Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 7/2011 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 18:30-20:30 Mødested: Hækkerupsvej

Transkript

1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 7/2011 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 18:30-20:30 Mødested: Hækkerupsvej Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Daniel Nørhave (DN) O Britta Nielsen (BN) F Lisbeth Andersen (LA) A Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V Klaus Hansen (KH) V Fraværende Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden - juni Beslutning om åbne eller lukkede ventelister til dagtilbudsområdet 3 3. Endelig vedtagelse af kvalitetsmål 5 4. Skolestruktur Budgetproces høringssvar Orientering om status på Ungeenheden Orientering om besparelse på budget 2012 på det specialiserede voksenområde på baggrund af beslutning i KKR Sjælland Orientering fra formand og forvaltning - juni

3 1. Godkendelse af dagsorden - juni 2011 Sagsid: 10/14850 Åben sag Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget Bilag: Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Godkendt. Ej til stede: Kisser Lehnert og Johnny Dahlgaard

4 2. Beslutning om åbne eller lukkede ventelister til dagtilbudsområdet Sagsid: 05/7530 Åben sag Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget Bilag: Indledning Ifølge Dagtilbudsloven skal udvalget hver tredje måned tage stilling til, hvorvidt ventelisterne til dagtilbudsområdet skal være åbne eller lukkede. Ventelisten til børnepasning er delvist åben for børn fra andre kommuner frem til 30. juni Beskrivelse af sagen Ventelisten til dagtilbudsområdet er i perioden 1. april til 30. juni delvist åben for børn bosiddende i andre kommuner. Udvalget har i møde d. 28. marts 2010 besluttet, at Ringsted Kommune har åbent for ventelisten til børnepasning til hele dagplejen og til de fleste børnehaver. Udvalget skal på ny tage stilling til, om ventelisterne til børnepasning skal være åbne eller lukkede eller delvist åbne. I dagplejen er der for tiden nogen ledig kapacitet i sær i nogle af kommunens yderområder, mens der i børnehaverne er meget beskeden ledig kapacitet frem til august. Ultimo maj 2011 er der i alt indmeldt 10 børn fra andre kommuner, hvoraf de 8 er indmeldt i dagpleje og de 2 er indmeldt i børnehave. Antallet af indmeldte børn fra andre kommuner er stort set det samme nu, som det var i 1. kvartal i Aktuelt er der 6 børn fra andre kommuner på ventelisten til dagtilbud i Ringsted Kommune. To af børnene er på venteliste til dagpleje og forældrene til disse børn har oplyst kommunen, at de er tilflyttere. Fire børn er på venteliste til en børnehaveplads og heraf har forældrene til de to af børnene oplyst, at de flytter til kommunen. Antallet af børn bosiddende i Ringsted Kommune og som er indmeldt i dagtilbud i andre kommuner svarer i det store og hele til antallet af børn fra andre kommuner, som søger dagtilbud her i kommunen. Ringsted Kommune er forpligtet til at yde støtte og anden bistand fx fra UPPR til alle børn, der er optaget i dagtilbud her i kommunen. Dette gælder også for de børn der har bopæl i en anden kommune og dette er uden omkostninger for barnets hjemkommune. Høring Ingen Økonomi Ingen Vurdering Med de relativt få borgere fra andre kommuner, der ønsker børnepasning i Ringsted Kommune, er det forvaltningens vurdering, at den nuværende ordning kan fortsætte for den kommende tre måneders periode fra 1. juli til 30. september 2011.

5 Flere af de borgere fra andre kommuner, der ønsker børnepasning i Ringsted Kommune, tilkendegiver at være tilflyttere til kommunen, eller de har deres arbejde i Ringsted. Det er således et godt signal at sende både til kommende borgere og til forældre, der har deres arbejde i Ringsted. Beslutningen om delvist åbne ventelister annonceres i dagspressen, på kommunens hjemmeside og Indstilling Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at ventelisten for børn fra andre kommuner er åbne for Ringsted Dagpleje og alle børnehaverne, med undtagelse af Sneslev Landbørnehave og Børnehaven Søholmen. Den delvise åbning af ventelister til børnepasning gælder for perioden 1. juli til og med 30. september Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Godkendt.

6 3. Endelig vedtagelse af kvalitetsmål Sagsid: 11/11938 Åben sag Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: - Åben: Opfølgning kvalitetsmål og endelig formulering af nye mål Indledning Med henblik på Byrådets godkendelse af kommunens kvalitetsmål for fremlægges herved den endelige formulering af kvalitetsmålene på Børne- og undervisningsudvalgets område. Beskrivelse af sagen Det følger af bekendtgørelsen om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse, at kommunernes kvalitetskontrakter er ajourført med mål for udviklingen af kvaliteten i den kommunale opgavevaretagelse. Derfor skal kommunen vedtage nye kvalitetsmål for 2011/2012. Forslag til endelig formulering af målene på Børne- og undervisningsudvalgets område fremgår af vedlagte bilag. Udvalget behandlede sagen på sidste møde og vedtog der udkast til nye målsætninger. Nu er det muligt dels at give en endelig opfølgning på målene for , dels at foreslå en endelig konkretisering af målene for De opstillede mål udtrykker forslag til indsatsområder, som har en særlig politisk prioritet. Der foreslås et nyt kvalitetsmål vedrørende læseudvikling hos skolebørn, fordi dette bl.a. indgår som mål i udvalgets kommissorium for den nye skolestruktur. Desuden foreslås at to af de nuværende mål - om kompetenceudvikling og om brugertilfredshedsundersøgelser udgår. Målet om kompetenceudvikling er ikke kvantitativt sådan lovgivningen om kvalitetsmål kræver. Målet om brugertilfredsundersøgelser udgår, da det endnu ikke er besluttet, om der skal gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse i Kvalitetskontrakten skal offentliggøres, så den er tilgængelig for borgerne på it-portalen, senest en måned efter Byrådets vedtagelse. Høring Ingen. Økonomi Ingen budgetmæssige konsekvenser. Vurdering Med henblik på Byrådets vedtagelse af den samlede kvalitetskontrakt, bør udvalget godkende de endelige formuleringer af kvalitetsmål på udvalgets område. Det vurderes, at de opstillede mål er udtryk for centrale prioriteringer på udvalgets område.

7 Indstilling Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at de foreslåede mål anbefales godkendt af Byrådet. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Anbefales godkendt.

8 4. Skolestruktur 2012 Sagsid: 11/2471 Åben sag Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: - Åben: Bilag 1 Høringssvar skolestruktur kort opsummering.doc - Åben: Bilag 2 alle høringssvar.pdf - Åben: Bilag 3 notat vedr budgethøringssvar m fokus på skole.doc - Åben: Bilag 6 notat vedr skoledistrikter.doc - Åben: Bilag 8 Notat om skolernes økonomiske udfordringer og gæld.doc - Åben: Bilag 9 Procesplan for medarbejdere og ledere.doc - Åben: Bilag 10 anlægsbudget.pdf - Åben: Bilag 7 - placering af special tilbud.doc - Åben: Bilag 4 - Skematisk oversigt over de 4 modeller.doc - Åben: Bilag 5 Driftsøkonomisk vurdering af ny skolestruktur.doc Indledning På Børne- og undervisningsudvalgets møde den 29. april 2011 blev det besluttet, at der skal arbejdes videre med en model for den påtænkte nye skolestruktur, hvor der oprettes en Campusskole for alle elever i klasse i Ringsted Kommune, hvor Vetterslev-Høm Skole, Kværkeby Skole og Allindelille Skole påtænkes lukket og hvor Benløse Skole og Asgårdsskolen påtænkes samlet til én skole på to adresser. Ovenstående beslutning, beskrevet i kommissorium for skolestruktur 2012 og budgetbilag vedr. effektiviserings og omstillingsforslag, udgør det materiale, der har været i budgethøring frem til den 1. juni Som beskrevet i kommissorium og budgetbilag, har forvaltningen sideløbende med budgethøringen arbejdet videre med at kvalificere beslutningsgrundlaget for udvalgets indstilling til Byrådet vedr. påtænkt ny skolestruktur. Børne- og Undervisningsudvalget skal nu, på baggrund af høringssvarene og det kvalificerede beslutningsgrundlag, træffe en række beslutninger om, hvad udvalget vil indstille til Byrådet i forhold til den nye skolestruktur, bl.a. om eventuelle modificeringer af modellen for den nye skolestruktur, om grænsedragning ift. de nye skoledistrikter, og om placering af specialtilbuddene. Byrådet har den 14/ besluttet følgende: I forbindelse med processen omkring ny skolestruktur tages der stilling til alle skolers gæld. Børne- og Undervisningsudvalget skal derfor desuden indstille til Byrådet, hvordan skolernes gæld skal håndteres. Beskrivelse af sagen Høringssvar Der er indkommet i alt 42 høringssvar, herunder en række borgerhenvendelser, som ligeledes er håndteret som høringssvar. Der er i bilag 1 vedlagt skematisk oversigt over høringssvarene. Samtlige høringssvar er vedlagt i bilag 2. Bilag 3 indeholder en mere uddybende gennemgang og kommentering af svarene. Da der i bilagene gives en opsummering af høringssvarene, skal det her alene kort nævnes, at nogle af de indvendinger som rejses bl.a. er, at skolelukninger giver dårlige vilkår for

9 fritidslivet i de berørte lokalsamfund, medfører faldende huspriser i de berørte områder, at modellen giver flere børn længere skoletransport, og at implementeringen af modellen er kompliceret. Desuden stiller en del høringssvar spørgsmålstegn ved økonomien og til, om ændringerne frigiver et tilstrækkeligt økonomisk råderum til skolevæsnet. En betragtelig del af høringssvarene udtrykker generel støtte til og interesse for etablering af en campusskole. Det er dog sådan, at alle høringssvar som forholder til campusmodellen tager afstand fra en skolestruktur med alene én campusskole. Høringssvarene peger på en lang række betænkeligheder ved denne model. Der peges bl.a. på, at der ikke er mulighed for frit skolevalg, at eleverne ikke kan skifte skole ved behov herfor, at det vil give et dårligt socialt miljø med så mange elever samlet ét sted, at det giver dårlige vilkår for inklusion, samt at der vil være store transportmæssige udfordringer. Høringssvarene peger samtidig på en række forslag til alternative udformninger af modellen, så der i skolestrukturen opstår en variation af muligheder for at afslutte skolegangen efter 9. eller 10. klasse. Der fremsættes bl.a. et ønske om også at tilbyde enhedsskolen, hvor 0. til 9. klasse er samlet. Der fremføres forskellige argumenter herfor, herunder at der ikke er tilstrækkeligt belæg for fordelene ved en campusmodel. De samlede udfordringer har medført, at forvaltningen har beskrevet og regnet på forskellige muligheder for at modificere den model (Model A), som blev valgt i Udvalgets møde den 29. april Model B: Model C: Model D: En model, hvor der etableres 1 Campusskole på den nuværende Sdr. Parkskole, mens Benløse Skole bliver sammenlagt med Asgårdsskolen og videreføres som enhedsskole, der har 0. til 9. årgang. Samlet set giver denne model et øget økonomiske råderum på 10 mio. kr., når modellen er fuldt indfaset. En model, hvor der etableres 1 Campusskole på den nuværende Sdr. Parkskole, mens Vigersted Skole til lige med Benløse Skole, der sammenlægges med Asgårdsskolen, videreføres som enhedsskoler, der har 0. 9.årgang. Samlet set giver denne model et øget økonomiske råderum på 11,2 mio. kr., når modellen er fuldt indfaset. En model, hvor der etableres 1 Campusskole på den nuværende Dagmarskolen, mens Benløse Skole sammenlægges med Asgårdsskolen og videreføres som enhedsskole, der har årgang og Sdr. Parkskolen omdannes til at være en skole med årg. Samlet set giver denne model et øget økonomiske råderum på 10,2 mio. kr., når modellen er fuldt indfaset. Model D indeholder to store udfordringer. Den ene er, at der ikke er halfaciliteter på Dagmarskolen. Det medfører, at eleverne i stort omfang skal transporteres til Ringsted Hallerne, når de skal have idrætsundervisning. Den anden er, at det ikke er muligt både at rumme årgang samt udvalgte kommunale specialtilbud målrettet de ældste elever på

10 skolen, uden at det medfører udbygning. En udbygning af Dagmarskolen vil være meget kompliceret pga. skolens beliggenhed. Denne model kan derfor ikke umiddelbart anbefales. De øvrige modificerede modeller og deres fordele og ulemper er beskrevet i bilag 4. Økonomien omkring modellerne er desuden beskrevet i bilag 5 omkring økonomien i den nye skolestruktur. Fastlæggelse af nye skoledistrikter På baggrund af Børne- og Undervisningsudvalgets beslutning den 29. april 2011 og en nærmere analyse af konsekvenser i forhold til elevflytninger, plads og klasseoptimering er der i bilag 6 beskrevet muligheder for fastlæggelse af de nye skoledistrikter: Det foreslås, at Allindelille Skoles nuværende skoledistrikt deles således, at området Valsømagle tillægges Benløse/Asgårdsskolens distrikt. Den resterende del af Allindelille Skoles distrikt tillægges Kildeskolen, som derved sikres et bedre økonomisk grundlag. Det foreslås, at Vetterslev-Høm Skoles nuværende skoledistrikt kan tillægges enten Nordbakkeskolens distrikt eller byskolernes distrikter. Det foreslås, at Kværkeby Skoles distrikt deles ved Kværkeby Bæk, således at den nordlige del overføres til Vigersted skole og den sydlige del overføres til enten Nordbakkeskolens eller midtbyens distrikt. Det skal bemærkes, at det af pladsmæssige hensyn kræves, at det besluttes om enten Vetterslev-Høm eller Kværkebys sydlige del skal til Nordbakkeskolen. Det skal i øvrigt bemærkes, at når Kværkeby deles på denne måde skyldes det, at det er svært at få plads til alle børn fra Kværkeby på Vigersted Skole. For at undersøge muligheden for at holde Kværkeby mere samlet er der set på et alternativ, der bevirker, at Vigersted Skoles distrikt justeres, så børn vest for Roskildevej overføres til henholdsvis Søholmskolen og Benløse Skole. Kværkeby børn syd for motorvejen overføres til Nordbakkeskolen og øvrige Kværkeby børn overføres til Vigersted Skole. Denne model bevarer i højere grad Kværkeby samlet, men skaber udfordringer dels ved, at elever der i dag går på Vigersted Skole af plads hensyn vil blive flyttet til enten Benløse Skole eller Søholmskolen. Dels ved, at alle elever fra andre distrikter vil blive udelukket fra at gå på Vigersted Skole, selvom de fx allerede har gået her i flere år. Samtidig giver alternativet et reduceret økonomisk overskud. Overskuddet reduceres med ca. 1½ - 2 mio. kr., fordi det vil være nødvendigt at oprette flere klasser med lave klassekoefficienter på Vigersted Skole. På baggrund af udfordringerne, kan det ikke anbefales at vælge dette alternativ. Det skal også bemærkes, at distriktsafgrænsningen mellem Valdemar og Dagmar og fordelingen af børn fra Sdr. Park på de to skoler ikke er endeligt fastlagt. De omfattende strukturændringer medfører store elevrokeringer både i forhold til klasser og skoler. Flertallet af de nuværende klasser vil formentligt blive omdannet. Det er en målsætning, at gennemføre en proces i forhold til rokeringer der er transparent og overskuelig, og som sigter mod at skabe gode og udfordrende faglige og sociale klasser og læringsmiljøer.

11 Processen kan tage udgangspunkt i to forskellige fremgangsmåder. En fremgangsmåde, hvor alle elever som udgangspunkt placeres på deres distriktsskole, uanset hvor de går i skole p.t. Efterfølgende får forældre mulighed for at ønske anden placering. Ønskerne vurderes ud fra fælleskommunale kriterier, som lever op til lov om frit skolevalg. Ved denne fremgangsmåde er der forventning om, at nuværende elever på Søholmskolen, Nordbakkeskolen, Asgårdskolen/Benløse Skole og Kildeskolen fortsat vil kunne blive gående på skolerne, hvis de har ønske om det - selvom de bor i et andet distrikt. Trods dette vil denne fremgangsmåde kunne skabe utryghed hos forældre og børn, fordi nogle vil skulle søge om optagelse på skoler, hvor de har gået flere år. Alternativt kan vælges en fremgangsmåde, der kun omhandler elever på de skoler, der ændrer karakter i form af enten lukning eller fjernelse af årgange. Disse elever vil blive placeret på deres distriktsskoler, og vil efterfølgende få mulighed for at ønske anden placering. Alle øvrige elever fortsætter på deres skoler. Denne fremgangsmåde er sårbar over for elevskoleskift i skoleåret , da elever derved kan sikre sig retten til pladser på skoler uden for deres distrikter. Dermed kan nogle af de beskrevne økonomiske optimeringer ændres og placering af distrikter blive besværliggjorte. Klassedannelsen vil blive varetaget lokalt på de enkelte skoler. I øvrigt er det gældende for begge modeller, at der vil blive arrangeret aktiviteter, så forældre og elever kan få en positiv introduktion til nye klasser og nye skoler. Der er i de økonomiske beregninger taget udgangspunkt i det nuværende elevtal og de elevvandringer mellem skolerne, som aktuelt finder sted. Placering af specialiserede tilbud Som det fremgår af kommissoriet har forvaltningen sideløbende med høringsperioden udarbejdet et notat, som beskriver hvordan de specialiserede tilbud kan placeres i den nye skolestruktur. Notatet er vedlagt som bilag 7. Der er i notatet givet forslag til, hvordan de specialiserede tilbud kan placeres både i den strukturmodel, som indgik i høringen og de tre varianter omkring campusmodellen, som er nævnt ovenfor. Ved indførelse af en Campusmodel, er der en generel udfordring forbundet med at etablere gode muligheder for inklusion. Dette skyldes, at almenområdet deles i to forløb for hhv årgang og årgang. Mens der vil være mulighed for at etablere samme todeling for de kommunale specialtilbud, vil det ikke være muligt for de takstfinansierede tilbud. Etablering af en todeling af de kommunale specialtilbud kræver i model A og B udbygning på campusskolen, og vil medføre en anslået anlægsudgift 11,65 mio. kr. Anlægsudgiften bortfalder, hvis både Vigersted Skole og Benløse Skole bevarer deres overbygninger (model C), da de kommunale specialtilbud til udskolingen dermed kan rummes i de eksisterende bygninger. Desuden skal det nævnes, at der vil være bedre muligheder for inklusion, hvis der opretholdes enhedsskoler i Benløse/Asgaard og Vigersted. De takstfinansierede tilbud som er placeret her, får dermed gode muligheder for inklusion. Desværre kan ikke alle takstfinansierede specialtilbud placeres på de to enhedsskoler, og generelt må det konstateres, at der ved indførelse af Campusskole skabes vanskeligere vilkår for inklusion af elever fra takstfinansierede tilbud end tilfældet er i dag. Til gengæld skaber Campusskolen muligheder for etablering af differentierede undervisningstilbud i en grad, der kan skabe bedre vilkår for at fastholde elever i almenområdet.

12 Børnehaverne i Kværkeby og Allindelille Det er hensigten, at børnehaverne i Kværkeby og Allindelille skal videreføres. Som det fremgår, er der imidlertid for få børn i Kværkeby til at børnehaven kan få en rentabel drift. Det foreslås derfor, at omdanne børnehaven til en 0 til 6 års institution. Håndtering af skolernes gæld Byrådet har på mødet den 14. marts 2011 tilkendegivet, at der skal tages stilling til skolernes gæld i forbindelse med skolestrukturen og at en evt. gældssaneringsmodel bør være ensartet for alle skoler. Der skal vælges en model for gældsafvikling, som tager hensyn til både skolernes og kommunens økonomiske situation. Der er som bilag 8 vedlagt notat fra Økonomisk Afdeling, som beskriver skolernes nuværende økonomiske situation og tre mulige fremgangsmåder i forhold til gældsafvikling. Notatet har tidligere været forelagt udvalget til orientering, men der er foretaget en rettelse i notatet, så det nu fremgår, at håndtering af pensionsbyrden for 2012, indgår i budgetprocessen vedr Ligeledes er der tilføjet en yderligere model for gældsafvikling. De beskrevne fremgangsmåder fastholder det af byrådet ønskede princip om, at alle behandles ens. I de to fremgangsmåder forudsættes en maksimal gældsafviklingsperiode på 6 år, startende fra det år, hvor institutionen begynder at afdrage gælden. I den ene fremgangsmåde skal skoler med gæld hvert år afdrage, hvad der svarer til 2 % af deres nuværende budget. I den anden fremgangsmåde skal skoler med gæld hvert år afdrage, hvad der svarer til 2 % af deres nye budget efter strukturændringerne. I begge modeller afskrives gælden for skoler, som lukkes, og skoler uden gæld berøres ikke. Endelig er der beskrevet en model, hvor alle skolers gæld afskrives. Begrundelse for denne radikale model, er at strukturforslagene lægger op til en særdeles omfattende og ekstraordinær strukturændring, som vil påvirke stort set alle elever, forældre samt ledere og medarbejdere. Både elever, lærere og formentlig ledere vil i større omfang blive flyttet mellem skoler. Forudsætningerne fra perioden hvor gælden opstod, vil således fremadrettet blive forandret. De nærmere forudsætninger for gældsafviklingsforslagene er uddybet i bilag 7. Den frigjorte økonomi og tiltag for at forbedre kvaliteten på skoleområdet Baggrunden for forslagene om en ny skolestruktur er et ønske om at frigøre økonomi til at forbedre kvaliteten af skolevæsenet i Ringsted. Den model, som har været i høring, og de forskellige alternative modeller frigør godt 10 mio. kr. - set i forhold til skolernes nuværende budget. Det skal bemærkes at det er en grundlæggende forudsætning for hele beregningen, at besparelsen vedrørende minimumsgarantien annulleres og midlerne tilbageføres til skolerne. Det økonomiske råderum, som skabes ved en ny skolestruktur, frigøres i vidt omfang først efter nogle år, når den nye model er indfaset. Desuden kendes det nærmere økonomiske råderum først efter Byrådets vedtagelse af budget 2012, hvor der bl.a. tages stilling til, om de 3,9 mio. kr. fra minimumsgarantien skal tilbageføres til skoleområdet. Anvendelsen af de frigjorte midler bør derfor først fastlægges senere. Det foreslås derfor, at de frigjorte midler fra den nye skolestruktur udmøntes efterfølgende indenfor rammer fastsat af Byrådet og i samarbejde med de relevante interessenter. Midlerne skal anvendes på skoleområdet til at fremme de kvalitetsmål, som Børne- og Undervisningsudvalget har vedtaget.

13 Procesplan for personaleforhold for medarbejdere og ledere Den nye skolestruktur betyder store forandringer for både børn, forældre, medarbejdere og ledere. Alle medarbejdere og faggrupper inden for almenområdet på de 12 skoler vil blive berørt at strukturændringen, idet medarbejderne inden for hvert fagområde vil blive set som en samlet gruppe, der vil blive stillet ens i forhold til overvejelser om forflytninger og eventuelle afskedigelser. Det betyder, at der tale om en meget stor organisationsændring. Der er en tidsmæssig udfordring forbundet med planen, idet der er relativ kort tid fra der træffes beslutning om ny skolestruktur i december 2011, til skolerne skal i gang med at planlægge skoleåret i marts Der er udarbejdet en procesplan, som bl.a. skal sikre en transparent og overskuelig proces med involvering af medarbejdere, forældre, ledere og de faglige organisationer. Planen er vedlagt til orientering som bilag 9. Planen vil løbende blive drøftet med de berørte MED-udvalg og faggrupper og blive justeret i lyset heraf. Anlæg Teknisk forvaltning har i bilag 10 vurderet og beregnet anlægsudgiften i forbindelse med model A, B og C. Model A 1 Campusskole på nuværende Sdr. Parkskole, samt 7 grundskoler Denne model kræver udbygning af nuværende Sdr. Parkskole, for at skabe plads nok til det samlede elevtal, og for at etablere det nødvendige antal naturfagslokaler. Der er udarbejdet to varianter af model A. En variant som skal opfattes som en minimumsmodel, hvor der er relativ få kvadratmetre pr. elev (9,6 kvm.). Denne variant koster 32,75 mio. kr. at udføre Samt en anden variant hvor der er afsat flere kvadratmetre pr. elev (10,5 kvm.), hvilket medfører en anlægssum på 47,1 mio. kr. Denne variant giver bedre muligheder for at etablere et godt lærings- og ungdomsmiljø. I begge varianter anbefales det at vælge en række optioner, såsom opgradering af IT, modernisering af eksisterende bygninger, lokaler til specialtilbud m.m. Hvis alle optioner vælges, medfører det en merudgift på 29.3 mio. kr. Model B 1 Campusskole, 1 enhedsskole på Benløse Skole, samt 6 grundskoler I denne model kan udbygning til- eller fravælges. I den første variant afsættes der således ikke midler til udbygning, men kun midler til etablering af 4 naturfagslokaler på nuværende Sdr. Parkskole. I denne variant er der få kvadratmetre pr. elev (9,2 kvm.). Prisen er 8,1 mio. kr. I den anden variant afsættes der 10,5 kvm. pr elev, hvilket kræver udbygning, og giver bedre muligheder for at etablere et godt lærings- og ungdomsmiljø. Prisen for denne variant er 25,8 mio. kr. Der er igen mulighed for at vælge forskellige optioner. Optioner som både skaber forbedringer på nuværende Sdr. Parkskole og Benløse Skole. Den samlede udgift til optioner

14 er 32,45 mio. kr. Model C - 1 Campusskole, 2 enhedsskoler på hhv. Benløse og Vigersted Skole, samt 5 grundskoler I denne model vil det ikke være nødvendigt at udbygge, idet udskolingseleverne kan rummes i de eksisterende bygninger. Der vil endvidere være plads til de kommunale specialtilbud for de ældste elever uden udbygning. Som minimum skal der etableres 3 naturfagslokaler på nuværende Sdr. Parkskole. Dette vil koste 6,2 mio. kr. Hvis der derudover skal moderniseres for at opnå indholdsmæssige og bygningsmæssige forbedringer, kan der vælges forskellige optioner som medfører en merudgift på op til 19,95 mio. kr. Det gælder for alle tre modeller, at der skal påregnes et mindre beløb til inventar m.m. til de skoler som ikke længere skal have udskolingselever, men som får flere elever fra årgang. Derudover skal der også afsættes midler til Kværkeby børnehave, hvis den fremadrettet skal fungere som 0-6 års dagtilbud. I alt er der afsat 1 mio. kr. til dette. Høring I februar-marts 2011 har der været en ide-høringsfase, og den 9. april 2011 blev der afholdt udvidet Skoleforumsmøde med dialog om forslagene. Herefter har der været gennemført en budgethøringsproces fra den 1. maj 2011 til den 1. juni Da forslaget til ny skolestruktur indebærer skolelukninger, vil der, efter Byrådets vedtagelse af forslag til påtænkt ny skolestruktur, blive gennemført en obligatorisk lovpligtig 8 ugers høringsperiode inden den endelige vedtagelse af en ny skolestruktur. Økonomi Forslaget til påtænkt ny skolestruktur indebærer både anlægsomkostninger og ændringer i skolernes nuværende driftsomkostninger, der skal vedtages i forbindelse med budget Der er som bilag 5 vedlagt et notat, som beskriver de økonomiske konsekvenser ved de forskellige varianter af forslaget til ny skolestruktur. Der er ligeledes som bilag 8 vedlagt notat, som beskriver skolernes nuværende økonomi og konsekvenser ved forskellige måder at håndtere skolernes gæld på. I bilag 10 beskrives anlægsomkostningerne. Vurdering Der er i forlængelse af den gennemførte budgethøring omkring den nye skolestruktur behov for at tage stilling til de bekymringer, som er blevet rejst i høringen. Samtidig er der behov for at tage stilling til bl.a. gældsafvikling og fastlæggelse af nye skoledistrikter. De mange forskellige problemstillinger er beskrevet og vurderet i sagsfremstillingen og de vedlagte bilag. Indstilling Direktør for Børne- og Kulturforvaltningen og Økonomidirektøren indstiller, at: 1. Børne- og Kulturforvaltningen bemyndiges til at udarbejde høringsmateriale omkring en påtænkt ny skolestruktur i Ringsted med udgangspunkt i Børne- og Undervisningsudvalgets beslutning den 29. april 2011, og det budgethøringsmateriale, som her blev godkendt. 2. Det besluttes, hvorvidt høringsmaterialet skal beskrive, 1. at der påtænkes oprettet én Campusskole i syd på den nuværende

15 Sdr. Park skole, at Benløse Skole og Asgårdsskolen sammenlægges til en skole med årgang, at Vetterslev-Høm Skole, Kværkeby Skole og Allindelille Skole lukkes, samt at de resterende 6 skoler (Dagmarskolen, Valdemarskolen, Vigersted Skole, Nordbakkeskolen, Kildeskolen og Søholmskolen) etableres som skoler med årgang - eller 2. at der påtænkes oprettet en Campusskole i syd på den nuværende Sdr. Parkskole, mens Benløse Skole sammenlægges med Asgårdsskolen og videreføres som en enhedsskole med årgang, at Vetterslev-Høm Skole, Kværkeby Skole og Allindelille Skole lukkes, samt at de resterende 6 skoler (Dagmarskolen, Valdemarskolen, Vigersted Skole, Nordbakkeskolen, Kildeskolen og Søholmskolen) etableres som skoler med årgang - eller 3. at der påtænkes oprettet en Campusskole i syd på den nuværende Sdr. Parkskole, at Benløse Skole og Vigersted Skole videreføres som enhedsskoler og at Benløse Skole lægges sammen med Asgårdskolen, at Vetterslev-Høm Skole, Kværkeby Skole og Allindelille Skole lukkes samt, at de resterende 5 skoler (Dagmarskolen, Valdemarskolen, Nordbakkeskolen, Kildeskolen og Søholmskolen) etableres som skoler med årgang. 3. Skoledistrikterne fastlægges, som beskrevet i bilag 6, og Byrådet beslutter, hvilke skoledistrikter, som vælges i forhold til børn fra Vetterslev-Høms og Kværkebys nuværende skoledistrikter. 4. Det besluttes, at høringsmaterialet skal indeholde den placering af specialtilbuddene, som fremgår af bilag Der træffes beslutning om, hvordan skolernes gæld håndteres. 6. Procesplanen for ledere og medarbejdere tages til efterretning. 7. Det tilkendegives, at den frigjorte økonomi ved den nye skolestruktur fastholdes i skoleområdet, og efterfølgende udmøntes ud fra rammer fastsat af Byrådet. Den frigjorte økonomi vil desuden blive udmøntet i samarbejde med de relevante interessenter til at fremme de kvalitetsmål, som Børne- og Undervisningsudvalget har vedtaget. 8. Det besluttes, at børnehaven i Kværkeby omdannes til en 0 til 6 års institution. 9. Der træffes beslutning om, hvorvidt elever skal have ret til at forblive på skoler uden for deres distrikt, selvom dette påvirker økonomien i den nye skolestruktur. 10. På baggrund af valget af henholdsvis model A, B eller C beslutter Byrådet, hvilke optioner i notat om anlægsmidler, der skal afsættes anlægsmidler til. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Det indstilles til Byrådet at:

16 Ad. 1) Børne- og Kulturforvaltningen bemyndiges til at udarbejde høringsmateriale omkring en påtænkt ny skolestruktur i Ringsted med udgangspunkt i Børne- og Undervisningsudvalgets beslutning den 29. april 2011, og de beslutninger, som fremgår af nærværende dagsordenspunkt. Ad 2) Høringsmaterialet skal beskrive følgende forslag til ny skolestruktur: Der etableres en overbygningsskole (7. 9.klasser) på Ahornallé og 10. klassecentret fortsætter som hidtil. Valdemarskolen og Dagmarskolen ændres til skoler med klasse Benløse Skole og Asgårdsskolen sammenlægges og fortsætter på de nuværende matrikler. Benløse Skole og Vigersted Skole fortsætter som enhedsskoler med klasse Søholmskolen, Nordbakkeskolen og Kildeskolen videreføres som skoler med klasse Allindelille Skole, Vetterslev - Høm Skole og Kværkeby Skole lukkes. Ad 3) Skoledistrikterne foreslås fastlagt således: Allindelille Skoles distrikt tillægges Kildeskolens distrikt, bortset fra området Valsømagle, der tillægges Søholmskolens distrikt. Vetterslev-Høm Skoles distrikt og Sdr. Parkskolens distrikt tillægges Dagmarskolens distrikt. Kværkeby Skoles distrikt deles som udgangspunkt ved motorvejen, den nordlige del samt hele Kværkebyvej tillægges Vigersteds skoledistrikt og den sydlige del tillægges Nordbakkeskolens distrikt. Overbygningsskolen på Ahornallé bliver distriktskole for 7. til 9. årgang i de nuværende distrikter for Valdemarskolen, Dagmarskolen og Sdr. Parkskolen. Der vil blive lagt vægt på at imødekomme forældres ønsker til at få plads på skoler i andre skoledistrikter, blot dette ikke udløser nye klasser Ad 4) Høringsmaterialet skal indeholde den placering af specialtilbuddene, som fremgår af model C i bilag 7. Ad 5) Der gennemføres en gældssanering af skolerne. Den konkrete model for dette fastlægges inden udgangen af Ad 6) Procesplanen for ledere og medarbejdere tages til efterretning. Skolebestyrelser på skoler, der skal lukkes, vil blive inddraget i arbejdet med nye ledelsesprofiler på lige fod med øvrige skolebestyrelser. Ad 7) Det tilkendegives, at den frigjorte økonomi ved den nye skolestruktur fastholdes på skoleområdet. For at sikre gode økonomiske rammer for udviklingen af kvaliteten i skolerne, fastholdes de frigjorte 4,8 mio. kr. fra lærertidsaftalen samtidig på området. De 3,9 mio. kr., der tidligere er besluttet sparet væk, tilbageføres desuden til skoleområdet. Endelig tilføres skoleområdet over en årrække 5,5 mio. kr. til øgede pensionsomkostninger. Samlet set vil dette betyde, at der frigives i alt 12,9 mio. kr. til øget kvalitet i skolerne. Disse midler vil blive udmøntet i samarbejde med de relevante interessenter til at fremme de kvalitetsmål, som Børne- og Undervisningsudvalget har vedtaget. Ad 8) Børnehaven i Kværkeby omdannes til en 0 til 6 års institution. I Allindelille fortsættes pasningstilbuddet som en børnehave.

17 Ad 9) Allerede indskrevne elever skal have ret til at forblive på den skole, som de går på, også selvom denne ikke tilhører deres distrikt. Elever på skoler som lukkes, vil dog fra lukningen tilhøre deres eget skoledistrikt. Ad 10) Der afsættes 27 mio. kr. til anlægsomkostninger i forbindelse med skolestrukturen. Det indstilles, at forvaltningen udarbejder en kommunikationsplan som skal sikre alle parter god information i hele processen. Det indstilles, at Byrådet efterfølgende vil have en dialog med lokalsamfundene om bevaring af lokale aktiviteter. Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Daniel Nørhave (DN) O Britta Nielsen (BN) F Lisbeth Andersen (LA) A Johnny Dahlgaard (JBLD) V Klaus Hansen (KH) V For X X X X X Imod X X Undlo d Daniel Nørhave (O) og Kisser Lehnert (I) stemte i mod med den begrundelse, at følgende model ønskes sendt i høring: At der påtænkes oprettet en campusskole i syd på den nuværende Sdr. Parkskole, at Benløse Skole og Vigersted Skole videreføres som enhedsskoler og at Asgårdsskolen lægges sammen med Benløse Skole. At de resterende 8 skoler etableres som skoler med årgang.

18 5. Budgetproces høringssvar Sagsid: 10/33838 Åben sag Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Bilag: - Åben: Økonomiudvalget opsamling høringssvar maj 2011.doc - Åben: Økonomiudvalget høringssvar.pdf - Åben: Skolestruktur høringssvar.pdf - Åben: skolestruktur opsamling høringssvar maj 2011.doc - Åben: Børn- og Undervisningsudvalget høringssvar - Åben: Børn og undervisningsudvalget opsamling høringssvar maj 2011.doc - Åben: Ældreudvalget opsamling høringssvar maj 2011.doc - Åben: ældreudvalget høringssvar.pdf - Åben: Arbejdsmarkedsudvalget opsamling høringssvar maj 2011.doc - Åben: arbejdsmarkedsudv høringssvar.pdf - Åben: Socialudvalget opsamling høringssvar maj 2011.doc - Åben: Socialudv høringssvar.pdf - Åben: Kultur- og Trivselsudvalget opsamling høringssvar maj 2011.doc - Åben: Kultur og trivslesudv høringssvar.pdf Indledning Byrådet i Ringsted Kommune har den 7. februar 2011 vedtaget den budgetproces, der går forud for vedtagelsen af budget Udvalgene har gennem foråret 2011 udarbejdet effektiviserings- og omstillingsforslag ligesom relevante interessenter har været inviteret til at komme med forslag. Efter fagudvalgenes prioritering har fagudvalgenes forslag været sendt i høring hos interessenter i maj måned. Efter politisk ønske forelægges hermed høringssvar samt resume af høringssvar til hvert fagudvalg. Efterfølgende vil det videre arbejde med Budget 2012 overgå til Økonomiudvalget og herunder forelægges alle høringssvar på Økonomiudvalget møde den 21. juni Beskrivelse af sagen Budgetprocessen startede i fagudvalgene på udvalgenes møder i februar. Siden da er der, både på forvaltnings og institutionsniveau, arbejdet med effektiviseringsforslag samt ønsker til nye prioriteringer. Sidste behandling var på fagudvalgenes møder ultimo april. Efterfølgende har fagudvalgenes effektiviseringsforslag og ønsker været i høring hos relevante interessenter i Maj måned. Efter politisk ønske fremstilles hermed relevante høringssvar samt resume af høringssvar til hvert fagudvalg, til videre drøftelse. Efterfølgende vil det videre arbejde med Budget 2012 overgå til Økonomiudvalget og

19 herunder forelægges alle høringssvar på Økonomiudvalget møde den 21. juni Omfanget af høringssvar har været varierende. Der er således ikke indkommet nogle høringssvar i relation til effektiviseringsforslag og ønsker under Klima- og Miljøudvalget samt Plan- og Boligudvalget. Under alle omstændigheder forelægges denne indstilling alle udvalg. Økonomiudvalget 1.behandler budgetforslag den 5. september. Herunder indarbejdes tekniske ændringer som følge af økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Beslutningen om hvilke effektiviseringsforslag og ønsker, der skal indarbejdes i budget 2012 afgøres i forbindelse med de videre politiske forhandlinger om budgettet. Indstilling Direktionen indstiller at Fagudvalgene drøfter de indkomne høringssvar Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Drøftet ingen bemærkning Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Drøftet, idet udvalget har ønsker om en styrket indsats overfor misbrug blandt unge. Beslutning i Socialudvalget den Drøftet. Ej til stede: Hanne Hyldgaard Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Drøftet, idet udvalget ønsker at der ikke sker en forringelse af vilkårene for foreningslivet. Ej til stede: Daniel Nørhave Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Drøftet ingen bemærkning Ej til stede: Per Nørhave, Johnny Dahlgaard Beslutning i Ældreudvalget den Drøftet idet der henvises til udvalgets tidligere indstillinger (ønsker vedr. Bedre mad på plejecentre - flere penge til råvare, Budgetbehov: Tilskud til Ole Hansensvej 8 bortfalder, Styrkelse af den frivillige indsats på plejecentrene, Praksiskonsulent, Pulje til styrkelse af udviklingen omkring velfærdsteknologi, Ombygning af Café Ingeborg). Udvalget finder det betænkeligt at spare på vaskerifunktionen på KLC, på baggrund af indkomne høringsforslag.

20 Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Drøftet. Ingen bemærkninger.

21 6. Orientering om status på Ungeenheden Sagsid: 11/14834 Åben sag Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget Bilag: Indledning Ringsted Kommunes mål på ungeområdet skal evalueres i foråret 2012, når der gennem en længere periode er blevet arbejdet på en styrket indsats. Siden Ungeenhedens oprettelse i august 2010 er dog sket mange ting på området og udvalget forelægges hermed en status på de første ti måneder. Beskrivelse af sagen Ringsted Kommune har en række udfordringer på ungeområdet. Kun 74 pct. gennemfører en ungdomsuddannelse kun to kommuner har en lavere andel i hele landet. Frafaldet fra ungdomsuddannelserne er stort. Og ungdomsarbejdsløsheden har været stigende de sidste tre år. På den baggrund har Byrådet i december 2009 besluttet at styrke indsatsen overfor de unge og blandt andet oprettet Ungeenheden, der løser rådgivnings- og myndighedsopgaver i forhold til unge mellem 15 og 25 år. Ungeenheden arbejder for Ringsted Kommunes mål for ungeindsatsen, der er politisk vedtaget i De fælles mål for kommunens samlede ungeindsats er: Alle unge skal i gang med en ungdomsuddannelse eller et uddannelsesparathedsforløb efter grundskolen/10. klasseforløb. Andelen af unge der gennemfører en ungdomsuddannelse skal forøges med 3 % pr. år (i dag gennemfører 77 %) Andelen af unge der gennemfører en gymnasial uddannelse skal forøges med 2 % pr. år. Antallet af unge på offentlig forsørgelse må ikke stige med mere end 3,2 %. Antallet af unge (mellem 14 og 17 år) der sigtes for lovovertrædelser, skal formindskes med 3 % pr. år. Ungeenheden er fysisk blevet etableret med 16 medarbejdere fra seks forskellige fagområder. En effekt ved etableringen af Ungeenheden er brobygning i forhold til nogle af de organisatoriske, økonomiske og kulturelle barrierer, de fleste kommuner oplever og som står i vejen for en hurtig og koordineret indsats, der især overfor de unge er meget vigtig. Der er skabt et tæt og gnidningsløst samarbejde på tværs af fagområder såvel internt som med eksterne parter. Fordelene er mange: Een indgang. Dette fremhæver såvel unge som vores samarbejdspartnere som en stor fordel. Begge parter tilkendegiver, at det er langt nemmere nu end tidligere at finde ud af, hvor man kan få hjælp ved fx frafald, misbrug, ondt i livet m.m. Dermed kan tingene gå langt hurtigere. Overgangen til det 18. år men også overgange mellem de forskellige indsatser er blevet langt mere smidige og bedre koordineret til glæde for borgeren. Skal en ung kontanthjælpsmodtager også have støtte på anden vis, kan vedkommende nøjes med at møde ét sted. Der er kommet nye kompetencer at trække på når børnesagsbehandlerne sidder dør om dør med en virksomhedskonsulent og med UU giver det nye muligheder og

22 hurtigere sagsgange. I visitationen af unge kontanthjælpsmodtagere deltager UU, og får dermed vendt nogle i døren. I forhold til andre kommuner ligger Ringsted meget fint ift. hvor mange der overgår fra kontanthjælp til uddannelse. Det kan skyldes, at uddannelse er fremtrædende i alle møder med de unge. I kraft af det store fokus på de unge, er der også blevet tydeligt, hvor Ringsted Kommunes hidtidige indsats skal udvikles, hvis nye mål skal nås. Det er blevet tydeligt, at paletten af tilbud skal udvides, og at der er mange unge, der har brug for støtte, hvis det skal være realistisk, at de tager en ungdomsuddannelse. Det vidner blandt andet et stigende antal unge ledige, der ikke er jobklare om. Konkret er der sat en række indsatser i værk, der skal fange nogle af disse unge op: Indsatsen overfor de ledige er lagt om fra traditionelle en-til-en samtaler hver tredje måned til netværk, hvor vi mødes med ca. ti unge en til to gange om måneden. Formålet med disse netværk er dels at bryde de unges isolation og give dem mulighed for at spejle sig i unge med lignende udfordringer, dels give dem mulighed for at udnytte hinandens netværk. I netværkene arbejdes der med at øge de unges modenhed og indsigt i egne ressourcer og barrierer i forhold til arbejdsmarkedet. Fra 1. august 2011 igangsætter vi et tættere samarbejde med de boligsociale medarbejdere fra Sdr. Park og Prinsessevænget om unge, der bevæger sig på kanten af loven. Vi har indtil nu afholdt to fælles arrangementer i de to kvarterer om uddannelse og arbejde. Nu planlægger vi at etablere et netværk for ledige med deltagelse af de sociale medarbejdere. Dette vil give helt nye muligheder i det daglige, hvor de unge møder de boligsociale medarbejdere. Ungeenheden har indledt et forsøgssamarbejde med kommunens misbrugsrådgivning for at kunne give unge under 18 år lokal misbrugsrådgivning og behandling. Dermed kan de unge bevare tilknytning til uddannelse og netværk, mens de er i behandling. Fra 1. juni 2011 ønsker vi derudover at oprettet et netværk for unge misbrugere over og under 18 år sammen med Rådgivningscenteret. Formålet er dels misbrugsbehandling, dels at få de unge i job og uddannelse. Der er udarbejdet et budgetønske for yderligere at styrke ungemisbrugsindsatsen, da et egentlig dagbehandlingstilbud i høj grad skønnes nødvendigt. Vi kan nu tilbyde unge under 18 år hjælp fra Ringsted Kommunes psykiatri. Dette er et stort fremskridt, da de unge ofte selv ønsker at blive i nærmiljøet, hvis de kan få hjælp. Arbejdsmarkedsudvalget traf 25. august 2010 beslutning op oprettelse af otte EGU pladser. De første to uddannelsesaftaler er på plads og endnu tre er godt på vej. Der er indgået en samarbejdsaftale med High Five, der er et statsligt finansieret projekt, der har succes med bl.a. at skaffe ordinære job til unge, der er i fare for kriminalitet. Som led i arbejdet for at dæmme op for kriminalitet, har Ungeenheden medvirket i formuleringen af Ringsted Kommunes kriminalitetshandleplan. Ungeenheden har gennem det sidste kvartal deltaget i et projekt med Beskæftigelsesregionen kaldt Forandringsteoriprojektet. Ovenstående indsatser indgår i projektet. Ved årsskiftet skal det evalueres, om indsatsen har virket som planlagt. Ungeenheden skal i gang med at etablere et mentorkorps af frivillige mentorer, der skal støtte de mange unge med ondt i livet og bl.a. i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne forebygge det store frafald.

23 Dette er en status på Ungeenhedens arbejde, der fremover vil blive erstattet af det tidligere besluttede årshjul for målfastlæggelse og opfølgning: Hvert 2. kvartal: Resultatrevision og evaluering af fælleskommunale mål for ungdommens uddannelsesvejledning (UU). Fra 2012: opfølgning på kommunens egne mål for ungeindsatsen Fra 2012: Fastsættelse af ungeindsatsen for det kommende år på baggrund af dialogmøder mellem: Børne- og Undervisnings-, Arbejdsmarkeds- og Socialudvalget og uddannelsesinstitutioner, specialinstitutioner, grundskoler, Børn og Ungerådgivning m.v kvartal udarbejdelse af beskæftigelsesplan September/oktober: Uddannelsesmesse 4. kvartal, efter budgetvedtagelsen: Endelig godkendelse af mål for ungeindsatsen Påbegyndelse af den lokale målsætningsproces for UU-mål Revidering af samarbejdsaftaler. Høring Ingen. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det vurderes, at etablering af Ungeenheden har medvirket til, at der sker en lang række indsatser på ungeområdet. Det er en forudsætning for at flere kan tage en ungdomsuddannelse og få tilknytning til arbejdsmarkedet. At se en afgørende udvikling vil dog kræve en mangesidet indsats med fokus på såvel niveauet i folkeskolen som udvikling af det lokale erhvervsliv hen imod færre erhverv for uuddannede og hen imod flere videntunge erhverv. At løfte den lave uddannelsestradition i Ringsted Kommune er en supertanker. Derfor skal der fremadrettet være fokus på at dokumentere de forskellige indsatser, så Ungeenhedens bidrag løbende evalueres. Indstilling Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Orienteringen blev taget til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Orienteringen blev taget til efterretning. Ej til stede: Hanne Hyldgaard

24 Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Orienteringen blev taget til efterretning.

25 7. Orientering om besparelse på budget 2012 på det specialiserede voksenområde på baggrund af beslutning i KKR Sjælland Sagsid: 11/15277 Åben sag Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Bilag: Indledning KKR Sjælland besluttede den 12. april 2011, at taksterne på det specialiserede social- og undervisningsområde i 2012 maksimalt må stige med den generelle pris- og lønudvikling fratrukket 2 %. Beslutningen ligger i forlængelse af, at KKR Sjælland de seneste to år har haft en fælles anbefaling til kommunerne om takstudviklingen på det specialiserede social- og undervisningsområde i form af 2 % reduktioner på budget 2010 og Beskrivelse af sagen Det indgår i KKR beslutningen, at man har en fleksibel tilgang, således at reduktionen kan udmøntes på institutionsniveau, i relevante grupper eller samlet set for kommunen. Anbefalingen gælder både de institutioner, der ligger indenfor den nuværende rammeaftale (kan-institutioner) og institutioner på skal-området. Med andre ord, indebærer beslutningen, at der i 2012 skal gennemføres en besparelse evt. som en rammebesparelse på 2 %. I budget 2010 samt 2011 er der indarbejdet de tidligere anbefalede reduktioner på 2% årligt. En reduktion af taksten på 2% har stor indvirkning på serviceydelserne, idet det ikke er muligt at regulere på de faste dele af taksten, så som bygninger, husleje etc. hvorfor en 2% reduktion nærmere slå igennem på service delen med omkring 2,5-3%. Området har således gennemgået markante reduktioner de seneste 2 år Byrådet har den 6. juni 2011 besluttet, at der ikke gennemføres en rammebesparelse på 2 %, før området i hele regionen er analyseret nærmere. På den baggrund vil der ikke blive gennemført en reduktion af taksterne på de specialiserede institutioner i Økonomi Ingen konsekvenser Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at der ikke aktuelt er belæg for yderligere reduktion af taksterne på det specialiserede område Indstilling Børne- og kulturdirektøren indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Orienteringen blev taget til efterretning.

26

27 8. Orientering fra formand og forvaltning - juni 2011 Sagsid: 09/34063 Åben sag Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget Bilag: Indstilling Forvaltningen orienterede om tilskud fra Forebyggelsesfonden. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Orienteringen blev taget til efterretning.

28 Underskriftsside Sadik Topcu (ST) A Lisbeth Andersen (LA) A Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V Daniel Nørhave (DN) O Klaus Hansen (KH) V Britta Nielsen (BN) F