Del 2. Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Dato: Version nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2013. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Dato: 30-04-2013. Version nr."

Transkript

1 Del 2 Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: Sagsid.: Ø Version nr.: 1-1 -

2 - 2 - Indholdsfortegnelse 00 Direktion Administration og Service Pleje og Omsorg Social- og arbejdsmarked Dagtilbud Børn Undervisning Børn og Unge Rådgivning (BUR) Plan og Kultur Teknik Sundhed og Handicap Renter, finansiering og balanceforskydninger... 29

3 Direktion DRIFT Direktionen forventer at overholde budget Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling budget årsforbrug i kr. i pct. Direktion I alt Der er primært tale om lønudgifter til direktion, koncernledelse samt direktionens udviklingspulje og direktionen forventer at overholde budget I beløbene indgår en overførsel fra 2012 på 3,6 mio. kr. primært vedrørende direktionens udviklingspulje

4 Administration og Service DRIFT Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,198 mio. kr., svarende til 0,4 pct. Der søges om en tillægsbevilling på kr. vedrørende tilskud til brændstoftillæg til Bjørnø-færgen samt flytning af budget på 2,077 mio. kr. vedrørende betaling af Faaborg-Midtfyn Kommunes andel af Fællesindkøb Fyn fra Fællessekretariatet til Økonomistaben. Der søges om en permanent budgetneutral omplacering vedrørende finansiering af Kontrolgruppen på i alt 1,065 mio. kr. finansieret af kr. fra Social og Arbejdsmarked og kr. fra førtidspension og boligstøtte. Der søges en tillægsbevilling på 7,075 mio. kr. til finansiering af merudgifter til førtidspension samt en negativ tillægsbevilling på 6,91 mio. kr. som følge af, at udlevering af høreapparater er overgået til Regionen. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling budget årsforbrug i kr. i pct. Udgifter ekskl. overførselsudgifter Fællessekretariatet , HR & I ,0 31 IT ,0 0 Økonomi , Borgerservice ,4-165 Overførselsudgifter Borgerservice ,2 574 I alt ,4 474 Fællessekretariatet Der er overført 9,759 mio. kr. fra 2012, der primært vedrører forsikringspuljen, hvor der har været færre skader i 2012 end forventet og at etablering og afregning af ABA-anlæg først sker i Der søges om en tillægsbevilling på kr. vedrørende brændstoftilskud til Bjørnøfærgen. Faaborg-Midtfyn Kommunes betaling til Fællesindkøb Fyn indgår under Fællessekretariatet med 2,077 mio. kr. Indkøbsopgaven er placeret i Økonomistaben og budget på 2,077 mio. kr. ønskes overført til Økonomistaben. Der forventes overført 2 mio. kr. til 2014 vedrørende forsikringspuljen, HR & I Der er overført 3,996 mio. kr. fra Budgettet forventes afholdt i Der overføres kr. fra Økonomistaben til finansiering af merudgifter til voksenelev i IT Der er overført 1,47 mio. kr. fra Budgettet forventes afholdt i 2013.

5 - 5 - Økonomi Der er overført et underskud på 2,626 mio. kr. fra Der forventes et merforbrug på 1,405 mio. kr. vedrørende indkøb og it. Faaborg-Midtfyn Kommunes betaling til Fællesindkøb Fyn indgår under Fællessekretariatet med 2,077 mio. kr. Indkøbsopgaven er placeret i Økonomistaben og budget på 2,077 mio. kr. ønskes overført til Økonomistaben. Der overføres kr. til elevkontoen i HR & I til finansiering af merudgifter til voksenelev i Borgerservice Der er overført et overskud på 3,130 mio. kr. fra For udgifter ekskl. overførselsudgifter forventes et mindreforbrug på kr., som der søges en negativ tillægsbevilling til. Det skyldes, at det endelige administrationsbidrag vedrørende Udbetaling Danmark for 2013 er lavere end budgetlagt. Det endelig administrationsbidrag udmeldes hvert år i december og gælder således kun for Overførselsudgifterne viser et samlet merforbrug på kr. Der foretages en permanent budgetneutral omplacering vedrørende finansiering af Kontrolgruppen på i alt 1,065 mio. kr. i stedet for løbende budgetomplaceringer. Gruppens hovedopgaver ligger inden for Social- og Arbejdsmarkedsområdet og Borgerservice og derfor finansieres kontrolgruppen fremadrettet fra disse områder. Der tilføres kr. fra Social og Arbejdsmarked og kr. fra førtidspensioner og boligstøtte. Drøftet på Økonomiudvalgsmøde den 4. februar Der søges en tillægsbevilling på 7,075 mio. kr. i 2013 til førtidspensioner på grund af, at udgangspunktet for de bagudbetalte førtidspensioner har været forkert ved budgetlægningen, og derfor er den gennemsnitlige ydelse højere end forventet. Det gælder også for overslagsårene. Konsekvenserne vedrørende førtidspensionsreformen er på nuværende tidspunkt ikke indarbejdet, da der endnu ikke ses en effekt, ligesom kompensationen ikke kendes på nuværende tidspunkt. Det vil blive indarbejdet i opfølgningen pr. 31. maj 2013 og efterfølgende budget Opgaven med udlevering af høreapparater til borgerne er pr. 1. januar 2013 flyttet til Regionen. Der søges på den baggrund en negativ tillægsbevilling på 6,910 mio. kr. i 2013 og 7,071 mio. kr. fremadrettet. Der forventes en regulering ved Lov- og cirkulære senere på året. ANLÆG Der forventes på nuværende tidspunkt ikke ændringer til budget Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling budget årsforbrug i kr. i pct. Fællessekretariatet IT I alt Projekter/Områder Salg af enfamiliehuse og Bedre udnyttelse af bygninger: Indtægterne er afhængige af salg af bygninger og resultatet gøres endeligt op ved regnskabsafslutningen. Eventuelt over-/ underskud overføres ikke til efterfølgende år.

6 Ny færge til Lyø-Avernakø-ruten og Nye færgelejer til Lyø- Avernakø-færgen: Der er pr et restbudget på kr. Af dette beløb er der reserveret kr. til infoskærme m.v. på de tre moler. Der er stadig nogle ikke afsluttede problemstillinger vedr. anlæggene, ligesom et endeligt regnskab bør afvente 1 års gennemgang af færge og færgelejer, med henblik på at få fulgt op på eventuelle udeståender.

7 Pleje og Omsorg DRIFT Pleje og Omsorg forventer et samlet merforbrug på 3,722 mio. kr., svarende til 1,1 pct. Der søges en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr. vedrørende mellemkommunale betalinger samt en budgetneutral tillægsbevilling på kr. Den budgetneutrale tillægsbevilling består af kr. der overføres fra Hjemmeplejen til Fagsekretariatet Pleje og Omsorg til delvis medfinansiering af mellemkommunale betalinger. Overførsel af kr. fra Hjemmeplejen til Træning, Aktivitet og Rehabilitering vedrørende træning fra første hverdag på Bakkegården. Samt overførsel af kr. fra Plejehjemsområde Øst til Træning, Aktivitet og Rehabilitering vedrørende flytning af træningslokale fra Humlehaven til Bøgeparken i Årslev. Fagsekretariatet Pleje og Omsorg forventer en merudgift på 3,722 mio. kr. Heraf 2,8 mio. kr. vedrørende mellemkommunale betalinger. Der er udarbejdet et notat, der beskriver udviklingen i udgifter i perioden Hjemmeplejen, Plejehjemsområderne og Kostforplejningen forventer at holde budgettet. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling budget årsforbrug i kr. i pct. Fagsekretariatet , Pleje og Omsorg Plejehjem Hjemmeplejen Kostforplejning I alt , Fagsekretariat Pleje og Omsorg Fagsekretariatet forventer et merforbrug på 3,722 mio. kr., svarende til 6,8 pct. n skyldes primært mellemkommunale betalinger. Der er vedlagt et notat, der beskriver udviklingen i udgifter til mellemkommunale betalinger i perioden 2007 til Der søges en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr. Endvidere søges en budgetneutral tillægsbevilling på kr. finansieret af hjemmeplejen, da 3 borgere, der har modtaget hjemmepleje, er flyttet ud af kommunen i januar og februar. Der er overført en mindreindtægt på 1,283 mio. kr. vedrørende statsrefusion, særligt dyre enkeltsager, fra 2012 til Økonomistaben laver en endelig opgørelse for 2012 og det forventes, at en del af afvigelsen kan hjemtages som berigtigelse i Til budgetopfølgningen pr. 31. maj 2013 udarbejdes et oplæg til ændring af arbejdsgange vedrørende særligt dyre enkeltsager. Øvrige områder forventes at balancere. Hjemmeplejen Områderne forventer at holde budgettet. Hjemmeplejen skal medfinansiere øgede udgifter til mellemkommunale betalinger i Fagsekretariatet Pleje og Omsorg når en borger, der har modtaget hjemmepleje, flytter ud af kommunen. I januar og februar er der flyttet 3 borgere og beløbet udgør kr. Der søges en budgetneutral tillægsbevilling på kr.

8 - 8 - Hjemmeplejen skal medfinansiere træning fra første hverdag på Bakkegården. Der søges en budgetneutral tillægsbevilling på kr. Beløbet overføres til Træning, Aktivitet og Rehabilitering. Plejehjem Områderne forventer at holde budgettet. I forbindelse med nedrivning af plejehjemmet Humlehaven er træningsområdet flyttet til Bøgeparken i Årslev. Flytteudgifter mm. afholdes af Plejehjemsområde Øst. Der søges en budgetneutral tillægsbevilling på kr. Beløbet overføres til Træning, Aktivitet og Rehabilitering. Kostforplejning Budgettet forventes overholdt. Handleplaner Der arbejdes med handleplan inden for følgende aftaleområde: Plejehjemsområde Øst På baggrund af årsregnskabet for 2012 og budgetopfølgningen pr. 28. februar 2013 afsluttes handleplanen. ANLÆG Pleje og Omsorg forventer at anvende anlægsbudgettet. Oversigt over aktuelt anlægsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling budget årsforbrug i kr. i pct. Fagsekretariatet Pleje og Omsorg Kostforplejning I alt Fagsekretariatet Pleje og Omsorg Følgende anlægsprojekter gennemføres i 2013: Plejehjem Humlehaven, forundersøgelse samt etablering af nyt plejehjem Anlægsprojektet kører i samarbejde med Fagsekretariatet Teknik. Der er igangsat udbud af fagentrepriser. Rådighedsbeløbet på 11,358 mio. kr. søges frigivet i april. Udviklingsstrategi Velfærdsteknologi i FMK Rådighedsbeløbet på 1,224 mio. kr. søges frigivet i april. Der arbejdes med udvikling af nye velfærdsteknologiske løsninger inden for ældre- og handicapområdet. Bakkegården Ombygning Rådighedsbeløbet på kr. søges frigivet i april og overføres til Bygningsafdelingen. Opgradering og levering af nødkaldeanlæg

9 Rådighedsbeløbet på 2,682 mio. kr. søges frigivet i april. Der er igangsat udbudsprocedure. Åløkkeparken Renovering og isolering Rådighedsbeløbet søges frigivet i april og overføres til Bygningsafdelingen. Kostforplejning Optimering af produktionsapparat i de nuværende køkkener Restbudget fra 2012 er overført til Anlægsprojektet udføres i samarbejde med Bygningsafdelingen og forventes afsluttet i 2. kvartal

10 Social- og arbejdsmarked DRIFT Der er i december 2012 vedtaget store reformer på Social- og arbejdsmarkedsområdet med ikraftræden pr. 1. januar De vil have en stor betydning i forhold til det budgetgrundlag, som budgettet er baseret på. Pr. 28. februar 2013 er der endnu ikke set det store gennemslag i forbruget ligesom kompensationen endnu ikke er kendt. Det vil indgå som et væsentlig element i opfølgningen pr. 31. maj 2013 med henblik på en efterfølgende indarbejdelse i basisbudgettet for På baggrund heraf forventer Social- og arbejdsmarkedsområdet pr. 28. februar 2013, at budgettet holder. I dette er indregnet en overførsel på kr. som medgår til finansiering af kontrolgruppens drift fra fagområdet Social og Arbejdsmarkedet. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling budget årsforbrug i kr. i pct. Udgifter ekskl. overførselsudg. Social- og arbejdsmarked Overførselsudgifter Social- og arbejdsmarked ,1-409 I alt ,1-409 Førtidpensions- og fleksjobreform Den 19. december 2012 vedtog folketinget en grundlæggende reform af hele førtidspensions- og fleksjobområdet til ikrafttræden den 1. januar Reformen betyder, at de mest udsatte borgere får en helt ny indsats og hjælp til at komme videre i livet. Tværfaglig rehabiliteringsteam og ressourceforløb målrettet den enkelte borger bliver kernen i den nye indsats. Samtidig bliver fleksjobordningen målrettet personer med en meget begrænset arbejdsevne. Reformen vil følgelig have en stor betydning i forhold til det budgetgrundlag som budgettet er baseret på. Pr. 28. februar 2013 er det endnu ikke det store gennemslag af reformen, der kan ses. Effekterne på forbruget vil indgå som et væsentlig element i opfølgningen pr. 31. maj 2013 med henblik på en efterfølgende indarbejdelse i basisbudgettet for Samtidig vil der foretages de afledte budgetomplaceringer mellem de enkelte områder. Der er nedsat en tværgående arbejdsgruppe til vurdering af de omkostninger reformen genererer i de forskellige sektorer. Dette kommer til behandling i de respektive fagudvalg i juni måned.

11 Overførselsudgifter Herunder en samlet oversigt over det budgetterede gennemsnitlige antal helårspersoner for hele året samt det faktiske gennemsnitlige antal aktuelt i 1. kvartal Helårspersoner Budget, gns Faktisk 1. kvt. 13 Kontanthjælp til udlændinge Sygedagpenge u 52 uger i alt Sygedagpenge over 52 uger Passiv kontanthjælp i alt Aktiv kontanthjælp i alt Revalidering i alt Ledighedsydelse i alt Uddannelsesordning 0 45 pr. 1/4-13 Ressourceforløb 0 0 Forsikrede ledige gns. jan+feb.* Seniorjob pr. 1/4-13 Kilde; jobindsats.dk, trukket Samlet set tyder forbruget i 1. kvartal 2013 på et lille mindreforbrug, der dog forventes at opvejes fuldt ud af de stigende udgifter til ressourceforløb, seniorjob og uddannelsesordning jf. nedenfor. Seniorjob Der er afsat budget til 16 helårspersoner i seniorjob. Den 19. december 2012 er der vedtaget en lov, der udvider personkredsen, der er omfattet af muligheden for seniorjob. Forbruget 28. februar 2013 indikerer ikke at budgettet sprænges. Men der er pr. 1. april 2013 ansat 50 personer i seniorjob og 25 skal have et tilbud inden for de næste tre måneder, så der må forventes et væsentlig merforbrug på kontoen. Aflønningen af seniorjobbere er på overenskomstmæssige vilkår. Budgettet er beregnet ud fra en helårs gennemsnitlig bruttolønomkostning på kr. Kommunen modtager kr. pr. helårsperson i tilskud. Det resterende indgår i beregningen af midtvejsreguleringen, og er et element i økonomiaftalen, således at de resterende udgifter kompenseres i et vist omfang. Uddannelsesordning for ledige Den 19. december 2012 vedtog folketinget, at personer, som opbruger dagpengeretten i 1. halvår 2013, har ret til at påbegynde en uddannelse eller opkvalificering efter dagpengeperiodens udløb. Kommunerne udbetaler ydelsen, der svarer til niveauet for kontanthjælp, og betaler for uddannelsen. Der er 50% refusion på ydelse til dem, der er aktive og 30% refusion til de passive perioder. Der er 50% refusion på driftsudgifterne. Der er primo april personer, der har valgt at sige ja tak til den særlige uddannelsesordning. Af disse er 20 aktuelt i gang med en uddannelse

12 Dagtilbud Børn Drift For dagtilbud børn forventes en samlet mindreudgift på 1,719 mio. kr., svarende til 0,9 pct. af det samlede driftsbudget. Heraf forventer dagplejen et merforbrug på 1,053 mio. kr. Daginstitutionerne forventer et mindreforbrug på kr. og Fagsekretariatet forventer et mindreforbrug på 2,295 mio. kr. Der søges en tillægsbevilling på kr. i 2013 samt kr. i overslagsårene til dækning af ejendomsskatter på de selvejende institutioner med egne bygninger jf. kommunalbestyrelsesbeslutning om at ophæve fritagelsen for betaling af grundskyld med skattemæssig virkning fra Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling budget årsforbrug i kr. i pct. Fagsekretariat for dagtilbud ,1 0 Dagpleje ,5 0 Børnehaver/integrerede ,5 99 Institutioner I alt ,9 99 Fagsekretariat Dagtilbud Fagsekretariat dagtilbud forventer et samlet mindreforbrug på 1,719 mio. kr. Fagsekretariatets korrigerede budget indeholder et overskud fra regnskabsåret 2012 på 3,563 mio. kr. I I 2013 forventes udgifter til bl.a. uddannelsesforløb læringsmiljøer, betaling for lukning af specialpædagogisk tilbud i 2012, udgifter til busordning i Broby-området. I 2013 forventes igen et mindreforbrug på vippepuljen. Samlet set forventes en stor del af overførslen fra 2012 således brugt i Dagplejen Det gennemsnitlige børnetal i dagplejen er budgetlagt til 650. På nuværende tidspunkt forventes det faktiske gennemsnitlige børnetal at blive 659. På grund af implementering af nyt økonomi- og lønsystem har det været vanskeligt at vurdere konkret på den samlede lønudgift. Forventningerne er baseret på en manuel fremskrivning, hvor der bl.a. er taget højde for følgeudgifter i forbindelse med afskedigelser. Afskedigelser sker fortsat i respekt for de personalepolitiske retningslinjer samt pasningsgarantien. På baggrund heraf forventes et merforbrug på 1,053 mio. kr. Institutionerne Samlet set forventer institutionerne et mindreforbrug på kr. Ingen af institutionerne forventer underskud på 4 pct. eller derover.

13 Handleplaner Der er i øjeblikket ingen handlerplaner på området Anlæg Budgettet til digitale læringsredskaber kr. er overført fra Oversigt over aktuelt Anlægsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling budget årsforbrug i kr. i pct. Fagsekretariat for dagtilbud Børnehaver/integrerede Institutioner I alt Fagsekretariat Dagtilbud Projektet Digitale Læringsredskaber kr. er overført fra 2012.

14 Undervisning DRIFT På Undervisningsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 7,485 mio. kr. svarende til 1,5 pct. af det samlede driftsbudget. Fagsekretariatet forventer et overskud på 9,5 mio. kr., De 4,2 mio. kr. skyldes mindreudgifter til statsbidrag efterskoler og Produktionsskoler i 2012, som overføres til De 4,2 mio. kr. anbefales videreført til 2014 og indgå i budgetmålet for Skoler og SFO forventer et samlet merforbrug på 2,015 mio. kr. Der arbejdes med handleplaner for aftaleområderne Tre Ege Skolen og Bøgebjergskolen, dog forventer begge skoler at komme ud af 2013 med et underskud under 4 pct. Fagsekretariat søger overført kr. fra driften til en merudgift på anlæg på Carl Nielsen Skolen. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling budget årsforbrug i kr. i pct. Udgifter ekskl ,5-145 overførselsudgifter Fagsekretariatet for ,8-145 Undervisning Skoler og SFO ,7 Ungdomsskolen Overførselsudgifter Fagsekretariatet for Undervisning I alt ,5-145 Fagsekretariat Undervisning Fagsekretariatet forventer et mindreforbrug på i alt 9,5 mio. kr, heraf vedrører 4,2 mio. kr. mindreudgifter til statsbidrag efterskoler og produktionsskoler I 2012, som overføres til De 4,2 mio. kr. anbefales overført til 2014 og indgå i budgetmålet for Kommunerne vil ved midtvejsreguleringen blive kompenseret for merudgifter i forbindelse med ungepakken. Merudgifterne forventes afholdt indenfor Fagsekretariatets ramme i Fagsekretariatet søger overført kr. fra drift til anlæg til dækning af merudgifter til sanering af PCB og asbest på Carl Nielsen Skolen. Overførselsudgifter Området omfatter budget til Erhvervsgrunduddannelser. Det forventes, at udgifterne til Erhvervsgrunduddannelserne i 2013 kan afholdes indenfor budgetrammen Skoler og SFO Skoler og SFO forventer et samlet merforbrug på 2,015 mio. kr. Heraf vedrører kr. Tre Ege Skolen og Bøgebjergskolen. Der er udarbejdet handleplaner for begge skoler. Ved budgetopfølgningen er der taget udgangspunkt i, at det er det afsatte budget til servicemedarbejdere og indvendig vedligeholdelse, som bliver flyttet fra skoler-

15 nes budgetter i forbindelse med centralisering af servicefunktionen og central organisering af bygningsvedligeholdelse. Ungdomsskolen Ungdomsskolen forventer at overholde budgettet. Handleplaner Der arbejdes med handleplaner inden for følgende aftaleområder: Bøgebjergskolen Tre Ege Skolen Tre Ege skolen overholder handleplanen. Bøgebjergskolen er kommet ud af 2012 med et større underskud end forventet. Økonomistaben er p.t. ved at undersøge grunden hertil. ANLÆG Oversigt over aktuelt anlægsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling budget årsforbrug i kr. i pct. Fagsekretariat Undervisning Skoler og SFO ,6 145 Ungdomsskolen I alt ,4 145 Projekter/Områder Fagsekretariat Undervisning, der er afsat budgetmidler til følgende projekter kr. overført fra 2012 til Understøtte anvendelse af IT i undervisningen 2,5 mio. kr. til renovering og udbygning af Sundskolen 3,601 mio. kr. til interaktivetalvler i Undervisningen Broskolen. Der er overført kr. fra Beløbet afsat i.f.m. tidlig overgang til SFO. Carl Nielsen Skolen. Der er afsat 3,2 mio. kr. til fjernelse af PCB og asbest. Udgiften er nu beregnet til 3,345 mio. kr. og Fagsekretariat Undervisning finansierer kr. fra overført drift. Toftegårdsskolen. Der er overført et underskud på kr. fra 2012 vedr. projekt tilbygning i forbindelse med ny skolestruktur. Tre Ege Skolen. Der er overført kr. fra 2012 afsat til inventar til supplerende SFO-lokaler. Nordagerskolen. Der er overført kr. fra 2012, afsat til inventar i forbindelse med renovering og udbygning.

16 Børn og Unge Rådgivning (BUR) DRIFT Budgetopfølgningen viser et forventet overskud på 24,9 mio. kr. vedrørende aftaleområde BUR. Aftaleområde Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier forventer et overskud på kr. Hovedparten af overskuddet vedrørende BUR kan henføres til overførsel fra regnskab 2012 på 23,5 mio. kr. Det afsatte driftsbudget i 2013 som senest blev reduceret med 17,5 mio. kr. i forbindelse med vedtagelsen af Budget ser således ud til at stemme overens med det forventede forbrug. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse budget årsforbrug i kr. i pct. Udgifter ekskl. overførselsudg. Fagsekretariat BUR Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Overførselsudgifter Fagsekretariat BUR I alt Fagsekretariat BUR Budgetopfølgningen viser et forventet overskud på 24,9 mio. kr. Hovedparten af overskuddet kan henføres til overførsel fra regnskab 2012 på 23,5 mio. kr. Det afsatte driftsbudget for 2013 ser således ud til at stemme overens med det forventede forbrug. Fagsekretariatet antager på nuværende tidspunkt, at den øgede investering i forebyggende aktiviteter jf. Barnets Reform, vil give en gevinst både i forhold til familierne og i forhold til økonomien på området, og det arbejdes der på at skabe dokumentation for. Omlægningen af PPR s aktiviteter skal ses i lyset af heraf. Aftaleområde BUR har et overskud fra 2012 på 23,5 mio. kr., som forventes overført til budget Overskuddet fra 2012 er disponeret til følgende: - Afsættelse af en buffer til imødegåelse af uforudsete driftsudgifter med baggrund i indeværende og kommende års reducerede budgetramme, jf. ovenstående. - Etablering af børne- og familiehus - Øgede udgifter som følge af stigning i underretninger - Implementering af intentionerne i overgrebspakken - Implementering af projekt forebyggelseskommune i BUR's egen drift (har fået tilskud fra Socialministeriet ). Tilskuddet i 2013 udgør kr. - Etablering af forebyggende socialrådgivere på alle skolerne fra 2014

17 I følge aftale med Økonomistaben vil BUR ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2013 give et realistisk bud på, hvorvidt en del af overskuddet vil kunne afleveres som en engangsydelse til kassen. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Der forventes et mindreforbrug på kr. Der er søgt overført 1,6 mio. kr. fra 2012 til Overførslen indgår i finansiering af personaleressourcer m.v. i forbindelse med etablering af Socialtilsyn Syd. Fagsekretariatet BUR overførselsudgifter Der er tale om merudgiftsydelser til børn og unge. Fagsekretariat BUR forventer, at budgettet på området overholdes.

18 Plan og Kultur DRIFT Ud af et samlet budget på 131,375 mio. kr. forventer Plan og Kultur et samlet mindre forbrug på 4,050 mio. kr. På Fagsekretariatet er der indregnet en samlet forventet overførsel på 8,581 mio. kr. og samlet set forventes det, at der kan overføres 4,0 mio. kr. til Det vil bl.a. være nødvendigt at bruge af de opsparede midler til de igangsatte projekter der løber over årene. På Musikskolen er der indregnet en forventet overførsel på kr., her af er de kr. vedrørende projekt Spektaklet. Musikskolen forventer at udgå af 2013 med et underskud på kr. Musikskolen søger om en negativ tillægsbevilling på kr., for at tilpasse budgettet vedrørende indtægt på statsrefusion jvf. bemærkning i Budget På Biblioteket er der indregnet en forventer overførsel på kr. Biblioteket forventer at udgå af 2013 med et overskud på kr. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling budget årsforbrug i kr. i pct. Fagsekretariatet Plan og Kultur Musikskole Bibliotek I alt Fagsekretariat Plan og Kultur Der er i det korrigerede budget indregnet en samlet forventet overførsel på 8,581 mio. kr. fra Natur og Landskab Forventer at overholde budgettet. Kollektiv trafik Det forventes på nuværende tidspunkt, at der vil kunne overføres kr. til Dette er dog forbundet med stor usikkerhed, da der vil være behov for at anvende en del af de overførte midler til skolekort. Her ud over er den endelige afregning for 2012 fra FynBus endnu ikke klar, den forventes i maj måned. Kultur og fritidsområdet Her forventes en samlet overførsel på kr. Disse midler skal over årene anvendes til forskellige projekter. Her kan nævnes Foreninger i forandringer, Sport2go og UMGIFMK.

19 Fællesudgifter og administration Her forventes en samlet overførsel til 2014 på 2,6 mio. kr. På driftsmidler opsparet i Udviklingsstrategien forventes at kunne overføre kr., til bl.a. medfinansiering af en klimakoordinator over 3 år. På den eksterne udviklingspulje forventes det at kunne overføre 1,0 mio. til 2014, de opsparede midler forventes forbrugt på igangsatte projekter dog med et vist råderum til nye tiltag. På Fagsekretariatet forventes det at kunne overføre kr. til De opsparede midler fra refusion på barsel mm, vil skulle anvendes til at bl.a. at fastholde nuværende medarbejdere i Plan. Musikskole: På Musikskolen er der indregnet en forventet overførsel på kr., her af er de kr. vedrørende projekt Spektaklet. Musikskolen forventer at udgå af 2013 med et underskud på kr. Dette er behæftet med lidt usikkerhed, idet det først efter 1. april 2013 vides hvor mange elever der tilmelder sig sæson 2013/2014. Musikskolen søger om en negativ tillægsbevilling på kr., for at tilpasse budgettet vedrørende indtægt på statsrefusion jvf. bemærkning i Budget Bibliotek På Biblioteket er der indregnet en forventet overførsel på kr. fra Biblioteket forventer at udgå af 2013 med et overskud på kr., idet en stor del af de overførte midler anvendes til indretning af mødelokale i Årslev og implementering af en ny hjemmesidde. ANLÆG På området er der et samlet anlægsbudget på 49,293 mio. kr., her af er der indregnet et forventet overførselsbeløb fra 2013 på 6,477 mio. kr. Det forventes et samlet mindre forbrug på 4,533 mio. kr. Der søges 16,912 mio. kr. overført til 2014, hvilket kan henføres til projekterne: Ændring af busterminalen m.m. på Banegårdspladsen 2., Ombygning af Centrumhus og rygcenter, Renovering af klubhuse, Modernisering af Faaborg Fritidscenter, Modernisering af aktivitetscentre, Handicapelevator og toilet Faaborg Museum for fynsk malerkunst, Kulturstrategi, Masterplan Ringe, Renovering Helios- Masterplan Faaborg, Helhedsplan Årslev og Arkitektkonkurrence Faaborg Øst. Vedrørende anlægsarbejderne: Etablering af Havnebad/Blåt støttepunkt; LIFE70 samt Bøjden Nor forventes en samlet afvigelse på 12,135 mio. kr. mio. kr. Der søges pt. ikke om overførsler til 2014 på projekterne, da det endnu er meget usikkert hvor mange udgifter og indtægter der afholdes i Der køre særskilt sag vedrørende LIFE70 projektet. Vedrørende Udviklingsstrategi Byskolen, er der i Kultur- og Fritidsudvalget søgt fremrykket anlægsbevilling på kr. til at dække den forventede overskridelse på kr. Der søges budget neutral overførsel på kr. fra Helios (eksl. bibliotek) Masterplan Faaborg til Ide og arkitektkonkurrence Helios

20 Oversigt over aktuelt anlægsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling budget årsforbrug i kr. i pct. Fagsekretariatet , Plan og Kultur I alt , Fagsekretariat Plan og Kultur Der er i det korrigerede budget indregnet en samlet forventet overførsel på 6,477 mio. kr. fra Der søges budget neutral overførsel på kr. fra Helios (eksl. bibliotek) Masterplan Faaborg til Ide og arkitektkonkurrence Helios. Samlet set forventes der en afvigelse på 4,533 mio. kr. på anlæg i Vedrørende anlægsarbejderne: Etablering af Havnebad/Blåt støttepunk, Bøjden Nor samt LIFE70 forventes en samlet afvigelse på 12,135 mio. kr. mio. kr. Der søges pt. ikke om overførsler til 2014 på Havnebadet/Blåt støttepunkt samt Bøjden Nor, da det endnu er meget usikkert hvor mange udgifter og indtægter der afholdes i Der køre særskilt sag vedrørende LIFE70 projektet. Vedrørende Udviklingsstrategi Byskolen, er der i Kultur- og Fritidsudvalget søgt fremrykket anlægsbevilling på kr. til at dække den forventede overskridelse på kr. Skønnet mindre forbrug i alt 16,912 mio. kr. er søges overført til 2014: Ændring af busterminalen m.m. på Banegårdspladsen 2: kr. Ombygning af Centrumhus og rygcenter: mio. kr. Udviklingsstrategi Renovering af klubhuse: kr. Udviklingsstrategi Modernisering af Faaborg Fritidscenter: 4,414 mio. kr. Udviklingsstrategi Modernisering af aktivitetscentre: 1,016 mio. kr. Handicapelevator og toilet Faaborg Museum for fynsk malerkunst: kr. Udviklingsstrategi Kulturstrategi: kr. Udviklingsstrategi Masterplan Ringe: 1,496 mio. kr. Udviklingsstrategi Renovering Helios- Masterplan Faaborg: mio. kr. Udviklingsstrategi Helhedsplan Årslev 3,008 mio. kr. Arkitektkonkurrence Faaborg Øst: kr.

21 Teknik DRIFT På det tekniske område forventes der et samlet merforbrug på 1,678 mio. kr., svarende til 1,4 pct. af det korrigerede budget. Merforbruget skyldes vintertjenesten, hvor der dels er overført et underskud fra 2012 på 7,178 mio. kr., dels forventes et merforbrug i 2013 på 3 mio. kr. Der forventes et samlet overførselsbeløb til 2014 for hele det tekniske område på - 1,678 mio. kr., fordelt med -10,178 mio. kr. vedrørende vintertjenesten og 8,5 mio. kr. vedrørende øvrige områder. Der søges ikke om tillægsbevillinger til driftsbudgettet. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling budget Årsforbrug i kr. i pct. Fagsekretariat ,0 0 Teknik Intern Drift ,3 0 Faaborg Havn ,0 0 I alt ,4 0 Fagsekretariat Teknik Der forventes et samlet merforbrug i 2013 på 6,178 mio. kr., svarende til 7 pct. af det korrigerede budget. I forhold til vintertjenesten er der overført et merforbrug fra tidligere år på 7,178 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt udgifter for 14,6 mio. kr. til vintertjeneste i 2013, svarende til et merforbrug på 3 mio. kr. for 2013 isoleret set. Ved udgangen af 2013 forventes der således at være et samlet underskud på 10,178 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har i september måned 2011 godkendt oplæg vedrørende etablering af snerydningspulje, der medfører at fagsekretariatets aftale opdeles i to: Snerydningspuljen og Øvrigt. Overførselsbeløb mellem årene vil fremadrettet ske i to beløb. For øvrige områder forventes der en samlet overførsel til 2014 på 4 mio. kr. Beløbet udgøres primært af opkrævede/opsparede beløb til udarbejdelse af indsatsplaner på vandindvindingsområdet, og af opkrævede beløb fra ledningsejere til retablering efter opgravninger i kommunale veje og arealer. I forhold til OEI-projekterne Central organisering af bygningsvedligehold og Samling af servicefunktionen i Intern Drift mangler der endnu udmøntning af de budgetterede effektiviseringer/besparelser. Der er endnu ikke vedtaget en endelig fordeling af opgaver, ansvar og økonomi mellem aftaleholdere, Fagsekretariat Teknik og Intern Drift. I forhold til kommunens vejbidrag til FFV Energi & Miljø A/S for afledning af vejvand, har Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i 2012 udsendt afgørelse i forhold til fastsættelsen af vejbidraget. Afgørelsen betyder at kommunens vejbidrag skal fastsættes til 8% af anlægsudgifterne på spildevandsområdet. Budgettet blev på baggrund heraf korrigeret i forhold til den ændrede afregningssats. Udgiften for 2013 kendes ikke endnu, men da der er foretaget store anlægsinvesteringer på spildevandsområdet, vil det medføre en merudgift i 2013.

22 Intern Drift Området er fra 1. januar 2013 opdelt i tre hovedområder: Park- og Vejsektionen Rengøringssektionen Servicesektionen På Park- og Vejområdet forventes der sammenhæng mellem budget og udgift. Der afregnes efter forbrug og nøgletal på driftsområderne. På rengøringsområdet forventes sammenhæng mellem budget og udgift. Budgettet er tidligere reguleret efter de endelige opmålinger og arbejdsplaner i henhold til de vedtagne rengøringsstandarder. På Serviceområdet er der endnu ikke vedtaget en endelig fordeling af opgaver, ansvar og økonomi mellem aftaleholdere, Fagsekretariat Teknik og Intern Drift. Det er derfor endnu ikke muligt at vurdere dette område. Der forventes et samlet overførselsbeløb til 2014 på 4,5 mio. kr. Beløbet skal fungere som en nødvendig buffer til dækning af merudgifter og/eller manglende indtægter som følge af vejrligsvingsninger og usikkerheden i forhold til omfanget af afdelingens opgaver (både drift og regningsarbejder). Det endelige overførselsbeløb vil afhænge af omfanget af vinter. Faaborg Havn Området er opdelt i to hovedområder: Faaborg Havn og Ø-færgen. På havneområdet er der overført et overskud på kr. fra På nuværende tidspunkt forventes budgettet overholdt. Det endelige resultat for 2013 vil dog afhænge af de generelle indtægter i sejlersæsonen, og af de økonomiske konsekvenser af Søby-færgens ændrede sejlplan. Den nye sejlplan hvor antallet af daglige anløb er ændret fra 5 til 3, har kun været gældende siden juli Vedrørende færgedriften er der stadig en række usikkerhedsmomenter i forhold til de fremtidige driftsudgifter. Der arbejdes til stadighed på at få afdækket usikkerhedsmomenterne. Den nye færge har haft en række startproblemer, som smitter af på driftsudgifterne. Der er i det korrigerede budget for 2013 ikke indregnet underskud fra 2012 på kr. da der i forbindelse med godkendelse af overførselsbeløb fra 2012 til 2013, søges om at underskuddet ikke overføres til Handleplaner Med henvisning til driftsoversigten ( Smiley-oversigten ), skal der udarbejdes handleplan for: Fagsekretariat Teknik På baggrund af beslutningen omkring oprettelse af en snepulje, skal der ikke udarbejdes handleplan for Fagsekretariat Teknik. Etableringen af snepuljen har medført, at aftalen for Fagsekretariat Teknik er blevet delt op i to områder: Snerydningspuljen og Øvrigt. Der er ubegrænset overførselsadgang mellem årene for snerydningspuljen. ANLÆG På det tekniske område er der et samlet anlægsbudget på 120,390 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 5,012 mio. kr. Der søges ved budgetopfølgningen om tillægsbevillinger for -5,012 mio. kr. inkl. beløb der søges overført til Beløb der søges overført til 2014 udgør kr.

23 Af det samlede anlægsbudget vedrører 16,253 mio. kr. jordpuljen. Der forventes mindreudgifter/ merindtægter for jordpuljen på netto 2,999 mio. kr. Der søges om tillægsbevillinger for netto -2,999 mio. kr. Til øvrige anlæg er der afsat 104,137 mio. kr. Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,013 mio. kr. Der søges om tillægsbevillinger for samlet -2,013 mio. kr., hvoraf kr. søges overført til Oversigt over aktuelt anlægsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling Budget årsforbrug i kr. i pct. Fagsekretariat , Teknik Intern Drift ,0 0 Faaborg Havn ,0 0 I alt , Fagsekretariat Teknik Der er et anlægsbudget på netto 112,715 mio. kr. hvoraf 16,253 mio. kr. vedrører jordpuljen. Der forventes et samlet mindreforbrug/merindtægt på 5,012 mio. kr. Jordpulje: Under jordpuljen er der budgetteret med en nettoudgift på 16,253 mio. kr. Der forventes mindreudgifter/merindtægter for netto 2,999 mio. kr. Det skyldes primært væsentlige merindtægter fra salg af grunde vedr. Møllehøjvej, Sdr. Nærå (etape 4). Der søges ved budgetopfølgningen om tillægsbevillinger for netto -2,999 mio. kr. For en specifikation af de ansøgte tillægsbevillinger, henvises der til bilag vedr. anlæg. Øvrige anlæg: Vedrørende øvrige anlæg forventes der et samlet mindreforbrug på 2,013 mio. kr., heraf søges kr. overført til Der søges om tillægsbevillinger for netto -2,013 mio. kr. inkl. beløb der søges overført til erne er fordelt således: kr. vedrørende merforbrug på 6 anlægsprojekter. -2,006 mio. kr. vedrørende mindreforbrug på 7 anlægsprojekter kr. vedrørende beløb som søges overført til 2014 For en specifikation af de ansøgte tillægsbevillinger, henvises der til bilag vedr. anlæg. Faaborg Havn Til udvikling af Faaborg Havn er der (inkl. overført restbevilling fra 2012) afsat 7,675 mio. kr. i Beløbet forventes anvendt.

24 Sundhed og Handicap DRIFT Der forventes et merforbrug på 26,5 mio. kr. på aftaleområderne inden for Sundhed og Handicap. Det svarer til 5 pct. af det samlede forbrug. Det skyldes først og fremmest en markant forventet merudgift på 17,0 mio. kr. vedrørende medfinansiering af sundhedsudgifterne, 1,4 mio. kr. på vederlagsfri fysioterapi og en forventet merudgift på det specialiserede socialområde på 10,6 mio. kr. på aftaleområde Fagsekretariat Sundhed og Handicap. De øvrige aftaleområder forventer et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Fagsekretariat Sundhed og Handicap søger om tillægsbevilling på samlet set 5,1 mio. kr., hvoraf de kr. er en budgetneutral overførsel til aftaleområde Kommunal Genoptræning. Aftaleområde Kommunal Genoptræning søger om en samlet tillægsbevilling på kr., hvoraf de kr. er budgetneutrale omplaceringer i forhold til fagsekretariat Sundhed og Handicap og fagsekretariat Pleje og Omsorg. budget årsforbrug I kr. i pct. Udgifter eksklusive overførselsudgifter Fagsekretariatet Sundhed og handicap Handicap og psykiatritilbud Tandpleje Træning og rehabilitering Sundhedsplejen Overførselsudgifter Fagsekretariatet Sundhed og handicap Handicap og psykiatritilbud I alt Fagsekretariatet Sundhed og Handicap Forbrugsprocenten udgør 10 pct. på udgifter eksklusive overførselsudgifter. Der er overført 1,043 mio. kr. fra Fagchefen forventer en samlet merudgift på 29,0 mio. kr. i Det skyldes først og fremmest en forventet merudgift på medfinansiering af sundhedsudgifterne på 17,0 mio. kr. og 1,4 mio. kr. på vederlagsfri fysioterapi. Det resterende merforbrug på 10,6 mio. kr. forventes på det specialiserede socialområde. Der er tale om et forventet merforbrug på de samme funktioner, hvor der også var et merforbrug i 2012, som beskrevet ved budgetopfølgningen pr

25 Aftaleområdet ønsker overførselsadgang til overførselsudgifter vedrørende Merudgifter, voksne på aftaleområdet med virkning fra Det betyder, at der overføres kr. fra denne funktion. Sundhedsudgifter Kommunal genoptræning. Der søges om tillægsbevilling til budgetoverførsel til aftaleområde Kommunal Genoptræning på kr. i Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne. Efter ændring af finansieringsmetoden i 2012 har det været kendt, at taksten for den somatiske ambulante behandling har været øget med en faktor 4, hvorimod taksten for den somatiske stationære behandling har været øget med en faktor 3. Da OUH Odense og Svendborg har en ny ambulant strategi bl.a. ved indførelse af FAM har udgifterne til ambulant behandling været støt stigende. Desværre også en større stigning end forudset ved budgetlægningen for Gennemslagskraften for den nye strategi slog rigtig igennem fra oktober måned Sundhedsudgifterne til medfinansiering er budgetlagt på baggrund af KL s skøn for udviklingen i Trods en forventet nedgang i ydelser i sommermånederne 2013 på omkring 3 mio. kr. samt en forventet besparelse ved sammenlægning af sygehusnummer (færre ud- og indskrivninger) på ca. 2,9 mio. kr. estimeres en samlet merudgift på området til ca. 17,0 mio. kr., på baggrund af de kendte data pr. 28. februar Vederlagsfri fysioterapi. Trods gentagne forsøg på at få indflydelse på visiteringspraksis til den vederlagsfrie fysioterapi er det ikke lykkes at få nedbragt udgifterne. Der estimeres et samlet merforbrug på 1,4 mio. kr. Ved budgetlægningen for 2010 stod følgende i budgetbemærkningerne: I henhold til kompensation i forhold til Lov og Cirkulæreprogram får Faaborg- Midtfyn Kommune i 2010 og frem i overslagsårene kompensation på 1,323 mio. kr. på grund af udvidelse af målgruppen for vederlagsfri fysioterapi til også at gælde borgere med progressive lidelser. Denne kompensation er ikke lagt ind i budgettet, idet man afventer effekten af udvidelsen af målgruppen. Denne kompensation fra Lov- og cirkulæreprogrammet er aldrig lagt ind, selv om effekten har været tydelig i både 2011, 2012 og Fagsekretariatet Sundhed & Handicap søger derfor om en tillægsbevilling til budget 2013 på 1,371 mio. kr. samt kompensation for overtagelse af administrationsopgaven (i 2011) med kr. (jf. Lov- og cirkulæreprogram). I alt en tillægsbevilling på kr. 1,971 mio. kr. i 2013 og overslagsår. Det specialiserede socialområde Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). Området blev hjemtaget i 2012, med opstart på Broby skole i august. I løbet af efteråret 2012 er der indvisiteret 25 elever imod de forventede 12. Målgruppen har været afprøvet hos det Sociale Nævn, og det må erkendes, at målgruppen er langt større end det forventede optag. Fagsekretariatet Sundhed og Handicap søger om en tillægsbevilling på mio. kr. i 2013 og overslagsår. Refusion særligt dyre enkeltsager. Der er overført et underskud på kr. fra 2012, som vedrører manglende refusion særligt dyre enkeltsager. Underskuddet er opstået fordi der har været budgetteret med for høj en indtægt i forhold til det refusionsbeløb, der reelt kan hjemtages vedrørende Fagsekretariat Sundhed og Handicap søger om tillægsbevilling på kr. i 2013 og overslagsår

26 Pleje og omsorg af ældre og handicappede. Området omfatter udgifter til Borgerstyret personlig assistance. På baggrund af de kendte udgifter pr forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. i Der tages initiativ til en sagsrevision, som kan give et bedre overblik vedrørende serviceniveau og målgruppe. Socialpædagogisk bistand. Den store ændring fra et botilbud efter 107 eller 108 til nu almenboligloven med tilhørende 85 støtte til borgere, har øget forbruget på denne konto. Her forventes et merforbrug på ca. 3,8 mio. kr. Dette skal dog ses i en større sammenhæng med forbruget på længerevarende botilbud. Hjælpemidler m.v. Området omfatter handicapbiler, boligændringssager, drift af hjælpemiddeldepotet samt lønudgift til terapeuter i fagsekretariatet. Der er indlagt en besparelse i budget 2013 på 2,7 mio. kr., men der forventes yderligere et netto mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Forsorgshjem og kvindekrisecentre. Området er omfattet af 50 pct. statsrefusion på udgifterne. En målrettet indsats vedrørende specielt forsorgshjemmene resulterer i en forventet mindreudgift på området på netto ca kr. Stofmisbrug. Her ses nu tydeligt effekten af hjemtagning af misbrugsbehandlingen, idet en tidlig og målrettet indsats resulterer i færre døgnanbringelser. Således forventes en mindreudgift på ca kr. Længerevarende botilbud. Fagsekretariatet forsøger at hjemtage borgere fra andre kommuner til tilbud i eget regi. Området er budgetlagt ud fra individ-niveau, som det var kendt pr. 31. maj Der er sket en del forskydninger siden, og udgifterne er reduceret med ca. 2,6 mio. kr. Andre kommuner hjemtager også egne borgere, og det betyder, at der nu er tomme boliger på Toften og Pegasus. Det betyder manglende indtægter for salg af pladser, som vurderes til 4,0 mio. kr. i Strandvænget har varslet takststigninger på kr. for borgere fra Faaborg- Midtfyn Kommune bosiddende på Strandvænget, men fagsekretariatet vil aktivt gå i dialog med ledelsen på Strandvænget i forhold til visitation af ydelser til den enkelte borger. Samlet forventes et merforbrug på netto ca. 1,4 mio. kr. Beskyttet beskæftigelse. Her forventes et merforbrug på ca kr. Økonomistaben har lavet en budgetteknisk fejl på kr. vedrørende budget 2013 på dette område, som rettes op med en tillægsbevilling. Aktivitet og samvær. Området er underlagt revision i 2013 med en forventning om færre brugere og/eller ændret serviceniveau ved f.eks. at etablere åbne væresteder. Der forventes et merforbrug på ca. 1,8 mio. kr. Merudgifter Voksne. Der forventes et netto mindreforbrug på kr Handicap og psykiatritilbud Generelt. Budgetopfølgningen er præget af de problemer, der er opstået i forbindelse med implementering af det nye lønsystem, og det har ikke været muligt i fuldt omfang at kontrollere lønudgifterne. Økonomistaben har i samarbejde med aftaleholderne gennemgået lønrapporterne pr. 28. februar, og beregnet den forventede lønudgift, som er lagt til grund for budgetopfølgningen

27 Lunden. Der er overført kr. fra Aftaleholder forventer at holde budgettet i Viften. Der er overført kr. fra Aftaleholder forventer at holde budget i Solskrænten. Der er overført 1,6 mio. kr. fra Overskuddet er akkumuleret over 3 år. Aftaleholder forventer et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i Montagen. Der er overført kr. fra Montagen har i 2012 kørt to projekter for aftaleområde Social- og arbejdsmarked kr. af overførslen fra 2012 vedrører disse projekter, og det er aftalt, at kr. overføres til Social- og arbejdsmarked. Aftaleområdet forventer at overholde budgettet i Job og Aktiv. Der er overført 1,1 mio. kr. fra Aftaleholder forventer et mindreforbrug på kr. i Bo og Aktiv. Der er overført kr. fra Der nu er 3 ledige pladser på Pegasus, som vil medføre regulering af driftsbudgettet pr Aftaleholder forventer at overholde budgettet i Psykiatri og Misbrug. Der er overført 1,7 mio. kr. fra Overførslen konteres på de afdelinger, hvor overskuddet er opstået, for at give et reelt billede af driften på afdelingerne. Et beløb på kr. vedrører overskud på Projekt Akuttilbud. Det er endvidere aftalt, at der tilbageføres kr. til fagsekretariat Sundhed og Handicap. Aftaleholder forventer at overholde budgettet i Sundhedsområdet Tandpleje. Der er overført kr. fra Aftaleholder forventer et mindreforbrug på kr. i Kommunal genoptræning. Der er overført 1,6 mio. kr. fra Aftaleholder forventer et mindreforbrug på kr. i Der søges om budgetneutral tillægsbevilling på kr., som vedrører budgetoverførsel fra Fagsekretariat Sundhed og Handicap samt en tillægsbevilling på kr. vedrørende rehabiliteringscenter Bakkegården og kr. vedrørende flytning af træningslokale fra Humlehaven til Bøgeparken Beløbet på kr. finansieres af aftaleområde Pleje og omsorg. Endvidere søges om en ikke budgetneutral tillægsbevilling på kr. som vedrører fejlbudgettering af løntilskud til medarbejder i fleksjob i 2013 og overslagsår. Kommunal Sundhedstjeneste. Der er overført kr. fra Aftaleholder forventer at overholde budgettet i

Halvårs- regnskab 2013

Halvårs- regnskab 2013 1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Halvårs- regnskab 2014

Halvårs- regnskab 2014 1 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446

Læs mere

Halvårs- regnskab 2011

Halvårs- regnskab 2011 Halvårsregnskab 2011 1 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2011 regnskab Korrigeret budget Budget 2011 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Budgetopfølgning pr

Budgetopfølgning pr Budgetopfølgning pr. 30.9.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben, Team Budget og Regnskab Dato: 23-10-2013 Sagsid.: 00.30.14-Ø00-3-13 Version nr.: 1 Del 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Bilag 1: Driftsoversigt

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6

Kapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Halvårsregnskab 2015 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2015 Forventet regnskab Korrigeret budget Budget 2015 Det skattefinansierede

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 31.5.2012. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Dato: 20-06-2012 00.30.

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 31.5.2012. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Dato: 20-06-2012 00.30. Del 2 Budgetopfølgningen pr. 31.5.2012 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 20-06-2012 Sagsid.: 00.30.14-Ø09-2-12 Version nr.: 3-1 - - 2 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011 Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-03-2011 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-1-11 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Afvigelse. i pct. i kr ,8-1.

Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Afvigelse. i pct. i kr ,8-1. Dagtilbud Børn Samlet resultat For Dagtilbud Børn forventes et mindreforbrug på 3.617.000 kr., svarende til 2,1 % af det samlede driftsbudget. Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn forventer et mindreforbrug

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Budgetopfølgning pr. 28.2.2014 Budgetopfølgning pr. 28.2.2014 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 14-3-2014 Sag: 00.30.14-G01-1-14 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 Bemærkninger på områdeniveau: Direktion 10 Administration og service

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Dato: Version nr.

Del 2. Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Dato: Version nr. Del 2 Budgetopfølgningen pr. 31.5.2013 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 14-06-2013 Sagsid.: 00.30.14-Ø00-2-13 Version nr.: 1-1 - - 2 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Politikområde Ældre i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/5 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Ældrerådet 251 0 251 0 2 Tomgangsleje 3.498

Læs mere

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget

Læs mere

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. 2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Drift Tillægs Side 1 af 2

Drift Tillægs Side 1 af 2 Drift Aktuelt Forventet Afvigelse Tillægs Budget Forbrug Kr. % Bevillinger 00 Direktionen Direktionen 16.815 16.815 0 0,0 0 Total Direktionen 16.815 16.815 0 0,0 0 01 Administration og service Stab Fællessekretariatet

Læs mere

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.5.2015

Budgetopfølgning pr. 31.5.2015 Budgetopfølgning pr. 31.5.2015 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-06-2015 Sag: 00.30.14-G01-2-15 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 Bemærkninger på områdeniveau: Direktion 11 Administration og service

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0 opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, , , % 49, , , ,312 Aktiviteter.

Social- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, , , % 49, , , ,312 Aktiviteter. opfølgning 10 Center for Borgerservice - SSU sprocent All 180,403 186,450 137,050 74 % 49,400 413,762 413,762-227,312 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 33,954 38,387 28,810

Læs mere

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013 Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634 Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. marts Drift, refusion og finansiering - Tillægsbevillinger

Budgetopfølgning pr. 31. marts Drift, refusion og finansiering - Tillægsbevillinger opfølgning pr. 31. marts - Drift, refusion og finansiering - 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 31. marts Korrigeret budget Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering mellem udvalg/kto. 8 (B)

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.4.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 8. maj 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE s-% i korr. s- % i forhold til korr. Skattefinansieret område Indtægter

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6

Kapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Halvårsregnskab 2016 Kapitel 6 Drift Generelle bemærkninger: Halvårsregnskabet er det styringsværktøj, som Regeringen og KL blev enige om i 2011. Det

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug

Læs mere

Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Forventet årsforbrug. Afvigelse i kr.

Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Forventet årsforbrug. Afvigelse i kr. 04 Dagtilbud Børn DRIFT Samlet resultat For dagtilbud børn forventes en samlet merudgift på 4,220 mio. kr., svarende til 2,1 pct. af det samlede drift. Der søges omplaceret 295.000 kr. fra Fagsekretariatet

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 31.8.2010. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Dato: 23-09-2010 00.30.

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 31.8.2010. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Dato: 23-09-2010 00.30. Del 2 Budgetopfølgningen pr. 31.8.2010 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 23-09-2010 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-5-10 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.5.2010

Budgetopfølgning pr. 31.5.2010 Budgetopfølgning pr. 31.5.2010 Udarbejdet af: Økonomistaben, Team Budget Dato: 15-6-2010 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-4-10 Version nr.: 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Bilag 1: Driftsoversigt...12 Bilag

Læs mere

Månedsmøde Juni Opsamling til Byrådet

Månedsmøde Juni Opsamling til Byrådet Månedsmøde Juni - Opsamling til Byrådet Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3 Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Udgifter og udvalgenes budgettal

Udgifter og udvalgenes budgettal Udgifter og udvalgenes budgettal Serviceramme og anlægsniveau Serviceudgift I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 234,7 mia. kr. Odense Kommunes andel

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

' % %# ( ") %% " "(-.(-! ( <.!

' % %# ( ) %%  (-.(-! ( <.! ""# $"" " #$ & ' $ ) * +)) *,& ) ) -. /0 )1 &# ) ' # ") *$+)23 " ' # *# "-.- " 04)5$6..#7007. -7...# 8 7 9.970. :.. #0. ".0;

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 3. Økonomisk Redegørelse 2018

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 3. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 3. Økonomisk Redegørelse Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 6,895 mio. Det dækker over mindreforbrug

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde

Læs mere

Udvalget for Voksne og Sundhed

Udvalget for Voksne og Sundhed 17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet

Læs mere

PRINCIPPER FOR OVERFØRSLER MELLEM ÅRENE

PRINCIPPER FOR OVERFØRSLER MELLEM ÅRENE Standard til den økonomiske politik PRINCIPPER FOR OVERFØRSLER MELLEM ÅRENE Skanderborg Kommune 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk decentralisering. Derfor er der som hovedregel adgang

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. 1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.

Læs mere