Samfundsøkonomiske forudsætninger

Transkript

1 1 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG 22. november 2018 I det følgende opstilles samfunds- og selskabsøkonomiske forudsætninger for fjernvarmeselskabernes udarbejdelse og kommunernes myndighedsbehandling af projektforslag i TVIS' forsyningsområde i henhold til Varmeforsyningsloven. Forudsætningerne er opstillet med baggrund i TVIS' plan- og budgetgrundlag pr. september Forudsætningerne er baseret på Energistyrelsens seneste forudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger opdateret 20. november Såvel de samfundsøkonomiske som de selskabsøkonomiske forudsætningerne er opstillet som et konkret datablad der opdateres hver gang, der sker ændringer såvel i Energistyrelsens udmeldte forudsætninger som i TVIS' egne budgetforudsætninger. Forudsætningerne angives i faste 2018 priser samt i løbende priser. Fra 2018 vil varmeleverancen fra Skærbækværket således primært være baseret på biomassekraftvarme. Skærbækværket, er både før og efter ombygningen et centralt kraftvarmeværk, der baseres på udtagsdrift. I databladet angives samfunds- og selskabsøkonomiske priser for hvert år i perioden Energnist I/S bidrager til dækning af varmebehovet i Varmeplan-TVIS dels ved direkte leverance til TRE-FOR s distributionsnet i Kolding dels via varmeleverancer til TVIS transmissionsnet. Samfundsøkonomiske forudsætninger De samfundsøkonomiske analyser, der skal gennemføres ved projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet baseres på det gennemsnitlige produktionsmiks ab TVIS svarende til TVIS' budget 2019, marginale varmevirkningsgrader for de enkelte produktionsanlæg samt Energistyrelsens brændselsprisforudsætninger. Den samfundsøkonomiske pris for varme fra affaldsforbrænding hos Energnist I/S og fra overskudsvarme fra Shell sættes til 0 kr/gj. samfundsøkonomiske omkostninger pr. leveret varmeenhed ab TVIS (kr/gj) for udvidelse af varmeleverancerne fra TVIS. Den samfundsøkonomiske pris pr leveret varmeenhed ab TVIS fastsættes som den samfundsøkonomiske produktionsomkostning ab værk tillagt variable omkostninger til transmissionstab og el til pumper i transmissionssystemet. Faste omkostninger indgår ikke som marginale omkostninger ved udvidede leverancer. De samfundsøkonomiske brændselsomkostninger for leverancerne fra Skærbækværket beregnes på baggrund af Energistyrelsens udmeldinger omkring flispris an kraftværk fra 2019 samt en driftssimulering og varmevirkningsgrader som angivet i langtidsbudget for varmeleverancen udarbejdet af Ørsted. De opdaterede samfundsøkonomiske priser fremgår af bilag E1, der angiver de samlede Faste omkostninger i forbindelse med de samfundsøkonomiske analyser vil alene være knyttet sammen med konkrete nye investeringer i distributionsanlæg samt eventuelle behov for kapacitetsudvidelser i transmissionssystemet (veksler- og/eller spidslastkapacitet). I Varmeplan- TVIS er det forudsat, at transmissionssystemet i dag har kapacitet til at forsyne det grundlag, der fremgår af varmebehovsprognosen (seneste opdatering juni 2017). Tilsvarende gælder, at den

2 2 spids- og reservelastkapacitet, der allerede er i systemet er tilstrækkelig til det fuldt udbyggede marked. Som udgangspunkt vurderes der således ikke at være behov for kapacitetsudvidelser for at realisere varmeplanen. Ved vurderingen af konkrete projektforslag bør det dog hver gang tjekkes, at kapacitetsforholdene såvel i transmissionssystemet som hos de specifikke spidslastkedler knyttet til udvidelserne, er tilstrækkelige. Udgangspunktet for vurderingerne fremgår af notatet "Kortlægning af effektbehov og vekslerkapacitet" fra 2016, der indeholder en oversigt over kapacitetsforhold for samtlige vekslerstationer og kedelanlæg i TVIS' forsyningsområde. TVIS vil være behjælpelig med vurderingerne såfremt de planlagte udvidelser af forsyningsområderne viser behov for kapacitetsudvidelser. CO2-kostningerne opgøres på basis af de konkrete brændselsmængder og den af Energistyrelsen oplyste CO2-kvotepris. Øvrige miljøomkostninger (SO₂, NOX og partikler) beregnes på tilsvarende vis. I overensstemmelse med Energistyrelsens seneste vejledning værdisættes emissioner fra metan og lattergas (CO₂ ækvivalenter) ud fra skønnet for CO2-prisen uden for kvotesektoren. I forbindelse med opgørelse af ovenstående emissionsomkostninger anvendes realiserede emissioner på Skærbækværkets i 2018, samt de emissionsfaktorer, der fremgår af tabel 12 i Energistyrelsen samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger. Summen af ovenstående omkostningselementer udgør "de samfundsøkonomiske faktoromkostninger". Ved fastsættelse af de samfundsøkonomiske beregningspriser tillægges den såkaldte nettoafgiftsfaktor til omkostningerne til brændsel, drift og vedligehold, investeringer, scrapværdier og CO2. For miljøomkostninger er nettoafgiftsfaktoren indeholdt i de priser som er anført i Energistyrelsens samfundsøkonomiske brændselsprisforudsætninger. Miljøeffekterne fremgår ligeledes af bilag E1. Udover nettoafgift opgøres det såkaldte skatteforvridningstab som -10% af de afgifter, der pålægges de anvendte brændsler. Den samlede afgiftsbelastning pr leveret varmeenhed ved udvidelse af leverancerne fra TVIS er, udover at være indregnet som en negativ omkostning for afgiftsforvridning, i bilag E1 også angivet som en supplerende oplysning sammen med den samfundsøkonomiske omkostning pr ekstra leveret varmeenhed ab TVIS.

3 3 Selskabsøkonomiske forudsætninger TVIS' vedtægter samt såvel de gældende som nye varmeleveringsaftaler som TVIS har indgået, er baseret på omkostningsægte principper. Faste omkostninger til produktion og drift af transmissionssystemet betales uanset forbrug jvf vedtægternes faste fordelingsnøgle. Det er kommunerne, der afregner med TVIS jvf vedtægterne og afregningen mellem kommunerne og selskaber baseres i princippet på en direkte videreførelse af afregningen med TVIS. De selskabsøkonomiske priser fastsættes med baggrund i den produktionsfordeling som TVIS har fastlagt i forbindelse med budgetlægningen for 2019 samt de varmeleveringsaftaler som TVIS har indgået med de enkelte varmeleverandører. Nedenstående figur illustrerer udviklingen i den variable del af varmeleveringspriserne ab TVIS baseret på vedtægternes omkostningsbestemte princip. Selskabsøkonomisk variabel pris ab TVIS i faste 2018 priser De selskabsøkonomiske priser, der omfatter den variable pris ab TVIS samt de faste omkostninger på kommuneniveau til anvendelse ved selskabsog brugerøkonomiske analyser i forbindelse med projektforslag for udvidelse af forsyningsområder fremgår af bilag E2. Den samlede faste omkostning omfatter fast produktionsomkostning, fast driftsomkostning og fast finansieringsomkostning i henhold til TVIS' vedtægtsbestemmelser. Ved den selskabsøkonomiske analyse anvendes alene den variable tarif ab TVIS. En udvidelse af et varmemarked vil resultere i, at de faste omkostninger fordeles over et større varmesalg dvs. den faste del af varmeprisen falder. Det gennemsnitlige produktionsmiks vil, såfremt der ikke er kapacitetsbegrænsninger i transmissionssystemet (flaskehalse), ikke ændre sig væsentligt i forhold til det miks der ligger til grund for den variable andel af tarifferne. Der er i forbindelse med fordelingsnøglen for faste omkostninger i TVIS systemet ikke taget hensyn til vedtægternes bilag C selvom den opdaterede graddagekorrigerede prognose for varmeleverancer for nogle af kommunerne over perioden overskrider de gældende vedtægters maksimale grænser.

4 4 Bilag E1 Datablad Samfundsøkonomiske priser og miljøeffekter 2018-priser Klima- og miljøparametre CO₂ kg/gj varme 3,17 3,28 3,24 3,20 3,17 3,14 3,11 3,09 3,06 3,04 3,03 3,00 2,98 2,96 2,93 2,91 2,88 2,85 2,83 2,79 CO₂ ækvivalenter kg/gj varme 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 SO₂ kg/gj varme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nox kg/gj varme 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 PM2,5 kg/gj varme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Samfundsøkonomiske priser for varme leveret ab TVIS Brændselsomkostning kr/gj varme kr/gj varme 23,54 24,63 24,53 23,64 23,45 23,18 23,68 24,06 24,52 25,01 25,69 26,00 26,18 26,37 26,55 26,73 26,91 27,08 27,24 27,42 D&V kr/gj varme 2,20 2,20 2,19 2,16 2,16 2,13 2,13 2,13 2,13 2,14 2,14 2,14 2,13 2,12 2,11 2,10 2,09 2,08 2,07 2,06 CO₂ omkostning kr/gj varme 0,40 0,42 0,44 0,45 0,47 0,48 0,50 0,52 0,54 0,57 0,59 0,62 0,64 0,67 0,70 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 Total faktor omkostning kr/gj varme 26,13 27,25 27,17 26,26 26,07 25,79 26,30 26,71 27,19 27,71 28,43 28,77 28,96 29,15 29,35 29,55 29,75 29,95 30,13 30,33 Nettoafgiftbidrag kr/gj varme 8,49 8,85 8,83 8,53 8,47 8,38 8,55 8,68 8,84 9,00 9,24 9,35 9,41 9,47 9,54 9,60 9,67 9,73 9,79 9,86 Afgiftsforvridning kr/gj varme -0,42-0,42-0,41-0,41-0,41-0,41-0,41-0,41-0,40-0,40-0,40-0,40-0,40-0,40-0,40-0,40-0,40-0,41-0,41-0,41 SO₂ kr/gj varme 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Nox kr/gj varme 0,45 0,46 0,46 0,43 0,43 0,42 0,42 0,42 0,43 0,43 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 PM2,5 kr/gj varme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Miljøomkostninger totalt kr/gj varme 0,46 0,47 0,47 0,44 0,44 0,43 0,43 0,43 0,44 0,44 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 Total samfundsøkonomisk varmeomkostning kr/gj varme 34,67 36,16 36,05 34,83 34,57 34,19 34,88 35,42 36,06 36,75 37,71 38,17 38,42 38,68 38,94 39,20 39,46 39,73 39,97 40,23 Afgifter kr/gj varme 4,18 4,16 4,13 4,11 4,09 4,08 4,06 4,05 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04 4,05 4,05 4,05 4,06 4,06 Nominelle priser Samfundsøkonomiske priser for varme leveret ab TVIS Brændselsomkostning kr/gj varme kr/gj varme 23,84 25,40 25,60 25,05 25,31 25,47 26,49 27,38 28,45 29,57 30,97 31,94 32,79 33,66 34,55 35,46 36,38 37,33 38,28 39,25 D&V kr/gj varme 2,23 2,26 2,29 2,29 2,33 2,34 2,38 2,43 2,47 2,53 2,59 2,63 2,66 2,70 2,74 2,78 2,82 2,86 2,91 2,95 CO₂ omkostning kr/gj varme 0,40 0,43 0,46 0,48 0,50 0,53 0,56 0,59 0,63 0,67 0,71 0,76 0,81 0,86 0,91 0,96 1,02 1,08 1,15 1,21 Total faktor omkostning kr/gj varme 26,47 28,10 28,36 27,83 28,14 28,34 29,43 30,39 31,54 32,77 34,27 35,33 36,26 37,22 38,20 39,20 40,23 41,27 42,33 43,42 Nettoafgiftbidrag kr/gj varme 8,60 9,13 9,22 9,04 9,14 9,21 9,57 9,88 10,25 10,65 11,14 11,48 11,79 12,10 12,42 12,74 13,07 13,41 13,76 14,11 Afgiftsforvridning kr/gj varme -0,42-0,43-0,43-0,44-0,44-0,45-0,45-0,46-0,47-0,48-0,49-0,50-0,51-0,52-0,53-0,54-0,55-0,56-0,57-0,58 SO₂ kr/gj varme 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Nox kr/gj varme 0,46 0,48 0,48 0,46 0,46 0,46 0,47 0,48 0,50 0,51 0,53 0,54 0,55 0,56 0,58 0,59 0,60 0,61 0,62 0,63 PM2,5 kr/gj varme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Miljøomkostninger totalt kr/gj varme 0,47 0,49 0,49 0,47 0,47 0,47 0,48 0,49 0,51 0,52 0,54 0,56 0,57 0,58 0,59 0,60 0,61 0,62 0,64 0,65 Total samfundsøkonomisk varmeomkostning kr/gj varme 35,12 37,29 37,63 36,90 37,31 37,57 39,03 40,30 41,84 43,46 45,47 46,87 48,11 49,37 50,68 52,01 53,37 54,75 56,16 57,60 Afgifter kr/gj varme 4,24 4,29 4,31 4,35 4,41 4,48 4,54 4,61 4,69 4,78 4,87 4,96 5,06 5,16 5,26 5,37 5,47 5,59 5,71 5,82

5 5 Bilag E 2 Datablad Selskabsøkonomiske priser Prisniveau Gennemsnitlig variabel pris kr/gj 59,77 60,24 60,46 60,34 60,51 60,54 60,91 61,21 61,53 61,87 62,28 62,57 62,69 62,84 62,99 63,14 63,29 63,44 63,58 63,73 Faste årlige betalinger Fredericia kommune 1000 kr Kolding kommune 1000 kr Middelfart kommune 1000 kr Vejle kommune 1000 kr Totalt faste afgifter 1000 kr Nominelle priser Gennemsnitlig variabel pris kr/gj 60,54 62,12 63,10 63,94 65,29 66,52 68,15 69,66 71,39 73,17 75,08 76,85 78,51 80,22 81,98 83,76 85,59 87,43 89,33 91,24 Faste årlige betalinger Fredericia kommune 1000 kr Kolding kommune 1000 kr Middelfart kommune 1000 kr Vejle kommune 1000 kr Totalt faste afgifter 1000 kr