Anlægsmuligheder til budget 2018

Transkript

1 Anlægsmuligheder til budget 2018 Forslag prioritering og frem kr. 1. Skole 1.1. Nytænkning af klubtilbud, SFO2 og ungdomscentre 1. prioritet Personlig computer til alle elever fra 0. til 6. klasse 3. prioritet Nørrebjerg svømmebassin m.m. (Projektering) 3. prioritet Munkebjergskolen SFO2 1. prioritet SFO2 på Sct. Hans Skole 1. prioritet Renovering og modernisering af Næsby Skole 2. prioritet Dagtilbud 2.1. Stigende børnetal - Dagtilbud 1. prioritet Køkkener - Frokostordning i børnehuse 2. prioritet Belysning ved børnehuse 3. prioritet a.Nyt Pårup Børnehus - udskiftning af pavillon 1. prioritet b.Nyt Pårup Børnehus -Udbygning af Børnehus 2. prioritet Sundhed og Forebyggelse 3.1. Nyt kommunikationscenter i Tandplejen 1. prioritet Sikring af hygiejne i Tandplejen nye dentalopvaskere 2. prioritet I alt

2 1.1. Nytænkning af klubtilbud, SFO2 og ungdomscentre En forøget tilmelding i 2017/18 og årene fremover vil på mange skoler betyde inddragelse af rum, der ikke tidligere har været anvendt til SFO, og som derfor skal lovliggøres mht. ventilation, efterklangstider og adgangsforhold, da lokalerne ændrer udnyttelse og dermed er underlagt nuværende bygningsreglement. Øvrige Børn og unge lærer mere Børn- og Ungeudvalget 1. prioritet I forbindelse med vedtagelsen af strukturtjekket blev det besluttet, at klubtilbuddet skulle nytænkes. Det har haft den konsekvens, at det samlede antal aktivitetssteder er blevet reduceret markant, samtidig med at kvaliteten i de tilbageværende tilbud er blevet øget. Det fremadrettede omdrejningspunkt bliver pr. 1/ etablering af SFO2 for 4. klasse i folkeskoleregi samt opbygning af 9-12 større ungdomshuse for årige børn og unge suppleret med begrænsede temabaserede strukturerede aktiviteter, workshops, læringsforløb og indsatser i lokalområderne overfor særlige målgrupper. Børn- og Ungeforvaltningen har i 2017 prioriteret 7,7 mio. kr. til at foretage de allermest nødvendige bygningsændringer herunder diverse lovliggørelser af lokaler. Men det vil fortsat være nødvendigt, at have en anlægsramme til rådighed for ombygning, tilbygning, m.m. de steder, hvor det er påkrævet. *Beregning af udgifter til afledt drift pågår Budget i kr og frem I alt 1.1. Nytænkning af klubtilbud, SFO2 og ungdomscentre Afledt drift * 2

3 1.2. Personlig computer til alle elever fra 0. til 6. klasse Forslagert vil give skolernes mulighed for at stiller Chromebooks til rådighed for eleverne i klasse. Effektivisering af drift og understøttelse Børn og unge lærer mere Børn- og Ungeudvalget 3. prioritet af effekt Skolerne stiller Chromebooks til rådighed for eleverne i klasse. Forudsætningen for at få succes med digital læring i folkeskolen er, at alle elever har en personlig computer til rådighed. IT skal anvendes som værktøj i alle fag og øge kvaliteten af undervisningen. I Undervisningsministeriets Fælles Mål beskrives for hvert fag færdighedsmål og vidensmål, der for en rækkes vedkommende refererer specifikt til anvendelsen af IT. I 2018 er det den totale anlægsudgift, der sikrer, at alle skoler og elever starter ud på samme niveau. Fra 2019 og frem bør der planlægges yderligere anlægsudgifter, der sikrer, at der løbende kan ske genanskaffelse af udstyr. Med en afskrivning på 4 år er det derfor estimeret, at der fra 2019 og fremover bør være 6,5 mio.kr om året for at kunne opretholde et tilfredsstillende genanskaffelsesniveau. De afledte driftsudgifter indeholder årligt dels 1,5 mio.kr til licenser mv. samt 3 mio.kr til driftssupport af devices Budget i kr og frem 1.2. Personlig computer til alle elever fra 0. til 6. klasse Afledt drift I alt

4 1.3. Nørrebjerg svømmebassin m.m. (Projektering) Projektering af optimering af bygningsramme i tilknytning til Nørrebjergskolen med henblik på opnåelse af øget samskabelse og driftseffektivisering. Kategori Effektmål Udvalg Effektivisering af drift og understøttelse af effekt Flere borgere er sunde og trives Flere borgere er betydnings-fulde deltagere i fællesskaber. Børn- og Ungeudvalget og By- og Kulturudvalget Forslag om igangsættelse af en projektering i forhold til etablering af fælles miljø på og omkring Nørrebjergskolen primært (men ikke kun) for børn, unge og voksne med vidtgående handicap og indlæringsvanskeligheder. Konkret foreslås en projektering til nærmere belysning af 2 delprojekter: 1. Etablering af varmvandsbassin i samarbejde med Odense Idrætspark. 2. Flytning af specialbørnehaven Platanhaven til lokalitet i tilknytning til Nørrebjergskolen. Prioritet 3. prioritet Drift af svømmehaller er organisatorisk placeret under Odense Idrætspark, By- og Kulturforvaltningen. Svømmehallerne oplever et øget pres på den nuværende kapacitet på eksisterende varmvandsanlæg. Det forventes, at overskydende bygninger ved flytning af Platanhaven kan sælges. Budget i kr og frem I alt 1.3. Nørrebjerg svømmebassin m.m. (Projektering) Afledt drift 4

5 1.4. Munkebjergskolen SFO2 For kommende skoleår 2017/18 er der iværksat midlertidige løsninger til håndtering af pladsproblematikken, men der bliver brug for en permanent og holdbar løsning på længere sigt, hvilket indebærer at pavillonen fjernes, og der samtidig indrettes SFO2 lokaler, håndværk og design, samt scienceområde. Øvrige Børn og unge lærer mere Børn- og Ungeudvalget 1. prioritet I forbindelse med vedtagelsen af strukturtjekket og mere specifik etablering af SFO2 og ungdomscentre, blev det påpeget, at Børn- og Ungeforvaltningen skulle afsøge muligheder for at tilvejebringe et rammebeløb, som kunne anvendes til mindre om- og tilbygninger til SFOdelen på folkeskoler og ligeledes til tilpasninger af lokaler i de 9-12 ungdomscentre. Munkebjergskolen er karakteriseret ved at være en stor byskole med små klasselokaler, og små fællesarealer indenfor og udenfor. En del af pladsudfordringen på skolen løses ved brug af barakker/pavilloner, og der opleves generelt en udfordring ift. manglende plads. *Beregning af udgifter til afledt drift pågår Budget i kr og frem I alt 1.4. Munkebjergskolen SFO Afledt drift* 5

6 1.5. SFO2 på Sct. Hans Skole For kommende skoleår 2017/18 er der iværksat midlertidige løsninger til håndtering af pladsproblematikken, men der bliver brug for en permanent og holdbar løsning på længere sigt, hvilket indebærer at pavillonen fjernes, og der samtidig indrettes SFO2 lokaler og håndværk og design. Øvrige Børn og unge lærer mere Børn- og Ungeudvalget 1. prioritet I forbindelse med vedtagelsen af strukturtjekket og mere specifik etablering af SFO2 og ungdomscentre, blev det påpeget, at Børn- og Ungeforvaltningen skulle afsøge muligheder for at tilvejebringe et rammebeløb, som kunne anvendes til mindre om- og tilbygninger til SFOdelen på folkeskoler og ligeledes til tilpasninger af lokaler i de 9-12 ungdomscentre. Sct. Hans Skole er karakteriseret ved at være en stor byskole med små klasselokaler, og meget små fællesarealer indenfor og udenfor. En del af pladsudfordringen på skolen løses ved brug af barakker/pavilloner, og der opleves generelt en udfordring ift. manglende plads. *Beregning af udgifter til afledt drift pågår Budget i kr og frem I alt 1.5. SFO2 på Sct. Hans Skole Afledt drift* 6

7 1.6. Renovering og modernisering af Næsby Skole På Næsby Skole kan der konstateres et efterslæb ift. renoveringsdelen, primært gående på udvendig og indvendig vedligehold samt tekniske installationer. Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske Børn og unge lærer mere Børn- og Ungeudvalget 2. prioritet rammer I forbindelse med projektet Fremtidens skoler og dagtilbud er der italesat to indsatsområder for arbejdet. Den første del vedrører renovering af eksisterende bygningsdele og tager udgangspunkt i eksisterende forhold, deres stand og behov for vedligehold og renovering. Den anden del vedrører en moderniseringsplan, der indeholder visioner og retninger for, hvordan fremtidens skoler og dagtilbud kan fungere. Der er inkluderet et estimat på omkostningerne forbundet med renovering jf. temaerne i renoveringsplanen fra Samlet set beløber det sig til 18,5 mio. kr. Derudover skal der i relation til moderniseringsdelen etableres håndværk og design, nyere og tidssvarende forhold i SFO-lokaler, opgradering af faglokaler, forbedring af indeklimaet, samt fælles faciliteter svarende til et beløb på 6 mio. kr. Overslaget indeholder både udgifterne forbundet med renoveringsdelen og moderniseringsdelen. Budget i kr og frem I alt 1.6. Renovering og modernisering af Næsby Skole Afledt drift 400 7

8 2.1. Stigende børnetal - Dagtilbud Antallet af børn i alderen 0-5 år stiger med ca børn fra 2017 til Der er derfor behov for etablering af flere kommunale dagtilbudspladser i hele perioden. Omregnet til pladsbehov er der frem til 2021 brug for ca. 320 flere småbørnspladser og ca. 460 børnehavepladser. Kategori Effektmål Udvalg Øvrige Børn lærer mere og er mere Børn- og Ungeudvalget kompetente. Alle vurderinger er foretaget med baggrund i den seneste befolkningsprognose pr. 1. januar På nuværende tidspunkt indgår der ikke forventninger til ændret kapacitet, som følge af etablering af letbane og ny vej i Vollsmoseområdet. En del af stigningen i behovet for småbørnspladser kan imødekommes ved udvidelser i dagplejen. Herudover vurderes behovet for nyetablering af småbørnspladser samlet set at udgøre ca. 70 vuggestuepladser i bl.a. Skibhusområdet, dele af centrum og Skt. Klemens. En del af stigningen i behovet for børnehavepladser kan imødekommes ved at reetablere pladser i eksisterende børnehuse. Herudover vurderes behovet for nyetablering af børnehavepladser samlet set at udgøre ca. 200 børnehavepladser i bl.a. Vollsmoseområdet, Skt. Klemens, Tingkær og på sigt i Seden. Prioritet 1. prioritet Det anbefales, at der i de kommende 3 år afsættes et anlægsbudget til nyetablering af 70 vuggestuepladser og 200 børnehavepladser. For 2018 foreslås afsat 10 mio. kr. til projektering af ny-/tilbygning, samt etablering af en vuggestuegruppe i Skibhusområdet. Budget i kr Stigende børnetal - Dagtilbud Afledt drift og frem I alt 8

9 2.2. Køkkener - Frokostordning i børnehuse På dagtilbudsområdet er der behov for nyetableringer af køkkenerne i forbindelse med frokostordninger i børnehuse. Øvrige Børn- og Ungeudvalget 2. prioritet På dagtilbudsområdet er køkkenerne i børnehusene tidligere renoveret, så de skulle kunne leve op til kravene for "delvis tilvirkning" i forhold til madlavning. I forbindelse med en øget andel af børnehuse med frokostordninger, er det konstateret, at der i nogle køkkener er behov for nyetableringer, for at de forældrevalgte frokostordninger kan fungere effektivt. Der kan være tale om behov for større komfurer, ændret ventilation, kølefaciliteter, mere bordplads, køkkenmaskiner m.v. Ca. 1 ud af 4 børnehuse har i dag forældrevalgt frokostordning. Næste valg til frokostordning er i efteråret 2018, med opstart 1. januar Det foreslåes, at der afsættes et anlægsbudget på 1 mio. kr. i 2018 til nyetablering af køkkener i eksisterende børnehuse med frokostordning og i kommende børnehuse, der tilvælger sig frokostordningen. Budget i kr og frem I alt 2.2. Køkkener - Frokostordning i børnehuse Afledt drift 90 9

10 2.3 Belysning ved børnehuse I flere børnehuse klages over meget dårlig belysning ved adgangsvejene. Øvrige Børn- og Ungeudvalget 3. prioritet I flere af kommunens børnehuse giver den dunkle belysning primært problemer om vinteren. Belysningen er til gene for både forældre og personale. Det foreslås, at der afsættes et anlægsbudget på 1 mio. kr. i 2018 med henblik på opretning af de belysningsmæssige problemer. Budget i kr og frem I alt 2.3 Belysning ved børnehuse Afledt drift

11 2.4.a.Nyt Pårup Børnehus - udskiftning af pavillon Nyt børnehus til erstatning af pavilloner på eksisterende grund. Kategori Effektmål Udvalg Effektivisering af drift og understøttelse Børn- og Ungeudvalget af effekt Prioritet 1. prioritet By- og Kulturforvaltningen har udarbejder en rapport, der udpeger pavilloner, som kræver udskiftning heriblandt Pårup Børnehus. Der er i området et fortsat behov for de eksisterende kommunale børnehavepladser, hvorfor det anses for nødvendigt at bevare et børnehus i området. Samtidig anbefales det at børnehuset udbygges til integreret børnehus indeholdende vuggestuepladser. Det er udarbejdet særskilt forslag vedr. udvidelsen, se forslag 2.4.b. Pårup Børnehus er en del af Odense Kommunes midlertidige pavillonbygninger. Budget i kr og frem I alt 2.4.a.Nyt Pårup Børnehus - udskiftning af pavillon Afledt drift 11

12 2.4.b.Nyt Pårup Børnehus -Udbygning af Børnehus Udbygning af Pårup Børnehus Øvrige Børn- og Ungeudvalget 2. prioritet Kapacitetsplanen for området viser, at der fortsat vil være behov for erstatningspladserne i Pårup børnehus (nuværende pavilloner) I området er der samtidig behov for yderligere småbørnspladser, hvorfor det foreslås, at der etableres en vuggestuegruppe sammen med børnehavepladserne, så erstatningsbørnehuset derved bliver integreret 0-5- års børnehus. Samtidig anbefales det at de eksisterende pavilloner udskiftes. Det er udarbejdet særskilt forslag vedr. udvidelsen, se forslag 2.4.a. Pårup Børnehus er en del af Odense Kommunes midlertidige pavillonbygninger. Budget i kr og frem I alt 2.4.b.Nyt Pårup Børnehus -Udbygning af Børnehus Afledt drift

13 3.1. Nyt kommunikationscenter i Tandplejen Etablering af 6-8 arbejdsstationer til central håndtering af telefoniske henvendelse til Center for Tandpleje. Kategori Effektivisering af drift og understøttelse af effekt Effektmål Udvalg Børn- og Ungeudvalget Prioritet 1. prioritet Etablering af Callcenter, dækkende hele for Center for Tandpleje. Etablering af 6-8 arbejdsstationer til central håndtering af telefoniske henvendelser til Center for Tandpleje. Etablering af 6-8 arbejdsstationer, ændring af IT system, tilretning af telefoni - anslået samlet anlægssum 0,380 mio. kr. Projektets afledte driftsudgifter forventes indeholdt i Tandplejens ramme og ved interne kompenserende besparelser. Budget i kr Nyt kommunikationscenter i Tandplejen 380 Afledt drift og frem I alt

14 3.2. Sikring af hygiejne i Tandplejen nye dentalopvaskere Udskiftning af 10 dentalopvaskere i Center for Tandpleje. Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske Flere borgere er sunde og trives Børn- og Ungeudvalget 2. prioritet rammer Udskiftning af 10 dentalopvaskere i Center for Tandpleje. De nuværende dentalopvaskere er anskaffet i tidsrummet Alle opvaskere er vedligeholdt og pænt funktionsdygtige. Firmaet Miele, der har tilsyn og reparation af opvaskerne kan imidlertid ikke (efter 2017) garantere, at der kan skaffes tilstrækkeligt med reservedele uden det vil give væsentlige driftsmæssige forstyrrelser for Tandplejen. Det skyldes at Miele ikke længere vil være lagerførende med reservedele til de maskintyper tandplejen har. Der er ingen afledte driftsudgifter til projektet. Budget i kr Sikring af hygiejne i Tandplejen nye dentalopvaskere 480 Afledt drift og frem I alt