Opgaverne er desuden udført inden for de økonomiske rammer for bevillingsområdet.

Transkript

1 REGNSKAB 2005 Bevillingsområde VVS-afdelingen Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Udvalgets sammenfatning og vurdering Med få undtagelser har alle kommunale ejendomme og institutioner i 2005 været omfattet af driftskontrakten om VVS-afdelingens kontrol- og serviceydelser. Udvalget har med de opnåede resultater opfyldt den af Kommunalbestyrelsen fastsatte målsætning for bevillingsområdet. Ud over VVS-afdelingens egentlige driftsopgaver er der udført forbedringer på de tekniske installationer med henblik på fortsatte energibesparelser samt foretaget ekstraordinær renovering af de tekniske installationer. Opgaverne er desuden udført inden for de økonomiske rammer for bevillingsområdet. Udvalget finder, at den nuværende status og udviklingen på området i den seneste årrække må give anledning til overvejelser om ændring af de økonomiske rammer for bevillingsområdet i de kommende år, jf. afsnittet Status og udvikling. Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter drift af VVS-afdelingen, der som en del af kommunens entreprenørvirksomhed på Materielgården - udfører tilsyn, kontrol, vedligeholdelse og udbygning af tekniske installationer i kommunens ejendomme i henhold til driftskontrakter for området. Resultater og målopfyldelse Kontrol- og serviceydelser VVS-afdelingen har i 2005 ført tilsyn med og foretaget servicearbejder på tekniske installationer i 219 kommunale ejendomme og enkeltinstitutioner. Institutioner og ejendomme fordeler sig på områderne således: Skole- og Socialområdet - skoler mv sociale institutioner 128 Kultur- og Fritidsområdet - biblioteker, svømmebade, Baltoppen, forenings- og klublokaler mfl Ballerup Superarena 1

2 BEVILLINGSOMRÅDE 1.10 Villa Blide 1 Rådhuset og Skovlunde Lokalkontor 2 Det tekniske område - Ejendomme (diverse ejendomme) 20 - Materielgården 1 - Genbrugsstationen 1 Opgaverne er udført i overensstemmelse med beskrivelsen heraf i det senest reviderede hæfte "VVS-afdelingen - en servicefunktion", som er udsendt til samtlige afdelinger, institutioner mfl. omfattet af driftskontrakten. Ud over de løbende VVS-arbejder er der således foretaget service på fyrings-, fjernvarme- og ventilationsanlæg. På varmeanlæg, ventilationsanlæg og svømmebade er der desuden foretaget kontrolmålinger og indreguleringer. En del af de udførte arbejder er lovpligtige. VVS-afdelingen har deltaget i det årlige bygningssyn og har forestået arbejder og tilsyn med udvidelse og ombygning af eksisterende anlæg samt projektering af mindre nyanlæg. Der er foretaget registrering af det månedlige varme-, el- og vandforbrug på de 40 største institutioner, og på de resterende 178 institutioner er forbruget registreret ca. hver anden måned, med undtagelse af Ballerup Superarena, hvor VVS-afdelingens ydelser endnu ikke er fastlagt. Særlige resultater VVS-afdelingen har i forbindelse med ekstraordinær bygningsvedligeholdelse ydet konsulentbistand og foretaget projektering af arbejder på de tekniske installationer i en række kommunale ejendomme og institutioner. I 2005 er der udført projektering i forbindelse med 7 institutioners konvertering fra el-varme til naturgas samt 1 institutions overgang fra el-varme til indirekte fjernvarme fra I/S Vestforbrænding. Der er periodisk gennemført driftskontrol på 7 svømmebade. De gennemførte analyser af vandkvaliteten, som er udført af Miljølaboratoriet Storkøbenhavn I/S, har ikke givet anledning til påtale. En del institutioner har fået renset ventilationskanaler. På skoler og børneinstitutioner er arbejdet med brandtætning af el-skabe og elgennemføringer (lovkrav) videreført i Arbejdet pågår stadig. Sikkerhedseftersyn af lysanlæg på offentlige steder (lovkrav) er fortsat udført i Kommunen har ansvaret for, at der udføres sikkerhedseftersyn af de lysanlæg den selv ejer, f.eks. ved plejehjem, skoler, børneinstitutioner, biblioteker, idrætsanlæg mv. Arbejdet pågår stadig.

3 BEVILLINGSOMRÅDE 1.10 I idrætshaller m.m. er der fortsat udført nød-/panikbelysning i 2005 (lovkrav). Arbejdet pågår stadig. Energibesparende foranstaltninger Udskiftning af automatik vil fortsat være påkrævet i de kommende år på grund af anlæggenes alder. Personale Personaleforbruget i 2005 omfatter 2 administrative medarbejdere beskæftiget i Ejendomme på Rådhuset. Personaleforbruget svarer til budgetforudsætningerne for Økonomi Årets resultat ser således ud (kr.): Budget inkl. tillægsbev. Regnskab Afvigelse Udgift Indtægt Nettoresultat I forhold til de meddelte bevillinger er der tale om mindreudgifter på kr., svarende til ca. 0,4 %. Rammeændringer I 2004 bortfaldt indtægterne vedrørende VVS-aftalen, således at udgifterne ikke længere opkræves hos de øvrige udvalgsområder. Status og udvikling Økonomi Med regnskabsresultatet for 2005 er der sket følgende udvikling de seneste 3 år (kr.): Udgift Indtægt Nettoresultat

4 BEVILLINGSOMRÅDE 1.10 Set over 3-årsperioden har såvel udgifter som antallet af ejendomme og installationer omfattet af VVS-afdelingens kontrol- og serviceydelser været nogenlunde konstant. Indtægterne vedrørende VVS-abonnementsaftalen bortfaldt i 2004, således at udgifterne ikke længere opkræves hos de øvrige udvalgsområder. Stigningen i udgifterne fra 2004 til 2005 skyldes primært, at en medarbejder budgetmæssigt er overflyttet fra ramme 1.22 Trafik og infrastruktur til Ejendomme i forbindelse med ny organisation på Materielgårdens område pr. 1. januar De tekniske installationer i de fleste kommunale bygninger - så som ventilationsanlæg, varmeanlæg, elinstallationer mv. - har efterhånden nået en alder, hvor større reparationer, udskiftninger og egentlige renoveringer er påkrævet. På den baggrund, kan der i de efterfølgende år blive behov for en opjustering af de økonomiske rammer for området. Ligeledes kan ændrede installationstyper og skærpede krav til kontrol- og indreguleringsfunktionerne, med henblik på yderligere nedsættelse af vand- og energiforbrug samt fastholdelse af de allerede opnåede besparelser, i de kommende år medføre behov for en opjustering af de økonomiske rammer for bevillingsområdet. Decentralisering I takt med den øgede decentralisering overvejes det fortsat, om aftalerne fremover skal indgåes med de enkelte institutioner, hvis institutionerne og afdelingerne på rådhuset finder det ønskeligt. I overvejelserne indgår desuden omfanget af de opgaver, der bør udføres af VVS-afdelingen, såfremt afdelingen er konkurrencedygtig i forhold til private virksomheder. Det tekniske område Energistyringen giver med en stadig udvidelse af kontrolfunktionerne et øget forbrug af mandtimer. Behovet for en edb-baseret overvågning er som følge heraf stigende. Dette kan give anledning til fornyede overvejelser om etablering af centrale overvågnings- og styringsanlæg. Anvendelsen af lokaler uden for normal driftstid, som f.eks. aftenmøder på skoler og lignende, giver fortsat anledning til zoneopdeling af varmeanlæggene. Der kan opnås væsentlige energibesparelser, som over en periode vil modsvare etableringsudgiften. Udskiftning af automatik vil fortsat være påkrævet i de kommende år på grund af anlæggenes alder og den teknologiske udvikling. Driftskontrakter VVS-afdelingens opgaver har siden 1999 været omfattet af de indgåede driftskontrakter imellem Teknik- og Miljøudvalget og driftsfunktionerne på materielgården.

5 BEVILLINGSOMRÅDE 1.10 En opdatering af driftskontraktgrundlaget er under udarbejdelse af Ejendomme. Opdateringen omhandler bl.a. tilgang af tekniske installationer i nye byggerier fra de seneste 4-5 år. Hertil kommer, at adskillige institutioner og skoler selv har iværksat ombygning af de tekniske installationer, hvor drift og vedligeholdelse ligeledes skal indarbejdes i kontraktgrundlaget. Generelt De tekniske installationer i de kommunale bygninger har nu adskillige steder nået aldersgrænsen. Installationerne er desuden blevet repareret så mange gange, at der fremover må forventes betydelige udgifter til udskiftning og renovering af de tekniske installationer, hvis de kommunale bygninger fortsat skal være i driftssikker stand, både indenfor og udenfor normal arbejdstid. Ejendomme iværksætter nu udarbejdelsen af en flerårig genopretningsplan for de tekniske installationer i kommunens bygninger. Ved udarbejdelsen af genopretningsplanen vil fortsat indgå overvejelser om energibesparende foranstaltninger, arbejdsmiljø og hensynet til miljømæssige forhold i øvrigt.

6 REGNSKAB 2005 Bevillingsområde Fritidsområder mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Udvalgets sammenfatning og vurdering Aktiviteterne på området er fortsat præget af, at der siden 1997 er foretaget ukrudtsbekæmpelse på de kommunale arealer helt uden brug af sprøjtemidler, idet en sådan ukrudtsbekæmpelse er meget ressourcekrævende. Tiltag med blomster i byen, herunder opsætning af blomsterampler på centrale steder i kommunen, er videreført i Kommunens borgere har i 2005 fortsat været beriget med mange varierede oplevelsestilbud og muligheder i kommunens grønne områder. Den miljømæssige bæredygtige drift har samtidig været med til at sikre flora og fauna bedre levevilkår. Med en prioriteret indsats skønnes den løbende vedligeholdelse og drift udført i overensstemmelse med de af Teknik- og Miljøudvalget opstillede vedligeholdelsesnormer for de forskelligartede grønne delområder og i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens overordnede målsætning for disse områder. Vedligeholdelse og drift af eksisterende friarealer m.m. har i 2005 medført en mindre overskridelse af de økonomiske rammer for bevillingsområdet. Med udgangspunkt i de af udvalget vedtagne, overordnede plejeplaner for de grønne områder er plejeforskrifterne for delområderne løbende revideret for at afstemme mål med de økonomiske midler. De reducerede økonomiske rammer for området kan fortsat i de kommende år give anledning til en fornyet vurdering og prioritering af vedligeholdelsesstandarden på delområderne. Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter nedenstående delområder inden for de grønne områder: * Anlæg ved skoler * Idrætsanlæg ved skoler * Idrætsanlæg * Daginstitutioner * Øvrige institutioner * Rådhus og Skovlunde Lokalkontor * Mindre haveanlæg * Parkanlæg * Naturprægede arealer * Torve og pladser mv. * Beplantning, græsrabatter mv. * Øvrige aktiviteter

7 BEVILLINGSOMRÅDE 1.12 De første 6 delområder er arealer og anlæg, der reelt henhører under andre udvalg, men hvor drift og vedligeholdelse sammen med bevillingen er overdraget til Teknik- og Miljøudvalget. De øvrige 6 delområder er Teknik- og Miljøudvalgets egne arealer og funktioner. Resultater og målopfyldelse Vedligeholdelse og drift af kommunens grønne områder er udført med udgangspunkt i den opstillede overordnede målsætning for disse områders fremtræden, med vægten lagt på fastholdelse af de i forvejen eksisterende friarealer, inventar mv. Nyanlæg, omlægning af eksisterende anlæg, og nye tiltag over anlægsbudgettet har dog fortsat bidraget til større variation og flere oplevelsestilbud for kommunens borgere. Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse i form af manuel- og termisk ukrudtsbekæmpelse har igennem flere år helt erstattet den tidligere anvendelse af kemiske sprøjtemidler (pesticider). Tidligere tiders anvendelse af kemiske sprøjtemidler er fuldt ud erstattet af en mere ressourcekrævende manuel ukrudtsbekæmpelse og ukrudtsbekæmpelse ved gasbrænding. Vedligeholdelse og drift Hovedparten af de daglige drifts- og vedligeholdelsesopgaver på området er fra og med 1999 omfattet af de indgåede driftskontrakter imellem Teknik- og Miljøudvalget og driftsfunktionerne på materielgården. En del af drifts- og vedligeholdelsesopgaverne er privatiseret. - Fonden Grantoftegård vedligeholder driften af 206 ha naturområder, Hedeselskabet vedligeholder 7 af kommunens skoler, Kaare Anlægsgartneri vedligeholder 2 skoler og Vækst & Miljø vedligeholder 1 skole. Ukrudtsbekæmpelse Al ukrudtsbekæmpelse er, som forudsat i Kommunalbestyrelsens beslutning af 26. maj 1997, gennemført uden brug af kemiske bekæmpelsesmidler, også på vejarealer med kantsten og refuger. Blomsterarrangementer I 2005 blev blomsteramplerne på Centrumgaden, Sct. Jacobs Vej, Banegårdspladsen og andre steder i kommunen tilplantet med Tyrolerpelargonia, som lyste op hele sommeren. Der blev endvidere opsat blomsterkummer på andre centrale lokaliteter i Ballerup, Måløv og Skovlunde.

8 BEVILLINGSOMRÅDE 1.12 Nyanlæg og omlægninger Regnskabsåret har på anlægssiden været præget af gennemførelse af en række store anlægsopgaver, f.eks. færdiggørelse af Østerhøj-bebyggelsen, Søndergårdsarealet samt renovering af Rådhusforpladsen. Miljø & Tekniks bidrag til disse aktiviteter har betydet begrænsede ressourcer til egentlige omlægninger og nyanlæg indenfor driftsområdet. Der er i 2005 foretaget mindre renoveringer i eksisterende friarealer, eksempelvis Møllemosen, og der er etableret et indhegnet hundelufter-område i Harrestrup Ådal, kombineret med en træsamling med hjemmehørende arter. Naturgenopretning Miljø & Teknik har fortsat udført førstegangsindgreb med oprensning af sø ved Blokhytten, etableret nye dyrefolde ved Kildedal og Råmosen, samt gennemført fornyelse af nedslidte dyrefolde i naturarealerne. Større naturgenopretningsarbejder er fortsat ved Engagerrenden i Sørup. Projektet er med til at reducere de store forekomster af Bjørneklo i området. Rådhusforpladsen Omlægning af Rådhusforpladsen er udført i 2004 med enkelte restarbejder i Mellem parkeringsbånd er anlagt græsvolde med træer samt et centralt staudebed. Faldunderlag Faldunderlaget, der ligger på mange legepladser, har ikke opfyldt de sikkerhedsmæssige krav. På baggrund af de nye sikkerhedskrav for legepladser har Miljø & Teknik sammen med Børn & Unge udarbejdet en handleplan for udskiftning af faldunderlag. Udskiftning af faldunderlag startede på skolerne i 2004, da området er udliciteret og kommunen har en kontraktlig forpligtigelse til at lovliggøre de overdragne anlæg. Udskiftning af faldunderlag på skolerne blev afsluttet i I 2005 påbegyndtes udskiftning af faldunderlag på legepladser i fritidshjem, børnehaver og børnehuse. De dårligste faldunderlag er udskiftet i Vintertjeneste Fra og med 2003 indgår vintervedligeholdelse ved institutioner, skoler, biblioteker, Rådhus mv. i driftskontrakten for vintertjenesten på bevillingsområde Trafik og infrastruktur.

9 BEVILLINGSOMRÅDE 1.12 Særlige aktiviteter Bjørneklo Handleplanen for bekæmpelse af Bjørneklo i kommunen blev vedtaget i Teknik og Miljøudvalget i maj Bjørneklobekæmpelsen er fra og med 2003 overført til anlægsbudgettet. De første 3 års Bjørneklobekæmpelse er gennemført i overensstemmelse med handleplanen med en lang række tiltag i form af manuel og mekanisk bekæmpelse, samt øget afgræsning med får og kreaturer på lokaliteter, som er plaget af bestande af planten. Bekæmpelsesindsatsen er løbende blevet evalueret. En redegørelse med status for Bjørneklobekæmpelsen har været forelagt Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 13. september Drift af skolernes friarealer Privatiseringen af driften på skolernes friarealer, blev gennemført i foråret Der er ansat en controller på Rådhuset til at sikre kvalitet og ydelser fra de private entreprenører samt løbende opfølgning af driftskontrakterne. Naturplejekontrakter, Fonden Grantoftegård Den i 2001 indgåede aftale med Fonden Grantoftegård om forpagtning og naturpleje er revideret i Kontrakten er af administrative hensyn blevet opdelt i en selvstændig naturplejekontrakt og en egentlig forpagtningsaftale. Naturplejeområdet er udvidet med tre nye lokaliteter, ved Kildedal, Råmosen og Jonstrup Naturpark. Personale Personaleforbruget på området omfatter 1 controller beskæftiget i Miljø & Teknik på Rådhuset. Økonomi Årets resultat for bevillingsområdet ser således ud (kr.): Budget inkl. tillægsbev. Regnskab Afvigelse Nettoresultat For bevillingsområdet er der tale om et samlet merforbrug på kr., svarende til ca. 0,5 %. Merforbruget kan primært henføres til merudgifter vedrørende driftskontrakten med Fonden Grantoftegård.

10 BEVILLINGSOMRÅDE 1.12 Rammeændringer Udover de videreførte betydelige besparelser fra tidligere år, blev der i budgettet for 2005 indarbejdet en yderligere rammebesparelse på ca. 0,8 mio. kr. pr. år i 2005 og efterfølgende år. Rammebesparelserne er gennemført ved omprioriteringer og en samlet reduktion i ydelserne på Teknik- og Miljøudvalgets driftskontraktområder. Status og udvikling Økonomi Med regnskabsresultatet for 2005 er der sket følgende udvikling i de seneste 3 år (kr.): Nettoresultat Stigningen i regnskabsresultatet fra 2003 til 2004 skyldes bl.a. større udgifter til Fonden Grantoftegård, ekstraordinære udgifter til bl.a. etablering af mobil skøjtebane, midlertidig udbedring af faldunderlag på legepladser ved institutioner samt en række ekstraordinære og akutte opgaver med opretning af belægninger, træfældning mv. Faldet i regnskabsresultatet fra 2004 til 2005 på ca. 0,6 mio. kr. skyldes indarbejdelse af en besparelse på ca. 0,8 mio. kr. i Besparelsen modsvares delvis af merudgifter til driftskontrakten med Grantoftegård. Opgaverne på området har primært været udført af driftsfunktionerne på materielgården i henhold til de indgåede driftskontrakter med Teknik- og Miljøudvalget. Siden indførelse af kontraktstyring på området er der gennemført markante besparelser på bevillingsområdet, men da der først i løbet af 2004 er etableret en kontrakt- og bestillerfunktion på Rådhuset er driftskontrakterne for videreført fra det foregående budgetår, stort set alene efter en beløbsmæssig bearbejdning. Kontrakt- og bestillerfunktionen har iværksat en fornyet bearbejdning og opdatering af driftskontrakterne for vej- og parkområdet, bl.a. med henblik på en beskrivelse af ydelserne sammenholdt med de reducerede økonomiske rammer. På kortere sigt kan de indarbejdede besparelser næppe gennemføres uden en synlig standardforringelse. Øvrige forhold Vedligeholdelsen af de forskelligartede arealtyper har i perioden været søgt afstemt dels efter de givne økonomiske rammer og dels efter det enkelte anlægs placering i kommunen, med en mere intensiv pleje af de centralt placerede anlæg og en mere differentieret plejeindsats på de øvrige arealer.

11 BEVILLINGSOMRÅDE 1.12 Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse. Al ukrudtsbekæmpelse er, som forudsat i Kommunalbestyrelsens beslutning af 26. maj 1997, gennemført uden brug af kemiske bekæmpelsesmidler. Driftsfunktionerne på materielgårdens ukrudtsbekæmpelse består af tre indsatsformer. Manuel bekæmpelse, termisk bekæmpelse og udlægning af træ- og barkflis. Driftskontrakter I den igangværende bearbejdning af kontraktgrundlaget for området, skal der ske en grænsedragning imellem den daglige drift, der naturligt henhører under udvalgets driftsopgaver og det stigende antal ekstraordinære opgaver, hvor udgiften kan henføres til andre afdelinger eller udvalg, eller hvor udgiften skal afholdes over de afsatte beløb på kommunens anlægsbudget. I særdeleshed skal der peges på en evaluering af kontrakten med den selvejende institution Grantoftegård, kontrakterne med private entreprenører vedrørende udendørs anlæg ved skoler samt kontrakten med Vej & Park Centeret vedrørende friarealer ved institutioner. Resultatet heraf vil være afgørende for om de fremtidige udgifter på området vil kunne afholdes inden for den samlede budgetramme.

12 REGNSKAB 2005 Bevillingsområde Spildevandsanlæg Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Udvalgets sammenfatning og vurdering Der er til renseanlæggene i 2005 tilledt ca. 2,9 mio. m 3 bidragspligtigt spildevand fra Ballerup Kommune, heraf m 3 til Måløv Renseanlæg og m 3 til Spildevandscenter Avedøre I/S. Hertil kommer m 3 spildevand tilledt Måløv Renseanlæg fra de øvrige tilsluttede kommuner. For Ballerup Kommunes vedkommende er der tale om et fald i den bidragspligtige spildevandsmængde fra m 3 i 2004 til m 3 i 2005, svarende til ca. 1,1 pct. Såvel Måløv Renseanlæg som Spildevandscenter Avedøre I/S har overholdt udlederkravene. For spildevandsområdet i øvrigt forventes de igangsatte ledningsrenoveringer også fremover at kunne sikre en forsvarlig tilstand. Udvalget har med de opnåede resultater opfyldt den af Kommunalbestyrelsen opstillede overordnede målsætning for bevillingsområdet. Aktiviteterne er desuden gennemført inden for de økonomiske rammer for bevillingsområdet. Årets resultat giver ikke umiddelbart anledning til principielle ændringer af den overordnede målsætning eller de økonomiske rammer for området. De økonomiske rammer for Måløv Renseanlæg fastlægges i samarbejde med kommunerne tilsluttet renseanlægget, mens de økonomiske rammer for Spildevandscenter Avedøre I/S er afhængige af budgettet, vedtaget af spildevandscentrets bestyrelse. Taksterne for vandafledning i de kommende år bør fortsat fastsættes med hensyntagen til, at der skal være et forsvarligt forhold mellem kloakforsyningens "formue" og de fremtidige investeringer mv. Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter drift og vedligeholdelse af det samlede kloaknet, pumpestationer og renseanlæg, samt en tømningsordning for septik- og samletanke i overensstemmelse med Spildevandsplanen for Ballerup Kommune og Betalingsvedtægten for Ballerup Kommunes offentlige spildevandsanlæg.

13 BEVILLINGSOMRÅDE 1.14 Ballerup Kommune er tilsluttet 2 renseanlæg, Måløv Renseanlæg, som kommunen driver i samarbejde med Værløse, Herlev, Ledøje-Smørum og Stenløse kommuner, samt Spildevandscenter Avedøre I/S, der drives som et interessentskab med 10 kommuner som interessenter. Området er brugerfinansieret således, at alle indtægter skal dække samtlige udgifter til såvel drift som anlæg, og således, at indtægter og udgifter over en årrække balancerer. Resultater og målopfyldelse Hovedkloakker, detailkloakker og pumpestationer Kloakanlæggene med tilhørende pumpestationer har fungeret tilfredsstillende. Edb-registreringen af afløbssystemet er tilendebragt. Herefter er der alene tale om en løbende opdatering af databasen. Der arbejdes på EMAS-certificering af kloakforsyningens transportnet. Måløv Renseanlæg Måløv Renseanlæg har behandlet ca. 23,1 pct. af Ballerup Kommunes spildevand samt tilledte spildevandsmængder fra Værløse, Herlev og Ledøje-Smørum kommuner. Stenløse Kommune har ikke tilledt spildevand til renseanlægget. Den samlede behandlede vandmængde udgør m 3. Måløv Renseanlæg Udvalget vedtog på sit møde den 2. december 1998 en vedligeholdelsesplan for anlægget gældende for en 5-årig periode. Planen revideres en gang årligt for den næste 5-års periode, og sikrer at anlæggets enkelte dele gennemgåes og optimeres i perioden. Renseanlægget har været i effektiv drift. De gennemførte udløbsanalyser har vist, at kravene til udledning er opfyldt. Der har ingen overløb været. Der er forudsat ét overløb hvert andet år. Der arbejdes fortsat på at minimere udledningen af især fosfor på grund af den væsentlige vægtning fosforudledningen har i spildevandsafgiften, der trådte i kraft pr. 1. januar Renovering af renseanlæggets rådnetank blev påbegyndt i 2004 og afsluttet i Renoveringen har imidlertid vist sig ikke at være tilfredsstillende, hvorfor en Voldgiftssag må påregnes.

14 BEVILLINGSOMRÅDE 1.14 Vandspejlet Aktivitets- og informationscentret Vandspejlet havde i besøgende mod besøgende i lige fra børnehavebørn på 4-6 år og til universitetsstuderende, firmabesøg og borgergrupper. Spildevandscenter Avedøre I/S Spildevandscentret har revideret sin strategiplan, som nu hedder VISION Planen peger på følgende indsatsområder, som de mest væsentlige for de kommende års fælles indsats: * Øget samarbejde. * Samlet spildevandsplanlægning. * Optimering af samspil mellem opland og renseanlæg. Tømningsordninger Tømningsordningen er udført i overensstemmelse med det af Kommunalbestyrelsen vedtagne Regulativ for tømning af septik- og samletanke i Ballerup Kommune. Tømningsordningen for septiktanke har omfattet 69 tanke i helårsboliger og sommerhuse. Hertil kommer særskilt rekvirerede ekstratømninger samt rekvirerede tømninger af samletanke. Personale Personaleforbruget på området i 2005 har omfattet 12 helårsstillinger: Det faste personale på Rådhuset omfatter 3 ingeniører og 0,5 administrativ medarbejder i Miljø & Teknik samt 1 sagsbehandler i Plan & Byg. Det øvrige faste personale er ansat på Måløv Renseanlæg, herunder Vandspejlet, og omfatter 1,0 akademiingeniør (driftsleder) 1,0 miljø-/laboratorietekniker 4,0 specialarbejdere/spildevandsoperatører 1,0 biolog (Vandspejlet) 0,5 lærer (Vandspejlet) Den løbende, almindelige drift og vedligeholdelse af ledningsnet mv. udføres af driftsfunktionerne på materielgården i henhold til de indgåede driftskontrakter.

15 BEVILLINGSOMRÅDE 1.14 Økonomi Årets resultat for bevillingsområdet ser således ud (kr.): Budget inkl. tillægsbev. Regnskab Afvigelse Udgift Indtægt Nettoresultat I forhold til de bevillingsmæssige forudsætninger er der tale om mindreudgifter på kr., svarende til ca. 5,2 pct., og mindreindtægter på kr., svarende til ca. 2,1 pct. Såvel mindreudgifter som mindreindtægter kan primært henføres til Måløv Renseanlæg, hvor der er mindreudgifter vedrørende bl.a. slambehandling, spildevandsafgift og planlægning. Disse mindreudgifter modsvares delvis af mindreindtægter fra de øvrige kommuner tilsluttet renseanlægget. Rammeændringer I 2005 har der ikke været forhold, som isoleret set bør medføre ændring af de driftsmæssige rammer for de kommende år. Driftsudgifterne for Måløv Renseanlæg fastlægges endeligt i samarbejde med de tilsluttede kommuner, mens driftsudgifterne (driftsbidrag) til Spildevandscenter Avedøre I/S vil være afhængige af budgettet, vedtaget af renseanlæggets bestyrelse. Med kloakforsyningens tilgodehavende hos kommunen på ca. 37,7 mio. kr. ultimo 2005 bør taksterne for vandafledning for de kommende år fortsat fastsættes med hensyntagen til, at der skal være et forsvarligt forhold mellem kloakforsyningens "formue" og de fremtidige driftsudgifter og investeringer mv. Status og udvikling Økonomi Med regnskabsresultatet for 2005 er der sket følgende udvikling de seneste 3 år (kr.): Udgift Indtægt Nettoresultat

16 BEVILLINGSOMRÅDE 1.14 Udsving i udgifter og indtægter i regnskaberne for de 3 år skyldes i det væsentlige: Stigningen i udgifterne fra 2003 til 2004 skyldes bl.a. flere udgifter til drift af hovedkloakker og pumpestationer og større bidragsbetaling til Spildevandscenter Avedøre I/S, mens faldet i indtægterne vedrører indgåede vandafledningsbidrag, der dels skyldes en mindre spildevandsmængde og dels tilbagebetaling til forbrugerne ved den endelige afregning for Faldet i udgifterne fra 2004 til 2005 hænger sammen med de nævnte mindreudgifter i 2005 vedrørende Måløv Renseanlæg. Stigningen i indtægterne fra 2004 til 2005 skyldes primært den vedtagne stigning i vandafledningsbidraget for Disse merindtægter modsvares delvis af de ligeledes nævnte mindreindtægter i 2005 vedrørende Måløv Renseanlæg. Der er desuden tale om færre indtægter vedrørende vejafvandingsbidrag og intern forrentning af mellemværendet med kommunen. I nettoresultaterne for de 3 år indgår som nævnt forrentning af kommunens mellemværende med kloakforsyningen. Renterne udgør for 3-årsperioden (kr.): Intern forrentning Da kloakforsyningen har et tilgodehavende hos kommunen, er der tale om en renteindtægt. Renteindtægterne på spildevandsområdet modsvares af tilsvarende udgifter på kommunens rentekonto. Ultimo regnskabsårene udgør kloakforsyningens tilgodehavende (kr.): Ultimo regnskabsåret Mellemværende med kommunen Faldet fra 2003 til 2004 udgør ca. 2,4 mio. kr. og faldet fra 2004 til 2005 ca. 0,8 mio. kr. Ved takstfastsættelsen for 2006 var kloakforsyningens tilgodehavende hos kommunen ultimo 2005 forventet nedbragt til ca. 18,5 mio. kr. mod nu konstateret ca. 37,7 mio. kr. Udsvinget skyldes primært reduceret og/eller udskudt anlægsaktivitet vedrørende projekter optaget i investeringsoversigten.

17 BEVILLINGSOMRÅDE 1.14 Vandafledningsbidraget pr. m 3 har de seneste 3 år været fastsat således: Kr./m 3 ekskl. moms Bidrag 8,76 8,76 9,44 Bidraget for 2006 er fastsat uændret til 9,44 kr. ekskl. moms. Vandafledningsbidraget pr. m 3 er i 3-årsperioden fastsat bl.a. på baggrund af de i investeringsoversigten afsatte udgifter til renovering af ledningsnettet, samt udgifterne i driftsbudgettet. Derudover fastlægges takstpolitikken, så den sikrer et forsvarligt forhold mellem kloakforsyningens formue og de fremtidige driftsudgifter og investeringer mv. De igangsatte renoveringsprojekter over anlægsbudgettet, der strækker sig over de kommende år, forventes med den fastlagte takstpolitik at medvirke til nedbringelse af kloakforsyningens tilgodehavende hos kommunen. Øvrige forhold Ledningsnet Miljøforbedring af afløbssystemerne kræver øgede ressourcer. Projektering og ledningsregistrering samt skadesvurdering med databehandling giver behov for fortsat ansættelse af en projektmedarbejder lønnet over anlægsbudgettet. Måløv Renseanlæg Måløv Renseanlæg er efter udbygningen teknisk kompliceret med stort behov for løbende biologisk kontrol. Alt slam i 2005 er sendt til slutdisponering på I/S Vestforbrænding. Udgifterne til behandling og bortskaffelse af spildevandsslam, herunder skærpede krav, kan medføre regulering af de økonomiske rammer for de efterfølgende år. Hertil kommer usikkerheden om det fremtidige niveau af den i 1997 indførte spildevandsafgift, der bl.a. er afhængig af fosforudledningen fra renseanlægget. Renseanlægget er EMAS-certificeret (miljøcertifikat) og registreringsbeviset blev overrakt den 24. februar 2004 som bevis på, at renseanlægget ledes efter et miljøledelsessystem, som opfylder kravene i EU-forordningen EMAS. Hvert år skal renseanlægget udarbejde en miljøredegørelse, som udover et grønt regnskab kort beskriver systemet. Derudover omfatter redegørelsen en status på årets miljøprojekter nåede vi, hvad vi satte os for, og hvilke projekter skal gennemføres næste år. Fremover vil miljøredegørelserne være et godt supplement til årsregnskabet.

18 BEVILLINGSOMRÅDE 1.14 Spildevandscenter Avedøre I/S Interessentkommunernes indsats til reduktion af uvedkommende vand i spildevandsledningerne fortsættes planmæssigt. Styring af de store regnvandsbassiner i oplandet er etableret og i drift. For Spildevandscenter Avedøre I/S er det fremtidige udgiftsniveau ikke endeligt beregnet, da der arbejdes med optimering af kapaciteten på den biologiske rensning og udgifterne hertil endnu ikke er fastlagt. Hertil kommer usikkerheden om afgiftsniveauet og beregning af affaldsafgifterne for spildevandsslam. Den endelige vedtagelse af renseanlæggets drifts- og anlægsbudgetter for de efterfølgende år kan således medføre en ændring af de økonomiske rammer for bevillingsområdet. - Ballerup Kommunes andel i spildevandscentrets udgifter udgør ca. 14,0 pct. Spildevandsmængder Måløv Renseanlæg De tilledte spildevandsmængder til Måløv Renseanlæg er for de seneste år opgjort til: Måløv Renseanlæg (m 3 ) Ballerup Kommune Værløse Kommune Herlev Kommune Ledøje-Smørum Kommune Stenløse Kommune I alt Stenløse Kommune har tilsluttet sig fællesskabet, men har endnu ikke tilledt spildevand til Måløv Renseanlæg. Spildevandscenter Avedøre I/S Ballerup Kommunes tilledte spildevandsmængder til Spildevandscenter Avedøre I/S er for de seneste år opgjort til: Spildevandscenter Avedøre I/S (m 3 ) Ballerup Kommune

19 BEVILLINGSOMRÅDE 1.14 Generelt Ballerup Kommunes tilledte vandmængder til Måløv Renseanlæg er steget med 1,3 pct. fra 2003 til 2004 og faldet med 1,1 pct. fra 2004 til 2005, mens der til Spildevandscenter Avedøre I/S er sket et fald på 1,0 pct. fra 2003 til 2004 og 1,1 pct. fra 2004 til Ballerup Kommunes samlede spildevandsmængder til Måløv Renseanlæg og Spildevandscenter Avedøre I/S forventes, med de allerede opnåede besparelser i vandforbruget, at ligge nogenlunde stabilt i de nærmeste år, bortset fra tilførsel af spildevand fra nye bebyggelser.

20 REGNSKAB 2005 Bevillingsområde Vandforsyning Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Udvalgets sammenfatning og vurdering Kommunens borgere, institutioner og erhvervsvirksomheder har været sikret vandforsyning i overensstemmelse med den opstillede målsætning. Udvalget har med de opnåede resultater opfyldt den af Kommunalbestyrelsen fastsatte overordnede målsætning for bevillingsområdet. Aktiviteterne i 2005 er desuden gennemført inden for den økonomiske ramme for bevillingsområdet. Efter udvalgets opfattelse giver årets resultater ikke umiddelbart anledning til overvejelser om principielle ændringer i mål og rammer for bevillingsområdet, idet der i de efterfølgende års vedtagne anlægs- og driftsbudgetter må antages at være afsat de fornødne midler til bl.a. renovering af ledningsnettet til imødegåelse og nedbringelse af ledningstab. Taksterne for vand i de efterfølgende år bør fortsat fastsættes med hensyntagen til, at der skal være et forsvarligt forhold mellem Vandforsyningens "formue" og de fremtidige investeringer mv. Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter køb af vand, statsafgifter, administration og planlægning af vandforsyningen, udbygning, drift og vedligeholdelse af den kommunale vandforsyning, herunder 5 vandværker, 2 pumpestationer, vandledningsnet og vandtårn. Endvidere tilsyn med og registrering af vandinstallationsarbejder udført af private vvsinstallatører samt tilsyn med private fællesvandværker og ejendomme med egen vandindvinding. Mere end halvdelen af udgifterne i 2005 vedrører statsafgift for ledningsført vand samt køb af vand fra Københavns Vand. Foruden Ballerup Kommune omfatter Vandforsyningen også Smørumnedre-området i Ledøje-Smørum Kommune, og forsyningsområdet er i 2004 udvidet til også at omfatte Lille Smørum. Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter til såvel drift som anlæg og således, at indtægter og udgifter over en årrække balancerer.

21 BEVILLINGSOMRÅDE 1.18 Resultater og målopfyldelse Ledningsnettet I 2005 blev der anlagt m nye forsyningsledninger og ledningsnettet udgør således ca. 88 km stikledninger og godt 312 km forsyningsledninger. Den systematiske udskiftning af støbejernsledninger fortsatte i 2005, hvor godt meter forsyningsledning til 131 ejendomme i den nordlige del af Viften i Skovlunde blev udskiftet. Udover forsyningsledninger blev samtlige stik og stopventilerne på de enkelte ejendomme også udskiftet. Der blev i 2005 konstateret utætte anboringsbøjler og i løbet af året blev der skiftet 3 stk. Der blev udskiftet i alt 8 brandhaner herunder 6 ved renoveringen i Viften i Skovlunde. Der blev i 2005 opsat yderligere 2 brandhaner så der i forsyningsområdet nu står 639 brandhaner. Vandforsyningen etablerede og sløjfede i årets løb 18 vandmålerbrønde til byggevand rundt om i forsyningsområdet. Vandtabet fra ledningsnettet i perioden 1/ til 31/ var 3,3 % eller godt kbm. Forbrugerne Vandforbrugerne brugte i seneste afregningsperiode 3,38 mio. kbm. vand, hvilket er 1,5 % mindre end forrige periode. Forbruget er faldet jævnt gennem de sidste 10 år, og i seneste afregningsperiode blev der i husstandene i Ballerup Kommune brugt ca. 119 l/person/døgn. Vandværker og pumpestationer På kommunens vandværker blev der i 2005 indvundet i alt 1,77 mio. kbm. grundvand, hvilket svarer til 93 % af de 1,9 mio. kbm. grundvand Ballerup Kommune har lov til at indvinde. I 2005 blev der i alt pumpet 3,44 mio. kbm. ud i ledningsnettet, hvilket er et fald på kbm., eller 3,6 %, i forhold til udpumpningen i seneste afregningsperiode. Om det er forbrugerne, der er blevet endnu bedre til at spare på vandet, eller om det er udtryk for, at ledningstabet er reduceret, kan først afgøres ved næste forbrugsopgørelse. For nærmere opgørelser henvises til Miljøredegørelse 2004 og 2005.

22 BEVILLINGSOMRÅDE 1.18 Lautrup Vandværk Afleveringen af Lautrup Vandværk fortsatte gennem 2004 og Det forventes, at de uhensigtsmæssigheder der er i procesanlægget, vil blive endeligt løst af entreprenøren i løbet af SRO-anlæg På Ballerup Vandværk og i Vandtårnet blev der installeret nye SRO-anlæg (styring, regulering og overvågning), som sammen med den nye hovedstation på kommunens materielgård, er første etape på en fuldstændig udskiftning af det eksisterende SROanlæg. Vandmålere I 2004 blev det sidste af de 8 områder forsynet med nye målere, og i 2005 blev der foretaget en stikprøvekontrol på de målere, som blev sat op i område 1 for 8 år siden. Kontrollen viste, at målerne ikke kunne overholde tolerancen til nøjagtigheden, og alle målere i område 1 skal udskiftes. I 2005 blev der udskiftet omkring målere, og de resterende godt 650 vil blive udskiftet i 2006, hvor der også skal foretages en stikprøvekontrol af de vandmålere som sidder i område 2. Kildepladsbeskyttelse Fortsatte omkostninger til forpagtning og omstilling af landbrugsjord til økologisk drift i indvindingsoplandet til Pilegårdens Vandværk. Øvrige forhold Ballerup Kommunes ledningsdatabase over vandledninger er et godt værktøj til at oplyse borgere og især entreprenører om, hvor ledningerne ligger i jorden i et bestemt område. Der bliver lavet mange tryk af arbejdstegninger til brug for entreprenører, der udfører kabelarbejde mv. Vandforsyningen har i 2005 haft ca. 470 henvendelser om ledningsoplysninger til brug for entreprenører og fra parcelhusejere, der f.eks. gerne ville vide, hvor stopventilen ved skel befinder sig. Alt arbejde ved vandinstallationer på privat ejendom, skal ifølge lov om gas-, vand- og afløbsinstallationer udføres af en autoriseret VVS-installatør. Installatøren skal ansøge kommunen om tilladelse til at iværksætte arbejdet. - Vandforsyningen ser til at installatørens autorisation er i orden, gennemgår projektet, opretter sagen i ejendomsregistret og fremsender en regning i henhold til takstbladet. I 2005 behandlede Vandforsyningen 103 ansøgninger om tilladelse til vandinstallationsarbejde.

23 BEVILLINGSOMRÅDE 1.18 Personale Personalebudgettet har i 2005 omfattet 4,0 helårsstillinger i Miljø & Teknik på Rådhuset, heraf 0,5 administrativ medarbejder. I forhold til budgettet har 0,5 controllerstilling været vakant i Administration i øvrigt varetages af personale ansat under hovedkonto 06 på Rådhusets fælles administrationskonto. Udgifter hertil betales af vandforsyningsområdet som et administrationsbidrag. Økonomi Årets resultat for bevillingsområdet ser således ud (kr.): Budget inkl. Tillægsbev. Regnskab Afvigelse Udgift Indtægt Nettoresultat I forhold til de meddelte bevillinger er der tale om mindreudgifter på kr., svarende til ca. 2,5 pct. og merindtægter på kr., svarende til ca. 0,7 pct. Mindreudgifterne kan især henføres til statsafgift af ledningsført (ca. 0,6 mio. kr.), personaleudgifter (ca. 0,2 mio. kr.) og bidrag til administration og forsikringspulje (ca. 0,3 mio. kr.). Merindtægterne vedrører primært tilslutningsbidrag fra nye forbrugere (ca. 0,3. mio. kr.) samt intern forrentning af Vandforsyningens tilgodehavende hos kommunen. Rammeændringer Der har i 2005 ikke været forhold, som isoleret set bør medføre ændring af de driftsmæssige rammer for de efterfølgende år. Der er i de efterfølgende års vedtagne driftsog anlægsbudgetter afsat ekstraordinære midler til renovering af vandledningsnettet, til imødegåelse og nedbringelse af ledningstab. Med Vandforsyningens akkumulerede tilgodehavende hos kommunen ultimo 2004, bør vandafgifterne for de kommende år fortsat fastsættes med hensyntagen til, at der skal være et forsvarligt forhold mellem Vandforsyningens "formue" og de fremtidige driftsudgifter og investeringer mv. Status og udvikling Økonomi Med regnskabsresultatet for 2005 er der sket følgende udvikling de seneste 3 år (kr.):

24 BEVILLINGSOMRÅDE Udgift Indtægt Nettoresultat Faldet i udgifterne fra 2003 til 2004 skyldes primært mindreudgifter til køb af vand fra Københavns Energi samt mindreudgifter til statsafgift af ledningsført vand, mens stigningen i indtægterne bl.a. skyldes vandafgifter og takstforhøjelse fra 12,80 kr. pr. kbm. til 13,20 kr. pr. kbm. i Stigningen i udgifterne fra 2004 til 2005 skyldes i det væsentlige merudgifter til driftskontrakterne med Materielgården samt merudgifter til køb af vand. Disse merudgifter modsvares delvis af mindreudgifter til statsafgift af ledningsført vand samt overførsel af Grønt Sekretariat til ramme 1.28 Øvrige miljøforanstaltninger mv. Stigningen i indtægterne fra 2004 til 2005 kan primært henføres til de indgåede vandafgifter fra forbrugerne, herunder den vedtagne forhøjelse af vandafgiften fra 13,20 kr. pr. kbm. til 14,52 kr. pr. kbm. i Statsafgiften for ledningsført vand udgør i ,9 pct., i ,2 pct. og i ,3 pct. af udgifterne ved Vandforsyningen. I nettoresultaterne for de 3 år indgår desuden forrentning af kommunens mellemværende med Vandforsyningen. Da Vandforsyningen har et tilgodehavende hos kommunen, er der tale om en renteindtægt. Renteindtægterne på Vandforsyningens område modsvares af tilsvarende udgifter på kommunens rentekonto. Renterne udgør for 3-årsperioden (kr.): Intern forrentning Ultimo regnskabsårene udgør Vandforsyningens tilgodehavende (kr.): Ultimo regnskabsåret Mellemværende med kommunen Vandafgiften pr. m 3 har de seneste 3 år været fastsat således: Kr./m 3 ekskl. Moms Vandafgift 12,80 13,20 14,52 Vandafgiften for 2006 er fastsat uændret til 14,52 kr. ekskl. moms.

25 BEVILLINGSOMRÅDE 1.18 Taksterne har været fastsat ud fra de afsatte udgifter i drifts- og anlægsbudgettet samt - ikke mindst - hensynet til nedbringelse af Vandforsyningens tilgodehavende hos kommunen. Som det fremgår, er kommunens gæld til Vandforsyningen steget fra ca. 17 mio. kr. ultimo 2003 til ca. 22,2 mio. kr. ultimo Stigningen skyldes dels mindreudgifter og merindtægter i driftsregnskaberne for 2003, 2004 og 2005 og dels forskydning af udgifter mellem regnskabsårene på kommunens anlægsbudget. Køb af vand Ballerup Kommune og de øvrige aftagerkommuner har siden 1996 nedsat betalingen til Københavns Energi for køb af vand. - Med den fortsat nedsatte betaling er der ultimo 2005 for Ballerup Kommunes vedkommende tilbageholdt ca. 32,9 mio. kr. (ekskl. moms) i forhold til de af Københavns Energi opkrævede beløb. Den gældende overenskomst om levering af vand fra Københavns Kommune til de 19 aftagerkommuner, herunder Ballerup, udløb ved udgangen af 1994, og der har været forhandlet om fornyelse i flere omgange siden Sagen har tidligere været forelagt Miljøstyrelsen af Københavns Amt ved skrivelse af 27. februar 1995, og Miljøstyrelsen har i en afgørelse af 24. januar 1996, fastsat en række principper for beregning af vandprisen. En endelig pris kunne ikke fastsættes på grund af manglende dokumentation for Københavns Kommunes økonomiske oplysninger. Københavns Kommune ville ikke anerkende styrelsens kompetence til at afgøre vandprisen og indbragte i 1996 sagen for Østre Landsret, hvor spørgsmålet om Miljøstyrelsens kompetence blev udskilt til særskilt behandling. Dommen af 11. januar 2000 vedr. kompetencespørgsmålet gav aftagerkommunerne og Miljøstyrelsen medhold i, at Miljøstyrelsen havde kompetence til at afgøre sagen. Højesteret stadfæstede ved dom af 10. oktober 2000 Landsrettens afgørelse. Den materielle del af retssagen (hvad der skal betales til hvem) hviler stadig i Østre Landsret, hvor Københavns Kommunes advokat er bevilget udsættelse. Gennem 2002 og begyndelsen af 2003, har der været ført forhandlinger både på embedsmandsniveau og politisk niveau, uden at man er nået til enighed om en pris. Københavns Kommune fremsendte den 26. maj 2003 udkast til ny kontrakt om prisen for 2003 og fremover. Aftagerkommunerne meddelte Københavns Kommune og Miljøstyrelsen, at man ikke kunne godkende kontraktudkastet. Miljøstyrelsen afsagde den 24. maj 2005 kendelse i striden mellem de 19 aftagerkommuner og Københavns Energi om prisen for levering af vand. Københavns Kommune har ved brev af 21. juni 2005 meddelt Miljøministeriet, at de påklager Miljøstyrelsens afgørelse. Københavns Kommune fremsendte den 1. oktober 2005 en uddybning af anken til Miljøministeriet, som ministeriet for tiden behandler. I Ballerup Kommunes budget, er det forudsat, at der ikke skal foretages nogen efterbetaling til Københavns Kommune af de tilbageholdte beløb siden 1996.

26 BEVILLINGSOMRÅDE 1.18 Vandmængder De udpumpede vandmængder, der i 2005-regnskabet dækker perioden 1. juni maj 2005, er for de seneste 3 perioder opgjort til: M 3 vand (udpumpet) De solgte vandmængder til forbrugerne, der i 2004-regnskabet dækker perioden 1. juni maj 2005 er tilsvarende opgjort til: M 3 vand (solgt) Forskellen imellem de udpumpede og de solgte vandmængder, med fradrag af skyllevand på vandværker, svarer til ledningstabet. Vandtabet i sidste regnskabsperiode (1. juni maj 2005) har været på 3,3 pct. - Lækagesøgningen fortsættes sammen med den løbende ledningsrenovering for at mindske vandtabet. Miljøcertificering 2005 er året, hvor Vandforsyningens systematiske miljøarbejde for alvor blev sat i drift for alle i organisationen. Hvert år skal Vandforsyningen fremover udarbejde en miljøredegørelse, som udover et grønt regnskab kort beskriver systemet. Derudover omfatter redegørelsen en status på årets miljøprojekter nåede vi, hvad vi satte os for, og hvilke projekter skal gennemføres næste år. Fremover vil miljøredegørelserne være et godt supplement til årsregnskabet. Ledningsnettet For at få et væsentligt bedre overblik over hvordan vandet strømmer i ledningsnettet, herunder hvor længe vandet opholder sig i de enkelte strækninger, har Vandforsyningen fået opstillet en ledningsnetmodel i simuleringsprogrammet MIKE NET. Modellen lå i efteråret 2004 færdig i kalibreret form, og der har i 2005 været arbejdet med modellen, bl.a. i forbindelse med de igangværende planer for ledningsrenovering og om (måler-) sektionering af ledningsnettet. Generelt En betydelig del af drifts- og vedligeholdelsesopgaverne på vandforsyningsområdet har været udført af driftsfunktionerne på materielgården i henhold til de indgåede driftskontrakter med Teknik- og Miljøudvalget.

27 BEVILLINGSOMRÅDE 1.18 Når driftskontrakterne på vej- og parkområdet er revideret, skal kontraktfunktionen foretage en fornyet og opdateret bearbejdning af driftskontrakterne på vandforsyningsområdet.

28 REGNSKAB 2005 Bevillingsområde Vandløbsvæsen Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Udvalgets sammenfatning og vurdering Ud over den løbende almindelige vedligeholdelse af vandløbene er der foretaget bekæmpelse af Bjørneklo langs kommunens vandløb. Kommunens vandløb skal opfylde målsætningen i HUR s Regionplan Selv om Københavns Amt i årets løb ikke har foretaget de fornødne målinger, formodes det, at de fastsatte overordnede målsætninger ikke overalt er tilgodeset. De udførte opgaver i 2005 har medført en mindre overskridelse af de økonomiske rammer for bevillingsområdet. Udvalget finder ikke, at årets resultater og status for området giver anledning til ændringer af mål og økonomiske rammer for bevillingsområdet. Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter oprensning og vedligeholdelse af 9 kommunale vandløb, omfattende 13 vandløbsstrækninger. Fra og med 2005 tillige oprensning og vedligeholdelse af grøft bag Højeng. Ballerup Kommune vedligeholder 10 vandløbsstrækninger. De resterende 3 vandløbsstrækninger vedligeholdes af andre kommuner, der efterfølgende opkræver Ballerup Kommunes andel i vedligeholdelsesudgifterne. Herudover er Glostrup Kommunes del af Bymoserenden fra og med 2002 blevet vedligeholdt af Ballerup Kommune som en særskilt aftale efter regning. Resultater og målopfyldelse Vedligeholdelsen af vandløbene er medvirkende til, at de i HUR s Regionplan 2001 opstillede kvalitetskrav kan opfyldes. Ballerup Kommunes løbende oprensning og vedligeholdelse af vandløbsstrækningerne, herunder bekæmpelse af Bjørneklo, er primært udført af driftsfunktionerne på materielgården. Vedligeholdelsen på vandløbsområdet har siden 1999 været omfattet af de indgåede driftskontrakter imellem Teknik- og Miljøudvalget og driftsfunktionerne på materielgården.

29 BEVILLINGSOMRÅDE 1.19 Plejeindsatsen på de enkelte vandløbsstrækninger kan variere fra år til år, bl.a. afhængigt af nedbørsmængder og vækstvilkår for beplantning m.m. Vandløbene er blevet vedligeholdt efter de nye vandløbsregulativer. Økonomi Årets resultat for bevillingsområdet ser således ud (kr.): Budget inkl. tillægsbev. Regnskab Afvigelse Udgift Indtægt Nettoresultat I forhold til de meddelte bevillinger er der tale om et samlet merforbrug på kr., svarende til ca. 3,3 pct. Merforbruget skyldes færre indtægter fra andre kommuner i forbindelse med Ballerup Kommunes vedligeholdelse af mellemkommunale vandløbsstrækninger. Indtægterne på området kendes ikke på forhånd, idet de bl.a. afhænger af, hvilke vandløbsstrækninger indsatsen koncentreres om i det enkelte år. Rammeændringer Krav om øget plejeindsats i efterfølgende år, kan medføre behov for justering af de økonomiske rammer for bevillingsområdet. Status og udvikling Økonomi Med regnskabsresultatet for 2005 er der sket følgende udvikling i de seneste 3 år (kr.): Udgift Indtægt Nettoresultat Udgifterne til pleje af vandløbene varierer en del fra år til år, bl.a. afhængigt af nedbørsmængder, vækstvilkår for beplantning og nødvendige ekstraordinære oprensningsog reguleringsarbejder.