Aarhus Kommune. Oversigter. til regnskab for 2015
|
|
- Ingeborg Aagaard
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Aarhus Kommune Oversigter til regnskab for 2015
2 Aarhus Kommune Oversigter til regnskab for 2015
3 REGNSKABSOVERSIGT - SEKTOR: Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse: Sektor 1.01 Familieområdet - Familiecenter - Decentraliseret Sektor 1.02 Familieområdet - Tilbud til familier og handicappede - Decentraliseret 6 Sektor 1.03 Familieområdet - Ældreboliger - Ikke-decentraliseret Sektor 1.04 Familieområdet - Ikke-decentraliseret Sektor 1.05 Familieområdet - Anlæg Sektor 1.06 Overførsler - Socialområdet - Ikke-decentraliseret Sektor 1.41 Sektor 1.43 Sektor 1.44 Sektor 1.45 Beskæftigelsesområdet - Administration - Decentraliseret Beskæftigelsesområdet - garanteret område - Decentraliseret Beskæftigelsesområdet - Ikke-decentraliseret Beskæftigelsesområdet - Overførsler Danskundervisning - decentraliseret Sektor 1.71 Administration - Decentraliseret Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø: Sektor 2.01 Administration - Stabsfunktioner - Decentraliseret Sektor 2.11 Arealudvikling - Decentraliseret Sektor 2.12 Arealudvikling - Ikke-decentraliseret Sektor 2.13 Kollektiv trafik Decentraliseret Sektor 2.15 Støttet byggeri Ikke-decentra- Liseret Sektor 2.21 Sektor 2.22 Sektor 2.23 Sektor 2.24 Planlægning og Byggeri - Decentraliseret Planlægning og Byggeri - Ikkedecentraliseret Planlægning og Byggeri - Jordforsyningen - Anlæg Planlægning og Byggeri - Byfornyelse - Anlæg Sektor 2.31 Trafik og Veje - Vejvæsen - Decentraliseret Sektor 2.32 Trafik og Veje - Kollektiv trafik - Decentraliseret Sektor 2.33 Trafik og Veje - P-kontrol - Decentraliseret Sektor 2.35 Trafik og Veje - Trafikanlæg Sektor 2.36 Grønne områder Decentraliseret 53 Sektor 2.41 Natur og Miljø - Grønne områder - Decentaliseret Sektor 2.42 Natur og Miljø - Virksomheder og Jord - Decentraliseret Sektor 2.43 Natur og Miljø - Vandmiljø og Landbrug - Decentraliseret Sektor 2.47 Natur og Miljø - Anlæg Sektor 2.48 Byggesagsbehandling Decen- Traliseret Sektor 2.51 Ejendomsforvaltning - Decentraliseret Sektor 2.52 Ejendomsforvaltning - Ikke-decentraliseret Sektor 2.53 Ejendomsforvaltning - Anlæg Sektor 2.61 Brandvæsen - Redningsberedskab - Decentraliseret Sektor 2.62 Brandvæsen - Anlæg Sektor 2.71 Natur og Vej Service - Decentraliseret Sektor 2.91 Affald og Varme - Affald - Drift Sektor 2.92 Affald og Varme - Affald - Anlæg. 72 Sektor 2.93 Affald og Varme - Varmetransmission - Drift Sektor 2.94 Affald og Varme - Varmetransmission - Anlæg Sektor 2.95 Affald og Varme - Varmedistribution - Drift Sektor 2.96 Affald og Varme - Varmedistribution - Anlæg Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg: Sektor 3.31 Sundhed og Omsorg - Decentraliseret Sektor 3.32 Sundhed og Omsorg - KB-bevillinger Sektor 3.34 Sundhed og Omsorg - Ældreboliger - Decentraliseret Sektor 3.35 Sundhed og Omsorg - Boligstøtte - Ikke-decentraliseret Sektor 3.36 Sundhed og Omsorg - Anlæg Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice: Sektor 4.71 Sektor 4.72 Kultur og Borgerservice - Decentraliseret Kultur og Borgerservice - Ikke-decentraliseret Magistratsafdelingen for Børn og Unge: Sektor 5.51 Børn og Ungeområdet - Decentraliseret Sektor 5.52 Børn og Ungeområdet - Ikke-decentraliseret Sektor 5.53 Børn og Ungeområdet - KB-bevillinger Sektor 5.54 Børn og Ungeområdet - Anlæg Borgmesterens afdeling: Sektor 9.20 reserver Sektor 9.31 Borgmesterens Afdeling - Administration m.v. - Decentraliseret Sektor 9.33 Borgmesterens Afdeling - Administration m.v. - Ikke-decentraliseret 104 Sektor 9.34 Tværgående puljer Sektor 9.37 Personalegoder - Decentraliseret. 106 Sektor 9.38 Seniorjob - Decentraliseret Hovedkonto 7: Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.: Konto 7.22 Renter af likvide aktiver Konto 7.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Konto 7.32 Renter af langfristede tilgodehavender Konto 7.35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Konto 7.50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter Konto 7.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt Konto 7.55 Renter af langfristet gæld Konto 7.58 Kurstab og kursgevinster Konto 7.62 Tilskud og udligning Konto 7.65 Refusion af købsmoms Konto 7.68 Skatter Hovedkonto 8: Balanceforskydninger: Konto 8.22 Forøgelse af likvide aktiver Konto 8.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten Konto 8.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Konto 8.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender
4 Konto 8.35 Udlæg vedrørende forsynings- Virksomheder Konto 8.38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Konto 8.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v Konto 8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v Konto 8.48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Konto 8.50 Forskydning i kortfristet gæld til pengeinstitutter Konto 8.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten Konto 8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Konto 8.55 Afdrag på lån/optagelse af lån BALANCE (funktionsniveau) FORTEGNELSE OVER KAUTIONS- GARANTI- FORPLIGTELSER FORTEGNELSE OVER EVENTUALRET- TIGHEDER AARHUS KOMMUNES EJENDOMSVÆRDIER OVERSIGT OVER ANLÆGSREGNSKABER AFLAGT SAMMEN MED REGNSKABET ELEKTRONISK TILGÆNGELIGT PÅ AARHUS KOMMUNES HJEMMESIDE: BILAG 1 BILAG 2 BILAG 3 EJENDOMSFORTEGNELSE REGNSKABSOVERSIGT STRUKTUR SPECIFIKATION AF ANLÆGSREGNSKABER AFLAGT SAMMEN MED REGNSKABET
5 en er kommunens "officielle regnskab". Den følger nøje budgettets opbygning og indeholder samtlige bevillinger og regnskabstal i den specifikationsgrad, byrådet har vedtaget. en, der er opstillet efter bruttoregnskabsprincippet, omfatter såvel driftsposteringer som anlægs- og kapitalposteringer.
6 - 5 - Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse 1.01 Familieområdet - Familiecenter - Decentraliseret BV Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Centrale refusionsordning er fra den centrale refusionsordning Statsrefusion Egne Refusion vedr. funktion Tilbud til børn og unge med særlige behov Døgninstitutioner for børn og unge Drift Egne Ledelse og administration Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift Egne Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer servicelovens 85 og 102) 200 Ledelse og administration Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Drift Egne Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift Egne Sekretariat og forvaltninger Øvrig administration Voksen-, ældre- og handicapområdet Drift Egne Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Drift Egne Det specialiserede børneområde 1.428
7 Familieområdet - Tilbud til familier og handicappede - BV Decentraliseret 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Drift Egne Andre faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri Drift Egne Flygtninges fraflytning Lejetab ved fraflytning Lejeindtægt Statsrefusion Egne Flygtninges fraflytning Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens , stk. 2 og stk Drift Egne Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Selvejende/privat Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Specialpædagogisk bistand til voksne Drift Egne Specialpædagogisk bistand til voksne Objektiv finansiering af regionale tilbud Køb af pladser Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Drift Egne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal tandpleje Drift Egne Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker Andre sundhedsudgifter Drift Egne Plejetakst for færdigbehandlede patienter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Centrale refusionsordning er fra den centrale refusionsordning Statsrefusion Egne Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion
8 Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Drift Egne Fælles formål Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Drift Egne Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) Netværksplejefamilier (pgf. 66, stk. 1, nr. 3) Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5) Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1, nr. 5) Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (pgf. 66, stk. 1, nr. 4) 007 Advokatbistand (pgf. 72) Kommunale plejefamilier ( 66, stk. 1, nr. 2) Socialtilsyn, objektiv finansiering Betaling (pgf. 159 og 160) Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) Netværksplejefamilier (pgf. 66, stk. 1, nr. 3) Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5) Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1, nr. 5) Statsrefusion Egne Refusion vedrørende advokatbistand Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Drift Egne Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (pgf. 52, stk. 3, nr. 2) 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (pgf. 52, stk. 3, nr. 3) 004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (pgf. 52, stk. 3, nr. 4) 005 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) Fast kontaktperson for barnet eller den unge (pgf. 52, stk. 3, nr. 6 og pgf. 76, stk. 2 og pgf. 76 stk. 3, nr. 2) 008 Fast kontaktperson for hele familien (pgf. 52, stk. 3, nr. 6) Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 8) 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (pgf. 52, stk. 3, nr. 9) 011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (pgf. 52a) 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (pgf. 54 og 54a) 014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom ( 50 a, stk. 1)
9 Rådgivning og afledte ydelser ( 11) Ledelse og administration Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (pgf. 52, 405 stk. 3, nr. 2) 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (pgf. 52, stk. 3, nr. 3) 005 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) Fast kontaktperson for barnet eller den unge (pgf. 52, stk. 3, nr. 6 og pgf. 76, stk. 2 og pgf. 76 stk. 3, nr. 2) 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (pgf. 52, stk. 3, nr. 9) 011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (pgf. 52a) 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse 556 med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (pgf. 54 og 54a) 015 Rådgivning og afledte ydelser ( 11) Statsrefusion Egne Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion Døgninstitutioner for børn og unge Drift Egne Døgninstitutioner for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (pgf. 66, stk. 1, nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 4), 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (pgf. 66, stk. 1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 3) 200 Ledelse og administration Selvejende/privat Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (pgf. 66, stk. 1, nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 4), 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (pgf. 66, stk. 1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 3) 200 Ledelse og administration Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig 64 nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (pgf. 66, stk. 1, nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 4), 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale 636 adfærdsproblemer (pgf. 66, stk. 1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 3) Statsrefusion Egne Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Drift Egne Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Drift Egne Ældreboliger Lejeindtægter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Drift Egne Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven pgf. 83 og 94) 002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager (Serviceloven pgf. 94b og 95)
10 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf. 96) 009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven pgf. 83, jf. pgf. 91 og 92) 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven pgf. 83, jf. pgf. 93) 200 Ledelse og administration Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift Egne Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til personer med betydeligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens pgf. 84, 85 og Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer servicelovens 85 og 102) 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning 200 Ledelse og administration Selvejende/privat Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer servicelovens 85 og 102) 200 Ledelse og administration Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til personer 27 med betydeligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens pgf. 84, 85 og Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer servicelovens 85 og 102) Statsrefusion Egne Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion Plejehjem og beskyttede boliger Drift Egne Plejehjem og beskyttede boliger Beboeres betaling for husleje Beboeres betaling for el og varme Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og 96 befordring Drift Egne Hjælp til boligindretning (Servicelovens pgf. 116) Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Drift Egne Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Ledelse og administration Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) Drift Egne Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110) Kvindekrisecentre (pgf. 109) Beboeres betaling (pgf. 163, stk. 2) Selvejende/privat Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110) Kvindekrisecentre (pgf. 109) Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110) Kvindekrisecentre (pgf. 109) 2.696
11 Statsrefusion Egne Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (pgf. 177, nr. 5) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141) Drift Egne Dagbehandling Døgnbehandling Ambulant behandling Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste Dagbehandling Døgnbehandling Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf og sundhedslovens pgf. 142) Drift Egne Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142) 001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (pgf. 101) 002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (pgf. 101) 092 Beboeres betaling ( 163, stk. 2) Ledelse og administration Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142) 001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover 48 (pgf. 101) 002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover 3 (pgf. 101) Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Drift Egne Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale 555 problemer 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 003 Længerevarende botilbud for sindslidende Beboeres betaling for husleje Beboeres betaling for el og varme Selvejende/privat Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Statsrefusion Egne Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Drift Egne Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende Beboeres betaling (pgf. 163) Ledelse og administration Selvejende/privat Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale 54 0 problemer
12 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende Statsrefusion Egne Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, ) Drift Egne Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99) Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf og 97) 005 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse ( 99) Selvejende/privat Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf og 97) Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Drift Egne Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne Selvejende/privat Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Drift Egne Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 003 Aktivitets- og samværstilbud til personer under alkohol- og stofmisbrugsbehandling 200 Ledelse og administration Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne Kontante ydelser Sociale formål Drift Egne Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven 71 pgf 100) Statsrefusion Egne Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr og Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Drift Egne Beskæftigelsesordninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Drift Egne Øvrige sociale formål
13 Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) Selvejende/privat Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift Egne Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Drift Egne Sekretariat og forvaltninger Øvrig administration Voksen-, ældre- og handicapområdet Drift Egne Voksen-, ældre- og handicapområdet Administrationsudgifter overført til hovedkonto Det specialiserede børneområde Drift Egne Det specialiserede børneområde Børnehuse Administrationsudgifter overført til hovedkonto
14 Familieområdet - Ældreboliger - Ikke-decentraliseret Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Drift BV Egne Ældreboliger Lejetab Lejeindtægter Selvejende/privat Ældreboliger
15 Familieområdet - Ikke-decentraliseret Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Drift BV Egne Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Drift BV Egne Sikrede døgninstitutioner for børn og unge
16 Familieområdet - Anlæg - Ikke-decentraliseret Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Anlæg BV Egne Vedligehold efterslæb anlægsbuffer (KB ) 000 Vedligehold efterslæb anlægsbuffer (KB ) 000 Opbremsningskrav samlet - (KB ) Selvejende/privat Realdaniatilskud - Andelssamfundet Hjortshøj (AB ) 015 Salg af Elmetoften - (AB ) VH - salg af bygninger og grunde - (AB ) Salg af grunde - (AB ) Driftssikring af boligbyggeri Anlæg BV Egne Genopretning - (KB ) Fremrykning genopretning (KB ) Fremryking edbinstallationer og overfaldsalarm (KB ) 000 KB Pulje ifm. kommunale servicearealer (2010) (KB ) 000 Lov- og personsikkerhedsmålrettet arbejde (KB ) 000 Funktionelle tilpasninger - FBU konvertering - (KB ) Energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger (KB ) 000 Nørre Alle 31 - ombygn ifm salg af kannikegade (KB ) 000 Tranbjerg ombygning til Voksen Handicap - (KB ) Køb og salg af mindre grunde - (KB ) Selvejende/privat Servicearealtilskud - (AB ) Mødrekollegium for unge, enlige og sårbare mødre (AB ) 003 Rammebevilling til realisering af anlægsplanen (AB ) 012 Klyngehusene - erstatningsbyggeri - (AB ) Serviceareal Havkærparken - almene boliger (AB ) 000 Elev - Serviceareal 36 almene boliger - (AB ) Vintervej - serviceareal 36 almene boliger - (AB ) Boliger MSB - udmøntning ifm. budgetforlig (AB ) 003 Vintervej - aktivitetslokaler - (AB ) Skødstrup - serviceareal 12 almene boliger - (AB ) Tingagergården - 14 boliger - serviceareal - (AB ) Dagtilbud Skødstrup - Tronkærgårdsvej - (AB ) Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Anlæg BV Egne Ikke stedfæstede boligprojekter - (KB ) Selvejende/privat Brendstrupgaard (hjemløseplanen) - (AB ) Havkærparken - 36 almene boliger udviklingshæmmede (AB ) 000 Elev - 36 almene boliger - (AB ) Vintervej - Boligdel 36 alemene boliger - (AB ) Skødstrup - 12 almene boliger - (AB ) Tingagergården - 14 almene boliger - (AB )
17 Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) Anlæg BV Selvejende/privat Nordbyvænget - salg af ejendom - (AB ) Kirketoften (Fontænehuset) - salg af ejendom (AB ) 000 Køb af Malmøgade 7-9 i Århus - (AB ) Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf og sundhedslovens pgf. 142) Anlæg BV Selvejende/privat Center for Misbrugsbehandling - Sumatravej (AB ) Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Anlæg BV Selvejende/privat Snåstrup Vestergård - 6 boformer - (AB ) Havkærparken - 36 almene boliger udviklingshæmmede (AB ) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Anlæg BV Selvejende/privat Kragelund - genetablering og modernisering - (AB ) Tingagergården - 9 stk. 107 boliger - (AB )
18 Overførsler - Socialområdet - Ikke-decentraliseret BV Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Centrale refusionsordning er fra den centrale refusionsordning Statsrefusion Egne Refusion vedr. funktion grp Kontante ydelser Sociale formål Drift Egne Sociale formål Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, pgf. 41) 010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf 100) 015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf 42) 016 er i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, 32 stk. 8) Statsrefusion Egne Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr og 017
19 Beskæftigelsesområdet - Administration - Decentraliseret BV Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse Drift Egne Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge er ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge Statsrefusion Egne Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge Andre faste ejendomme Drift Egne Andre faste ejendomme Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdommens Uddannelsesvejledning Drift Egne Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Drift Egne Grundtilskud til produktionsskoler Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Drift Egne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift Egne Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer servicelovens 85 og 102) Tilbud til voksne med særlige behov Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Drift Egne Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale 693 problemer 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Drift Egne Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Drift Egne Øvrige sociale formål
20 Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift Egne Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Drift Egne Sekretariat og forvaltninger Myndighedsudøvelse Øvrig administration Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Drift Egne Administration vedrørende jobcentre
21 Beskæftigelsesområdet - garanteret område - BV Decentraliseret 03 Undervisning og kultur Ungdomsuddannelser Erhvervsgrunduddannelser Drift Egne Skoleydelse Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb 003 Supplerende tilskud Statsrefusion Egne Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Drift Egne Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v er til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens pgf. 23a 003 er til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens pgf. 23 c samt pgf. 24 b 004 er til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens pgf. 23 d 007 er til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens 595 pgf. 23 c 014 Tolkeudgifter er til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens 24 f 019 er til vejlederfunktion ifølge integrationslovens 24 g Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet (pgf. 45,stk. 4 i integrationsloven) 098 Berigtigelser Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens pgf. 45 stk Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens pgf. 45 stk Statsrefusion Egne Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Drift Egne Personlige tillæg m.v Briller, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) Medicin, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) Tandlægebehandling, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) 004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, 6 personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) 005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) 006 Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) Statsrefusion Egne Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg
22 Kontante ydelser Sygedagpenge Drift Egne er til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse efter og 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Statsrefusion Egne Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 003, 005, og 009) 005 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 008, og 012) Sociale formål Drift Egne Sociale formål Midlertidig huslejehjælp (Aktivloven, 81 b) er vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, pgf. 83 og 84) 006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, pgf. 82) Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, 82a) 008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, pgf. 81 og 85) Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven 81a) Tilbagebetaling af hjælp til udsatte lejere Statsrefusion Egne Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr og Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Drift Egne Hjælp til opkvalificering og hjælpemidler med 50 pct. refusion (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 99 og 100) Statsrefusion Egne Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 004, , 015 og 016 minus gruppering Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt 22 deres dagpengeret Drift Egne Driftsudgifter ved aktivering af personer med ret til 2 0 kontantydelse 012 Befordringsgodtgørelse til personer med ret til kontantydelse Statsrefusion Egne Refusion af afløbsudgifter til kontantydelse i aktive perioder og til løntilskud med 50 pct. refusion, gruppering. 009 og 010 minus gruppering Revalidering Revalidering Drift Egne Revalidering Hjælpemidler og befordringsgodtgørelse under revalidering med pct. refusion 006 Tilskud til selvstændig virksomhed med 50 pct. refusion (Lov om aktiv socialpolitik pgf. 65) 013 Befordringsgodtgørelse under revalidering efter 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Statsrefusion Egne Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering 001, , 006 pg 012, minus 091 og 093
23 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe pgf. 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) Drift Egne Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe pgf. 2, nr. 6, jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse 003 Afløb af driftsudgifter ifm. aktive tilbud for personer på 19 0 ledighedsydelsektiv jf. pgf. 32, stk. 1 nr. 2 og 3, pgf. 32 stk. 2, pgf. 73 b, 74, og 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 004 er til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse efter og 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter pgf. 51 i målgrp. pgf. 2, nr.6, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion ( 63 og 64,stk. 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 012 Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6 (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgruppe 2, nr. 8 efter 74, og 99 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Statsrefusion Egne Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m.v. med pct. refusion (grp. 004, 008, 009, 012, 101, 102, 106 og 107) Ressourceforløb Drift Egne Ressourceforløb Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. 246 refusion ressourceforløbsydelse 004 Driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct refusion res-sourceforløb 005 Driftsudgifter førtidspensionister øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløb/aktive tilbud 006 Hjælpemidler 50 pct. refusion, ressourceforløb Befordring 50 pct. refusion, ressourceforløb Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lov 34 om en aktiv beskæftigelsesindsats 31 b-31 f 010 Ressourceforløb, mentorudgifter for flere personer med 50 pct. 66 refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 31 b-31 f ( 31 e, stk. 2, 2. punktum) 011 Godtgørelse med 50 pct. efter 83 i lov om en aktiv 22 beskæftigelsesindsats ved ressourceforløb 014 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. 26 refusion 015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion 016 Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion Jobafklaringsforløb, mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 31 b-31 f 019 Jobafklaringsforløb, mentor for flere personer med 50 pct. 45 refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 31 b-31 f ( 31 e, stk. 2, 2. punktum) 020 Jobafklaringsforløb, godtgørelse med 50 pct. refusion efter 83 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere i et jobafklaringsforløb Statsrefusion Egne Refusion af udgifter 50 pct. refusion minus grp Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Drift Egne Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere m.v. 004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v
Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereBilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.
Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereAARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016
AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 216 en udgør det egentlige administrationsgrundlag for 216 og har til formål at løse ressourcefordelingsopgaven og prioriteringsopgaven. Den er opstillet efter
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereAarhus Kommune. Halvårsregnskab
Aarhus Kommune Halvårsregnskab for 2014 Aarhus Kommune Halvårsregnskab for 2014 Indholdsfortegnelse Side Side RESULTATOPGØRELSE... V BEMÆRKNINGER TIL HALVÅRSREGNSKABET: FORORD... VII GENERELLE BEMÆRKNINGER:
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereBEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2019
ILLINGSOVERSIGT BUDGET 2019 en udgør det egentlige administrationsgrundlag for 2019 og har til formål at løse ressourcefordelingsopgaven og prioriteringsopgaven. Den er opstillet efter totalbudgetprincippet
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Læs mereBilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.
Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528
Læs mereBudget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereBudget Bevillingsoversigt. Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Bevilling. Budget. Udgifter
BEVILLINGSOVERSIGT en udgør det egentlige administrationsgrundlag for 214 og har til formål at løse ressourcefordelingsopgaven og prioriteringsopgaven. Den er opstillet efter totalbudgetprincippet og indeholder
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereNettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles
Læs mereAarhus Kommune Halvårsregnskab f or 2011
Aarhus Kommune Halvårsregnskab for 2011 Aarhus Kommune Halvårsregnskab for 2011 Indholdsfortegnelse Side Side RESULTATOPGØRELSE... VII BEMÆRKNINGER TIL HALVÅRSREGNSKABET: FORORD... XI GENERELLE BEMÆRKNINGER:
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 001 Refusion vedr. funktion 5.28.25
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereBilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereSammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011
Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde Oprindeligt Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Udsatte børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 2.590.556 1.910.000 2.195.000 285.000
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereNettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Oktober 2019 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2019 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale
Læs mereBevillingsoversigt til budget
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017
Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge
Læs mereHele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31/ Social- og Sundhedsudvalget
Budgetopfølgning pr. 31/3-2018 Social- og Sundhedsudvalget - Hovedfunk s % 113.036 113.036 23.196 89.840 21 Faste ejendomme 267 267-38 305-14 Sundhedsudgifter m.v. 23.612 23.612 1.808 21.804 8 Central
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereBudgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Læs mereBevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Læs mereSærlige skatteoplysninger 2014
Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område
Budgetopfølgning pr. 30/6-2018 på Social- og Sundhedsudvalgets område Drift og statsrefusion Tillægs bevillinger s % 0025 Faste ejendomme 267 267-49 316-18 0462 Sundhedsudgifter m.v. 23.612-270 23.342
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereSAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE
Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne
Læs mereRedningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017
sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015
Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereBudgetsammendrag i Hovedsekvens
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion
Læs mereBilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Læs mereForbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereBudgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget
Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20
Læs mereOrientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner
Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale
Læs mereIndkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget
Indkomstoverførsler 117 Indkomstoverførsler 423.800.400-117.817.000 305.983.400 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 9.216.000-4.677.800 4.538.200 Indkomstoverførsler 3901050001 9.216.000-4.677.800 4.538.200
Læs mereBudgetoplysninger 2015 - drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 side 1 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende særlig støtte til børn og unge og herunder vedrørende
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mere:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle
Læs mereBaggrund Københavns Kommune har besluttet at opdele kommunens budget i fire styringsområder:
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 27. september 2018 Definition af kommunens styringsområder Ved 2. behandlingen af budgetforslag 2019 og overslagsårene
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne
Læs mere5 Social- og sundhedsvæsen
Budget- og regnskabssystem 3.5 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 5 Social- og sundhedsvæsen KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING M.V. 5.01 Kontanthjælp 01 Løntilskud ved optræning eller
Læs mereKorr. Budget Forbrug pr. 30/9
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-4.172.132-5.350.685-2.593-2.593 Generelle tilskud og udligning -223.346-229.445-110.756-229.445
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mere" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!
! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt
Læs mereBilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt Opr. FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-2.782.791-5.348.092 0 0 Generelle tilskud og udligning -223.346-218.401
Læs mereDato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter
Læs mereSAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)
SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereSammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017
Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse
Læs mereSagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist
Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige
Læs mereMånedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 52.436
Læs mereBeskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mere5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mere*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,
Læs mereSagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist. Kontanthjælp Lov om aktiv socialpolitik 11 1 måned Engangshjælp Lov om aktiv socialpolitik 25 a 1 måned
Sagsbehandler: JMH Sagsnr. 710-2018-17828 Dokument nr. 710-2018-238985 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 (opdateret i forbindelse med, at sager vedrørende
Læs mere