STØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT: NY BASELINE OG POTENTIALEANALYSE OG SAMMENLIGNING AF BUD FORSVARET, VEST
|
|
- Kirsten Danielsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Forsvarsudvalget FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt (01) STØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT: NY BASELINE OG POTENTIALEANALYSE OG SAMMENLIGNING AF BUD FORSVARET, VEST AUG 2013
2 0. EXECUTIVE SUMMARY 0. Executive Summary 1. Opdateret baseline 2. Opdateret beregnet omkostning efter 3. Besparelse ved laveste bud 2
3 0.1 FORMÅL MED DOKUMENTET OG KONKLUSIONER Formål Rambøll forfattede i august 2012 en rapport i hvilken baseline omkostninger for de te områder og det forventede potentiale ved et samlet blev beregnet. Denne rapport har til formål: At udarbejde en opdateret baseline baseret på de ændringer, der er sket i relation til de udarbejdede analyser i august At beregne forventet potentiale ved baseret på den opdaterede baseline og de ændringer, der har været i relation til serviceområderne siden august At sammenligne de indkomne bud og vurdere forventet besparelse per år ved valg af det prismæssigt laveste tilbud. Konklusioner 1. Opdateret baseline 2. Opdateret beregnet omkostning efter Baseline udgør 422 mio. kr. hvilket er et fald på 53 mio. kr. (11%) sammenlignet med baseline fra august 2012 på 475 mio. kr. Reduktionen af baseline med 53 mio. kr. skyldes ændringer på arealområdet. Her er skovdrift, diverse ÅV samt udvalgte ETAB er fjernet fra det og dermed reduceret i baseline. Den nye beregnede omkostning efter er 351 mio. kr. Heraf 322 mio. kr. i direkte omkostninger (stigning på 4 mio. kr.) Det nye beregnede potentiale er 71 mio. kr. (17%). Dette udgør et fald på 9 procent point fra oprindeligt udregnet potentiale på 26% 3. Besparelse ved laveste bud Note 1:Der anvendes afrunding i rapporten, der kan derfor være mindre uoverensstemmelser imellem subtotaler og totaler på grafer 3
4 1. Opdateret baseline Omkostninger -11% August 2012 baseline Reduktion i baseline Opdateret baseline 2. Opdateret beregnet omkostning efter Baseline er reduceret med 53 mio. kr. (11%) siden Aug rapport. Den beregnede omkostning efter er 351 mio. kr. Den direkte omkostning er steget med 5 mio. kr. Indirekte Direkte Omkostninger % August 2012 beregnet omk efter Ændring Opdateret beregnet omk. efter 4
5 1. Opdateret baseline Omkostninger August 2012 baseline 0 0% 0 0 Reduktion i baseline +10% Opdateret baseline 2. Opdateret beregnet omkostning efter Omkostninger Baseline er uændret siden Aug rapport. Potentialet er faldet med 9 mio. kr. pga. fald i antal total m 2 fra m 2 (eksklusiv hoteller) til m 2 (+2 mio. kr.) og opgørelse af m 2 hotel som hotelrengøringer i stedet for almen rengøring (-11 mio. kr.) Indirekte Direkte August 2012 beregnet omk efter 9 Ændring Opdateret beregnet omk. efter 5
6 1. Opdateret baseline Omkostninger August 2012 baseline 0 0% 0 0 Reduktion i baseline +6% Opdateret baseline 2. Opdateret beregnet omkostning efter Omkostninger Baseline er uændret siden Aug rapport. Potentialet er mindsket med 8 mio. kr. pga. højere økologikrav i kantinerne (6 mio. kr.) og omkostninger forbundet med virksomhedsoverdragelse (2 mio. kr.) Indirekte Direkte August 2012 beregnet omk efter 8 Ændring Opdateret beregnet omk. efter 6
7 1. Opdateret baseline Omkostninger August 2012 baseline -26% Reduktion i baseline Opdateret baseline 2. Opdateret beregnet omkostning efter Indirekte Direkte Baseline er reduceret med 53 mio. kr. (26%) Den beregnede omkostning efter er reduceret med 17 mio. kr. pga. reduktion i baseline og deraf følgende reduktion i potentialet Omkostninger -13% August 2012 beregnet omk efter Ændring Opdateret beregnet omk. efter 7
8
9 1. OPDATERET BASELINE 0. Executive Summary 1. Opdateret baseline 2. Opdateret beregnet omkostning efter 3. Besparelse ved laveste bud 9
10 1.1 I AUGUST 2012 BLEV UDREGNET EN BASELINE AF OMKOSTNINGER BASERET PÅ 2011 DATA Formålet med baseline At skabe et overblik over de nuværende omkostninger At fungere som sammenligningsgrundlag med potentialeanalysen for at belyse besparelsespotentialet At fungere som sammenligningsgrundlag med de indkomne bud for at belyse den reelle besparelse Metode til udregning af baseline Indsamlet data for omkostninger fra specifikke konti som kan relateres til driften af kantine, rengøring og arealpleje Allokeret indirekte omkostninger til enkelte serviceområder baseret på vurdering af relevante omkostninger Løbende konsulteret med FKO for at afklare tvivlsspørgsmål og validere resultater Kilder anvendt SAP udtræk af direkte finansielle omkostninger for 2011 SAP udtræk af materiel omkostninger for 2011 SAP udtræk af FBE omkostninger til andre tjenester f.eks. FKIT og FPT samt ledelse/administration på FBE niveau FBE Løn data for 2012 Decentral fordeling af FBE medarbejdere på serviceområder 2012 FBE fordeling af omkostninger der ikke kan relateres direkte til enkelte service områder Kilde: Støtte til Forsvarets Udbud af Facility management, Forsvaret Vest, August
11 1.2.C 53 MILLIONER KR. AF AUG BASELINE ER UDGÅET PÅ AREALOMRÅDET Skovdrift Reduktion af baseline, kr. 4 mio. Beskrivelse Skovdriften er ikke længere del af det. Alle omkostninger til skovdrift tages ud af det. Omkostningerne er baseret på data fra SAP. Reduktion i ETAB er med arealpleje 14 mio. Et antal ETAB er er ikke længere del af areal et. Det drejer sig fortrinsvis om ETAB er med skydeterræner og ETAB er knyttet direkte til skydeterræner. Reduktion af omkostninger er beregnet via mængdedata per ETABlissement. Se særskilt notat om skydeterræner og ETAB er, der ikke medtages i. VVS/vikar-opgaver er ikke en del af 7 mio. Opgaver knyttet til VVS blev tidligere delvist varetaget under simpelt vedligehold. Fremadrettet vil disse ikke blive håndteret under simpelt vedligehold. Opgaver svarende til 25 årsværk er taget ud. Opgaver som bortfalder Opgaver som ikke er en del af 2 mio. 25 mio. Total 53 mio. En række opgaver er estimeret til fremadrettet ikke længere at blive varetaget automatisk. Det drejer sig om opgaver, der hidtil er blevet udført pga. tilstrækkelige ressourcer, men som ikke er strengt nødvendige for driften fremadrettet. Skal disse opgaver løses fremadrettet vil de blive bestilt direkte. Opgaver svarende til 8 årsværk er taget ud. Opgaver knyttet til en lang række funktioner er ikke del af, bl.a. brandberedskab, ledelsesopgaver, administrative opgaver, opgaver knyttet til udbringning af linned og mad, håndtering af IT og tv, m.fl. Opgaver svarende til 84 årsværk er taget ud. Kilde: Støtte til Forsvarets Udbud af Facility management, Forsvaret Vest, August 2012, Skovdyrkerne 11
12 1.3.C DEN NYE BASELINE PÅ AREALOMRÅDET ER 153 MIO. KR. SVARENDE TIL EN 26% REDUKTION Indirekte Breakdown af baseline Direkte % Reduktionen i baseline på 53 mio. kr. kommer hovedsageligt gennem reduktion i antallet af ETAB er samt reduktion i årsværk brugt på andre opgaver Af de 53 mio. kr. kommer 4 mio. kr. fra reduktionen i indirekte omkostninger og 49 mio. kr. fra direkte omkostninger. Aug baseline Reduktion i baseline Opdateret baseline Note: Indirekte omkostninger anvendes ikke ved sammenligning med bud. Se slides 3.2.Metode for metodologi i sammenligning med bud 12
13 1.4 TOTALT ER BASELINE ÆNDRET FRA 475 MIO. KR. TIL 422 MIO. KR. Rengøring Omkostninger % Indirekte: Kantine Arealpleje Indirekte I Aug udregnedes en baseline på 475 mio. kr. Baseline er faldet med 53 mio. kr. på arealområdet Dette fald udgør 11% af total baseline Den totale baseline er derfor 422 mio. kr. Af baseline er 376 mio. kr. direkte omkostninger til opgaver der fremadrettet varetages af leverandøren Aug 2012 baseline Ændring Opdateret baseline Note: Indirekte omkostninger anvendes ikke ved sammenligning med bud. Se slides 3.2.Metode for metodologi i sammenligning med bud Kilde: Støtte til Forsvarets Udbud af Facility management, Forsvaret Vest, August
14 2. OPDATERET BEREGNET OMKOSTNING EFTER UDBUD 0. Executive Summary 1. Opdateret baseline 2. Opdateret beregnet omkostning efter 3. Besparelse ved laveste bud 14
15 2.1 DET BEREGNEDE POTENTIALE I AUGUST 2012 VAR 124 MIO. KR. (26%) Indirekte Omkostninger Direkte % I August 2012 blev beregnet et besparelses potentiale på 124 millioner ved Den beregnede totalomkostning efter var derfor 351 mio. kr. Den beregnede omkostning til Forsvarets centrale administration og ledelse efter var 34 mio. kr. Den beregnede omkostning til fremtidig leverandør efter var 317 Mio kr. Baseline Aug Aug 2012 Potentiale ved Aug 2012 beregnet omk efter Note: Indirekte omkostninger anvendes ikke ved sammenligning med bud. Se slides 3.2.Metode for metodologi i sammenligning med bud Kilde: Støtte til Forsvarets Udbud af Facility management, Forsvaret Vest, August
16 2.2 ÆNDRINGER I FORUDSÆTNINGER MEDFØRER REDUKTION I POTENTIALET PÅ 53 MIO. KR. Oprindelig metode Ændringer i forudsætninger for potentialeanalyse Reduktion i potentiale Millioner kr Rengøring Mængderne for rengøring i Vest er ganget med priser fra det i Øst Total m 2 eksl. Hotelrengøring er faldet fra ca m 2 til m 2 hvilket medfører en besparelse på 2 mio. kr. Hotelrengøring på ca m 2 var i den oprindelige analyse opgjort som almen rengøring. Disse er t ved et andet service niveau som hotelrengøringer der prissættes enkeltvis. Dette medfører en ekstra omkostning på 11 mio. 9 Kantine Leverandørens forventede omkostninger til løn, råvarer og materialer er udregnet Leverandøren skal betale højere løn til virksomhedsoverdragede medarbejdere indtil de overgår til privat overenskomst. Dette udgør en omkostning på 10 mio. kr. i det første år svarende til 2 mio. kr. i gnsn. per år hen over kontrakten Leverandøren har ekstra omkostninger på ca. 6 mio. årligt forbundet med tilfredsstillelse af et økologi krav på 40% relativt til nuværende effektiv økologi % på 4,9% 8 Arealpleje Mængder på arealer ganget med V&S prisdata og forventet seffekt samt diverse analyser til beregning af øvrige ydelser. Opdaterede arealdata med omklassificering af arealtyper og mængder Bedre estimater på mængder på øvrige områder som snerydning, affaldshåndtering og ÅV til simpelt vedligehold Reduktion i baseline ift. reduceret antal ETAB er med arealpleje, reduktion i antal ÅV samt reduktion i ydelser (eks. skovdrift) påvirker potentialet 36 Kilde: Støtte til Forsvarets Udbud af Facility management, Forsvaret Vest, August 2012, Rengøringsmængder, Økonomiske, konsekvenser ved afskedigelser og virksomhedsoverdragelse, Økonomiske konsekvenser ved ændring af økologi procent i fra nuværende økologi-procent til 30%, og fra 30% til 40% 16
17 2.3 DET NYE BEREGNEDE POTENTIALE ER 71 MIO. KR. Omkostninger Rengøring Kantine Arealpleje Indirekte -43% Indirekte: I august 2012 beregnede Rambøll et samlet potentiale ved på 124 mio. kr Ændrede forudsætninger medfører reduktion i potentialet med 53 mio. kr. (43%) Efter ændrede forudsætninger er det beregnede potentiale 71 mio. kr. Aug beregnet pot. ved Reduktion i potentiale Nyt beregnet potentiale ved Note: Indirekte omkostninger anvendes ikke ved sammenligning med bud. Se slides 3.2.Metode for metodologi i sammenligning med bud Kilde: Støtte til Forsvarets Udbud af Facility management, Forsvaret Vest, August
18 2.4 DEN NYE OMKOSTNING EFTER UDBUD ER 351 MIO. KR. HVORAF 322 MIO. KR. ER DIREKTE OMK. Omkostninger August 2012 beregnet omk efter Stigning 0% Reduktion* Opdateret beregnet omk. efter Indirekte: * Inkluderer både ændringer i potentiale og ændringer i baseline Note: Indirekte omkostninger anvendes ikke ved sammenligning med bud. Se slides 3.2.Metode for metodologi i sammenligning med bud Rengøring Kantine Arealpleje Indirekte Den beregnede omkostning efter er steget 9 mio. kr. på rengøring og 8 mio. kr. på kantine reduceret potentiale Den beregnede omkostning efter er faldet 17 mio. kr. på arealplejen pga. reduceret baseline og ændrede mængdedata Den beregnede omkostning efter er derfor stadig 351 mio. kr. Den direkte omkostning efter svarende til den forventede størrelse af et bud er steget 5 mio. kr. 18
19 2.5 SAMLET VISER OPDATERET POTENTIALEANALYSE BEREGNEDE BESPARELSE PÅ 71 MIO. KR. (17%) Omkostninger Indirekte Direkte -17% Efter opdatering af potentiale er besparelsen ved 71 mio. kr. (17%) Dette er 9 procent point lavere end potentialet på 26% der blev udregnet i Aug Opdateret baseline Opdateret potentiale ved Opdateret beregnet omk. efter Note: Indirekte omkostninger anvendes ikke ved sammenligning med bud. Se slides 3.2.Metode for metodologi i sammenligning med bud Kilde: Støtte til Forsvarets Udbud af Facility management, Forsvaret Vest, August
20 3. BESPARELSE VED LAVESTE BUD 0. Executive Summary 1. Opdateret baseline 2. Opdateret beregnet omkostning efter 3. Besparelse ved laveste bud 20
21
22
23
24
25
26 26
27
STØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT FORSVARET, VEST
Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 185 Offentligt STØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT FORSVARET, VEST AUGUST 2012 RAPPORTEN ER DELT I TO DELE Indhold 0. Executive
Læs mereForsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt Potentialeanalyse af Facility Management i det danske Forsvar
Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt Potentialeanalyse af Facility Management i det danske Forsvar Version 3.0-6. oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Markedsanalyse
Læs merePotentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund
Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse
Læs mereUdsnit af Bek. om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. (299 af 25/03/2010
Notat vedrørende beregning af pris for praktisk hjælp Baggrund I foråret 2010 udarbejdede Viborg Kommunes fagforvaltninger et reduktionskatalog og samtidig med forslagene, blev der angivet en vurderet
Læs mereNotat til Statsrevisorerne om opfølgning på notat om benchmarking af regionernes ledelse og administration. Maj 2011
Notat til Statsrevisorerne om opfølgning på notat om benchmarking af regionernes ledelse og administration Maj 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning på notat om benchmarking
Læs mereHvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk?
Nr. 19, 6. januar 2014 Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk?, side 1 Nye sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk, side 3 Nyt besparelsespotentiale sætter tal på jobcentrets indsats, side 5 Nyt
Læs mereBemærkninger til Analyse vedr. DRs økonomi af KPMG og Struensee & Co.
DR 5. januar 2018 Bemærkninger til Analyse vedr. DRs økonomi af KPMG og Struensee & Co. Indledning Konsulentvirksomhederne KPMG og Struensee & Co. har udarbejdet Analyse vedr. DRs økonomi på opdrag af
Læs mereBILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER
Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45
Læs mereHolbæk Kommune Økonomi
BILAG I økonomiaftalen for 2013 blev det aftalt, at der i KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet fremadrettet ville have fokus på administrationsudgifterne. Økonomi- og Indenrigsministeriet har derfor
Læs mereGladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmeplejeområdet. Juli 2012
Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmeplejeområdet Juli 2012 Indholdsfortegnelse - Rapportens indhold Indledning (inklusiv metodebeskrivelse) s. 3 Sammenfatning tilfredsheden 2012 (benchmark
Læs mereTabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser
Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser
Læs mereRedegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice.
Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice. I kommunens årsregnskab angives, hvorledes kommunen senest har beregnet priskrav
Læs mereInformationsmøde OSU 19-01-2011
Informationsmøde 1 Program Velkomst og introduktion Formelle rammer Opgaver og opdeling af udbud Gennemgang af udbudsbekendtgørelsen Kort information om det elektroniske udbudssystem (ETHICS) Tak for i
Læs mereForsvarsudvalget FOU Alm.del Bilag 31 Offentligt
Forsvarsudvalget 2016-17 FOU Alm.del Bilag 31 Offentligt 5. december 2016 Årlig status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til Forsvaret 2015 1. Resumé Udenlandske leverandører af forsvarsmateriel
Læs mereResultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt
Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...
Læs mereKonkurrenceudsættelse: Foranalyse på ældreområdet.
Konkurrenceudsættelse: Foranalyse på ældreområdet. 1. Introduktion Med udgangspunkt i konkurrenceudsættelsesstrategien er der udarbejdet en foranalyse vedrørende konkurrenceudsættelse af et ældredistrikt
Læs mereMonitorering af udgiftsudvikling i den almene boligsektor
Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Notat 28-02-2018 Monitorering af udgiftsudvikling i den almene boligsektor Formål I aftalen om effektivisering
Læs mereSvar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 57 (Alm. del) af 20. november 2012 stillet efter ønske fra Ole Birk Olesen (LA)
Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 24. december 2013 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 57 (Alm. del)
Læs mereResultatrevision 2011. Ishøj Kommune
Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...
Læs mereI løbet af uge 2 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2012 lagt på Movias hjemmeside:
Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 13. januar 2011 Region Sjælland - Følgebrev til basisbudget
Læs mereNøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - November 2013
Nøgletalsrapport for Hjemmen Faxe Kommune - November 2013 Centerstaben for Sundhed og Pleje Centerstaben har udarbejdet en analyse af visiterede ydelser til personlig og praktisk på udekørende grupper.
Læs mereForventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger
Læs mereØkonomiske potentialer i forebyggelse af førtidspension. Teknisk baggrundsnotat
Økonomiske potentialer i forebyggelse af førtidspension Teknisk baggrundsnotat 2012 0 1. Introduktion Dette notat er et teknisk baggrundsnotat, som er knyttet til mploys analyse af økonomiske potentialer
Læs mereNotat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte
Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført maj 2017 Indhold: Kommunerne har halveret støtten til aftenskolerne Kommunerne
Læs mereHjemmehjælp til ældre
ÆLDRE I TAL 2015 Hjemmehjælp til ældre - 2014 Ældre Sagen Juli 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten
Læs mereDe gymnasiale eksamensresultater 2016
De gymnasiale eksamensresultater 2016 Resumé: I 2016 dimitterede i alt 49.000 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på eux, hf, hf-e, hhx, htx og stx. Andelen af studenter fra stx udgør, ligesom
Læs mereØkonomisk baseline. Offentligt udbud 2015 vedr. medicinhåndtering Nopii Bilag 4
Økonomisk baseline Formålet med den økonomiske baseline er at fremvise de økonomiske aspekter af medicinhåndteringen i kommunerne. I afsnittet beskrives de kommunale ressourcer tid og udgifter - forbundet
Læs mereForslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune
Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...
Læs mereBudget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015
Den 16. august 2014 Init. MOG Sagsnr. 14-01083 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2015 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold til
Læs mereGrønt Regnskab, CO 2 -opgørelse for Herning Kommune som virksomhed
Grønt Regnskab, 2015 CO 2 -opgørelse for Herning Kommune som virksomhed Marts, 2017 Indledning Herning Kommune har indgået en aftale med Danmarks Naturfredningsforening omkring et mål om en årlig reduktion
Læs mereMonitorering af udgiftsudvikling i den almene boligsektor
Carsten Niebuhrs Gade 43 1577 København V Telefon +45 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Notat [Sagsnr.] 18-07-2019 Monitorering af udgiftsudvikling i den almene boligsektor Konklusion Den
Læs mereHjemmehjælp til ældre
ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken
Læs mereLANDSGENNEMSNIT FOR PRODUKTIVITET I SVINEPRODUKTIONEN 2014
LANDSGENNEMSNIT FOR PRODUKTIVITET I SVINEPRODUKTIONEN 2014 NOTAT NR. 1523 Landsgennemsnittet for produktivitet 2014 viser en fremgang på 0,6 fravænnet gris pr. årsso. Smågrisene viser en stort set uændret
Læs mereNOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1
NOTAT 30. juni 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført et pilotprojekt
Læs mereSTATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE
Fakta om konkurrenceudsættelse GULDBORGSUND Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. For-analyse fælles hjælpemiddeldepot
NOTAT Allerød Kommune Sekretariat For-analyse fælles hjælpemiddeldepot Furesø og Ballerup Kommuner har i forsommeren 2012 behandlet forslag om etablering af fælles hjælpemiddeldepot. Sagen blev behandlet
Læs mereVederlagsfri fysioterapi, udvikling Rebild Kommune 2010 til 2012
Vederlagsfri fysioterapi, udvikling Rebild Kommune til Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi (VFF) stiger voldsomt og er fra til steget med, mio. kr. Udgiften forventes i at stige med yderligere,8 mio.
Læs mereNøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012
Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en analyse af visiterede ydelser til personlig
Læs mereResultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014
Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og
Læs mereRisikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020
23. marts 9 Arbejdsnotat Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til Udarbejdet af Knud Juel og Michael Davidsen Baseret på data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne er der ud fra køns- og
Læs mereSTATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE
Fakta om konkurrenceudsættelse BALLERUP Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.
Læs mereKonkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver
Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver Udkast til modeller for kontraktstrategi opdeling og afgrænsning af udbud, samt kontraktlængde 24. marts 2011 Revideret: 2011-03-24 Baggrund Svendborg
Læs mereNotat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse
Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der
Læs mereÅrlig status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til Forsvaret 2016
27. september 2017 Årlig status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til Forsvaret 2016 1. Resumé Udenlandske leverandører af forsvarsmateriel blev i 2016 pålagt nye forpligtelser til at
Læs mereUdbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster
Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af
Læs mere17. september Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø
17. september 2018 Årlig status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til Forsvaret for 2017 samt for Industripartnerskabet for forsvarsrelateret eksport til USA 1. Resumé Udenlandske leverandører
Læs mereSpecialundervisning og inklusion, 2014/15
Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 3 Offentligt Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Efter aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er målet, at andelen af elever inkluderet
Læs mereServiceudgifter Vedtaget budget Korrigeret budget Forventet regnskab
Ældre- og Sundhedsudvalget Generelt for Ældre- og Sundhedsudvalget Ældre- og Sundhedsudvalget forventer samlet set merudgifter på 1,8 mio. kr. på udvalgets ressort i 2018, herunder merudgifter på 2,5 mio.
Læs mereNotat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte
Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført august 2018 Indhold: Kommunerne har halveret støtten til aftenskolerne Kommunerne
Læs mereEstimat 1, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet
Politisk dokument uden resume Sagsnummer ThecaSag-107178 Movit-2024654 Bestyrelsen 20-01-2011 Henrik Visborg Thune 05 Økonomirapport 2011.1 (Estimat 1, 2011) Indstilling: Direktionen indstiller, at Estimat
Læs mereElever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt
Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som
Læs mereResultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune
Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen
Læs mereStatus for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008
Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT Status for genoptræning, og 27-05- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) modtog i 5.215 genoptræningsplaner,
Læs mereAnalyse af udvikling i arbejdstid for ansatte i fleksjob under ny fleksjobordning
20.december 2017 Analyse af udvikling i arbejdstid for ansatte i fleksjob under ny fleksjobordning J.nr. Viden og Analyse ABO/CHN Sammenfatning I denne analyse ses der på udviklingen i arbejdstid for personer
Læs mereNOTAT. Demografiregulering med ny model
NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,
Læs mereNærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.
Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering
Læs mereAt denne orientering om Trafikbestillingsgrundlag 2016 tages til efterretning.
Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 15 Trafikbestillingsgrundlag 2016 Indstilling: Administrationen indstiller At denne orientering om Trafikbestillingsgrundlag
Læs mereFacility Management-udbud. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Facility Management-udbud Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Agenda Strategi og vejen til hvor vi er i dag Partnerskab, vision og målsætninger Betalingsmekanisme Implementering af aftalen De første
Læs merePrognose for personalebehov for ansatte i kommuner og regioner
20. november 2018 Prognose for personalebehov for ansatte i kommuner og regioner 2018-2028 Stigende behov for personale frem mod 2028: Dette notat beskriver den forventede personaleafgang fra 2018-2028
Læs merePersonalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal
Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personaleforbrug I Glostrup Kommune var personaleforbruget pr. 31. december 2013 på 1929 årsværk (beregnede fuldtidsstillinger). I 2012
Læs mereJeg er blevet kaldt i samråd i dag for at besvare samrådsspørgsmål Æ og Ø om udliciteringen af etablissementsdriften i Øst- og Vestdanmark.
Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt Talepunkter til samrådsspørgsmål Æ og Ø Indledning Jeg er blevet kaldt i samråd i dag for at besvare samrådsspørgsmål Æ og
Læs mereResultatrevision 2009
Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale
Læs mereDe almene boligafdelingers
TEMASTATISTIK 01: De almene boligafdelingers udgifter til særlige aktiviteter 01 I 01 har ud af almene boligafdelinger udgifter til særlige aktiviteter. Den gennemsnitlige udgift til særlige aktiviteter
Læs mereOffentlig sektors del af økonomien er historisk lav bortset fra sundhed
Historisk lav andel anvendes på det offentlige forbrug eksklusiv sundhed Offentlig sektors del af økonomien er historisk lav bortset fra sundhed Ifølge regeringen udgør det offentlige forbrug en høj andel
Læs mereTeknologisk Institut Energi og Klima 5. jan. 2015/jcs. Teknologisk Institut skyggegraddage. For kalenderåret 2014. Periode 1. januar 31.
Teknologisk Institut Energi og Klima 5. jan. 2015/jcs Teknologisk Institut skyggegraddage For kalenderåret 2014 Periode 1. januar 31. december 2014 Faktuelt om graddagetal udregnet fra 1. januar 2014 indtil
Læs mereFinanslov 2011. Den 10. november 2010/sjj
Den 10. november 2010/sjj Finanslov 2011 Hos Danske Erhvervsskoler Lederne vil vi helst tale kvalitet, fremdrift, visioner og skolernes bidrag til at skabe vækst i samfundet. Men vi bliver også nødt til
Læs mereDriftsopfølgning pr
Driftsopfølgning pr. 31-07-2016 Visiterede timer i hjemmeplejen De samlede visiterede timer i hjemmeplejen for 2016 vist herunder. Tabellen illustrerer udviklingen uge for uge. Total antal visiterede timer
Læs merePrognose for tilbagetrækning for ansatte i komuner og regioner
6. juli 2017 Prognose for tilbagetrækning for ansatte i komuner og regioner Stigende behov for personale frem mod 2026: Som følge af at mange FOA-ansatte nærmer sig pensionsalderen vil der blandt flere
Læs mereResultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark
Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2010 Publiceret september 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 4 2. Samlede konklusioner 4 2.1
Læs mereÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016
ÆLDRE I TAL 2016 Folkepension Ældre Sagen Juni 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken
Læs mereEKSTERN BENCHMARK AF SAMMENLIGNINSKOMMUNER PÅ SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET DYBDEGÅENDE BENCHMARK
EKSTERN BENCHMARK AF SAMMENLIGNINSKOMMUNER PÅ SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET DYBDEGÅENDE BENCHMARK 1 2 INDHOLD 1. Generelle observationer 2. Oversigt over tilbudsviften 3. Tilbud og aktiviteter 4. Udgifter
Læs mereNotat. Notatets hovedkonklusioner Ballerup Kommune har en større andel borgere på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb
ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dato: 7. november 2017 Tlf. dir.: 2024 0827 E-mail: casp@balk.dk Kontakt: Casper Brun Pedersen Sagsid: 15.20.00-Ø00-1-17 Notat Status og udvikling på sygedagpengeområdet
Læs mereBusiness Case: Stort potentiale i SPIS med App tit og TRÆN dig hjem. Rikke Bastholm Clausen, Innovationskonsulent, Center for Sundhedsinnovation
Business Case: Stort potentiale i SPIS med App tit og TRÆN dig hjem Rikke Bastholm Clausen, Innovationskonsulent, Center for Sundhedsinnovation Business case Implementering på landsplan: hvad ville effekten
Læs mereVejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen
N O T A T 12. marts 2009 Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen J.nr. 2009-0004385 2. kontor / CHN Indhold I dette notat gives en vejledning til brugen af resultatrevisionen 2009 for indsatsåret
Læs mereBilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune
Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt
Læs mereEffekter af ydelsesreduktioner supplerende materiale
d. 06.10.2015 Effekter af ydelsesreduktioner supplerende materiale Notatet indeholder supplerende figurer og uddybende dokumentation til afsnit III.4 i Dansk Økonomi, efterår 2015. 1 Supplerende figurer
Læs mereGLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring
GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen
Læs mereLedelsesinformation Februar 2014
Ledelsesinformation Februar 14 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund Kommunes Ældre- og Sundhedsområde. For løbende at
Læs mereSTATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE
Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.
Læs mereNotat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.
Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag
Læs mereJobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012
Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for
Læs mereBytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune
Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal
Læs mereEstimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat
Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 23. juni Mads Lund Larsen 04 Økonomirapport 2. (Estimat 2, ) Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2, tages til efterretning og godkendes
Læs mereAnalysenotat. Branchestatistik for BPK 2013 Brancheforeningen for Privathospitaler og Privatklinikker
Analysenotat Branchestatistik for BPK 2013 Brancheforeningen for Privathospitaler og Privatklinikker Dansk Erhverv har i en række medlemsundersøgelser siden 2007 undersøgt de privathospitaler og klinikker,
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget
Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,
Læs mereResultatrevision 2013
Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der
Læs mereOpgørelse over medlemmer af a-kasser, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2016
N O T A T Opgørelse over medlemmer af a-kasser, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2016 6. marts 2018 15/15644 Viden og Analyse/CHF/MGLA Indledning STAR indsamler en gang årligt information fra
Læs mereBorgere henvises af Bevillingsenheden og kan samtidigt visiteres til hjemmepleje, genoptræning, daghjem eller andre tilbud.
AKTIV HVER DAG 1. STATUS AKTIV HVER DAG JUNI 2014 Dette er en kort status på Aktiv hver dag. Her beskrives aktuel aktivitet 2013 og langtidseffekten for borgere henvist i 2011. Om Aktiv hver dag Aktiv
Læs mereHjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013
Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen April 2013 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Hjemmeplejens primære opgave er i samarbejde med borgere, at levere personlig pleje
Læs mereVangeboskolens økonomiske situation
Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.
Læs mereSTATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE
Fakta om konkurrenceudsættelse BORNHOLM Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.
Læs mereD A T A R A P P O R T
D A T A R A P P O R T Almen Praksis 2016 I N D H O L D 1 Kapacitet i Almen Praksis... 3 Antal ydernumre... 3 Befolkningsudvikling... 4 Lægedækningsberegning... 5 Læger fordelt på personrolle... 6 2 Lægedækning...
Læs mereDe gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012
De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden
Læs mereResultatrevision for Varde
Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har
Læs mereAllerød Kommune. NOTAT Bilag til punkt til Økonomiudvalget. Udbud af Kommunens forsikringsprogram
NOTAT Bilag til punkt til Økonomiudvalget Udbud af Kommunens forsikringsprogram Allerød Kommune har været i udbud med forsikringsprogrammet, og har nu resultatet af udbuddet. Baggrunden for udbuddet i
Læs mereNOTAT. Afdeling for Dagtilbud og Skoler. Demografiregulering på skoleområdet
NOTAT 6. maj 2019 Demografiregulering på skoleområdet Afdeling for Dagtilbud og Skoler Dette notat indeholder en beskrivelse af, 1. Udmøntningsudfordringer på skoleområdet ved den nuværende demografireguleringsmodel.
Læs mereOm de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2
Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Lene Zakarias Studiechef Periode: 1. januar 2018 til 31. december 2018 Beløbsramme: Kr. 120.000,- (niveau marts 2012) Den 21. oktober 2015 godkendte UCN s bestyrelse
Læs mereResultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland
Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under
Læs mereKommunens grønne regnskab 2012
Kommunens grønne regnskab 212 CO 2- udledningen falder! Ny lavenergi daginstitution på Virginiavej. Foto: Christian Lilliendahl 1 Grønt regnskab for Frederiksberg Kommune 212 Det grønne regnskab viser
Læs mereCO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015
CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 24-06-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO2 regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2015... 5 Udledning pr. m 2 for
Læs mere