Forslag til Budget 2013 til 2. behandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Budget 2013 til 2. behandling"

Transkript

1 Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon 6. september Tine Jørgensen Budget 2013 til 2. behandling Budgetprocessen for Budget 2013 Det foreliggende oplæg til budget for 2013 er baseret på oplægget til budget for 2013 der blev behandlet på bestyrelsesmødet 22. juni 2012, og på de høringssvar Midttrafik har modtaget fra bestillerne. I henhold til lovgivningen skal budgettet være vedtaget senest 15. september. Samlet budget 2013 for Midttrafik Hovedtallene i det foreliggende budgetoplæg er gengivet i nedenstående tabel, som viser budgetforslaget opdelt på forretningsområder. Midttrafik, forslag til budget 2013 samlet oversigt budget 2013 Buskørsel Udgifter Indtægter Netto Handicapkørsel Udgifter Indtægter Netto Kan-kørsel Nettoudgifter Togdrift Udgifter Indtægter Drift netto Anlæg I alt netto Trafikselskabet Trafikselskabet - netto udgifter Kontrolafgifter (Aarhus) Netto Letbanen Letbane etape 1 0 Letbanesekretariatet Letbanen i alt Rejsekortet Netto Midttrafik i alt (Midttrafiks bestillere) Netto Oversigten viser de samlede udgifter og indtægter. Sidst i notatet er der en oversigt over opdelingen på de enkelte bestillere.

2 Busdrift udgifter Udgifterne til busdrift budgetteres i 2013 til 1.441,4 mio. kr. Omregnes regnskabsresultatet for 2011 til 2013-priser er der tale om et fald på 17,1 mio. kr. i forhold til regnskabet for Som det fremgår af nedenstående tabel er det besparelserne ved de regionale effektiviseringer, den nye trafikplan i Aarhus samt omlægningerne i Herning, Horsens og Silkeborg der giver mindreforbruget. Flere kommuner overtog ved køreplanskiftet i 2011 kørsel på de tidligere regionale ruter og har derfor fået merudgifter. Dette drejer sig bl.a. om Hedensted, Randers, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Skive og Viborg. En del af kommunerne får tilskud til minimumsbetjeningen af uddannelsessøgende af regionen. Tilskuddene er ikke indregnet i nedenstående tabel, men indgår i specifikationerne i bilagstabel 3. Busdriften udgøres således af udgifter til kørsel, indtægter og tilskud. Sammenligning mellem regnskabet for 2011 i 2013-priser og budget 2013 Difference (budget 2013, september minus regnskab 2011 i 2013-priser) Difference (budget 2013, september minus budget juni 2013-priser) 2011 i 2011 i Budget 2013, Budget 2013, 2011-priser 2013-priser 22. juni september 2013 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt I budgettet er der på udgiftssiden anvendt to typer indeksregulering. Alle busruter, der har været i udbud fra og med Midttrafiks 15. udbud (januar 2010) reguleres efter et månedligt omkostningsindeks, mens øvrige ruter reguleres efter det gamle halvårlige reguleringsindeks. Der er anvendt følgende indeksskøn for de to typer indeks: Omkostningsindeks: : 1,7 % : 1,1 % Reguleringsindeks: : 4,3 % : 1,6 % Indeksene er ændret fra 1. behandlingen, idet de anvendte indeks er fra offentliggørelsen i juni måned. De anvendte indeks er lavere end indeksene fra 1. behandlingen. Indeksene ligger stadig ikke endeligt fast. Såfremt der bliver en budgetrevision i januar 2013 vil de anvendte indeks blive ajourført. Nedenfor er vist specifikation af ændringerne mellem 1. og 2. behandlingen i budgettet opdelt på ændringer som følge af justeret indeksskøn og øvrige ændringer. 2

3 Specifikation af ændringer mellem 1. og 2. behandling af budget Budget 2013, 22. juni 2012 Ændringer som følge af justeret indeksskøn Øvrige ændringer Budget 2013, 14. september 2012 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt Udgiften til chaufførlokaler er flyttet fra Trafikselskabet til busdriften og udgør samlet i ,6 mio. kr. Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2012 budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2011 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. I det omfang der har været udbud eller større omlægninger, er der dog udarbejdet nye basisbudgetter med udgangspunkt i køreplantimer, busantal og udgiftssatser. Alle afholdte og offentliggjorte udbud er indregnet i budgettet med Midttrafiks 33. udbud af regionale ruter som det seneste. Alle køreplanændringer fra køreplanskiftet 1. juli 2012 er indregnet. I august 2012 blev flere bybuslinjer i Aarhus Kommune og regionale busruter lagt om i forbindelse med et større vejarbejde på Kystvejen. Effekten af kystvejsomlægningen er indregnet. Usikkerhederne i udgiftsbudgettet knytter sig til Region Midtjyllands store kørselsomlægning med kommunale effekter i 2011, den nye Trafikplan i Aarhus samt udviklingen i reguleringsog omkostningsindeks. Endeligt skal det nævnes, at effekten af ændringer ved køreplanskiftet i 2013 ikke er indregnet, idet disse endnu ikke kendes. Tabellen nedenfor viser udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2011 til budget Udviklingen i tabellen afspejler udviklingen i udgifterne. 3

4 Køreplantimer i budget 2013 Difference (budget 2013, Budget 2013, september 14. september minus regnskab ) Specifikke ændringer Budgetterne har været i politisk høring hos den enkelte bestikker, der således har kunnet se den budgetterede udgift og det budgetterede timetal på ruteniveau. Der er indarbejdet ændringer for flere kommer på baggrund af korrespondance hen over sommeren. Favrskov Kommune Budgettet er reduceret med 0,5 mio. kr. grundet ændringer på flere rabatruter. Hedensted Kommune Budgettet er forøget med 0,3 mio. kr. efter ændret indregning af lokalrute. Holstebro Kommune Budgettet er reduceret med 1,1 mio. kr. Der er udvidelser på to lokalrute og reduktioner på flere rabatruter fra køreplanskiftet Horsens Kommune Budgettet er forøget med 0,6 mio. kr. Kommunen har besluttet at anvende automatiske passagertællinger, der årligt koster 0,1 mio. kr. og har derudover fået etableret teletaxakørsel i landområderne for 0,4 mio. kr. årligt. Hertil kommer driftsbidrag på 0,1 mio. kr., der er indregnet under Trafikselskabet. Derudover udgør udgiften til chaufførlokaler 0,1 mio. kr. Norddjurs Kommune Budgettet er forøget med 0,4 mio. kr. efter ønske fra kommunen. Ændringen vedrører udelukkende rabatruter som er omlagt fra køreplanskiftet Samsø Kommune Budgettet er reduceret med 0,3 mio. kr. hvilket skyldes at kommunen har besluttet at indskrænke mulighederne for at benytte teletaxa. Viborg Kommune Budgettet er forøget med 0,3 mio. kr. grundet udvidelse af kørsel på lokalrute. Difference (budget 2013, september minus budget juni) Budget 2013, juni 2012 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt Note: Totale køreplantimetal inkl. alle rabatkøreplantimer. Dvs. at det ikke er ovenstående køreplantimetal der er anvendt i fordelingen af køreplantimefordelte udgifter i Trafikselskabet, idet rabatruter her indgår med 50% vægt. 4

5 Aarhus Kommune Budgettet er forøget med 7,0 mio. kr. hvilket er affødt af flere forhold. Omlægning af flere ruter 1,2 mio. kr. Merudgift til drift af billetmaskiner 0,3 mio. kr. Merudgift til ikke-rutefordelte busomkostninger i sommerperioden 0,8 mio. kr. Rettelse af beregning 4,7 mio. kr. Midttrafiks administration havde i det oprindelige budget anvendt en forkert indeksregulering, som nu er rettet. Region Midtjylland Budgettet er samlet set reduceret med 0,3 mio. kr. hvilket blandt andet skyldes revideret estimat af provenuet fra Nord-Syd samarbejdet. Effekten af 33. udbud er indarbejdet i budgettet. Herudover er der indregnet udgifter til chaufførlokaler på 0,4 mio. kr. Region Midtjylland konstaterer i høringssvaret, at der ikke er overensstemmelse mellem regions budgetramme og budgetforslaget fremsendt af Midttrafik. Regionen beder i høringssvaret om konkrete forslag til besparelser på 10 mio. kr. årligt på busdriften. Der henvises i øvrigt til særskilt orienteringspunkt på bestyrelsesmødets dagsorden. Busdrift - indtægter Indtægter ved busdrift i 2013 budgetteres til 677,7 mio. kr. Heraf forventes de samlede passagerindtægter fra salg af billetter og kort til kunderne til 490,0 mio. Kr. Budgetforslag Budget 2011 Mio. kr Hovedkategorier: Passagerindtægter Erhvervskort HyperCard/Uddannelseskort Kompensation HyperCard - fritidsrejser Skolekort Kompensation (Fælles børneregler) Fragt, Gods og Post mm Fribefordring Værnepligtige Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel) Telebus / Teletaxa Kontrolafgifter uden for Aarhus kommune Billetindtægter - Togrejser DSB og Arriva Billetindtægter - Tog omstigningsrejser Indtægter Busdrift Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift) Passagerindtægter total Tilskud "puljemidler" Total I administrationens budgetforslag indgår følgende forudsætninger. Takstnedsættelse fra januar Regeringen har indgået en rammeaftale om at nedsætte taksterne i kollektiv trafik med 500 mio. kr. i Udmøntningen af takstnedsættelsen og Midttrafiks andel af kompensationen for takstnedsættelsen kendes ikke. Virkningen af en takstnedsættelse er af den grund ikke indarbejdet i budgetforslaget. Takststigningsloft. Trafikstyrelsen har udmeldt et takststigningsloft for 2013 på 3,5 %. Den kommende prisstigning i januar 2013 skal indeholde en justering af priserne i overensstemmelse med takststigningsloftet og samtidig imødekomme den forventede nedsættelse af priserne i kollektiv trafik. Ændringer i kørselsomfang Antallet af køreplantimer har betydning for de samlede passagerindtægter. Fra køreplanskiftet 5

6 i 2011 er gennemført besparelser på de regionale ruter. Der er også foretaget besparelser og omlægninger i bybuskørslen i flere kommuner. Herunder iværksættelse af Trafikplan Aarhus fra august Administrationen har skønnet en reduktion i passagerindtægterne i 2013 som følge af færre køreplantimer i forhold til regnskab 2011, jf. ovenstående oversigt over udvikling i køreplantimer. Enkeltbillet forslag til jysk takstrække. Med virkning fra 2014 er aftalt indførelse af en fælles jysk takst på kontantbilletter. Midttrafiks priser skal justeres i forhold til en kommende fælles takstrække. Midttrafiks takster ligger under NT s og Sydtrafik s takster. Særligt på lange rejser, dvs. zoneafstande fra 4-10 zoner, er Midttrafiks takster lavere end NT s og Sydtrafik. Stigningen på kontantbilletter i januar 2013 forventes at blive mellem 3 % -15 %. Ved uændret efterspørgselselasticitet må forventes merindtægter. Det er usikkert om merindtægterne vil modsvares af færre indtægter, som følge af reduktioner i køreplantimer. Substitutionseffekt Det forventes, at takstnedsættelsen i 2013 vil omfatte kunder, der benytter klippekort og periodekort. Kunder der benytter Midttrafiks kontantbilletter vil få en stigning i priserne, som følge af aftale om en fælles jysk takstrække for billetter. Administrationen forventer en ukendt virkning på indtægterne i 2013, som følge af en substitution fra kontantbilletter til de relativt billigere billettyper, dvs. klippekort og periodekort. Ny zonestørrelser Midttrafik Vest. Det er nødvendigt at ændre i zonestrukturen i Midttrafik Vest i Dels som en forberedelse for eventuel indførelse af rejsekort i Midttrafik og dels fordi der indføres en fælles jysk takstrække for kontantbilletter fra Zonerne i prisområde Vest er større end i prisområde Øst, Midt og Syd. Ny zonestruktur i Vest medfører ændringer i nogle kunders priser og dermed en virkning på indtægtsprovenuet. I budgetforslaget for 2013 er ikke indregnet en indtægtsmæssig virkning som følge af en kommende ny zonestruktur. Administrationen tilstræber at ændringen i zonestrukturen får minimal betydning for indtægtsprovenuet. DSB og Arriva indfører rejsekort i Midttrafik. I 2012 forventes at DSB og Arriva indfører rejsekortet på togrejser i Midttrafiks område. Det vil få betydning for Midttrafiks indtægter i det nuværende samarbejde med DSB og Arriva. Kunder i Midttrafiks område vil i 2013 have mulighed for at foretage rejsekortbetalte rejser hos DSB og Arriva. Indtægterne fra disse rejser tilfalder togoperatørerne. Salget af Midttrafiks billetter og kort til lokale togrejser vil blive mindre. Midttrafiks udgifter til togoperatørerne (betaling af transportarbejde) vil ligeledes blive mindre. Administrationen skønner, at nettovirkningen medfører færre indtægter til Midttrafik. Togkunder med rejsekortbetalte togrejser kan ikke fortsætte rejsen i bus, når Midttrafik ikke har indført rejsekortet. Det er vanskeligt at forudsige kundernes reaktioner i denne situation og dermed virkningen på indtægtsprovenuet. Nogle kunder vil foretage nyt billetkøb og dermed øget billetindtægt til Midttrafik. Andre kunder vil undlade vidererejse i bus. Der vil også forekomme situationer med øget snyderi. Den nuværende indtægtsdelingsmodel med DSB og Arriva sikrer Midttrafik en indtægtsandel for omstigere til bus. Når DSB og Arriva indfører rejsekortet påvirkes afregningsgrundlaget i indtægtsdelingsmodellen og administrationen vurderer, at Midttrafiks indtægter for omstigere til bus vil blive væsentligt lavere. HyperCard HyperCard er et 2 årigt forsøg for alle elever i ungdomsuddannelser. Kortet giver udvidede rejsegyldigheder til bus og tog, inden for det takstområde eleven bor i. Den nuværende ordning udløber i juli 2013 og det er endnu uafklaret om HyperCard ordningen gøres permanent. Administrationen har i budgetforslaget forudsat, at HyperCard bliver permanent. I budgetforslaget indgår indtægter for et fuldt kalenderår. Det skal bemærkes, at en kommende takstnedsættelse på eksempelvis periodekort også vil få virkning på omsætningen af HyperCard. 6

7 Midttrafik kompenseres for indtægtstab som følge af den udvidede rejsegyldighed med Hyper- Card. I regnskabet for 2011 modtog Midttrafik ca. 8,7 mio. kr. i kompensation (2 kvartaler). På baggrund heraf skønnes en årlig kompensation til Midttrafik på ca. 16,5 mio. kr. i Midttrafik og DSB/Arriva skal aftale en fordeling af kompensationen, fordi et HyperCard kan bruges til både bus- og togrejser. Der er ikke aftalt endeligt fordelingsgrundlag mellem trafikselskaberne og togoperatørerne. Administrationen har skønnet en foreløbig betaling til DSB og Arriva og forventer derfor kun en nettoindtægt ved kompensationen på ca. 11,5 mio. kr. Flextrafik Midttrafik forventer overordnet et fald på 2,1 mio. kr. på handicapkørsel og en stigning på 22,8 mio. kr. på kan-kørsel i forhold til budget som er sendt til politisk høring. Handicap kørsel Besparelsen på 2,1 mio. kr. skyldes udelukkende besparelse i Aarhus kommune på turprisen. Turprisen er blevet nedsat 10 %, da Midttrafiks erfaringsgrundlag efter det nye udbud er blevet mere præcist Kan-kørsel På kan-kørslen er stigningen på 22,8 mio. kr. Stigningen skyldes: Budgetteringen for lægekørsel var taget ud af budget 2013 for Randers kommune ved en fejltagelse. Fynbus forventer en yderligere stigning på 49 % end først antaget, da Fynbus først startede samarbejde omkring Flextrafik i maj Norddjurs budget for Flextur er øget 0,3 mio. kr. da stigningen i 2012 er steget eksponentielt, og giver anledning til justering af budgettet. Syddjurs er startet i august 2012 med at køre Flextur, og er blevet budgetteret med 1,3 mio. kr. i Syddjurs er skiftet til den lave takst for egenbetaling på Flextur pr. 1. august (3 kr. pr km). Togdrift Budgettet for togdrift vedrører kun Region Midtjylland. Midttrafik og Region Midtjylland har drøftet principperne i budgettet for Der er endnu ikke indgået aftale mellem Region Midtjylland og DSB om etablering af samdrift mellem Odderbanen og Grenaabanen. Det foreliggende budgetforslag forudsætter, at Midtjyske Jernbaner fortsætter som togoperatør på både Lemvigbanen og Odderbanen i hele Midttrafik og regionen har aftalt, at budgetrammen for togtrafik fra 2013 fremskrives med samme omkostningsindeks, som anvendes ved regulering af buskontrakter. Udgifterne er fremskrevet fra med 1,8 %. Indeksene er foreløbige og kan forventes ændret i løbet af juni Ny lovgivning på jernbaneområdet pålægger Midtjyske Jernbaner øget betaling af gebyrer til Trafikstyrelsen. På baggrund heraf er indregnet en realøkonomisk virkning på 0,4 mio. kr. På indtægtssiden er der i budgetforslaget forudsat en samlet indtægtsfremgang på både Lemvigbanen og Odderbanen på ca. 0,15 mio. kr. i forhold til regnskabet for Udgangspunktet for anlægsbudgettet til togdrift er den vedtagne investeringsplan fra Heri indgår i 2013 tilskud til anlægsinvesteringer til levetidsforlængelse af Y-tog og en pulje til mindre investeringer, som Midtjyske Jernbaner selv disponerer over. Derudover indeholder 7

8 budgetforslaget en forøgelse af investeringstilskuddet med 1,0 mio. kr. til anskaffelse af GSM- R radiosystem. Det skal bemærkes, at en eventuel aftale om samdrift mellem Odderbanen og Grenaabanen vil betyde, at investeringsmidlerne til levetidsforlængelse af Y-togene på Odderbanen ikke anvendes til formålet, men forudsættes konverteret til driftsudgifter. Midtjyske Jernbaner har påpeget manglende midler i anlægsbudgetterne for 2013 og efterfølgende år, for at imødekomme sikkerhedsmæssige forhold og andre nødvendige vedligeholdelses projekter. Midtjyske Jernbaner vurderer manglende midler til følgende: Nødvendig sporjustering på Lemvigbanen. Dette er underlagt Trafikstyrelsens krav og regler som foreskriver en gennemgående sporjustering minimum hvert 10. år. Estimeret udgift skønnes til 1,5 mio. kr. i Nedlæggelse af ikke sikrede overkørsler. Det vil ikke være muligt at nedlægge ikke sikrede overkørsler i 2013 og efterfølgende år uden tilførsel af ekstra midler. I perioden ønskes afsat 2,0 mio. kr. pr. år. Levetidsforlængelse af Y-tog på Lemvigbanen. For at kunne opretholde togkørslen i en årrække frem til 2015/16, skal der afsættes midler til nødvendig levetidsforlængelse af eksisterende tog. Midtjyske Jernbaner vurderer, at der årligt bør afsættes 1,65 mio. kr. i perioden Forholdene på Mårslet station skal sikres. Midtjyske Jernbaner har fået et påbud fra Arbejdstilsynet, om at forbedre sikkerhedsforholdene på stationen. Der har været holdt møde med Aarhus Kommune om sagen, og Midtjyske Jernbaner forbereder et projekt med en tunnelløsning. Midtjyske Jernbaner påpeger, at der bør afsættes 3,0 mio. kr. til dette projekt. Regionen har finansieret sporombygningen på Odderbanen ved optagelse af et lån. Lånet er videreformidlet gennem Midttrafik til Midtjyske Jernbaner. I budgettet for 2013 er der indregnet afdrag til Regionen vedr. lånet på ca. 10,1 mio. kr. Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter) Midttrafik har i høringsperioden reduceret yderligere 1,2 mio. kr. fra Trafikselskabet. Der er overført 0,6 mio. kr. til Billetkontrollen som kun vedrører Aarhus kommune. Herudover er driften af chaufførlokaler på 0,6 mio. kr. overført til busdriften. Endelige er der foretaget følgende ændringer indenfor Trafikselskabets budget, som har medført en ændret fordeling mellem bestillerne: Budgettet for rutebilstationen i Odder er reduceret 50 %, da Midttrafiks tilskud til denne slutter juni Teletaxaadministration for Samsø er reduceret med 29 % Horsens Kommune starter Teletaxa kørsel, hvilket medfører en omkostning på 0,1 mio. kr. Køreplantimetallet er ændret med timer, og giver samlet set en anden fordeling til bestillerne. 8

9 Specifikation af ændringer mellem 1. og 2. behandling af budget Budget juni 2012 Ændring pga flytning af chaufførlokaler Øvrige Budget 2013, 14. ændringer september 2012 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skje Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt Billetkontrollen Beløbet for administrationen er steget med 0,5 mio. kr. til 11,5 mio. kr. i Stigningen skyldes at lønbudgettet for Billetkontrollen var sat for lavt ved 1. behandling Letbanen Der er ikke fortaget justeringer på Letbanens budget for B2013 Rejsekortet Der er ikke fortaget justeringer på Rejsekortets budget for B2013. Bestyrelsen for Midttrafik vil tage stilling til dette primo Det videre forløb Henset til usikkerhedsmomenterne og det forhold, at bestillerne har én måned mere til behandling af deres egne budgetter, kan der forekomme ændringer, som ikke kunne nå at blive indarbejdet i Midttrafiks budget. Det kan derfor blive nødvendigt at justere budgettet for I givet fald forelægges dette for Bestyrelsen. 9

10 Tabel 1: Midttrafik, forslag til budget 2013 Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Netto Busdrift Handicap kørsel Kan-kørsel Togdrift Trafikselskabet Kontrolafgifter Letbanen Rejsekortet I alt Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt vedr. Midttrafiks bestillere Staten 0 Sydtrafik NT 0 Fynbus I alt vedr. øvrige Total Midttrafik

11 Tabel 2: Busdrift, forslag budget 2013 Udgifter Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter Indtægter Tilskud Tilskud Tilskud Netto Netto Netto bduget 2013 bduget 2013 bduget 2013 budget 2013 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt Note: 2011 og budget 2012 er i årets priser mens budget 2013 og BO-årene er i 2013-prisniveau. 11

12 Tabel 2 (fortsat): Busdrift, forslag til budget 2013 (budgetoverslagsårene ) Udgifter Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter Indtægter Tilskud Tilskud Tilskud Netto Netto Netto BO 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2014 BO 2015 BO 2016 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt Note: Budget 2013 og BO-årene er i 2013-prisniveau. 12

13 Tabel 3: Handicapkørsel, forslag til budget 2013 Udgifter Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter Indtægter Netto Netto Netto budget 2013 budget 2013 budget 2013 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus I alt Note: 2011 og budget 2012 er i årets priser mens budget 2013 og BO-årene er i 2013-prisniveau. 13

14 Tabel 3 (fortsat): Handicapkørsel, forslag til revideret budget 2013 (budgetoverslagsårene ) Udgifter Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter Indtægter Netto Netto Netto BO 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2014 BO 2015 BO 2016 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus I alt Note: Budget 2013 og BO-årene er i 2013-prisniveau. 14

15 Tabel 4: Kan-kørsel, forslag til budget 2013 Udgifter Udgifter Udgifter Udgifter Udgifter Udgifter budget 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2016 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt vedr. bestillere Morsø Sydtrafik NT Fynbus I alt vedr. øvrige I alt Note: 1) 2011 og budget 2012 er i årets priser mens budget 2013 og BO-årene er i 2013-prisniveau. 2) Kan-kørsel omfatter den del af den variable kørsel, hvor bestillerne kan indgå aftaler med Midttrafik, men ikke er forpligtet hertil jf. lovgivningen. Det drejer sig om patienttransport, lægekørsel,specialskoletransport, flextur og lign. ordninger. I beløbene er indeholdt overheadbetaling til dækning af administration. 15

16 Tabel 5: Kan-kørsel udspecificeret, forslag til budget 2013 Budget 2013 Kørsel Administration I alt Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt vedr. bestillere Sydtrafik NT Fynbus I alt vedr. øvrige I alt

17 Tabel 6: Togdrift forslag til budget 2013 Udgifter Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter Indtægter Netto Netto Netto budget 2013 budget 2013 budget 2013 Regionen Driftstilskud Anlægstilskud heraf ordinære anlægsinvesteringer heraf ydelse vedr. spor på Odderbanen heraf engangsomk. v/samdrift heraf ekstraord ydelse vedr sporombygn I alt Note: 2011 og budget 2012, 2013 er i årets priser mens BO-årene er i 2013-prisniveau. Midttrafik afholder afdrag på gældsbrev til Region Midtjylland på mio. kr. 10,153. Gældsbrevet vedrører et anlægstilskud til sporombygning påodderbanen. Udgifter Udgifter Udgifter Indtægter Indtægter Indtægter Netto Netto Netto BO 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2014 BO 2015 BO 2016 Regionen Driftstilskud Anlægstilskud heraf ordinære anlægsinvesteringer heraf ydelse vedr. spor på Odderbanen I alt Note: Budget 2013 og BO-årene er i 2013-prisniveau. 17

18 Tabel 7: Trafikselskabet, forslag til budget 2013 Tabel 10a: Letbanesekretariat Bus-adm. budget 2013 Handicapadm I alt Bus-adm. Handicapadm I alt Bus-adm. Handicapadm I alt Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt Note: 2011 og budget 2012 er i årets priser mens budget 2013 og BO-årene er i 2013-prisniveau. Note: Fra budget 2012 og fremover er indtægterne ved kontrolafgifter i Aarhus kommune ikke en del af Trafikselskabets budget. Posten er udskilt som et selvstændigt budgetområde og udgør 5,1 mio. kr. og vedrører udelukkende Aarhus Kommune. 18

19 Tabel 7 (fortsat): Trafikselskabet, forslag til budget 2013 (budgetoverslagsårene ) Bus-adm. BO 2014 BO 2015 BO 2016 Handicapadm I alt Bus-adm. Handicapadm I alt Bus-adm. Handicapadm I alt Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt Note: Budget 2013 og BO-årene er i 2013-prisniveau. Note: Fra budget 2012 og fremover er indtægterne ved kontrolafgifter i Aarhus kommune ikke en del af Trafikselskabets budget. Posten er udskilt som et selvstændigt budgetområde og udgør 5,1 mio. kr. og vedrører udelukkende Aarhus Kommune. 19

20 Tabel 8: Trafikselskabet busadministration udspecificeret, forslag til budget 2013 Lønudgifter Udmøntning af besparelse Teletaxa adm Div. administration Billetteringsudstyr Rutebilstationer/gods inkl. moms Information og markedsføring Bus-adm i alt Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt

21 Tabel 9: Kontrolafgifter forslag til budget 2013 budget 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2016 Kontrolafgifter Overførsel af kontrolafgifter til Aarhus kommune Afskrivninger Kompetence udvikling Billetkontroladministration I alt Note: 2011 og budget 2012 er i årets priser mens budget 2013 og BO-årene er i 2013-prisniveau. 21

22 Tabel 10: Letbane, forslag til budget 2013 Tabel 10a: Letbanesekretariat budget 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2016 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen I alt Note: 2011 og budget 2012 er i årets priser mens budget 2013 og BO-årene er i 2013-prisniveau. Tabel 10b: Letbane Etape 1 budget 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2016 Aarhus Regionen Staten Ikke fordelt I alt Note: 2011 og budget 2012 er i årets priser mens budget 2013 og BO-årene er i 2013-prisniveau. 2) Letbanens Etape 1 udgår fra og med 2013 af Midttrafiks budget og regnskab. 22

23 Tabel 11: Rejsekort, forslag til budget 2013 budget 2013 BO 2014 BO 2015 BO 2016 Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens N/A N/A N/A Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Regionen N/A N/A N/A I alt Note: 1) 2011 og budget 2012 er i årets priser mens budget 2013 og BO-årene er i 2013-prisniveau. 2) Der er ikke tilgængelig budgettal for rejsekortet i 2014 ff. 3) Der er på bestyrelsesmødet den vedtaget at overføre 4,3 mio i 2012 og 2,4 mio i 2013 i alt 6,7 mio kr 23

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. Sammendrag af høringssvar efter politisk høring vedr. budget 2013 2. Forslag til Budget 2013 til 2. behandling

Læs mere

3 Strategi for kvalitetsopfølgning over for busselskaberne i Midttrafik 1. Punkt 12 fra Midttrafiks A-kontrakt vedr. modregning i betalingen

3 Strategi for kvalitetsopfølgning over for busselskaberne i Midttrafik 1. Punkt 12 fra Midttrafiks A-kontrakt vedr. modregning i betalingen Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. forslag til Budget 2013 til 1. behandling 2 Arbejdsprogram for køreplanlægning og udbud 2012/2013 1. arbejdsprogram

Læs mere

Sagsbehandler. Telefon 9. juni 2011. Tine Jørgensenn. Forslag til budget Busdrift Udgifte r. 1.417.781.000 Indtægter. -674.765.

Sagsbehandler. Telefon 9. juni 2011. Tine Jørgensenn. Forslag til budget Busdrift Udgifte r. 1.417.781.000 Indtægter. -674.765. Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. juni 2011 1-21-2-10 Tine Jørgensenn tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til Budget 20122 til politisk høring Budgetprocessen for Budgett 2012 I henhold til

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Aarhus, 14. november Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal 2010

Forventet regnskab 2. kvartal 2010 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-22-1-10 Niels H. Næsselund nhn@midttrafik.dk 87408239 regnskab 2. kvartal 2010 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal 2014

Forventet regnskab 2. kvartal 2014 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 4. september 2014 1-22-1-14 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 regnskab 2. kvartal 2014 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet

Læs mere

Forslag til Budget 2014 til 2. behandling

Forslag til Budget 2014 til 2. behandling Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 5. september 2013 1-21-1-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Budget 2014 til 2. behandling Budgetprocessen for Budget 2014 Det foreliggende oplæg til

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Aarhus, 19. juni 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 12. juni 2015 1-21-1-14 Alexander Tranberg

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

2 Ændring af takster fra 15. januar 2012 1. notat med taksttabellerne 1-3 vedr. administrationens forslag til takstændring 2012

2 Ændring af takster fra 15. januar 2012 1. notat med taksttabellerne 1-3 vedr. administrationens forslag til takstændring 2012 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2012 1. notat med sammendrag af høringssvar efter politisk høring vedr. Budget 2012 2. forslag til Budget 2012 2

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 5. september 2014 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. november 2014 kl NU Park, Nupark Holstebro

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. november 2014 kl NU Park, Nupark Holstebro Åben dagsorden til mødet i kl. 10.00 NU Park, Nupark 51 7500 Holstebro Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2015 2 3 Godkendelse af byrdefordelingen for 2015 5 4 Temadrøftelse

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Syddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 18.640.162 15.960.000 15.720.000 (bilag 2) Indtægter -3.681.053-3.647.000-3.678.000 Regionalt

Læs mere

Driftsregnskab for 2012

Driftsregnskab for 2012 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 21. marts 2013 1-22-1-12 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Drifts for Det samlede sresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor. Samlet oversigt, I

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal 2016

Forventet regnskab 2. kvartal 2016 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. august 2016 1-22-1-16 Alexander Tranberg Jensen atj@midttrafik.dk 87408205 kvartal 2016 Det samlede forventede regnskabsresultat for 2. kvartal for Midttrafik

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Forventet regnskab 3. kvartal 2010

Forventet regnskab 3. kvartal 2010 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 27. oktober 2010 1-22-1-10 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 regnskab 3. kvartal 2010 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 15. december 2017 kl Søren Højmarks Vej Højbjerg

Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 15. december 2017 kl Søren Højmarks Vej Højbjerg Aarhus, 7. december 2017 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 15. december 2017 kl. 09.30 Søren Højmarks Vej 3 8270 Højbjerg regnskab 3. Beløb i 1.000 kr. Busdrift

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Herning Kommune Regnskab 2016 Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Forslag til Budget 2016 til 1. behandling

Forslag til Budget 2016 til 1. behandling Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 12. juni 2015 1-21-1-14 Alexander Tranberg Jensen atj@midttrafik.dk 87408205 Forslag til Budget 2016 til 1. behandling Budgetprocessen for Budget 2016 I henhold

Læs mere

Forventet regnskab 1. kvartal 2016

Forventet regnskab 1. kvartal 2016 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 8. juni 2016 1-22-1-16 Alexander Tranberg Jensen atj@midttrafik.dk 87408205 kvartal 2016 Det samlede forventede regnskabsresultat for 1. kvartal for Midttrafik

Læs mere

Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon. 14. december Niels Henrik Næsselund

Dato Journalnr Sagsbehandler  Telefon. 14. december Niels Henrik Næsselund Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 14. december 2009 1-21-1-09 Niels Henrik Næsselund nhn@midttrafik.dk 8740 8239 Budget 2010 I april 2009 behandlede bestyrelsen et teknisk budgetoplæg for 2010.

Læs mere

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Revideret budget 2013 1. forslag til revideret budget 2013 2 Orientering om evaluering af HyperCard kompensation 1. Trafikstyrelsens

Læs mere

Driftsregnskab for 2011

Driftsregnskab for 2011 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 16. april 2012 1-22-1-11 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Driftsregnskab for Det samlede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor. Samlet

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Forslag til revideret budget 2015

Forslag til revideret budget 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. januar 2015 1-21-2-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til revideret budget 2015 processen for 2015 Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Aarhus, 13. marts 2015

Aarhus, 13. marts 2015 Aarhus, 13. marts 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 20. marts 2015 kl. 9.30 MCH - Messecenter Herning Kongrescenter Vardevej 1, 7400 Herning Dato Journalnr

Læs mere

Bilag 2. Budget behandling. Bestillerfordelte fordelinger per driftsområde. Indholdsfortegnelse

Bilag 2. Budget behandling. Bestillerfordelte fordelinger per driftsområde. Indholdsfortegnelse Bilag 2 Budget 2019 2. Bestillerfordelte fordelinger per driftsområde Indholdsfortegnelse Samlet oversigt... 2 Kørselsudgifter... 2 Flexbus... 3 Bus-IT og øvrige udgifter... 4 Rejsekort... 5 Busindtægter...

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Hedensted Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag

Læs mere

Byrdefordelingen i regnskab 2017

Byrdefordelingen i regnskab 2017 Bilagssamling til regnskab 2017 Byrdefordelingen i regnskab 2017 Godkendt på bestyrelsesmødet 16. maj 2018 CVR nummer: 29943176 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Midttrafiks Byrdefordeling 4 Busudgifter

Læs mere

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017 Kommune 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

8 Indgåelse af venneaftale for Flextur mellem Ikast-Brande, Silkeborg og Viborg kommuner

8 Indgåelse af venneaftale for Flextur mellem Ikast-Brande, Silkeborg og Viborg kommuner Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2014 1. Forslag til Budget 2014 til 1. behandling 2 Aftale om tidligere indbetalinger fra VAT vedr. rejsekortet

Læs mere

1. Driftsregnskab 2010

1. Driftsregnskab 2010 1 1-22-1-10 1. Driftsregnskab 2010 Resumé På baggrund af de registrerede udgifter og indtægter opgjort pr. 15. marts 2011, er der udarbejdet et driftsregnskab for 2010. Sagsfremstilling./. I det følgende

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 4. april 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr.

Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 4. april 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. Aarhus, 27. marts 2014 Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 4. april 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail

Læs mere

Forventet regnskab 3. kvartal 2015

Forventet regnskab 3. kvartal 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. december 2015 1-22-1-15 Alexander Tranberg Jensen atj@midttrafik.dk 87408205 kvartal 2015 Det samlede forventede regnskabsresultat for 3. kvartal for Midttrafik

Læs mere

Bilagsoversigt. 8 Emner til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 13. maj 2011

Bilagsoversigt. 8 Emner til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 13. maj 2011 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Driftsregnskab 2010 1. Midttrafiks driftsregnskab 2010 2. Notat om indtægter fra busdrift i 2010 3. notat om togdrift 2010

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 2014 2015 Hedensted Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000 9.543.000 (bilag 2) Indtægter -3.153.586-3.152.000-3.091.000 Regionalt tilskud -913.000-929.000-946.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Aarhus Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000 472.527.000 (bilag 2) Indtægter -286.708.000-279.334.000-282.345.000

Læs mere

Pkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1

Pkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1 Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 4. november 2011 kl. 11.00 Ferskvandscenteret, Vejlsøhus, lokale 1.09, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg

Læs mere

Udgifter til cross border leasing skal indarbejdes; 19 kommuner har sparet 35 mio. kr. i forhold til DUT

Udgifter til cross border leasing skal indarbejdes; 19 kommuner har sparet 35 mio. kr. i forhold til DUT Budget 2011 Busdrift budgettet er foreløbigt fordi: Udgifter til cross border leasing skal indarbejdes; 19 kommuner har sparet 35 mio. kr. i forhold til DUT Regionens effektiviseringer; besparelser hos

Læs mere

Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 3. februar 2017 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 3. februar 2017 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 26. januar 2017 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 3. februar 2017 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Dato Journalnr. Sagsbehandler Email Telefon

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Billetkontrol Trafikselskabet Letbanesekretariatet Aarhus Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 396.826.573 462.536.000 469.492.000

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal 2015

Forventet regnskab 2. kvartal 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 27. august 2015 1-22-1-15 Alexander Tranberg Jensen atj@midttrafik.dk 87408205 kvartal 2015 Det samlede forventede regnskabsresultat for 2. kvartal for Midttrafik

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 6.466.239 6.483.375 7.394.000 910.625 Bus

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ikast-Brande Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.968.129 14.970.000 15.300.000 Indtægter 0 0 0 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 14.968.129

Læs mere

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Orientering om budgetterne for 2011 for drift af kollektiv trafik og Trafikselskabets budget for administration

Læs mere

Budget 2016 i Administrativ høring

Budget 2016 i Administrativ høring Budget i Administrativ høring Regnskab Budget Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 10.849.332 9.548.000 5.793.000 (bilag 2) Indtægter -2.820.058-3.096.000-1.544.000 Regionalt tilskud -929.000-929.000-966.960

Læs mere

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015 Budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september Samsø Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.150.525 4.961.000 4.801.000 4.801.000 0

Læs mere

Budget 2015 i Administrativ høring

Budget 2015 i Administrativ høring 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 2014 2015 Hedensted Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000 10.428.000 (bilag 2) Indtægter -3.153.586-3.152.000-3.091.000 Regionalt tilskud -913.000-929.000-946.000

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015, juni Budget 2015, sept Difference Lemvig Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 7.874.042 7.784.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Skive Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 28.682.085 29.063.000 28.919.000 (bilag 2) Indtægter -8.771.627-8.637.000-8.601.000 Regionalt

Læs mere

Budget 2015 i Administrativ høring

Budget 2015 i Administrativ høring Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Norddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.612.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september Regnskab 2013, juni, sept Difference Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 6.409.000 4.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000-1.280.000

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Kørselsudgifter

Læs mere

Aarhus, 29. november 2018

Aarhus, 29. november 2018 Aarhus, 29. november 2018 Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i bestyrelsen for Midttrafik den 14. december 2018 kl. 09.30 v/busselskabet Aarhus Sporveje Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager Bilag 1 Beløb

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Odder Kommune Odder Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 209101 Kørselsudgifter 6.199.624 6.218.000 6.509.000 291.000

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 4.812.074 4.523.393 4.494.000-29.393 Bus IT

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Hedensted Kommune Hedensted Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 202101 Kørselsudgifter 5.001.761 4.216.000 4.334.000

Læs mere

Forslag til Budget Politisk høring

Forslag til Budget Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Total - netto Syddjurs Kommune Regnskab Budget Budget Udgifter 15.435.672 15.164.000

Læs mere

5 Evaluering af forsøget med mobilbilletter i Randers 1. Rapport om kendskab til billetapplikation til bybusserne i Randers

5 Evaluering af forsøget med mobilbilletter i Randers 1. Rapport om kendskab til billetapplikation til bybusserne i Randers Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Finansiel politik 1. Forslag til finansiel politik 2 Optagelse af lån til finansiering af rejsekortet 3 Driftsregnskab

Læs mere

Forventet regnskab, 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017

Forventet regnskab, 1. kvartal Regnskab 2016 Budget 2017 Syddjurs Kommune / forventet regnskab 2. kvartal Busdrift (Tabel 1, 2 og 3) Handicapkørsel (Tabel 4) Flexture (Tabel 5) Teletaxa (Tabel 6) Kan-kørsel (Tabel 7) Trafikselskabet (Tabel 8) Rejsekort (Tabel

Læs mere

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet Til Kontaktudvalget Supplerende materiale til business case om rejsekortet Med henvisning til Business case rejsekort som reinvesteringsprojekt i Midttrafik, januar 2013, som er udsendt til behandling

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Syddjurs Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag

Læs mere

Vedlagt er forventet regnskab 2017 efter 3. kvartal. Forventet regnskab 3. kvartal 2017 fremsendes til bestillerne til orientering.

Vedlagt er forventet regnskab 2017 efter 3. kvartal. Forventet regnskab 3. kvartal 2017 fremsendes til bestillerne til orientering. SAGSFREMSTILLING regnskab 2017 3. kvartal Resumé Vedlagt er forventet regnskab 2017 efter 3. kvartal. regnskab fremsendes til bestillerne til orientering. Sagsfremstilling regnskab 2017 efter 3. kvartal

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 1. behandling Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto

Læs mere

Budget 2016 i Administrativ høring

Budget 2016 i Administrativ høring Budget i Administrativ høring Odder Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.547.237 6.292.000 6.330.000 (bilag 2) Indtægter -1.361.321-1.282.000-1.369.000 Regionalt tilskud 0

Læs mere

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE Areal (km2) 540 Befolkning 46.894 Kommunens andel af regionens befolkning 3,7 Befolkningstæthed 86 Andel af 0 15 årige 23,6 Andel af 15 24 årige 8,9 Andel af 25 64 årige 8,9

Læs mere

Forslag til Budget Politisk høring

Forslag til Budget Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Struer Kommune Regnskab Budget Budget Udgifter 7.897.172 7.540.000 7.580.000 Indtægter -948.990-1.190.000-955.000

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Forslag til Budget - Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Handicapkørsel (bilag 3) Samsø Kommune Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 5.150.525 4.961.000 4.801.000

Læs mere

Region Midtjylland, Regnskab 2016

Region Midtjylland, Regnskab 2016 Region Midtjylland Region Midtjylland, Regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 473.172.924 479.863.000 478.033.810 4.860.886

Læs mere

Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 18. september 2018 kl Fredensgade Aarhus C

Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 18. september 2018 kl Fredensgade Aarhus C Aarhus, 13. september 2018 Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 18. september 2018 kl. 09.30 Fredensgade 45 8000 Aarhus C Bilag 1 Forslag til budget 2019 - Politisk

Læs mere

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017 Kommune Budget 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Budget 2015 i Administrativ høring

Budget 2015 i Administrativ høring Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Syddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 18.640.162 15.960.000 15.720.000 (bilag 2) Indtægter -3.681.053-3.647.000-3.678.000

Læs mere

Forventet regnskab 1. kvartal 2018

Forventet regnskab 1. kvartal 2018 Bilag 1 regnskab 1. Beløb i 1.000 kr. Alle bestillere Budget 2018 Forbrug forbrug i % af 0. 1. Busdrift Flextrafik (excl. administration) Letbane Togdrift Administration Øvrige områder Total - netto Kørselsudgifter

Læs mere

Aarhus, 14. juni Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 22. juni 2018 kl Bredgade Videbæk

Aarhus, 14. juni Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 22. juni 2018 kl Bredgade Videbæk Aarhus, 14. juni 2018 Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 22. juni 2018 kl. 09.30 Bredgade 12 6920 Videbæk Bilag 1 regnskab 1. kvartal 2018 Beløb i 1.000 kr. Alle

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Skive Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 28.682.085 29.063.000 28.991.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Aarhus Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Struer Kommune Struer Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 216101 Kørselsudgifter 7.550.984 6.494.000 4.729.000-1.765.000

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget 2017-2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Samsø Kommune Regnskab Budget Budget 2017, juni Budget 2017, september Difference

Læs mere

Forslag til budget Politisk høring

Forslag til budget Politisk høring Struer Kommune Struer Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 216101 Kørselsudgifter 7.550.984 6.494.000 4.771.000-1.723.000

Læs mere

Forslag til Budget Politisk høring

Forslag til Budget Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Skive Kommune Regnskab Budget Budget Udgifter 28.922.373 28.282.000 27.941.000 Indtægter -8.288.412-8.644.000-8.309.000

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Skive Kommune Skive Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 215101 Kørselsudgifter 27.651.646 26.996.000 27.928.000 932.000

Læs mere

7 Orientering om henvendelse fra Dansk Handicap Forbund om takstændringer i handicapkørsel

7 Orientering om henvendelse fra Dansk Handicap Forbund om takstændringer i handicapkørsel Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Tegningsberettigede i Midttrafik 2 Justering af model for byrdefordeling af udgifter til rutebilstationer m.v. 1. Notat

Læs mere

Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 5. februar 2016 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 5. februar 2016 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 2. januar 2016 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 5. februar 2016 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon

Læs mere

BILAGSSAMLING TIL REGNSKAB Byrdefordelingen i regnskab 2015

BILAGSSAMLING TIL REGNSKAB Byrdefordelingen i regnskab 2015 BILAGSSAMLING TIL REGNSKAB 2015 Byrdefordelingen i regnskab 2015 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt byrdefordelingen for Midttrafik for 2015. Byrdefordelingen

Læs mere