Budget Økonomiske konsekvenser for SOU (1.000 kr.)

Transkript

1 Budget Økonomiske konsekvenser for SOU (1.000 kr.) Varig effekt Service Anlæg Service Anlæg Service Anlæg Service Anlæg Service Anlæg 1. TILFØRSLER BUDGETAFTALE 2015: TILFØRSLER FRA TIDLIGERE BUDGETAFTALER: ÆLDREPAKKE TILFØRSLER I ALT BUDGETAFTALEOPHØR 2015: DEMOGRAFITILPASNING: MODERNISERINGSPLANEN: EFFEKTIVISERINGER: BUDGETREDUKTIONER I ALT DUT ØVRIGE KORREKTIONER: PRAKTIKPLADSER & BARSELSFONDEN SAMLEDE KONSEKVENSER FOR SOU TILFØRSLER BUDGETAFTALE 2015: 1.1 Sundhed for alle: - Intensivering af rehabiliterende pleje og træning på MTO Øget kapacitet af almene rehabiliteringspladser (11 pladser) Forebyggelige indlæggelser Stressklinik i forbyggelsescentrene Opsporing af borgere i risiko for at udvikle type 2 diabetes Psykisk sundhed på arbejdspladsen Sundhed for alle anlæg 2015 finansieres af SOU service mindreforbrug Sundhed for alle I alt: Bevarelse af Flexjobpulje Mindre sager - Anti-voldtægtskampagne - kampagne offentlige rum Styrket HIV-forebyggelse - Check Point Tværfagligt samarbejde med praktiserende læger i Tingbjerg Rådgivning og støtte til unge mødre i Sydhavnen Mindre sager I alt Hjælp til psykisk sårbare unge TILFØRSLER BUDGETAFTALE 2015 I ALT TILFØRSLER FRA TIDLIGERE BUDGETAFTALER: - Vederlagsfri fysioterapi Aktivitetspulje til plejehjem Tandpleje - til hele KBH Velfærdsteknologi på sundheds- og ældreområdet, Virtuel træning Velfærdsteknologi på sundheds- og ældreområdet, Telemedicin TILFØRSLER FRA TIDLIGERE BUDGETAFTALER I ALT ÆLDREPAKKE 2.0: 3.1 Ældrepakke Videreførsler fra 2014

2 - Klippekortsmodel med valgfri hjælp Årlig hovedrengøring til alle der modtager praktisk hjælp Rådgivning om at flytte i plejebolig Profilplejecentre - boliger målrettet beboernes interesser Liv og aktiviteter for ensomme i boligområder med mange ældre - i samarbejde med frivillige En meningsfuld hverdag på plejecentre Idrætsdag til ældre over 65 år Kom trygt hjem (Ekstra hjælp ved hjemkomst fra hospital eller døgnophold) Hurtig genoptræning efter hjerneskade Nye almene rehabiliteringspladser Bækkenbundsindsats mod inkontinens på plejecentre Bedre it-hjælp til ældre Ekstern revision Ældrepakke Videreførsler fra 2014 I alt Ældrepakke Budgetaftale Opsporing af ensomhed i samspil med frivillige Hjælp til at bryde tabuet omkring ensomhed og sætte ord og handling på problemet Ekstra ensomhedsindsats i ældreklubberne Mere fast hjælper i hjemmeplejen - analyseoplæg - Ekstra tid til individuelle aktiviteter på plejehjem (klippekort) Appetit på maden Profilplejehjem - regnbue profil Ny plejeafdeling med 8 pladser til borgere med alkoholrelateret demens, herunder 1-3 udrednings-/stabiliseringspladser Fremtidens hjemmehjælp - hjælp til selvhjælp Forsøg med helsbrikse i ældreklub Living Lab Trygt og sikkert liv for borgere med demens Ældrepakke anlæg 2015 finansieres af SOU service mindreforbrug Ældrepakke Budgetaftale 2015 I alt ÆLDREPAKKE 2.0 I ALT: BUDGETAFTALEOPHØR 2015: - Profilplejehjem Forskningsplejehjem Sølund Sundhedspakke - Systematisk opsporing fra almen praksis til forebyggelsescentre med styrket fokus på egenomsorg Sundhedspakke - Opsporing og samtaler om alkohol Træning i arbejdstiden Mere tid til faglig ledelse Forskningssamarbejde om kræft og rehabilitering Sundhedspakke - Sammenhængende indsats for borgere med KOL Tidlig indsats målrettet sygefravær

3 - Frit valg af ældremad: Take away for ældre BUDGETAFTALEOPHØR 2015 I ALT DEMOGRAFITILPASNING: - Plejehjemsplads (Almindelig) Beskyttet bolig Demensplads Særlig demensplads Rehabiliteringsplads Akut pleje plads Palliativ plads Plejehjemspladser I alt Køb af plejehjemspladser Salg af plejehjemspladser Køb af ældreboliger Salg af ældreboliger Køb af SOF pladser Salg af SOF pladser Køb og salg af pladser (netto) Madservice Praktisk hjælp Personlig hjælp Sygepleje Forebyggende hjemmebesøg Tøjvaskordning Indkøbsordning Natpleje & Vagtcentral Hjemmepleje og sygepleje Forebyggende tilbud Vedligholdende tilbud Demens daghjem Pensionistklub Aktivitetstilbud I alt Træning efter sundhedsloven Træning efter serviceloven Træningscentre Hjælpemidler Hjælpemiddelvisitation Visitation Områdekontorer administration Myndighed og Områdekontorer I alt DEMOGRAFITILPASNING I ALT: MODERNISERINGSPLANEN: EFFEKTIVISERINGER: 7.1 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer

4 - KOS to go og dokumentation på farten i hjemme- og sygeplejen Øget besparelse fra udbud af hjemmepleje Strukturelt mindreforbrug på indkøbsordning Helårseffekt af reduktion af administrationen på 10 % i Hjælpemidler - Øget fokus på bevilling fra genbrugslager WOW-organisering på plejecentre Forenkling af budgetmodel for rengøring på plejecentre Sund vækst - Nye elektriske hjælpemidler til forflytning Sund vækst - Nye elektriske hjælpemidler til forflytning (Investeringspulje) Tilpasning af den palliative kapacitet Driftsoptimering af tekniske afdelinger i Bystævneparken og DGB Tilpasning af budgetmodel for demenspladser Nyt vagtplanlægningssystem og bedre arbejdstidsplanlægning Opsigelse af lejemål (servicearealer) Nedlæggelse af flex-jobpulje Mindreforbrug på Tøjvask- og Indkøbsordninger Forvaltningsspecifikke effektiviseringer I alt Stigende profil af forvaltningspecifikke effektiviseringer fra tidligere budget: Bedre arbejdstidstilrettelæggelse i hjemme- og sygeplejen Øget produktivitet i moderniserede plejehjemskøkkener Effektivisering af og bedre borgerservice på myndighedsområdet Hverdagsrehabilitering i personlig pleje Ny model for faglig og økonomisk styring på plejehjem Øget genbrug af hjælpemidler på kommunens lager Moderniseringsaftale 2013: Fælles medicinkort Stigende profil af forvaltningspecifikke effektiviseringer fra tidligere budget: Tværgående effektiviseringer Tværgående effektiviseringer Budget 2015 I alt - Afskaffelse af håndterings- og afregningsgebyret for decentrale afregninger i KS Besparelse på administration af indkøb af moduler på diplomlederuddannelse Håndtering af udløbet af M1- og M4-aftalerne Licenudvidelse af fælles Kontaktcenterløsning Refusion Central energiovervågning og driftssupport af tekniske anlæg i kommunale ejendomme Nyt lønsystem - Nedjustering Indkøb Reduktion af den årlige abonnementspris på mobilt bredbånd Reduktion af den årlige abonnementspris for SMS Token Reduktion af den årlige abonnementspris for printere

5 - Reducerede administrationsomkostninger til affaldsordningen Tværgående effektiviseringer Budget 2015 I alt Stigende profiler fra tværgående effektiviseringer vedtaget i budget : - Udvidelse af den centrale telefoniplatform (B2014) Styrket Borgerkontakt (B2014) Netforvaltning Sundhed - digital kommunikationsplatform (B2014) Ændring af telefonlinjer til elevatoralarmer (B2014) Ny engelsksproget hjemmeside (B2014) Tandlægerefusion - digital understøttelse (B2014) IT understøttelse af telefonibetjening (B2014) GPS Fleet Management (B2014) Talegenkendelse (B2014) Obligatorisk selvbetjeningsløsning til kropsbårne hjælpemidler (B2014) GIS - Digitale kort (B2014) Fra fysisk til digital post (B2014) Indkøb (B2013) Styrkelse af KK.dk (B2013) Fra fysisk til digital post (B2013) Afvikling af internetrefusion (B2013) Afvikling af ADSL linjer (B2013) Min lederside og fælles rapporter (B2013) Hjemtagelse af dagpengerefusioner (B2012) Stigende profiler fra tværgående effektiviseringer vedtaget i budget I alt Tværgående effektiviseringer I alt Øvrige effektiviseringer og budgetreduktioner: - Valg af leverandør til nyt Vagtplansystem i KK - afdrag nyt lån Nyt økonomisystem - medfinansiering interne årsværk Finansiering af KØR-licenser (Internt lån) Klimarenovering - Omprioritering af vedligeholdelsesmidler (B2010) Bedre arbejdstidstilrettelæggelse - ophør af implementeringsmidler DUT-difference Netforvaltning Sundhed - digital kommunikationsplatform Automatisk autosignatur til alle medarbejdere i Københavns Kommune Sundhedshus Østerbro og flytning af hjemmeplejen Indre By/Østerbro Øvrige effektiviseringer og budgetreduktioner I alt EFFEKTIVISERINGER I ALT DUT: - Styrket rehabilitering af kræftpatienter (kræftplan III) Rehabiliteringsteams - sygedagpenge- og førtidspensionsreform Reform af Erhvervsskolerne DUT I ALT ØVRIGE KORREKTIONER: PRAKTIKPLADSER & BARSELSFONDEN

6 9.1 PRAKTIKPLADSER - Flere praktikaftaler i ekstra praktikaftaler i KK i udgiftsbevilling Praktikaftaler indgået i 2011 (nedjustering af SUF pga. underopfyldelse, fordeling af 96 ekstra aftaler på alle forvaltninger) (Budgetaftale 2012) Ekstra 151 praktikpladser i Ekstra 151 praktikpladser i Praktikpladser (fastholde 2012 niveau) Praktikpladser i kommunen - SOU Praktikpladser i kommunen - SOU (EGU ikke fordelt endnu) Ekstra praktikpladser i 2014: EGU-elever Ekstra praktikpladser i 2014: EGU-elever Ekstra praktikpladser ekskl. administration af ordningen PRAKTIKPLADSER I ALT BARSELSFONDEN ØVRIGE KORREKTIONER: PRAKTIKPLADSER & BARSELSFONDEN SAMLEDE KONSEKVENSER FOR SOU