budget 2011 Klubber og andre tilbud 0,0 2,9 3,0 3,0 0,0 Skoleområdet i alt 483,1 483,8 484,8 484,8 0,0

Transkript

1 Side 1 af 17 Skoleområdet (Mio. kr.) Løbende priser Politikområde Familieafdelingen Regnskab 2010 Vedtaget Korrigeret regnskab 2011 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Folkeskoler 330,8 329,6 329,9 330,7 0,9 Fællesudgifter for skolevæsenet 3,1 3,1 2,7 2,5-0,2 Syge- og hjemmeundervisning 0,6 0,6 0,6 0,6 0,0 Skolefritidsordninger 39,6 40,3 42,4 40,2-2,2 Befordring af elever 8,7 8,1 8,1 9,3 1,2 Kommunale spec.skoler /spec.uv. 31,9 27,9 26,9 27,0 0,1 Bidrag til private skoler 48,0 49,4 49,4 49,4 0,0 Bidrag til efterskoler 14,2 14,3 14,3 14,8 0,4 Idrætsfaciliteter for børn og unge 3,9 4,2 4,2 4,2 0,0 Fritidsaktiviteter u.folkeopl.lov 2,0 2,7 2,6 2,6 0,0 Komm. tilskud til statsligt finan... 0,3 0,6 0,6 0,3-0,2 Klubber og andre tilbud 0,0 2,9 3,0 3,0 0,0 Skoleområdet i alt 483,1 483,8 484,8 484,8 0,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Udvikling i forventet regnskab Skoleområdet har et korrigeret budget på 484,8 mio. kr. mod et forventet regnskab på det samme, hvilket betyder, at området samlet set ser ud til at balancere i I forhold til budgetkontrollen pr. marts måned svarer dette til en forbedring på 2 mio. kr., hvilket skyldes, at de mellekommunale betalinger (incl. heldagsskoler) ved denne budgetkontrol ser ud til at balancere i 2011 og således ligger på et lavere niveau end i 2010, hvor der blev tilført en et-årlig tillægsbevilling til området. Fokusområde Skoleområdet: Aktivitetsforudsætninger for befordring og mellemkomm. Betalinger (skoleområdet) - i mio. kr. Regnskab 2010 Korrigeret 2011 Afvigelse Befordring Mellemkomm.bet.(spec.uv.) 8,7 29,0 8,1 9,3 1,2 25,3 25,3 0,0 I alt 37,7 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 33,4 34,6 1,2

2 Side 2 af 17 Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Skoleområdet har i 2011 et vedtaget budget på 483,8 mio. kr., mens korrigeret budget er på 484,8 mio. kr., hvor ændringen primært skyldes frigivelse af 50% af indefrosne overførsler fra 2009, tilførsel af nylønsmidler til ledere samt besparelse vedr. barselspulje. regnskab udgør ligeledes 484,8 mio. kr., hvilket betyder, at skoleområdet ser ud til at balancere i Der forventes fortsat et merforbrug på befordringsområdet og desuden ses et lille merforbrug på privatog efterskoler. Disse merforbrug modsvares af et mindreforbrug på de tilbageførte skolestrukturbesparelses-midler i 2011 (5/12 af 17,5 mio.kr.), idet der er reserveret midler til dækning af skolernes kompentenceudvikling i 2012 (dvs. til sidste del af skoleåret 2011/12). Befordring: På den almindelige skolebuskørsel (lukket kørsel) ses en stigning i udgifterne i 2011 på ca. 7 % i forhold til december 2010, som skyldes befordring af nye børn ift. 2010, herunder befordring af børn til Nyborg Heldagsskole. Fortsætter udgiftsniveauet i resten af 2011 må forventes et merforbrug på befordringskontoen på 1,2 mio.kr. Herudover er der fortsat usikkerhed om, hvorvidt overgangen til den ny skolestruktur vil medføre øgede udgifter til befordring. Byrådets beslutning om, at de private og frie skoler fortsat skal være omfattet af fribefordring, vil ligeledes presse befordringskontoen. Der arbejdes i øjeblikket på at få et overblik over den eventuelle stigning som følge af den ny struktur. Tiltag til budgetoverholdelse Området udviser samlet set balance. Tabeller og nøgletal Mellemkommunale betalinger (spec.uv.) og heldagsskoler Regnskab 2010 Antal heleårselever 2011 Antal helårselever Svendborg heldagsskole 53,4 55,0 Private heldagsskoler i kommunen 35,3 29,5 Intern skole på opholds-/anbringelsessted udenfor kommunen 42,3 37,8 Heldags-/specialskole udenfor kommunen 14,2 15,8 Privat- og efterskoler (anbragte) 1,1 1,0 I alt 146,3 139,1 Note: Tabellen viser antal elever omregnet til helårspersoner ud fra antal måneders skolegang. Det faktiske antal elever (hoveder) vil således være højere. Antallet af i børn kan godt ændre sig fra periode til periode, ligesom der kan ske ændringer med tilbagevirkende kraft, idet børnene først bliver registreret på regneark, når Skole og Dagtilbud har modtaget oplysninger om skolegangen.

3 Side 3 af 17 Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet Drift Vedtaget Korrigeret regnskab 2011 Afvigelse i forhold til korr. Budget Fælles formål 35,8 26,7 28,1 1,4 Dagpleje 55,3 57,2 59,9 2,7 Vuggestuer 4,0 4,3 4,3 0,0 Børnehaver 11,6 6,2 6,2 0,0 Integrerede institutioner 118,7 126,7 126,7 0,0 Åbne pæd. tilbud 0,0 0,0 0,0 0,0 Private dagtilbud 10,0 17,3 17,3 0,0 Drift i alt 235,3 238,3 242,5 4,1 Økonomisk redegørelse Drift: Udvikling i forventet regnskab Området viser samlet set en merudgift på 4,1 mio. kr. og i forhold til marts måneds budgetkontrol er det en afvigelse på 4,7 mio. kr., hvoraf 0,6 mio. kr. som restbudget fra bloktilskuddet til frokostordningen er tillagt kassebeholdningen. Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Det samlede børnetal forventes at balancere med det budgetlagte, dog med den virkning at der opstår en merudgift på 1,4 mio. kr. som følge af ændret sammensætning vuggestue contra børnehave, hvor vuggestueudgiften er 1,9 større se prognosebemærkninger nedenfor. Dagplejens budget blev tilpasset til udgifterne til dispositionsvederlaget jf. marts budgetkontrol, men der må forventes en merudgift på ca. 2,7 mio. kr. til dagplejernes ind- og udfasning på grund af faldende børnetal og tilpasning af pladser i distrikterne samt seniorordninger, hvor der betales for 4 børn på 3 børns kontrakt. Tiltag til budgetoverholdelse Der er iværksat en afdækning af udnyttelsesgraden for dagplejen, idet der i første halvdel af 2011 er sket en tilpasning af antallet af dagplejere. Dette har medført opstart af nye dagplejere i primært byens distrikter, samtidig med at der i andre distrikter er sket en tilpasning i nedadgående retning med deraf følgende udfasning af pladser. Ovennævnte faktorer har indflydelse på udnyttelsesgraden, som i forbindelse med besparelserne i budget 2011 blev hævet fra 90 til 92 %. Ligeledes iværksættes afdækning af gæstepleje (herunder dispositionsvederlag) i forhold til udnyttelsen af pladserne. Nyeste Dynasoft prognose viser en tendens til øget dækningsgrad for de 1/2 årige såvel som for de 1-2 årige, hvorfor det forventede pladsbehov for de 0-2 årige er opjusteret med børn i forhold til forrige prognose. Behovet ses primært i byen. Ligeledes er tilflytningen for målgruppen 1-5 årige højere end forventet og prognosen er derfor justeret lidt op for målgruppen, svarende til ca. 10 børn. Der er bestilt ny prognose pr. 1. august Prognoserne understøtter behovet for en tilpasning af de fysiske rammer.

4 Side 4 af 17 Børn og Unge med særlige behov (Mio. kr.) Løbende priser Drift Politikområde Regnskab 2010 Vedtaget Korrigeret Regnskab 2011 Afvigelse i forhold til korr. Budget Serviceudgifter 271,3 234,9 247,6 252,907 5,4 Familie 180,6 141,6 154,1 154,9 0,8 PPR 75,2 74,2 74,2 75,8 1,6 Specialundervisning for voksne 14,2 19,6 19,6 15,3-4,3 Specialinstitutioner 1,3-0,6-0,3 6,9 7,2 Overførselsindkomster 7,5 10,5 9,0 8,7-0,3 Familie - Kontante ydelser 7,5 10,5 9,0 8,7-0,3 Området i alt 278,8 245,4 256,5 261,6 5,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Fokusområde: Familie (Mio. kr.) Løbende priser Politikområde Familieafdelingen Regnskab 2010 Vedtaget Korrigeret regnskab 2011 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter 180,6 141,6 154,1 154,9 0,8 Dagtilbud til børn og unge 3,1 3,4 3,0 2,2-0,8 Plejefamilier og opholdssteder 82,4 66,4 71,5 75,4 3,9 Forebyggende foranstaltninger 55,7 38,0 49,2 50,9 1,7 Døgninstitutioner 36,3 29,7 26,8 22,3-4,5 Sikrede institutioner 2,6 3,6 3,1 3,4 0,3 Rådgivningsinst. m.m. 0,5 0,5 0,5 0,7 0,2 Overførselsindkomster 7,5 10,5 9,0 8,7-0,3 Kontante ydelser 7,5 10,5 9,0 8,7-0,3 Familieafdelingen i alt 188,1 152,1 163,1 163,6 0,5 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt.

5 Side 5 af 17 Økonomisk redegørelse serviceudgifter og overførselsindkomster Drift: Udvikling i forventet regnskab Familieafdelingen har et korrigeret budget på 163,1 mio. kr. mod et forventet regnskab på 163,6 mio. kr. hvilket giver et merforbrug på 0,5 mio. kr. Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til marts måneds budgetkontrol. Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring regnskab ud fra disponeret pr. 30. juni udgør et merforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket hovedsagelig kan henføres til sikrede institutioner, hvor der er indkommet afregninger vedr fra Region Syddanmark vedr. lukkede institutioner og Region Sjælland vedr. 2. halvår 2010 på i alt 0,9 mio. kr. samt et mindreforbrug på kontante ydelser med 0,3 mio. kr. Med det nuværende niveau for antal børn og unge og de nuværende gennemsnitspriser, vil Familieafdelingens forventede forbrug ligge 24,5 mio. kr. under forbruget i Henover sommeren er der sket en mindre stigning i antallet af børn og unge med behov for hjælp. Det samlede gennemsnitlige antal børn/unge er dog uændret i forhold til marts måned. Familieafdelingen er bekendt med, at der vil komme nye anbringelser. 2 afventer oprettelse af nyt tilbud i BUC til januar 2012, alternativt anbringelse tidligere på behandlingssted. 1 handicappet afventer at Regionen opretter det passende tilbud, hvilket forventes at være klart sidst på året. 1 afventer anbringelse i netværksplejefamilie. Derudover forventes 1 barn mere til særligt dagtilbud. Barnet i dagtilbud er indregnet. De øvrige forventede anbringelser er ikke indregnet, idet det er fra 2012 og evt. slutningen på året, og udgiften således minimal i Familieafdelingen er pt. i en situation, hvor økonomien balancerer på et knivsæg. Der skal ikke mange nye anbringelser til, førend der vil være endog meget store udfordringer forbundet med at sikre budgetoverholdelse. Endvidere er der følgende usikkerhed i 2011 i forbindelse med budgetoverholdelse: Usikkerhed omkring udgiftsfordeling ved de nedlukkede og uudnyttede ressourcer/tilbud i BUC. Se skema over samlet finansieringsbehov under afsnittet for Specialinstitutioner. Tiltag til budgetoverholdelse I forhold til regnskab 2010 står Familieafdelingen overfor en udfordring på 25 mio. kr. i 2011, idet korrigeret budget udgør 163,1 mio. kr. og forbruget i 2010 var 188,1 mio. kr. Udfordringen er blevet mindre, fordi Familieafdelingen allerede i efteråret 2010 påbegyndte initiativer, der understøtter den politisk godkendte strategiplan. Pr. 30. juni er der med de nuværende dispositioner hentet 24,5 mio. kr. Jævnfør strategiplanen er der overført 3,0 mio. kr. fra drift til administration, for styrkelse af sagsbehandlingsfunktionen med henblik på øget inddragelse af netværk og øget koordinering og skarpere opfølgning af indsatserne. Familieafdelingen arbejder på en udmøntning af strategiplanen, hvilken er godkendt af Udvalget for Børn og Unge den 1. september 2010 med ikrafttræden 1. januar Der følges løbende op på strategiplanen. Opfølgningen pr. juni 2011 viser bl.a.: At antallet af sager pr. sagsbehandler er væsentligt nedbragt. At der er et fald i antal nye anbringelser, ved at fokusere på den tidlige og forebyggende indsats. At der er et fald i udgiftsniveauet som resultat af skarpere opfølgning på indsatserne samt ved i højere grad at anvende familiepleje og netværksplejefamilie frem for døgninstitutionsanbringelser og anbringelser på socialpædagogiske opholdssteder. Antallet af akutplejefamilier er udvidet fra 2 til 3 idet der var behov herfor.

6 Side 6 af 17 Tabeller og nøgletal Nøgletal fra regneark Tabel: Udviklingen i anbringelser disponeret pr. 30. Juni 2011 Aktivitetsforudsætninger for 2011 Gnsn. helårsanbr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gnsn. helårsanbr Socialpædagog. Opholdssteder Familiepleje Netværksfam.pl Døgninstitutioner Kost- og efterskoler Eget værelse Døgninst. Handicappede Mellemkomm. netto I alt Note: Tabellen viser antal personer omregnet til helårspersoner ud fra anbringelsesdøgn. Det faktuelle antal sager vil således være højere. Antallet af indskrevne børn kan godt ændre sig fra periode til periode, ligesom der kan ske ændringer med tilbagevirkende kraft, idet børnene først bliver registreret på regneark når bevillingsmaterialet er på plads. Der kan evt. afventes endelig underskreven kontrakt, sagsbehandlers ferieafholdelse el.lign. Det gennemsnitlige aktivitetsniveau er faldet, hvilket er i overenstemmelse med de iværksatte tiltag for budgetoverholdelse. Tabel: Procentfordeling af anbringelser Procentfordeling af anbringelser Svendborg Kommune Region Syddanmark Hele Landet 2011 pr Anbringelser i alt 100% % % 100% 100% Socialpædagogiske opholdssteder 22,0% 44 21,8% 50 24,3% 16,1% 16,9% Familiepleje, netværks. 50,5% ,2% 92 41,6% 57,2% 50,6% Døgninstitutioner 14,1% 29 19,2% 44 18,3% 17,7% 22,7% Kost- og efterskoler 3,1% 6 5,7% 13 4,9% 3,4% 3,6% Eget værelse 7,3% 15 9,2% 21 8,4% 3,8% 3,9% Mellemkommunale netto + uoplyst 3,0% 6 3,9% 9 2,5% 1,8% 2,3% Note: Kilde ECO nøgletal samt Svendborg kommunes egne nøgletal. Ovenstående er ekskl. Familieinstitutioner.

7 Side 7 af 17 Den store ændring i fordeling af anbringelsessteder skyldes i høj grad, at mange foranstaltninger/anbringelser er ophørt ved udgangen af december 2010, hvilket også tydeligt ses af det samlede antal. Tabel: Udviklingen på udvalgte forebyggende foranstaltninger disponeret pr. 30. Juni 2011 Aktivitetsforudsætninger for 2011 Gnsn. Helårs 2010 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gnsn. Helårs 2011 Døgnanbr. familieinstitutioner Indskrevne på Svendborgs heldagsskoler Skårup Indskrevne på andre selvejende heldagsskoler Værkstedsskoler Mellemkommunale, netto Note: Tabellen viser antal indskrevne Svendborg børn på henholdsvis Svendborgs heldagsskoler, heldagsklassen i Skårup, andre selvejende heldagsskoler og værkstedsskoler. Antallet af indskrevne børn kan godt ændre sig fra periode til periode, ligesom der kan ske ændringer med tilbagevirkende kraft, idet børnene først bliver registreret på regneark når bevillingsmaterialet er på plads. Der kan evt. afventes endelig underskreven kontrakt, sagsbehandlers ferieafholdelse el.lign. Tabel: Antal og gennemsnitspriser Antal og gnsn. priser i mio. kr. pr. helårsbarn Regnskab 2010 Korrigeret budget 2011 Antal Gnsn. pris Antal Antal Gnsn. pris Regnskab 2011 Pr Antal Gnsn. pris Særlige dagtilbud, netto 8 0, , ,309 Anbringelser i alt, netto 229 0, , ,483 Plejefamilier og 185 0, , ,432 opholdssteder, netto i alt Plejefamilier 92 0, , ,335 Opholdssteder 50 0, , ,716 Øvrige (eget vær., kost- og 43 0, , ,422 efterskoler, mellemkommunale) Døgninstitutioner, netto i alt 44 0, , ,796 Døgninstitutioner 35 0, , ,776 Døgninstitutioner for 9 1, , ,950 handicappede* Udvalgte forebyggende foranstaltninger, brutto: Familiedøgninstitutioner 4 0, , ,0 Heldagsskoler og værkstedsskoler 107 0, , ,202 i alt Aflastning handicappede* 12 0, , ,678 Aflastning øvrige 17 0, , ,308 Brutto er før statsrefusion på dyre enkeltsager (sager over kr. I intervallet kr. er der 25% refusion og over kr. 50% refusion). Det er ikke muligt at vise netto efter statsrefusion på detaljerede områder, da statsrefusionen samles på funktionsniveau. Netto er således efter statsrefusion på funktionsniveau.

8 Side 8 af 17 Sammenhæng forbrug 2010 til disponeret Foranstaltning Ændring i antal Forbrug mio. kr. Samlet forbrug ,1 Særlige dagtilbud -1-0,4 Familiepleje og -11-4,9 opholdssteder m.v. Døgninstitutioner ,2 Familiedøgninstitutioner -4-3,8 Heldagsskoler m.fl. i alt -2-0,3 Aflastning 0 0 Faldende -1,9 gennemsnitspriser ift samt ændringer på øvrige områder Skønnet forbrug ,6 Ovenstående tabel er et udtryk for ændringen beregnet på gennemsnitspriser. regnskab på 163,6 mio. kr. er baseret på de disponerede konkrete takster. Anbragte børn i alderen 0-22 år, pr. 1. juni 2011, Familieafdelingen, Svendborg Kommune (Antal anbragte børn og unge i alderen 0-22 år, hvor Svendborg Kommune er betalingskommune). Anbragte i Svendborg Kommune (geografisk inden for Svendborg Kommune). Antal Svendborg Kommunes eget behandlings- og botilbud for børn og unge (BUC) 4 Svendborg Kommunes eget kollegium til børn og unge (BUC) 6 Svendborg Kommunes egne specialinstitution for handicappede 4 Plejefamilier bosiddende i Svendborg Kommune (incl. 6 netværksplejefamilier!) 64 Svendborg Kommunes eget tilbud om eget værelse 19 Private, socialpædagogiske opholdssteder 7 Privat kost- og efterskole 0 Privat højskole 0 I alt antal som figurerer både som BUC kollegie og Eget værelse -4 I alt 100 Anbragte uden for Svendborg Kommune (geografisk uden for Svendborg Kommune). Regionale døgninstitutioner for børn og unge 4 Regionale specialhjem for handicappede 5 Kommunal døgninstitution for børn og unge 3 Selvejende døgninstitution for børn og unge 3 Plejefamilier godkendt af stedlige kommune 37 Private, socialpædagogiske opholdssteder 44 Privat højskole 1 I alt 106 I ALT helårsbørn 206

9 Side 9 af 17 Antal børn opdelt på anbringende og forebyggende foranstaltninger fordelt på år og måneder Nøgletal fra Børn og Voksen systemet Anbringende foranstaltninger Opgørelse Antallet af børn, som i månederne efter sidste månedsskift, er de børn som ved udgangen af sidste måned er i en foranstaltning, og som fortsætter i foranstaltningen. Dvs. at den tilgang, der kan komme i de følgende måneder ikke indgår i tallene for disse måneder. Der kan være små forskelle til opgørelsen af antal børn ift. regnearksopgørelsen, idet registrering ikke nødvendigvis sker samtidig. JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Total Gns Forebyggende foranstaltninger Opgørelse JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Total Gns I forhold til diagrammet for marts, er der sket udeholdelse af antal modtagere af kontante ydelser, idet modtagere af disse ydelser fejlagtigt i 1. kvartal var inkluderet i ovenstående rapport. Det har ingen

10 Side 10 af 17 økonomisk påvirkning. Endvidere er der medtaget opgørelse pr vedr. de forebyggende foranstaltninger, idet opgørelsen pr var med en mindre fejl. Antal børn opdelt på alder, anbringende og forebyggende foranstaltninger fordelt på år og måneder (betalingskommune er Svendborg Kommune) Anbringende foranstaltninger Opgørelse JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 0-2 årige årige årige årige årige årige over 18 år Gns Pct. fordelt 5 2,1% 10 4,5% 26 11,2% 37 16,0% 28 12,4% 56 24,1% 68 29,7% 2010 I alt ,0% årige årige årige årige årige årige over 18 år ,6% 12 5,9% 26 12,8% 39 19,4% 29 14,3% 55 27,0% 34 17,0% 2011 I alt ,0% Forebyggende foranstaltninger Opgørelse JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 0-2 årige årige årige årige årige årige over 18 år Gns Pct. fordelt 23 3,3% 33 4,8% 71 10,4% ,3% 80 11,7% ,1% ,4% 2010 I alt ,0% årige årige årige årige årige årige over 18 år ,1% 32 5,1% 82 13,4% ,6% 81 13,1% ,1% ,4% 2011 I alt ,0%

11 Side 11 af 17 Specialundervisning for voksne (Mio. kr.) Løbende priser Specialundervisning for Regnskab Vedtaget Korrigeret Afvigelse i voksne 2010 regnskab 2011 forhold til korr. Budget CSV/VSU 4,2 3,7 4,4 4,4 0,0 Andre skoler end CSV/VSU 0,8 0,0 0,7 0,7 0,0 CSV/STU 7,6 14,0 8,8 8,8 0,0 Andre STU tilbud 1,7 1,9 5,6 1,3-4,3 Drift i alt 14,2 19,6 19,6 15,3-4,3 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Udvikling i forventet regnskab Specialundervisning for voksne viser pr. juni et korrigeret budget på 19,6 mio. kr. mod et forventet regnskab på 15,3 mio. kr. Den forventede mindreudgift på -4,3 mio. kr. på grund af færre elever indskrevet, er med det forbehold at de -2,5 mio. kr. er til indskrivninger / kontrakter af nye elever i andre STU tilbud, som pt. ikke kendes for resten at året. De resterende -1,8 mio. kr. skyldes imødegåelse af et merforbrug i 2009.

12 Side 12 af 17 Fokusområde: PPR/vidtgående specialundervisning (Mio. kr.) Løbende priser Politikområde PPR Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Pæd./psyk rådgivn. 11,3 12,6 12,5 12,5 0,0 SFO andre kommuner 0,3 0,5 0,3 0,3 0,0 Befordring specialskole/centkl. 5,1 4,3 4,3 5,2 0,8 Spec. uv. I reg. tilbud 1,9 2,4 1,3 1,3 0,0 Spec. uv. I komm. tilbud 43,4 42,2 43,0 43,1 0,1 Specialefterskoler 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Spec. Pæd. Bist. Børn 1,7 1,7 1,7 1,7 0,0 Særlige dagtilbud (Kolibrien) 11,4 10,6 11,0 11,7 0,7 Drift i alt 75,2 74,2 74,2 75,8 1,6 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Udvikling i forventet regnskab PPR viser pr. juni et korrigeret budget på 74,2 mio. kr. mod et forventet regnskab på 75,8 mio. kr. hvilket giver et merforbruget på 1,6 mio. kr. ifht. marts md. budgetkontrol hvor den forventede merudgift var på 3,5 mio. kr. Den forventet merudgift på 1,6 mio. kr. skyldes merindskrivninger af elever på Byhaveskolen og Kolibrien, samt udgiften til specialklasser i form af funktionsklasser på Ørkildskolen. Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring I forbindelse med skolestrukturen er det besluttet, at børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse inkluderes i almenundervisningen med støtte. Fra Byhaveskolen og Kolibrien er der færre elever som har afsluttet deres skolegang, samtidig med der er flere skolebegyndere end tidligere år. PPR har fortaget en gennemgribende analyse og mundtlige partshøringer med forældre, dette har muliggjort en tilpasning af budgettet. Derved er den forventet merudgift reduceret til 1,6 mio. kr. ifht. det forventede merforbrug som blev udmeldt i marts budgetkontrol på 3,5 mio. kr. I de 1,6 mio. kr. er indregnet udvidelsen (13 elever) og hermed udgiften til funktionsklasserne på Ørkilskolen, som både dækker elever med generelle indlæringsvanskeligheder tilhørende målgruppen for specialskole (vidtgående special undervisning) og specialklasser.

13 Side 13 af 17 Norm. Antal elever marts 11 Antal elever pr Antal elever pr Diff. Pr Byhaveskolen Kolibrien (SFO) Centkl. Østre skole Centkl. Sundhøjskolen Tiltag til budgetoverholdelse Ved PPR s gennemgribende analyse og partshøring er det muliggjort at nogle elever med generelle indlæringsvanskeligheder af vidtgående karakter får skolegang i almen skole regi i funktionsklasserne på Ørkildsskolen. Elevernes fordeling på skoler og SFO fremgår af nedenstående tabel. Type Centerklasse Sundhøjskolen Centerklasse Østre Skole Byhaveskolen Spec.- og centerkl. Andre kommuner Regionale spec.skoler Dagtilbud (SFO) : Kolibrien (Svendborg) Gns. helårselever Budgetforudsætnin Faktisk indskrevne Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Andre kommuner I alt

14 Side 14 af 17 Fokusområde: Specialinstitutioner herunder rammeinstitutioner (Mio. kr.) Løbende priser Politikområde Specialinstitutioner Regnskab 2010 Vedtaget Korrigeret regnskab 2011 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Helddagsskolerne -0,4 0,0 0,3 0,3 0,0 S.S.P 1,1 1,0 1,0 1,0 0,0 3 årig udviklingsprojekt 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 Forbyggende foranstaltninger 6,7 5,4 5,7 5,7 0,0 Døgn. Inst. For børn og unge ledelse 0,0 0,0 0,0 5,6 5,6 Rådgivning 3,6 3,4 3,7 3,7 0,0 Administrationsbygninger 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 Sekretariat og forvaltninger 2,1 2,8 2,7 2,7 0,0 I alt 13,4 12,9 13,9 19,5 5,6 Rammeinstitutionerne: Fælles formål 2,0 1,9-1,6 0,0 1,6 Kommunale specialskoler -6,2-6,9-7,4-7,4 0,0 Specialpædagogisk bistand til voksne -2,4-1,2-0,8-0,8 0,0 3 årig Ungdomsuddannelse STU -0,6-2,0-2,1-2,1 0,0 Særlig dagtilbud -1,5-1,8-1,9-1,9 0,0 Plejefam. og opholdssteder -0,2-0,2-0,1-0,1 0,0 Døgninst. for børn og unge -3,1-3,3-0,3-0,3 0,0 I alt -12,1-13,5-14,3-12,6 1,6 Drift i alt 1,3-0,6-0,3 6,9 7,2 + + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Udvikling i forventet regnskab Specialinstitutionsområdet viser pr. juni et korrigeret budget på -0,3 mio. kr. mod et forventet regnskab på 6,9 mio. kr. Dette giver et merforbrug på 0,1 mio. kr. ifht. marts md. budgetkontrol, hvor den forventede merudgift var på 7,1 mio. kr. Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring B&U udvalget pr : Finansiering af det samlede underskud ved lukning på 7,1 mio kr. vil indgå i sagsbehandlingen af de nye tilbud (evt. salg af overskydende ejendomme). Samlet finansieringsbehov: Område-beløb i mio. kr. Udgift 2011 Udgift 2012 og frem Lukning af tilbud 4,7 0 Manglende indtægt - overhead 2,4 2,4 mio. kr. i alt 7,1 2,4

15 Side 15 af 17 Forudsætningen for de 4,7 mio. kr. ved lukning af tilbud, var ud fra beregningerne at alt personale blev opsagt januar På det tidspunkt beregningerne fandt sted nov./dec var de nye tilbud under udarbejdelse, efterfølgende er personalet genansat pr til nye tilbud pr Underskudet på løn og drift er dermed blevet forøget, da der ikke er noget budget til dette i den mellemliggende periode Den manglende indtægt (overhead) for 2011 viser sig kun at være 1,6 mio. kr. ifht. beregningerne i nov./dec Det skal bemærkes, at jf. beslutning fra 2007 er overhead tilført kassebeholdningen fra 2008 og frem. B&U udvalget pr Der etableres et socialpædagogisk behandlings- og botilbud for socialt udsatte og sårbare unge samt et døgnkollgium. Tilbudene drives i en overgangsperiode indtil med en fælles takst for begge målgrupper med udgangspunkt i den tidligere fastsatte takst. De nye tilbud vil blive etableret på Skovsbovej 101, det fhv. BUC fam. og BUC Børn. Samlet finanseringsbehov pr lønudgift perioden Manglende indtægt - overhead Opgørelse v. lukning af 3 inst., Svbg. andel/betaling Skovsbovej 101 pr Ombygning af inst. samt nyt låsesystem driftudgifter v. overgangsperioden indtægter v. overgangsperioden Merudgift i alt 5,8 mio. kr. 1,6 mio. kr. 1,3 mio. kr 0,5 mio. kr. 0,5 mio. kr. -2,4 mio. kr. 7,2 mio. kr. Tiltag til budgetoverholdelse B&U udvalg Hjortøvænge 40 udbydes til salg, når funktionen som midlertidigt døgntilbud ophører til finansering af overgangsperioden og afvikling af BUC som instituton under. Processen mht. til salg af Hjortøvænget er igangsat (evt. til dagtilbudsområdet) Tabeller og nøgletal Belægningsprocent og antal børn på hver enkel institution, fremgår af nedenstående oversigt. Belægningsoversigt for 2011 Institutioner Norm Faktiskt Belæg ning børn Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. i pct. Den Ny Heldagsskole Østre skole centkl Sundhøjskolen centkl Byhaveskolen STU Svendborg STU Nyborg Jægermarken Kolibrien BUC Unge Kollegiet Børnehusene Hus BUC BUC ung lukket 31/ BUC Børn lukket 31/ BUC familie lukket 31/ Total indtægt* 10,2 9,3 10,3 9,9 10,3 9,9 10,3 10,3 9,9 10,3 9,9 10,3 Reel indtægt* 10,5 9,6 10,7 10,3 10,6 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 *beløb angivet i mio. kr.

16 Side 16 af 17 Ungdommens Uddannelses vejledning (Mio. kr.) Løbende priser Politikområde UU-Center Regnskab 2010 Vedtaget Korrigeret regnskab 2011 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter 5,1 5,1 10,9 10,7-0,2 UU-Center Sydfyn 0,5-0,1-0,1-0,1 0,0 Svendborg tilskud til UU-Center 4,5 5,0 5,0 5,0 0,0 Sygetransport 0,1 0,2 0,2 0,1-0,1 Produktionsskoler 0,0 0,0 5,8 5,7-0,1 Overførselsindkomster 0,6 0,7 0,7 0,7 0,0 EGU 0,6 0,7 0,7 0,7 0,0 Drift i alt 5,7 5,8 11,6 11,4-0,2 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Det samlede tilskud til UU Center Sydfyn fremkommer som betaling fra de 4 kommuner Langeland, Ærø, Faaborg/Midtfyn og Svendborg med 84,15 kr. pr. indbygger, hvilket givet et samlet tilskud på 11,0 mio. kr., hvoraf Svendborgs andel udgør 5,0 mio. kr. I forhold til marts er tilskuddet fra de 4 kommuner nedsat med ca. 1% svarende til i alt 0,1 mio. kr. Nedsættelsen af tilskuddet er på baggrund forventet besparelse på befordring. I det korrigerede budget for UU-Center Sydfyn er indregnet budget til Produktionsskoler på 5,8 mio. kr. til henholdsvis bidrag til Staten vedr. ordinære elever på produktionsskoler med 5,4 mio. kr. og grundtilskud til produktionsskoler med 0,4 mio. kr. Budgettet lå i 2010 under Forsørgelse og Erhverv. Satspuljeprojektet Fra dygtiggørelse og myndiggørelse til selvforsørgelse har fået forlænget 1. regnskabsår til 30. juni Projektet er i samarbejde med Svendborg Erhvervsskole og Produktionsskolen. Projektet finansieres af Undervisningsministeriets puljemidler, og der er for bevilget 3 mio. kr. pr. år. Endvidere deltager UU Center Sydfyn i 2 Hold Fast projekter under Region Syddanmark: Mentor via UU og Indslusning via UU. Projektet er 2 årigt med tilskudsmidler på 0,3 mio. kr. om året fra 2010.

17 Side 17 af 17 Administrative afdelinger (Mio. kr.) Løbende priser Politikområde sekretariat Regnskab 2010 Vedtaget Korrigeret regnskab 2011 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Kommissioner, råd og nævn 0,1 0,4 0,4 0,4 0,0 Administrationsbygninger 0,6 0,7 0,7 0,7 0,0 Adminitrationen 23,0 26,4 28,1 28,1 0,0 Sekretariatet i alt 23,7 27,5 29,2 29,2 0,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: I forhold til marts måned er forventet regnskab øget med 1,7 mio. til 29,2 mio. kr. Ændringen der også er lig med ændring fra vedtaget budget til korrigeret budget fordeler sig således: Besparelse kørsel -0,2 mio. kr. Udvikling og tilsyn på Specialinstitutionsområdet +1,2 mio. kr. Barselsmidler netto fra barselsudligningen +0,3 mio. kr. Overførsel af midler til konto 5, 3-årigt udviklingsprojekt -0,1 mio. kr. Lokalløn ledere + 0,1 mio. kr. Udmøntning af besparelser fra 2010 vedr. ansættelsesstop, ledelse og afbureaukratisering til konto 3 +0,4 mio. kr.