbevilling) s Helhedsrenovering af skoler - Peder Lykke Skole Ejendomme, Æ Helhedsrenovering af skoler - Skolen ved Sundet Æ Helhedsrenovering af skoler - Skolen ved Sundet s Ejendomme, Æ Helhedsrenovering af skoler - Lykkebo Skole Æ Helhedsrenovering af skoler - Lykkebo Skole s Ejendomme, Æ Helhedsrenovering af skoler - Rødkilde Skole Æ Helhedsrenovering af skoler - Rødkilde Skole s Ejendomme, Æ Renovering af Kødbyen Æ Renovering af Kødbyen s Ejendomme, Æ Ideoplæg og byggetekniske forundersøgelser af Thorupgården Æ Genopretning og vedligehold af veje og broer - renovering TMU af bro over jernbanen ved Tuborgvej Ordinær Æ Genopretning og vedligehold af veje og broer - genopretning af vejbrønde TMU Ordinær Æ Genopretning og vedligehold af veje og broer - Valby Langgade, genopretning og støjreducerende asfalt TMU Ordinær Æ Genopretning og vedligehold af veje og broer - frederikssundsvej, genopretning og støjreducerende TMU Ordinær Æ foranstaltninger Genopretning og vedligehold af veje og broer - Roskildevej, genopretning og støjreducerende TMU Ordinær Æ foranstaltninger Genopretning og vedligehold af veje og broer - Stubmøllevej, genopretning TMU Ordinær Æ

3 Bilag Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget /12 Stjernemarkeret (sbevilling) Genopretning og vedligehold af veje og broer - TMU Ordinær Æ genopretning af cykelstier og fortove Foranalyse af cykelforbindelser - Dybbølsbro TMU Ordinær Æ Foranalyse af cykelforbindelser - Vester Voldgade TMU Ordinær Æ Tidssvarende almene plejeboliger til beboerne i Møllehuset Tidssvarende almene plejeboliger til beboerne i E-huset Grundkøbspulje og modernisering af tilbud, Æ og modernisering af Æ tilbud, s Ejendomme Æ Skoleidrætshal BUU Anlæg Æ Renovering og ombygning af daginstitutionskøkkener Boligsocialt løft af udsatte byområder - evidensbaseret opfølgning Boligsocialt løft af udsatte byområder - boligsociale helhedsplaner TMU TMU Byfornyelse, Byfornyelse, Æ Æ Æ Flere træer - byskov TMU Ordinær Æ Flere træer - partnerskabstræer TMU Ordinær Æ Urbanplanen - Urmagerstien TMU Ordinær Æ Urbanplanen - Urbanpladsen TMU Ordinær Æ Urbanplanen - etablering af parkeringspladser BUU Anlæg Æ Urbanplanen - Solvang Bibliotek KFU Kultur og Fritid Æ Urbanplanen - flytning af to fritidshjem BUU Anlæg Æ Urbanplanen - etablering af 35 specialpladser BUU Anlæg Æ

4 Bilag Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget /12 Stjernemarkeret (sbevilling) Urbanplanen - genhusning af Jokeren BUU Anlæg Æ Urbanplanen - salg af byggeretter s Ejendomme, Salg Æ44 af rettigheder m.v. Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - etablering af plads TMU ved Tingbjerg Kulturhus Ordinær Æ Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forprojektering af tre vejforbindelser, der vil åbne Tingbjerg op mod TMU Ordinær Æ Gladsaxe og Husum Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - sti ved Gyngemosen TMU Ordinær Æ Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - stiforbindelse fra Hillerødmotorvejen til Ruten TMU Ordinær Æ Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forprojekt for nytænkning og åbning af Tingbjerg Heldagsskole BUU Anlæg Æ Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - rådgiverbistand og eventuel konkurrence i forbindelse med lokalplaner for Ruten og Bystævneparken Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - samskabelsesprojekt på Vestvolden Parkering - åbning af parkeringspladser på offentlige institutioner Æ TMU Ordinær Æ TMU Ordinær Æ Parkering - åbning af parkeringspladser i Kødbyen TMU Ordinær Æ Parkering - P- i konstruktion på Østerbro TMU Ordinær Æ Parkering - P- i konstruktion på Østerbro - indtægter fra P-deklarationer TMU Ordinær Æ Parkering - renovering af Det Grønne P-hus på Nørrebro TMU Ordinær Æ Parkering - forundersøgelse af parkerings i konstruktion i områder med høj belægning Parkering - beboerlicenser differentieret efter miljøbelastning TMU Ordinær Æ TMU Ordinær Æ Parkering - øget fleksibilitet inden for beboerlicenszoner TMU Ordinær Æ

5 Bilag Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget /12 Stjernemarkeret (sbevilling) Parkering - ny betalingszone giver bedre forhold for beboerne TMU Ordinær Æ Parkering - indkøb af diverse P- spuljer UÆ Parkering - indkøb af diverse P- spuljer Æ Smartere trafikløsninger - data og værktøjer til TMU Ordinær Æ trafikledelse og bedre trafikinformation Smartere trafikløsninger - Parkeringssensorer i Indre by og Østerbro Investeringer i busfremkommelighed - 6A Investeringer i busfremkommelighed - 3A Investeringer i busfremkommelighed - 6A Investeringer i busfremkommelighed -3A Investeringer i busfremkommelighed - 3A Investeringer i busfremkommelighed - 6A Investeringer i busfremkommelighed - 6A finansiering fra busfremkommelighedspuljen Investeringer i busfremkommelighed - 6A statslig finansiering Investeringer i busfremkommelighed - 3A statslig finansiering TMU Ordinær Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ

6 Bilag Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget /12 Stjernemarkeret (sbevilling) Investeringer i busfremkommelighed - 3A finansiering fra busfremkommelighedspuljen Æ Cykelpakke - Tagensvejkorridoren TMU Ordinær Æ Cykelpakke - dobbeltrettede cykelstier langs Hillerødmotorvejen TMU Ordinær Æ Cykelpakke - belysning på Farumruten TMU Ordinær Æ Cykelpakke - Fasanvejsruten TMU Ordinær Æ Cykelpakke - Helsingørruten TMU Ordinær Æ Cykelpakke - sindtægter vedr. dobbeltrettede cykelstier langs Hillerødmotorvejen Cykelpakke - sindtægter vedr. belysning på Farumruten TMU Ordinær Æ TMU Ordinær Æ Cykelpakke - sindtægter vedr. Fasanvejsruten TMU Ordinær Æ Cykelpakke - sindtægter vedr. Helsingørruten TMU Ordinær Æ Cykelpakke - cykelparkering ved større busstop TMU Ordinær Æ Cykelpakke - sindtægter vedr. cykelparkering TMU Ordinær Æ Sikker skolevej TMU Ordinær Æ Aktivitetspark i Scandiagade TMU Ordinær Æ Bedre fremkommelighed i Bredgade TMU Ordinær Æ Ny plads i Grønnegadekvarteret TMU Ordinær Æ Opstribning af parkeringspladser TMU Ordinær Æ Projekteringer til bedre byrum TMU Ordinær Æ Flere toiletter i byen (inkl. ubemandet toilet) TMU Ordinær Æ

7 Bilag Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget /12 Stjernemarkeret (sbevilling) Flere toiletter i byen (inkl. ubemandet toilet) TMU Ordinær Æ Bedre fremkommelighed TMU Ordinær Æ Psykiatriens Hus Borgere med sindslidelser, fremtidens bostøtte - modernisering af Lindegårdshusene Borgere med sindslidelser, fremtidens bostøtte - modernisering af Lindegårdshusene Fremtidens bostøtte til borgere med sindslidelse - salg af Ringbo Fremtidens bostøtte til borgere med sindslidelse - salg af en del af Lindegårdshusene Et sikkert og trygt - akutpulje, Sikker By og modernisering af tilbud, Æ og modernisering af Æ tilbud, Æ s Ejendomme, Salg Æ75 af rettigheder m.v. s Ejendomme, Salg Æ75 af rettigheder m.v. Æ IT løsninger til byens turister KFU Kultur og Fritid Æ Boldbane, Ørestad/Kalvebod Fælled - projektering TMU Ordinær Æ Boldbane, Ørestad/Kalvebod Fælled - etablering af boldfælled Udvidelse af mulighederne for at bade i havnen - badezoner TMU Ordinær Æ KFU Kultur og Fritid Æ Vinterbadning Islands Brygge KFU Kultur og Fritid Æ Kampsportens Hus Permanent skøjtehal på Østerbro og helhedsplan (Gasværksgrunden) - OPP vurdering og rådgivning Æ Æ

8 Bilag Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget /12 Stjernemarkeret (sbevilling) Permanent skøjtehal på Østerbro og helhedsplan (Gasværksgrunden) - Forprojektering Permanent skøjtehal på Østerbro og helhedsplan (Gasværksgrunden) - lokalplan, byggemodning og salg af byggeret - sudgifter Permanent skøjtehal på Østerbro og helhedsplan (Gasværksgrunden) - lokalplan, byggemodning og salg af byggeret - salg af byggeret Udvikling af Torveporten og to nye kunstgræsbaner - salg af Torveporten og klubhus til Valby Boldklub - Klubhus til Valby Boldklub Udvikling af Torveporten og to nye kunstgræsbaner - salg af Torveporten og klubhus til Valby Boldklub - salg af Torveporten Udvikling af Torveporten og to nye kunstgræsbaner - kunstgræsbaner i Valby og på Vesterbro Udvikling af Torveporten og to nye kunstgræsbaner - kunstgræsbaner i Valby og på Vesterbro Æ KFU Kultur og Fritid Æ s Ejendomme, Salg af rettigheder m.v. Æ KFU Kultur og Fritid Æ s Ejendomme, Salg af rettigheder m.v. Æ Æ KFU Kultur og Fritid Æ Svømmefacilitet på Papirøen KFU Kultur og Fritid Æ Digital historie og kunst KFU Kultur og Fritid Æ Byrumsforbedringer - Strandboulevarden TMU Ordinær Æ Byrumsforbedringer - Østerbrogade TMU Ordinær Æ Byrumsforbedringer - Ørnevej, Vibevej og Glentevej TMU Ordinær Æ Byrumsforbedringer - Carl Nielsens Vej TMU Ordinær Æ Genopretning af vandkvalitet i søer og åer TMU Ordinær Æ Helhedsplan Utterslev Mose - udarbejdelse af helhedsplan Helhedsplan Utterslev Mose - pulje til borger- og udviklingsprojekter TMU Ordinær Æ TMU Ordinær Æ

9 Bilag Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget /12 Stjernemarkeret (sbevilling) Mindre sager - lyskryds på Amager Strandvej ved Hedegaardsvej TMU Ordinær Æ Mindre sager - opretholdelse af fritidsklub m. rideprofil, Amager ved Ballonparken (Scen. 4) BUU Anlæg Æ Mindre sager - partnerskabstræer TMU Ordinær Æ Mindre sager - den flydende læsesal KFU Kultur og Fritid Æ Mindre sager - tilskud badetrappe, Islands Brygge Kulturhus e rammer for budget uudmøntede midler i n e rammer for budget udisponeret pulje på e rammer for budget udisponeret pulje på Afrusningspladser KFU Kultur og Fritid Æ spuljer Æ spuljer UÆ spuljer Æ og modernisering af Æ tilbud, Warehouse 9 KFU Kultur og Fritid Æ Reservationsleje Smedestræde KFU Kultur og Fritid Æ Sikre skoleveje TMU Ordinær Æ Pant Device 200 stk. TMU Ordinær Æ Trafiksanering af Guldbergsgade TMU Ordinær Æ Reperiodisering af for at nå aftalt sniveau BIU Beskæftigelsesind satsen Æ Reperiodisering af for at nå aftalt sniveau BUU Anlæg Æ Reperiodisering af for at nå aftalt sniveau KFU Kultur og Fritid Æ Reperiodisering af for at nå aftalt sniveau og modernisering af tilbud, Æ

10 Bilag Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget /12 Stjernemarkeret (sbevilling) Pleje, service og Reperiodisering af for at nå aftalt sniveau SOU boliger for ældre, Æ Reperiodisering af for at nå aftalt sniveau TMU Ordinær Æ Reperiodisering af for at nå aftalt sniveau Æ Tværgående - Konsolidering af telefoni- og dataaftaler - KFU Kultur og Fritid E Tværgående - Konsolidering af telefoni- og dataaftaler - implementeringsudgifter KFU Kultur og Fritid E Tværgående - Central styring og genopretning af s energiforbrugende tekniske på mindre ejendomme Ejendomme - E Beskæftigelsesind BIU E7 satsen BUU Anlæg E E KFU Kultur og Fritid E Tværgående - CPR konsolidering - Tværgående - Printerkonsolidering - Tværgående - SQL konsolidering - SOU Tværgående opgaver og administration Pleje, service og boliger for ældre E E TMU Ordinær E E E E E

11 Bilag Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget /12 Stjernemarkeret (sbevilling) Tværgående - Digitalisering af mødeskemaer/saldoopgørelser - E Tværgående - Citizen SmartBetaling - KFU Kultur og Fritid E Tværgående - Citizen SmartBetaling - BUU Anlæg E Tværgående - Citizen SmartBetaling - Tværgående - Digitalisering af debitorprocessen - Forvaltningsspecifikt - Brugerbetaling på idrætsfaciliteter for voksenforeninger i s Kommune - Forvaltningsspecifikt - Energirenovering af øvelokaler i bunkers - Forvaltningsspecifikt - Forenings- og aftenskolepakke Forvaltningsspecifikt - Seks tennis overgår til brugerdrift - Tværgående - Citizen videreførsel af styrket borgerkontakt - Forvaltningsspecifikt - Mobile enheder på plejecentre færre medarbejdere - SOU Pleje, service og boliger for ældre E E KFU Kultur og Fritid E KFU Kultur og Fritid E KFU Kultur og Fritid E KFU Kultur og Fritid E KFU Kultur og Fritid E SOU Pleje, service og boliger for ældre E Forvaltningsspecifikt - Skærmbesøg færre fysiske besøg hos borgeren - SOU Pleje, service og boliger for ældre E Forvaltningsspecifikt - Velfærdsteknologier, herunder også til personlig hygiejne, som understøtter nemmere arbejdsmiljø på plejecentre og gør borgeren mere selvhjulpen færre medarbejdere - Forvaltningsspecifikt - Forebyggelse af udsættelser gennem effektivisering af den boligsociale indsats Forvaltningsspecifikt - Omlægning af misbrugsområdet SOU Pleje, service og boliger for ældre og modernisering af tilbud, og modernisering af tilbud, E E E

12 Bilag Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget /12 Stjernemarkeret (sbevilling) Forvaltningsspecifikt - Styrkede kompetencer til arbejdet med familier med anden etnisk baggrund Forvaltningsspecifikt - Tidlig familierettet indsats Forvaltningsspecifikt - Tilpasning af kapacitet på botilbud til borgere med sindslidelse Forvaltningsspecifikt - Tilpasning af misbrugsområdet - Forvaltningsspecifikt - GPS i Teknik- og Miljøforvaltningens køretøjer - Forvaltningsspecifikt - Nedlæggelse af signalreguleringer på udvalgte strækninger - Forvaltningsspecifikt - Optimering af driftspladser - Udmøntning af r fra effektiviseringsstrategien og modernisering af tilbud, E og modernisering af E tilbud, og modernisering af E tilbud, og modernisering af E tilbud, TMU Ordinær E TMU Ordinær E TMU Ordinær E spuljer E

Bilag 11 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2015

Bilag 11 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2015 1/9 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få anlægsprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres medfører, at projektet og det beløb som står oplyst

Læs mere

B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 95

B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 95 B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 1 af 95 F1 Parkering - P-anlæg i kontruktion på Østerbro - modregning ØU Finansposter Finansposter 2036 0 0 0 0 0 F2 Parkering - renovering

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningens udmøntning af budget 2016

Teknik- og Miljøforvaltningens udmøntning af budget 2016 Teknik og Miljøforvaltningen NOTAT Teknik og Miljøforvaltningens udmøntning af budget 2016 Socialdemokraterne, Venstre, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Konservative

Læs mere

Bilag Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget af 16

Bilag Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget af 16 Bilag 6.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2017 1 16 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få sprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres

Læs mere

Ændringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 25

Ændringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 25 Ændringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 1 af 25 Æ1 H1-H3 Æ2 H1-H3 Æ3 H3, H4 Æ4 Æ5 Æ6 Æ6 Æ5, Æ7, Æ8 Smarte investeringer i kernevelfærden - investeringspulje Nej 2, 3 0 331.500

Læs mere

Rettelsesblad til afstemningsprogrammet 2016

Rettelsesblad til afstemningsprogrammet 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Rettelsesblad til afstemningsprogrammet 2016 Helhedsrenovering af skoler Ved en fejl er fordelingen på bevillinger angivet forkert. Den

Læs mere

(Hedebygadekarréen) Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj Delreperationer af Langebro (delprojekt)

(Hedebygadekarréen) Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj Delreperationer af Langebro (delprojekt) KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 11. september 2018 Bilag 2 Indstilling om styring af anlægsmåltal 2019 Dette bilag indeholder to tabeller med de projekter som tidligere

Læs mere

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

BILAG 1: UDGIFTER OG FINANSIERING

BILAG 1: UDGIFTER OG FINANSIERING Finansiering Udisponeret råderum ved uændret skat og 100 mio. kr. i ny service 947,4 321,0 582,9 882,5 0,0 2.733,8 Mindreudgifter i 2015 328,0 0,0 328,0 Udisponeret service i budgetforslaget før demografi

Læs mere

11. december Sagsnr Dokumentnr Bilag 6 Projekter som ikke kan udføres inden for anlægsmåltallet

11. december Sagsnr Dokumentnr Bilag 6 Projekter som ikke kan udføres inden for anlægsmåltallet KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 11. december 2018 Sagsnr. 2018-0290187 Bilag 6 Projekter som ikke kan udføres inden for anlægsmåltallet Dokumentnr. 2018-0290187-33 Indeholder

Læs mere

Hensigtserklæringer i forbindelse med vedtagelse af budget af 7

Hensigtserklæringer i forbindelse med vedtagelse af budget af 7 er i forbindelse med vedtagelse af budget 2016 1 af 7 H1 Æ1, Æ2 A, B, V, F, O, C, I, Ø 3 Smarte investeringer i kernevelfærden - investeringspuljer på minimum 250 mio. kr. i kommende års budgetter H2 Æ1,

Læs mere

ENHEDSLISTENS ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGETFORSLAG 2016

ENHEDSLISTENS ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGETFORSLAG 2016 Rød farve angiver at Ø ikke stemmer for ændringsforslaget Gul farve angiver Ø's underændringsforslag Grøn farve angiver egne ændringsforslag stillet af Ø ENHEDSLISTENS ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGETFORSLAG

Læs mere

KERNEVELFÆRD TIL ALLE KØBENHAVNERE

KERNEVELFÆRD TIL ALLE KØBENHAVNERE KERNEVELFÆRD TIL ALLE KØBENHAVNERE KERNEVELFÆRD TIL ALLE KØBENHAVNERE KORT FORTALT Med budget 2016 sætter vi fokus på kernevelfærd. Vi sikrer velfærd til byens børn, de psykisk sårbare og unge på kanten

Læs mere

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Bilag 1 - Styr på eksekvering Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning marts 2018 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 384, n2= 9.933) Gældende vedtagne

Læs mere

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 15

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 15 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 1 af 15 REV, BOR,,,,,, TMU, BIU E1 REV, BOR,,,,,, TMU, BIU E2 REV,,,,,, TMU, BIU E3 REV,,,,,, TMU, BIU E4,,,,, TMU, BIU E5,,,,,

Læs mere

Bilag 5A - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget af 31

Bilag 5A - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget af 31 Bilag 5A - sprojekter og stjernemarkeringer i budget 2019 1 af 31 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få sprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres

Læs mere

Oversigt over budgetparter og uddybninger til kolonnen Politisk aftale er indsat efter skemaet

Oversigt over budgetparter og uddybninger til kolonnen Politisk aftale er indsat efter skemaet NOTAT 3. januar 2018 Bilag C Anlægsprojekter der ikke prioriteres indenfor anlægsmåltallet i 2019 Oversigt over budgetparter og uddybninger til kolonnen Politisk aftale er indsat efter skemaet Løbenumrene

Læs mere

Bilag 5A - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget af 23

Bilag 5A - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget af 23 Bilag 5A - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2018 1 af 23 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få sprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres

Læs mere

Rettelsesblad til Bilag B.1. Teknisk bilag til afstemningsprogrammet

Rettelsesblad til Bilag B.1. Teknisk bilag til afstemningsprogrammet Rettelsesblad til Bilag B.1. Teknisk bilag til afstemningsprogrammet I bilaget er Enhedslisten fjernet som medforslagsstiller til F10. Herudover er der angivet forkert bevilling på fire ændrings- og effektiviseringsforslag.

Læs mere

TMF Type Projekt Frigivet anlægsmåltal* C. Tryghed- og

TMF Type Projekt Frigivet anlægsmåltal* C. Tryghed- og KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om styring af anlægsloft 2018 anlægsprojekter der sættes i, september 2018 Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Budget 2016, Informationsmøde. // Pia Allerslev og Tobias Børner Stax

Budget 2016, Informationsmøde. // Pia Allerslev og Tobias Børner Stax Budget 2016, Informationsmøde // Pia Allerslev og Tobias Børner Stax 1 Budgetprocessen Den endelige aftale Budget 2016 Effekti viseringsbidrag Kommuneaftale Need to kapacitet og drift Politiske prioritering

Læs mere

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Busfremkommelighed linie 6A TMU 3400 - Ordinær 2.28.23.3

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Bilag 2. Status på aktivitet og økonomi for p-initiativer

Bilag 2. Status på aktivitet og økonomi for p-initiativer KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 2. på aktivitet og økonomi for p-initiativer Forvaltningen har til brug for Teknik- og Miljøudvalgets udmøntning af mindreforbrug

Læs mere

Anlægsmåltallene i bilaget er i 2019 p/l og indeholder en overbooking på 40 mio. kr. i henholdsvis 2020 og 2021.

Anlægsmåltallene i bilaget er i 2019 p/l og indeholder en overbooking på 40 mio. kr. i henholdsvis 2020 og 2021. 10. april Sagsnr. -0032163 Dokumentnr. -0032163-18 Bilag 6: Oversigt over alle de projekter, der kan prioriteres i 2020 og 2021 Bilaget viser den samlede liste over projekter med forventet forbrug i 2020

Læs mere

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Bilag 1 - Styr på eksekvering Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning december 2017 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 402, n2= 11.472) Gældende

Læs mere

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Bilag 1 - Styr på eksekvering Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning marts 2019 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 517, n2= 16.788) Gældende

Læs mere

Notat til Handicaprådet og BUU vedr. tilgængelighed på skolerne i Københavns Kommune

Notat til Handicaprådet og BUU vedr. tilgængelighed på skolerne i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme og Indkøb NOTAT Til Børne- og Ungdomsforvaltningen Notat til Handicaprådet og BUU vedr. tilgængelighed på skolerne i Københavns Kommune Baggrund

Læs mere

Til børne- og ungdomsudvalget. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Katrine Madsen

Til børne- og ungdomsudvalget. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Katrine Madsen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til børne- og ungdomsudvalget 24-08-2015 Sagsnr. 2015-0144383 Dokumentnr. 2015-0144383-5 Opfølgninger fra BUU Budgetseminar 21.

Læs mere

Bilaget gør status på anlægsporteføljens samlede fremdrift i forhold til strategiens to parametre Ibrugtagning og Økonomi.

Bilaget gør status på anlægsporteføljens samlede fremdrift i forhold til strategiens to parametre Ibrugtagning og Økonomi. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3 Status på ibrugtagning og økonomi I den reviderede anlægsstrategi, som blev vedtaget på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12.

Læs mere

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel dvalg Styringsområde Pavilloner til tidlig opstart af daginstitutioner B 2070 - Dagtilbud Pavilloner til tidlig opstart af daginstitutioner -73.750

Læs mere

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Asgar Jorns Allé

Læs mere

Kontraktforpl igtet (sæt X)

Kontraktforpl igtet (sæt X) Bilag 6 - Økonomiforvaltningens projekter inden for kategori 1-5 Titel Budget 2018 Netto 17-21 Styrkelse af IT-sikkerhed - IDM 10.086 15.930 x x x x Ny brugervendt serviceplatform og procesautomatisering

Læs mere

De tilførte midler kan uddybende inddeles i 3 kategorier, jf. tabel 1:

De tilførte midler kan uddybende inddeles i 3 kategorier, jf. tabel 1: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående økonomi NOTAT Til Socialudvalget Budgetaftale 2016: Tilførsler og besparelser Konsekvenserne af Budgetaftale 2016 for Socialudvalgets budgetramme

Læs mere

Denne behovsprognose viser, at der i perioden er behov for minimum 22 ekstra spor på skolerne i København og tilhørende fritidstilbud.

Denne behovsprognose viser, at der i perioden er behov for minimum 22 ekstra spor på skolerne i København og tilhørende fritidstilbud. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen sstyring NOTAT Bilag - skole og fritidsprognose Flere skolebørn Børne- og Ungdomsforvaltningen har beregnet behovet for skole og fritidskapacitet i København

Læs mere

Bilag 2: Beskrivelse af projekter. Sagsnr Dokumentnr. Sagsbehandler Casper Pedersen

Bilag 2: Beskrivelse af projekter. Sagsnr Dokumentnr. Sagsbehandler Casper Pedersen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer NOTAT Bilag 2: Beskrivelse af projekter Foreslået disponering Udskiftning af gadebelysning (55,0 mio. kr.) - lovpligtig udskiftning

Læs mere

Bilag - Stjernemarkeringer i budget 2014

Bilag - Stjernemarkeringer i budget 2014 1/8 bevilling IT understøttelse af telefonibetjening ØU E3 Ja - 0 8.950 0 0 0 0 8.950 0 0 0 Ejendomspakke 2014 KFU E4 Ja 4. kvt. 2013 500 3.359 3.423 623 0 500 3.359 3.423 623 0 Forbedring af bus fremkommelighed

Læs mere

Områdefornyelse i Københavns Kommune

Områdefornyelse i Københavns Kommune Områdefornyelse i Københavns Kommune Målsætningerne for Politik for Udsatte Byområder er, at: De udsatte byområder skal løftes til københavnerniveau Der skal være uddannelse og beskæftigelse til alle De

Læs mere

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4 REV, BOR, BER, E1 Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb 2014 9 Nej 0-39.572-39.572-39.572-39.572 REV,

Læs mere

Sagsnr

Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Notat om prissætning af infrastruktur i Tingbjerg Københavns Kommune har med budget 2013 igangsat et arbejde med at analysere mulighederne

Læs mere

TM35 Begrønning flere træer i København

TM35 Begrønning flere træer i København Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM35 Begrønning flere træer i København 24-03-2014 Sagsbehandler Peter Andreasen Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling

Læs mere

FORSLAG TIL SKYBRUDSPROJEKTER 2016 PROJEKT ID PROJEKT NAVN

FORSLAG TIL SKYBRUDSPROJEKTER 2016 PROJEKT ID PROJEKT NAVN FORSLAG TIL SKYBRUDSPROJEKTER 2016 PROJEKT ID PROJEKT NAVN AM1D AM21 AM43 BIR5.5+6.3+6.4 IB3 IB7 KV4 KV38 KV78 NO16 NO21 OS1 OS9 OS10 VEL20 VEL42 Amagerbanen Remiseparken Amagerbrogade Fuglekvarteret Vest

Læs mere

Forslag til fastsættelse af distriktsskolernes kapacitet for skoleåret 2012/2013

Forslag til fastsættelse af distriktsskolernes kapacitet for skoleåret 2012/2013 1. Indre By Den Classenske Legat (1) 17 20 2 2 2 Sølvgades Skole (2) 16 20 2 2 2 Nyboder Skole 32 30 2 2 2 Øster Farimagsgades (3) 20 22 3 3 3 Christianshavns skole 31 32 3 3 3 Ikke placeret spor 1. I

Læs mere

Anlægsmåltallene i bilaget er i 2019 p/l og indeholder en overbooking på 40 mio. kr. i henholdsvis 2020 og 2021.

Anlægsmåltallene i bilaget er i 2019 p/l og indeholder en overbooking på 40 mio. kr. i henholdsvis 2020 og 2021. 26. april Sagsnr. -0032163 Dokumentnr. - 0021163-38 Bilag A: Projektpakke E Udsat by, Klimatilpasning og Rettidig omhu Som alternativ til den anbefalede Projektpakke A har forvaltningen udarbejdet Projektpakke

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:45 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:45 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 17.08.2011, kl. 13:45 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 7. Revideret budgetmodel på skoleområdet - differentierede elevsatser (2011-30880) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Læs mere

Helhedsrenovering af Københavns Folkeskoler

Helhedsrenovering af Københavns Folkeskoler Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme BUDGETNOTAT Helhedsrenovering af Københavns Folkeskoler Baggrund Siden 2007 har der været et omfattende arbejde i gang med renovering og genopretning

Læs mere

Dette bilag viser oversigter over samtlige projekter vedtaget i politiske aftaler fra (bilag 2 inkluderer kun de ikke-afsluttede).

Dette bilag viser oversigter over samtlige projekter vedtaget i politiske aftaler fra (bilag 2 inkluderer kun de ikke-afsluttede). KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Bilag 1 - Oversigt over anlægsprojekter Dette bilag viser oversigter over samtlige projekter vedtaget i politiske aftaler fra 2009-2013

Læs mere

Forvaltningen foreslår, at der udmøntes 53,927 mio. kr. af de uforbrugte anlægsmidler fra tidligere aftaler på parkeringsområdet, jf. tabel 1.

Forvaltningen foreslår, at der udmøntes 53,927 mio. kr. af de uforbrugte anlægsmidler fra tidligere aftaler på parkeringsområdet, jf. tabel 1. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 08-06-2017 Bilag 3. Forslag til udmøntning af uforbrugte anlægsmidler fra tidligere p-aftaler Dette notat uddyber forslag til anvendelse

Læs mere

1. 1 BASISUDGIFTER...

1. 1 BASISUDGIFTER... 1 Indhold 1. Indledning... 1 BASISUDGIFTER... 2 2. Investeringer i kernevelfærd... 2 Smarte investeringer i kernevelfærden... 2 Oprettelse af fælles enhed for kvalitet i kernevelfærden... 6 3. Håndtering

Læs mere

Orientering om konsekvenserne af anlægsmåltal for 2020 og 2021

Orientering om konsekvenserne af anlægsmåltal for 2020 og 2021 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik Til Vanløse Lokaludvalg 8. maj Sagsnr. -0117692 Orientering om konsekvenserne af anlægsmåltal for 2020 og 2021 Dokumentnr. -0117692-12 I januar

Læs mere

Byfornyelsesredegørelse

Byfornyelsesredegørelse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik BILAG 1 Til Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen Byfornyelsesredegørelse 1. Indledning Byfornyelsesredegørelsen skaber et samlet

Læs mere

Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt

Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 15. januar 2018 Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt Teknik- og Miljøudvalget orienteres fire gange årligt om status på forvaltningens anlægsportefølje,

Læs mere

Nedenfor er oplistet anlægsprojekter, hvor der ikke på nuværende tidspunkt er indgået bindende kontrakter i 2015 eller Budget

Nedenfor er oplistet anlægsprojekter, hvor der ikke på nuværende tidspunkt er indgået bindende kontrakter i 2015 eller Budget Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 277264 Brevid. 2278504 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Liste over anlægsprojekter, der ikke er bundet af kontrakt i 2015-2019 i 2015-2019 9. februar

Læs mere

Bilag 27 Oversigt over anlægsregnskaber og retningslinjer for fordeling af mindre- og merforbrug

Bilag 27 Oversigt over anlægsregnskaber og retningslinjer for fordeling af mindre- og merforbrug KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 17. september 2018 Bilag 27 Oversigt over anlægsregnskaber og retningslinjer for fordeling af mindre- og merforbrug Sagsnr. 2018-0160743

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser Forbrug* 2017** Anlæg i alt

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser Forbrug* 2017** Anlæg i alt Status på budgetaftale 2017, anlægsoversigt Bilag 2 Hele kr. (- for indtægter). Faste priser Forbrug* 2017** 2018 2019 2020 Anlæg i alt 22.019.144 102.848.800 89.761.000 28.269.200 45.041.900 11 Veje og

Læs mere

Fuglekvarteret Vest, BIR5.5 (del 1) og BIR6.3&6.4 (del 2) Projektet består af to delområder del 1 (BIR5.5) og del 2 (BIR6.3&6.4).

Fuglekvarteret Vest, BIR5.5 (del 1) og BIR6.3&6.4 (del 2) Projektet består af to delområder del 1 (BIR5.5) og del 2 (BIR6.3&6.4). KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik, Byens Udvikling NOTAT Bilag 2 Beskrivelse af økonomiske korrektioner i skybrudsprojekter Nedenfor beskrives de skybrudsprojekter, hvor der

Læs mere

Ændringsforslag til budgetforslag 2012

Ændringsforslag til budgetforslag 2012 Æ-1 Æ-2 Æ-2 Æ-3 Æ-4 Æ- Kultur- og Fritidsudvalget Æ-6 Æ-7 Æ-8 Køb af Club Danmark hallen 37, bilag Ja 9.000 Sikker By Akutpulje overførsel af udisponeret beløb 47 - -1.930 Sikker By Akutpulje overførsel

Læs mere

Anlæg i alt

Anlæg i alt Status på budgetaftale, Hele kr. (- for indtægter). Faste priser ** Forbrug** 11 Veje og grønne områder 12.923.900 2.173.338 10.718.788 31.434.200 23.546.600 19.449.400 Udlægning af sti til Rungsted fiskeleje

Læs mere

Side 2

Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Bilag 1. Kort over skoledistrikter På følgende side findes et detaljeret overblik over skoler og skoledistrikter:

Læs mere

Orientering af BUU udmøntning af resultatløn Sagsnr

Orientering af BUU udmøntning af resultatløn Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsesinformation og Implementering NOTAT Orientering af BUU udmøntning af resultatløn 2014 Udbetaling af engangsbeløb til skoleledere for 2014 sker

Læs mere

Bilag 4 ibrugtagning politiske aftaler Eksklusiv bevillingen Byfornyelse anlæg

Bilag 4 ibrugtagning politiske aftaler Eksklusiv bevillingen Byfornyelse anlæg Bilag 4 ibrugtagning politiske aftaler Eksklusiv bevillingen Byfornyelse anlæg Projekt Budgetaftale 2009 Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning December 2017 December 2018 12 koordinering med andre projekter

Læs mere

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne Med budget 2019 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte effektiviseringsstrategien i 2020. Effektiviseringsmåltallet i 2019 udgjorde

Læs mere

Anlægsoversigt med budgetbemærkninger

Anlægsoversigt med budgetbemærkninger BUDGET 2018-2021 Anlægsoversigt 2018-2021 med budgetbemærkninger Sammenfatning af Anlægsoversigt 2018-2021 Udgift (U), Budget løbende priser, 1.000 kr. Indtægt (I) 2018 2019 2020 2021 Anlægsprojekter,

Læs mere

Bilag 4 ibrugtagning politiske aftaler

Bilag 4 ibrugtagning politiske aftaler Bilag 4 ibrugtagning politiske aftaler Projekt Budgetaftale 2009 Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning December 2017 Juni 2017-6 Projektet er foran tidsplanen Carlsberg, Vester Fælledvej, støj December

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2019* Anlæg i alt

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2019* Anlæg i alt Anlægsoversigt, basisbudget - Budget 2020-2023 Augustkonferencen 2019 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2019* 2020 2021 2022 2023 Anlæg i alt 12.183.900 134.452.700 103.405.000 38.917.500

Læs mere

03-04-2014. Sagsnr. 2014-0040944. Dokumentnr. 2014-0040944-13

03-04-2014. Sagsnr. 2014-0040944. Dokumentnr. 2014-0040944-13 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 03-04-2014 Sagsnr. 2014-0040944 Bilag 9 - Uddybning af initiativer og hensigtserklæringer fra aftalen En by der virker investeringspakke

Læs mere

Initiativer fra Budget 2017

Initiativer fra Budget 2017 STATUS PÅ PARKERING Status på besluttede parkeringsinitiativer I det følgende er beskrevet status på politisk besluttede initiativer samt andre relaterede initiativer. BILPARKERING Projekt Status Kommentar

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningens udmøntning af budget 2017

Teknik- og Miljøforvaltningens udmøntning af budget 2017 Teknik og Miljøforvaltningen NOTAT Teknik og Miljøforvaltningens udmøntning af budget 2017 14. oktober 2016 Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

TM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus

TM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT Den 22. februar 2018 TM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus Baggrund Københavns Kommune har tidligere vedtaget, at der i

Læs mere

Investeringsplan Kultur- og Fritidsforvaltningen. Bilag 1

Investeringsplan Kultur- og Fritidsforvaltningen. Bilag 1 Investeringsplan 2011-2025 Kultur- og Fritidsforvaltningen Bilag 1 Indledning Kultur- og fritidslivet er et bærende element i udviklingen af byen til et levende og attraktivt sted at bo, arbejde i og besøge.

Læs mere

Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019

Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019 Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og 2021 Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019 Indhold Opfølgning på Indkaldelsescirkulæret for budget 2020 Overblik Besluttede anlægsprojekter Overblik Regnskab

Læs mere

Investeringsoversigt Borgmesterens forslag til 1. behandling

Investeringsoversigt Borgmesterens forslag til 1. behandling ØKONOMIUDVALGET U 74.501 5.861 2.507 840 840 840 21.664 I -98.380-3.000-6.000-6.650-1.450-1.450-28.194 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 20.359 22.359 27.761 3.680 3.500 0 0 UDVALGET FOR VÆKST OG ERHVERV

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN Urbanplanens etape 2

UDVIKLINGSPLAN Urbanplanens etape 2 UDVIKLINGSPLAN Urbanplanens etape 2 UDKAST Forside BUDGETAFTALETEKSTER VEDRØRENDE URBANPLANEN OVERFØRSELSSAG 2013-2014 URBANPLANEN Samlet areal: ca. 470.000 m 2. Offentlige grønne arealer: 50.000 m 2.

Læs mere

Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt

Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 12. oktober 2018 Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt Teknik- og Miljøudvalget orienteres fire gange årligt om status på forvaltningens

Læs mere

Ballerup Kommune, Center for Økonomi Sagsid: P16-18

Ballerup Kommune, Center for Økonomi Sagsid: P16-18 10 Teknik- og Miljøudvalget 117.923 49.274 55.185 80.719 25.245 17.045 195.620 A002417 Ingeniørhøjskolen - byggemodning 0 1.200 600 0 0 0 0 A002450 Byggemodning, private grunde 0 0 0 0 0 0 0 A015000 Gågaden

Læs mere

29-04-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0103374

29-04-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0103374 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Oversigt over anlægsbudgetnotater til budget 2016 Oversigten er en bruttoliste over anlægsønsker

Læs mere

11. juni Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om styring af anlægsloft 2018 anlægsprojekter der sættes i bero, juni 2018

11. juni Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om styring af anlægsloft 2018 anlægsprojekter der sættes i bero, juni 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om styring af anlægsloft 2018 anlægsprojekter der sættes i, juni 2018 Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2017* Anlæg i alt

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2017* Anlæg i alt Anlægsoversigt, basisbudget - Budget 218-221 Augustkonferencen 217 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 217* 218 219 22 221 Anlæg i alt 12.848.8 89.761. 28.269.2 45.41.9 45.68.3 11

Læs mere

Folkeoplysning Mads Kamp Hansen. // Fritid KBH

Folkeoplysning Mads Kamp Hansen. // Fritid KBH Folkeoplysning 2020 Mads Kamp Hansen // Fritid KBH 1 En vision for folkeoplysning år 2020 Tilvækst på 1.000 nye borgere om måneden skaber pres på byens kultur- og fritidsfaciliteter. Der skal være muligheder

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2019 - overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2018 at videreføre effektiviseringsstrategien. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af indkaldelsescirkulæret

Læs mere

Nye kunstgræsbaner i København

Nye kunstgræsbaner i København Kultur- og Fritidsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Nye kunstgræsbaner i København Baggrund Fodbolden fylder meget i det københavnske fritidsliv og er med til at skabe

Læs mere

Beløb (1.000 kr. 2015 P/L) ØU Effektbidrag

Beløb (1.000 kr. 2015 P/L) ØU Effektbidrag Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Effektbidrag 1170 - Københavns Ejendomme, Service Effektbidrag for Kejd er ved en fejl

Læs mere

Bilaget gør status på anlægsporteføljens samlede fremdrift i forhold til strategiens to parametre Ibrugtagning og Økonomi.

Bilaget gør status på anlægsporteføljens samlede fremdrift i forhold til strategiens to parametre Ibrugtagning og Økonomi. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3 - Status på ibrugtagning og økonomi I den reviderede anlægsstrategi, som blev vedtaget på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12.

Læs mere

Bilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter

Bilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Bilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter Tabel 1: Byggeprojekter uden forsinkelse 4. april 2018 Sagsnr. 2018-0065291 Politisk aftale

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Orientering om Teknik- og Miljøforvaltningens budgetnotater til forhandlingerne om Budget 2020

Orientering om Teknik- og Miljøforvaltningens budgetnotater til forhandlingerne om Budget 2020 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen TMF Stab NOTAT 7. juni 2019 Orientering om Teknik- og Miljøforvaltningens budgetnotater til forhandlingerne om Budget 2020 I forbindelse med Teknik- og

Læs mere

S28a. Belysning i Tingbjerg Husum

S28a. Belysning i Tingbjerg Husum Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT S28a. Belysning i Tingbjerg Husum 8. august 2014 Sagsbehandler Stine Ellermann Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet (TMU) Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling

Læs mere

Bilag 1 - Forslag til nye fodboldbaner i København Kataloget er en oversigt over områder, hvor der på sigt kan etableres nye fodboldbaner.

Bilag 1 - Forslag til nye fodboldbaner i København Kataloget er en oversigt over områder, hvor der på sigt kan etableres nye fodboldbaner. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Bilag 1 - Forslag til nye fodboldbaner i København Kataloget er en oversigt over områder, hvor der på sigt kan etableres nye fodboldbaner.

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

P-aftale 2011 aftalens elementer

P-aftale 2011 aftalens elementer KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering Bilag 2 P-aftale 2011 aftalens elementer Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Konservative, Venstre og Dansk Folkepart indgik den

Læs mere

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti har i nat indgået budgetforlig i Københavns Kommune.

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti har i nat indgået budgetforlig i Københavns Kommune. 8. september 2017 Fælles pressemeddelelse fra Idrætsforum København og DGI Storkøbenhavn Idrættens organisationer kvitterer for et ambitiøst budgetforlig i København Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige 2013 ( (2014 P/L)

Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige 2013 ( (2014 P/L) Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2013 (2013 2014 P/L) (2014 P/L) Beløb (1.000

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2018* Anlæg i alt

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2018* Anlæg i alt Status på budgetaftale 2018, anlægsoversigt Bilag 2 Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2018* 2019 2020 2021 Anlæg i alt 109.647.600 75.354.300 89.982.300 46.592.200 11 Veje og grønne områder 42.838.300

Læs mere

INVESTERINGSPLAN 2028 FAKTA. Bygningsvedligeholdelse Byudvikling Kreative læringsfællesskaber Plejeboliger og botilbud Øvrige investeringer

INVESTERINGSPLAN 2028 FAKTA. Bygningsvedligeholdelse Byudvikling Kreative læringsfællesskaber Plejeboliger og botilbud Øvrige investeringer Øvrige investeringer INVESTERINGSPLAN 2028 Fakta 1: Derfor investerer vi. Det står vi på. Fakta 2: Oprindelig og revideret investeringsplan 2028 Fakta 3: Investeringsresultater i 2020-2022 Fakta 4: Investeringsresultater

Læs mere

Til. Sagsnr Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Svar til BUU vedr. sygefravær i BUF

Til. Sagsnr Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Svar til BUU vedr. sygefravær i BUF KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR Organisation NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Svar til BUU vedr. sygefravær i BUF På BUU mødet den 10. april 2013 blev BUFs sygefraværsindsats for

Læs mere

Bilag 2 - Bevillingsmæssige ændringer i anlægsoversigt 2018

Bilag 2 - Bevillingsmæssige ændringer i anlægsoversigt 2018 TMF CP V - Cykelrute Amagerbanen sammentænkning med klim Klima anlæg 1.22.04.3 TMF10083 U -17 - - -141 158 TMF Sankt Annæ (Skybrudssikring) Klima anlæg 1.22.04.3 TMF10156 U - - - -422 422 TMF Amagerbanen,

Læs mere

Tre vejforbindelser i Tingbjerg

Tre vejforbindelser i Tingbjerg Tre vejforbindelser i Tingbjerg Skitseprojekt Opgavebeskrivelse 24.11.2015 Tre vejforbindelser i Tingbjerg Opgavebeskrivelse Side 1 af 5 1. Generel information I indbydes hermed til at deltage i udbud

Læs mere

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb alt U 33.986 104.931 93.990 62.590 33.690 14.781 343.968-7.302 0-800 0 0 0-8.102 Miljø- og Teknikudvalget U 8.936 27.173 4.800 8.507 3.436 14.527 67.379 Børne- og Skoleudvalget U 15.213 15.213 30.426 Vækst-

Læs mere

Bilag 1. Udgifter og finansiering i Budgetaftale 2014

Bilag 1. Udgifter og finansiering i Budgetaftale 2014 Finansiering Udisponeret råderum i BF14 ved uændret skat 628,6 229,9 588,0 819,3 0,0 2265,8 0,0 Udisponerede serviceudgifter før effektiviseringer og demografi 27,6 231,5 428,7 614,1 325,5 0,0 0,0 Effektiviseringskatalog

Læs mere