Bilag 4 Center for Borgerservice SSU

Transkript

1 Center for Borgerservice Sekretariat (digital team og ledere) Afvigelser r Hele kroner r nuar Samlet afvigelse November - December ( ifht. ) % i alt Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Periodiseringsafvigelser Periodisering af Udb. Dk fra januar til december Tillægsbevilling Forebyggelse/ Handleplan Periodisering af Udb. Dk fra januar til december Prisændringer Forventet overførsel mer/mindre fra Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering -7. Forventet overførsel mer/mindre fra -7. Periodiseret og nuar Februar Marts April Maj Juni Juli August September November December Oprindeligt Forventede ændringer Sekretariat (digital team og ledere) Oprindeligt.. 5.

2 Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter afvigelse Hele kroner Bagudrettet Samlet afvigelse nuar - November - December 7 i alt Udgifter i alt ,9% FIndtægter ,% ,6% Centerets kommentarer til rammen: 6. politiske opfølgning. Det fremgår af opfølgningsskemaet at der er et mindre på,85 mio. kr. på denne ramme. Det er imidlertid ikke det som ses, når der laves opfølgning helt nede på kontoplanniviau. Her ses et samlet mindre på aktiviteten på 5. kr. Mindreet ligger på løn, som skyldes ½ varkant stilling - som forventes genbesat i 8. Det er derfor CBS opfattelse, at der må ligge en opsætningsfejl eller en fejlperiodisering til grund for at skemaet viser dette mindre. Mindre på løn incl. dagpengerefusion på,5 mio. kr., skal holdes op i mod indtægts ifm. inddrivelse af ejendommensskatter,37 mio. kr. Der er endnu ikke begyndt at komme indtægter ifm. inddrivelse af ejendomskatter - men løntet er opjusteret med netop,37 mio. kr. Indtægter og lønudgift skal derfor være udgiftsneutralt. Herudover ses et mer på kompetancemidler på ca.,75 mio. kr. Merudgiften dækker uddannelse af centerchef og teamleder. Med udgangen af september måned ses en forholdsmæssig stor indtægt for gebyr ifm. Opkrævningens arbejde. Der er her tale om en ekstraordinær kørsel, hvor borgere med gæld på ejendomskat for årene 5, 6 og 7 blev rykket. Dette medførte, at der blev udsendt ca..3 rykkere. Disse rykkere er udsendt som en del at Opkrævningens fremtidige arbejde med inddrivelse af ejendommskatter. Disse rykkere var nødvendige, for at kunne opstarte næste face. Næste face er underretninger til brug for iværksættelse af tvangaktion via advokat. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Inddrivelse af ejendomsskatter m.m. 37. Nej Som følge af SKAT udfordringer med nyt registreringssystem EFI, har Udmøntning af prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Prioriteringsforslag udmøntet? Reduktioner CBS7-D Fokus på standard tilbud til borgere CBS7- Reduktion i udviklingsopgaver CBS7-4D Sparekrav til hjælpemiddeldepotet Udvidelser CBS7-6D Opkrævning af dækningsafgift off. Ejendomme på kommunale ældreboliger Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 7 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten udmøntet? Tjekliste Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 6 til 7 indarbejdet? Har økonomikonsulenten indberettet forventningen på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul? ( forventning forventning ifht. ) LLøn ,9% FØvrige udgifter ,5% Rammeansvarlig JA Økonomikonsulent

3 Sekretariat (digital team og ledere) Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Forebyggelse/ Handleplan Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar Periodisering af Udb. Dk fra januar til Periodisering af Udb. Dk fra januar til december december Periodiseringsafvigelser Prisændringer Forventet oveførsel mer/mindre fra 7/8: Ung i Egedal kr. 5. Trivsel, læring og dannelse kr.. Forventet oveførsel mer/mindre fra 7/8: Ung i Egedal kr. 5. Trivsel, læring og dannelse kr Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Sekretariat og ledelse i alt

4 Center for Borgerservice Den tværfaglige myndighed Afvigelser r Hele kroner r nuar Samlet afvigelse November - December ( ifht. ) % i alt Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Periodiseringsafvigelser Mgl. Dp-refusion for barsel og TR-repræsentant kr Periodisering af klippekort 5-6 kr Mindre på hjælpemidler kr Periodisering af mer på integrationsområdet 64.6 kr. Prisændringer Barselsrefusion oktober Der lægges i alt kr. i kassen ved tillægsbevilling pr. 3/9-7. et fordeler sig således: Merindtægt på BPA(engang) kr..75. Ubrugt personlig pleje kr Pga. revisitation kr.. MKR - merindtægt kr. 5. Ubrugt Afl./aflastning kr Herudover ønskes overført fra 7 til 8 ialt kr kr., som fordeler sig således: Bevilgede handicapbiler kr Ubrugte værdighedsmilliard kr Barselsrefusion oktober 76.8 Rangering, Der lægges i alt kr. i kassen ved tillægsbevilling pr. 3/9-7. et fordeler sig således: Merindtægt på BPA(engang) kr..75. Ubrugt personlig pleje kr Pga. revisitation kr.. MKR - merindtægt kr Ubrugt Afl./aflastning kr Herudover ønskes overført fra 7 til 8 ialt kr kr., som fordeler sig således: Bevilgede handicapbiler kr Ubrugte værdighedsmilliard kr.. Mindre væsentlige afvigelser 88. Barselsrefusion oktober Der lægges i alt kr. i kassen ved tillægsbevilling pr. 3/9-7. et fordeler sig således: Merindtægt på BPA(engang) kr..75. Ubrugt personlig pleje kr Pga. revisitation kr.. MKR - merindtægt kr Ubrugt Afl./aflastning kr Herudover ønskes overført fra 7 til 8 ialt kr kr., som fordeler sig således: Bevilgede handicapbiler kr Ubrugte værdighedsmilliard kr.. Regnskabsafvigelser Tillægsbevilling Forebyggelse/ Handleplan Mgl. Dp-refusion for barsel og TR-repræsentant kr Periodisering af klippekort 5-6 kr Mindre på hjælpemidler kr Periodisering af mer på integrationsområdet 64.6 kr Periodiseret og nuar Februar Marts April Maj Juni Juli August September November December Oprindeligt Forventede ændringer Den tværfaglige myndighed Oprindeligt

5 Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter afvigelse Hele kroner Bagudrettet Samlet afvigelse nuar - November - December 7 i alt Udgifter i alt ,3% FIndtægter ,% ,6% Centerets kommentarer til rammen: 6. politiske opfølgning: Det vurderes, at der ved opfølgningen pr. 3/9-7 kan lægges kr. i kassen. et fordeler sig således: Aktivitetsændring i udgifter til personlig pleje til borgere, som har valgt en privat leverandør kr Merindtægt ifm. hjemtagelse af mellemkommunal refusion - Personlig pleje og Praktisk hjælp kr. 5. Engangsindtægt ifm. regnskabsaflæggerlse 5-6 & merindtægter fra Regionen - SEL 95+96; kr..75. BPA Mindreudgift som følge af revisitation - SEL, Merudgifter til voksne kr.. Aktivitetsnedgang til udgifterne til aflastningsophold - SEL 84 kr Forventet overførsel mer/mindre fra 7/8 ialt.655. kr. som fordeler sig således: Ubrugte beløb på handicapbiler kr Bilerne er beviliget men der er endnu ikke modtaget slutseddel, og på grund af leveringstid, bliver bilerne først leveret i 8. Ubrugte beløb vedr. værdighedsmilliarden kr.., som skal returneres til Ministeriet. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten udmøntet? Reduktioner Praktisk hjælp - CBS7-D Fokus på Standard tilbud til borgere: Indkøbsordning Diverse aktiviteter, CBS7-D Fokus på stadard tilbud til borgere: Børnetræning 44 Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 7 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten udmøntet? Tjekliste Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 6 til 7 indarbejdet? Har økonomikonsulenten indberettet forventningen på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul? ( forventning forventning ifht. ) LLøn ,6% FØvrige udgifter ,8% Rammeansvarlig ja Økonomikonsulent

6 Den tværfaglige myndighed Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Forebyggelse/ Handleplan Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar Afventer indtægter ifm. DP-ref. For barsel Afventer indtægter ifm. DP-ref. For barsel Periodiseringsafvigelser og TR-repræsentant og TR-repræsentant Barselsrefusion oktober Barselsrefusion oktober Barselsrefusion oktober Prisændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Administration (DTM) i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Der ompl.. mio. kr. fra personlig pleje Der ompl.. mio. kr. fra personlig pleje Der ompl.. mio. kr. fra personlig pleje til pædagogisk støtte - funktion til pædagogisk støtte - funktion til pædagogisk støtte - funktion Der lægges kr. i kassen ved Der lægges kr. i kassen ved Der lægges kr. i kassen ved opfølgningen pr. 3/9-7.,5 opfølgningen pr. 3/9-7.,5 opfølgningen pr. 3/9-7.,5 mio. kr. vedr. merindtægt som følge af mio. kr. vedr. merindtægt som følge af mio. kr. vedr. merindtægt som følge af MKR på personlig pleje og praktisk hjælp MKR på personlig pleje og praktisk hjælp MKR på personlig pleje og praktisk hjælp Endvidere lægges et ubrugt beløb også i kassen - der udgør Endvidere lægges et ubrugt beløb også i kassen - der udgør Endvidere lægges et ubrugt beløb også i kassen - der udgør Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Personlig pleje i alt Periodisering af afregning vedr. Periodisering af afregning vedr. Periodiseringsafvigelser klippekortmodellen for 5/ klippekortmodellen for 5/ Prisændringer Forventet overførsel mer/mindre fra Forventet overførsel mer/mindre fra 7/8 (Værdighedsmilliarden) -. 7/8 (Værdighedsmilliarden) -. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Praktisk hjælp i alt Periodisering Periodiseringsafvigelser Prisændringer Forventet overførsel mer/mindre for Forventet overførsel mer/mindre for 7/8 af udgift på handicapbiler. 7/8 af udgift på handicapbiler Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Hjælpemidler (DTM) i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Engangsindtægt. mio. kr. ifm. Engangsindtægt. mio. kr. ifm. regnskabsaflæggelse for regnskabsaflæggelse for Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) i alt Periodisering Periodisering Periodiseringsafvigelser Prisændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Tilbud til udlændinge i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer. mio. kr. ompl. Fra aktiviten personlig. mio. kr. ompl. Fra aktiviten personlig. mio. kr. ompl. Fra aktiviten personlig pleje, samt,6 mio. kr. lægges i kassen, pleje, samt,6 mio. kr. lægges i kassen, pleje, samt,6 mio. kr. lægges i kassen, da det har vist sig at der ikke, i 7, har da det har vist sig at der ikke, i 7, har da det har vist sig at der ikke, i 7, har været eller vil være udgifter til været eller vil være udgifter til været eller vil være udgifter til afløsning/aflasning iht. SEL 84. afløsning/aflasning iht. SEL 84. afløsning/aflasning iht. SEL 84. Herudover ompl.,7 mio. kr. fra Herudover ompl.,7 mio. kr. fra Herudover ompl.,7 mio. kr. fra personlig pleje til helbredstillæg på 9.3 personlig pleje til helbredstillæg på 8.3 personlig pleje til helbredstillæg på.8.6 pensionsområdet, enkeltydelser tilkontanthjælpsmodtagere, tilbagebetaling af kontanthjælp og manglende indtægt at statsrefusion til repatriering. pensionsområdet, enkeltydelser tilkontanthjælpsmodtagere, tilbagebetaling af kontanthjælp og manglende indtægt at statsrefusion til repatriering. pensionsområdet, enkeltydelser tilkontanthjælpsmodtagere, tilbagebetaling af kontanthjælp og manglende indtægt at statsrefusion til repatriering. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Diverse aktiviteter i alt

7 Center for Borgerservice Borgertorvet Afvigelser r Hele kroner r nuar Samlet afvigelse November - December ( ifht. ) % i alt Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Periodiseringsafvigelser Der ses et mindre på løn kr af disse skal bruges 5. kr. til lønforhandlinger. Rest ønskes overført til 8 Prisændringer Tillægsbevilling Forebyggelse/ Handleplan Der ses et mindre på løn kr. 5., Af disse skal der bruges 5. kr. til lønforhandlinger. Rest ønskes overført til 8 Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Periodiseret og nuar Oprindeligt Februar Marts April Maj Juni Juli August September November December Forventede ændringer Borgertorvet Oprindeligt 5.

8 Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter afvigelse Hele kroner Bagudrettet Samlet afvigelse nuar - November - December 7 i alt Udgifter i alt ,6% FIndtægter,% ,6% Centerets kommentarer til rammen: 6. pol. Der ses et mindre for løn på 5. kr. af dette beløb skal bruges 5. kr. til lønforhandlinger.. Årsagen til mindre skyldes uforholdsmæssige store sygedagpengerefusioner og fratrædelse af tjenestemand. Begrundelse for ønske om overførsel er, at der er udgifter til barselsvikar som strækker sig til 8. Der er udgifter til betaling af moduler til diplomuddannelse til webmaster. Budgettet for kropsbårne hjælpemidler forventes overholdt. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten udmøntet? Reduktioner CBS7-D Fokus på standard tilbud til borgerne, hjælpemidler Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 7 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten udmøntet? Tjekliste Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 6 til 7 indarbejdet? Har økonomikonsulenten indberettet forventningen på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul? ( forventning forventning ifht. ) LLøn ,4% FØvrige udgifter ,8% Rammeansvarlig Økonomikonsulent

9 Borgertorvet Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Forebyggelse/ Handleplan Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar Mindreløn 5.. de 5. kr Mindre løn 5.. De 5. kr bruges til lønforhandlinger og rest ønskes bruges til lønforhandlinger, restbeløb Periodiseringsafvigelser overført til 8 ønskes overfør til 8. Prisændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Borgertorvet i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Kropsbårne hjælpemidler i alt

10 Center for Borgerservice Borgerkontakt Afvigelser r Hele kroner r nuar Samlet afvigelse November - December ( ifht. ) % i alt Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Periodiseringsafvigelser Periodisering Prisændringer Omp. Af mindre fra FØP og BØT,65 mio. kr. til merudgifter på Hjælpemiddeldepotet. Der lægges kr.,73 mio. Kr. i kassen hhv.,4 mio. kr. fra FØP,, mio. kr. fra udgifter til varmehjælp og,3 mio.kr. fra udgifter til særlig støtte. Endelige forventes overførsel mer/mindre fra 7/8 på, mio. kr. Regnskabsafvigelser Omp. Af mindre fra FØP og BØT,65 mio. kr. til merudgifter på Hjælpemiddeldepotet. Der lægges kr.,73 mio. Kr. i kassen hhv.,4 mio kr. fra FØP,, mio. kr. fra udgifter til varmehjælp og,3 mio.kr. fra udgifter til særlig støtte. Endelige forventes overførsel mer/mindre fra 7/8 på, mio. kr. Mindre væsentlige afvigelser,5 Rangering Tillægsbevilling Forebyggelse/ Handleplan Periodisering Periodiseret og April Maj Juni Oprindeligt nuar Forventede ændringer Februar Marts Juli August September November December Borgerkontakt Oprindeligt

11 Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter afvigelse Hele kroner Bagudrettet Samlet afvigelse nuar - November - December 7 i alt Udgifter i alt ,% Indtægter ,% ,% politiske opfølgning: Samlet set forventes rammen at blive overholdt. Centerets kommentarer til rammen: Der lægges,73 mio. kr. i kassen og der søges om overførsel mer/mindre fra 7/8 på, mio.kr.. Førtidspension: Foretaget opfølgning pr. 3/9-7 og det ser nu ud til, at aktiviteten vil komme ud med et mindre ved årets udgang på kr.,8 mio. kr. Af dette mindre omplaceres,4 mio. kr. til "Øvrige driftsudgifter" på Hjælpemiddeldepotet og de øvrige,4 mio. kr. lægges i kassen som en tillægsbeviling. Der er dog nogen usikkerhed på aktiviteten førtidspension, idet der fortsat kan komme ubekendte regninger vedr. mellemkommunal refusion 3 år tilbage fra andre kommuner. Hvis dette sker må udgiften regnskabsforklares. Boligydelse/Boligsikring: Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner udmøntet? Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 7 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten udmøntet? Tjekliste Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 6 til 7 indarbejdet? Har økonomikonsulenten indberettet forventningen på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul? ( forventning forventning ifht. ) Løn,% 6 Øvrige udgifter ,% Rammeansvarlig Nej Økonomikonsulent

12 Borgerkontakt Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Forebyggelse/ Handleplan Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar Periodisering til resten af året Periodisering til resten af året Periodiseringsafvigelser Prisændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Begravelseshjælp i alt Periodisering Periodisering Periodiseringsafvigelser Prisændringer Ompl.,4 mio. kr. til "Øvrige Ompl.,4 mio. kr. til "Øvrige Ompl.,4 mio. kr. til "Øvrige driftsudgifter" - Hjælpemiddeldepotet, driftsudgifter" - Hjælpemiddeldepotet, driftsudgifter" - Hjælpemiddeldepotet, samt tillægsbevilling på,4 mio. kr. som samt tillægsbevilling på,4 mio. kr. som samt tillægsbevilling på,4 mio. kr. som -8. lægges i kassen. lægges i kassen. lægges i kassen. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Førtidspension i alt Periodisering til mellemkommunal refusion Periodisering til mellemkommunal refusion Periodiseringsafvigelser Prisændringer Ompl. Til "Øvrige driftsudgifter" - Ompl. Til "Øvrige driftsudgifter" - Ompl. Til "Øvrige driftsudgifter" - Hjælpemiddeldepotet Hjælpemiddeldepotet, idet de nye boliger Hjælpemiddeldepotet -5. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Boligydelse og boligsikring i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Ompl. Af mindre fra FØP og BØT Ompl. Af mindre fra FØP og BØT Ompl. Af mindre fra FØP og BØT,65 mio. kr. til merudgifter på,65 mio. kr. til merudgifter på,65 mio. kr. til merudgifter på Hjælpemiddeldepotet. Der lægges kr. Hjælpemiddeldepotet. Der lægges kr. Hjælpemiddeldepotet. Der lægges kr.,73 mio. kr. i kassen fra hhv.,4 mio.,73 mio. kr. i kassen fra hhv.,4 mio.,73 mio. kr. i kassen fra hhv.,4 mio. kr. fra FØP,, mio. kr. fra udgifter til kr. fra FØP,, mio. kr. fra udgifter til kr. fra FØP,, mio. kr. fra udgifter til varmehjælp og,3 mio. kr. fra udgifter til særlig støtte. Endelig forventet overførsel mer/mindre fra 7/8 på, mio. kr. varmehjælp og,3 mio. kr. fra udgifter til særlig støtte. Endelig forventet overførsel mer/mindre fra 7/8 på, mio. kr. varmehjælp og,3 mio. kr. fra udgifter til særlig støtte. Endelig forventet overførsel mer/mindre fra 7/8 på, mio. kr. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Øvrige driftsudgifter i alt