Budgetforliget er indgået 19. september mellem A, B, C, F, O, V og Ø

Transkript

1 Budgetforliget er indgået 19. september mellem A, B, C, F, O, V og Ø Gennemgangen omfatter: Beslutninger, der direkte påvirker MTM Beslutninger, der kan påvirke eller inddrage MTM Øvrige forhold

2 Mobilitetsfond (anlægsreserve) Fremtidige indtægter fra tilbagekøbsklausuler reserveres til trafikal infrastruktur. 50 mio. kr./år - op mod 1,1 mia. kr. på langt sigt. Årlig udmøntning. Ønske om fokus på Viborgvej, Ringgaden, Intelligente Transportsystemer, matchning af statslige puljemidler til tilslutningsanlæg til motorveje, supercykelstier, cykelparkering m.v. CBM

3 Kollektiv trafik Omlægning af rute 16, 20 og 202 3,6 mio. kr. til at mindske presset på udvalgte linjer Større ændringer afventer Letbanen i mio. kr. i reserve til ændringer af endestationer, overlappende drift m.m. Vurdering af mulighederne for Rapid Transit busser Mer- og mindreudgifter opsamles på reserve vedr. udvikling af kollektiv trafik CBM

4 Filmby 3 Ændring af lokalplan mhp. mulighed for ekstra m2 på det omgivende areal CBM

5 Vejvedligeholdelse Budgettet øges med 30 mio. kr./år. Midlerne dækker asfalt, fortove, afvanding og bygværker Ny analyse i 2018 Harmonisering af serviceniveauet via nedklassificering af offentlige veje til private fællesveje Midler, der frigøres via nedklassificering, anvendes til generel vejvedligeholdelse Potentiale på op mod 10 mio. kr./år på langt sigt CBA CBM

6 Råden over vejarealer Udeserveringsafgiften nedsættes med 1,5 mio. kr. CBA kompenseres økonomisk set for nedsættelsen CBA

7 Styrket naturvejledning kr./år I samarbejde med andre parter, f.eks. Naturhistorisk Museum Særlig vægt på mundtlig formidling CBA

8 Klima 1 mio. kr./år til myndighedsopgaver vedr. regnvand. Omprioriteres fra midler til den generelle klimaindsats 7,5 mio. kr. til fem særligt prioriterede indsatser i forslag til klimaplan. Omprioriteres fra midler til projekt Klimabydel hos CAE CME CBA CAE

9 Byggesagsområdet 10 mio. kr. til finansiering af midlertidige indsatser, bl.a. scanning CME

10 Rottebekæmpelse Visse kommunale bygninger skal rottesikres. Indsatsen finansieres indenfor eksisterende budgetter til bygningsvedligeholdelse. Generel vedligeholdelse reduceres tilsvarende CAE

11 Urban Farming MTM skal arbejde videre med tankerne om i forbindelse med konkrete indsatser flere

12 360 graders perspektiv på byudvikling Elementer som Miljømæssige Arealudnyttelse Transport Energi Vand Sociale Blå og grønne områder Mangfoldighed Byens rum og liv Økonomiske Erhverv og service Projektøkonomi Kulturmiljøværdi Afprøves frem mod 2016 Kvarterscase: Ø-gaderne flere

13 Effektiviseringskrav 0,5% i 2016 formentlig i forhold til lønandelen i budgettet Økonomisk politik mål om effektiviseringer på 1%/år Mål om, at der ikke fremsendes indstillinger uden at finansieringen er anvist alle

14 Andet, som kan interessere eller påvirke MTM Midlertidigt internationaliseringsudvalg Forstærket indsats i Business Region Aarhus Generationernes Hus på Aarhus Ø Etablering af Veteranhjem Eventbuffer på 16 mio. kr. Grøn, effektiv bilpark Mere Open Source besparelsesmuligheder for 3 mio. kr. Delegationsplan færdiggøres alle

15 Øvrige forhold Beredskabsområdet *) Sparekrav på 17,4% af budgettet, via Moderniseringsaftalen og Lov- og cirkulæreprogrammet Kravet fra Moderniseringsaftalen udmøntes ikke Kravet fra Lov- og cirkulæreprogrammet afventer afklaring af muligheder for sammenlægninger m.m. Fremlæggelse af mulighedskatalog i 2015 *) Via budgetforslaget CME

16 Øvrige forhold Grunddataprogrammet *) Muligheden for salg af kortdata er afskaffet tab af indtægter på 1 mio. kr./år. Digitalisering og GIS kompenseres herfor Der mangler fortsat at blive udmøntet 2,0 mio. kr. i 2015 og 2,5 mio. kr. i 2016 og frem, for kommunen under ét *) Via budgetforslaget CAE